P Ř Í J M Y Skutečnost UR Skutečnost Návrh Priorita ORJ OdPa Pol ORG Popis rok 2011 rok 2012 rok 2012 rok 2013 0999 Městská policie 1 653 1 910 1 780 1 910 0999 000000 Bez ODPA 68 40 67 40 0999 000000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 68 40 67 40 0999 000000 4122 0000099951 Dětské dopravní hřiště 68 40 67 40 0999 005311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 586 1 870 1 713 1 870 0999 005311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 81 70 47 70 0999 005311 2111 0000099951 Dětské dopravní hřiště 81 70 47 70 0999 005311 2212 Přijaté sankční platby 1 504 1 800 1 666 1 800 0999 005311 2212 0000099100 Přijaté sankční platby 1 504 1 800 1 666 1 800
Městská policie Komentář k rozpočtovým příjmům na rok 2013 Bez OdPa 40 tis. Kč 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 40 tis. Kč Příjmy vyplacené Krajským úřadem Libereckého kraje dle počtu žáků 4. tříd, kteří úspěšně absolvují Průkaz cyklisty na dětském dopravním hřišti (50, Kč za žáka) ORG 099951 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 870 tis. Kč 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků 70 tis. Kč Příjmy vyplacené Centrem služeb (bývalé ÚAMK) dle počtu žáků 4. tříd (150, Kč za vyučovací hodinu) ORG 099951 2212 Přijaté sankční platby 1 800 tis. Kč Pokuty na místě blokově vybrané a sankční platby na místě blokově nezaplacené. Blokové pokuty uložené a vybírané zejména za přestupky: v dopravě, vyplývající z místní úpravy, za znečišťování veřejného prostranství, za veřejné pohoršení a rušení nočního klidu, za krádeže v obchodech ORG 099100
V Ý D A J E Skutečnost UR Skutečnost Návrh Priorita ORJ OdPa Pol ORG Popis rok 2011 rok 2012 rok 2012 rok 2013 0999 Městská policie 25 082 25 620 24 198 26 196 0999 005311 Bezpečnost a veřejný pořádek 25 082 25 620 24 198 26 196 0999 005311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 15 959 16 170 16 018 16 170 0999 005311 5011 0000099901 Platy zaměstnanců 15 959 16 170 16 018 16 170 0999 005311 5021 Ostatní osobní výdaje 0 10 10 20 0999 005311 5021 0000099932 Výcvik strážníků 0 10 10 20 0999 005311 5024 Odstupné 0 114 114 0 0999 005311 5024 0000099937 Odstupné 0 114 114 0 0999 005311 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 3 991 4 209 4 010 4 209 0999 005311 5031 0000099902 Povinné pojištění na sociální zabezpečení 3 991 4 209 4 010 4 209 0999 005311 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 438 1 507 1 443 1 507 0999 005311 5032 0000099903 Povinné pojistné na zdravotní pojištění 1 438 1 507 1 443 1 507 0999 005311 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 140 200 135 200 0999 005311 5038 0000099904 Ostatní povinné pojištění 140 200 135 200 0999 005311 5133 Léky a zdravotnický materiál 20 10 6 10 0999 005311 5133 0000099929 Léky a zdravotnický materiál 20 10 6 10 0999 005311 5134 Prádlo, oděv a obuv 150 250 246 200 0999 005311 5134 0000099905 Prádlo, oděv,obuv 150 250 246 200 0999 005311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 5 2 5 0999 005311 5136 0000099906 Knihy,učební pomůcky a tisk 3 5 2 5 0999 005311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 52 190 151 130 0999 005311 5137 0000099907 DHDM 41 190 151 100 0999 005311 5137 9002099910 DHDM 11 0 0 30 0999 005311 5139 Nákup materiálu j.n. 113 115 105 150 0999 005311 5139 0000099908 Nákup materiálu 100 100 95 100 0999 005311 5139 9001099902 Nákup materiálu 14 15 10 30 0999 005311 5139 9002099901 Nákup materiálu 0 0 0 20 0999 005311 5151 Studená voda 39 9 7 9 0999 005311 5151 0000099909 Voda 30 0 0 0 0999 005311 5151 9002099902 Voda 9 9 7 9 0999 005311 5152 Teplo 168 0 0 0 0999 005311 5152 0000099910 Teplo 168 0 0 0
V Ý D A J E Skutečnost UR Skutečnost Návrh Priorita ORJ OdPa Pol ORG Popis rok 2011 rok 2012 rok 2012 rok 2013 0999 Městská policie 0999 005311 5153 Plyn 51 116 44 116 0999 005311 5153 9002099903 Plyn 51 116 44 116 0999 005311 5154 Elektrická energie 29 207 42 182 0999 005311 5154 0000099912 Elektrická energie 10 180 33 155 0999 005311 5154 9002099904 Elektrická energie 19 27 9 27 0999 005311 5156 Pohonné hmoty a maziva 454 510 402 510 0999 005311 5156 0000099913 Pohonné hmoty a maziva 454 510 402 510 0999 005311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 164 119 94 115 0999 005311 5162 0000099914 Služby telekomunikací a radiokomunikací 147 103 81 100 0999 005311 5162 9002099905 Služby telekomunikací a radiokomunikací 17 16 13 15 0999 005311 5164 Nájemné 286 150 133 60 0999 005311 5164 0000099924 Nájemné 286 150 133 60 0999 005311 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 0 0 10 0999 005311 5166 0000099916 Konzultační,poradenské a právní služby 0 0 0 10 0999 005311 5167 Služby školení a vzdělávání 70 100 79 100 0999 005311 5167 0000099917 Služby,školení,vzdělávání 70 100 79 100 0999 005311 5169 Nákup ostatních služeb 905 865 594 885 0999 005311 5169 0000099918 Nákup služeb 871 815 545 850 0999 005311 5169 9001099905 Nákup služeb 25 25 24 10 0999 005311 5169 9002099906 Nákup služeb 8 25 25 25 0999 005311 5171 Opravy a udržování 349 375 266 325 0999 005311 5171 0000099919 Oprava a udržování 349 350 257 300 0999 005311 5171 9002099907 Opravy a udržování 0 25 8 25 0999 005311 5172 Programové vybavení 0 10 0 0 0999 005311 5172 0000099920 Programové vybavení 0 10 0 0 0999 005311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 65 150 84 150 0999 005311 5173 0000099921 Cestovné 65 150 84 150 0999 005311 5175 Pohoštění 5 5 5 5 0999 005311 5175 0000099934 Pohoštění 5 5 5 5 0999 005311 5179 Ostatní nákupy j.n. 16 18 15 18 0999 005311 5179 0000099928 Pitný režim 16 18 15 18
V Ý D A J E Skutečnost UR Skutečnost Návrh Priorita ORJ OdPa Pol ORG Popis rok 2011 rok 2012 rok 2012 rok 2013 0999 Městská policie 0999 005311 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 24 30 26 30 0999 005311 5362 0000099923 Platby daní a poplatků (kolky) 24 30 26 30 0999 005311 5424 Náhrady mezd v době nemoci 83 100 100 100 0999 005311 5424 0000099931 Náhrady mezd v době nemoci 83 100 100 100 0999 005311 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 69 76 69 80 0999 005311 5499 0000099927 Ostatní neinvestiční transfery 69 76 69 80 0999 005311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 0 0 900 0999 005311 6122 0000099930 Radar 0 0 0 900 0999 005311 6123 Dopravní prostředky 442 0 0 0 0999 005311 6123 0000099926 Služební automobil 442 0 0 0
Městská policie Komentář k rozpočtovým provozním výdajům na rok 2013 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 26 196 tis. Kč 5011 Platy zaměstnanců 16 170 tis. Kč Tato položka je určena na platy a postupy v platových třídách a stupních, příplatky, odměny, odměny za přesčasy (stav 52 zaměstnanců). 5021 Ostatní osobní výdaje 20 tis. Kč Výdaje pro odborníka na taktický výcvik a sebeobranu. 5031 Povinné sociální pojištění 4 209 tis. Kč Tato částka je obligatorní a odvíjí se od celkové částky plánované na platy zaměstnanců. 5032 Povinné zdravotní pojištění 1 507 tis. Kč Tato částka je obligatorní, odvíjí se od celkové částky plánované na platy zaměstnanců. 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 200 tis. Kč Tato částka je obligatorní a odvíjí se od celkového počtu pojištěných pracovníků MP. Je zde zahrnuto smluvní kolektivní pojištění zaměstnavatele pro zaměstnance v rámci pracovní činnosti pro případ smrti úrazem, trvalých následků a doby léčení způsobeného úrazem. 5133 Léky a zdravotnický materiál 10 tis. Kč Prostředky na nákup zdravotnického materiálu a na doplnění stávajících lékáren. 5134 Prádlo, oděv a obuv 200 tis. Kč Částka na výstroj a výzbroj pro strážníky, na pravidelnou obnovu a doplnění uniforem, dovybavení cyklo hlídek. 5136 Knihy, učební pomůcky 5 tis. Kč Položka určena na nákup odborných knih, právních publikací, učebních pomůcek a k nákupu novelizovaných právních předpisů nutných k výkonu činnosti MP. Výdaj na vzdělávání strážníků v rámci základních a prolongačních kurzů. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 tis. Kč Položka určena na obměnu PC (40 tis.kč), 8 ks bezpečnostních prvků (16 tis.kč) používaných pro vstup do republikového registru řidičů, obměna a výměna technické vybavenosti MP (zdroje, svítilny, minikamery, mobilní telefony) 44 tis. Kč. 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 tis. Kč Částka je určena na pořízení např. nábojů do zbraní střelecká příprava (25 tis.kč), kancelářský materiál, tonery, CD, DVD, plakety strážník roku apod. (30 tis.kč), zámky, klíče, baterie do služebních fotoaparátů, svítilen, hlasovacích zařízení, žárovky apod. (20 tis.kč), hygienické potřeby, odpadkové pytle, rukavice, desinfekce (20 tis.kč), autokosmetiku (5 tis.kč) a ostatní. 5154 Elektrická energie 155 tis. Kč Prostředky určené na provoz 31 kamerových bodů (kamerový bod á 5 tis. Kč) 5156 Pohonné hmoty a maziva 510 tis. Kč Položka určena na nákup PHM pro provoz 5 služebních vozidel MP. 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 100 tis. Kč Částka je určena na poplatky za radioprovoz, hovorné mobilní telefony, pevné linky a platba za užívání linky 156.
5164 Nájemné 60 tis. Kč Částka určená na pronájem dvou okrskových míst (30 tis.kč), pronájem sportovních zařízení pro taktickou a fyzickou přípravu + uspořádání turnaje MP v kopané (30 tis.kč). 5166 Konzultační, poradenské služby 10 tis. Kč Částka ve stejné výši jako v roce 2012 a je určena pro konzultace, posudky apod. 5167 Služby školení a vzdělávání 100 tis. Kč Položka je určena na úhradu základních a prolongačních kurzů dle zák. č. a 553/1991 Sb. a 361/2000 Sb., nutných pro výkon povolání strážníka. Dále pak na školení ředitelů a ostatní profesní vzdělávání strážníků (střelecká, taktická, tělesná příprava, právní vědomí, zdravotní kurzy, radary, Besip, informační systémy, projekty apod.). 5169 Nákup ostatních služeb 850 tis. Kč Výše této částky se odvíjí od čerpání financí roku 2012 a je určena na tyto služby např. stravenky pro zaměstnance MP (400 tis.kč), rozhlasové a televizní poplatky (20 tis.kč), zdravotní prohlídky stávajících strážníků a vstupní lékařské prohlídky pro nové strážníky (40 tis.kč), odvoz komunálního odpadu pro celý objekt (25 tis.kč), STK a emise pro služební vozy (4 tis.kč), kalibrace radaru (35 tis.kč) a přístroje Dräger (30 tis.kč), služby TSJ montáž a demontáž radaru (20 tis.kč), certifikace do registrů (26 tis.kč), výdaje určené na revize a servisní smlouvu kamerového systému (160 tis.kč), samolepky na označování vozidel zabezpečených botičkou, označení vraků, bloky předvolánky, vizitky, letáky a další služby spojené s činností (31 tis.kč) a prezentací MP (startovné 4 tis.kč), užívání fitness pro zlepšování fyzické kondice strážníků (20 tis.kč). 5171 Opravy a udržování 300 tis. Kč Tato částka je ověřená čerpáním v roce 2012 a zahrnuje pravidelnou údržbu a opravy pěti služebních vozidel (180 tis.kč), oprava radarů (30 tis.kč), Dräger (20 tis.kč), oprava zbraní (30 tis.kč), oprava vysílaček (20 tis.kč) a veškeré další opravy PC, fotoaparáty, záznamové zařízení apod. (20 tis.kč). 5173 Cestovné 150 tis. Kč Tato položka je určená na pokrytí cestovného, ubytování a stravy v souvislosti se základními a prolongačními kurzy pro strážníky, pravidelné školení velitelů, na školení obsluhy kamerového systému a na ostatní školení, semináře a součinnostní jednání, spolupráce a výměny zkušeností s jinými MP. 5175 Pohoštění 5 tis. Kč Položka určena na zajištění pohoštění a občerstvení při poradách a součinnostních jednáních. 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 18 tis. Kč Tato položka je určená na platbu pitného režimu dle platné kolektivní smlouvy ve výši 300, Kč na zaměstnance MP. 5362 Platby daní a poplatků 30 tis. Kč Částka je určena na úhradu kolků a správních poplatků za vydaná osvědčení pro strážníky po absolvování kurzů a školení základní kurzy, prolongační kurzy, kurzy na získání zbrojních průkazů. 5424 Náhrady mezd v době nemoci 100 tis. Kč Položka určena na náhrady mezd v době nemoci. 5499 Ostatní neinvestiční transfery 80 tis. Kč Položka určená na příspěvek zaměstnavatele na penzijní pojištění.
6122 Stroje, přístroje a zařízení 900 tis. Kč Prostředky určené na nákup radarového měřiče RAMER 10C, zástavba do vozidla včetně příslušenství. Stávající měřič rychlosti PROLASER III PL DOK I, rok výroby 2006 je již za hranicí životnosti. Prevence kriminality 40 tis. Kč 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 tis. Kč Položka určena na propagační materiál, reflexní materiál a jiné specifické účelové předměty (podle typu a zaměření při přednáškách pro mateřinky, základní školy, střední školy, seniory, na akce IZS, Den bez aut, Dny rodiny, Den otců apod.). 5169 Nákup ostatních služeb 10 tis. Kč Zhotovení informativních materiálů (např. na téma bezpečné chování senioři, bezpečnost v dopravě, omalovánky, pexesa školní mládež a děti, specifická místní problematika OKRSKÁŘI, LABELLING). Dopravní hřiště 267 tis. Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 tis. Kč Projektor pro potřeby výuky na DDH. Projektor je užíván každodenně 5 6 hodin, stávající projektor je na hranici životnosti. 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 tis. Kč Položka určena na propagační materiál, reflexní materiál a jiné specifické účelové předměty (podle typu a zaměření). 5151 Studená voda 9 tis. Kč Tato částka je určena na platby záloh a vyúčtování spotřeby vody v objektu DDH. 5153 Plyn 116 tis. Kč Tato částka je ve stejné výši jako v roce 2012 a je určena na platbu záloh a vyúčtování spotřeby plynu v objektu DDH. 5154 Elektrická energie 27 tis. Kč Položka je určena na platbu záloh a vyúčtování spotřeby elektrické energie v objektu DDH. 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 tis. Kč Určeno na úhrady hovorného (pevná linka) 9 tis. Kč a internetu 6 tis. Kč. 5169 Nákup ostatních služeb 25 tis. Kč Položka je určena na odvoz komunálního odpadu, úklid DDH praní koberců, mytí oken atd. a servis interaktivní tabule. 5171 Opravy a udržování 25 tis. Kč Tato položka je určena na opravy a údržbu plyn. kotle a topení, dále jsou v této položce zahrnuty výdaje na opravu a údržbu jízdních kol, koloběžek, využívaných na dopravním hřišti, údržbu projektoru, opravu sanitárního vybavení budovy DDH a další běžné údržbové práce.