MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-098-010-12 ze dne 11.12.2012 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2012 - IX. série Rada městské části 1. schvaluje rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2012 - IX. série Viz příloha tohoto usnesení 2. ukládá 2.1. Ing. Haně Jandové - zástupkyni starosty 2.1.1. předložit materiál pro informaci nebližšímu zasedání zastupitelstva Termín: 26.2.2013 Poměr hlasů: 5 pro 0 proti 2 se zdrželo Mgr. Petr Prchal starosta Ing. Eva Tylová zástupkyně starosty Předkladatel: Ing. Hana Jandová - zástupkyně starosty Zpracovatel Ing. Milan Nový - vedoucí ekonomického odboru, Jana Alšrová - Odbor ekonomický Na vědomí: Ing. Milan Nový - vedoucí ekonomického odboru Tisk: R-00484
Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-098-010-12 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2012 IX. série Rozpočtové změny RZ č. 63 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o 956.200 Kč na integraci žáků pro asistenty pedagoga na období od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012 (mzdové náklady asistentů pedagoga). Rozpočtová skladba: 3111 (předškolní zařízení), pol. 5331 (neinvest. příspěvky zřízeným PO) 95.000 Kč Mateřská škola Srdíčko v Praze 12, č. org. 306 47.500 Kč Mateřská škola Hvězdička v Praze 12, č. org. 307 47.500 Kč 3113 (základní školy), pol. 5331 (neinvest. příspěvky zřízeným PO) 861.200 Kč Základní škola a mateřská škola Angel v Praze 12, č. org. 101 130.700 Kč Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, č. org. 120 392.000 Kč Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, č. org. 104 196.000 Kč Základní škola Písnická v Praze 12, č. org. 105 47.500 Kč Základní škola Rakovského v Praze 12, č. org. 106 95.000 Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis čj. MHMP/ROZ 2/216/2012 ze dne 31.10.2012. Poznámka: Výdaje v částce 956.200 Kč nutno označit ÚZ 00091. Dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2012. RZ č. 64 Posílení rozpočtu ORJ 0018 - Práce a sociální věci o 98.000 Kč finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na sociálně-právní ochranu dětí budou použity na náklady spojené s poskytováním a zprostředkováním odborných poradenských a mediačních služeb pro rodiče a děti a pro jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, které orgán sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje zaměstnanci SPOD nebo prostřednictvím zařízení sociálně-právní ochrany dětí, osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí nebo poskytovatelů sociálních služeb ( 11 odst. 1, 12 odst. 1 zákona č. 359/1990 Sb.). Strana 1 (celkem 12)
Rozpočtová skladba: 4329 (ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži) pol. 5169 (nákup ostatních služeb) ÚZ 98216 98.000 Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP ROZ 2/215/2012 ze dne 31.10.2012. Poznámka: Výdaje v částce 98.000 Kč nutno označit ÚZ 98216. Účelová neinvestiční dotace podléhá vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2012. RZ č. 65 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o 1.559.200 Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové skladbě: a) 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměst. v prac. pom.) 1.093.000 Kč b) 6171 (činnost místní správy), pol. 5021 (ostatní osobní výdaje) 60.000 Kč c) 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) 288.300 Kč d) 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění) 103.700 Kč e) 6171 (činnost místní správy), pol. 5038 (povin. poj. na úrazové pojištění) 4.900 Kč f) 6171 (činnost místní správy), pol. 5424 (náhrady mezd v době nemoci) 9.300 Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP ROZ 2/215/2012 ze dne 31.10.2012. Poznámka: Výdaje v částce 1.559.200 Kč je nutno označit ÚZ 98216. Účelová neinvestiční dotace je předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2012 prostřednictvím hl. m. Prahy. RZ č. 66 Posílení rozpočtu ORJ 0024 Výpočetní technika o 20.000 Kč na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, a to v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.) 20.000 Kč Finanční částka bude použita na zakoupení spotřebního materiálu do tiskáren a drobného příslušenství k výpočetní technice. Strana 2 (celkem 12)
Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP ROZ 2/215/2012 ze dne 31.10.2012. Poznámka: Výdaje v částce 20.000 Kč je nutno označit ÚZ 98216. Účelová neinvestiční dotace je předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2012 prostřednictvím hl. m. Prahy. RZ č. 67 Snížení rozpočtu ORJ 0016 kultura o - 15.000 Kč na zpracování Metodické příručky pro integraci dětí v mateřské škole, částka bude využita na dohody o provedení práce pro učitelky v Mateřské škole Srdíčko v Praze 12. Rozpočtová skladba: z 3319 (ostatní záležitosti kultury), pol. 5169 (nákup ost. služeb) - 15.000 Kč Finanční prostředky budou na základě rozpočtové změny č. 68 zařazeny na ORJ 0014. Zdroj krytí: ORJ 0016. RZ č. 68 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o 15.000 Kč na zpracování Metodické příručky pro integraci dětí v mateřské škole, částka bude využita na dohody o provedení práce pro učitelky v Mateřské škole Srdíčko v Praze 12. Rozpočtová skladba: 3111 (předškolní vzdělávání), pol. 5331 (neinvest. příspěvky zříz. PO), MŠ Srdíčko v Praze 12, č. org. 306 + 15.000 Kč Finanční prostředky budou uvolněny z ORJ 0016 na základě rozpočtové změny č. 67 a zařazeny na ORJ 0014. Zdroj krytí: ORJ 0016. Strana 3 (celkem 12)
Rozpočtové úpravy RÚ č. 61 Úprava rozpočtu ORJ 0000 - Ostatní činnosti jinde nezařazené ( 6409, pol. 5901 nespecifikované rezervy) a odvod výtěžku z provozování loterií (pol. 1351) v celkové částce 4.371.600 Kč. Jedná se o poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy ve výši 50 % z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za I. pololetí roku 2012. 1) účelová neinvestiční dotace určená na sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast činí 2.185.800 Kč snížení pol. 1351 (odvod výtěžku z provozování loterií) -2.185.800 Kč zvýšení pol. 4121 (neinvestiční přijaté transfery od obcí) +2.185.800 Kč ÚZ 00098 snížení 6409 (ost. činnosti jinde nezařazené), pol 5901 (nespecifikované rezervy) -2.185.800 Kč zvýšení 6409 (ost. činnosti jinde nezařazené), pol 5901 (nespecifikované rezervy) ÚZ 00098 +2.185.800 Kč Poznámka: Poskytnuté finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci zhodnocení plnění rozpočtu za rok 2012. 2) neúčelová dotace činí 2.185.800 Kč snížení pol. 1351 (odvod výtěžku z provozování loterií) zvýšení pol. 4121 (neinvestiční přijaté transfery od obcí) ÚZ 00093-2.185.800 Kč +2.185.800 Kč Zdroj krytí: Hlavní město Praha - viz dopis MHMP ROZ 2/218/2012 ze dne 1.11.2012. Strana 4 (celkem 12)
RÚ č. 62 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce 60.000 Kč z 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 6122 (stroje, přístroje a zařízení) - 60.000 Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5137 (drobný hmotný. dl. majetek) + 60.000 Kč Finanční prostředky budou použity na nákup dvou venkovních basketbalových košů. Dle nejvýhodnější cenové nabídky od dodavatele bude pořizovací cena jednoho koše nižší než 40 tis. Kč. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012. RÚ č. 63 Přesun fin. prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce 50.000 Kč z 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) 50.000 Kč na 3749 (ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny), pol. 5229 (ostatní neinvestiční trasfery neziskovým a podobným organizacím) + 50.000 Kč Finanční prostředky budou použity na základě darovacích smluv jako příspěvky pro Sdružení PENTEA (ochrana sov a dravců) ve výši 20 tis. Kč, Sdružení Šanta kočičí ve výši 20 tis. Kč a pro OSVČ Jaroslava Kladivová (provozování útulku pro zvířata) ve výši 10 tis. Kč. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012. RÚ č. 64 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0024 - Výpočetní technika v částce 155.000 Kč z 6171 (činnost místní správy), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) na 6171 (činnost místní správy), pol. 5167 (služby školení a vzdělávání) na 6171 (činnost místní správy), pol. 5171 (opravy a udržování) na 6171 (činnost místní správy), pol. 6111 (programové vybavení) 155.000 Kč + 25.000 Kč + 10.000 Kč + 120.000 Kč Strana 5 (celkem 12)
Z důvodu pokrytí provozních výdajů a nákladů spojených s rozšíření IS GINIS o časová razítka k modulu spisové služby žádáme o přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0024. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0024. RÚ č. 65 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce 50.000 Kč z 6171 (činnost místní správy), pol. 5024 (odstupné) na 6171 (činnost místní správy), pol. 5424 (náhrady mezd v době nemoci ) - 50.000 Kč + 50.000 Kč Jedná se o posílení položky 5424 náhrady mezd v době nemoci v souvislosti se zvýšeným počtem pracovních dnů, za které organizace vyplácí zaměstnancům náhradu mzdy nebo platu v prvních třech týdnech nemoci podle 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění. RÚ č. 66 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce 150.000 Kč z 6171 (činnost místní správy), pol. 5024 (odstupné) - 150.000 Kč na 6171 (činnost místní správy), pol. 5021 (ostatní osobní výdaje) + 150.000 Kč Jedná se o posílení položky 5021 ostatní osobní výdaje v souvislosti se zvýšenou potřebou finančních prostředků na této položce z důvodu sjednání většího počtu dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce, kterými byly zajišťovány práce mimořádného či speciálního charakteru nebo které souvisely se změnami organizační struktury úřadu. Strana 6 (celkem 12)
RÚ č. 67 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce 7.000 Kč z 5512 (požární ochrana dobrov. část), pol. 5171 (opravy a udržování) 7.000 Kč na 5512 (požární ochrana dobrov. část), pol. 6121 (budovy, haly a stavby) + 7.000 Kč Finanční prostředky budou použity na zpracování projektové dokumentace na připojení objektu Podchýšská 109 na kanalizaci. RÚ č. 68 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce 60.000 Kč rozpočtová skladba: z 3111 (předškolní zařízení), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, ÚZ 0610, ORG 0000 00 1022 stavba Rekonstrukce kuchyně mateřské školy Oáza - 60.000 Kč na 3113 (základní školy), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0413, UZ 0610, ORG 0000 00 1040 - stavba Rekonstrukce kuchyně ZŠ T.G. Masaryka v Praze 12 + 60.000 Kč Poznámka: Rekonstrukce kuchyně ZŠ T.G. Masaryka v Praze12 byla zařazena do rozpočtu na rok 2013. Pokud má být rekonstrukce realizována v příštím roce během letních prázdnin, tak aby nebyl narušen provoz školy, musí být v letošním roce zahájena úprava stávající projektové dokumentace z roku 2010 v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb.. Podle této vyhlášky musí být dokumentace pro výběr zhotovitele zpracována v úrovni pro provádění stavby. Původní dokumentace byla zpracována do úrovně pro stavební povolení. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013. RÚ č. 69 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0024 - Výpočetní technika v částce 360.000 Kč z 6171 (činnost místní správy), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) 360.000 Kč Strana 7 (celkem 12)
na 6171 (činnost místní správy), pol. 5139 (nákup materiálu) na 6171 (činnost místní správy), pol. 6111 (programové vybavení) na 6171 (činnost místní správy), pol. 6115 (výpočetní technika) + 50.000 Kč + 210.000 Kč + 100.000 Kč Z důvodu pokrytí provozních výdajů spojených např. s propojením aplikací Registru živnostenského podnikání a IS GINIS, či spojených s nákupem serveru na zabezpečení rezervního prostoru pro další rozvoj IS, žádáme o přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0024. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0013. RÚ č. 70 Přesun fin. prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce 6.000 Kč z 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) na 2310 (pitná voda), pol. 5154 (elektrická energie) 6.000 Kč + 6.000 Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu elektrické energie v odběrném místě - fontána Jablko při ulici Jordana Jovkova, a to dle zaslaného vyúčtování spotřeby elektrické energie. Zdroj krytí: Vlastní v rámci ORJ 0012. RÚ č. 71 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce 40.000 Kč z 6171 (činnost místní správy), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) ÚZ 98216 sociálně-právní ochrana dětí 40.000 Kč a/ na 6171 (činnost místní správy), pol. 5136 (knihy, učební pomůcky a tisk) + 4.000 Kč ÚZ 98216 Finanční prostředky budou použity na předplatné odborných časopisů pro OSV. b/ na 6171 (činnost místní správy), pol. 5154 (elektrická energie) + 10.000 Kč ÚZ 98216 Finanční prostředky budou použity na úhradu elektřiny, Čechtická 758, OSV. Strana 8 (celkem 12)
c/ na 6171 (činnost místní správy), pol. 5162 (služby telekom. a radiokom.) + 20.000 Kč ÚZ 98216 Finanční prostředky budou použity na výdaje za telefonní poplatky zaměstnanců, podílejících se na agendě sociálně-právní ochrany dětí. d/ na 6171 (činnost místní správy), pol. 5167 (služby školení a vzdělávání) + 6.000 Kč ÚZ 98216 Finanční prostředky budou použity na zajištění odborných seminářů zaměstnanců, podílejícím se na agendě sociálně-právní ochrany dětí. RÚ č. 72 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce 80.000 Kč a/ z 6171 (činnost místní správy), pol. 5152 (teplo) 40.000 Kč b/ z 6171 (činnost místní správy), pol. 5153 (plyn) 40.000 Kč na 6171 (činnost místní správy), pol. 5151 (studená voda) + 80.000 Kč Finanční částka bude využita na úhradu za vyúčtování spotřeby studené vody, vodného a stočného. RÚ č. 73 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce 25.000 Kč z 6171 (činnost místní správy), pol. 5139 (nákup ostatních služeb) na 6171 (činnost místní správy), pol. 5136 (knihy, učební pomůcky a tisk) 25.000 Kč + 25.000 Kč Finanční částka bude využita na předplatné denního tisku a Sbírky zákonů na rok 2013. Strana 9 (celkem 12)
RÚ č. 74 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce 150.000 Kč z 6171 (činnost místní správy), pol. 5171 (opravy a udržování) 150.000 Kč na 6171 (činnost místní správy), pol. 5173 (cestovné, tuzemské i zahran.) + 150.000 Kč Finanční prostředky jsou určeny na zajištění nákupu ročních přenosných kuponů MHD na rok 2013. Využívány budou zaměstnanci při pracovních cestách. RÚ č. 75 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce 3.000 Kč z 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol. 5169 (nákup ostatních služeb), ÚZ 98193 na 6115 (volby do zastupitelstev územních samosprávných celků), pol. 5173 (cestovné, tuzemské i zahraniční), ÚZ 98193 3.000 Kč + 3.000 Kč Finanční prostředky budou požity na úhradu cestovních příkazů členů OVK, kteří využívali při zajištění voleb vlastní vozidlo. RÚ č. 76 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce 148.200 Kč z 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) a/ na 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol. 5011 (platy zaměstnanců v pracovním poměru) b/ na 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol. 5021 (ostatní osobní výdaje) 148.200 Kč + 52.800 Kč + 14.800 Kč Strana 10 (celkem 12)
c/ na 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol. 5031 (pov. poj. na soc. zab. a státní politiku zaměstnanosti) d/ na 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol. 5032 (pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění) e/ na 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol. 5139 (nákup materiálu jinde nezařazený) f/ na 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol. 5163 (služby peněžních ústavů) g/ na 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol. 5164 (nájemné) h/ na 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol. 5166 (konzultační, poradenské a právní služby) + 16.900 Kč + 6.100 Kč + 28.500 Kč + 2.500 Kč + 6.600 Kč + 20.000 Kč Jedná se o finanční prostředky grantu Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí, který byl poskytnut na projekt Strategický plán městské části Praha 12 pro trvale udržitelný rozvoj. Budou čerpány na mzdové prostředky a související pojištění, facilitace pracovních skupin, zpracování Strategického plánu, pronájem sálu na 2. Veřejné setkání s občany, letáky MA21, kancelářské potřeby a Generel mapa + CD. Poznámka: Finanční prostředky je nutno označit číslem ORG 231151. RÚ č. 77 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa v částce 32.900 Kč z 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol. 5166 (konzultační, poradenské a právní služby) a/ na 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol. 5011 (platy zaměstnanců v pracovním poměru) b/ na 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol. 5021 (ostatní osobní výdaje) c/ na 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol. 5031 (pov. poj. na soc. zab. a státní politiku zaměstnanosti) d/ na 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol. 5032 (pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění) e/ na 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol. 5139 (nákup ostatních služeb) 32.900 Kč + 1.100 Kč + 200 Kč + 300 Kč + 200 Kč + 5.700 Kč Strana 11 (celkem 12)
f/ na 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol. 5164 (nájemné) g/ na 3699 (ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) + 1.400 Kč + 24.000 Kč Jedná se o finanční prostředky z rozpočtu městské části, související s výdaji z grantu Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí, který byl poskytnut na projekt Strategický plán městské části Praha 12 pro trvale udržitelný rozvoj. Budou čerpány na zpracování návrhu Strategického plánu a výdaje, které nelze hradit z poskytnutého grantu (DPH u jednotlivých výdajů a podíl mzdových prostředků). Poznámka: Finanční prostředky je nutno označit číslem ORG 231151 a ÚZ 340. Mgr. Petr Prchal starosta Ing. Eva Tylová zástupkyně starosty Strana 12 (celkem 12)