R O Č N Í Z P R Á V A 2015

R O Č N Í Z P R Á V A 2015 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO 00669792 MUDr. Jarmila Hráchová pověřená řízením

Obsah 1. Základní údaje o organizaci... 2 1. 1. Zřízení organizace... 2 1. 2. Organizační struktura... 2 1. 3. Předmět činnosti... 3 2. Zaměstnanost a čerpání mzdových prostředků... 5 3. Majetek organizace... 7 4. Pořízené investice... 8 5. Zákonné rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku... 9 6. Opravy a udržování... 9 6. 1. Stavební opravy... 9 6. 2. Ostatní opravy... 10 7. Rozpočet... 11 8. Výnosy... 11 9. Náklady... 11 10. Pohledávky... 13 11. Závazky... 14 12. Použití příspěvků a dotací... 15 13. Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb... 18 14. Dary... 19 15. Přehled soudních sporů... 19 16. Výsledek hospodaření... 19 17. Odkazy na informace o organizaci zveřejněné jiným způsobem... 19 18. Přílohy... 19 1

1. Základní údaje o organizaci Psychiatrická nemocnice v Dobřanech, Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO: 00669792 Tel: 377 813 111 (2, 3) Fax: 377 972 520 E-mail: pld@pld.cz www.pld.cz 1. 1. Zřízení organizace Psychiatrická léčebna v Dobřanech byla zřízena rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR č. j. OP 054 25. 11. 90 jako státní příspěvková organizace. Opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. 8868-IV/2013 ze dne 29. 3. 2013, účinným od 1. 7. 2013, se změnil název Psychiatrické léčebny v Dobřanech na název Psychiatrická nemocnice v Dobřanech. Psychiatrická nemocnice v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost, která z těchto vztahů vyplývá. Zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 zakládacím dokumentem je Zřizovací listina. 1. 2. Organizační struktura V čele nemocnice je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví ČR. Ředitel je statutárním orgánem, oprávněným jednat jménem organizace. Zástupcem statutárního orgánu v plném rozsahu práv a povinností je ředitelem jmenovaný vedoucí pracovník. Ředitel zodpovídá za zabezpečení zdravotní péče, za její etickou a hygienickou úroveň v souladu se Zdravotním řádem a pokyny MZ ČR. Dále zodpovídá za hospodaření se svěřenými státními prostředky a za úroveň řízení nemocnice. Ve své činnosti je vázán zákony, usneseními vlády, vyhláškami MZ a obecně závaznými předpisy. Pracovníci v přímé podřízenosti ředitele: vedoucí pracovníci úseku zdravotní péče: odborník pro léčebnou péči primáři jednotlivých primariátů vedoucí psycholog manažer kvality vedoucí úseku ošetřovatelské péče: hlavní sestra 2

vedoucí ekonomického odboru vedoucí PaM vedoucí odboru hospodářsko technické správy vedoucí sekretariátu ředitele vedoucí investičního a stavebního oddělení vedoucí oddělení výpočetní techniky a IT interní auditor bezpečnostní referent právník Pracovníci přímo podřízení řediteli odpovídají řediteli za kvalitní a odborné vedení svého odboru nebo úseku a za dodržování etických norem, za kvalitní poskytování diagnostické a léčebné péče, za dodržování hygienických předpisů a vysokou úroveň interpersonálních vztahů podřízených pracovníků. 1. 3. Předmět činnosti Základním předmětem činnosti nemocnice je poskytovat zdravotní služby, tj.: I. zdravotní péči a) lůžkovou péči - akutní intenzivní - akutní standardní - následnou - dlouhodobou b) ambulantní péči c) léčebně rehabilitační péči d) ošetřovatelskou péči e) paliativní péči Zdravotní péči poskytuje zejména v oborech psychiatrie, pedopsychiatrie, gerontopsychiatrie, adiktologie, neurologie, pneumologie a vnitřní lékařství. Diferencování péče je zajištěno prostřednictvím specializovaných oddělení. Oddělení jsou otevřená nebo uzavřená. II. zdravotnickou dopravní službu K dalším činnostem nemocnice patří: - poskytování pobytových sociálních služeb - výkon ochranných léčeb a hospitalizace osob v rámci soudně znaleckého pozorování - zajišťování závodní preventivní péče pro zaměstnance - zajišťování ambulantní péče po dohodě se zdravotními pojišťovnami 3

- zajišťování činnosti ekonomické, provozní, technické, investiční, administrativní a činnosti obslužných provozů v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zařízení Nemocnice poskytuje dohodnutý objem informací a statistických údajů pro zdravotnickou a všeobecnou informační soustavu. Nemocnice se podílí podle zvláštních předpisů na úkolech spojených s přípravou zdravotnictví k obraně státu, na zdravotní péči o zraněné osoby při hromadných neštěstích a živelných událostech. Nemocnice se člení na úseky, primariáty a odbory. Úsek léčebné péče lůžková část je organizačně rozdělen na 15 primariátů. Do úseku léčebné péče nelůžkové části patří oddělení rehabilitace a terapie, laboratoře, ambulance v PN a ambulance mimo PN. Nemocnice má mimo vlastní areál 3 psychiatrické a psychologické ambulance na III. poliklinice Plzeň Bory a 1 psychiatrickou ambulanci v Přešticích. V čele jednotlivých primariátů jsou primáři, u nelůžkových oddělení pak vedoucí těchto oddělení (laboratoře, RTG pracoviště, ambulantní vyšetřovací složky, atd.). Vedoucí těchto oddělení podléhají odborníkovi pro léčebnou péči. Primářům či vedoucím jednotlivých oddělení přímo podléhají lékaři a další odborní pracovníci. Ekonomické činnosti zabezpečuje vedoucí ekonomického odboru. Jí jsou přímo podřízeni: - vedoucí finanční účtárny - vedoucí úseku zdravotních pojišťoven - vedoucí mzdové účtárny - ekonomka Hospodářsko-technickou činnost zabezpečuje vedoucí odboru HTS. Jemu jsou přímo podřízeni: - vedoucí technického útvaru - vedoucí údržby - vedoucí stravovacího provozu - vedoucí prádelny Podrobné údaje o organizační struktuře a řídících vztazích nemocnice jsou uvedeny v organizačním řádu, který vydává ředitel nemocnice. 4

2. Zaměstnanost a čerpání mzdových prostředků V hodnoceném období měla nemocnice 1133,661 zaměstnanců v průměrném přepočteném počtu, ve srovnání s rokem 2014 to bylo více o 40,144 osob, což je nárůst o 3,68 %. Zvýšením počtu pracovníků v nemocnici dochází ke zkvalitňování poskytované zdravotní péče. Nemocnice dosahuje plného vybavení odborným zdravotnickým personálem podle ustanovení vyhlášky č. 134/1998 Sb., v platném znění. Průměrný plat dosáhl výše 29.913 Kč a oproti roku 2014 se zvýšil o 1.421,- Kč, tj. o 4,99 %. Nárůst platů se nejvýrazněji projevil u lékařů, u kterých činil průměrný plat 61.390,- Kč. U všeobecných sester byl průměrný plat 35.791,- Kč. Počet pracovníků k 31. 12. 2015 Kategorie Počet osob k 31. 12. 2015 Fyzické osoby Přepočtený počet Lékaři, zubní lékaři 74 64,575 Farmaceuti 1 1,000 Sestry 382 376,900 Ostatní zdrav. odbor. 34 33,250 Zdravotní pracovníci speciál. 23 20,175 Zdravotní pracovníci pod dohledem 310 309,750 Ostatní odborní pracovníci 17 17,000 Vychovatelé 9 6,800 THP 75 72,950 Dělníci 250 250,000 Celkem 1175 1152,400 Průměrný počet pracovníků, jejich průměrný plat v roce 2015 Kategorie Průměrný evidenční počet osob Průměrný měsíční plat Fyzické osoby Přepočtený počet v Kč Lékaři, zubní lékaři 72,920 63,245 61 390 Farmaceuti 1,000 1,000 50 189 Sestry 375,002 371,039 35 791 Ostatní zdrav. odbor. 34,583 33,569 27 703 Zdravotní pracovníci speciál. 20,249 17,853 40 490 Zdravotní pracovníci pod dohledem 301,749 301,809 24 108 Ostatní odborní pracovníci 18,918 18,872 30 648 Vychovatelé 8,416 6,958 28 786 THP 74,332 72,630 30 782 Dělníci 246,918 246,686 19 277 Celkem 1154,087 1133,661 29 913 5

Vývoj průměrného platu v letech 2008 2015 Kategorie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lékaři, zubní lékaři 39 488 39 039 42 172 46 415 51 368 51 807 55 561 61 390 Farmaceuti 43 762 40 179 43 571 42 174 43 690 42 427 46 904 50 189 Sestry 25 790 27 500 30 197 30 298 32 276 31 460 34 790 35 791 Ostatní zdrav. odbor. 19 688 20 528 21 580 22 166 23 718 24 129 25 859 27 703 Zdrav. pracovníci speciál. 26 029 26 265 30 421 29 880 33 552 32 734 37 233 40 490 Zdrav. prac. pod dohledem 17 902 18 760 19 674 19 457 20 662 20 509 22 440 24 108 Ostatní odborní prac. 24 865 23 124 25 733 25 675 27 066 27 367 30 122 30 648 Vychovatelé 19 418 21 710 24 693 22 764 26 416 24 841 28 441 28 786 THP 20 783 23 175 24 643 24 131 25 572 25 507 28 440 30 782 Dělníci 13 221 14 995 16 053 15 992 16 442 16 824 18 245 19 277 Celkem 21 864 23 121 24 800 24 938 26 270 26 136 28 492 29 913 6

3. Majetek organizace Psychiatrická nemocnice v Dobřanech hospodaří s dlouhodobým majetkem v pořizovací hodnotě 917.212 tis. Kč, zůstatková hodnota tohoto majetku je 472.576 tis. Kč. Majetek je převážně soustředěn v areálu nemocnice o rozloze 42 ha. V tomto areálu je 51 budov a staveb, z toho: 28 budov se zdravotním využitím 21 nebytových budov a staveb pro zajištění hospodářsko-technických služeb 2 bytové objekty Součástí areálu je i rozsáhlý lesopark, ovocný sad, sportovní areál, zahrady pro pěstování květin a zeleniny. Mimo areál nemocnice je budova ubytovny a bytů v Dobřanech, Sportovců 595, získaná bezúplatným převodem v roce 1995 od Vojenského útvaru. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se odepisuje v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na podkladě účetního odpisového plánu podle ročních odpisových sazeb. Sazba ročních odpisů je stanovena pro každý druh majetku. Odpisy se počítají a účtují měsíčně a jsou stanoveny tak, aby odrážely faktický stav opotřebení. Veškerý majetek nemocnice, kromě l vodárenské věže, t. č. v rekonstrukci, je plně využíván, není předmětem žádných majetkoprávních sporů a slouží k zajištění hlavní činnosti. Majetek Pořizovací cena (Kč) Zůstatková cena (Kč) Software 12 401 115,80 553 307,80 Povolenky na emise 795 919,76 795 919,76 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 3 091 057,09 Dlouhodobý nehmotný majetek 16 288 092,65 1 349 227,56 Stavby 651 889 769,13 418 866 733,90 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 113 329 906,89 17 271 620,81 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 100 616 384,26 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 342 980,11 20 342 980,11 Pozemky 14 703 507,00 14 703 507,00 Kulturní předměty 41 818,31 41 818,31 Dlouhodobý hmotný majetek 900 924 365,70 471 226 660,13 7

4. Pořízené investice Pořízené investice v roce 2015 Investice Částka Rozšíření RAMSES 351 536,00 Úprava spisové služby 103 183,00 Nehmotná investice 454 719,00 Myčka pro odd. 1 48 363,50 Myčka černého nádobí 450 955,00 Kráječ zeleniny 363 000,00 Traktor žací 120 987,00 El. fritéza 212 960,00 Keramická pec (Norské fondy) 62 762,00 Sanitní vozidlo 1 244 831,00 Server IBM 64 626,10 Ostatní investice 2 568 484,60 Oddělení č. 1,2 (výtah včetně dotace) 2 734 572,78 Oddělení č. 7 (rekonstrukce s přístavbou včetně dotace) 18 022 502,27 Oddělení č. 11 (rozvod medicínského kyslíku, chodník) 595 224,41 Oddělení č. 12,13 (zhodnocení) 11 418,77 Oddělení č. 13 (zajištění oken) 54 280,60 Oddělení č. 16 (zhodnocení) 34 425,71 Oddělení č. 16,17 (pokládka dlažby u odd.) 92 130,61 Oddělení č. 20 (dokumentace) 27 000,00 Oddělení č. 23 (adaptace objektu - Norské fondy) 15 604 945,93 Oddělení č. 29 (montáž dveří, oplocení s podezdívkou) 253 271,15 Oddělení č. 30 (radiátory, dveří, klimatizace, ovládání výtahu) 264 837,75 Oddělení č. 31 (podlahy, montáž dveří) 419 632,84 Byty čp. 464 (zaměření) 58 000,00 Kuchyně (studie VZT, zhodnocení) 63 569,46 Pergola odd. 31 72 025,25 Kulturní dům (dokumentace) 597 500,00 Terapie 1 246 786,42 Vodárenská věž (výpis, dokumentace) 237 150,00 Stavební investice 40 389 273,95 Investice celkem 43 412 477,55 v Kč 8

5. Zákonné rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku V průběhu roku 2015 byla vytvořena 2. část rezervy na opravy dlouhodobého majetku ve výši 5.000 tis. Kč. Plánované stavební opravy, které budou v letech 2016 a 2017 z vytvořené rezervy ve výši 10.000 tis. Kč realizovány: Stavební práce Částka v Kč Oprava fasády a střechy na kostele 5 500 000,00 Oprava střechy na pav. č. 18 1 350 000,00 Oprava střechy na pav. č. 3, 4, 5 2 400 000,00 Výměna oken na pav. č. 10 750 000,00 6. Opravy a udržování Vedle rekonstrukcí majetku byla prováděna běžná údržba a opravy dlouhodobého majetku v celkové částce 25.557 tis. Kč, která zahrnuje opravy a udržování zdravotnické a provozní techniky a opravy stavební. Do stavebních oprav a údržby dodavatelským způsobem jsme investovali částku 10.254 tis. Kč, oprav zdravotnické techniky 1.102 tis. Kč a do ostatních oprav 14.201 tis. Kč. 6. 1. Stavební opravy Stavební opravy v roce 2015 Částka v tis. Kč Patologie + byt. hosp. - výměna oken 484,7 Pracovní terapie - oprava střechy, dlažby, vody a kanalizace 2 077,1 Odd. 13 - oprava zděného oplocení 225,0 Odd. 14 + přij. kancelář - oprava střechy 3 693,8 Odd. 12 - oprava zděného oplocení 225,0 Odd. 11 - oprava sociálního zařízení 150,3 Odd. 2 + hosp. budova - vnitřní opravy 200,2 Sklady - oprava rampy 119,4 Kotelna plynová - oprava střechy, vyzdívky 1 596,9 Stavební areál + park - oprava chodníků, dlažby, kanalizace 1 095,7 Kuchyně - oprava střešních oken 386,1 9

6. 2. Ostatní opravy Ostatní opravy v roce 2015 Částka v tis. Kč Pracovní terapie - malířské práce, oprava zábradlí 530,7 Klub - natěračské práce 108,3 Odd. 13 - oprava instalace, pokládky, čalounění 635,7 Odd. 26 - malířské, natěračské práce 529,0 Odd. 14 - instalatérské práce, výměna dveří 367,7 Odd. 1 - malířské, natěračské práce 1154,3 Odd. 3 - oprava kamerového systému 175,8 Odd. 16 - natěračské práce 109,0 Provozně-technický úsek - oprava elektroinstalace 410,0 Prádelna + sklad svršků - oprava prádelenských strojů 582,6 Plynová kotelna - opravy 690,3 Areál PND + park - tel. rozvody a přístroje 242,2 Kuchyně - oprava kuchyňských přístrojů 437,7 Kulturní dům - hromosvod, malířské práce 188,7 Doprava - opravy vozidel 742,6 Doprava - malířské, natěračské práce 329,7 Odd. 21 - malířské, natěračské práce 1065,0 Odd. 11 - malířské, natěračské práce 1246,6 Odd. 17 - oprava PVC 161,5 Různé - opravy DDHM, DHM, zařízení apod. 4494,0 10

7. Rozpočet Rozpočet Psychiatrické nemocnice v Dobřanech byl pro rok 2015 sestaven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech jako vyrovnaný s předpokládanými náklady i výnosy ve výši 736.000 tis. Kč. I přes navýšení plateb za ošetřovací den jsme plánovaných tržeb v důsledku vykázání menšího počtu OD nedosáhli. Nižší počet ošetřovacích dnů byl způsoben technickým uzavřením části lůžek v době provádění stavebních úprav a rekonstrukcí některých lůžkových pavilonů a to jak z důvodu zajištění vyššího standardu, tak i reprofilizací lůžkového fondu. 8. Výnosy Z celkově dosažených výnosů ve výši 732.368 tis. Kč činily tržby za prodej služeb 725.960 tis. Kč, tj. 99,13 %. Z toho 722.040 tis. Kč od zdravotních pojišťoven, samoplátců a úřadů a 2.796 tis. Kč od pacientů na sociálně zdravotních lůžkách včetně zvláštní ambulantní péče. Výnosy z pronájmů činily 839 tis. Kč a ostatní výnosy 5.569 tis. Kč. Tržby za poskytnutí zdravotní péče k 31. 12. 2015 Tržby Obrat k 31. 12. 2015 Podíl v Kč v % 1 za hospitalizované pacienty 704 013 882,20 96,98 2 za ambulantní pacienty 13 560 371,54 1,87 3 za zdravotní transporty 1 244 761,78 0,17 4 za ostatní zdravotní péči 467 395,30 0,06 5 za zdravotní péči cizinci 2 112 570,81 0,29 6 za ostatní nezdravotní služby 641 986,84 0,09 7 za sociálně zdravotní lůžka 3 988 166,96 0,55 8 regulační poplatky -69 237,19-0,01 Tržby celkem 725 959 898,24 100,00 9. Náklady Z celkově dosažených nákladů ve výši 731.993 tis. Kč činily největší podíl osobní náklady, částkou 554.078 tis. Kč tvoří 75,69 %. Oproti předchozímu roku se osobní náklady zvýšily o 45.276 tis. Kč. Vyšší úhrady od zdravotních pojišťoven a důsledné usměrňování a přesun 11

nákladových položek v rámci rozpočtu umožnily navýšení platů zaměstnancům nad rámec platné legislativy s cílem nejen udržet, ale i navýšit počty zdravotnických pracovníků. Náklady na energie ve výši 28.259 tis. Kč mírně klesly a to jak proti loňskému roku, tak i proti plánovanému rozpočtu. Výrazná byla úspora u spotřeby zemního plynu, kde došlo k snížení ceny za 1 kwh o 2,65 %, jako výsledek realizace centrálních nákupů energií, organizované zřizovatelem. Podíl jednotlivých nákladových položek k 31. 12 2015 Položka Obrat 1 potraviny 29 548 630,26 2 léky, krev 20 289 128,24 3 zdravotní materiál 10 030 341,33 4 ostatní materiál 21 332 013,77 5 energie 28 259 359,61 6 opravy a udržování 25 556 638,57 7 služby 17 541 422,02 8 osobní náklady 554 077 846,27 9 ostatní náklady 25 357 505,28 Celkem 731 992 885,35 v Kč 12

10. Pohledávky Pohledávky k 31. 12. 2015 Pohledávky Pohledávky za odběrateli 63 369 122,48 z toho - ve splatnosti 61 641 100,17 - po splatnosti 1 728 022,31 Poskytnuté provozní zálohy 127 579,44 Pohledávky z hlavní činnosti 934 465,15 z toho - za regulační poplatky 766 623,63 - za pacienty na sociálních lůžkách 167 841,52 Pohledávky za zaměstnanci 543 321,00 Náklady příštích období 788 359,14 Příjmy příštích období 421 128,40 Dohadné účty aktivní 1 433 626,07 z toho - očekávaný doplatek za amb.výkony 2015 od VZP 55 000,00 - očekávaný doplatek za amb. Výkony 2015 od VoZP 150 000,00 - osobní náklady za 12/2015 - platba z dotace NF 250 000,00 - očekávaný výnos za teplo,tuv, energie, vodné a stočné v bytech 483 626,07 Stav pohledávek k 31. 12. 2015 67 617 601,68 Kč Pohledávky za odběrateli po splatnosti Kč Pohledávky za zdravotnmi pojišťovnami 720 008,37 Pohledávky za poskytnutou zdrav. péči samoplátcům (nepojiš. pac.) 555 360,75 Neuhrazené regulační poplatky 338 963,60 Pohledávky za ostatními odběrateli 113 689,59 z toho - krátkodobé do 30 dnů 38 799,03 - v insolvenčním řízení 74 890,56 Stav pohledávek za odběrateli po splatnosti k 31. 12. 2015 1 728 022,31 Pohledávky za zdravotními pojišťovnami budou vyrovnány při celkovém ročním zúčtování. U neuhrazených regulačních poplatků se jedná o regulační poplatky účtované do roku 2009, které jsou buďto postupně spláceny, nebo nesplňují podmínky pro jejich odpis. Každá pohledávka po lhůtě splatnosti je upomínána. Nezaplacené zůstávají pohledávky za regulační poplatky a některé pohledávky za léčení cizích státních příslušníků ze zemí, s nimiž ČR nemá dohodu o vzájemné úhradě zdravotní péče a nezaplacené pohledávky za ostatní osoby (bezdomovce apod.), za které zdravotní péči pojišťovny nehradí. Celkově bylo odepsáno za neuhrazené pohledávky z regulačních poplatků a za poskytnutou neodkladnou péči cizincům a bezdomovcům bez řádného zdravotního pojištění 1.284 tis. Kč. 13

11. Závazky Závazky k 31. 12. 2015 Závazky Dodavatelé 21 399 890,52 z toho - ve splatnosti 17 892 546,44 - po splatnosti (všechny ve lhůtě do 30 dnů) 3 507 344,08 Přijaté zálohy 688 771,07 Zaměstnanci 31 863 229,00 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 19 327 700,00 Důchodové spoření 30 732,00 Daň z příjmu - zaměstnanci 5 798 847,00 Daň z přidané hodnoty 3 108 154,44 Výdaje příštích období 999 728,07 Dohadné účty pasivní 190 000,00 z toho - přeplatek záloh za zdravotní přepravu ZP 130 000,00 - doúčtování agregovaných výkonů 60 000,00 Soukromé peníze pacientů 56 630 572,43 Stav závazků k 31. 12. 2015 140 037 624,53 Kč Nevyplacené mzdy zaměstnanců, odvody ze sociálního a zdravotního pojištění, daně jsou stejně jako závazky vůči dodavatelům a ostatní krátkodobé závazky kryty z části peněžními prostředky na běžném účtu nemocnice a zčásti pohledávkami za zdravotními pojišťovnami. Soukromé peníze pacientů jsou kryty finančními prostředky na samostatném bankovním účtu v České spořitelně mimo běžný účet nemocnice. 14

12. Použití příspěvků a dotací V průběhu roku 2015 realizovala Psychiatrická nemocnice v Dobřanech celkem tři projekty, spolufinancované jak ze státního rozpočtu, tak z prostředků EU. Jednalo se o.: Projekt Rekonstrukce pavilonu č. 7 s přístavbou Jedná se o investiční akci č. 235V132001109, která je spolufinancována ze státního rozpočtu ČR. Cílem akce byla rekonstrukce a přístavba pavilonu, pomocí které dojde ke zvýšení úrovně ubytování pacientů, a tím i zkvalitnění zdravotnické péče. Na akci byla vyčleněna a vyčerpána dotace ve výši 13.385.749,63 Kč. Realizace projektu probíhala v letech 2013 až 2015. Pavilon byl uveden do provozu kolaudačním souhlasem dne 7. 12. 2015. Typ nákladů Období Dotace Vlastní zdroje Celkové náklady Kč Kč Kč Vypracování posudku 2013 78 000,00 78 000,00 Správní poplatek (2x) 2014 20 000,00 20 000,00 Výpis z katastru 2014 100,00 100,00 Kopírování 2014 396,00 396,00 Uveřejnění formuláře (2x) 2014 508,20 508,20 Projektová dokumentace 2014 660 000,00 660 000,00 Uveřejnění formuláře (2x) 2015 254,10 254,10 Archeologický průzkum 2015 3 400,00 3 400,00 Pyrotechnické měření 2015 2 500,00 2 500,00 Autorský dozor 2015 66 000,00 66 000,00 Technická inspekce 2015 4 500,00 4 500,00 Administrativa 2015 9 840,00 9 840,00 Činnost koordinátora BOZP 2015 74 500,00 74 500,00 Požární zpráva 2015 2 904,00 2 904,00 Stavební práce 2015 13 385 749,63 4 472 854,54 17 858 604,17 Celkem 13 385 749,63 5 395 756,84 18 781 506,47 15

Projekt Rehabilitační oddělení s novým způsobem léčení (s ucelenou psychiatrickou rehabilitací) odd. č. 23 Projekt je registrován pod č. NF-CZ11-OV-2-029-2015. Jedná se o investiční akci č. 135V32R001210, která byla schválena v rámci Programu CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví financovaného z Norských fondů 2009 2014. Cílem projektu je vytvoření nového rehabilitačního oddělení, které má připravit pacienty na zvládnutí samostatného života v komunitě a zvýšit jejich šance v běžném životě. Typ nákladů Období Počet Dotace 80% Vlastní zdroje Celkové 20% náklady ks Kč Kč Kč Zaměření stavu 2014 93 000,00 93 000,00 Vypracování dokumentace 2014 97 000,00 97 000,00 Projektové práce 2014 210 000,00 210 000,00 Zhotovení dokumentace 2014 538 000,00 538 000,00 Uveřejnění formuláře (2x) 2014 508,20 508,20 Správní poplatek 2014 5 000,00 5 000,00 Uveřejnění formuláře (5x) 2015 1 270,50 1 270,50 Autorský dozor (3x) 2015 60 000,00 60 000,00 Stavební práce 2015 12 431 813,91 3 107 953,52 15 539 767,43 Archeologický výzkum 2015 3 908,00 3 908,00 Stavební investice 12 431 813,91 4 116 640,22 16 548 454,13 Keramická pec 2015 1 41 909,60 20 852,40 62 762,00 Stroje a přístroje investiční 41 909,60 20 852,40 62 762,00 Celkem investiční zdroje 12 473 723,51 4 137 492,62 16 611 216,13 Informační panel 2015 0,00 2 275,00 2 275,00 Tisková konference 2015 36 300,00 9 075,00 45 375,00 Ostatní náklady 36 300,00 9 075,00 45 375,00 Mzdové náklady 2015 Povinné pojistné 2015 2 měsíce 2 měsíce 365 539,13 91 384,79 456 923,92 124 281,40 31 070,38 155 351,78 Mzdové náklady a pojistné 489 820,53 122 455,17 612 275,70 Hudební nástroje 2015 39 45 755,20 26 268,80 72 024,00 Hrnec s válcovými nádobami 2015 1 4 164,00 1 041,00 5 205,00 Žehlička 2015 1 1 760,00 440,00 2 200,00 Žehlička 2015 1 656,00 164,00 820,00 Tkalcovský stav 2015 1 16 263,20 4 065,80 20 329,00 Stroje, zařízení, inventář 68 598,40 31 979,60 100 578,00 Celkem neinvestiční zdroje 594 718,93 163 509,77 758 228,70 Celkem 13 068 442,44 4 301 002,39 17 369 444,83 16

Projekt Přístavba výtahu pavilon č. 1, 2 Jedná se o investiční akci č. 235V132001205, která je spolufinancována ze státního rozpočtu ČR. Přístavbou bude odstraněna dlouhodobá potřeba zlepšení zajištění zásobování, která je potřebná pro provoz oddělení. Na akci bylo vyčleněno v roce 2015 celkem 1.920.000,00 Kč. V roce 2015 bylo uvolněno 1.539.064,00 Kč. Poslední část dotace ve výši 380.936,00 Kč bude uvolněna v roce 2016. Realizace projektu probíhá od roku 2015 a do provozu bude výtah uveden po kolaudaci v roce 2016. Typ nákladů Dotace Vlastní zdroje Celkové náklady Kč Kč Kč Vypracování projektu 58 000,00 58 000,00 Územní rozhodnutí 27 000,00 27 000,00 Vydání stanoviska 4 500,00 4 500,00 Stavební práce 1 920 000,00 725 072,78 2 645 072,78 Celkem 1 920 000,00 814 572,78 2 734 572,78 17

13. Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb Nemocnice má uzavřené smlouvy o poskytování zdravotní péče s pěti zdravotními pojišťovnami. K 29. 3. 2011 došlo ke sloučení ZP Média a VZP. K tomuto datu se stali všichni pojištěnci ZP Média klienty Všeobecné zdravotní pojišťovny. Od 1.10.2012 došlo ke sloučení ZP Metal-Aliance s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou. Nástupnickou organizací se stala Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Podíl jednotlivých zdravotních pojišťoven k 31. 12. 2015 Smluvní partner Kód Obrat Podíl pojišťovny v Kč v % 1 Všeobecná zdravotní pojišťovna 111 524 040 439,54 72,86 2 Vojenská zdravotní pojišťovna 201 46 561 850,10 6,47 3 Oborová zdravotní pojišťovna 207 30 501 275,14 4,24 4 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 211 55 757 195,81 7,75 5 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205 61 958 254,93 8,61 6 Ostatní příjemci služeb 389 178,91 0,05 Tržby celkem 719 208 194,43 100,00 18

14. Dary V roce 2015 obdržela nemocnice dary v celkové hodnotě 169.159,60 Kč. Z této částky činily věcné dary 77.159,60 Kč a finanční dary 92.000,00 Kč. 15. Přehled soudních sporů Psychiatrická nemocnice v Dobřanech nevede žádný soudní spor. 16. Výsledek hospodaření Hospodaření organizace probíhalo v roce 2015 bez závažnějších problémů a bylo důsledně usměrňováno k dosažení vyrovnaného hospodaření bez použití rozpočtovaného rezervního fondu a bez omezení rozsahu a kvality poskytované zdravotní péče. Výsledek hospodaření po zdanění - + 374 953,98 Kč Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 374.953,98 Kč plánujeme po schválení zřizovatelem rozdělit ve výši 25 % do Fondu reprodukce majetku a 75 % do Rezervního fondu. 17. Odkazy na informace o organizaci zveřejněné jiným způsobem www.pld.cz 18. Přílohy Rozvaha Výkaz zisku a ztráty V Dobřanech 25. května 2016 MUDr. Jarmila Hráchová pověřená řízením 19