Zpráva o činnosti organizace za rok 2015 Dětský domov, Staňkov Č.j.: 91/2016
Zpráva o činnosti organizace za rok 2015 Zpracovávání je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (krajské zřízení). Charakteristika organizace: Název organizace: Dětský domov, Staňkov Adresa: Dětský domov, Staňkov Mathauserova 117 345 61 Staňkov telefon: 379492103 fax: 379492103 e-mail: dd_stankov@seznam.cz internetové stránky: www.volny.cz/ddstankov IZO školského zařízení: 048 342 971 Identifikátor právnické osoby: 600 028 445 IČ: 48 342 971 Právní forma: příspěvková organizace dle zákona č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň Zřizovací listina vydaná Plzeňským krajem dne 31. 8. 2001, č.j.: 493/01 Dodatek č. 1ze dne 18.1.2005, č.j..: ŠMS/828/05 Dodatek č. 2 ze dne 4.1.2006, č.j.: ŠMS/108/06 Dodatek č. 3 ze dne 6.9.2006, č.j.: ŠMS/7124/06 Dodatek č. 4 ze dne 29.12.2006, č.j.: ŠMS/9260/06 Dodatek č. 5 ze dne 3.1.2008, č.j..: ŠMS/51/08 Dodatek č. 6 ze dne 29.9.2009, č.j.: ŠMS/7653/09 Dodatek č. 7 ze dne 24.3.2010, č.j.: ŠMS/3035/10 Dodatek č. 8 ze dne 22.9.2010, č.j.: ŠMS/8140/10 Dodatek č. 9 ze dne 8.3.2011, č.j.: ŠMS/2157/11 Dodatek č. 10 ze dne 26.3.2012, č.j.: ŠMS/3152/12 Dodatek č. 11 ze dne 8.3.2013, č.j.: ŠMS/2574/13 Dodatek č. 12 ze dne 17. 6. 2014, č.j.: ŠMS/6126/14 Dodatek č. 13 ze dne 7.12.2015 č.j.: ŠMS/11716/15
Součásti školy : Název školy IZO součásti Kapacita Dětský domov 048 342 971 38 Školní jídelna 102 604 100 Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Mathauserova 117, 345 61 Staňkov 2. Boženy Němcové 7, 346 01 Horšovský Týn Údaje o zaměstnancích : Průměrný počet zaměstnanců v roce 2015 Z toho počet pedagogických pracovníků ( fyzický stav/ přepočtený stav ) (fyzický stav/přepočtený stav) 28/28 21/21 Údaje o počtech dětí : Počet dětí, žáků, svěřenců, klientů, ubytovaných, stravovaných Počet tříd, skupin, výchovných skupin, zájmových útvarů, stupňů Údaj k 31. 8. 2015 Údaj podle statistických výkazů pro škol. r. 2015/2016 38 38 5 5 Počet dětí příchozích a odchozích ve školním roce 2014/2015 : Počet nově zařazených dětí do DD 7 Počet dětí odchozích z DD 7 - odchod do náhradní rodinné péče 2 - adopce 0 - dovršení plnoletosti 5 - VÚDM 0 - zrušení ústavní výchovy/svěřeno komu 0 - domov pro osoby se zdravotním postižením 0 - jiný DD 0 Prospěch žáků ve školním roce 2014/2015 (počet/%) : Součást Prospěl Prospěl Neprospěl Neklasifikován s vyznamenáním DD Staňkov 6/17,14 26/74,28 3/8,58 0
Chování žáků a docházka žáků (počet/ %) : Součást Snížený stupeň z chování Neomluvené hodiny 2. stupeň 3. stupeň DD Staňkov 1/2,85 0/0 10 hod. Výsledky hodnocení ČŠI v roce 2015 : V roce 2015 nebyla provedena ve školském zařízení kontrola ČŠI. Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena (mezinárodní spolupráce a aktivity, účast v rozvojových programech a projektech, úspěchy žáků školy v odborných a sportovních soutěžích, spolupráce se sociál. partnery apod.) Dětský domov zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem a mládeži, která má soudně nařízenou ústavní výchovu. Dětský domov má kapacitu 38 míst. Ve Staňkově je pro děti 31 míst a dalších 7 míst máme v rodinné buňce v Horšovském Týně. V areálu DD ve Staňkově je 1 budova určena pro 3 rodinné skupiny po 8 dětech a 1 menší budova pro rodinnou skupinu s kapacitou 7 míst. Kapacita byla téměř po celý rok naplněna. Činnost je v dětském domově vykonávána v souladu se zákonem 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tak jako v minulých letech se během roku doplňovalo ošacení, obuv, školní potřeby a ostatní materiální zabezpečení pro naše děti. Samozřejmostí je používání počítačů včetně internetu. Zájmová činnost organizovaná zařízením - zájmové kroužky výtvarný, hudebně dramatický, sportovní, zahradnický, keramický a kroužek dovedných rukou - návštěva divadla, kina, loutkového divadla - vystoupení dětí v průběhu roku pro seniory v Penzionu Domažlice a Nových Hamrech, na vánočních besídkách apod. - v roce 2015 byl náš DD spolupořadatelem republikové přehlídky Nejmilejší koncert dětí z DD v Plzni Přehled volnočasových aktivit dětí - zapojení do TJ Staňkov oddíly kopané - Setkání dětských světů akce Plzeňského kraje - výstavy prací dětí v MKZ Horšovský Týn při různých příležitostech - účast ve výtvarných soutěžích např. Vlak štěstí a naděje, Nejkrásnější kraslice, Den Země - účast na oslavách založení Československé republiky v Plzni
- účast na besedách a přednáškách zaměřených na prevenci rizikového chování zaměření na kyberšikanu - návštěvy ZOO Plzeň, Praha - účast na muzikálech Mauglí, Kleopatra a Antoinetta v Praze - účast akce TV Prima v Plzni Prima jede za Vámi - účast na charitativní výstavě v Praze pořádané organizací Bohatý sirotek - návštěvy plaveckého bazénu v Domažlicích, Plzni a Aquaparku v Praze - výstav obrazů Královny Dagmar na faře ve Staňkově - beseda finanční gramotnost - pobyt o podzimních prázdninách na Šumavě - beseda s Tomášem Slavatou - Triatlon tour - bruslení na Zimním stadionu v Domažlicích - výlety poznávání Plzeňského a Karlovarského kraje - účast na karnevalech a maškarních plesech pro děti v Horšovském Týně, ve Staňkově a v Plzni - účast na vánočním trhu ve Staňkově, rozsvěcování vánočního stromku a živém Betlému - vánoční trhy v Horšovském Týně a Trhanově - účast na předvánočním koncertu ZUŠ Staňkov ve Staňkově - účast na slavnostním předávání dárků v Havlíčkově Brodě Daruj hračku - účast na Tříkrálové sbírce - účast na sbírce Srdíčkový den Nadace Život dětem Praha - týdenní lyžařský pobyt na Zadově o jarních prázdninách - účast na žákovském plese ZŠ ve Staňkově - návštěva Matějské pouti v Praze - střelecká soutěž ve Staňkově - projektový víkend v Plzni Začni správně - účast na Apetit festivalu v Plzni - účast na akci letiště Aeroklubu Plasy Den ve vzduchu - návštěva historického dne v Krchlebech - Noc kostelů ve Staňkově - přehlídka amerických veteránů ve Staňkově - turistický pochod Staňkovský Nezmar - Juniorfest v Horšovském Týně - soutěže v bowlingu v Plzni - návštěva dobrovolných hasičů Křenovy - Víkendové pobyty s pionýrskou skupinou Koloveč - Velikonoční odpoledne v Bauhausu v Plzni - vystoupení s kulturním programem při slavnostním předávání absolutorií VOŠ Domažlice - návštěva v Českém rozhlase v Plzni - celodenní výlet do Památníku Lidice - účast na dopravní soutěži v Plzni - soutěž v triatlonu v Plzni - tábory se Švagrem, o.s., Písek během podzimních, vánočních, jarních a velikonočních prázdnin - vánoční výstavky prací dětí v Trhanově, Horšovském Týně a Domažlicích - účast na taneční soutěži Hejbejte se s Hankou Kynychovou - účast na Nejmilejším koncertu (regionální přehlídka) a Sportovních her dětí DD
Letní činnost Část dětí byla alespoň část prázdnin u rodičů nebo jiných příbuzných osob, pro ostatní děti byl připraven program pedagogickými pracovníky DD. Jedná se zejména o činnost sportovní, rekreační, výlety, koupání. Zrealizovalo se několik společných týdenních pobytů na Sycheráku, v Harrachově v Krkonoších, na Šumavě, na faře v Dýšině a v srpnu byly děti na letním táboře od firmy E.ON v Soběnově. Děti navštívily zámek Kozel, modelovou železnici v Domažlicích a Mirákulum v Milovicích. Dále se děti zúčastnily Leteckého dne na letišti ve Staňkově a historického dne se šermířskou skupinou Kargem ve Staňkově. Spolupráce s dalšími subjekty (občanská a zájmová sdružení, mezinárodní styky) Spolupracujeme s Nadací Livie a Václava Klausových (projekt Startovné do života), Nadací Život dětem, Nadací Olgy Havlové a Spolu dětem o.p.s., Praha, občanským sdružením Ve spojení Praha, Yourchance a Nadací Albert. Dále spolupracujeme s VOŠ, OA a SZŠ Domažlice v rámci poskytování odborné praxe studentům oboru sociální práce a sociální pedagogika. Ve spolupráci s Městem Staňkov je pronajat tzv. startovací byt pro děti odcházející zletilostí z DD v rámci projektu Krok do života 1. V letošním roce jsme dostali pro děti dárky nebo finanční pomoc od těchto sponzorů : Bohatý sirotek, z.s., Horní 115, Božkov, 251 64 Mnichovice CALLEVA sped. S.r.o., Vrbova 1427/19, Praha 4 Braník CentralWork s.r.o., Praha 10, Třebohostická 3069/14 CETRIKOM s.r.o., Žižkova 88/56, 373 72 Lišov Diecézní charita Plzeň, Sady 5. Května 8, 301 00 Plzeň Divadlo MAEBH o.s., Plaská 43, 323 00 Plzeň EvoBus ČR s.r.o., Na Hůrce 211/10, 161Praha 6 - Ruzyně Fotbalová asociace ČR, Diskařská 2431/4, 169 00 Praha 6 Gerlach spol. s r.o., K Vypichu 1086, Rudná u Prahy Město Stod, Stod, nám. ČSA 294 Murr CZ, s.r.o., Průmyslová 762, Stod K+B Expert, s.r.o., U Expertu 91, 250 69 Klíčany Klub přátel dětských domovů, Nové Strašecí, Mšecká 769 Obec Česká Kubice Spolu dětem, o.p.s., Peckova 280/9, Praha Karlín Stauner palet s.r.o., Starý Klíčov 143, Mrákov Švarc Vladimír, Mlýnec 60, 345 35 Postřekov Teva Pharmaceuticals ČR, s.r.o., Radlická 3185/1c, Praha 5 Smíchov Ve spojení z.s., Meclov 20 Zahradnictví Tomáš Petro, Na Staré cestě 3741, 276 01 Mělník Život dětem, o.s., Lindnerova 6, Praha 8
Na vánoce děti dostaly také řadu dárků z akce Strom splněných přání, Milý Ježíšku a Daruj hračku. Na celý školní rok byl zpracován plán práce. Rovněž vychovatelé na jednotlivých skupinách pracovali podle týdenních programů výchovné činnosti. Zároveň plníme Minimální preventivní program sociálně patologických jevů. Každé dítě DD mělo vypracován program rozvoje osobnosti dítěte. V domově rovněž pracovala žákovská spoluspráva. Důležitá byla spolupráce se školami, se sociálními pracovnicemi jednotlivých okresních úřadů a spolupráce s rodiči. Dětský domov se snažil vytvářet podmínky pro integraci dětí do společnosti. Usilujeme o maximální možnou spolupráci s rodiči dětí, umožňujeme plánované i nahodilé návštěvy rodičů v DD. Právně volné děti navrhujeme ihned na umístění do náhradní rodinné péče. Součástí organizace je Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Robinson v Klenčí pod Čerchovem a Stod. Toto zařízení je zřízené podle 42 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., v platném znění, o sociálně-právní ochraně dětí. Poskytuje ochranu a pomoc dětem, které se ocitly v tísni. Jedná se o děti bez jakékoliv péče, bez péče přiměřené věku, děti, jejichž život, zdravotní stav, přiměřený vývoj či základní práva jsou vážně ohrožena. U dětí není nařizována ústavní výchova. Poskytovaná péče je pro děti zpravidla od 3 do 18 let, v nutných případech a při příjmu sourozeneckých skupin je možné přijmout i dítě mladší 3 let. Péče o děti je zajištěna personálem s odborným vzděláním. ZDVOP poskytuje své služby nepřetržitě a zajišťuje dítěti pocit bezpečí, lidskou důstojnost a práva dítěte, základní potřeby dítěte (stravování, ubytování a ošacení apod.), výchovnou péči, poradenství, pomoc při přípravě dětí na školní vyučování, doprovod dětí do školy a ze školy, možnost každodenního kontaktu dítěte s rodinou, odborně ambulantní péči, sociální práce s rodinou ve spolupráci s OSPOD s cílem sanace rodinného prostředí. Principy péče: o děti se pečuje po všech stránkách obdobně jako v rodině, děti se přijímají přímo, bez předchozího pobytu v diagnostickém ústavu, děti lze přijmout nejen na základě předběžného opatření, ale i na žádost OSPOD, rodičů nebo samotného dítěte, je-li dosavadní škola v dosahu, navštěvují děti svou původní školu, takže nemění spolužáky ani kamarády, v zařízení jsou děti jen po dobu nezbytně nutnou - než se po vyřešení situace mohou vrátit domů nebo než je pro ně nalezeno jiné vhodné řešení. V roce 2015 poskytlo zařízení péči v průměru 32 dětem denně. Závěrem lze konstatovat, že úkoly stanovené na rok 2015 jsme splnili. Datum: 25. 2. 2016 PaedDr. Jana Koubová ředitelka DD Staňkov
Zpráva o činnosti organizace za rok 2015 Ekonomická část
Tabulka č. 1 Výkaz zisku a ztráty Zpracovatel vloží sumář Výkazů zisku a ztráty za rok 2015 za školy, předškolní a školská zařízení zřizované územními samosprávnými celky v okruhu jeho působnosti a označí jej "Tabulka č. 1". Vloženo v příloze č. 1.
Tabulka č.2 Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých v roce 2015 v Kč Dotace poskytnuté Poskytnuto Použito Vratky dotací všemi poskytovateli k 31.12.2015 k 31.12.2015 celkem a 1 2 3 Poskytnuté dotace celkem (= ř. 1. + ř. 2.) 10 618 171 10 618 171 0 v tom: 1. přímé výdaje na vzdělávání celkem 10 618 171 10 618 171 0 v tom: a) platy 7 757 793 7 757 793 0 b) OON 0 0 0 c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 2 860 378 2 860 378 0 z toho: DVPP 0 0 0 2. další jednotlivé tituly dotací celkem 0 (uvedené v číselníku účelových znaků) Tabulka obsahuje údaje o dotacích. Nezahrnuje příspěvek na provoz od zřizovatele. Vysvětlivky: sloupec 1 - poskytnuto = výše dotací převedených jejich poskytovateli na účet příjemce do 31.12.2015 sloupec 2 - použito = výše dotací skutečně použitých příjemcem pro stanovené účely do 31.12.2015 sloupec 3 (vratky účelově nepoužitých dotací) = sl. 1 minus sl. 2 Poznámky: řádek Dotace poskytnuté celkem = součet jednotlivých titulů dotací řádek 1. - přímé náklady na vzdělávání = součet platů, OON, pojistného, FKSP a ONIV řádek 2. - další jednotlivé tituly dotací podle číselníku účelových znaků stanovených MF pro rok 2015 (u dotací na výzkum a vývoj včetně investičních) - v této části budou samostatně zúčtovány dotace, které nejsou předmětem přímých výdajů na vzdělávání. Vypracoval: J.Kunešová Datum: 25.2.2016 Telefon:379492103 Schválil: PaedDr. J.Koubová
Peněžní fondy Tabulka č.3 v Kč Peněžní fondy organizace Tvorba 2015 číslo účtu Stav k 1.1.2015 Příděl ze zlepš. HV Jiné zdroje Čerpání Stav k 31.12.2015 Změna stavu za rok 2015 2 3 4 5 6 7(=6-2) Fond odměn 411 309 277,00 0,00 0,00 17138,00 292 139,00-17138,00 FKSP 412 106 185,47 x 124 557,00 170 700,00 60 042,47-46 143,00 Rezervní fond 414 2 708 592,65-333 116,55 527 598,00 645 150,00 2 294 588,10-414 004,55 Investiční fond 416 1 407 824,20 0,00 478 598,00 252 169,00 1 634 253,20 226 429,00 CELKEM 4 531 879,32-333 116,55 1 130 753,00 1 085 157,00 4 281 022,77-250 856,55 Vypracoval: J. Kunešová Telefon: 379492103 Datum: 25.2.2016 Odpovídá: PaedDr. J. Koubová
Tabulka č.4 Název bankovního účtu Krytí účtů peněžních fondů rok 2015 Běžný účet Ostatní běžné účty Běžný účet FKSP 241 245 243 Fond odměn 292 139,00 0,00 0,00 FKSP 0,00 0,00 50 877,47 Rezervní fond 1 644 683,56 0,00 0,00 Investiční fond 1 503 631,20 0,00 0,00 CELKEM FONDY 3 440 453,76 0,00 50 877,47 v Kč Zpracovatel, v případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky, uvede v textu důvod a navržené opatření k jeho odstranění. Vypracoval:J. Kunešová Telefon: 379492103 Datum: 25.2.2016 Odpovídá:PaedDr. J. Koubová Komentář FKSP 243 50 877,47 412 60 042,47 243 9 165,00 Náklady a příjmy z roku 2015 zaúčtovány v roce 2016 2% HM, vedení účtu 10 659,00 Kč přísp. stravné, úroky - 1 830,00 Kč Úroky, položky 0,00 Kč RF 241 1 644 683,56 414 2 294 588,10 241-649 904,54 Pohledávky na ošetřovném 1 631 985,00 z toho dětský domov 1 160 859,00 ZDVOP Robinson 471 126,00
Tabulka č. 5 Stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2015 Ř. Členění Kč 1 Dobytné celkem 1 591 623,00 2 v tom: do 30 dnů 2 115,00 3 do 60 dnů 0,00 4 do 90 dnů 36 372,00 5 do 1 roku 33 572,00 6 starší 1 roku 1 519 564,00 7 Nedobytné celkem 29 233,00 8 Celkem 1 620 856,00 9 z toho v soudním řízení 227 500,50 10 Částka vymožená soudně 24 694,00 Poznámka: Dobytné pohledávky rozdělte podle doby, která uplynula od data splatnosti na: V ř. 2 - od 1 do 30 dnů V ř. 3 - od 31 do 60 dnů V ř. 4 - od 61 do 90 dnů V ř. 5 - od 91 dne do 1 roku V ř. 6 - starší 1 roku Zpracoval: V. Tachovská Datum: 25.2.2016 Telefon: 379492103 Odpovídá: PaedDr. J. Koubová
Dětský domov, Staňkov Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 Hospodářský výsledek za rok 2015: - 732 739,54 Kč Z toho : Dětský domov, Staňkov 613,38 Kč ZDVOP Robinson - 733 352,92 Kč Rozdělení HV: Dětský domov, Staňkov Fond rezervní 613,38 Kč Zhoršený hospodářský výsledek ZDVOP Robinson ve výši 733 352,92 Kč je způsoben nižším státním příspěvkem dle zákona č. 359/1999 Sb. v platném znění nižší příspěvek na starší děti, krácení příspěvku za dobu, kdy je dítě u rodičů nebo v nemocnici, zvýšení počtu pracovníků (na 4 děti je 1 pracovník v přímé péči). Zhoršený HV bude pokryt z rezervního fondu. Ve Staňkově dne 25.2.2016 PaedDr. Jana Koubová ředitelka DD Staňkov
Dětský domov, Staňkov Vyhodnocení plnění závazných ukazatelů v roce 2015 Limit zaměstnanců: 28,38 Skutečný přepočtený stav zaměstnanců k 31.12.2015: 28,00 Mzdové prostředky: - na platy 7 757 793 Kč - na OPPP 0 Kč Neinvestiční prostředky na přímé výdaje: Neinvestiční příspěvek na provoz Investiční příspěvek na stavební investici 2 780 378 Kč 3 207 000 Kč 252 169 Kč Ve Staňkově dne 25.2.2016 PaedDr. Jana Koubová ředitelka DD Staňkov
Zpracovatel: Dětský domov,staňkov IČO organizace: 48342971 Ukazatele nákladovosti v roce 2015 za jednotlivé druhy škol, druhy a typy školských zařízení v organizaci (organizacích v působnosti ORP) Paragraf rozpočtové skladby: 4322_Ústavy péče o mládež skutečné náklady k 31.12.2015 v Kč Poskytnuté NIV na přímé náklady na vzdělávání: 10 618 171 Mzdové prostředky celkem (platy a OON) 7 757 793 Z fondu odměn 17 138 z toho: na pedagogické pracovníky 6 230 704 z toho z fondu odměn 17 138 na nepedagogické pracovníky 1 527 089 ONIV 140 660 z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 0 na DVPP 1 700 Přepočtený počet jednotek výkonu 38 Přímé NIV na jednotku výkonu 279 426 Mzdové náklady na jednotku výkonu 204 603 ONIV na jednotku výkonu 3 702 ONIV na pomůcky, učebnice na jednotku výkonu 0 Přepočtený počet zaměstnanců 28,00 z toho: pedagogičtí pracovníci 21,00 nepedagogičtí pracovníci 7,00 Mzdové prostředky na zaměstnance 277 676 Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka 297 516 Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka 218 156 Vypracoval: J.Kunešová Schválil: PaedDr. Jana Koubová Datum: 25.2.2016
Zpracovatel: Dětský domov,staňkov IČO organizace: 48342971 Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2015 celkem za organizaci (organizace v působnosti ORP) poskytnuté použité vratky k 31.12.2015 k 31.12.2015 Poskytnuté NIV na přímé náklady na vzdělávání: 10 538 171,00 10 538 171,00 0,00 Závazné ukazatele: MP celkem 7 757 793,00 7 757 793,00 0,00 z toho: platy 7 757 793,00 7 757 793,00 0,00 OON 0,00 0,00 0,00 Orientační ukazatele: Odvody na pojistné 2 637 216,00 2 637 216,00 0,00 Odvody na FKSP 77 987,00 77 987,00 0,00 ONIV 65 175,00 65 175,00 0,00 Vypracoval: J.Kunešová Schválil: PaedDr. Jana Koubová Datum: 25.2.2016