Základná škola, Nábrežná ulica č.845, Kysucké Nové Mesto Návrh rozpočtu na rok 2014

Základná škola, Nábrežná ulica č.845, 024 01 Kysucké Nové Mesto Návrh rozpočtu na rok 2014 PaedDr. Igor Drexler riaditeľ ZŠ

Dôvodová správa k rozpočtu na roky 2014-2016 Návrh rozpočtu ZŠ Nábrežná na roky 2014-2016 je spracovaný v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet základnej školy je základným nástrojom finančného hospodárenia. Rozpočtom sa riadi financovanie úloh a funkcií školy. Finančné vzťahy štátneho rozpočtu k rozpočtu školy sa aj v týchto rokoch budú realizovať predovšetkým prostredníctvom dotácií z príslušných rozpočtových kapitol. Formou dotácií zo štátneho rozpočtu sa budú financovať kompetencie preneseného výkonu štátnej správy a financovanie školského klubu a školskej jedálne bude škola zabezpečovať predovšetkým z dotácií na originálne kompetencie a z vlastných nedaňových príjmov. V zmysle 21 zákona NR SR č.. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zostavuje viacročný rozpočet a to rozpočet na rok 2014 a na nasledujúce rozpočtové roky 2015-2016. Pri návrhu rozpočtu školy na rok 2016 sme vychádzali zo schváleného rozpočtu na rok 2013 a z potrieb školy. Predložený návrh rozpočtu pozostáva v našom prípade v súlade s 10 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z : - bežných príjmov a bežných výdavkov /bežný rozpočet / Návrh rozpočtu školy na rok 2014 je záväzný, návrhy rozpočtu na roky 2015 až 2016 sú informatívne. Programový rozpočet školy obsahuje 2 programy, 4 podprogramy a 5 prvkov, ktoré obsiahli všetky aktivity školy. Finančné riadenie a v rámci neho rozpočtový proces je ovplyvňovaný nasledovnými platnými právnymi predpismi: Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Zákon č. 593/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013-2015 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení opatrenia z 28. marca 2006 (č. MF/008978/2006-421), opatrenia z 23. apríla 2008 (č. MF/009212/2008-421), opatrenia z 20. mája 2010 (č. MF/011928/2010-421), opatrenia z 18. augusta 2010 (č. MF/021218/2010-421) a opatrenia z 29. októbra 2010(č. MF/025825/2010-421) a opatrenia z 20.februára 2012 (č.mf/010211/2012 421) Vyhláška Štatistického úradu SR č.. 195/2003 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy Zákon č.553/2003 Z.z. o o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 1

neskorších predpisov Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmenách a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009 Z.z. 2

Rozpočet školy na rok 2014 ZŠ Nábrežná bude výdavky uhrádzať prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom dotácií od zriaďovateľa a z vlastných nedaňových príjmov. I. P R Í J M Y 1/ BEŽNÉ PRÍJMY Bežné príjmy rozpočtu školy tvoria nedaňové príjmy. Bežné príjmy v sume 17 856 sú v návrhu rozpočtované nasledovne: 1.1 Nedaňové príjmy 17 856 = 100% podiel na celkových bežných príjmoch z toho: príjmy z vlastníctva /nájom/ 2.377 = 13% podiel na nedaňových príjmoch z predaja výrobkov,tovarov a služieb 1.779 = 10% podiel na nedaňových príjmoch za jasle,materské školy a školské kluby detí 12.500 = 70% podiel na nedaňových príjmoch za stravné 1.200 = 7% podiel na nedaňových príjmoch Bežné príjmy pre rok 2014 sú rozpočtované vo výške 17 856, čo je o 4.400 viac oproti schválenému rozpočtu na rok 2013. Navýšenie oproti roku 2013 je dané najmä navýšením nedaňových príjmov v položke Za jasle, materské školy a školské kluby detí o 6.000 z dôvodu vyššieho poplatku za ŠKD. Ďalšie navýšenie je v položke Z prenajatých budov,priestorov, o 500, škola uzavrela zmluvu na prenájom učebne na vzdelávanie organizované Metodicko-pedagogickým centrom v Žiline. Nižší príjem oproti roku 2013 o 2.100,- očakávame z réžie ŠJ z dôvodu nižšieho počtu cudzích stravníkov. 1.1 Nedaňové príjmy / zdroj 41 vlastné / Nedaňové príjmy pozostávajú: Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Najväčšou časťou nedaňových príjmov sú príjmy za školský klub detí, z réžie ŠJ a z predaja výrobkov, tovarov a služieb. Ďalšou časťou sú príjmy z vlastníctva, ktoré sú rozpočtované na základe platných uzatvorených zmlúv na prenájom nehnuteľného majetku zvereného do správy školy. Nedaňové príjmy sú v roku 2014 rozpočtované v sume 17 856, čo je o 4 400 viac oproti schválenému rozpočtu v roku 2013. 3

Nedaňové príjmy 210 Príjmy v 2014 2015 2016 z podnikania 3 810 2 362 2 092 1 877 1 877 2 377 2 377 2 377 220 Administratívne poplatky 6 979 9 612 12 754 11 579 12 179 14 279 14 279 14 279 290 Iné nedaňové príjmy 1 369 53 115 0 0 0 0 0 310 Tuzemské bežné rok 2010 rok 2011 rok 2012 na rok 2013 po úprave k 30.6.2013 Rozpočet na rok granty a transfery 530 1 234 916 0 1 800 1 200 1 200 1 200 spolu 12 688 13 261 15 877 13 456 15 856 17 856 17 856 17 856 212 Príjmy z vlastníctva 2 377 Z prenajatých bytov a z prenájmu učební pre vzdelávanie MPC je rozpočtovaný príjem 1 977, za prenájom priestorov pre prevádzku bufetu je rozpočtovaný príjem v sume 400 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 14 279 Za plnenia spojené s užívaním prenajatých priestorov (vodné, stočné, teplo, elektrická energia) je rozpočtovaný príjem od nájomcov v sume 1 779. V položke za jasle, materské školy a školské kluby detí predpokladáme príjem od zákonných zástupcov detí navštevujúcich ŠKD v sume 12 500. 312 Transfery v rámci verejnej správy 1 200 Príjem za výnos z réžie ŠJ vo výške 1 200 je podľa novej metodiky rozpočtovaný na tejto položke ekonomickej klasifikácie. II. V Ý D A V K Y 1/ BEŽNÉ VÝDAVKY Pri zostavovaní rozpočtu základnej školy na rok 2014 sme kládli dôraz na racionalizáciu a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov pri zabezpečení základných funkcií školy. v ZŠ + ŠKD + ŠJ rok 2010 rok 2011 rok 2012 na rok 2013 po úprave k 30.6.2013 Rozpočet na rok 2014 2015 2016 610 Mzdy,platy,... 620 Poistné,... 630 Tovary a služby 640 Bežné transfery 552 595 532 163 550 342 498 904 542 396 537 952 537 952 537 952 193 930 188 437 193 564 177 060 192 227 190 461 190 461 190 461 137 886 146 401 149 459 143 316 161 605 177 550 177 550 177 550 13 148 7 552 2 896 11 670 11 670 11 590 11 590 11 590 spolu 897 559 874 553 896 261 830 950 907 898 917 553 917 553 917 553 4

09 Vzdelávanie a/ prenesené kompetencie - Základná škola / zdroj 111 - zo ŠR / / zdroj 41- vlast.príjmy / 09 121 Základné vzdelávanie ZŠ 779 447 ZŠ Rozpočet na rok po úprave rok 2010 rok 2011 rok 2012 na rok 2013 2014 2015 2016 k 30.6.2013 610 Mzdy,platy,... 478 684 462 493 477 231 427 194 468 096 465 278 465 278 465 278 620 Poistné,... 168 652 164 147 168 393 151 599 165 852 164 655 164 655 164 655 630 Tovary a služby 102 150 115 469 120 378 113 961 133 714 148 014 148 014 148 014 640 Bežné transfery 11 576 5 773 1 485 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 spolu 761 062 747 882 767 487 694 254 769 162 779 447 779 447 779 447 v Rozpočet na rok 2014 podľa zdrojov financovania 610 Mzdy,platy,... 620 Poistné,... 630 Tovary a služby 640 Bežné transfery v Spolu zdroj 111 464 278 164 655 144 858 1 500 775 291 zdroj 41 1 000 0 3 156 0 4 156 spolu: 465 278 164 655 148 014 1 500 779 447 Vo výdavkoch sú zahrnuté výdavky na zamestnancov a prevádzku školy, financované z dotácií na prenesené kompetencie /775 291 / a z vlastných príjmov /4 156 / Najväčšiu položku vo výdavkoch tvoria mzdové náklady a poistné 629 933 t. j. 81 % z celkových výdavkov. Najvyššie výdavky v položke tovary a služby sú výdavky na energie, vodu a komunikácie /95 764 /, na materiál /21 508 /, na údržbu / 13 300 / a na služby /17 192 /. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy.. 465 278 Rozpočtované výdavky na mzdové prostriedky pre 43 pedagogických a 12 nepedagogických zamestnancov ZŠ vo výške pridelených prostriedkov zo ŠR /464 278 / a z vlastných príjmov z predaja výrobkov, tovarov a služieb /1 000 / 620 Poistné a príspevok do poisťovní 164 655 Predpokladaná odvodová povinnosť do poisťovní je rozpočtovaná v sume 162 265, príspevky do doplnkových dôchodkových poisťovní sú rozpočtované vo výške 2 390. 630 Tovary a služby 148 014 Potreba finančných prostriedkov na uvedenú položku vychádza z uzatvorených zmlúv, požiadaviek na opravu a údržbu, na nákup výpočtovej techniky, všeobecného materiálu, služieb 631 Cestovné náhrady 250 Výdavky rozpočtované na tuzemské cesty na preplácanie cestovných náhrad pri účasti zamestnancov na pracovných cestách a školeniach. 5

632 Energie, voda a komunikácie 95 764 Pri tvorbe uvedenej položky sme vychádzali z uzatvorených zmlúv na dodávky energií a z histórie spotreby jednotlivých druhov energií. Finančné prostriedky sú rozpočtované na energiu tepelnú (74 444 ), elektrickú ( 12 000 ),vodné a stočné ( 7 000 ), telekomunikačné služby (2 000 ) pripadajúce na základnú školu. Tiež sem patria aj mesačné poplatky za pripojenie na internet a ročný poplatok za doménu ( 320 ). Táto položka je financovaná z dotácií zo ŠR (92 608 ), z vlastných príjmov z prenajatých budov, priestorov a objektov (2 377 ) a z vlastných príjmov z predaja výrobkov,tovarov a služieb (779 ) 633 Materiál 21 508 Ide o základné výdavky nevyhnutné na bežné zabezpečenie chodu školy a materiálno-technické zabezpečenie: nákup interiérového vybavenia ( 1 700 ), výpočtovej techniky (2 080 ), nákup didaktickej techniky (3 632 ), všeobecný materiál -papier, toner, obálky, perá, tužky, spisové obaly, čistiace potreby, tlačivá, ( 6 000 ), knihy,učebnice, učebné pomôcky, predplatné ( 6 646 ), pracovné odevy a obuv (600 ), softvér a licencie ( 800 ), benzín do kosačky ( 50 ) 635 Rutinná a štandardná údržba 13 300 Výdavky na opravu výpočtovej techniky (1 400 ), telekomunikačnej techniky, kopírovacích strojov, elektroniky, elektrospotrebičov (1 700 ), bežné opravy budov - nátery, maľovanie,opravy žalúzií, oprava dverí, skriniek v triedach (10 000 ), poplatky za údržbu softvéru a údržbu webovej stránky (200 ). 637 Služby 17 192 Finančné prostriedky sú rozpočtované na školenia, kurzy, semináre 500. Na všeobecné služby sú rozpočtované výdavky v sume 2 800 na tlač tlačív, rozmnožovacie a polygrafické služby, renovácia pások a tonerov, foto služby, čistenie, na nákup pečiatok a kľúčov, služby sklenárstva,... V položke špeciálne služby sú výdavky na služby BOZP a PO - revízie hasiacich prístrojov, revízie elektrospotrebičov, elektroniky, v sume 960. V položke poplatky a odvody sú zahrnuté poplatky za vedenie účtov, manipulačné poplatky v celkovej sume 500. V položke stravovanie ( 1 400 ) sú rozpočtované výdavky na nákup stravných lístkov pre zamestnancov počas školských prázdnin a pre zamestnancov, ktorí sa podľa potvrdenia lekára nemôžu stravovať v školskej jedálni. Hodnota stravného lístka je 3,-, predpokladaný počet stravných lístkov je 465 ks. Výdavky na poistenie hnuteľného majetku v sume 1 100 a poistenia zodpovednosti za škodu v sume 1 000 sú na položke poistné. Povinný prídel do sociálneho fondu vo výške 1,25% z vyplatených hrubých miezd je v sume 5 332. Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru v sume 1 500 sú výdavky pre pracovníkov, ktorých zamestnávame na základe dohôd o vykonaní práce počas dlhodobej práceneschopnosti kmeňových zamestnancov školy. Na položke dane sú rozpočtované výdavky na miestny poplatok za komunálne odpady v sume 2 100. 642 Transfery jednotlivcom... 1 500 Výdavky na nemocenské dávky vyplácané zamestnávateľom pri dočasnej práceneschopnosti zamestnancov. 6

b1/ originálne kompetencie Školský klub detí /zdroj 41 / / zdroj 111 zo ŠR 09 121 Základné vzdelávanie ŠKD 67 258 ŠKD rok 2010 rok 2011 rok 2012 na rok 2013 po úprave k 30.6.2013 Rozpočet na rok v 2014 2015 2016 610 Mzdy,platy,... 38 252 34 432 40 231 40 838 42 012 39 654 39 654 39 654 620 Poistné,... 13 065 12 195 13 952 14 273 14 683 13 859 13 859 13 859 630 Tovary a služby 13 075 4 468 6 977 5 749 9 484 13 745 13 745 13 745 640 Bežné transfery 0 0 0 0 0 0 0 0 spolu 64 392 51 095 61 160 60 860 66 179 67 258 67 258 67 258 Vo výdavkoch sú zahrnuté výdavky na osobné náklady a prevádzku školského klubu. Financované sú z dotácií zriaďovateľa (53 174 ), z dotácie ŠR (1 584 ) na 5% navýšenie miezd pre vychovávatelky, ktoré sú financované z originálnych kompetencií a z vlastných príjmov (12 500 ). Najväčšiu položku vo výdavkoch tvoria mzdové náklady a poistné 56 695, t. j. 84 % z celkových výdavkov. Výdavky v položke tovary a služby sú výdavky na energie, vodu a komunikácie ( 11 936), na materiál (1 064 ) a na služby (745 ) 610 Mzdy,platy,služobné príjmy,. 39 654 Pri spracovaní návrhu rozpočtu miezd na rok 2014 sme vychádzali z platných tarifných tabuliek. Počet detí v ŠKD je oproti minulému roku nižší, s jednou vychovávateľkou bol ukončený pracovný pomer, šiesta vychovávateľka pracuje len na čiastočný úväzok. Dotácia ŠR na 5 % navýšenie miezd bude vyplatená formou odmien. 620 Poistné a príspevok do poisťovní 13 859 Predpokladaná odvodová povinnosť predstavuje 13 859. 630 Tovary a služby 13 745 632 Energie, voda a komunikácie 11 936 Výdavky v sume 11 936 sú financované z vlastných príjmov z poplatkov ŠKD. Táto suma bude použitá na úhradu výdavkov na elektrickú energiu ( 2 919 ), na teplo (7 592 ), na vodné, stočné ( 1 400 ), na poštové a telekomunikačné služby (25 ). Pri tvorbe uvedenej položky sme vychádzali z uzatvorených zmlúv na dodávky energií a z histórie spotreby jednotlivých druhov energií. 633 Materiál 1 064 Ide o základné výdavky nevyhnutné na materiálno-technické zabezpečenie: nákup všeobecného materiálu -papier, toner, perá, tužky, spisové obaly, čistiace potreby, tlačivá, ( 500 ), na nákup kníh, učebných pomôcok financovaných z vlastných príjmov ŠKD ( 564 ). 637 Služby 745 Na všeobecné služby sú rozpočtované výdavky v sume 264, na prídel do sociálneho fondu vo výške 1,25% z hrubých miezd ( 481 ) 7

b2/ originálne kompetencie Školská jedálen /zdroj 41/ / zdroj 111 zo ŠR / 09 601 Školské stravovanie 60 878 v ŠJ rok 2010 rok 2011 rok 2012 na rok 2013 po úprave k 30.6.2013 Rozpočet na rok 2014 2015 2016 610 Mzdy,platy,... 35 659 35 238 32 881 30 872 32 288 33 020 33 020 33 020 620 Poistné,... 12 213 12 095 11 218 11 188 11 692 11 947 11 947 11 947 630 Tovary a služby 22 661 26 464 22 104 23 606 18 407 15 791 15 791 15 791 640 Bežné transfery 62 202 0 200 200 120 120 120 spolu 70 595 73 999 66 203 65 866 62 587 60 878 60 878 60 878 Vo výdavkoch sú zahrnuté výdavky na osobné a prevádzkové náklady školskej jedálne, počet detí je 573. Financované sú z dotácií zriaďovateľa ( 57 758 ), z dotácie ŠR ( 1 920 ) na 5% navýšenie miezd pre nepedagogických zamestnancov, ktorí sú financovaní z originálnych kompetencií a z vlastných príjmov (1 200 ). Najväčšiu položku vo výdavkoch tvoria mzdové náklady a poistné 44 967 t. j. 74 % z celkových výdavkov. Najvyššie výdavky v položke tovary a služby sú výdavky na energie, vodu a komunikácie (12 835 ), na materiál (1 641 ), na údržbu ( 400 ) a na služby (915 ). 610 Mzdy, platy, služobné príjmy.. 33 020 Pri spracovaní návrhu rozpočtu miezd na rok 2014 sme vychádzali z počtu zamestnancov ŠJ šesť zamestnancov a z platných tarifných tabuliek. Dotácia ŠR na 5 % navýšenie miezd bude vyplatená formou osobného príplatku. 620 Poistné a príspevok do poisťovní 11 947 Predpokladaná odvodová povinnosť do poisťovní je rozpočtovaná v sume 11 549, príspevky do doplnkových dôchodkových poisťovní sú vo výške 398. 630 Tovary a služby 15 791 Potreba finančných prostriedkov na uvedenú položku vychádza z uzatvorených zmlúv,požiadaviek na opravu a údržbu, na nákup prevádzkovej techniky, všeobecného materiálu, služieb 632 Energie, voda a komunikácie 12 835 Pri tvorbe uvedenej položky sme vychádzali z uzatvorených zmlúv na nákup jednotlivých druhov energií, pripadajúcich na školskú jedáleň, a z histórie spotreby jednotlivých druhov energií. Finančné prostriedky sú rozpočtované na energiu tepelnú (4 284 ),elektrickú ( 6 491 ),vodné a stočné ( 1 700 ),telekomunikačné služby (360 ).Suma vo výške 11 635 je z dotácií od zriaďovateľa, suma 1 200 je z vlastných príjmov z výnosov za réžiu ŠJ. 633 Materiál 1 641 Ide o výdavky nevyhnutné na bežné zabezpečenie chodu školskej jedálne a materiálno-technické zabezpečenie: na všeobecný materiál /papier, toner, obálky, perá, tužky, spisové obaly, čistiace potreby, tlačivá, kuchynské náradia, riady / v sume 1 341, na pracovné odevy a obuv v sume 300. 635 Rutinná a štandardná údržba 400 Výdavky na opravu stravovacích zariadení kuchynského robota, konvektomatu - v sume 400. 8

637 Služby 915 Finančné prostriedky sú rozpočtované na všeobecné služby v sume 200 na čistenie, na nákup pečiatok a kľúčov, služby sklenárstva,... V položke poplatky a odvody sú zahrnuté poplatky za vedenie potravinového účtu v celkovej sume 120. V položke stravovanie sú rozpočtované výdavky na nákup stravných lístkov v hodnote 3 v celkovej sume 200 počas školských prázdnin. Povinný prídel do sociálneho fondu vo výške 1,25% z vyplatených hrubých miezd je v sume 395. 642 Transfery jednotlivcom 120 Výdavky na nemocenské dávky vyplácané zamestnávateľom pri dočasnej práceneschopnosti zamestnancov. 10 Sociálne zabezpečenie 10 701 Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke 9 970 v 10 rok 2010 rok 2011 rok 2012 na rok 2013 po úprave k 30.6.2013 Rozpočet na rok 2014 2015 2016 640 Bežné transfery 1 510 1 577 1 411 9 970 9 970 9 970 9 970 9 970 spolu 1 510 1 577 1 411 9 970 9 970 9 970 9 970 9 970 V tejto položke sú zahrnuté výdavky pre žiakov zo sociálne znevýhodněného prostredia - na zakúpenie školských potrieb a výdavky na stravovanie. 642 Transfery jednotlivcom... 9 970 Príjmy a výdavky rozpočtu ZŠ Nábrežná na rok 2014 Návrh na rok 2014 v Príjmy spolu 17 856 z toho: Nedaňové príjmy 17 856 Výdavky spolu 917 553 z toho: Mzdy a odvody 728 413 Tovary a služby 177 550 Bežné transfery 11 590 Zoznam príloh: Príloha č.1 Príjmy bežné Príloha č.2 Výdavky bežné Príloha č.3 Príjmy a výdavky podľa rozpočtovej klasifikácie Príloha č.4 Výdavky podľa druhu Príloha č.5 Sumarizačná tabuľka výdavky 9

BEŽNÉ PRÍJMY Príloha č. 1 Hl.kat. Položka Text na rok 2013 na rok 2013 po úprave k 30.6.2013 Návrh na rok 2014 v 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 13 456 15 856 17 856 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 1 877 1 877 2 377 220 Administratívne a iné poplatky a platby 11 579 12 179 14 279 300 310 Tuzemské bežné granty a transfery 0 1 800 1 200 SPOLU 13 456 15 856 17 856 v tom : -Vlastné príjmy obcí a VÚC 13 456 15 856 17 856 PRÍJMY SPOLU 13 456 15 856 17 856 z toho: BEŽNÉ 13 456 15 856 17 856 BEŽNÉ 13 456 15 856 17 856 z toho: Vlastné príjmy obcí a VÚC 13 456 15 856 17 856 1

BEŽNÉ VÝDAVKY Príloha č.2 Funkčná klasifik Zdroj Hlavná kateg. Text na rok 2013 na rok 2013 po úprave k 30.6.2013 Návrh na rok 2014 09121 Základné vzdelávanie 690 598 765 506 775 291 111 610 Mzdy, platy, služobné príjmy... 426 694 467 596 464 278 111 620 Poistné a príspevky do poisťovní 151 599 165 852 164 655 111 630 Tovary a služby 110 805 130 558 144 858 111 640 Bežné transfery 1 500 1 500 1 500 111 Zo štátneho rozpočtu 690 598 765 506 775 291 10701 Dávky sociálnej pomoci 9 970 9 970 9 970 111 640 Bežné transfery 9 970 9 970 9 970 111 Zo štátneho rozpočtu 9 970 9 970 9 970 09121 Základné vzdelávanie 3 656 3 656 4 156 41 610 Mzdy, platy, služobné príjmy... 500 500 1 000 41 630 Tovary a služby 3 156 3 156 3 156 41 Vlastné príjmy obcí a VÚC 3 656 3 656 4 156 09121 Školský klub detí 60 860 64 595 65 674 41 610 Mzdy, platy, služobné príjmy... 40 838 40 838 38 480 41 620 Poistné a príspevky do poisťovní 14 273 14 273 13 449 41 630 Tovary a služby 5 749 9 484 13 745 41 640 Bežné transfery 0 0 0 41 Vlastné príjmy obcí a VÚC 60 860 64 595 65 674 09121 Školský klub detí 0 1 584 1 584 111 610 Mzdy, platy, služobné príjmy... 0 1 174 1 174 111 620 Poistné a príspevky do poisťovní 0 410 410 111 Zo štátneho rozpočtu 0 1 584 1 584 09601 Školské stravovanie 65 866 60 667 58 958 41 610 Mzdy, platy, služobné príjmy... 30 872 30 872 31 604 41 620 Poistné a príspevky do poisťovní 11 188 11 188 11 443 41 630 Tovary a služby 23 606 18 407 15 791 41 640 Bežné transfery 200 200 120 41 Vlastné príjmy obcí a VÚC 65 866 60 667 58 958 09601 Školské stravovanie 0 1 920 1 920 111 610 Mzdy, platy, služobné príjmy... 0 1 416 1 416 111 620 Poistné a príspevky do poisťovní 0 504 504 111 Zo štátneho rozpočtu 0 1 920 1 920 ZŠ + ŠK +ŠJ 610 Mzdy, platy, služobné príjmy... 498 904 542 396 537 952 620 Poistné a príspevky do poisťovní 177 060 192 227 190 461 630 Tovary a služby 143 316 161 605 177 550 640 Bežné transfery 11 670 11 670 11 590 SPOLU ZŠ + ŠK +ŠJ 830 950 907 898 917 553 111 Zo štátneho rozpočtu 700 568 778 980 788 765 41 Vlastné príjmy obcí a VÚC 130 382 128 918 128 788 SPOLU 830 950 907 898 917 553 VÝDAVKY SPOLU 830 950 907 898 917 553 z toho: BEŽNÉ 830 950 907 898 917 553 Z TOHO: BEŽNÉ 830 950 907 898 917 553 z toho: Zo štátneho rozpočtu (111) 700 568 778 980 788 765 Vlastné príjmy obcí a VÚC(41) 1 130 382 128 918 128 788

Zdroj Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Analytika Analytika Analytika Zdroj Oddiel Skupina Trieda Podtrieda Položka Podpoložka Analytika Analytika Analytika PRÍJMY Príloha č.3 Názov na rok 2013 na rok 2013 po úprave k 30.6.2013 Návrh na rok 2014 Programový rozpočet 41 212003 200 Z prenajatých budov, priestorov a objektov 1 877 1 877 2 377 41 212 Príjmy z vlastníctva 1 877 1 877 2 377 41 223001 200 Z predaja výrobkov,tovarov a služieb 1 779 1 779 1 779 41 223002 400 Za jasle, materské školy a školské kluby detí 6 500 10 400 12 500 41 223003 800 Za stravné 3 300 0 0 41 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 11 579 12 179 14 279 41 312007 800 Z rozpočtu obce 0 1 800 1 200 41 312 Transfery v rámci verejnej správy 0 1 800 1 200 VLASTNÉ PRÍJMY OBCÍ A VÚC 13 456 15 856 17 856 PRÍJMY SPOLU 13 456 15 856 17 856 VÝDAVKY Názov na rok 2013 na rok 2013 po úprave k 30.6.2013 Návrh na rok 2014 Programový rozpočet 111 09 121 611 Tarifný plat,osobný plat,základný plat... 389 125 408 238 397 960 9.2.1. 111 09 121 612001 Osobný príplatok 5 946 14 970 15 216 9.2.1. 111 09 121 612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov 28 999 42 106 45 187 9.2.1. 111 09 121 614 Odmeny 2 000 2 000 5 633 9.2.1. 111 09 121 616 Doplatok k platu a ďalší plat 624 282 282 9.2.1. 111 09 121 610 MZDY,PLATY,SLUŽOBNÉ PRÍJMY... 426 694 467 596 464 278 111 09 121 621 Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne 40 081 43 973 43 845 9.2.1. 1

111 09 121 623 Poistné do ostatných zdravot. poisťovní 2 588 2 783 2 583 9.2.1. 111 09 121 625001 Na nemocenské poistenie 5 974 6 546 6 500 9.2.1. 111 09 121 625002 Na starobné poistenie 59 737 65 458 64 999 9.2.1. 111 09 121 625003 Na úrazové poistenie 3 414 3 741 3 714 9.2.1. 111 09 121 625004 Na invalidné poistenie 12 800 13 996 13 928 9.2.1. 111 09 121 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 4 267 4 676 4 643 9.2.1. 111 09 121 625006 Na garančné poistenie 0 0 0 9.2.1. 111 09 121 625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 20 268 22 209 22 053 9.2.1. 111 09 121 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 106 460 116 626 115 837 9.2.1. 111 09 121 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 2 470 2 470 2 390 9.2.1. 111 09 121 620 POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ 151 599 165 852 164 655 111 09 121 631001 Cestovné náhrady tuzemské 100 100 250 9.2.1. 111 09 121 631 Cestovné náhrady 100 100 250 9.2.1. 111 09 121 632001 2 1 Energie 8 900 9 700 12 000 9.2.1. 111 09 121 632001 2 2 Energie 64 460 67 338 71 288 9.2.1. 111 09 121 632002 Vodné, stočné 5 860 5 860 7 000 9.2.1. 111 09 121 632003 Poštovné služby a telekomunikačné služby 1 740 1 740 2 000 9.2.1. 111 09 121 632004 Komunikačná infraštruktúra 320 320 320 9.2.1. 111 09 121 632 Energie, voda a komunikácie 81 280 84 958 92 608 9.2.1. 111 09 121 633001 Interiérové vybavenie 0 0 1 700 9.2.1. 111 09 121 633002 Výpočtová technika 0 0 2 080 9.2.1. 111 09 121 633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,... 332 3 632 3 632 9.2.1. 111 09 121 633006 2 1 Všeobecný materiál 0 1 500 0 9.2.1. 111 09 121 633006 2 2 Všeobecný materiál 6 000 6 000 6 000 9.2.1. 111 09 121 633009 2 1 Knihy,časopisy,noviny,učebnice,... 0 2 800 0 9.2.1. 111 09 121 633009 2 2 Knihy,časopisy,noviny,učebnice,.. 2 000 6 646 6 646 9.2.1. 111 09 121 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 250 400 600 9.2.1. 111 09 121 633013 Softvér 800 800 800 9.2.1. 111 09 121 633015 Palivá ako zdroj energie 50 50 50 9.2.1. 111 09 121 633 Materiál 9 432 21 828 21 508 9.2.1. 111 09 121 635002 Výpočtovej techniky 1 400 1 400 1 400 9.2.1. 111 09 121 635004 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení.. 300 300 1 700 9.2.1. 111 09 121 635006 Údržba budov,priestorov,... 1 321 5 000 10 000 9.2.1. 111 09 121 635009 Softvéru 150 150 200 9.2.1. 111 09 121 635 Rutinná a štandardná údržba 3 171 6 850 13 300 9.2.1. 2

111 09 121 637001 Školenia, kurzy, semináre... 500 500 500 9.2.1. 111 09 121 637004 Všeobecné služby 2 800 2 800 2 800 9.2.1. 111 09 121 637005 Špeciálne služby 960 960 960 9.2.1. 111 09 121 637012 Poplatky 500 500 500 9.2.1. 111 09 121 637014 Stravovanie 1 200 1 200 1 400 9.2.1. 111 09 121 637015 Poistné 1 990 1 990 2 100 9.2.1. 111 09 121 637016 Prídel do sociálneho fondu 5 332 5 332 5 332 9.2.1. 111 09 121 637027 Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru 1 500 1 500 1 500 9.2.1. 111 09 121 637035 Dane 2 040 2 040 2 100 9.2.1. 111 09 121 637 Služby 16 822 16 822 17 192 9.2.1. 111 09 121 630 TOVARY A SLUŽBY 110 805 130 558 144 858 111 09 121 642012 Na odstupné 0 0 0 9.2.1. 111 09 121 642013 Na odchodné 0 0 0 9.2.1. 111 09 121 642015 Na nemocenské dávky 1 500 1 500 1 500 9.2.1. 111 09 121 642 Transfery jednotlivcom... 1 500 1 500 1 500 9.2.1. 111 09 121 640 BEŽNÉ TRANSFERY 1 500 1 500 1 500 111 09 121 Základné vzdelávanie - ZŠ 690 598 765 506 775 291 111 10 701 642026 1 Na dávku v hmotnej núdzi a prísp. k dávke 8 370 8 370 8 370 14.4.1. 111 10 701 642026 2 Na dávku v hmotnej núdzi a prísp. k dávke 1 600 1 600 1 600 14.4.2. 111 10 701 642 Na dávku v hmot.núdzi a prísp.k dávke 9 970 9 970 9 970 111 10 701 640 BEŽNÉ TRANSFERY 9 970 9 970 9 970 111 10 701 Dávky sociálnej pomoci 9 970 9 970 9 970 111 ZO ŠŤÁTNEHO ROZPOČTU - ZŠ 700 568 775 476 785 261 41 09 121 611 200 Tarifný plat,osobný plat,základný plat... 500 500 1 000 9.2.1. 41 09 121 632001 200 2 Energie 3 156 3 156 3 156 9.2.1. 41 09 121 632 Energie, voda a komunikácie 3 156 3 156 3 156 9.2.1. 41 09 121 Základné vzdelávanie - ZŠ 3 656 3 656 4 156 3

41 09 121 611 Tarifný plat, osobný plat,... 38 264 38 428 36 289 9.3.3. 41 09 121 612001 Osobný príplatok 360 900 900 9.3.3. 41 09 121 612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov 0 218 0 9.3.3. 41 09 121 614 Odmeny 240 703 703 9.3.3. 41 09 121 616 Doplatok k platu 1 223 0 588 9.3.3. 41 09 121 616 400 Doplatok k platu 751 589 0 9.3.3. 41 09 121 610 MZDY,PLATY,SLUŽOBNÉ PRÍJMY... 40 838 40 838 38 480 41 09 121 621 Poistné do Všeobecnej zdrav.poisťovne 2 570 2 012 2 368 9.3.3. 41 09 121 623 Poistné do ostatných zdrav.poisťovní 1 514 2 072 1 480 9.3.3. 41 09 121 625001 Na nemocenské poistenie 572 572 539 9.3.3. 41 09 121 625002 Na starobné poistenie 5 717 5 717 5 387 9.3.3. 41 09 121 625003 Na úrazové poistenie 327 0 308 9.3.3. 41 09 121 625003 400 Na úrazové poistenie 0 327 0 9.3.3. 41 09 121 625004 Na invalidné poistenie 1 225 1 225 1 154 9.3.3. 41 09 121 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 408 408 385 9.3.3. 41 09 121 625006 Na garančné poistenie 0 0 0 9.3.3. 41 09 121 625007 Na poistenie do rezerv. fondu solidarity 1 940 1 940 1 828 9.3.3. 41 09 121 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 10 189 10 189 9 601 9.3.3. 41 09 121 620 POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ 14 273 14 273 13 449 41 09 121 632001 400 1 Energie 1 698 1 698 2 919 9.3.3. 41 09 121 632001 400 2 Energie 3 544 6 154 7 592 9.3.3. 41 09 121 632002 400 Vodné, stočné 0 1 100 1 400 9.3.3. 41 09 121 632003 400 Poštové a telekomunikačné služby 0 25 25 9.3.3. 41 09 121 632 Energie, voda a komunikácie 5 242 8 977 11 936 9.3.3. 41 09 121 633006 Všeobecný materiál 0 0 500 9.3.3. 41 09 121 633009 400 Knihy, časopisy, noviny,učebnice... 0 0 564 9.3.3. 41 09 121 633 Materiál 0 0 1 064 9.3.3. 4

41 09 121 637004 Všeobecné služby 0 0 264 9.3.3. 41 09 121 637016 Prídel do sociálneho fondu 0 0 481 9.3.3. 41 09 121 637016 400 Prídel do sociálneho fondu 507 507 0 9.3.3. 41 09 121 637 Služby 507 507 745 9.3.3. 41 09 121 630 TOVARY A SLUŽBY 5 749 9 484 13 745 41 09 121 642015 Na nemocenské dávky 0 0 0 9.3.3. 41 09 121 642 Transfery jednotlivcom... 0 0 0 9.3.3. 41 09 121 640 BEŽNÉ TRANSFERY 0 0 0 41 09 121 Základné vzdelávanie - ŠKD 60 860 64 595 65 674 111 09 121 614 4 Odmeny 0 1 174 1 174 9.3.3. 111 09 121 610 MZDY,PLATY,SLUŽOBNÉ PRÍJMY... 0 1 174 1 174 111 09 121 621 4 Poistné do Všeob. zdrav. poisťovne 0 58 58 9.3.3. 111 09 121 623 4 Poistné do ostatných zdrav.poisťovní 0 59 59 9.3.3. 111 09 121 625001 4 Na nemocenské poistenie 0 16 16 9.3.3. 111 09 121 625002 4 Na starobné poistenie 0 164 164 9.3.3. 111 09 121 625003 4 Na úrazové poistenie 0 10 10 9.3.3. 111 09 121 625004 4 Na invalidné poistenie 0 35 35 9.3.3. 111 09 121 625005 4 Na poistenie v nezamestnanosti 0 12 12 9.3.3. 111 09 121 625006 4 Na garančné poistenie 0 0 0 9.3.3. 111 09 121 625007 4 Na poistenie do rezerv. fondu solidarity 0 56 56 9.3.3. 111 09 121 625 4 Poistné do Sociálnej poisťovne 0 293 293 9.3.3. 111 09 121 620 POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ 0 410 410 111 09 121 Základné vzdelávanie - ŠKD 0 1 584 1 584 41 09 601 611 Tarifný plat, osobný plat... 28 452 28 452 29 184 9.6.1. 41 09 601 612001 Osobný príplatok 1 080 1 080 1 080 9.6.1. 41 09 601 612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov 1 100 1 100 1 100 9.6.1. 5

41 09 601 614 Odmeny 240 240 240 9.6.1. 41 09 601 610 MZDY,PLATY,SLUŽOBNÉ PRÍJMY... 30 872 30 872 31 604 41 09 601 621 Poistné do Všeob. zdrav. poisťovne 3 087 3 087 3 160 9.6.1. 41 09 601 625001 Na nemocenské poistenie 432 432 442 9.6.1. 41 09 601 625002 Na starobné poistenie 4 323 4 323 4 425 9.6.1. 41 09 601 625003 Na úrazové poistenie 247 247 253 9.6.1. 41 09 601 625004 Na invalidné poistenie 926 926 948 9.6.1. 41 09 601 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 309 309 316 9.6.1. 41 09 601 625006 Na garančné poistenie 0 0 0 9.6.1. 41 09 601 625007 Na poistenie do rezerv. fondu solidarity 1 466 1 466 1 501 9.6.1. 41 09 601 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 7 703 7 703 7 885 9.6.1. 41 09 601 627 Príspevok do doplnk. dôchod. pois. 398 398 398 9.6.1. 41 09 601 620 POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ 11 188 11 188 11 443 41 09 601 632001 8 1 Energie 6 821 6 000 5 291 9.6.1. 41 09 601 632001 800 1 Energie 3 300 1 800 1 200 9.6.1. 41 09 601 632001 8 2 Energie 8 162 5 284 4 284 9.6.1. 41 09 601 632002 Vodné, stočné 1 700 1 700 1 700 9.6.1. 41 09 601 632003 Poštové a telekomunikačné služby 360 360 360 9.6.1. 41 09 601 632 Energie, voda a komunikácie 20 343 15 144 12 835 9.6.1. 41 09 601 633006 Všeobecný materiál 1 857 1 857 1 341 9.6.1. 41 09 601 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 100 100 300 9.6.1. 41 09 601 633 Materiál 1 957 1 957 1 641 9.6.1. 41 09 601 635004 Prevádzkových strojov, prístrojov.. 400 400 400 9.6.1. 41 09 601 635 Rutinná a štandardná údržba 400 400 400 9.6.1. 41 09 601 637004 Všeobecné služby 200 200 200 9.6.1. 41 09 601 637012 Poplatky 120 120 120 9.6.1. 41 09 601 637014 Stravovanie 200 200 200 9.6.1. 41 09 601 637016 Prídel do sociálneho fondu 386 386 395 9.6.1. 41 09 601 637 Služby 906 906 915 9.6.1. 41 09 601 630 TOVARY A SLUŽBY 23 606 18 407 15 791 6

41 09 601 642015 Na nemocenské dávky 200 200 120 9.6.1. 41 09 601 642 Transfery jednotlivcom... 200 200 120 9.6.1. 41 09 601 640 BEŽNÉ TRANSFERY 200 200 120 41 09 601 Školské stravovanie 65 866 60 667 58 958 111 09 601 612001 Osobný príplatok 0 1 416 1 416 9.6.1. 111 09 601 610 MZDY,PLATY,SLUŽOBNÉ PRÍJMY... 0 1 416 1 416 111 09 601 621 Poistné do Všeob. zdrav. poisťovne 0 140 140 9.6.1. 111 09 601 625001 Na nemocenské poistenie 0 20 20 9.6.1. 111 09 601 625002 Na starobné poistenie 0 196 196 9.6.1. 111 09 601 625003 Na úrazové poistenie 0 16 16 9.6.1. 111 09 601 625004 Na invalidné poistenie 0 56 56 9.6.1. 111 09 601 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 0 12 12 9.6.1. 111 09 601 625006 Na garančné poistenie 0 0 0 9.6.1. 111 09 601 625007 Na poistenie do rezerv. fondu solidarity 0 64 64 9.6.1. 111 09 601 625 Poistné do Sociálnej poisťovne 0 364 364 9.6.1. 111 09 601 620 POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ 0 504 504 111 Školské stravovanie 0 1 920 1 920 111 Zo štátneho rozpočtu 700 568 778 980 788 765 41 VLASTNÉ PRÍJMY OBCÍ A VÚC 130 382 128 918 128 788 VÝDAVKY SPOLU 830 950 907 898 917 553 7

Vysvetlenie analytiky- príjmy: 41 200 41 400 41 800 Vlastné príjmy ZŠ Vlastné príjmy ŠKD Vlastné príjmy ŠJ Vysvetlenie analytiky- výdavky: 111 09 121 632001 2 1 Energia elektrická ZŠ 111 09 121 632001 2 2 Energia tepelná ZŠ 111 09 121 633006 2 1 Všeobecný materiál - príspevok pre žiakov zo soc.znevýhodneného prostredia 111 09 121 633006 2 2 Všeobecný materiál - ZŠ 111 09 121 633009 2 1 Knihy,časopisy,noviny,učebnice,...- príspevok pre žiakov zo soc.znevýhod. prostredia 111 09 121 633009 2 2 Knihy,časopisy,noviny,učebnice,..- ZŠ 111 10 701 642026 1 Na dávku v hmotnej núdzi a prísp. k dávke- dotácia na stravu 111 10 701 642026 2 Na dávku v hmotnej núdzi a prísp. k dávke- dotácia na školské potreby 41 09 121 611 200 Tarifný plat, osobný plat,...zš - tarifný plat z vlastných príjmov ZŠ 41 09 121 632001 200 2 Energia - tepelná z vlastných príjmov ZŠ 41 09 121 616 400 Doplatok k platu ŠKD - z vlastných príjmov ŠKD 41 09 121 625003 400 Na úrazové poistenie ŠKD - z vlastných príjmov ŠKD 41 09 121 632001 4 1 Energia elektrická ŠKD 41 09 121 632001 400 1 Energia - elektrická z vlastných príjmov ŠKD 41 09 121 632001 4 2 Energie tepelná ŠKD 41 09 121 632001 400 2 Energia - tepelná z vlastných príjmov ŠKD 41 09 121 632002 400 Vodné,stočné ŠKD - z vlastných príjmov ŠKD 41 09 121 632003 400 Poštové a telekomunikačné služby ŠKD - z vlastných príjmov ŠKD 41 09 121 633009 400 Knihy, časopisy,... ŠKD - z vlastných príjmov ŠKD 41 09 121 637016 400 Prídel do sociálneho fondu ŠKD- z vlastných príjmov ŠKD 41 09 601 632001 8 1 Energia elektrická ŠJ 41 09 601 632001 800 1 Energia elektrická z vlastných príjmov ŠJ 41 09 601 632001 8 2 Energia tepelná ŠJ 8

Príloha č.4 na rok 2013 na rok 2013 po úprave k 30.6.2013 Návrh na rok 2014 Elektrická energia 20 719 19 198 21 410 Plyn 0 0 0 Teplo 79 322 81 932 86 320 Vodné, stočné 7 560 8 660 10 100 Odpad 2 040 2 040 2 100 Revízie,špec.služby 960 960 960 Zmluvné poistenie 1 990 1 990 2 100 Spolu 112 591 114 780 122 990 Bežná údržba 3 571 7 250 13 700 Ostatné výdavky 714 788 785 868 780 863 Spolu 718 359 793 118 794 563 Celkom 830 950 907 898 917 553 1

Návrh rozpočtu na rok 2014 Príloha č.5 41 111 Spolu 610 71 084 466 868 537 952 620 24 892 165 569 190 461 630 32 692 144 858 177 550 640 120 11 470 11 590 SPOLU 128 788 788 765 917 553 1