Návrh rozpočtu hospodaření na rok 2012 ( v Kč )

Návrh rozpočtu hospodaření na rok 2012 ( v Kč ) O b e c M n e t ě š P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 770 000 Daň z příjmů FO záv.činnosti 1112 Daň z příjmů FO S.V.Č. 50 000 Daň z příjmů FO S.V.Č. 1113 Daň z příjmů FO z kapit.výn. 70 000 Daň z příjmů FO z kapit.výn. 1121 Daň z příjmů PO 800 000 Daň z příjmů PO 1211 Daň z přidané hodnoty 1 750 000 Daň z přidané hodnoty 1341 Poplatek ze psů 14 000 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 3 000 Chata Lucie 1343 Poplatek veř.prostranství 4 000 Hostinec Floriánek, ostatní VP 1361 Správní poplatky 6 000 Vidimace, legalizace, czech-point, přihl. k trv. pobytu 1511 Daň z nemovitostí 500 000 Daň z nemovitostí 2460 Splátky půjček od obyvatel z FRB 150 000 Splátky půjček od obyvatel z FRB 4112 NI př.transf. ze SR 153 000 Dotace na výkon státní správy, dotace na provoz ZŠ 4116 Ost.NI př.transf ze SR 27 000 Dotace z ÚP Litoměřice (p.plicková 12/2011-2/2012) 4222 Inv.př.transfery od krajů 180 000 Dotace na územní plán Paragraf: 0000 4 477 000 2122 2329 Ostatní nedaňové příjmy 6 000 Tilia - tříděný odpad papíru Paragraf: 2122 - Sběr a zprac.druhot.surovin 6 000 2141 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 28 000 Nájemné prodejny 2141 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí zboží 2 000 Nájemné mrazáky Paragraf: 2141 - Vnitřní obchod 30 000 2144 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000 Příjem z reklamy - Keltner Strana: 1

Paragraf: 2144 - Ostatní služby 3 000 3611 2141 Příjmy z úroků 9 000 Přijaté úroky - Fond rozvoje bydlení Paragraf: 3611 - Podpora individuální bytové výst. 9 000 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 37 000 Kadeřnictví, kosmetika, mandl, dvůr, masáže,zasedačka Paragraf: 3613 - Nebytové hospodářství 37 000 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 28 000 Pronájmy pozemků Agrivep, Minarčík, Astur, občané Paragraf: 3639 - Komunální služby a úz.rozvoj 28 000 3722 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 200 000 Prodej nálepek na popelnice, lístků, pytlů Paragraf: 3722 - Sběr a odvoz kom.odpadů 200 000 3725 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. 95 000 Zpětný odběr tříděného odpadu (EKO-KOM) Paragraf: 3725 - Využívání a znešk.kom.odpadů 95 000 6171 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 1 000 Služby - kopírování, adm.úkony apod. 6171 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 8 000 Zapůjčení křovinořezu, lešení, žebříku, ost.mov.majetku Paragraf: 6171 - Činnost místní správy 9 000 6310 2141 Příjmy z úroků 30 000 Příjmy z úroků na běžném účtu a spořícím účtu ČSOB Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z fin.operací 30 000 Strana: 2 P Ř Í J M Y C E L K E M : 4 924 000 V Ý D A J E : 2212 5169 Nákup ostatních služeb 30 000 Zimní údržba 2212 5171 Opravy a udržování 20 000 Opravy místních silnic Paragraf: 2212 -Silnice 50 000 2219 5139 Nákup materiálu 10 000 Posyp chodníků 2219 5171 Opravy a udržování 20 000 Opravy chodníků

Strana: 3 2219 6121 Budovy, haly a stavby 2 000 000 Výstavba chodníků Paragraf: 2219 - Ost. záležit. pozem. komunikací 2 030 000 2321 6121 Budovy, haly a stavby 500 000 Rozšíření kanal. a vodovodu ke 3 RD Paragraf: 2321 - Odvádění a čištění odp.vod 500 000 3113 5171 Opravy a udržování 500 000 Oprava střechy ZŠ Mnetěš 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 189 000 Neinv.náklady na dojíždějící žáky 3113 5331 Neinv.přísp.zřízeným PO 315 000 Příspěvek na provoz ZŠ Mnetěš 3313 5336 Neinv.dotace zřízených PO 49 000 Průtoková dotace od KÚ ZŠ Mnetěš Paragraf: 3113 - Zařízení předš. a základ. školství 1 053 000 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000 Dohoda o PČ - knihovnice 3314 5136 Výdaje na knihy, úč.pomůcky a tisk 4 000 Knihy - knihovna Paragraf: 3314 - Činnosti knihovnické 11 000 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 4 000 Průvod - máje (koně) 3319 5139 Nákup materiálu 1 000 Máje, letní slavnosti. 3319 5164 Nájemné 5 000 Pronájem sálu máje, posvícení 3319 5169 Nákup ostatních služeb 30 000 Letní slavnosti, máje - kulturní produkce 3319 5175 Pohoštění 2 000 Pohoštění - kulturní akce Paragraf: 3319 - Kultura 42 000 3341 5169 Nákup ostatních služeb 2 000 Rozhlasové a televizní poplatky 3341 5192 Poskytnuté neinv.přísp. 2 000 Poplatky OSA (rozhlas,reproduktory) Paragraf: 3341 - Rozhlas a televize 4 000 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000 Životní jubilea, vítání občánků, 3399 5164 Nájemné 5 000 Pronájem sálu 3399 5169 Nákup služeb 20 000 Hudba- taneční odpoledne,vánoční zpívání, autobus -divadlo 3399 5175 Pohoštění 5 000 Taneční odpoledne, vánoční zpívání 3399 5194 Věcné dary 12 000 Životní jubilea, vítání občánků, Paragraf: 3399 - Ostatní záležitosti kultury 44 000

Strana: 4 3419 5229 Ost.neinv.transf.nezisk.org. 70 000 Příspěvek TJ Sokol,Dračí lodě, HC Bulls, žáci Podřipan Rov.,Vražkov Paragraf: 3419 - Ost.tělovýchovná činnost 70 000 3421 5139 Nákup materiálu 2 000 Dětské akce 3421 5164 Nájemné 5 000 Pronájem sálu na dětské akce 3421 5169 Nákup služeb 6 000 Divadlo pro děti, dětské hřiště - revize 3421 5175 Pohoštění 4 000 Dětské akce- karneval, rybářské závody, Mikulášská apod. 3421 5194 Věcné dary 4 000 Rybářské závody Paragraf: 3421 - Využití voln. času dětí a mládeže 21 000 3429 5154 Elektrická energie 6 000 Spotřeba el.energie - klubovna Paragraf: 3429 - Ost.zájmová činnost 6 000 3511 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. PO 12 000 Příspěvek na pohotovost 3511 5321 Neinv.transfery obcím 3 000 Příspěvek na dětského lékaře Paragraf: 3511-Ambulantní péče 15 000 3611 5660 Neinvestiční půjčky obyvatelstvu 200 000 Půjčky občanům z Fondu rozvoje bydlení Paragraf: 3611 - Podpora indiv. byt. výstavby 200 000 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 31 000 Dohody o PČ - veřejné osvětlení 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000 Materiál na opravu VO 3631 5154 Elektrická energie 55 000 Spotřeba el.energie VO Paragraf: 3631 - Veřejné osvětlení 89 000 3635 6119 Ostatní nákup dlouh. nehmot. majetku 390 000 Nový územní plán obce Paragraf: 3635 - Územní plánování 390 000 3639 5362 Platby daní a poplatků SR 10 000 Vklad do katastru, daň z převodu nemovitostí 3639 6130 Pozemky 5 000 Výkup pozemků pod chodníky Paragraf: 3639 - Komun.služby a územní rozvoj 15 000 3722 5169 Nákup ostatních služeb 250 000 Komunální odpad - popelnice, lístky, pytle, velkoob.odpad Paragraf: 3722 - Sběr a odvoz komun.odpadů 250 000

3723 5169 Nákup ostatních služeb 100 000 Separovaný odpad - plasty, sklo, papír Paragraf 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů 100 000 3745 5011 Platy zaměstnanců v PP 26 000 Platy VPP 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000 Dohody o provedení práce - údržba veřejné zeleně 3745 5031 Sociální pojištění za zaměst. 7 000 Sociální pojištění za zaměstnance - VPP 3745 5032 Zdravotní pojištění za zaměst. 3 000 Zdravotní pojištění za zaměstnance - VPP 3745 5038 Pov.poj.na úrazové pojištění 1 000 Zákonné pojištění za zaměsnance - VPP 3745 5131 Potraviny 1 000 Nákup nápojů pro zaměstnance - VPP 3745 5132 Ochranné pomůcky 1 000 Ochranné prac. pomůcky - VPP 3745 5134 Výdaje na prádlo, oděv a obuv 3 000 Pracovní oděvy a obuv - VPP 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000 Nářadí, zeleň apod. 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000 PHM - křovinořez, sekačka, multikára 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000 Školení BOZP -VPP 3745 5169 Nákup ostatních služeb 10 000 Kácení a ošetřování stromů, stříhání keřů, nová výsadba 3745 5171 Opravy a udržování 10 000 Oprava nářadí, multikáry apod. Paragraf: 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 125 000 5512 5154 Elektrická energie 5 000 Spotřeba el.energie - JSDH 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000 Spotřeba PHM - JSDH 5512 5229 Ost.neinv.transf.veř.rozp. 1 000 Příspěvek JSDH Paragraf: 5512 - Požární ochrana - dobrov.část 8 000 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva 440 000 Odměny ZO 6112 5032 Pov.poj.na veř.zdrav.pojištění 40 000 Odvod zdrav.pojištění ZO 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 6 000 Starosta, místostarostka 6112 5173 Cestovné 20 000 Cestovné - starosta Paragraf: 6112 - Zastupitelstva obcí 506 000 Strana: 5

Strana: 6 6171 5011 Platy zaměstnanců v PP 240 000 Hrubá mzda - zaměstnanec OÚ 6171 5031 Pov.poj.na soc.zabezpečení 60 000 Odvod soc.pojištění - za zaměstnance 6171 5032 Pov.poj.na veř.zdrav.pojištění 22 000 Odvod zdr.pojištění - za zaměstnance 6171 5038 Pov.poj.na úrazové pojištění 1 000 Zákonné pojištění 6171 5136 Výdaje na knihy, uč.pomůcky a tisk 3 000 Odborné publikace, předplatné Litoměřicko,Věstník 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 70 000 Drobný materiál - OÚ 6171 5151 Studená voda 6 000 Vodné, stočné - OÚ 6171 5154 Elektrická energie 80 000 Spotřeba el.energie - OÚ 6171 5161 Služby pošt 5 000 Poštovné 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 60 000 Telefon, internet 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000 Školení administrativy 6171 5169 Nákup ostatních služeb 150 000 Externí účetní, softwarové služby, revize apod. 6171 5171 Výdaje na opravy a údržbu 5 000 Drobné opravy - OÚ 6171 5175 Výdaje na pohoštění 5 000 Setkání starostů, Vesnice roku 6171 5199 Ostatní výdaje 1 000 Registrační poplatek - Vesnice roku 6171 5362 Platby daní a poplatků 2 000 Správní poplatky - bezdlužnost apod. 6171 6121 Budovy,haly,stavby 1 500 000 Zateplení OÚ Paragraf: 6171 - Činnost místní správy 2 215 000 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10 000 Bankovní poplatky Paragraf: 6310 - Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací 10 000 6320 5163 Služby peněžních ústavů 40 000 Pojištění majetku obce, povinné ručení Paragraf: 6320 - Pojištění funkčně nespecif. 40 000 6409 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a pod.org. 20 000 Příspěvek SMO, Spolek pro obn.venkova, Myslivecký spolek 6409 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozp. 6 000 Příspěvek Svazku obcí "Podřipsko" Paragraf: 6409 - Ostatní činnost j.n. 26 000 V Ý D A J E C E L K E M : 7 820 000

Strana: 7 F I N A N C O V Á N Í : 8115 Změna stavu krátk.prostředků na účt. 2 896 000 Dofinancování z BÚ - zůstatek k 31. 12. 2011 Paragraf: 0000 2 896 000 F I N A N C O V Á N Í C E L K E M : 2 896 000 Občané mohou podat připomínky a náměty k návrhu rozpočtu do 6.12.2011 písemně nebo ústně na obecní úřad v Mnetěši. Vyvěšeno: 18.11.2011 Sejmuto: 6.12.2011