Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 1 FD1000000626 EGM ENERGO a.s. 100104 140,160.00 0 2413 30.08.10 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 140,160.00 Objednávka: Text: Regenerace a tvorba park.míst u polikl. Horníkova Dodavatel:P25506005 EGM ENERGO a.s. Wurmova 22 Vystaveno:20.08.10 MIKS Běžná Nevyřízena FD1100001086 JP ENERGO, s.r.o 110100067 374,562.00 0 2413 31.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 374,562.00 Objednávka: Text: Montáž pohyb. čidel v BD Dodavatel:P28616448 JP ENERGO, s.r.o. Komenského 17 Vystaveno:22.12.11 BLU Běžná Nevyřízena FD1100001087 JP ENERGO, s.r.o 110100078 274,754.00 0 2413 15.02.11 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 274,754.00 Objednávka: Text: Montáž pohyb. čidel v BD Dodavatel:P28616448 JP ENERGO, s.r.o. Komenského 17 Vystaveno:22.12.11 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000001 Karel Prodělal 8511 54,391.70 0 2601 13.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 54,391.70 Objednávka: Text: Líšeňské noviny 1/12 Dodavatel:P42581737 2 Karel Prodělal Bubeníčkova 30 Vystaveno:02.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000002 Kozlová Stanisla 31274 126,333.48 0 2707 16.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 126,333.48 Objednávka: Text: Údržba komunikací,vys.odp.košů,okrsek IV - 12/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Vystaveno:03.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000003 Kozlová Stanisla 31275 45,684.30 0 2706 16.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 45,684.30 Objednávka: Text: Komplexní údržba zeleně, okrsek IV. - 12/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Vystaveno:03.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000004 Kozlová Stanisla 31276 11,607.60 0 2706 16.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 11,607.60 Objednávka: Text: Likvidace odpadu ze živelných skládek - 12/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Vystaveno:03.01.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 2 FD1200000005 OTIS, a.s. 13315708 1,332.00 0 2409 16.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,332.00 Objednávka: Text: Údržba výtahu - 12/2011 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Vystaveno:03.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000006 Edenred CZ s.r.o 13983-1206 121,440.00 0 2502 13.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 121,440.00 Objednávka: Text: Stravenky TICKET Restaurant 2000 ks á 60,- Kč Dodavatel:P24745391 1 Edenred CZ s.r.o. Na Poříčí 5 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:03.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000007 Školní jídelna 110186 27,000.00 0 2502 13.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 27,000.00 Objednávka: Text: Obědy - 12/2011 Dodavatel:P49466887 Školní jídelna Novolíšeňská 10 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:03.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000008 SAKO Brno a.s. 11/25/1038 17,622.87 0 2706 16.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 17,622.87 Objednávka: Text: Mariánské údolí - pronajatá nádoba Dodavatel:P60713470 SAKO Brno a.s. Jedovnická 2 Vystaveno:04.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000009 SAKO Brno a.s. 11/25/1030 9,196.16 0 2706 16.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 9,196.16 Objednávka: Text: Novolíšeňská - pronajatá nádoba Dodavatel:P60713470 SAKO Brno a.s. Jedovnická 2 Vystaveno:04.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000010 Soural computer, DVZ-1/2011 0.00 0 2404 05.01.12 N 0 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Dodavatel:P26926202 Soural computer, s.r.o. Ochozská 30 Vystaveno:04.01.12 BLU Běžná Nulová FD1200000011 adfabrik, s.r.o. 20110078 21,000.00 0 2001 02.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 21,000.00 Objednávka:OB1100000182 Text: grafická příprava a tisk pozvánky na Farmářské trh Dodavatel:P2523295 adfabrik, s.r.o. Lesnická 26 Účel: 9 2001 Sekretariát Vystaveno:04.01.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 3 FD1200000012 Berendsen Textil 111117899 1,582.00 0 2405 17.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,582.00 Objednávka: Text: Rohož Nylon - 12/2011 Dodavatel:P28265360 Berendsen Textil Servis s.r.o. Hodonínská 21 Vystaveno:04.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000013 Wicherek Vladisl 033-11 2,000.00 0 2700 05.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,000.00 Objednávka:OB1100000252 Text: odborné stanovisko na stavbách Wintrova č. 20 Dodavatel:F13066820 Wicherek Vladislav Zdráhalova 8 Vystaveno:04.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000014 A.S.A. spol. s r 159071797 2,168.00 0 2706 16.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,168.00 Objednávka: Text: Odstranění odpadu Dodavatel:P45809712 A.S.A. spol. s r.o. Líšeňská 35 Vystaveno:06.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000015 Kryštof Jiří AGA 2011077 24,236.00 0 2408 13.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 24,236.00 Objednávka: Text: Úklidové práce - 12/2011 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Vystaveno:06.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000016 La - PO fire, s. 2012012 5,139.60 0 2405 22.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,139.60 Objednávka: Text: Služby PO - 01/2012 Dodavatel:P27716295 1 La - PO fire, s.r.o. Školní 293 Vystaveno:06.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000017 Brněnské vodárny 211244708 1,546.00 0 2409 15.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,546.00 Objednávka: Text: Stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Vystaveno:06.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000018 Brněnské vodárny 211244709 464.00 0 2504 15.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 464.00 Objednávka: Text: Stočné - Ondráčkova 20 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Vystaveno:06.01.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 4 FD1200000019 Brněnské vodárny 211244710 3,442.00 0 2504 15.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,442.00 Objednávka: Text: Stočné - Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Vystaveno:06.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000020 MORAVIAPRESS, a. 50493992 3,608.00 0 2405 20.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,608.00 Objednávka: Text: Sbírky zákonů ČR Dodavatel:P00543411 MORAVIAPRESS, a.s. U póny 3061 Vystaveno:06.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000021 PAROUBKOVI, s.r. 1 102,501.00 0 2706 20.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 102,501.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek II. - 12/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Vystaveno:06.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000022 PAROUBKOVI, s.r. 2 76,795.00 0 2706 20.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 76,795.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek III. - 12/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Vystaveno:06.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000023 PAROUBKOVI, s.r. 3 96,692.00 0 2707 20.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 96,692.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací,podchodů, okrsek II. - 12/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Vystaveno:06.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000024 PAROUBKOVI, s.r. 20124 93,539.00 0 2707 20.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 93,539.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací,podchodů,okrsek III. - 12/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Vystaveno:06.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000025 PAROUBKOVI, s.r. 7 11,892.00 0 2706 20.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 11,892.00 Objednávka:OB1100000255 Text: Kácení stromů dle rozhodnutí ÚMČ Brno-Líšeň Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:06.01.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 5 FD1200000026 A.S.A. Služby Ža 1645007891 91,764.00 0 2707 18.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 91,764.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací, parkovišť, hřišť - 12/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Vystaveno:06.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000027 A.S.A. Služby Ža 1645007866 17,731.00 0 2706 14.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 17,731.00 Objednávka: Text: Likvidace černých skládek - 12/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Vystaveno:06.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000028 A.S.A. Služby Ža 1645007862 24,132.00 0 2706 14.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 24,132.00 Objednávka: Text: Svoz odpadkových košů - 12/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Vystaveno:06.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000029 A.S.A. Služby Ža 1645007837 150,450.00 0 2706 14.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 150,450.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně - 12/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Vystaveno:06.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000030 Občanské sdružen FV11044 2,400.00 0 2601 19.12.11 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,400.00 Objednávka: Text: Náklady spojené s pronájmem skák. hradu Dodavatel:P69649197 Občanské sdružení Líšeň Obecká 13 Vystaveno:06.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000031 Acha obec účtuje 3667 600.00 0 2404 19.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 600.00 Objednávka: Text: Registrace na stránkách www.obecuctuje.cz Dodavatel:P27493091 Acha obec účtuje s.r.o. U Chaloupek 14 Vystaveno:06.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000032 Radomír Špaček 12003 4,020.00 0 2001 12.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,020.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P13269232 Radomír Špaček Kostelecká 105 Vystaveno:09.01.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 6 FD1200000033 Vodafone Czech R 8000099613 19,508.00 0 2408 30.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 19,508.00 Objednávka: Text: Telefony - 12/2011 Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Vystaveno:10.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000034 CCS Česká spolěč 2241631/56 4,657.41 0 2408 11.12.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,657.41 Objednávka: Text: Pohonné hmoty - 12/2011 Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Vystaveno:10.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000035 Institut pro mís 16573/2012 0.00 0 2001 21.12.11 N 0 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Málková Dodavatel:P70890293 Institut pro místní správu Dlážděná 6 Vystaveno:10.01.12 BLU Běžná Nulová FD1200000036 NESS Czech s.r.o 11123472 504.00 0 2400 18.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 504.00 Objednávka:OB1100000254 Text: oznámení o zrušení VZ Rekonstrukce balkonů v BD Dodavatel:P45786259 NESS Czech s.r.o. V Parku 2335/20 Vystaveno:10.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000037 Česká pošta, s.p 5233791891 1,584.00 0 2404 18.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,584.00 Objednávka: Text: Osobní certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Vystaveno:10.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000038 Česká pošta, s.p 5233791074 278.40 0 2404 18.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 278.40 Objednávka: Text: Komerční osobní certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Vystaveno:10.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000039 GTS Czech s.r.o. 2310277146 720.00 0 2408 19.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 720.00 Objednávka: Text: Telefony - 12/2011 Dodavatel:P28492170 1 GTS Czech s.r.o. Přemyslovská 43 Vystaveno:11.01.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 7 FD1200000040 Česká pošta, s.p 5233794700 396.00 0 2404 23.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 396.00 Objednávka: Text: Kvalifikovaný osobní certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Vystaveno:11.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000041 Česká pošta, s.p 5233794249 278.40 0 2404 23.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 278.40 Objednávka: Text: Komerční osobní certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Vystaveno:11.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000042 Česká pošta, s.p 3431061448 2,226.00 0 2404 19.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,226.00 Objednávka:OB1200000001 Text: SW Pack Klíčník pro podpisové tokeny ikey4000 Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:11.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000043 Česká pošta, s.p 5233802072 40.80 0 2503 23.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 40.80 Objednávka: Text: Zpracování pk A Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Vystaveno:11.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000044 ARKA SG. s.r.o. 24/2012/18 13,575.00 0 2405 31.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 13,575.00 Objednávka:OB1200000004 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Vystaveno:11.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000045 Soural computer, FV-11/2012 3,550.00 0 2404 24.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,550.00 Objednávka:OB1200000002 Text: nákup nové tiskárny Canon LBP 6650dn za vadnou Dodavatel:P26926202 Soural computer, s.r.o. Ochozská 30 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:11.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000046 S&T CZ s.r.o. 9061014665 480.00 0 2404 25.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 480.00 Objednávka: Text: diagnostika - laserové a jehličkové tisk. Dodavatel:P44846029 S&T CZ s.r.o. Na Strži 65 Vystaveno:12.01.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 8 FD1200000047 Soural computer, FV-13/2012 0.00 0 2404 18.01.12 N 0 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Acer ICONIA Dodavatel:P26926202 Soural computer, s.r.o. Ochozská 30 Vystaveno:12.01.12 BLU Běžná Nulová FD1200000048 Český úřad zeměm 1202003709 1,350.00 0 2404 24.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,350.00 Objednávka: Text: Vyúčtování dálkového přístupu Dodavatel:P00025712 Český úřad zeměměř. a katastrální Pod sídlištěm 9 Vystaveno:12.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000049 Belcredi Karel M 120008 58,655.00 0 2409 15.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 58,655.00 Objednávka: Text: Nájemné - 1-3/2012 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Vystaveno:12.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000050 MORAVIAPRESS, a. Z90213492 0.00 0 2405 09.01.12 N 0 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Sbírka zákonů ČR ročník 2012 Dodavatel:P00543411 MORAVIAPRESS, a.s. U póny 3061 Vystaveno:13.01.12 BLU Běžná Nulová FD1200000051 Česká pošta, s.p 5206634113 12,073.00 0 2405 19.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 12,073.00 Objednávka: Text: Pošta Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Vystaveno:13.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000052 Trade FIDES, a.s 12410129 1,314.00 0 2408 24.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,314.00 Objednávka: Text: Provoz zabezpečovacího zařízení LATIS - I.Q./2012 Dodavatel:P61974731 Trade FIDES, a.s. Dornych 57 Vystaveno:13.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000053 SEND Předplatné 1111274853 0.00 0 2405 08.11.11 N 0 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Byt magazín - Praktik Dodavatel:P61061409 SEND Předplatné s.r.o. Ve Žlíbku 1800 Vystaveno:16.01.12 BLU Běžná Nulová
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 9 FD1200000054 SEVT, a.s. 4210006920-80.00 0 2405 20.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: -80.00 Objednávka: Text: Finanční zpravodaj MF ČR Dodavatel:P45274851 1 SEVT, a.s. Pekařova 4 Vystaveno:16.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000055 Berendsen Textil 111200013-4,406.00 0 2405 30.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: -4,406.00 Objednávka: Text: Kredit praní, pronáj. rohož Dodavatel:P28265360 Berendsen Textil Servis s.r.o. Hodonínská 21 Vystaveno:16.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000056 Belcredi Karel M 11200 105.60 0 2409 24.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 105.60 Objednávka: Text: Služby spojené s pronájmem na zámku -vodné,stočné Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Vystaveno:18.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000057 EGM ENERGO a.s. 110400001-10,516.00 0 2413 13.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: -10,516.00 Objednávka: Text: Snížení rozsahu zadaného díla Dodavatel:P25506005 EGM ENERGO a.s. Wurmova 22 Vystaveno:18.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000058 Kozlová Ing. Sta 32002 2,658.24 0 2706 16.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,658.24 Objednávka:OB1200000008 Text: Instalace a osázení nádob s okrasnými keři Dodavatel:P62079051 3 Kozlová Ing. Stanislava Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:18.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000059 Kozlová Stanisla 32003 2,995.20 0 2706 01.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,995.20 Objednávka: Text: Kácení stromu ve ztížených podmínkách - Synkova 22 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Vystaveno:18.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000060 DILIA,divadelní, 5600111861 42.20 0 2500 31.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 42.20 Objednávka: Text: Autorská odměna za kopírování za rok 2011 Dodavatel:P65401875 1 DILIA,divadelní,lit. audiov.agentura Krátkého 1 Vystaveno:18.01.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 10 FD1200000061 Česká pošta, s.p 3231152003 0.00 0 2404 30.01.12 N 0 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Aplikace SPK DVD Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Vystaveno:18.01.12 BLU Běžná Nulová FD1200000062 Bartoš René 11/2012 5,398.00 0 2507 17.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,398.00 Objednávka: Text: Bartáková - osobní účet SF Dodavatel:P49129058 Bartoš René Kaštanová 1167 Účel: 9 2507 Personalista Vystaveno:18.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000063 RI OKNA a.s. 25200005 0.00 0 2411 31.01.12 N 0 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Šimáčkova 1, MŠ - Montáž -hliníkové systémy Dodavatel:P60724862 RI OKNA a.s. Úkolky 1055 Vystaveno:19.01.12 BLU Běžná Nulová FD1200000064 Teplárny Brno, a 7140000132-155,096.00 0 2409 30.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: -155,096.00 Objednávka: Text: Tepelná energie Dodavatel:P46347534 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 Vystaveno:19.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000065 INTERGRAM Nezávi 1205000144 2,304.00 0 2400 14.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,304.00 Objednávka: Text: Odměna výkonným umělcům a výrobcům Dodavatel:P00537772 INTERGRAM Nezávislá společnost Na Poříčí 27 Vystaveno:23.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000066 PAROUBKOVI, s.r. 8/012 17,704.00 0 2706 31.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 17,704.00 Objednávka: Text: Odstranění nelegálních skládek Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Vystaveno:23.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000067 PAROUBKOVI, s.r. 7 17,140.00 0 2706 31.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 17,140.00 Objednávka: Text: Odstranění nelegálních skládek Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Vystaveno:23.01.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 11 FD1200000068 Urbanistické stř 110140 1,200.00 0 2411 01.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,200.00 Objednávka:OB1200000005 Text: Objednávka PD zpracované v r. 2005-2006 Dodavatel:P18824463 Urbanistické stř. Brno, s.r.o. Příkop 8 Účel: 9 2411 Investiční technik Vystaveno:23.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000069 RI OKNA a.s. 25200005 0.00 0 2411 31.01.12 N 0 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Šimáčkova 1, MŠ - Montáž - hliníkové systémy Dodavatel:P60724862 RI OKNA a.s. Úkolky 1055 Vystaveno:23.01.12 BLU Běžná Nulová FD1200000070 ROSANA, s.r.o. 12002447 1,506.00 0 2409 03.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,506.00 Objednávka: Text: Rosana přírodní pramenitá voda Dodavatel:P25081152 ROSANA, s.r.o. Na Pankráci 22 Vystaveno:23.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000071 Technické sítě B P2/2012/15 26,590.80 0 2707 30.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 26,590.80 Objednávka: Text: Vánoční osvětlení - 25.11.2011-2.1.2012 Dodavatel:P25512285 7 Technické sítě Brno, a.s. Barvířská 5 Vystaveno:24.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000072 Soural computer, FV-38/2012 1,430.00 0 2404 07.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,430.00 Objednávka:OB1200000009 Text: VGA rozbočovač + kabely Dodavatel:P26926202 Soural computer, s.r.o. Ochozská 30 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:25.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000073 Sedláčková Simon 008912 1,600.00 0 2001 25.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,600.00 Objednávka: Text: Školení - Staněk,Mgr. Dodavatel:P86955152 1 Sedláčková Simona vzd.ag.profesim Rychtářov 123 Vystaveno:26.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000074 TSM spol. s r.o. 212042 1,550.00 0 2001 03.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,550.00 Objednávka: Text: Školení - Mikuláková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Vystaveno:26.01.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 12 FD1200000075 FIRO-tour a.s. 1225110097 25,990.00 0 2507 31.01.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 25,990.00 Objednávka: Text: Kolečkářová - osobní účet SF Dodavatel:P27869237 FIRO-tour a.s. Náměstí 1.máje 94 Vystaveno:26.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000076 Vodafone Czech R 912110350 1,200.00 0 2600 19.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,200.00 Objednávka: Text: Umístění technologie za rok 2012 Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Postoupil:0 2404 Vystaveno:26.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000077 MUDr. Marie Čech 812 200.00 0 2408 06.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 200.00 Objednávka: Text: Vstupní prohlídka - Axmanová Dodavatel:P44993391 MUDr. Marie Čechová nám. Karla IV. 19 Vystaveno:26.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000078 TSM spol. s r.o. 212058 1,650.00 0 2001 08.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,650.00 Objednávka: Text: Školení - Kolečkářová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Vystaveno:26.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000079 Český servis a.s 1210100382 1,140.00 0 2404 10.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,140.00 Objednávka:OB1200000018 Text: oprava tiskárny LJ1200 (pí. Hudcová) Dodavatel:P26709856 1 Český servis a.s. Barrandova 409 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:30.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000080 LIVEBOX, s.r.o. 5501200039 8,220.00 0 2404 10.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 8,220.00 Objednávka:OB1200000006 Text: zajištění videopřenosu z jednání ZMČ č. 1/2012 Dodavatel:P26233657 LIVEBOX, s.r.o. Soběšická 151 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:30.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000081 LIVEBOX, s.r.o. 5501200040 2,760.00 0 2404 10.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,760.00 Objednávka:OB1200000020 Text: natočení 12. jednání zastupetelstva MČ Líšeň Dodavatel:P26233657 LIVEBOX, s.r.o. Soběšická 151 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:30.01.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 13 FD1200000082 Prodělal Karel 312 56,369.60 0 2601 10.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 56,369.60 Objednávka: Text: Líšeňské noviny 2/12 Dodavatel:P42581737 1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 Vystaveno:31.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000083 TSM spol. s r.o. 212083 3,200.00 0 2001 09.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,200.00 Objednávka: Text: Školení - Kůs, Jochová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Vystaveno:31.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000084 Vzdělávací centr 212005011 1,390.00 0 2001 05.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,390.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P28595432 1 Vzdělávací centrum M orava Ostrčilova 2691 Vystaveno:31.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000085 Národní centrum 20120103 1,650.00 0 2001 06.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,650.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P29182646 2 Národní centrum regionů, s.r.o. Panská 13 Vystaveno:31.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000086 EDU agency s.r.o 2012/1/10 1,490.00 0 2001 24.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,490.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Pekařská 8 Vystaveno:31.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000087 AQUA - GAS, s.r. 2/1/12 6,000.00 0 2411 20.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,000.00 Objednávka: Text: Vyhotovení static. posudku BD Puchýřova 11 Postoupil:0 2413 Vystaveno:31.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000088 AQUA - GAS, s.r. 3/1/12 82,294.00 0 2411 20.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 82,294.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Puchýřova 11, byt č. 3 Postoupil:0 2413 Vystaveno:31.01.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 14 FD1200000089 AQUA - GAS, s.r. 4/1/12 79,852.00 0 2411 20.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny bytov. jader" - Puchýřova 11, byt č. 4 Postoupil:0 2413 Vystaveno:31.01.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000090 Česká pošta, s.p 5290103302 963.50 0 2405 10.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 963.50 Objednávka:OB1200000019 Text: tisk složenek - psi dle dodané databáze Dodavatel:P47114983 4 Česká pošta, s.p. Postservis Brno Řípská 18a Vystaveno:01.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000091 TEKO Technology 2520344 8,435.00 0 2404 15.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 8,435.00 Objednávka:OB1200000025 Text: tonery pro tiskárny Dodavatel:P25399527 TEKO Technology s.r. o. Kukučínova 799 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:01.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000092 La - PO fire, s. 2012052 5,139.60 0 2405 21.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,139.60 Objednávka: Text: Služby PO - únor 2012 Dodavatel:P27716295 1 La - PO fire, s.r.o. Školní 293 Vystaveno:01.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000093 Kozlová Stanisla 32006 126,333.48 0 2707 14.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 126,333.48 Objednávka: Text: Údržba komunikací,vysyp. odp. košů - 01/2012 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Vystaveno:02.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000094 Kozlová Stanisla 32007 45,684.30 0 2706 14.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 45,684.30 Objednávka: Text: Komplexní údržba zeleně, okrsek IV. - 01/2012 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Vystaveno:02.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000095 Kozlová Stanisla 32016 23,432.40 0 2706 14.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 23,432.40 Objednávka: Text: Likvidace odpadu ze živelných skládek - 01/2012 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Vystaveno:02.02.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 15 FD1200000096 Holková Eliška 02/2012 2,750.00 0 2001 12.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,750.00 Objednávka: Text: Školení bezpečnosti práce a poradenská činnost Dodavatel:P46951831 Holková Eliška Okružní 397 Vystaveno:03.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000097 Blaket servis 120101 119.00 0 2405 15.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 119.00 Objednávka:OB1200000026 Text: matriční tiskopisy Dodavatel:P75543761 Blaket servis Smržov 34 Vystaveno:03.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000098 Berendsen Textil 111201279 1,800.00 0 2405 16.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,800.00 Objednávka: Text: ROHOŽ NYLON Dodavatel:P28265360 Berendsen Textil Servis s.r.o. Hodonínská 21 Vystaveno:03.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000099 Brněnské vodárny 212109304 5,041.00 0 2409 16.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,041.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Vystaveno:03.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000100 Brněnské vodárny 212109960 1,648.00 0 2409 15.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,648.00 Objednávka: Text: Stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Vystaveno:03.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000101 Brněnské vodárny 212109961 494.00 0 2504 15.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 494.00 Objednávka: Text: Stočné - Ondráčkova 20 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Vystaveno:03.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000102 Brněnské vodárny 212109962 3,668.00 0 2504 15.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,668.00 Objednávka: Text: Stočné - Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Vystaveno:03.02.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 16 FD1200000103 Sedláčková Simon 011212 1,600.00 0 2001 15.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,600.00 Objednávka: Text: Školení - Jochová Dodavatel:P86955152 1 Sedláčková Simona vzd.ag.profesim Rychtářov 123 Vystaveno:03.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000104 TSM spol. s r.o. 212105 1,550.00 0 2001 13.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,550.00 Objednávka: Text: Školení - Axmanová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Vystaveno:03.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000105 Dostálová Petra 10 8,802.00 0 2001 13.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 8,802.00 Objednávka: Text: Portrétní fotografie Dodavatel:P75761122 Dostálová Petra APD - ateliér Nad zámkem 880 Vystaveno:03.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000106 Kryštof Jiří AGA 2012006 26,660.00 0 2408 14.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 26,660.00 Objednávka: Text: Úklidové práce - 01/2012 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Vystaveno:03.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000107 TSM spol. s r.o. 212123 1,600.00 0 2001 15.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,600.00 Objednávka: Text: Školení - Dudová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Vystaveno:03.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000108 TSM spol. s r.o. 212119 1,600.00 0 2001 15.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,600.00 Objednávka: Text: Školení - Horáková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Vystaveno:03.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000109 Sedláčková Simon 0050 0.00 0 2001 27.01.12 N 0 PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Staněk Dodavatel:P86955152 1 Sedláčková Simona vzd.ag.profesim Rychtářov 123 Vystaveno:03.02.12 BLU Běžná Nulová
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 17 FD1200000110 Český servis a.s 1210100485 1,188.00 0 2404 17.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,188.00 Objednávka:OB1200000028 Text: oprava tiskárny Xerox 3250 (pí. Mikuláková) Dodavatel:P26709856 1 Český servis a.s. Barrandova 409 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:03.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000111 Školní jídelna 120001 36,360.00 0 2502 12.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 36,360.00 Objednávka: Text: Obědy - 01/2012 Dodavatel:P49466887 Školní jídelna Novolíšeňská 10 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:03.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000112 TSM spol. s r.o. 212129 1,700.00 0 2001 16.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,700.00 Objednávka: Text: Školení - Pavlíková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Vystaveno:06.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000113 Projekce zahradn 1200003 1,500.00 0 2706 15.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,500.00 Objednávka:OB1200000007 Text: Veřejná prezentace projektu revitalizace zeleně Dodavatel:P25337912 Projekce zahradní, krajinná a GIS, Mathonova 914 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:06.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000114 Belcredi Karel M 120018 4,990.56 0 2409 16.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,990.56 Objednávka: Text: El. energie - 10-12/2011 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Vystaveno:06.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000115 OTIS, a.s. 13320490 1,110.00 0 2409 17.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,110.00 Objednávka: Text: Údržba výtahu - 01/2012 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Vystaveno:06.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000116 A.S.A. Služby Ža 1645007949 25,010.00 0 2706 14.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 25,010.00 Objednávka: Text: Svoz odpadkových košů,včetně doplň.sáčků - 01/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Vystaveno:06.02.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 18 FD1200000117 A.S.A. Služby Ža 1645000795 18,500.00 0 2706 14.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 18,500.00 Objednávka: Text: Likvidace černých skládek - 01/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Vystaveno:06.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000118 A.S.A. Služby Ža 1645007960 91,764.00 0 2707 14.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 91,764.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací,parkovišť,hřišť - 01/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Vystaveno:06.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000119 A.S.A. Služby Ža 1645007919 150,450.00 0 2706 14.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 150,450.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně - 01/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Vystaveno:06.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000120 PAROUBKOVI, s.r. 201212 93,539.00 0 2707 20.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 93,539.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchodů,zastáv.,okrsek III -01/2012 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Vystaveno:06.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000121 PAROUBKOVI, s.r. 11 96,692.00 0 2707 20.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 96,692.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrsek II -01/2012 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Vystaveno:06.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000122 PAROUBKOVI, s.r. 10 76,795.00 0 2706 20.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 76,795.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch,okrsek III - 01/2012 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Vystaveno:06.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000123 PAROUBKOVI, s.r. 9 102,501.00 0 2706 20.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 102,501.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek II - 01/2012 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Vystaveno:06.02.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 19 FD1200000124 AQUA - GAS, s.r. 5/1/12 6,000.00 0 2411 21.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD Rotreklova 3 Vystaveno:06.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000125 AQUA - GAS, s.r. 6/1/12 79,852.00 0 2411 21.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt.jader" -Rotreklova 3, byt č. 11 Vystaveno:06.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000126 AQUA - GAS, s.r. 7/1/12 79,852.00 0 2411 21.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Rotreklova 3, byt č. 15 Vystaveno:06.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000127 Vodafone Czech R 8000109895 19,549.00 0 2408 01.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 19,549.00 Objednávka: Text: Telefony - 01/2012 Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Vystaveno:08.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000128 Vodafone Czech R 8500016001 1,209.00 0 2001 01.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,209.00 Objednávka: Text: Telefony - 16.1.-31.1.2012 Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Vystaveno:08.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000129 GTS Czech s.r.o. 2320014574 720.00 0 2408 17.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 720.00 Objednávka: Text: Telefony - 01/2012 Dodavatel:P28492170 1 GTS Czech s.r.o. Přemyslovská 43 Vystaveno:08.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000130 AQUA - GAS, s.r. 1/2/12 6,000.00 0 2411 27.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD Jírova 13 Vystaveno:09.02.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 20 FD1200000131 AQUA - GAS, s.r. 2/2/12 6,000.00 0 2411 27.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD Jírova 17 Vystaveno:09.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000132 AQUA - GAS, s.r. 3/2/12 79,852.00 0 2411 27.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Jírova 13, byt č. 30 Vystaveno:09.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000133 AQUA - GAS, s.r. 4/2/12 79,852.00 0 2411 27.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt. jader" - Jírova 17, byt č. 9 Vystaveno:09.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000134 CCS Česká spolěč 2297168/56 2,471.27 0 2408 10.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,471.27 Objednávka: Text: Pohonné hmoty - 01/2012 Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Vystaveno:10.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000135 Mizera Ľubomír FV12100001 960.00 0 2604 22.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 960.00 Objednávka:OB1200000021 Text: Kytičky na vítání občánků - 16 kusů (1 kus/60,- Kč Dodavatel:F6005076924 Mizera Ľubomír Valtická 8 Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:13.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000136 TOM - computer s 5912 4,680.00 0 2404 22.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,680.00 Objednávka: Text: Dodání a instalace programu DES Dodavatel:P60465832 TOM - computer s.r.o. Sládkova 3 Vystaveno:13.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000137 Česká pošta, s.p 5206640038 11,118.00 0 2405 20.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 11,118.00 Objednávka: Text: Pošta Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Vystaveno:15.02.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 21 FD1200000138 NOVEKO 96 spol. FV1100033 1,700.00 0 2001 23.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,700.00 Objednávka: Text: Školení - Michnová-Hudcová, Staněk Dodavatel:P63485214 1 NOVEKO 96 spol. s r.o. Hudcova 76 Vystaveno:15.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000139 Český servis a.s 1210100662 228.00 0 2404 29.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 228.00 Objednávka:OB1200000034 Text: diagnostika závady tiskárny HP LJ P1505 Dodavatel:P27818331 Český servis a.s. Barrandova 409 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:15.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000140 Gordic spol. s r 2012720056 17,844.00 0 2404 28.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 17,844.00 Objednávka:OB1200000030 Text: Objednáváme zavedení předkontací do UCR Gordic Dodavatel:P47903783 1 Gordic spol. s r.o. Erbenova 4 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:15.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000141 ARKA SG. s.r.o. 24/2012/12 10,388.00 0 2405 07.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 10,388.00 Objednávka:OB1200000037 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Vystaveno:15.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000142 ARKA SG. s.r.o. 24/2012/12 17,428.00 0 2405 07.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 17,428.00 Objednávka:OB1200000035 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Vystaveno:15.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000143 TSM spol. s r.o. 212151 1,600.00 0 2001 28.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,600.00 Objednávka: Text: Školení - Vlčková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Vystaveno:16.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000144 Bartošová Hana M 1/2012 2,100.00 0 2605 09.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,100.00 Objednávka: Text: Hra na varhany v obřadní síni - 01/2012 Dodavatel:P66572801 1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 Vystaveno:16.02.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 22 FD1200000145 Soural computer, FV-82/2012 1,055.00 0 2404 23.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,055.00 Objednávka:OB1200000038 Text: spotřební materiál (chladiče CPU, větráky,...) Dodavatel:P26926202 Soural computer, s.r.o. Ochozská 30 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:17.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000146 Leny Lenka Vesel 01/2012 10,000.00 0 2604 05.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 10,000.00 Objednávka:OB1200000033 Text: Dětské kojenecké láhve - 80 kusů / 1 kus/125,- Kč/ Dodavatel:P69751773 Leny Lenka Veselá náměstí Svobody 9 Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:20.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000147 Projekce zahradn 1200006 1,500.00 0 2706 02.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,500.00 Objednávka:OB1200000027 Text: Veřejná prezentace projektu revitalizace zeleně Dodavatel:P25337912 Projekce zahradní, krajinná a GIS, Mathonova 914 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:20.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000148 Reproservis CZ, 1215000216 8,388.00 0 2405 29.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 8,388.00 Objednávka: Text: Malá údržba kopírovacího stroje Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Vystaveno:20.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000149 Reproservis CZ, 1215000233 9,120.00 0 2405 02.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 9,120.00 Objednávka: Text: Malá údržba kopírovacího stroje Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Vystaveno:22.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000150 TSM spol. s r.o. 212168 1,650.00 0 2001 05.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,650.00 Objednávka: Text: Školení - Vacková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Vystaveno:22.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000151 TSM spol. s r.o. 212165 1,650.00 0 2001 05.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,650.00 Objednávka: Text: Školení - Kůs Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Vystaveno:22.02.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 23 FD1200000152 BLANKET SERVIS L 120221 5,177.00 0 2405 05.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,177.00 Objednávka:OB1200000040 Text: matriční tiskopisy Dodavatel:P75543761 BLANKET SERVIS Lenka Moravcová J.A. Komenského 595 Vystaveno:22.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000153 EDU agency s.r.o 2012/1/17 1,500.00 0 2001 09.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,500.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Pekařská 8 Vystaveno:22.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000154 EDU agency s.r.o 2012/2/61 1,490.00 0 2001 24.02.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,490.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Pekařská 8 Vystaveno:22.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000155 Šnaubert Josef 7/2012 15,000.00 0 2706 02.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 15,000.00 Objednávka:OB1200000022 Text: Deratizace veřejného prostranství ul. Kubíkova Dodavatel:P60420910 2 Šnaubert Josef Novoměstská 23 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:22.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000156 AQUA - GAS, s.r. 6/2/12 6,000.00 0 2411 02.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 6,000.00 Objednávka: Text: Statický posudek BD Molákova 19 Vystaveno:23.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000157 AQUA - GAS, s.r. 8/2/12 79,852.00 0 2411 02.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt.jader" - Molákova 19, byt č. 1 Vystaveno:23.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000158 AQUA - GAS, s.r. 7/2/12 79,852.00 0 2411 02.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 79,852.00 Objednávka: Text: "Výměny byt.jader" - Jírova 13, byt č. 2 Vystaveno:23.02.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 24 FD1200000159 Česká pošta, s.p 5233819748 2,184.00 0 2404 07.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,184.00 Objednávka: Text: Kvalifik. osobní certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Vystaveno:24.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000161 Kletch CZ, s.r.o 20120008 8,160.00 0 2404 10.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 8,160.00 Objednávka:OB1200000046 Text: pronájem 2x Full HD TV 50" + HDMI rozbočovač Dodavatel:P29285054 Kletch CZ, s.r.o. Výstaviště 405 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:27.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000162 PERFECTED s.r.o. 2012FV0039 3,413.00 0 2411 14.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,413.00 Objednávka: Text: Masárova, Hochmanova - oprava MKDS Dodavatel:P27683028 PERFECTED s.r.o. Hybešova 42 Vystaveno:28.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000163 DEA energetická 21100373 3,000.00 0 2411 11.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,000.00 Objednávka:OB1200000023 Text: Zpracování položkového rozpočtu na 22 ks venk.žal. Dodavatel:P41539656 DEA energetická agentura, s.r.o Benešova 425 Účel: 9 2411 Investiční technik Vystaveno:28.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000164 SEKURKON s.r.o. 120800010 2,760.00 0 2001 02.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,760.00 Objednávka: Text: Školení - Černá Dodavatel:P29301998 SEKURKON s.r.o. Na Obvodu 410 Vystaveno:28.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000165 DOG production s 2012004 35,436.00 0 2706 09.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 35,436.00 Objednávka:OB1200000036 Text: Dodání a instalace 3ks košů na psí exkrementy Dodavatel:P29280346 DOG production s.r.o. Záhřebská 43 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:29.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000166 Ing. Vítězslava 1204 8,000.00 0 2411 07.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 8,000.00 Objednávka:OB1200000024 Text: Zpracování projektové dokumentace - sadové úpravy Dodavatel:P40372791 Ing. Vítězslava Přikrylová Žitná 11 Účel: 9 2411 Investiční technik Vystaveno:29.02.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 25 FD1200000167 Kozlová Ing. Sta 32031 18,522.00 0 2706 14.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 18,522.00 Objednávka:OB1200000047 Text: Kácení a průklest stromů okrsek č.iv. Dodavatel:P62079051 3 Kozlová Ing. Stanislava Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:29.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000168 Kozlová Stanisla 32032 126,333.48 0 2707 14.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 126,333.48 Objednávka: Text: Údržba komun.,vysyp.odpad.košů,okrsek IV - 02/2012 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Vystaveno:29.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000169 Kozlová Stanisla 32033 45,684.30 0 2706 14.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 45,684.30 Objednávka: Text: Údržba zeleně, okrsek IV. - 02/2012 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Vystaveno:29.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000170 ROSANA, spol. s 12006817 1,506.00 0 2409 13.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,506.00 Objednávka: Text: Rosana přírodní pramenitá voda Dodavatel:P25081152 ROSANA, spol. s r.o. Na Pankráci 22 Vystaveno:29.02.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000171 Kozlová Stanisla 32039 10,071.60 0 2706 14.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 10,071.60 Objednávka: Text: Likvidace odpadu ze živel.skládek - 02/2012 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Vystaveno:01.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000172 PAROUBKOVI, s.r. 15 102,501.00 0 2706 15.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 102,501.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek II. - 02/2012 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Vystaveno:01.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000173 PAROUBKOVI, s.r. 16 76,795.00 0 2706 15.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 76,795.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek III. - 02/2012 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Vystaveno:01.03.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 26 FD1200000174 PAROUBKOVI, s.r. 17 96,692.00 0 2707 15.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 96,692.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrsek II -02/2012 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Vystaveno:01.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000175 PAROUBKOVI, s.r. 201218 93,539.00 0 2707 15.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 93,539.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrs. III -02/2012 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Vystaveno:01.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000176 TSM spol. s r.o. 212204 5,100.00 0 2001 14.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,100.00 Objednávka: Text: Školení - Pomahačová,Konstantová,Málková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Vystaveno:02.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000177 Kryštof Jiří AGA 2012012 26,660.00 0 2408 14.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 26,660.00 Objednávka: Text: Úklidové práce - 02/2012 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Vystaveno:02.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000178 La - PO fire, s. 2012083 5,139.60 0 2405 21.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 5,139.60 Objednávka: Text: Služby PO - 03/2012 Dodavatel:P27716295 1 La - PO fire, s.r.o. Školní 293 Vystaveno:02.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000179 Česká společnost 3852012 495.00 0 2405 20.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 495.00 Objednávka: Text: Předplatné časopisu Bulletin Stavební právo r.2012 Dodavatel:P47606827 1 Česká společnost pro stavební právo nám. Curieových 7 Vystaveno:02.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000180 Brněnské vodárny 212121117 3,431.00 0 2504 15.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 3,431.00 Objednávka: Text: Stočné - Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Vystaveno:02.03.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 27 FD1200000181 Brněnské vodárny 212121116 462.00 0 2504 15.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 462.00 Objednávka: Text: Stočné - Ondráčkova 20 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Vystaveno:02.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000182 Brněnské vodárny 212121115 1,542.00 0 2409 15.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,542.00 Objednávka: Text: Stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Vystaveno:02.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000183 Brněnské vodárny 212120183 4,437.00 0 2409 16.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 4,437.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Vystaveno:02.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000184 OTIS, a.s. 13323158 1,110.00 0 2409 17.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,110.00 Objednávka: Text: Údržba výtahu - 02/2012 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Vystaveno:02.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000185 Školní jídelna 120021 29,220.00 0 2502 11.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 29,220.00 Objednávka: Text: Obědy - 02/2012 Dodavatel:P49466887 Školní jídelna Novolíšeňská 10 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:02.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000186 A.S.A. Služby Ža 1645007985 91,764.00 0 2707 14.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 91,764.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,parkovišť,hřišť,vysyp.košů - 02/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Vystaveno:05.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000187 A.S.A. Služby Ža 1645007992 18,457.00 0 2706 14.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 18,457.00 Objednávka: Text: Likvidace černých skládek - 02/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Vystaveno:05.03.12 BLU Běžná Nevyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 28 FD1200000188 A.S.A. Služby Ža 1645007980 22,231.00 0 2706 14.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 22,231.00 Objednávka: Text: Svoz odpadk.košů včetně doplň.sáčků - 02/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Vystaveno:05.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000189 A.S.A. Služby Ža 1645007965 150,450.00 0 2706 14.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 150,450.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně - 02/2012 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Vystaveno:05.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000190 Reproservis CZ, 1215000276 2,160.00 0 2405 14.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 2,160.00 Objednávka: Text: Sponky Sorter SR760 Dodavatel:P29215331 1 Reproservis CZ, s.r.o. Křížová 4 Vystaveno:05.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000191 Wolters Kluwer Č 2820205772 601.00 0 2405 12.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 601.00 Objednávka: Text: Fin.,Daň. a Účetní Bulletin Dodavatel:P63077639 Wolters Kluwer ČR a.s. U Nákladového nádraží 6 Vystaveno:05.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000192 Karel Prodělal 1012 64,715.60 0 2601 16.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 64,715.60 Objednávka: Text: Líšeňské noviny - 03/2012 Dodavatel:P42581737 2 Karel Prodělal Bubeníčkova 30 Vystaveno:05.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000193 Mizera Ľubomír FV12100002 600.00 0 2604 01.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 600.00 Objednávka:OB1200000032 Text: Kytičky na vítání občánků - 10 kusů /1 ks/60,- Kč/ Dodavatel:F6005076924 Mizera Ľubomír Valtická 8 Účel: 9 2604 Matrika,obč.průkazy Vystaveno:05.03.12 BLU Běžná Nevyřízena FD1200000194 Berendsen Textil 111203061 1,800.00 0 2405 16.03.12 N N PLP: 0 Částka: 0.00 Zbývá: 1,800.00 Objednávka: Text: ROHOŽ NYLON - 02/2012 Dodavatel:P28265360 Berendsen Textil Servis s.r.o. Hodonínská 21 Vystaveno:05.03.12 BLU Běžná Nevyřízena