NÁVRH ROZPOČTU OBCE SRUBEC na rok 2015 Obec Srubec, IČ: 00245445 Starostka: PhDr. Zuzana Vyhnálková Rozpočtové příjmy Pol. 2015 0 1111 Daň z příj. fyz.osob.ze závislé čin. 3 700 000 0 1112 Daň z příj. fyz.osob.ze sam výděl.čin. 500 000 0 1113 Daň z příj. fyz.osob.z kap.výnosů 400 000 0 1121 Daň s příjmů právnických osob 4 000 000 0 1122 Daň z příjmu PO za obec 320 000 0 1211 Daň s přidané hodnoty 8 500 000 0 1333 Poplatek za uložení odpadů - odkaliště 20 000 0 1334 Poplatky za odnětí půdy ze ZPF 10 000 0 1340 Poplatek za likvidaci komun. odpadu 1 200 000 0 1341 Poplatek ze psů 60 000 0 1351 Odvody z loterií 82 000 0 1361 Správní poplatky 30 000 0 1511 Daň z nemovitostí 1 500 000 0 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR-na výkon státní správy 350 000 0 4134 Tvorba sociálního fondu - převody z rozpočtových účtu 54 000 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 20 000 2221 2132 Pronájem hasičárny čp. 28 1 000 2221 2324 MHD - přeplatek z vyúčtování 77 000 2310 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. Čevak, a.s. - vodovod 550 000 2321 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemov. Čevak, a.s. - kanalizace 550 000 2341 2132 Příjmy z pronájmu rybníků 2 000 3349 2111 Příjmy z inzerce ve Zpravodaji 30 000 3612 2111 Obecní byty - zálohy na vodu 20 000 3612 2132 Pronájmy bytů 150 000 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (mulčování,...) 60 000 3639 2119 Příjmy z úhrad za věcná břemena (e.on) 50 000 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10 000 3722 2111 Poplatek za svoz kom.odpadu - smluvní 25 000 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží (popelnice) 22 000 3726 2119 Příjmy z prodeje tříděného odpadu (druhotné suroviny - EKO-KOM) 120 000 6171 2112 Správa - příjmy z prodeje čísel popisných 7 000 6171 2132 Správa -příjmy z pronájmů prostor na OÚ - ZUŠ 30 000 6171 2212 Přijaté sankční platby 18 000 6310 2141 Příjmy z ůroků 20 000 Celkem příjmy 22 488 000
Rozpočtové výdaje Pol. Název 2015 1031 5021 Lesní hospodářství - Dohoda o prov.práce 3 000 1031 5169 Lesní hospodářství - ost. služby 50 000 2141 5151 Obchod - voda 10 000 2141 5154 Obchod - elektrická energie chodba 2 000 2141 5163 Obchod - pojištění 2 000 2141 5171 Obchod - opravy a udržování 70 000 2212 5141 Silnice - úroky 120 000 2212 5171 Silnice - opravy a udržování (MK Dobrovodská, K Pomníku) 4 831 000 2212 6121 Silnice - investice (MK Polní) 500 000 2219 5163 Ost. záležitosti silnic, chodníky - pojistné 15 000 2219 5171 Ost. záležitosti silnic, chodníky - opravy a udržování 5 000 2219 6121 Chodník - MK U Rybníka 500 000 2221 5193 Silniční doprava - MHD 1 300 000 2222 5169 STK 10 000 2229 5137 Dopravní značení 40 000 2310 5169 Vodoměry 30 000 2321 5171 Kanalizace - opravy a udržování 100 000 2341 5169 Rybníky - odbahnění (Na návsi, St.Pohůrka) 500 000 3111 5137 MŠ - drobný IM 50 000 3111 5139 MŠ - materiál 15 000 3111 5141 MŠ - úroky 80 000 3111 5163 MŠ - pojištění 5 000 3111 5169 MŠ - ost. služby 10 000 3111 5171 MŠ - opravy a udržování (oprava střechy) 90 000 3111 5331 MŠ - příspěvek na provoz (z obecních prostředků) 525 000 3113 5333 ZŠ Dobrá Voda - dotace na žáky (kurz plavání) 11 000 3239 5169 Jazykové kurzy 50 000 3314 5021 Knihovna - ost. os. výdaje 37 000 3314 5136 Knihovna - knihy 22 000 3314 5137 Knihovna - stoly 50 000 3326 5139 Kapličky - materiál 2 000 3326 5171 Kapličky - opravy 20 000 3341 6121 Místní rozhlas - obnova (bezdrátový) 77 000 3349 5169 Tisk zpravodaje 50 000 3392 5151 Klubovna - studená voda 5 000 3392 5153 Klubovna - plyn 20 000 3392 5154 Klubovna - elektrická energie 8 000 3392 5222 Myslivci - příspěvek 30 000
3399 5021 Kult.akce - dohody 5 000 3399 5139 Jubilea, vítání občánků - květiny, materiál 40 000 3399 5164 Kult.akce - nájemné, aut.poplatky 55 000 3399 5169 Jubilea - služby (fotopráce, kult.vystoupení, kapely) 50 000 3399 5175 Jubilea - pohoštění 30 000 3399 5194 Jubilea - věcné dary (květiny, keramika...) 30 000 3399 5492 Jubilea - šeky 30 000 3399 5492 Vítání občánků - příspěvky 40 000 3419 5222 TJ Slavoj - příspěvek 140 000 3421 5154 Klubovna mlád. - el.energie 8 000 3421 5163 Klubovna mlád. - pojistné 1 000 3421 5169 Herní prvky - revize 5 000 3429 5493 Příspěvky Fyzickým osobám - Sdružení žen, Klub maminek s dětmi, Botafogo 50 000 3612 5151 Obecní byty - studená voda 17 000 3612 5153 Obecní byty - plyn 5 000 3612 5154 Obecní byty - el.energie 3 000 3612 5171 Obecní byty - opravy a udržování 30 000 3631 5154 Veř.osvětlení - el. energie 700 000 3631 5163 Veř.osvětlení - pojištění plošina 3 000 3631 5169 Veř.osvětlení - ost.služby, revize rozvodových skříní 100 000 3631 5171 Veř.osvětlení - opravy a udržování (včetně výměny žárovek) 100 000 3631 6121 Veř.osvětlení - investice (VO Ledenická, VO Za Humny - lampy) 1 800 000 3633 5141 Stará Pohůrka - úroky z úvěru 40 000 3633 5163 Inženýrské sítě - pojistné 1 000 3639 5011 TS - platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 000 000 3639 5021 TS - ost.osobní výdaje 20 000 3639 5031 TS - povinné SP 250 000 3639 5032 TS - povinné ZP 80 000 3639 5132 TS - ochranné pomůcky 5 000 3639 5134 TS - pracovní oděvy 20 000 3639 5137 TS - DrHIM 60 000 3639 5139 TS - nákup materiálu 50 000 3639 5141 Úroky vlastní - Revitalizace návsi St.Pohůrka 20 000 3639 5156 TS - PHM 50 000 3639 5162 TS - telefon 10 000 3639 5163 TS - povinné ručení 20 000 3639 5164 TS - nájem skladu 40 000 3639 5167 TS - školení 2 000 3639 5169 TS - ostatní služby 35 000 3639 5171 TS - opravy a udržování 50 000 3639 5175 TS - pohoštění 6 000 3639 5229 TS - Členské příspěvky - SMS ČR, SMO 5 000
3722 5138 Nákup popelnic 20 000 3722 5164 Nájemné - kontejnery na tříd.odpad 60 000 3722 5169 Odvoz, uložení komunálního odpadu 1 720 000 3723 5169 Odvoz, uložení biologicky rozložitelného odpadu 200 000 3745 5156 Veřej. zeleň - PHM 90 000 4329 5221 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži ústavům - ops (Arpida) 40 000 4329 5222 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži spolkům - os.( Maltézská pomoc) 35 000 4329 6329 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži - ostatním nezisk.organizacím 2 000 4349 5169 Ostatní sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. ( pečovatelské služby) 50 000 4349 5212 Ostatní sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. - ost.služby (příspěvek Sanitka) 5 000 5273 5162 Krizové řízení - telefony 5 000 5311 5169 Bezpečnost a veřejný pořádek - odchyt psů 5 000 5512 5019 JSDHO Srubec - refundace mzdy, povinné školení hasičů 4 000 5512 5039 JSDHO Srubec - refundace SP a ZP, povinné školení hasičů 1 000 5512 5139 JSDHO Srubec - materiál 7 000 5512 5154 JSDHO Srubec - el.energie 2 000 5512 5156 JSDHO Srubec - PHM 5 000 5512 5163 JSDHO Srubec - pojistné 2 000 5512 5171 JSDHO Srubec - opravy a udržování 50 000 5512 5229 SDH Srubec - přispěvek na činnost 100 000 6112 5023 Zastupitelstvo - odměny členů zastupitelstev 550 000 6112 5031 Zastupitelstvo - povinné SP 150 000 6112 5032 Zastupitelstvo - povinné ZP 54 000 6112 5162 Zastupitelstvo - telefony 10 000 6112 5167 Zastupitelstvo - školení 8 000 6112 5173 Zastupitelstvo - cestovné 5 000 6171 5011 Správa - platy zaměstnanců 750 000 6171 5021 Správa - ost.osobní výdaje 150 000 6171 5031 Správa - povinné SP 190 000 6171 5032 Správa - povinné ZP 75 000 6171 5038 Správa - povinné úrazové pojištění zaměstnanců 10 000 6171 5136 Správa - kronika 6 000 6171 5139 Správa - materiál 60 000 6171 5151 Správa - voda 4 000 6171 5153 Správa - plyn 75 000 6171 5154 Správa - elektrická energie 55 000 6171 5161 Správa - poštovné 12 000 6171 5162 Správa - telefony a internet 30 000 6171 5163 Správa - pojištění majetku 20 000 6171 5166 Správa - právní služby 60 000 6171 5167 Správa - školení 20 000 6171 5169 Správa - nákup služeb 270 000 6171 5171 Správa - opravy a udržování 20 000 6171 5173 Správa - cestovné 15 000
6171 5175 Správa - pohoštění 10 000 6171 5499 Sociální fond SU 236 - čerpání 54 000 6330 5342 Převod na účet sociálního fondu 54 000 6310 5163 Bankovní poplatky 30 000 6310 5365 Poplatky 5 000 6339 5362 Vyúčtování DPH 300 000 6399 5362 Daň z příjmů právnických osob za obec 320 000 Výdaje celkem 20 026 000 Financování Pol. Název Částka 0 8124 Splátky dlouhodobých úvěrů (dle skutečnosti) 2 462 000 0 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ 0 Vyvěšen: 24.11.2014 Sejmut: 10.12.2014 Vyvěšen i na úřední desce umožňující dálkový přístup. PhDr. Zuzana Vyhnálková starostka obce Srubec