Schválený rozpočet 2019 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Transkript

1 A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností daň z příjmů právnických osob poplatek ze psů poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek z ubytovací kapacity poplatky správní Celkem daňové příjmy B. Příjmy nedaňové - z vlastní činnosti, pronájmů, prodeje nekapitálového majetku Oddíl 10 - Zemědělství pachtovné příjmy z pronájmů zahrádek celkem 420 Oddíl 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby sankční platby podle stavebního zákona 0 Oddíl 33 - Kultura a sdělovací prostředky příjem z reklamy Den radnice reklamní činnost - kulturní akce příjem darů celkem 200 Oddíl 36 - Komunální služby a územní rozvoj příjmy za pronájmy NEBYTOVÝCH nemovitostí příjmy za pronájem jiného majetku celkem Oddíl 55 - Požární ochrana pronájem hasička Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva příjmy z poskytování služeb pronájem společenského sálu vybrané pokuty dary přijaté pojistné z náhrad ostatní nedaňové příjmy úroky z účtů 471 Celkem nedaňové příjmy 10, 21, 33, 36, 55, C. Přijaté transfery Schválený rozpočet 2019 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu státní správa celkem Transfery z rozpočtu města dle článku 76 Statutu města Brna neúčelový transfer kontejnerová stání neinvestiční ( výdaj s UZ 71 )

2 kontejnerová stání investiční ( výdaj s UZ 71 ) účelové komunikace (výdaj s UZ 73) požární ochrana (výdaj s UZ 74) údržba a úklid chodníků (výdaj s UZ 77) pořádání kulturních akcí (výdaj s UZ 78) údržba silniční zeleně (výdaj s UZ 79) oprava účelových komunikací v MČ Brno-Starý Lískovec oprava bazénové vany vč.dlažby a obkladů ZŠ Labská transfer z mč brno-nový lískovec na hasiče celkem Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti bytové hospodářství 80 Celkem přijaté transfery Příjmy MČ celkem D. Financování (užití fondů) F I N A N C O V Á N Í Sociální fond Fond rozvoje a rezerv Fond bytové výstavby celkem Financování MČ celkem ZDROJE MČ E. Provozní výdaje V Ý D A J E Oddíl Pol. ORG ÚZ Návrh rozpočtu 2019 Komentář položky Oddíl 10 - Zemědělství služby spojené s pronájmy pozemků celkem 20 Oddíl 22 - Doprava údržba - čištění, odvoz odpadu po blok. čištění náhrady škod zimní údržba chodníků UZ 77 MMB služby - údržba chodníků, výběrové řízení opravy chodníků, parkovišť aj., vč. vod. značení a vpustí oprava účelových komunikací oprava účelových komunikací v MČ Brno-Starý Lískovec opravy účelových komunikací - UZ73 MMB služby - radar, veřejné osvětlení opravy a údržba - radar,osvětlení Oddíl 31 - Vzdělávání (příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím) příspěvek MŠ Bosonožská příspěvek MŠ Kosmonautů příspěvek MŠ Labská příspěvek MŠ Oderská

3 MŠ Bosonožská - přeložka kanalizace MŠ Oderská - oprava anglických dvorků příspěvek ZŠ a MŠ El. Přemyslovny příspěvek ZŠ Bosonožská příspěvek ZŠ Labská oprava bazénové vany vč.dlažby a obkladů ZŠ Labská ZŠ Bosonožská - dotační management 31 11, , ,13,15 16,27,28,29 11,13, rezerva pro školství 16,27,28, rezerva pro školství ÚZ ,13,15, Příspěvky MŠ celkem ,28, Příspěvky ZŠ celkem celkem Oddíl 32 - Školské služby voda - středisko volného času (SVČ), Kosmonautů plyn SVČ elektřina SVČ ost. služby (odpad, revize) SVČ opravy SVČ celkem 230 Oddíl 33 - Kultura příspěvek - knihovna - přednášky, výstavy mediální služby služby - tisk místních novin Den radnice - materiál materiál - jubilanti, premianti, aj materiál - kulturní akce Den radnice - služby z dotace MMB - UZ Den radnice - služby služby - hudba, varhaník služby - kulturní akce Den radnice - občerstvení pohoštění - jubilanti, premianti, aj propagační předměty MČ věcné dary - jubilanti, studenti, noví občánci, aj rezerva na kulturní činnost 063 Oddíl 34 - Zájmová činnost voda hřiště Bosonožská elektřina hřiště Bosonožská hřiště - materiál hřiště - služby - revize, aj hřiště - opravy a udržování voda - areál TJ Tatran Svaz tělesně postižených - dotace Spolek seniorů Starý Lískovec - nová zástavba, z.s Svaz důchodců ČR rezerva na zájmovou činnost 399 Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby, územní rozvoj voda - nebytové prostory plyn - nebytové prostory elektřina - nebytové prostory služby - revize, aj. v nebytových prostorách opravy a údržba nebytových prostor pohřebnictví - na státní útraty voda na veřejném prostranství elektřina na veřejném prostranství majetek na veřejném prostranství služby na veřejném prostranství, servis studní v MČ aj opravy objektů VP u polikliniky, studní aj. celkem 610

4 Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí likvidace odpadu opravy a údržba kont.stání na komunální odpad opravy a údržba kont.stání na kom. odpad - dotace z MMB úklid KS na VSKO (stanoviště na sepraci odpadů) likvidace černých skládek pořízení DDHM -např. lavičky, odpad. koše nákup materiálu služby - veř. zeleň, výsadba, kácení, postřiky, prošlapy údržba silniční zeleně - UZ 79 - dotace z MMB údržba silniční zeleně - z MČ sadová část rekonstrukce parku Točná opravy a udržování Oddíl 43 - Sociální služby (péče a pomoc dětem a mládeži) dětské domovy celkem 20 Oddíl 52 - Civilní připravenost na krizové stavy (ochrana obyvatelstva) integrovaný záchranný systém Oddíl 55 - Požární ochrana Hasiči Točná 5 HASIČKA refundace mezd ochranné pomůcky nákup drobného dlouhodobého majetku nákup/spotřeba materiálu voda plyn UZ 74 z dotace MMB el. energie pohonné hmoty a maziva telefon pojištění členů, majetku školení nákup služeb - odpady, revize, kontroly, zdr. kontroly opravy, údržba občerstvení celkem 609 Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva ÚMČ Oderská 4 ÚMČ odměny členům komisí a výborů - nezastupitelé odměny členů ZMČ - zastupitelé vč. samosprávy SP - sociální pojištění - zastup.i nezastup ZP - zdrav. poj. - zastup.i nezastup náhrady mezd zastupitelům náhrada mzdy po dobu nemoci platy zaměstnanců ost. osobní výdaje DoPP a DoPČ SP - sociální zabezp., vč. dohod ZP - zdrav. poj. vč. dohod zákonné úrazové pojištění zaměstnanců ochranné pracovní pomůcky knihy, učební pomůcky, odb. literatura, noviny nákup drob. dlouh. majetku nákup materiálu (kanc. potř., myši, šňůry, klávesnice) voda (vodné, stočné) plyn elektřina pohonné hmoty služby pošt služ. telekom. (platby za hovorné, aktivace, SIMky) pojištění majetku školení, vzdělávání, školitelé služby - např. úklid; poplatky za R,TV; stravenky

5 nákup služeb - sociální fond opravy, údržba SW programové vybavení cestovné pohoštění RMČ, ZMČ, aj penále náhrady za pracovní úrazy, bolestné, soudní poplatky náhrada mzdy po dobu nemoci - nem. dávky zaměstnancům příspěvky na dovolenou, kulturní vyžití, aj. ze SF Oddíl 63 - Finanční operace poplatky peněžním ústavům převod do vedlejší hospodářské činnosti DPPO za zdaňovací období 715 Oddíl 64 - Ostatní činnosti REZERVA rozpočtu celkem Celkem provozní výdaje F. Kapitálové výdaje Oddíl Pol. ORG ÚZ Návrh rozpočtu 2019 Komentář položky Oddíl 22 - Doprava radar ulice Jemelkova 00 Oddíl 31 - Vzdělávání modernizace infrastruktury ZŠ Labská - spoluúčast MČ celkem 412 Oddíl 34 - Zájmová činnost pingpongové stoly oplocení dětských hřišť, rekonstrukce hřiště Čermákova 200 Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby předpl. nájem. nebytové - podnoží revitalizace bytových domů Dunajská evakuační výtahy - ul.kosmonautů 17 a rekonstrukce elektroinstalace spol.prostor byt.domů projekt na kamerové zabezpečení obecních domů ostatní investice do bytových domů zábradlí Jemelkova projekt na kamerový systém na veřejných prostranstvích celkem Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí kontejnerová stání na komunální odpad UZ kont.stání na komunální odpad - pozastávka rekonstrukce parku Točná (AD,TDI,BOZP,stavební část) busta Elišky Rejčky do parčíku Hermannova úprava býv. zahrady Kroupova, projekt a realizace celkem Oddíl 55 - Požární ochrana rekontrukce objektu JSDH Brno-Starý Lískovec, Točná Celkem kapitálové výdaje 22,31,34,36,37, VÝDAJE MČ ZDROJE - VÝDAJE v tis.kč 0