Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky 2014-2016 Bežné príjmy Kategória položka podpoložka R O Z P O Č E T v EUR 2014 2015 2016 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 409 723 410 973 412 533 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 300 986 300 986 300 986 120 Dane z majetku 121 Daň z nehnuteľnosti 71 143 71 643 72 153 001 -z pozemkov 36 675 36 975 37 275 002 -zo stavieb 34 468 34 668 34 878 130 Dane na tovary a služby 37 594 38 344 39 394 133 001 Za psa 1 920 1 920 1 920 133 003 Za zábavné hracie prístroje 2 300 2 300 2 300 133 012 Za užívanie verejného priestranstva 133 013 poplatok za komunálne odpady a drobné stav.odpady 32 374 33 124 34 174 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 12 300 12 100 12 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 8 700 8 700 8 700 212 003 1 Z prenájmu KD 3 500 3 500 3 500 212 003 2 Z prenájmu viacúčelového ihriska 200 200 200 212 003 3 Príjmy z prenájmu z ostatného majetku
R O Z P O Č E T v EUR 2014 2015 2016 220 Administratívna poplatky a iné poplatky a platby 3 300 3 100 3 221 004 Administratívne poplatky rozhodnutia, osvedčovanie podpisov a listín, potvrdenia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia a iné /vodné, stočné/ 2 200 2 500 2 800 222 003 Pokuty a penále za porušenie predpisov 100 100 100 223 001 Poplatok za hrobové miesta 500 500 240 Úroky z vkladov 243 úroky z účtov finančného hospodárenia 300 300 300 290 Iné nedaňové príjmy 25 487 25 487 25 487 291 006 Spoločný stavebný úrad 25 487 25 487 25 487 300 GRANTY A TRANSFERY 316 058 316 058 316 058 310 Tuzemské bežné granty a transfery 312 001 Krajský stavebný úrad 31 501 31 501 31 501 Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 105 105 105 Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov 637 637 637 Krajský úrad životného prostredia 215 215 215 Civilná ochrana 107 107 107 312 001 2 Zo štátneho rozpočtu na ZŠ 283 493 283 493 283 493 Bežné príjmy spolu 763 568 764 618 766 478
Kapitálové príjmy R O Z P O Č E T v EUR 2014 2015 2016 Kategória položka podpoložka KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU 0 0 0 P R Í J M Y SPOLU 763 568 764 618 766 478
PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 1.1. Manažment 1.2. Plánovanie 01.1.1.6 06.2.0 Rozvoj obce Výdavky verejnej správy reprezentačné 716 Prípravná a projekt. dokument. 1.3. Kontrolná činnosť 1.4. Členstvo v organizáciách a združeniach 01.1.1.6 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy auditorské služby 700 700 700 Výdavky verejnej správy členské príspevky 1 500 1 800 1 800 1.5. Spoločný stavebný úrad 01.1.1.6 642 Výdavky vnútornej správy Príspevok obce vlastné fin.prostriedky CELKOM 4200 5000 4500 4500
PROGRAM 2 : PROPAGÁCIA A MARKETING 2.1. Miestny informačný systém 2014 v EUR 2015 v EUR 2016v EUR 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy poplatok za webhosting.služby všeobecné služby údržba a oprava miestneho rozhlasu 1 500 1 700 2.2. Kronika obce 08.2.0 Kultúrne služby vedenie kroniky 300 300 300 2.3. Miestna knižnica 08.2.0 5 2.4. Medzinárodná spolupráca -partnerské mestá 08.2.0 Knižnice odmena knihovníčky nákup kníh 700 300 700 300 Kultúrne služby všeobecné služby 500 500 500 700 300 CELKOM 3800 4300 4500
PROGRAM 3 : INTERNÉ SLUŽBY OBCE 3.1. Správa, údržba majetku obce 08.2.0 Kultúrne služby Nákup vybavenia KD Úprava areálu KD Oprava prístrešku pred domom smútku 4 000 7 130 3 000 3.2. Právne služby 3.3. Vzdelávanie zamestnancov 3.4. Autodoprava 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy Odmena za poskytovanie právnych služieb 3 000 3 000 3 000 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy nákup tlače, odborných časopisov školenia, semináre,konferencie 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy Nákup pohonných hmôt Servis, údržba motor. vozidiel Poistenie 1 200 1 500 1 200 1 500 1 200 1 500 CELKOM 21830 10 700 11700
PROGRAM 4 : BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK 4.1. Civilná ochrana 4.2. Požiarna ochrana 02.2.0 610 Civilná ochrana Odmena skladníka- zo ŠR 107 107 107 03.2.0 Ochrana pre požiarmi Služby bezpečn.technika Všeobecné služby /revízie hasiacich prístrojov, komínov, kotlov/ CELKOM 1 507 1507 1 507
PROGRAM 5 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 5.1. Odvoz a zneškodnenie odpadu bežné kapitál. bežné kapitál. bežné kapitál. 05.1.0 Nakladanie s odpadmi Vývoz KO z domácností Vývoz veľkoobjem.kontajner. Vývoz nebezpečného odpadu Zneškodnenie,uloženie odpadu 2 6 000 500 16 500 28 000 7 000 700 19 500 29 500 8 000 800 21 500 5.2. Nakladanie s odpadovými vodami 05.2.0 Nakladanie s odpad.vodami Energie čerpacie šachty Vývoz fekálií z ČŠ, údržba ČŠ Oprava a údržba čerpadiel v ČS 10 000 7 000 10 000 7 000 10 000 7 000 CELKOM 70000 77200 81800
PROGRAM 6 : KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ 6.1. Komunikácie a verejné priestranstvá Ukazovateľ Rozpočet výdavkov bežné kapitál. kapitá bežné bežné kapitál. l. 04.5.1. Cestná doprava Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov Bežné opravy a údržba miestnych komunikácií Transfer na MHD Opravy a údržba autobus.zastávok Rekonštrukcia pasportu ulíc a obce 40 000 20 000 3 319 20 000 3 319 20 000 CELKOM 72000 28319 28319
PROGRAM 7 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT 7.1. Verejná zeleň 06.2.0 Verejná zeleň Palivá a všeob.materiál - kosačky Nákup výsadbového materiálu Údržba verejných priestranstiev 1 500 2 100 2 500 3 000 7.2. Verejné osvetlenie 06.4.0 Verejné osvetlenie Energie Bežné opravy a údržba VO Výmena svietidiel 12 500 2 500 8 000 12 500 2 500 12 500 1 800 CELKOM 23500 24100 24800
PROGRAM 8 : KULTÚRA 8.1. Kultúrne podujatia v obci 08.2.0 Kultúrne služby Posedenia s dôchodcami Deň detí Deň sv. Mikuláš Marec mesiac knihy Kvapka krvi Fašiangové posedenie 50 50 100 50 50 100 50 50 100 8.2. Podpora spoloč. organizácií a záujm. združení 8.3. Obecné oslavy 08.2.0 Kultúrne a iné služby 08.2.0 Všeobecné služby služby pre folkl.skupinu poznávací zájazd 500 Kultúrne služby Oslavy obce CELKOM 4900 4 4
PROGRAM 9 : ŠPORT A INÉ REKREAČNÉ SLUŽBY 9.1. TJ ŠTART 08.1.0 Rekreačné a športové služby Energie /elektrina,voda,plyn/- TJ Údržba futbalového ihriska Všeobec. služby dorast, žiaci TJ Oslavy TJ Výsadba stromov 2 500 500 2 100 2 500 500 500 9.2. Viacúčelové ihrisko 08.1.0 Rekreačné a športové služby Údržba viacúčelového ihriska 200 500 200 CELKOM 12300 8900 8100
PROGRAM 10 : VZDELÁVANIE 10.1. Základná škola 09.1.2. Bežné kapitál. bežné kapitál. bežné kapitál. Základné vzdelanie Dovoz stravy 500 500 500 CELKOM 500 500 500
PROGRAM 11 : SOCIÁLNE SLUŽBY 11.1. Sociálne zabezpečenie 10.7.0 642 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi /pri živelných pohromách, úmrtí/ 500 500 500 CELKOM 500 500 500
PROGRAM 12 : ADMINISTRATÍVA 12.1. Správa obce 01.1.1.6 611 620 01.1.2 Výdavky verejnej správy Mzdy a platy Odvody z miezd poistné Energie /elektrina, voda, plyn/ Poštové a telekomunikač. Všeobecný materiál Pracovné odevy Softwér a licencie Nákup výpočtovej techniky Všeobecné služby Poistné majetku Prídel do SF Stravovanie Kolkové známky Odmeny poslancom OcZ Odmeny - dohody Poplatky bankám Poplatky za vedenie účtov, ostatné poplatky banke 90 000 32 450 22 800 4 800 300 500 6 200 1 800 450 2 500 100 2 650 1 200 90 000 32 450 23 500 5 500 5 800 300 500 6 500 2 200 450 2 500 100 2 650 1 200 90 000 32 450 25 500 5 500 5 800 300 500 1 500 6 500 2 200 450 2 500 100 2 650 1 200 CELKOM 173750 178 650 181150
PROGRAM 13 : SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD 13.1. Spoločný stavebný úrad 2014 v EUR 2015v EUR 2016 v EUR 01.1.1.6 611 620 Výdavky verejnej správy Mzdy a platy Odvody z miezd - poistné Tovary a služby 25 300 8 845 22 843 25 300 8 845 22 843 25 300 8 845 22 843 CELKOM 56988 56988 56988
REKAPITULÁCIA Programového rozpočtu Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky 2014 2016 Rozpočet v Eur 2014 2015 2016 Bežné príjmy 763 568 764 618 766 478 Z toho : Základná škola 312 793 312 793 312 793 - prenesené kompetencie 283 493 283 493 283 493 - originálne kompetencie 29 300 29 300 29 300 Kapitálové príjmy 0 0 0 Rozpočtové príjmy spolu 763 568 764 618 766 478 Bežné výdavky 445 775 564 408 764 Z toho: Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 4 200 4 500 4 500 Program 2: Propagácia a marketing 3 800 4 300 4 500 Program 3: Interné služby obce 21 830 10 700 11 700 Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok 1 507 1 507 1 507 Program 5: Odpadové hospodárstvo 70 000 77 200 81 800 Program 6: Komunikácie a verejné priestranstvá 7 28 319 28 319 Program 7: Prostredie pre život 23 500 24 100 24 800 Program 8: Kultúra 4 900 4 4
Rozpočet v Eur 2014 2015 2016 Program 9: Šport a iné rekreačné služby 12 300 8 900 8 100 Program 10: Vzdelávanie 500 500 500 Program 11: Sociálne služby 500 500 500 Program 12: Administratíva 173 750 178 650 181 150 Program 13: Spoločný stavebný úrad 56 988 56 988 56 988 Kapitálové výdavky Z toho: Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Program 2: Propagácia a marketing 0 Program 3: Interné služby obce 0 Program 4: Bezpečnosť, právo a poriadok 0 Program 5: Odpadové hospodárstvo 0 Program 6: Komunikácie a verejné priestranstvá 0 Program 7: Prostredie pre život 0 Program 8: Kultúra 0 Program 9: Šport a iné rekreačné služby 0 Program 10: Vzdelávanie 0 Program 11: Sociálne služby 0 Program 12: Administratíva 0 Program 13: Spoločný stavebný úrad 0 Výdavky spolu 450 775 564 408 764 Výdavky ZŠ - originálne kompetencie 283 493 283 493 283 493 - prenesené kompetencie 29 300 29 300 29 300 Rozpočtové výdavky celkom 763 568 713 357 721 557