R o z p o č e t n a r o k 2016 P ř í j m y Paragraf Položka Text Návrh Poznámka Třída 1 Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 7 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti 700 000,00 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 800 000,00 1121 Daň z příjmu právnických osob 8 000 000,00 1122 Dan z příjmu právnických osob za obce 5 000 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 15 000 000,00 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1 350 000,00 1341 Poplatek ze psů 105 000,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 270 000,00 Poplatek rekreant Kč 10,-- noc 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 35 000,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 40 000,00 Platí provozovatel Kč 2,-- za využité lůžko a noc 1351 Odvod z výtěžku provozování VHP 105 000,00 1355 Odvod z výtěžku provozování loterií 2 500 000,00 1361 Správní poplatky 150 000,00 1511 Daň z nemovitostí 2 800 000,00 Třída 2 Nedaňové příjmy 2460 Splátky půjček od obyvatelstva 20 000,00 Fond rozvoje bydlení, sociální fond 1032 Pěstební činnost Prodej dřeva Povolenka k vjezdu do lesa 2141 Cestovní ruch Příjmy z prodeje zboží 8 000 000,00 Za prodané dřevo 6 000,00 Povolenka k vjezdu do lesa 11 000,00 Pronájem honitby 41 000,00 Informační středisko internet, kopírování,prezentace na Webu 130 000,00 Příjmy za prodané zboží infocentrum Stránka 1
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 000,00 Za prodané parkovací hodiny 12 000,00 Komerční cíle 2321 Odvádění a čištění odpadních vod Příjmy z pronájmu majetku 2341 Příjmy z pronájmu rybníků Příjmy z pronájmu rybníků 3314 Činnosti knihovnické 925 650,00 ČEVAK - pronájem vodohospodářkého majetku 33 000,00 Pronájmy rybníků 8 000,00 Knihovna čtenářský poplatek 3315 Muzeum Vstupné 500 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury Přijaté neinvestiční dary 50 000,00 Ze vstupného, tombola ples města 5 000,00 Ples města 8 000,00 Rodinné centrum 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 50 000,00 Inzerce v místním zpravodaji 3341 Rozhlas a televize 3412 Sportovní zařízení v majetku obcí Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Příjmy z pronájmu tělovýchovných zařízení 3612 Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu bytů 2 000,00 Za vyhlášení rozhlasové zprávy 140 000,00 Ubytování sportovní hala 83 000,00 Pronájem sportovní haly,vcú 17 000,00 Kuželna, fotbalové kabiny 355 000,00 Služby - záloha el., voda 1 300 000,00 Příjmy z pronájmu bytů Stránka 2
3613 Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 3632 Pohřebnictví 155 000,00 Služby - záloha el., voda, plyn 950 000,00 Pronájem nebytů 90 000,00 TS - za uskladnění okurek 20 000,00 Pronájem hrobového místa, služby 3639 Místní hospodářství Pronájmy pozemků 208 000,00 Pronájmy pozemků Ostatní příjmy z pronájmu movitých věcí 15 000,00 Pronájem velkokapacitního stanu,pikn.souprav Věcná břemena 1 000,00 Věcná břemena Práce montážní plošinou 10 000,00 Příjmy z pronájmu movitých věcí - bunkry 5,00 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Za uložení pneumatik na sběrném dvoře 10 000,00 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů Příjmy z prodeje zboží 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 300 000,00 Odpad podnikatelé 2 000,00 Za prodané pytle na kom. odpad 150 000,00 Cerepa, Čech odpady, Mičan 3725 Prevence vzniku odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4344 Sociální rehabilitace 4351 Dům s pečovatelskou službou 150 000,00 EKOKOM, Elektrowin, Asekol 240 000,00 Rozvoz obědů, dovoz nákupů obyvatelům města 49 000,00 Záloha voda Stránka 3
Příjmy z pronájmu 359 000,00 Nájemné penzion pro důchodce 5512 Hasiči 1 200,00 Pronájem hasičárny 6171 Činnost místní správy Příjmy z prodeje zboží 6310 Příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků Třída 3 Nedaňové příjmy 3612 Bytové hospodářství Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 3639 Místní hospodářství Příjmy z prodeje pozemků 40 000,00 Sepisování KS, za kolky, za zam. Pozemků 1 000,00 Za tabulky čp. 80 000,00 Úroky 30 000,00 Doplatek za prodané domy 1 500 000,00 Za prodané pozemky Třída 4 Přijaté dotace 4112 Neinvestiční dotace 2 260 000,00 Dotace na výkon státní správy 4116 Ostatní neinvestiční transfer ze stáního rozpočtu 603 000,00 Dotace na veřejně prospěšné práce Celkem 62 776 855,00 V ý d a j e 1032 Organizační složka místní hospodářství práce v lese 3 640 000,00 Platy, sociální, zdravotní odvody, nákup materiálu, pohonné hmoty, opravy a udržování, těžba dřeva, přibližování dřeva, DHDM 1036 Správa v lestním hospodářství Stránka 4
Služby peněžních ústavů 90 000,00 Pojištění lesních porostů 1037 Celospolečenské funkce lesů Nákup ostatních služeb 150 000,00 Opravy lesních cest Oprava lesní cesty OBORA 1 625 000,00 2141 Informační středisko 720 000,00 Mzda vč. odvodů 436 000,00, nákup zboží 120 000,-- 2143 Cestovní ruch Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční příspěvky 2212 Silnice telefony 10 000,--, opravy Kč 7 000,--, odměny brigádníkům Kč 27 000,00 materiál Kč 25 000,--,DHDM 20 000,00, Ostatní 92 000,00 165 000,00 Tisk turistických letáků, ubytování veletrh Brno 35 000,00 podíl na účasti na veletrhu v Brně Jihočeské centrále cest.ruchu propagace turismu Zimní údržba 800 000,00 Zimní údržba Údržba komunikací 500 000,00 Údržba komunikací Čištění uličních vpustí TS 20 000,00 Čištění uličních vpustí TS Silnice + chodník Vitorazská 1 730 000,00 Projekt mosty u Dračice 359 100,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Opravy a udržování 1 000 000,00 Údržba chodníků, parkovišť, cyklistických stezek Chodník Hradecká 2 500 000,00 Projekt chodník Hradecká 280 000,00 Chodník Vídeňská - Dvořáček - náměstí 700 000,00 Rekonstrukce náměstí 700 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Autobusové nádraží projekt 797 000,00 Opravy a udržování 15 000,00 Opravy autobusových zastávek, nájemné Stránka 5
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě Výdaje související s dopravním značením 20 000,00 Výdaje související s dopravním značením 2310 Pitná voda Nové vodoměry,oprava pump, 100 000,00 Údržba vodovodů, zdrojů pitné vody kašna - voda, elektrická energe, údržba 2321 Odvádění a čištění odpadních vod Údržba kanalizačních sítí 350 000,00 Údržba kanalizačních sítí Oprava kanalizace Hradecká, Vídeňská 1 500 000,00 2333 Úpravy vodních toků Odvedení balastních vod z Větrovského rybníka 7 630 000,00 Opravy a udržování 20 000,00 2341 Vodní díla v krajině Odbahnění rybníka v Senotíně 2 850 000,00 3113 Základní školy Neinvestiční příspěvek 4 708 000,00 Provozní náklady ZŠ 3314 Činnosti knihovnické 661 000,00 Mzda včetně odvodů 458 000,00,knihy 120 000,00 telefony Kč 13 000,--, ostatní služby 19 000,00, materiál Kč 15 000,00, opravy Kč 2 000,--, cestovné Kč 4 000,--,DHDM 30 000,-- 3315 Činnost muzeí 300 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek Zachování a obnova kulturních památek 800 000,00 Kulturní akce konané během roku, kronika 200 000,00 Spolufinancování akce regenerace MPZ 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního dědictví Stránka 6
Oprava, údržba místních památek 400 000,00 Opravy a udržování místních památek, např. 3341 Rozhlas Oprava rozhlasu kamenné kříže, kaple ALBEŘ 50 000,00 Oprava rozhlasu 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 150 000,00 Vydávání a roznáška místního zpravodaje 3399 Záležitosti kultury - SPOZ Ostatní záležitosti kultury Dětský den 30 000,00 Rodinné centrum 1 500 000,00 Rodinné centrum - provoz 360 000,00 600 000,00 Vítání občánků, masopust, Čarodějnice, vánoční trhy, ples města, soutěže 3412 Sportovní zařízení v majetku obce /sportovní hala, hřiště/ Sportovní zařízení 900 000,00 Mzda vč. odvodů 332 000,--, materiál Kč 76 000,--, energie Kč 205 000,--, telefony Kč 3 000,--, ostatní služby Kč 145 000,--, opravy a udržování Kč 106 000,-- dohoda o provedení práce 30 000,-- pohonné hmoty 3 000,-- Zateplení sportovní haly 4 080 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Podpora sportovních oddílů 405 000,00 Podpora sportovních oddílů Cyklozávod 100 000,00 Na kole dětem 10 000,00 Ostatní příspěvky 52 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže Údržba dětských hřišť Příměstský tábor 100 000,00 Údržba dětských hřišť 35 000,00 Příspěvky na dětský tábor 3429 Ostatní zájmová činnost a rekereace 100 000,00 Stránka 7
3612 Bytové hospodářství Bytové hospodářství Půjčky z FRB 800 000,00 Opravy a údržba bytového fondu 200 000,00 Půjčky z FRB na opravu bytového fondu 3613 Nebytové hospodářství 1 000 000,00 Opravy a údržba nebytového fondu 3613 MFC Koruna 750 000,00 Provoz MFC Koruna 3631 Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví Pohřebnictví 1 400 000,00 El. Energie, údržba VO, vánoční výzdoba 30 000,00 Údržba hřbitova, vodné, ostatní osobní výdaje 3639 a územní rozvoj 603 000,00 Veřejně prospěšné práce 50 000,00 Veřejné WC, elektřina, voda, drobný materiál 40 000,00 Zaměřování pozemků 30 000,00 Nákup pozemků 25 000,00 Sáčky na psí exkrementy 252 000,00 Opravy laviček, krmivo pro psy, montážní plošina Stavba stanu 100 000,00 DPP Věžní hodiny 10 000,00 3639 Vrácený podíl při dostavbě rodinného domku 310 000,00 3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů Sběr a odvoz komunálních odpadů 130 000,00 Nebezpečný odpad 2 600 000,00 Odpad od občanů Stránka 8
TS - odvoz smetků 35 000,00 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů Sběr a odvoz ostatních odpadů Sběr a odvoz ostatních odpadů Sběr a odvoz ostatních odpadů 137 000,00 Provoz Sběrného dvora - paušál 493 000,00 Sběr a svoz separovaného odpadu - TS 3725 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů - sutě 5 000,00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Kompostárna 867 000,00 3729 Rekultivace 50 000,00 Asanace starých skládek 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 800 000,00 Údržba zeleně, čistoty města 4344 Sociální rehabilitace - dům s pečovatelskou službou Sociální rehabilitace 1 170 000,00 Mzdy vč. odvodů Kč 1 039 000,-- 4351 Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou drobný materiál Kč 20 000,--, služby 66 000,00 pohonné hmoty 45 000,-- 600 000,00 Voda Kč 55 000,--, Plyn Kč 262 000,--, Elektřina 180 000,--, Telefony Kč 8 000,--,Materiál 20 000,-- opravy a udržování Kč 40 000,-- nákup ost. služeb 35 000,-- Rekonstrukce 1 550 000,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 30 000,00 Oprava a udržování 5512 Hasiči 360 000,00 Ochr. pomůcky Kč 20 000,-, energie Kč 96 000,- PHM Kč 75 000,-, opravy Kč 65 000,-, ost. služby Kč 33 000,--, materiál + DHDM Kč 25 000,--, Stránka 9
hasič. hudba Kč 35 000,--, ref. mzdy Kč 9 000 občerstvení u dlouhotrvajícího zásahu Kč 2 000,-- 6112 Zastupitelstva obcí Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy Činnost místní správy 1 900 000,00 Odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů, komisí a výborů včetně odvodů 10 000 000,00 Mzdy vč. odvodů, DHDM, nákup materiálu, plyn elektrická energie, služby pošt, telekomunikací, služby ostatní, opravy a udržování Nákup nového osobního automobilu 6320 Pojištění majetku 550 000,00 6310 Výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů 6399 Ostatní finanční operace DPH Daň z příjmu za obec 20 000,00 Služby peněžních ústavů 1 500 000,00 Platba DPH 5 000 000,00 Daň z příjmu za obec 6409 Ostatní činnost jinde nespecifikovaná Ostatní činnost jinde nespecifikovaná Poskytnuté příspěvky 87 000,00 Celkem 78 471 100,00 Financování 8115 15 694 245,00 150 000,00 Členský příspěvek Jihočeská Silva, Sdružení pohraničních obcí, Stránka 10