Obec OPOJ, Opoj. Návrh ROZPOČET OBCE OPOJ na roky

Obec OPOJ, 919 32 Opoj Návrh ROZPOČET OBCE OPOJ na roky 2017 2019 Návrh rozpočtu vyvesený dňa : 18.11.2016 Návrh rozpočtu schválený dňa :... uznesením číslo :... Schválený rozpočet vyvesený dňa : október 2016 Starosta obce : Mgr. Peter Bartovič

PRÍJMY kód položka BEŽNÉ PRÍJMY skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet zdroja 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 41 111 003 100 Daňové príjmy 228 735 272 015 297 295 313 595 315 695 315695 315695 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 176833 222463 248000 248000 250000 250000 250000 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 176833 222463 248000 248000 250000 250000 250000 120 Daňové príjmy - dane z majetku 28549 30977 31145 47495 47495 47495 47495 41 121001 daň z pozemkov 20825 21796 23650 38000 38000 38000 38000 41 121002 daň zo stavby 7236 8672 7000 9000 9000 9000 9000 41 121003 daň z bytov 488 509 495 495 495 495 495 130 Dane za tovary a špecifické služby 23353 18575 18150 18100 18200 18200 18200 41 133001 daň za psa 856 904 900 900 800 800 800 41 133006 daň za ubytovanie 5504 0 0 0 0 0 0 daň za užívanie verejného 41 133012 priestranstva 475 427 450 400 400 400 400 41 133013 za komunálne odpady a DSO 16518 17244 16800 16800 17000 17000 17000 200 Nedaňové príjmy 71 429 75 959 70 075 77693 82 292 82292 82292 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku 51922 53830 52800 54000 54700 54700 54700 41 212002 z prenajatých pozemkov 649 649 700 2000 1800 1800 1800 z prenajatých budov, priestorov a 41 212003 objektov 2218 3224 2600 2600 3500 3500 3500 41 212003/2 z prenajatých nájomných bytov 48888 49510 49100 49100 49100 49100 49100 41 212004 z prenájmu náradia, inventáru 167 447 400 300 300 300 300 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 19422 20508 17185 17794 8035 8035 8035 41 221004 ostatné poplatky správne popl. 4255 2536 2500 2500 2500 2500 2500 41 222003 za porušenie predpisov 17 1554 0 0 0 0 0 41 223001/1 za relácie v miestnom rozhlase 613 565 450 400 400 400 400 41 223001/2 za služby Domu smútku 25 55 50 40 50 50 50 41 223001/3 za kopírovacie práce 4 7 5 5 5 5 5 41 223001/4 za zálohy na stočné (nájomníci ND) 5027 6796 7000 7000 0 0 0 41 223001/6 za hrobové miesta 70 0 50 50 50 50 50 41 223001/8 za náhradnú známku pre psa 2 2 0 0 0 0 0 41 223001/9 za nálepky na smetné nádoby 334 357 300 300 300 300 300 41 223001/11 za predaj Nárečového slovníka 0 7 0 0 0 0 0 41 223001/12 za prieskumné územie 230 230 230 230 230 230 230 41 223001/13 za výmenu smetnej nádoby 0 14 0 0 0 0 0 71 223001/1 členské - posilňovňa 0 0 0 1600 0 0 0 71 223001/2 príspevok z Recyklačného fondu 193 688 600 869 300 300 300 71 223001/3 príjem z réžie (ŠJ) 1451 2610 2000 800 200 200 200 príspevky rodičov na pranie bielizne v 71 223001/4 MŠ 508 4 0 0 0 0 0 71 223002 príspevok za materskú školu 4185 4462 4000 4000 4000 4000 4000 41 223003 príspevok na stravovanie zo SF 2508 621 0 0 0 0 0 240 Úroky u tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov 8 11 10 10 10 10 10 41 242000 z vkladov 8 11 10 10 10 10 10 290 Iné nedaňové príjmy 77 1610 80 5889 19547 19547 19547 41 292006 príjem z náhrad poistného plnenia 0 930 0 0 0 0 0 príjmy z výťažkov lotérií a iných 41 292008 podobných hier 44 122 80 100 100 100 100 41 292012 príjmy z dobropisov 0 0 0 280 0 0 0 41 292017 vratky preplatky z poisťovní 0 397 0 600 0 0 0 41 292017 vratky - TAVOS 0 0 0 4862 19447 19447 19447 41 292019 príjmy z refundácie 0 0 0 37 0 0 0 41 292027 iné príjmy 33 161 0 10 0 0 0 300 Granty a transfery 6 648 8 037 3 860 4 138 4 088 4088 4088 311 Granty 500 250 0 0 0 0 0 sponzorský príspevok 71 311000 (Farma,Frolkovič) 500 250 0 0 0 0 0 312 Transfery v rámci verejnej správy 6148 7787 3860 4138 4088 4088 4088

111 312001/2 na rodinné prídavky 0 0 0 71 0 0 0 111 312001/10 na voľby 2336 640 600 537 600 600 600 111 312001/11 na činnosť komisie ROEP 572 12 0 0 0 0 0 111 312001/12 na vojnové hroby 10 0 0 0 0 0 0 111 312001/15 na predškolákov 1790 1953 1800 1800 0 0 0 111 312001/23 na odmenu skladníčky CO 80 80 80 40 20 20 20 11T1 312001 na zamestnávanie dlh.nezamest. - ESF 0 3154 0 200 0 0 0 11T2 312001 na zamestnávanie dlh.nezamest. -ŠR 0 557 0 33 0 0 0 111 312012/3 na staveb.poriadok a vyvlast.konanie 906 926 900 956 960 960 960 111 312012/4 na cestnú dopravu a poz.komunikácie 42 43 50 44 45 45 45 111 312012/8 na životné prostredie 91 93 100 96 100 100 100 111 312012/9 na REBOB 321 329 330 339 340 340 340 111 312012/15 na predškolákov 0 0 0 0 2000 2000 2000 111 312012/24 na Register adries 0 0 0 22 23 23 23 BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU 306 812 356 011 371 230 395 426 402 075 402 075 402 075 kód položka KAPITÁLOVÉ PRÍJMY skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet zdroja 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 111 322001 Dotácia zo ŠR na oplot.cintorína 0 29000 0 0 0 0 0 42 233001 Z predaja pozemkov 0 960 0 0 0 0 0 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU 0 29960 0 0 0 0 0 kód položka FINANČNÉ OPERÁCIE skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet zdroja 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 46 454001 prevod prostriedkov z rezervného fondu 0 0 0 41000 0 0 0 131F 453000 Zostatok prostr. dotácie z r. 2015 0 0 29000 29000 0 0 0 FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU 0 0 29000 70000 0 0 0 P R Í J M Y skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 Bežné príjmy 306812 356011 371230 395426 402 075 402075 402075 Kapitálové príjmy 0 29960 0 0 0 0 0 Príjmy finančných operácií 0 0 29000 70000 0 0 0 Príjmy spolu 308826 387986 402246 467442 402 075 402075 402075

VÝDAVKY kód ekonom. skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet zdroja klasifikác. BEŽNÉ VÝDAVKY 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 01.1.1 Výdavky verejnej správy 85307 89937 106169 107175 116939 117139 116789 Použitie dotácie na REGOB 320 329 330 330 340 340 340 111 611000 tarifný plat 238 256 245 245 0 0 0 111 621000 zdravotné poistenie-všzp 24 21 24 24 0 0 0 111 625001 nemocenské poistenie 3 3 3 3 0 0 0 111 625002 starobné poistenie 33 29 34 34 0 0 0 111 625003 úrazové poistenie 2 2 2 2 0 0 0 111 625004 invalidné poistenie 7 6 7 7 0 0 0 111 625005 poistenie v nezamestnanosti 2 3 3 3 0 0 0 111 625007 rezervný fond 11 9 12 12 0 0 0 111 633006 kanc.potreby, toner, tlačivá 0 0 0 0 200 200 200 111 635009 popl. za aktualizáciu programu 0 0 0 0 140 140 140 Použitie dotácie prídavky na deti 0 0 0 70 0 0 0 111 637006 Výplata PND zákonnému zástupcovi 0 0 0 70 0 0 0 Použitie dotácie na ROEP 492 12 0 0 0 0 0 111 633006 Kancelársky materiál 492 12 0 0 0 0 0 Použitie dotácií na prenes.komp. 1039 1063 1000 1097 1105 1105 1105 111 641006 Odvedenie dotácií na SOÚ 1039 1063 1000 1097 1105 1105 1105 Samospráva 83456 88533 104839 105678 115494 115694 115344 41 611000 tarifný plat-starosta,pracov.ocú, HK 44451 45571 57000 57000 62420 62420 62420 41 614000 Odmeny 1300 2998 2000 2000 3000 3000 3000 41 621000 zdravotné poistenie-všzp 4097 4026 5100 5100 5600 5600 5600 41 623000 zdravotné poistenie-dôvera 805 835 800 800 1000 1000 1000 41 625001 nemocenské poistenie 630 680 830 830 900 900 900 41 625002 starobné poistenie 6880 6806 8300 8300 9000 9000 9000 41 625003 úrazové poistenie 405 388 470 470 500 500 500 41 625004 invalidné poistenie 850 1371 1800 1800 2000 2000 2000 41 625005 poistenie v nezamestnanosti 250 451 590 590 650 650 650 41 625007 rezervný fond 2334 2314 2800 2800 3100 3100 3100 41 631001 tuzemské cestovné náhrady 843 722 50 50 50 50 50 41 632001 elektrická energia 920 908 1000 1000 1000 1000 1000 41 632001 plyn 3282 1295 3000 3000 3000 3000 3000 41 632003/1 telefón.popl.-slovaktelekom 364 441 500 500 500 500 500 41 632003/2 telefón.popl.-orange 981 585 540 540 540 540 540 41 632003/3 poštovné 267 274 400 400 400 400 400 41 632004 popl. za internet 142 268 220 220 220 220 220 41 633001 interiérové vybavenie 0 0 0 237 0 0 0 41 633002 výpočtová technika, CD, kľúče 0 213 0 0 0 0 0 41 633004 prevádz.stroje, prístr.,zariadenia 278 451 0 51 0 0 0 41 633006 všeobecný materiál 1203 1253 1200 1200 1200 1200 1200 41 633009 odborné knihy, časopisy, obecné noviny 324 243 300 300 300 300 300 41 633013 softvér programové vybavenie 0 0 0 115 0 0 0 41 633016 reprezentačné 264 337 400 400 400 400 400 41 633018 licencie Eset, Office 0 61 60 201 150 350 0 41 634001 Fabia palivo, mazivá, oleje 0 426 600 600 600 600 600 41 634002 Fabia servis, údržba, zimné pneu 0 997 500 500 700 700 700 41 634003 Fabia - poistenie 0 92 92 92 92 92 92 41 634005 Fabia karty, známky, poplatky, STK 0 111 100 100 165 165 165 41 635002 Údržba výpočtovej techniky 275 0 200 0 0 0 0 41 635005 Údržba bezp. signalizácie 0 0 125 125 125 125 125 41 635009 Údržba softvéru - update 1053 917 1000 1000 1000 1000 1000 41 636001 Nájomné - ihrisko 773 172 450 450 450 450 450 41 636002 Nájomné cestný radar 0 360 0 0 0 0 0 41 637003 Propagácia doména, inzeráty 161 423 96 268 96 96 96 41 637004 všeobecné služby (revízie) 193 440 1000 1000 2500 2500 2500 41 637005 špec.služby - notárske, advokátske služby 0 625 1060 1060 1000 1000 1000 41 637011 štúdie, expertízy, posudky - PHSR 0 800 0 0 0 0 0 41 637012 manipulačné poplatky 48 40 80 80 80 80 80 41 637014 stravovanie zamestnancov 3843 2263 3700 3700 3700 3700 3700 41 637015 poistné-poistenie majetku obce 2310 2414 2600 2600 2600 2600 2600

41 637016 povinný prídel do sociálneho fondu 439 346 320 400 650 650 650 41 637026 odmeny poslancom OZ 534 396 840 840 840 840 840 41 637035 koncesionársky popl. RTVS 56 56 56 56 56 56 56 41 637040 služby v oblasti inf.-kom.technol. - webstránka 728 1440 1440 1440 1440 1440 1440 41 641006/1 transfer SOÚ na stavebnú oblasť 701 1234 1200 1200 1200 1200 1200 41 641006/2 transfer SOÚ na sociálnu oblasť 468 493 500 500 500 500 500 41 641010 transfer VÚC Centr.kríz.fond 482 514 520 520 520 520 520 členské príspevky ZMOS, ZMO,RVC, ŽCJP, 41 642006 MAS11+, MR11+ 522 1483 1000 1243 1250 1250 1250 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti 1069 1109 1200 1252 1252 1252 1252 41 637005 špeciálne služby - audítor 700 700 700 750 750 750 750 41 637012 poplatky banke 368 407 500 500 500 500 500 41 637035 dane daň z úrokov 1 2 0 2 2 2 2 01.1.7 Transakcie verejného dlhu 13424 13017 12500 12500 12000 12000 12000 41 651003 splácanie úrokov ŠFRB 13424 13017 12500 12500 12000 12000 12000 01.6.0 Voľby, referendá 2336 640 640 532 500 500 500 111 611000 Tarifný plat 177 50 142 134 137 137 137 111 621000 zdravotné poistenie-všzp 118 21 44 13 13 13 13 111 623000/1 zdravotné poistenie-dôvera 16 8 0 0 0 0 0 111 625001 nemocenské poistenie 5 1 2 2 2 2 2 111 625002 starobné poistenie 50 13 20 19 19 19 19 111 625003 úrazové poistenie 3 1 1 1 1 1 1 111 625004 invalidné poistenie 11 3 4 4 4 4 4 111 625005 poistenie v nezamestnanosti 4 1 1 1 1 1 1 111 625007 rezervný fond 17 4 7 6 6 6 6 111 631001 cestovné 31 7 0 0 5 5 5 111 632003 poštovné, hovorné 0 0 0 6 5 5 5 111 633006 všeobecný materiál 56 17 20 24 25 25 25 111 633016 reprezentačné 47 10 14 12 12 12 12 111 634007 cestovné náhrady cudzí zamest. 0 0 10 10 10 10 10 111 637014 stravovanie členov 229 49 75 60 60 60 60 111 637026 odmeny členom 985 199 300 186 200 200 200 111 637027 odmeny na dohody 180 41 0 0 0 0 0 111 637037 vratky nevyčerpaná dotácia 407 215 0 54 0 0 0 02.2.0 Civilná ochrana 80 80 80 50 20 20 20 111 637027 Odmena skladníčke CO 80 80 80 50 20 20 20 03.2.0 Požiarna ochrana a bezpeč.pri práci 0 0 0 0 200 200 200 41 637004 ochrana a bezp. pri práci, PO 0 0 0 0 200 200 200 04.5.1 Cestná doprava 0 1307 500 1040 3000 3000 3000 41 635006 údržba MK, ZÚMK 0 357 500 105 500 500 500 41 635006 rekonštrukcia zábradlia-most 0 950 0 935 0 0 0 41 637005 pasport MK, projekt dopr.značenia 0 0 0 0 2500 2500 2500 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 16178 19390 18300 19600 20300 20300 20300 41 633004 odpadové vrecia 603 832 600 600 0 0 0 41 637004/1 odvoz TKO 9876 10864 10000 10000 12000 12000 12000 41 637004/2 odvoz separovaný odpad 0 74 500 500 0 0 0 41 637004/3 odvoz veľkoobjemového odpadu 63 1012 1000 1500 2000 2000 2000 41 637004/4 odvoz odpadu z cintorína 0 541 500 500 500 500 500 41 637012 poplatky za uloženie odpadu 5096 5379 5500 5500 5500 5500 5500 71 637004 likvidácia separov.odpadu z recyklač.fondu 540 688 200 1000 300 300 300 06.1.0 Rozvoj bývania 12552 15871 10700 11973 6000 6000 6000 41 632001 elektrická energia spol.priestory 1678 797 1000 1000 1000 1000 1000 41 632002 vodné, stočné 5301 8595 7000 7000 0 0 0 41 633004 prevádzk. stroje, prístroje 0 400 0 0 0 0 0 41 633006 všeobecný materiál 469 215 200 200 500 500 500 41 635004 údržba strojov, prístr.,zariadení 2777 241 500 600 500 500 500 41 635006 údržba bytov 398 1366 0 1173 2000 2000 2000 41 637004 všeobecné služby - revízie 435 1436 2000 2000 2000 2000 2000 41 637018 Vratka vstup.vkladu 1494 2821 0 0 0 0 0 06.2.0 Rozvoj obcí 688 5106 800 1294 400 400 400 11T1 611000 tarifný plat hrad. z ESF - VPP 0 2455 0 0 0 0 0 11T1 621000 zdravotné poistenie-všzp 0 0 0 0 0 0 0 11T1 625001 nemocenské poistenie 0 34 0 0 0 0 0 11T1 625002 starobné poistenie 0 344 0 0 0 0 0 11T1 625003 úrazové poistenie 0 20 0 0 0 0 0

11T1 625004 invalidné poistenie 0 74 0 0 0 0 0 11T1 625005 poistenie v nezamestnanosti 0 25 0 0 0 0 0 11T1 625007 rezervný fond 0 117 0 0 0 0 0 11T1 633006 všeobecný materiál 0 68 0 0 0 0 0 11T1 633010 pracovné odevy, obuv 0 19 0 0 0 0 0 11T2 611000 tarifný plat hrad. spoluf. zo ŠR-VPP 0 433 0 0 0 0 0 11T2 621000 zdravotné poistenie-všzp 0 0 0 0 0 0 0 11T2 625001 nemocenské poistenie 0 6 0 0 0 0 0 11T2 625002 starobné poistenie 0 61 0 0 0 0 0 11T2 625003 úrazové poistenie 0 3 0 0 0 0 0 11T2 625004 invalidné poistenie 0 13 0 0 0 0 0 11T2 625005 poistenie v nezamestnanosti 0 4 0 0 0 0 0 11T2 625007 rezervný fond 0 21 0 0 0 0 0 11T2 633006 všeobecný materiál 0 12 0 0 0 0 0 11T2 633010 pracovné odevy, obuv 0 3 0 0 0 0 0 41 611000 tarifný plat spoluf. z vl.prostr.-vpp 0 153 0 0 0 0 0 41 621000 zdravotné poistenie-všzp 0 0 0 0 0 0 0 41 625001 nemocenské poistenie 0 2 0 0 0 0 0 41 625002 starobné poistenie 0 21 0 0 0 0 0 41 625003 úrazové poistenie 0 1 0 0 0 0 0 41 625004 invalidné poistenie 0 5 0 0 0 0 0 41 625005 poistenie v nezamestnanosti 0 2 0 0 0 0 0 41 625007 rezervný fond 0 7 0 0 0 0 0 41 633006 všeobecný materiál 85 374 300 300 0 0 0 41 633010 pracovné odevy, obuv 102 140 100 100 0 0 0 41 633015 palivá do kosačiek 244 212 300 300 300 300 300 41 635004 údržba a opravy kosačiek 257 108 100 100 100 100 100 41 635006 údržba vstupných tabúľ do obce 0 0 0 494 0 0 0 41 637004 všeobecné služby 0 0 0 0 0 0 0 41 637014 VPP - stravovanie 0 341 0 0 0 0 0 41 637016 VPP prídel do sociálneho fondu 0 28 0 0 0 0 0 06.4.0 Verejné osvetlenie 5813 5139 6000 6000 6000 6000 6000 41 632001 elektrická energia 5459 4326 5500 5500 5500 5500 5500 41 632006 údržba VO 354 742 500 500 500 500 500 41 637004 revízna správa VO 0 71 0 0 0 0 0 06.6.0 Nebytové priestory 1846 1067 1630 5325 1980 1980 1980 41 632001/1 elektr.energia č.s. 9 440 245 200 200 0 0 0 41 632001/2 plyn č.s. 9 60 0 300 300 0 0 0 41 632001 elektrická energia č.s. 8 - PZ 169 177 180 180 180 180 180 41 632002 vodné stočné č.s. 3 0 15 0 10 0 0 0 41 635004 údržba zariadení, prístrojov 0 148 0 0 0 0 0 41 632001/1 elektr. energia polyfunk.objekt 115 284 340 350 165 200 200 200 41 632001/2 plyn č.s. 115 663 64 600 1200 600 600 600 41 632002 vodné,stočné č.s. 115 0 0 0 0 0 0 0 41 633006 Všeob.materiál č.s. 115 0 30 0 5 0 0 0 41 635006 údržba (rekonštr. ZS) 0 0 0 2215 1000 1000 1000 41 637004 všeob.služby č.s. 115 230 48 0 0 0 0 0 41 637005 špec.služby zameranie budovy č.s.115 0 0 0 1050 0 0 0 07.2.1 Všeobec.zdrav.starostlivbosť 1007 856 900 900 0 0 0 41 632001/1 el. energia 485 445 400 400 0 0 0 41 632001/2 plyn 522 411 500 500 0 0 0 08.1.0 Rekreač. a šport. služby 4811 5500 5250 2653 1000 1000 1000 Telovýchovná jednota 4811 5500 5250 2373 1000 1000 1000 41 632001 elektrická energia, plyn 1525 1085 0 1000 1000 1000 1000 41 632003 poštové služby 0 0 0 1 0 0 0 41 633006 všeobec. materiál 330 150 0 99 0 0 0 41 633015 palivo do kosačky 79 309 0 124 0 0 0 41 635004 opravy kosačky, závlah.systému 0 533 0 168 0 0 0 41 636001 prenájom telecvične 0 150 0 66 0 0 0 41 637012 poplatky OFZ 345 132 0 165 0 0 0 41 637026 odmena za dobrovoľ.činnosť 1645 600 0 390 0 0 0 41 642001 transfer TJ 0 1554 5250 0 0 0 0 41 642002 transfer pre OFZ 887 987 0 360 0 0 0 Posilňovňa 0 0 0 280 0 0 0

71 633006 Všeob.materiál 0 0 0 200 0 0 0 71 637004 Všeobec.služby (čalúnenie lavičiek) 0 0 0 60 0 0 0 71 637037 Vratka členského 0 0 0 20 0 0 0 08.2.0 Kultúrne služby 3703 3094 11249 8401 9524 7924 7924 Obecná knižnica 451 395 404 404 404 404 404 41 633009 knihy 207 184 200 200 200 200 200 41 620 poistné 40 7 0 0 0 0 0 41 637026 príspevok za dobrovoľ.činnosť 204 204 204 204 204 204 204 Kronika 478 400 400 400 400 400 400 41 620 poistné 78 0 0 0 0 0 0 41 637026 Odmena za dobrovoľ.činnosť 400 400 400 400 400 400 400 Kultúrny dom 2012 1581 1800 1800 5900 5900 5900 41 632001/1 elektrická energia 659 600 600 600 600 600 600 41 632001/2 plyn 1233 715 1000 1000 1000 1000 1000 41 632002 vodné, stočné 120 266 200 200 300 300 300 41 635006 výmena vchodových dverí 0 0 0 0 4000 4000 4000 Kultúrne služby 762 718 8645 5797 2820 1220 1220 41 634004 Doprava Št. Bane, Dlhé Pole 115 110 620 120 620 620 620 Kultúrne podujatia karneval, Deň matiek, 41 637002 Mikuláš 438 193 400 400 2000 400 400 71 637002 Kultúrne poduj. Mikuláš z dotácie 0 250 0 0 0 0 0 41 637002 Kult.podujatie Ochut.jedál st.mat. 200 123 75 177 100 100 100 41 637002 Obec.oslavy 750.výročia 0 0 7500 5000 0 0 0 41 637004 Fotoslužby 9 42 50 100 100 100 100 08.3.0 Vysielacie služby 218 54 304 309 310 310 310 41 635006 údržba miestneho rozhlasu 164 0 250 250 250 250 250 41 637012 popl. SOZA a Slovgramu za hudbu v MR 54 54 54 59 60 60 60 08.4.0 Nábož. a iné spoločenské služby 2242 3033 8242 3848 13464 13464 13464 111 633006 všeob.materiál z dotácie na voj.hroby 10 0 0 0 0 0 0 41 625002 starob.poist.- správca cintorína 81 79 0 58 58 58 58 41 625003 úrazové poist.- spr.cint. 4 4 0 15 15 15 15 41 625007 prísp. do RFS správca cint. 27 26 0 24 24 24 24 41 632001 elektr. energia - DS 355 309 300 300 300 300 300 41 633006 všeob.mater. um.kvety do DS 2 89 0 0 0 0 0 41 633018 licencia Virtualny cintorín 79 79 80 79 79 79 79 41 635004 údržba zariadení - čerpadlo 0 0 0 110 0 0 0 41 635006 údržba DS sociál.zariadenie 0 0 5000 0 5000 5000 5000 41 637002/1 činnosť FS Opojčanka 0 150 0 200 200 200 200 41 637002/2 činnosť FS Senior club 22 150 0 200 200 200 200 41 637026 odmena za dobr.činnosť-spr. DS 144 144 144 144 120 120 120 41 637027 odmena na dohodu-spr.cintor. 468 417 468 468 468 468 468 41 642001 Bež. transfer záujm.združeniam 0 0 0 0 7000 7000 7000 41 642001 BT ZO SPZ 250 250 400 400 0 0 0 41 642001 BT ZO JDS 0 150 250 250 0 0 0 41 642001 BT ZO CHPH 100 100 100 100 0 0 0 41 642007 BT - cirkev 700 700 1000 1000 0 0 0 41 641006 BT ZŠ Majcichov 0 386 500 500 0 0 0 08.6 0 Kultúra a náboženstvo inde nekvalifikované 0 0 0 100 100 100 100 41 633006 Mater. na opravu príc.sochy 0 0 0 100 100 100 100 09.1.1 Predprimárne vzdelávanie - MŠ 58239 62858 72823 73717 85200 78700 78700 Z dotácie na predškolákov: 1790 1953 1800 1800 2000 2000 2000 111 612001 osobný príplatok 692 968 800 800 1000 1000 1000 111 633001 vybavenie triedy 1076 985 0 0 0 1000 1000 111 633006 všeobecný materiál 22 0 0 0 500 0 0 111 633009 didaktické pomôcky 0 0 0 0 500 0 0 111 635006 údržba triedy pre predškolákov 0 0 1000 1000 0 0 0 Z vlastných prostriedkov : 54851 56700 67023 67223 74200 74200 74200 41 611000 tarifný plat 31963 35174 41100 41100 45000 45000 45000 41 614000 Odmeny 700 1200 1200 1200 2000 2000 2000 41 621000 zdravotné poistenie-všzp 2626 2974 3370 3370 3700 3700 3700 41 623000 zdravotné poistenie-dôvera 710 787 860 860 1000 1000 1000 41 625001 nemocenské poistenie 432 526 600 600 650 650 650 41 625002 starobné poistenie 4660 5266 6000 6000 6500 6500 6500 41 625003 úrazové poistenie 266 300 340 340 380 380 380

41 625004 invalidné poistenie 620 735 1270 1270 1400 1400 1400 41 625005 poistenie v nezamestnanosti 180 245 423 423 470 470 470 41 625007 rezervný fond 1581 1788 2000 2000 2200 2200 2200 41 631001 tuzemské cestovné náhrady 0 0 50 50 50 50 50 41 632001 elektrická energia 1209 622 1000 1000 1000 1000 1000 41 632001 plyn 6861 3607 5000 5000 5000 5000 5000 41 632002 vodné a stočné 230 470 300 300 400 400 400 41 632003 poštové a telekom.služby 236 215 300 300 300 300 300 41 633010 prac.odevy, obuv 152 163 100 100 200 100 100 41 635006 údržba výmena pivničných okien 0 0 0 0 5000 0 0 41 637004 všeobecné služby 137 96 0 0 0 0 0 41 637005 špec.služby bezpečnostná signalizácia 0 0 0 0 1400 0 0 41 637014 stravovanie 2008 2035 2000 2000 2000 2000 2000 41 637016 povinný prídel do sociálneho fondu 280 330 300 300 550 550 550 41 642013 transfer na odchodné 0 0 810 810 0 0 0 41 642015 DPN prvých 10 dní PN 0 167 0 200 0 0 0 Z príspevku od rodičov : 1598 4205 4000 4694 4000 4000 4000 71 632004 internet 142 35 0 0 12 12 12 71 633001 interiérové vybavenie (skrinky šatňa) 0 994 1000 1000 400 0 0 71 633004 prevádzkové stroje, prístroje (tlačiareň) 0 324 0 139 200 200 200 71 633006 všeobecný materiál 1061 438 1000 522 1000 1000 1000 71 633009 knihy, časop., učeb., didaktické pomôcky 0 436 1000 1000 1000 1000 1000 71 633018 licencie - Eset 0 20 20 33 0 0 0 71 634004 doprava na výlet 100 264 150 900 500 500 500 71 635006 údržba budov 0 360 650 1000 508 708 708 71 637001 školenia, semináre 0 0 0 20 200 0 0 71 637002 výdavky na Zahrajme sa 0 529 0 0 0 0 0 71 637004 všeobec. služby-plav.výcvik,video, fotoslužby, revízie 224 728 100 0 100 500 500 71 637015 poistné 71 77 80 80 80 80 80 09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie 553 546 550 550 550 550 550 41 637002 OcÚ - školenia 553 546 550 550 550 550 550 09.6.1 Vedľ.služby poskyt. v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ 15939 15438 17265 17702 17980 17980 17980 41 611000 tarifný plat 11017 10439 11270 11270 11500 11500 11500 41 614000 Odmeny 150 150 250 250 350 350 350 41 621000 zdravotné poistenie-všzp 1120 1039 1200 1200 1200 1200 1200 41 625001 nemocenské poistenie 144 145 160 160 160 160 160 41 625002 starobné poistenie 1567 1454 1600 1600 1600 1600 1600 41 625003 úrazové poistenie 90 83 90 90 90 90 90 41 625004 invalidné poistenie 345 311 360 360 360 360 360 41 625005 poistenie v nezamestnanosti 102 103 120 70 70 70 70 41 625007 rezervný fond solidarity 532 492 570 570 570 570 570 41 631001 cestovné 1 1 0 0 0 0 0 41 633001 vybavenie kuchyne 0 0 500 500 700 700 700 41 633004 ŠJ - tlačiareň 0 0 0 91 0 0 0 41 633006 všeobecný materiál 257 369 200 212 200 200 200 41 633010 pracovné odevy, obuv 24 25 40 100 100 100 100 41 633018 licencie ikelp, Eset 36 59 60 84 60 60 60 41 637001 školenia 0 10 0 15 0 0 0 41 637004 všeobecné služby kalibrácia meracích prístr. 0 223 400 370 200 200 200 41 637014 stravovanie zamestnancov 503 418 400 700 700 700 700 41 637016 prídel do sociálneho fondu 51 47 45 60 120 120 120 41 642015 DPN prvých 10 dní PN 0 70 0 0 0 0 0 10.2.0 Sociálne zabezpečenie - Staroba 711 1205 2050 2050 2100 2100 2100 41 620 Poistné 6 0 0 0 0 0 0 41 633016 Posedenie s dôchodcami 630 375 2000 2000 1000 1000 1000 Špec.služby vypracovanie posudkov na 41 637005 sociálnu odkázanosť 0 0 0 0 50 50 50 41 637015 Poistenie opatrovateľská služba 50 50 50 50 50 50 50 41 637027 Dohoda posudkový lekár 25 0 0 0 0 0 0 41 642014 Dôchodcovia finančný príspevok 0 780 0 0 1000 1000 1000 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU 226 716 245 298 276 952 281 228 298 819 300 193 299 843

kód ekonom. skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet zdroja klasifikácia KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 01.1.1 Výdavky verejnej správy 439 1310 0 0 0 0 0 41 713002 OcÚ - počítač 439 631 0 0 0 0 0 41 713004 OcÚ - vitríny 0 679 0 0 0 0 0 06.2.0 Rozvoj obcí 0 0 600 454 54500 0 0 41 713004 Nákup kosačky, vysavaču lístia 0 0 600 454 1000 0 0 41 717001 Spevnená plocha pri cintoríne 0 0 0 0 30000 0 0 41 717002 Revitalizácia vstupu na cintorín 0 0 0 0 22000 0 0 41 717002 Rozšírenie detského ihriska 0 0 0 0 1500 0 0 06.6.0 Nebytové priestory 5000 41 717002 Zavedenie vodovodu do polyfunkč.objektu 115 0 0 0 0 5000 0 0 08.1.0 Rekreač. a športové služby 0 2650 0 0 0 0 41 713004 Vybavenie posilňovne 0 2650 0 0 0 0 0 08.4.0 Nábož. a iné spoloč. služby 0 0 29000 70000 0 0 111 717002 Rekonštrukcia oplotenia cintorína 0 0 29000 29000 0 0 0 46 717002 Rekonštrukcia oplotenia cintorína z RF 0 0 0 41000 0 0 0 09.6.1 Vedľ.služby poskyt. V rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ 700 1644 1500 1500 0 0 0 41 713004 ŠJ - sporák 700 1644 1500 1500 0 0 0 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU 1 139 5 604 31 100 71 954 59 500 0 0 kód ekonomická skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet zdroja klasifikácia FINANČNÉ OPERÁCIE 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 01.7.0 Transakcie verejného dlhu 25727 26134 26700 26700 27000 27500 28000 41 821007 Splácanie istiny ŠFRB 25727 26134 26700 26700 27000 27500 28000 06.3.0 Vodovod 25929 15125 0 0 0 0 0 814001 peňaž.vklad do zákl.imania a.s. TAVOS 25929 15125 0 0 0 0 0 FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU 51 656 41 259 26 700 26 700 27 000 27 500 28 000 skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet S U M Á R 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 Bežné príjmy 306 812 356 011 371 230 395 426 402 075 402 075 402 075 Kapitálové príjmy 0 29 960 0 0 0 0 0 Príjmy finančných operácií 0 0 29 000 70 000 0 0 0 Príjmy spolu 308 826 387 986 402 246 467 442 402 075 402 075 402 075 Bežné výdavky 226716 245298 276952 281228 298 819 300193 299843 Kapitálové výdavky 1139 5604 31100 71954 59 500 0 0 Výdavky finančných operácií 51656 41259 26700 26700 27 000 27500 28000 Výdavky spolu 279 511 292 161 334 752 379 882 385 319 327693 327843 CELKOM + 16 756 Sumarizácia výdavkov podľa štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy obce Opoj na rok 2017 Klasifikácia Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné operácie 01.1.0 Verejná správa 116 939 0 0 01. 1.2 Kontrolná činnosť 1 252 0 0 01.1.7 Finančné a rozpočtové záležitosti 12 000 0 27 000 01.6.0 Voľby, referendá 500 0 0 02.2.0 Civilná ochrana 20 0 0 03.2.0 Požiarna ochrana, BOZP 200 0 0 04.5.1 Cestná doprava 3 000 0 0 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 20 300 0 0 06.1.0 Rozvoj bývania 6 000 0 0 06.2.0 Rozvoj obcí 400 54 500 0 06.4.0 Verejné osvetlenie 6 000 0 0

06.6.0 Nebytové priestory 1 980 5 000 0 08.1.0 Rekreačné a športové služby 1 000 0 0 08.2.0 Kultúrne služby 9 524 0 0 08.3.0 Vysielacie služby - MR 310 0 0 08.4.0 Náboženské a iné spoloč. služby 13 464 0 0 08.6.0 Kultúrne a nábož. pamiatky 100 0 0 09.1.1 Predprimárne vzdelávanie - MŠ 85 200 0 0 09.5.0 Nedefinovateľ.vzdeláv. - školenia 550 0 0 09.6.0.1 Vedľ. služby poskyt. v rámci 17 980 0 0 predprim.vzdelávania - ŠJ 10.2.0 Sociálne zabezpečenie - Staroba 2 100 0 0 Výdavky za rok 2017 spolu: 298 819 59 500 27 000 Rekapitulácia rozpočtu obce Opoj na rok 2017 prebytok Bežné príjmy 402 075 Bežné výdavky 298 819 103 256 Kapitálové výdavky Príjmy z fin.operácií 0 Kapitálové výdavky 0 Výdavky z finanč. operácií schodok 59 500 59 500 27 000 27 000 PRÍJMY SPOLU 402 075 VÝDAVKY SPOLU 385 319 16 756