Obec Sokoľany ROZPOČET A PROGRAMY ROZPOČTU OBCE SOKOĽANY NA ROKY

Obec Sokoľany 559 865 A PROGRAMY ROZPOČTU OBCE SOKOĽANY NA ROKY 2011 2013 Vyvesené dňa: 11.1.2011 Zvesené dňa: 26.1.2011 Schválené dňa: 31.3.2011 Ing. Tomáš Suchý starosta obce

OBCE SOKOĽANY NA ROKY 2011 2013 Rozpočet 2011 ( ) Rozpočet 2012 ( ) Rozpočet 2013 ( ) Bežné príjmy spolu: 1 250 752 1 249 875 1 273 455 Bežné výdavky spolu: 569 880 527 850 533 040 Prebytok bežného rozpočtu: 680 872 722 025 740 415 Kapitálové príjmy spolu: 440 800 550 550 Kapitálové výdavky spolu: 1 053 028 565 000 565 000 Schodok kapitálového rozpočtu: -612 228-564 450-564 450 PRÍJMY SPOLU: 1 691 552 1 250 425 1 274 005 VÝDAVKY SPOLU: 1 622 908 1 092 850 1 098 040 Schodok/prebytok 68 644 157 575 175 965 Príjmové finančné operácie: 0 0 0 Výdavkové finančné operácie: 0 0 0 VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA: 68 644 157 575 175 965 V zmysle 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce. REKAPITULÁCIA ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2011 PODĽA ZDROJOV Zdroj Príjmy ( ) Výdaje ( ) 41 1110740 1489180 111 140012 120700 43 500 13028 71 440300 0 Rozpočet obce Sokoľany na roky 2011-2013 Strana 1/23

Z 100 Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2011 ( ) 2012 ( ) 2013 ( ) DAŇOVÉ PRÍJMY 1 073 140 1 094 620 1 127 490 41 111003 Podiel na dani z pr. zo záv.č. 170 000 173 400 178 610 41 Daň z pozemkov FO 4 100 4 190 4 320 Daň z pozemkov PO 65 000 66 300 68 290 Daň zo stavieb FO 4000 4080 4 210 41 121002 Daň zo stavieb PO 690000 703800 724 920 41 133001 Daň za psa 440 440 440 41 133003 Daň za vyh. hracie prístroje 4 600 4 700 4 850 41 133004 Daň za predajné automaty 200 210 220 41 133012 Daň za užívanie verej. pr. 300 310 320 41 200 Poplatok za odpady FO 4 500 4 590 4 730 Poplatok za odpady PO 130000 132600 136 580 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 31950 27385 27845 41 211003 Dividendy Vodárne 1 095 1 095 1 095 41 212003 Z prenájmu (KD) 1 000 100 100 41 221004 Správne poplatky 3 000 600 600 41 223001 Za predaj tovarov a služieb: Služby DS 100 35 35 Poplatok za káblovú TV 500 500 500 Za odpadové nádoby 150 160 170 Za opatrovateľskú službu 100 100 100 Za relácie v miest.rozhl. 65 70 70 Cintorínsky poplatok 90 110 110 41 223002 Školné MŠ 550 595 595 111 223003 Za stravné ZŠ 950 970 990 41 223003 Za stravné OcU 1 000 1 250 1 250 41 229001 Za uloženie odpadov 8 500 8 670 8 850 41 229002 Za odber podzemnej vody 12 150 12 400 12 650 41 242000 Úroky z vkladov 1 100 160 160 41 292008 Výťažok z lotérie 100 70 70 41 229012 Dobropisy 1 500 500 500 300 OBCE SOKOĽANY NA ROKY 2011-2013 Položka 121001 133013 Názov ROZPOČTOVÉ PRÍJMY BEŽNÉ PRÍJMY GRANTY A TRASFERY 145 662 127 870 118 120 41 311 Grant - KOSIT 6 600 0 0 111 312001 Rodinné prídavky 6 500 6 400 6 450 111 312001 Dotácia ZŠ 111 000 100 000 100 000 111 312001 Stravné HN 3 900 3 900 3 900 111 312001 Dotácia šk. pom. 3 200 3 200 3 250 111 312001 Dotácia poz. kom. 60 60 60 111 312001 Dotácia vzdelávacie poukazy 1 600 1 600 1 600 111 312001 Dotácia MŠ 1 000 900 950 Rozpočet obce Sokoľany na roky 2011-2013 Strana 2/23

Z Položka Názov Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2011 ( ) 2012 ( ) 2013 ( ) 111 312001 MF SR 11000 11000 1 100 111 312001 Dotácia ŽP 122 130 130 111 312002 Dotácia Recykl. fond 300 300 300 111 312002 Dotácia REGOB 380 380 380 BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM 1 250 752 1 249 875 1 273 455 43 233001 Z predaja pozemkov 500 550 550 71 321 Grant- rekonštr. KD 440300 0 0 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM 440800 550 550 FINANČNÉ OPERÁCIE 111 454001 Príjem z rezervného fondu KAPITÁLOVÉ PRÍJMY FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM 0 0 0 PRÍJMY SPOLU 1 691 552 1 250 425 1 274 005 Rozpočet obce Sokoľany na roky 2011-2013 Strana 3/23

OBCE SOKOĽANY NA ROKY 2011-2013 Z Rozp. klasif. ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Názov 2011 ( ) 2012 ( ) 2013 ( ) PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 166660 140530 141870 Podprogram: 1.1 Manažment 161630 135380 136660 01.1.1.6 Obce 160590 134290 135560 41 611000 Tarifný plat 38000 38760 39 140 41 612000 Príplatky 8000 8160 8 240 41 614000 Mimoriadne odmeny 13000 13260 13 390 41 621000 Poistné do Vš. ZP 400 410 420 41 623000 Poistné do ostatných ZP 5500 5610 5 670 41 625001 Na nemocenské poistenie 610 630 630 41 625002 Na starobné poistenie 7500 7650 7 730 41 625003 Na úrazové poistenie 550 570 570 41 625004 Na invalidné poistenie 1900 1940 1 960 41 625005 Na poist.v nezamestnanosti 550 570 570 41 625007 Na poist.do rezerv.fondu 2800 2860 2 890 41 627000 Doplnkové dôchodkové poistenie 700 720 730 41 631001 Cestovné 80 5430 5 430 41 632001 El. energia 2000 2040 2 060 Plyn 3500 3570 3 610 41 632002 Vodné, stočné 1500 1530 1 550 41 632003 Telefón,poštovné: Telefón 700 720 730 Mobilný telefón 1800 1840 1 860 Úhrada za služby verejnosti (RTVS) 250 260 260 Poštovné 2000 2040 2 060 41 633001 Interiérové vybavenie 3500 0 0 41 633002 Nákup výp. techniky 1000 995 995 41 633004 Kanc. stroje 200 165 165 41 633006 Všeobecný materiál Kanc. potreby 300 310 310 Papier 300 310 310 Náradie MOS 100 110 110 Čistiace potreby 300 310 310 Tlačivá, tlačiarenské služby 150 160 160 Materiál, náhr. diely 1000 1020 1 030 Vianočná výzdoba 0 0 0 41 633010 Pracovné odevy MOS 100 100 100 41 633013 Softvér a licencie-ročné poplatky 1200 690 690 41 633015 PHM obecné vozidlo 1400 1430 1 460 Reprezentačné výdavky - OcU 1000 1020 1 030 41 633016 Reprezentačné výdavky - akcie 10000 10200 10 300 Reprezentačné výdavky - RZO 1000 1020 1 030 Rozpočet obce Sokoľany na roky 2011-2013 Strana 4/23

Z Rozp. klasif. Názov Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2011 ( ) 2012 ( ) 2013 ( ) 41 634001 Palivo, mazivá, oleje, špec. kvap. 0 0 41 634002 Údržba obec. vozidla 1 000 1 020 1 030 41 634003 Poistenie obec. vozidla 700 480 480 41 635002 Údržba výpočtovej techniky 400 410 420 41 635004 Údržba kanc. strojov 300 310 310 41 637004 Všeobecné služby Darčekové poukážky (SF) 500 510 520 Zhotovenie pečiatok, kľúčov 100 110 110 Spracovanie miezd 1 200 1 230 1 240 41 637005 Špeciálne služby - za právne služby 32 400 2 450 2 480 41 637012 Poplatky autorským zväzom 150 160 160 41 637014 Stravovanie 2 800 2 860 2 890 41 637014 Ochranné nápoje MOS 100 110 110 41 637015 Poistné budov 300 310 310 41 637016 Prídel do soc.fondu 850 870 880 41 637027 Odmeny na Dohodu o vyk.práce 2 000 2 040 2 060 41 641006 Na spoločný úrad 4 500 4 590 4 640 41 Na členské príspevky - RZO 200 210 210 642006 Na členské príspevky - ZMOS 200 210 210 01.1.2 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ 1040 1090 1100 111 637012 Poplatky banke HN 50 60 60 111 637012 Poplatky banke ZŠ 150 160 160 41 637012 Poplatky banke SF 40 50 50 41 637012 Poplatky banke OcU 800 820 830 Podprogram: 1.2 Audit 700 720 730 01.1.1.6 Obce 700 720 730 41 637005 Auditorské služby 700 720 730 Podprogram: 1.3 Činnosť volených orgánov obce 3 000 3 060 3 090 01.1.1.6 Obce 3 000 3 060 3 090 41 637026 Odmeny poslancov OcZ 3 000 3 060 3 090 Podprogram: 1.4 Vzdelávanie zamestnancov 1 330 1 370 1 390 01.1.1.6 Obce 1 330 1 370 1 390 41 633009 Knihy,časopisy 800 820 830 41 637001 Školenia, porady, kurzy 380 390 400 41 642006 Členské RVC 150 160 160 PROGRAM 2: Bezpečnosť 8 400 8 370 8 440 Podprogram: 2.1 Odchyt túlavých zvierat 800 800 800 01.1.1.6 Obce 800 800 800 41 637004 Odchyt túlavých zvierat 800 800 800 Podprogram: 2.2 Ochrana pred požiarmi 1 300 1 130 1 140 03.2.0 Ochrana pred požiarmi 1 300 1 130 1 140 41 634003 Poistenie - auto 200 210 210 41 637005 BOZP - školenia, agenda 900 920 930 41 642007 Transfér DPO 200 0 0 Rozpočet obce Sokoľany na roky 2011-2013 Strana 5/23

Z Rozp. klasif. Názov Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2011 ( ) 2012 ( ) 2013 ( ) Podprogram: 2.3 Verejné osvetlenie 6 300 6 440 6 500 06.4.0 Verejné osvetlenie 6 300 6 440 6 500 41 632001 El. energia 5 200 5 310 5 360 41 635006 Údržba 1 100 1 130 1 140 PROGRAM 3: Odpadové hospodárstvo 1 134 278 698 890 700 200 Podprogram: 3.1 Zber a odvoz odpadu 130 950 133 580 134 890 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 130 950 133 580 134 890 41 633004 Odpadové nádoby 700 720 730 41 633006 Vrecia na odpad 250 260 260 41 637004 Odvoz TDO 130 000 132 600 133 900 Podprogram: 3.2 Nakladanie s odpad. vodami 1 003 328 565 310 565 310 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 300 310 310 41 637004 Vývoz žumpy 300 310 310 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 1 003 028 565 000 565 000 05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami 1 003 028 565 000 565 000 41 717001 Výstavba kanalizácie a ČOV 990 000 565 000 565 000 43 711001 Kúpa pozemku (ČOV) 13 028 0 0 PROGRAM 4: Komunikácie 4 050 4 150 4 190 Podprogram: 4.1 Preprava osôb 650 680 680 04.5.1 Cestná doprava 650 680 680 41 634004 Prepravné a nájom dopr. prostr. (SAD) 600 620 620 41 637004 Prepravné a nájom dopr. prostr. (MŠ) 50 60 60 Podprogram: 4.2 Správa a údržba komunikácií 3 000 3 060 3 090 04.5.1.3 Správa a údržba ciest 3 000 3 060 3 090 41 635006 Údržba ciest a chodníkov 3 000 3 060 3 090 Podprogram: 4.3 Zimná údržba 400 410 420 04.5.1.3 Správa a údržba ciest 400 410 420 41 633006 Posypový materiál 400 410 420 PROGRAM 5: Vzdelávanie 160 490 164 070 165 660 Podprogram: 5.1 Materská škola 39 530 40 460 40 850 09.1.1.1 Predškolská výchova 39 530 40 460 40 850 41 611000 Tarifný plat 18 000 18 360 18 540 41 612000 Príplatky Príplatky - osobný 2 100 2 150 2 170 Príplatky - za riadenie 250 260 260 Príplatky - zmennosť 150 160 160 Príplatky - triednictvo 320 330 330 Príplatky - za uvádzanie 300 310 310 41 614000 Odmeny 750 770 780 41 621000 Poistné do Všeob. zdrav. poisťovne 1 200 1 230 1 240 41 623000 Poistné do ostatných ZP 1 100 1 130 1 140 Rozpočet obce Sokoľany na roky 2011-2013 Strana 6/23

Z Rozp. klasif. Názov Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2011 ( ) 2012 ( ) 2013 ( ) 41 625001 Na nemocenské poistenie 300 310 310 41 625002 Na starobné poistenie 3 500 3 570 3 610 41 625003 Na úrazové poistenie 200 210 210 41 625004 Na invalidné poistenie 700 720 730 41 625005 Na poist.v nezamestnanosti 250 260 260 41 625007 Na poist.do rezerv.fondu 1 000 1 020 1 030 41 631001 Cestovné 100 110 110 41 632001 El. energia 800 820 830 Plyn 3 700 3 780 3 820 41 632003 Telefón,poštovné 160 170 170 41 633001 Interiérové vybavenie 2 780 2 840 2 870 41 633006 Dotácia hračky MŠ 160 170 170 41 Všeobecný materiál 500 510 520 Všeobecný materiál - čistiace 200 210 210 41 633009 Knihy,časopisy 120 130 130 41 635004 Revízia elektr. a plyn. zar. 400 410 420 41 637015 Poistné budov 170 180 180 41 637016 Prídel do soc.fondu 150 160 160 41 637027 Odmeny na Dohodu o vyk.práce 170 180 180 Podprogram: 5.2 Základná škola 111 000 113 360 114 480 09.1.2.1 Základné vzdelanie 111 000 113 360 114 480 111 611000 Tarifný plat 47 000 47 940 48 410 111 612000 Príplatky Osobný 2 600 2 660 2 680 Za riadenie 300 310 310 Nadčasy 1 500 1 530 1 550 Triednictvo 1 500 1 530 1 550 Za uvádzanie 300 310 310 111 614000 Odmeny 2 200 2 250 2 270 111 621000 Poistné do Všeob. zdrav. poisťovne 3 200 3 270 3 300 111 623000 Poistné do ostatných ZP 2 500 2 550 2 580 111 625001 Na nemocenské poistenie 850 870 880 111 625002 Na starobné poistenie 8 000 8 160 8 240 111 625003 Na úrazové poistenie 500 510 520 111 625004 Na invalidné poistenie 1 500 1 530 1 550 111 625005 Na poist.v nezamestnanosti 470 480 490 111 625007 Na poist.do rezerv.fondu 2 800 2 860 2 890 111 627000 Doplnkové dôchodkové poistenie 500 510 520 111 631001 Cestovné 100 110 110 111 633006 632001 111 632003 El. energia 2 500 2 550 2 580 Plyn 4 000 4 080 4 120 Telefón 150 160 160 Poštovné 100 110 110 Rozpočet obce Sokoľany na roky 2011-2013 Strana 7/23

Z Rozp. klasif. 111 633006 Všeobecný materiál Názov Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2011 ( ) 2012 ( ) 2013 ( ) Tlačivá 60 70 70 Čistiace 200 210 210 Vybavenie 20 640 21 060 21 260 Ostat. všeob. materiál 300 310 310 111 633009 Knihy,časopisy 250 260 260 111 633009 Noviny 150 160 160 111 634004 Prepravné 300 310 310 111 635004 Revízia elektr. a plyn. zar. 500 510 520 111 635006 Údržba bud., obj.al. ich častí 1 000 1 020 1 030 111 637001 Školenia 50 60 60 111 637004 Vývoz žumpy 100 110 110 111 637004 Všeobecné služby - sprac. miezd 600 620 620 111 637014 Stravovanie 3 400 3 470 3 510 111 637015 Poistné budov 200 210 210 111 637027 Odmeny na Dohodu o vyk.práce 680 700 710 Podprogram: 9.3 Stravovanie v jedálňach predšk. zar. 9 960 10 250 10 330 09.6.0.1 Školské stravovanie v predšk. zar. a ZŠ 9 960 10 250 10 330 41 611000 Tarifný plat 5 100 5 210 5 260 41 614000 Odmeny ŠJ 250 260 260 41 612000 Príplatky - osobný 1 200 1 230 1 240 41 623000 Poistné do ostatných ZP 620 640 640 41 625001 Na nemocenské poistenie 140 150 150 41 625002 Na starobné poistenie 900 920 930 41 625003 Na úrazové poistenie 70 80 80 41 625004 Na invalidné poistenie 300 310 310 41 625005 Na poist.v nezamestnanosti 100 110 110 41 625007 Na poist.do rezerv.fondu 300 310 310 41 633001 Vybavenie ŠJ 500 510 520 41 633006 Všeobecný materiál - čistiace 250 260 260 Všeobecný materiál - riady 100 110 110 41 633010 Pracovné odevy a obuv 80 90 90 41 637004 Všeobecné služby - deratizácia 50 60 60 PROGRAM 6: Šport 19 060 19 200 19 270 Podprogram: 6.1 Športové ihriská 4 400 4 500 4 540 6.1.1 Futbalové ihrisko 4000 4080 4120 08.1.0 Rekreačné a športové služby 4000 4080 4120 41 632001 El. energia 1 000 1 020 1 030 Plyn 3000 3060 3 090 6.1.1 Multifunkčné ihrisko 400 420 420 08.1.0 Rekreačné a športové služby 400 420 420 41 632001 El. energia 100 110 110 41 633006 Materiál 300 310 310 Rozpočet obce Sokoľany na roky 2011-2013 Strana 8/23

Z Rozp. klasif. Názov Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2011 ( ) 2012 ( ) 2013 ( ) Podprogram: 6.2 Podpora šport. klubov a org. 14 660 14 700 14 730 08.1.0 Rekreačné a športové služby 14 660 14 700 14 730 41 633015 PHM 400 410 420 41 633010 Športové potreby 1 500 1 530 1 550 41 642001 Príspevok JATO Enduro klub 1 660 1 660 1 660 41 642001 Príspevok ŠK Sokoľany 11 100 11 100 11 100 PROGRAM 7: Kultúra 76 600 3 150 3 390 Podprogram: 7.1 Obecná kronika 300 320 320 08.2.0 Kultúrne služby 300 320 320 41 633006 Materiál kronika 100 110 110 41 637027 Odmeny kronika 200 210 210 Podprogram: 7.2 Obecná knižnica 800 810 820 08.2.0.5 Knižnice 800 810 820 41 633009 Nákup kníh 500 510 520 41 637027 Odm. na Doh. o vyk.práce - knižnica 300 300 300 Podprogram: 7.3 Kultúrny dom 75 500 2 020 2 250 08.2.0 Kultúrne služby 25 100 1 610 1 830 41 633006 Vybavenie kuchyne KD 10 000 1 000 1 200 41 633006 Vybavenie sály KD 15 000 500 520 41 637004 Všeobecné služby - čist. obrusov 100 110 110 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 50 000 0 0 41 717002 Rekonštrukcia budovy KD, OcU 50000 0 0 08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby 400 410 420 41 635006 Úržba miest. rozhlasu 400 410 420 PROGRAM 8: Prostredie pre život 27 500 28 090 28 350 Podprogram: 8.1 Údržba verejnej zelene 2 200 2 260 2 280 05.6.0 Ochrana ŽP inde neklasifikovaná 2 200 2 260 2 280 41 633006 Osivo trávnaté plochy 200 210 210 41 633006 Silon, olej kosačka 300 310 310 41 633015 PHM kosačka 700 720 730 41 635004 Údržba kosačiek 1 000 1 020 1 030 Podprogram: 8.2 Cintorínske služby 2 000 2 060 2 070 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 2 000 2 060 2 070 41 632001 El. energia DS 600 620 620 41 633006 Všeobecný materiál - DS 200 210 210 41 635006 Údržba budov, obj. al. ich častí -DS 1 000 1 020 1 030 41 637027 Odmeny na Dohodu o vyk.práce 200 210 210 Podprogram: 8.3 Obecný vodovod 22 300 22 750 22 970 06.3.0 Zásobovanie vodou 22 300 22 750 22 970 41 632002 Vodné, stočné 20 000 20 400 20 600 41 633004 Nákup vodomerov 300 310 310 41 635004 Údržba vodovodov 2 000 2 040 2 060 Podprogram: 8.4 TV káblový rozvod 1 000 1 020 1 030 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasif. 1 000 1 020 1 030 41 635004 Údržba TKR 1 000 1 020 1 030 Rozpočet obce Sokoľany na roky 2011-2013 Strana 9/23

Z Rozp. klasif. Názov Rozpočet Rozpočet Rozpočet 2011 ( ) 2012 ( ) 2013 ( ) PROGRAM 9: Sociálne služby 25 870 26 400 26 670 Podprogram: 9.1 Domov dôchodcov 15 370 15 680 15 840 10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb 15 370 15 680 15 840 41 642014 Transfer - umiestnenie DD 15 370 15 680 15 840 Podprogram: 9.2 Kluby dôchodcov 1 000 1 020 1 030 10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby 1 000 1 020 1 030 41 642002 Transfer - Klub dôchodcov 1 000 1 020 1 030 41 642014 Transfer jednotlivcovi - kúpele 0 0 0 Podprogram: 9.3 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi 9 500 9 700 9 800 10.4.0 Rodina a deti 6 500 6 630 6 700 111 642014 Rodinné prídavky 6500 6630 6 700 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hm. a soc. núdzi 1700 1740 1760 111 642026 Potraviny hm. núdza 1700 1740 1 760 10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci 1300 1330 1340 111 642026 Školské pomôcky 1 300 1 330 1 340 BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM 569 880 527 850 533 040 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM 1 053 028 565 000 565 000 FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY SPOLU 1 622 908 1 092 850 1 098 040 Rozpočet obce Sokoľany na roky 2011-2013 Strana 10/23

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 166 660 Trvalo udržateľný rozvoj obce Rozpočet (v EUR) 166 660 140 530 141 870 1.1 MANAŽMENT 161 630 Obec s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom Ing. Tomáš Suchý Rozpočet (v EUR) 161 630 135 380 136 660 Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom Merateľný ukazovateľ Počet oficiálnych stretnutí starostu obce Plánovaná.. 28 30 30 Skutočná. 25... Merateľný ukazovateľ Počet verejných vystúpení starostu Plánovaná.. 6 6 6 Skutočná. 5... 1.2 AUDIT 700 Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika Ing. Ladislav Burkovský Rozpočet (v EUR) 700 720 730 Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce Merateľný ukazovateľ Počet priebežných audítov počas roka Plánovaná.. 3 3 3 Skutočná. 2... Rozpočet obce Sokoľany na roky 2011-2013 Strana 11/23

1.3 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV OBCE 3 000 Profesionálne rozhodovanie a výkon obecných záujmov Ing. Tomáš Suchý Rozpočet (v EUR) 3 000 3 060 3 090 Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy Merateľný ukazovateľ Zasadnutia komisií obecného zastupiteľstva Plánovaná.. 5 6 6 Skutočná. 2... 1.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV 1 330 Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu Rozpočet (v EUR) 1 330 1 370 1 390 Odborná spôsobilosť a kvalifikácia zamestnancov Merateľný ukazovateľ Počet absolvovaných školení a porád Plánovaná.. 12 14 15 Skutočná. 9... 2 BEZPEČNOSŤ 8 400 Bezpečná a kľudná obec Komisia na ochranu verejného poriadku Rozpočet (v EUR) 8 400 8 370 8 440 Rozpočet obce Sokoľany na roky 2011-2013 Strana 12/23

2.1 ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT 800 Obec bez túlavých zvierat Rozpočet (v EUR) 800 800 800 Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred túlavými zvieratami Merateľný ukazovateľ Počet odchytených zvierat za rok Plánovaná.. 30 30 30 Skutočná. 24... 2.2 OCHRANA PRED POŽIARMI 1 300 Maximálna pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarmi Rozpočet (v EUR) 1 300 1 130 1 140 Zabezpečiť pripravenosť zamestnancov na riešenie požiaru Merateľný ukazovateľ Počet školení BOZP Plánovaná.. 2 2 2 Skutočná. 1... 2.3 VEREJNÉ OSVETLENIE 6 300 Kvalitné a moderné verejné osvetlenie Rozpočet (v EUR) 6 300 6 440 6 500 Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia Merateľný ukazovateľ Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých Plánovaná.. 100 100 100 Skutočná. 98... Rozpočet obce Sokoľany na roky 2011-2013 Strana 13/23

3 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 1 134 278 Čistá obec Rozpočet (v EUR) 1 134 278 698 890 700 200 3.1 ZBER A ODVOZ ODPADU 130 950 Finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie Rozpočet (v EUR) 130 950 133 580 134 890 Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz komunálneho odpadu Merateľný ukazovateľ Počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok Plánovaná.. 27 27 27 Skutočná. 24... Merateľný ukazovateľ Celkový počet všetkých zberných nádob v obci Plánovaná.. 269 270 273 Skutočná. 262... Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet vyvezených veľkokapacitných kontajnerov odpadu za rok Plánovaná.. 23 24 25 Skutočná. 20... 3.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI 1 003 328 Odkanalizovanie obce Rozpočet (v EUR) 1 003 328 565 310 565 310 Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej siete v obci Merateľný ukazovateľ Počet novo pripojených užívateľov (domov) spolu za rok Plánovaná.. 75 93 94 Skutočná. 0... Merateľný ukazovateľ Počet metrov novej kanalizácie spolu za rok Plánovaná.. 2000 1000 800 Skutočná. 0... Rozpočet obce Sokoľany na roky 2011-2013 Strana 14/23

4 KOMUNIKÁCIE 4 050 Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie Rozpočet (v EUR) 4 050 4 150 4 190 4.1 PREPRAVA OSÔB 650 Dostupnosť autobusových spojov Rozpočet (v EUR) 650 680 680 Udržať alebo zvýšiť dostupnosť autobusových spojov Merateľný ukazovateľ Počet autobusových spojov za týždeň Plánovaná.. 30 30 30 Skutočná. 29... 4.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ 3 000 Kvalitné a udržiavané komunikácie Rozpočet (v EUR) 3 000 3 060 3 090 Zabezpečiť dobrý technický stav chodníkov a miestnych komunikácií Merateľný ukazovateľ Počet údržieb chodníkov a miestnych komunikácií v roku Plánovaná.. 16 19 20 Skutočná. 14... Rozpočet obce Sokoľany na roky 2011-2013 Strana 15/23

4.3 ZIMNÁ ÚDRŽBA 400 Kvalitné a udržiavané komunikácie aj v zimnom období Rozpočet (v EUR) 400 410 420 Zabezpečiť zjazdnosť vozoviek počas zimného obdobia Merateľný ukazovateľ Dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií v km Plánovaná.. 3 3 3 Skutočná. 3... 5 VZDELÁVANIE 160 490 Efektívny a kvalitný školský systém Rozpočet (v EUR) 160 490 164 070 165 660 5.1 MATERSKÁ ŠKOLA 39 530 Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov riaditeľ MŠ Rozpočet (v EUR) 39 530 40 460 40 850 Zvýšiť podiel detí v materských školách ovládajúcich anglický jazyk na základnej úrovni Merateľný ukazovateľ % detí navštevujúcich krúžok angl. jazyka Plánovaná.. 60 60 60 Skutočná. 50... Zabezpečiť vybavenie materskej školy moderným didaktickým materiálom Merateľný ukazovateľ Zakúpený didaktický materiál (v ) Plánovaná.. 1360 1000 1000 Skutočná. 709... Rozpočet obce Sokoľany na roky 2011-2013 Strana 16/23

5.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA 111 000 Modený vzdelávací systém riaditeľ ZŠ Rozpočet (v EUR) 111 000 113 360 114 490 Zabezpečiť modernizáciu vyučovacích priestorov Merateľný ukazovateľ Objem prostriedkov Plánovaná.. 21380 10000 10000 Skutočná. 10945... Zabezpečiť atraktívnosť vzdelávacieho procesu Merateľný ukazovateľ Percentuálny podiel prospievajúcich žiakov z celkového počtu školopovinných Plánovaná..... Skutočná..... 5.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH PREDŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ 9 960 Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy vedúca ŠJ Rozpočet (v EUR) 9 960 10 250 10 330 Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ 6 ŠPORT 19 060 Športujúca obec Rozpočet (v EUR) 19 060 16 400 16 470 Rozpočet obce Sokoľany na roky 2011-2013 Strana 17/23

6.1 ŠPORTOVÉ IHRISKÁ 4 400 Rozpočet (v EUR) 4 400 4 500 4 540 6.1.1 Futbalové ihrisko Rozpočet 4 000 Kvalitné futbalové ihrisko a zázemie pre futbalovú ligu Rozpočet (v EUR) 4 000 4 080 4 120 Udržiavaná trávnatá plocha pre ligový futbal Merateľný ukazovateľ Počet kosení trávnatej plochy Plánovaná.. 15 15 15 Skutočná. 12... 6.1.2 Multifunkčné ihrisko Rozpočet 400 Dostupnosť rôznych druhov športu Rozpočet (v EUR) 400 420 420 Zabezpečiť pestré športové vyžitie občanov aj návštevníkov obce Merateľný ukazovateľ Počet oficiálnych aj neoficiálnych turnajov Plánovaná.. 8 8 8 Skutočná. 6... Rozpočet obce Sokoľany na roky 2011-2013 Strana 18/23

6.2 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCII 14 660 Reprezentácia obce, súkromný sektor Rozpočet (v EUR) 14 660 14 700 14 730 Podporiť široké spektrum športových aktivít Merateľný ukazovateľ Objem prostriedkov na podporu športu Plánovaná.. 14660 14700 14730 Skutočná. 17700... 7 KULTÚRA 76 600 Obec s kultúrnymi aktivitami počas celého roka Rozpočet (v EUR) 76 600 1 650 1 670 7.1 OBECNÁ KRONIKA 300 História obce pre budúce generácie kronikár Rozpočet (v EUR) 300 320 320 Zabezpečiť kontinuálne písanie kroniky obce Merateľný ukazovateľ Počet návrhov zápisov do kroniky predložených obecnému zastupiteľstvu Plánovaná.. 4 4 4 Skutočná. 1... Rozpočet obce Sokoľany na roky 2011-2013 Strana 19/23

7.2 OBECNÁ KNIŽNICA 800 Čítajúce deti a mládež knihovník Rozpočet (v EUR) 800 810 820 Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci Merateľný ukazovateľ Počet čitateľov Plánovaná.. 30 35 35 Skutočná. 18... 7.3 KULTÚRNY DOM 75 500 Rodinné príležitosti a kultúrne akcie počas celého roka Rozpočet (v EUR) 75 500 2 020 2 250 Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci Merateľný ukazovateľ Počet akcií Plánovaná.. 4 5 5 Skutočná. 0... 8 PROSTREDIE PRE ŽIVOT 27 500 Obec, kde sa dobre žije Rozpočet (v EUR) 27 500 28 090 28 350 Rozpočet obce Sokoľany na roky 2011-2013 Strana 20/23

8.1 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE 2 200 Obec plná zelene s udržiavaným verejným priestranstvom Rozpočet (v EUR) 2 200 2 260 2 280 Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň Merateľný ukazovateľ Množstvo prostriedkov v Plánovaná.. 4400 4500 4500 Skutočná. 3387... 8.2 CINTORÍNSKE SLUŽBY 2 000 Kvalitné cintorínske služby Rozpočet (v EUR) 2 000 2 060 2 0070 Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci 8.3 OBECNÝ VODOVOD 22 300 Dostupnosť vodovodu a kvalitná pitná voda Rozpočet (v EUR) 22 300 22 750 22 970 Zbaezpečiť kvalitnú pitnú vodu Merateľný ukazovateľ Počet rozborov pitnej vody Plánovaná.. 5 5 5 Skutočná. 4... Rozpočet obce Sokoľany na roky 2011-2013 Strana 21/23

8.4 TV KÁBLOVÝ ROZVOD 1 000 Rozpočet (v EUR) 1 000 1 020 1 030 Zabezpečiť fungujúci TV káblový rozvod 9 SOCIÁLNE SLUŽBY 25 870 Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva Rozpočet (v EUR) 25 870 26 400 26 670 9.1 DOMOV DÔCHODCOV 15 370 Pomoc pre dôstojnú starobu Rozpočet (v EUR) 15 370 15 680 15 840 Zabezpečiť umiestnenie osamelých sociálne odkázaných dôchodcov v DD Merateľný ukazovateľ Počet mesiacov od zadania požiadavky do umiestnenia osoby Plánovaná.. 2,5 2 2 Skutočná. 3... 9.2 KLUBY DÔCHODCOV 1 000 Spoločenské vyžitie dôchodcov Ing. Margita Drotárová Rozpočet (v EUR) 1 000 1 020 1 030 Zvýšiť počet zapojených seniorov organizovaných v klube dôchodcov Merateľný ukazovateľ Počet členov klubu dôchodcov Plánovaná.. 35 40 40 Skutočná. 30... Rozpočet obce Sokoľany na roky 2011-2013 Strana 22/23

9.3 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI 9 500 Účinná a adresná pomoc pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi Marta Semanová Rozpočet (v EUR) 9 500 9 700 9 800 Podporiť zlepšenie sociálnej situácie detí v núdzi Merateľný ukazovateľ Priemerný počet vyplatených dávok v hmotnej núdzi osobitným príjemcom za kalendárny rok Plánovaná.. 18 18 18 Skutočná. 20... Rozpočet obce Sokoľany na roky 2011-2013 Strana 23/23