ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , ,

ROZPOČET OBCE G Y Ň O V 2 0 12, 2 0 13, 2 0 14 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2012 2013 2014 Progr. Zdroj klasifik. Názov Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1 Manažment obce 01.1.1.6 VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY 1.1 41 611 Tarifný plat 31 320 34 500 38 000 1.1 111 611 Tarifný plat - dotácie zo ŠR 280 300 300 1.1 41 612 Príplatky 1 300 1 500 1 700 1.1 41 614 Odmeny 500 700 800 1.1 41 621 Všeobecná 3 210 3 300 3 500 1.1 41 625001 Na nemocenské poistenie 450 500 550 1.1 41 625002 Na starobné poistenie 4 500 5 500 5 500 1.1 41 625003 Na úrazové poistenie 270 300 330 1.1 41 625004 Na invalidné poistenie 1 000 1 200 1 200 1.1 41 625005 Na poist.v nezamestnanosti 321 400 500 1.1 41 625007 Na poist.do rezerv.fondu 1 525 1 900 1 900 1.1 41 631001 Cestovné 350 460 510 1.1 41 632001 Energie (elektrina + plyn) 2 700 3 000 3 100 1.1 41 632003 Telekomunikačné služby 2 280 2 530 2 780 1.1 41 633002 Výpočtová technika 700 750 1 000 1.1 41 633006 Všeobecný kancelársky materiál 1 000 1 100 1 200 1.1 41 633009 Knihy,časopisy 550 600 600 1.1 41 633016 Reprezentačné - OcÚ 1 200 1 900 2 000 1.1 71 633016 Reprezentačné - akcie 300 300 300 1.1 41 634001 Pohonné hmoty - auto 900 950 1 000 1.1 41 634002 Údržba - auto 250 300 300 1.1 41 634003 Poistenie zákonné, havarijné - auto 230 250 300 1.1 41 634005 Diaľničná známka 0 50 60 1.1 41 635002 Údržba výpočtovej techniky 1 600 1 700 1 700 1.1 41 635004 Údržba kancelárskej techniky 100 350 600 1.1 41 635006 Údržba objektov a ich častí 500 1 000 1 000 1.1 41 636001 Nájom pozemku 300 300 300 1.1 41 637001 Školenia 300 400 400 1.1 41 637004 Všeobecné služby 1 640 1 900 2 500 1.1 41 637005 Špeciálne služby 2 300 2 350 2 380 1.1 41 637012 Poplatky podľa autorského zákona 34 50 50 1.1 41 637014 Stravné OcÚ vrátane režijných nákladov 1 000 1 100 1 100 1.1 41 637015 Poistné budov a škody 300 310 320 1.1 41 637016 Prídel do sociálneho fondu 220 250 250 1.1 41 637026 Odmeny poslancom OZ 300 300 300 1.1 41 637027 Dohoda o vykonaní práce 1 000 1 000 1 000 1.1 41 642006 Na členské príspevky 500 550 600 1.1 41 642015 Na nemocenské dávky 0 400 410 01.1.1.6 SPOLU 65 230 74 250 80 340 01.1.2. FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ

1.1 41 637005 Audit 560 600 600 1.1 41 637035 Zražková daň z úroku 5 5 5 1.1 41 637012 Poplatky banke 300 300 300 01.1.2. SPOLU 865 905 905 01.7.0. TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU 1.1 41 651002 Splátky úrokov z úveru 2 200 1 700 1 700 1.1 41 653002 Úver - povízia zaväzková 100 0 0 1.1 41 653001 Administrácia úveru - poplatok 500 100 100 01.7.0. SPOLU 2 800 1 800 1 800 03.2.0. OCHRANA PRED POŽIARMI 1.1 41 632001 Elektrická energia-požiarna zbrojnica 100 100 100 1.1 41 635004 Revízie, údržba hasiacich prístrojov 70 70 70 1.1 41 637004 Požiarny technik - zmluva o dielo 180 300 300 03.2.0. SPOLU 350 470 470 04.1.2. VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ - Aktivačná činnosť a dobrovoľná 1.1 11T1 633006 AČ - Pracovné náradie ESF 1020 1020 1020 1.1 11T2 633006 AČ - Pracovné náradie ŠR 180 180 180 1.1 41 637015 Poistné - AČ 30 50 50 04.1.2. S P O L U 1 230 1 250 1 250 Program 4 Prostredie pre život Podprogram 4.1 Starostlivosť o verejné komunikácie 04.5.1. MIESTNE KOMUNIKÁCIE 4.1 41 633006 Materiál 50 100 100 4.1 41 635006 Údržba ciest + zimná 50 100 100 04.5.1. S P O L U 100 200 200 Program 3 Odpadové hospodárstvo 05.1.0. NAKLADANIE S ODPADMI 3. 41 637004 Odvoz a likvidácia odpadu - KOSIT, ODOS 8 900 9 100 9 500 3. 71 633004 Nákup odpadových nádob 340 350 400 3. 71 637004 Odvoz a likvidácia odpadu - z RC 600 650 800 05.1.0. S P O L U 9 840 10 100 10 700 Program 4 Prostredie pre život Podprogram 4.2 Verejné priestranstvo 06.2.0. ROZVOJ OBCE 4.2 41 633006 Materiál - náhradné diely, zeleň, olej 100 250 250 4.2 41 633010 Prac.odevy,obuv a ochr.prac.pomôcky 30 50 50 4.2 41 633015 Palivo - kosačka, motorová píla 100 200 200 4.2 41 635004 Údržba-opravy vrátane prísluš.materiálu 50 100 150 4.2 41 637027 Dohoda o vykonaní práce 0 100 100 06.2.0. S P O L U 280 700 750 Podprogram 2.1 Zásobovanie obyvateľov pitnou vodou

06.3.0. NAKLADANIE S PODZEMNÝMI VODAMI 2.1 41 632002 Zásobovanie vodou 9 800 9 950 9 950 2.1 41 633006 Materiálové výdavky-vodomery, ventily 600 500 500 2.1 41 635006 Údržba verejného vodovodu 100 100 100 2.1 41 637027 Dohoda o vykonaní práce 200 200 200 06.3.0. S P O L U 10 700 10 750 10 750 Program 4 Prostredie pre život Podprogram 4.3 Verejné osvetlenie 06.4.0. VEREJNÉ OSVETLENIE 4.3 41 632001 Elektrická energia 2 000 2 500 2 500 4.3 41 635006 Údržba verejného osvetlenia 250 300 300 06.4.0. S P O L U 2 250 2 800 2 800 08.1.0. BEŽNÝ TRANSFER MIMO VS 1.1 41 642001 Šport - dotácia 1 000 1 000 1 000 08.1.0. S P O L U 1 000 1 000 1 000 08.2.0. KULTÚRNY DOM 1.1 41 632001 1 Energie (elektrina+plyn) 3 200 3 300 3 500 1.1 41 633006 Materiálové výdavky 100 100 100 1.1 41 635006 Údržba KD 50 100 100 1.1 41 637027 Dohoda o vykonaní práce 50 250 250 1.1 41 637015 Poistné budovy KD 90 120 120 08.2.0. S P O L U 3 490 3 870 4 070 Podprogram 2.2 Obecný rozhlas 08.3.0. VYSIELACIE SLUŽBY 2.2 41 633006 Materiál 200 100 100 2.2 41 635006 Údržba miestneho rozhlasu 200 250 250 08.3.0. SPOLU 400 350 350 Podprogram 2.3 Správa cintorína a Domu smútku 08.4.0. SPOLOČENSKÉ SLUŽBY - DOM SMÚTKU + CINTORÍN 2.3 41 632001 Elektrická energia 100 150 150 2.3 41 633006 Materiál.výdavky a čistiace prostriedky 20 50 100 2.3 41 635006 Rutinná a štandardná údržba 20 100 100 2.3 41 637004 Služby - prevádzkovanie cintorína 85 100 100 2.3 41 637015 Poistné budovy DS 260 260 260 2.3 41 637027 Dohoda o vykonaní práce 55 60 60 08.4.0. S P O L U 540 720 770 Program 5: Vzdelávanie Podprogram 5.1 Materská škola

09.1.1.1. MATERSKÁ ŠKOLA 5.1 41 611 Tarifný plat 18 728 19 000 20 200 5.1 41 612 Príplatky 1 500 1 700 2 000 5.1 41 614 Odmeny 500 300 300 5.1 41 621 Na zdravotné poistenie 1 875 2 000 2 300 5.1 41 625001 Na nemocenské poistenie 270 300 330 5.1 41 625002 Na starobné poistenie 2 630 2 700 2 800 5.1 41 625003 Na úrazové poistenie 150 162 167 5.1 41 625004 Na invalidné poistenie 565 580 600 5.1 41 625005 Na poist. v nezamestn. 188 200 205 5.1 41 625007 Na poist.do rezerv.fondu 890 900 990 5.1 41 631001 Cestovné 30 30 50 5.1 41 632001 Energie (elektrina+plyn) 5 800 5 800 5 800 5.1 71 632003 Telefón, internet a poštovné 600 600 600 5.1 71 633006 Materiál-kanc.potreby,hračky,čistiace pr. 300 300 300 5.1 71 633009 Knihy, časopisy, učebné pomôcky 100 100 100 5.1 111 633009 Učebné pomôcky z dotácie 980 1 000 1 000 5.1 71 635006 Údržba budovy MŠ 500 500 500 5.1 71 637004 Spracovanie miezd+ostat.všeob.služby 200 300 300 5.1 41 637014 Stravné MŠ vrátane režijných nákladov 400 400 450 5.1 41 637015 Poistné budovy MŠ 115 150 150 5.1 41 637016 Prídel do sociálneho fondu 250 300 300 5.1 41 637027 Dohoda o vyk.práce 400 100 100 5.1 41 642015 Na nemocenské dávky 0 70 70 09.1.1.1 S P O L U 36 971 37 492 39 612 Program 5: Vzdelávanie Podprogram 5.2 Školská jedáleň 09.6.0.1. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri MŠ 5.2 41 611 Tarifný plat 8 220 9 000 9 800 5.2 41 612 Príplatky 830 900 980 5.2 41 614 Odmeny 400 400 400 5.2 41 623 Na zdravotné poistenie 825 850 850 5.2 41 625001 Na nemocenské poistenie 115 125 125 5.2 41 625002 Na starobné poistenie 1 150 1 200 1 200 5.2 41 625003 Na úrazové poistenie 70 75 80 5.2 41 625004 Na invalidné poistenie 250 270 280 5.2 41 625005 Na poist. v nezamestn. 85 90 90 5.2 41 625007 Na poist.do rezerv.fondu 390 410 420 5.2 41 631001 Cestovné 30 30 30 5.2 41 633006 Materiál - čistiace prostriedky, riad 150 150 150 5.2 41 633010 Prac.odevy, obuv a ochranné prac.prostr. 0 100 100 5.2 41 633013 Softwer a licencie 40 50 50 5.2 41 635004 Údržba prevádzk. strojov a zariadení 70 100 100 5.2 41 635006 Údržba ŠJ 100 200 200 5.2 41 637001 Školenia, porady ŠJ 60 50 50 5.2 41 637004 Sprac.miezd+ostatné všeob.služby 80 80 80 5.2 41 637014 Stravné ŠJ vrátane režijných nákladov 270 280 290 5.2 41 637016 Prídel do sociálneho fondu 130 140 150 5.2 41 637027 Dohoda o vyk.práce 200 130 130 5.2 41 642015 Na nemocenské dávky 50 50 50 09.6.0.1 S P O L U 13 515 14 680 15 605 Podprogram 2.4 Opatrovateľská služba 10.1.2.3. SOCIÁLNE SLUŽBY-OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

2.4 41 611 Tarifné mzdy 3 436 3 700 4 000 2.4 41 623 Na zdravotné poistenie 345 410 420 2.4 41 625001 Na nemocenské poistenie 48 50 55 2.4 41 625002 Na starobné poistenie 481 490 500 2.4 41 625003 Na úrazové poistenie 27 30 35 2.4 41 625004 Na invalidné poistenie 103 110 130 2.4 41 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 34 40 45 2.4 41 625007 Na poistenie do rezerv.fondu 163 180 190 2.4 41 637004 Na spracovanie miezd 65 65 65 2.4 41 637016 Prídel do sociálneho fondu 50 60 60 10.1.2.3. S P O L U 4 752 5 135 5 500 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1 Manažment obce 10.4.0.5. ĎALŠIE DÁVKY - RODINA A DETI 1.1 111 642026 Dávky v hmotnej núdzi-strava v ŠJ pri MŠ 0 0 0 10.4.0.5. S P O L U 0 0 0 BEŽNÉ VÝDAVKY C E L K OM 154 313 166 472 176 872 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 2.1 52 717002 Rekonštrukcia verejného priestranstva 48 000 0 0 2.1 52 717002 Rekonštrukcia ihriska 48 000 0 0 4.1 52 717002 Cyklotrasa 50 912 0 0 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY C E L K O M 146 912 0 0 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1 Manažment obce 01.7.0. FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKOVÉ 1.1 41 821005 Splátka dlhodobého úveru 1 660 0 0 4.1 37 821004 Splátka úveru-cyklotrasa z ERDF 45 553 0 0 4.1 111 821004 Splátka úveru-cyklotrasa zo ŠR 5 359 0 0 4.1 11K1 821004 Splátka úveru-verejné priestranstvo 68 000 0 0 4.1 11K2 821004 Splátka úveru-ihrisko 12 000 0 0 2.1 11K1 821004 Splátka úveru - rek.vod.z EFRV-kap.výdavky 0 0 0 2.1 11K2 821004 Splátka úveru na rek.vod.zo ŠR-kap.výdavky 0 0 0 2.1 11K1 821004 Splátka úveru - rek.vod.z EFRV-projekt 0 0 0 2.1 11K2 821004 Splátka úveru - rek.vod.zo ŠR - projekt 0 0 0 2.1 11K1 821004 Splátka úveru - rek.vod.z EFRV-bež.výdavky 0 0 0 2.1 11K2 821004 Splátka úveru na rek.vod.zo ŠR-bež.výdavky 0 0 0 FINANČNÉ OPERÁCIE C E L K O M 132 572 0 0 VÝDAVKY C E L K O M 433 797 166 472 176 872 REKAPITULÁCIA ROZPOČTU OBCE GYŇOV

Bežný rozpočet príjmy 155 973 166 472 176 872 výdavky 154 313 166 472 176 872 Kapitálový rozpočet príjmy 130 912 0 0 výdavky 146 912 0 0 Finančné operácie príjmy 146 912 0 0 výdavky 132 572 0 0 Celkom príjmy 433 797 166 472 176 872 výdavky 433 797 166 472 176 872