MČ PRAHA 22 ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU 2015

Transkript

1 MČ PRAHA 22 ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY Položka Částka Poplatek ze psů Rekreační poplatek Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky - zábory Správní poplatky Správní poplatky Správní poplatky VHP - správní poplatek Správní poplatek - rybářské lístky Správní poplatek - lovecké lístky Daň z nemovitostí NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Položka Částka Půjčovné v knihovně Vstupné v muzeu Vstupné z vlastních kulturních akcí Poplatek za pečovatelskou službu Hřbitovní poplatky Přijaté úroky z bankovních účtů Pokuty za přestupky Přijaté neinvestiční dary Náklady řízení Zůstatek z mezd 12/ DOTAČNÍ PŘÍJMY Položka Částka Převod z hospodářské činnosti Příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900) Dotace z MHMP BĚŽNÉ VÝDAJE Oddíl Částka Odborné a statické posudky pro potřeby OV Materiál na údržbu komunikací Zimní údržba komunikací Opravy komunikací Opravy komunikací včetně chodníků Opravy chodníků a vjezdů Dopravní značení - svislé Dopravní značení - vodorovné Kanálové mříže Opravy kanalizace Studie kompletních protipovodňové úpravy Udržitelnost projektu revitalizace Vodice Oprava soustavy rybníků Vodice-Nadýmač po povodni MŠ Sluneční - neinvestiční příspěvek MŠ Za Nadýmačem - neinvestiční příspěvek Stránka 1

2 Věcné dary pro žáky škol a učitele ZŠ Jandusů - neinvestiční příspěvek ZŠ U Obory - neinvestiční příspěvek Školní jídelna - elektrorevize Školní jídelna - havarijní opravy MŠ Sluneční - neinvestiční příspěvek výdejna stravy MŠ Za Nadýmačem - neinvestiční příspěvek výdejna stravy ŠJ a veřejná jídelna - neinvestiční příspěvek Divadlo - vodné Divadlo - elektřina Divadlo - revize, drobná údržba a vytápění Divadlo - drobné opravy Knihovna - knihy a časopisy Knihovna materiál Knihovna internet Muzeum nákup tisku Muzeum DDHM Muzeum - spotřební materiál Muzeum - vodné Muzeum - elektřina Muzeum - služby Muzeum - ostatní služby ( teplo, ohřev TUV ) Muzeum - opravy Muzeum - umělecké předměty Muzeum věcné dary ( květiny ) Kulturní akce - spotřební materiál Kulturní akce - služby Kulturní akce - pohoštění Kulturní akce - poplatky OSA Uhříněveský zpravodaj - tisk Uhříněveský zpravodaj - roznáška Obřadní síň - vodné Obřadní síň - plyn Obřadní síň - elektřina Úklid obřadní síně Obřadní síň - ostatní služby Obřadní síň - opravy Nákup květin Dárkové balíčky - senioři Vítání občánků Vítání občánků Sokolovna - služby Granty (bez VHP) Dětská hřiště - roční kontroly Dětská hřiště - servis, údržba Granty (bez VHP) Klub českých turistů - příspěvek na pochod Protidrogová prevence časopis Protidrogová prevence Protidrogová prevence občerstvení Vyúčtování služeb sklad č.p Vyúčtování služeb kotelna č.p Vánoční osvětlení - nájem Stránka 2

3 Provoz veřejného osvětlení ul. Fr. Diviše, ul. Za Pivovarem Hřbitov - vodné Hřbitov - mobilní WC Hřbitov - údržba hřbitova Hřbitov - opravy hrobů Sociální pohřeb DDHM ( 3 000,- až ,-> Informační cedule Spotřební materiál Garáže pro OHS - vodné PHM Smluvní zákonné pojištění vozidel Nájem pozemku - zastávka autobusu ( sml. 47/2010 ) Nářadí - půjčovné Garáže pro OHS - služby Technické prohlídky vozidel MČ Opravy a udržování Dálniční známky Snížení emisí - monitorovací zpráva Odvoz odpadu (směsný + tříděný ÚMČ) Odvoz kontejnerů pro OHS Skládka - monitoring (povinnost ze zákona) Úprava stanoviště tříděného odpadu Úřad práce hrubé mzdy Úřad práce soc. poj Úřad práce zdr. poj Lavičky Spotřební materiál Zeleň - péče o dřeviny havárie posudky Úklid obce Opravy zahradní techniky Posudky znalců Dárky dětem v DD, VÚ a pěstounských rodinách Potravinová banka členský poplatek Příspěvek důchodcům na obědy Pečovatelská služba - hrubé mzdy Pečovatelská služba - SP Pečovatelská služba - ZP Pečovatelská služba - léky Pečovatelská služba - materiál Pečovatelská služba - vodné Pečovatelská služba - elektřina Pečovatelská služba - PHM Pečovatelská služba - nákup služeb Pečovatelská služba - opravy (od 2015 nové vozidlo) Pečovatelská služba - členský poplatek Pečovatelská služba - pracovní neschopnost DPS - DDHM DPS - spotřeba materiálu DPS - vodné DPS - elektřina DPS - nákup služeb Stránka 3

4 DPS - opravy Den sociálních služeb a setkání lékařů - pronájem divadla Projekt zdraví Aktualizace sociálního adresáře Den sociálních služeb a setkání lékařů Výdaje na krizové situace Odměny členů zastupitelstva Odměny členů zastupitelstva - SP Odměny členů zastupitelstva - ZP Úřad - hrubé mzdy OON - dohody o provedení práce a pracovní činnosti Úřad - sociální pojištění zaměstnanců OON - dohody o provedení práce a pracovní činnosti ( SP ) Úřad - zdravotní pojištění zaměstnanců OON - dohody o provedení práce a pracovní činnosti ( ZP ) Zákonné pojištění zaměstnanců Ochranné pracovní pomůcky Léky a zdravotnický materiál Tisk - odborná literatura DDHM ( až > 15 PC, 3 tiskárny, 2 UPS, 2 HDD Nákup DDHM pro potřeby úřadu Spotřební materiál a majetek do (informatika) Radnice - spotřební materiál Ostatní spotřební materiál Radnice - úklidové prostředky Spotřební materiál ( kancelářské potřeby, kopírky ) Úroky z úvěru od PPF na Radnici Radnice - vodné Radnice - elektřina Poštovné Radnice - telefony pevné Radnice - telefony mobilní Pronájem zařízení fotokabiny Právní služby Školení a vzdělávání Aktualizace programů El. služby-časová razítka a el. podpisy+zdr. prohlídky zam. (10 tis.) Zdravotní prohlídky zaměstnanců Výdaje z FZ - obědy Otevřená informační kancelář Otevřená informační kancelář Radnice - ostatní služby ( teplo, ohřev TUV ) Radnice - televizní a telekomunikační poplatky Geometrické plány a posudky Radnice - pravidelné revize Radnice - opravy přístrojů Radnice - opravy a údržba Opravy kopírek včetně nákupu Cestovné Pohoštění Vánoční posezení zaměstnanců - občerstvení Exekuční náklady, náhrady škod Radnice - kolky Stránka 4

5 Zaměstnanci - výplata nemocenské Peněžní dary Výdaje z FZ - životní jubilea, odchod do důchodu Výdaje z FZ - penzijní připojištění Bankovní poplatky Pojištění majetku MČ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Oddíl Částka Rozdělená V Kuťatech Komunikace Romance I - Přátelství Obvodová komunikace - zpracování variant Lávka ulice ke kříži - projekt a inženýring Cyklotrasa Netluky Uhříněves Kolovraty Cyklotrasa Netluky Uhříněves Křeslice Cyklotrasa Pitkovice Benice Přístřešky MHD MŠ Pitkovice Přístavba pavilonu ZŠ Jandusů Zateplení objektu ZŠ a ŠD ul. V Bytovkách č.p Energetické úspory objektu ZŠ Jandusů Dětská hřiště - nové prvky dle koncepce rozvoje dětských hřišť Rekonstrukce hřiště Hájek Zateplení č.p.369 v ulici Přátelství včetně oprav NP Zateplení č.p.199 v ulici K Sokolovně Poplatky správcům sítí za přípojky k novým stavbám Investiční záměry (park Pitkovické rybníky) Nákup vozidel DNM nad ,- Kč ( Zoner Photo Studio, redakční systém ) Otevřená informační kancelář DHM nad ,- Kč FINANCOVÁNÍ PŘÍJMŮ Položka Částka Dotace z roku 2014 na informační kancelář Prostředky z úspory hospodaření z minulých let Prostředky z fondu rozvoje a rezerv FINANCOVÁNÍ VÝDAJŮ Položka Částka Splátka úvěru na radnici Stránka 5