Financování základen Medvěd + Šotek
Obsah představení Kovářova koncept provoz rozvoj
základna u Lipenské přehrady 56 km od Českých Budějovic samoobslužná základna s celoročním provozem s kapacitou 30 (max. 45) osob
hlavní budova - Kovárna
loděnice
Čistička
Louka za kovárnou cca 1 ha 1/5 udržována pro táboření ½ sečena
Historie (1/2) před rokem 1989 majetek SSM 1989 1994 ve správě Fondu dětí a mládeže 1994 Junák získává horní objekt (kovárna), loděnici a čističku do nájmu. Správa - středisko VAVÉHA České Budějovice, dramatické převzetí objektu 2000 - přechází objekty do vlastnictví Junáka, včetně závazků: maximální procento komerčního pronájmu, nemožnost prodeje 2004 - oprava a nové vybavení kuchyně 2006 - změna správce 2008 - nový web s rezervačním systémem
Historie (2/2) 2012 - velký mráz škoda cca 200 000 Kč pojištění přes ČRDM - část oprav hrazena z pojistky.. získání louky za Kovárnou. strategická schůzka k podpoře Kovářova - zástupci střediska VAVÉHA, HKVS, VRJ, KRJ JčK 2013 - vznik ZvOJ Skautské základny VAVÉHA začátek přestavby loděnice 2015 - zprovoznění loděnice zprovoznění části tábořiště 20?? - rekonstrukce Kovárny
Koncept cíle základny Kovárna vybudování dvou samostatných částí pro cca 15 a 30 lidí, zázemí pro tábořiště a tým starající se o tábořiště a tábořící Tábořiště za Kovárnou vybudování mezinárodního tábořiště se zázemím s kapacitou cca 100 lidí Loděnice vybudování zázemí pro vodácké oddíly (loděnice, dílna, ubytování cca 15 členného oddílu) a zázemí pro rekreaci mladých rodin
Koncept Provoz a rozvoj základny Základna musí být soběstačná, tak aby finančně nezatěžovala středisko. Provoz a rozvoj se řídí stavebními programy stanovenými pro jednotlivé části základny.
Stavební program Základna Kovářov - tábořiště Cíl Vybudovat na nově získaném pozemku sezónní tábořiště včetně jeho zázemí. Jednotlivé subcampy tábořiště by si měly udržet spíše komornější skautský charakter standardním využitím by se mělo stát v létě táboření / ubytování jednoho až max. čtyř dětských kolektivů, z toho dva v podsadových stanech. Technické řešení tábořiště by však mělo umožnit krátkodobě (jednorázově) zamýšlenou kapacitu překročit (např. pro uspořádání celostřediskové akce, akce krajské ). V nově navrhovaném objektu současně se sociálním zařízením vytvořit i chybějící zázemí pro hlavní objekt základny, především sklad palivového dřeva.
Provoz Cílový stav: provoz základny musí být soběstačný - musí se uživit pouze z pronájmu a musí si vydělat i na renovaci/údržbu Podpora provozu: Stanovení minimální částky za pronájem (minimální počet osob) propagace: web, prezentace na akcích, pořádání akcí pro ostaní (vzdělávacích) přizpůsobit základnu požadavkům návštěvníků např. kolárna, sušárna a nabídnout jim něco, co jinde není - vybavená loděnice na břehu Lipenské přehrady
Provoz Příjmy průměrně cca 170 000,- Kč ročně Pronájem základny: Skauti cca 30 % Dětské organizace cca 30 % Cizí cca 40 % Výdaje cca 170 000,- Kč Elektřina, Voda, Topení Revize Cestovné správce Čistící potřeby, drobná údržba Opravy Obnova materiálu
Přehled nákladů a výnosů Náklady 501 Spotřeba materiálu 22 085,00 502Spotřeba energie 39 783,00 511 Opravy a udržování 21 363,00 512 Cestovné 20 034,00 518 Ostatní služby 26 595,00 538 Ostatní daně a poplatky 50,00 549 Jiné ostatní náklady 7 602,00 551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3 063 Náklady celkem 140 575,00 Výnosy 602 Tržby z prodeje služeb 173 350,00 656 Zúčtování rezerv 15 794,00 682 Přijaté příspěvky (dary) 12 000,00 Výnosy celkem 201 144,00 Hospodářský zisk celkem 60 569,00
Rozvoj musí vést k naplnění cílů základny rozvoj se řídí stavebními programy stanovenými pro jednotlivé části základny jsou upravovány Získání lidí ochotných pomáhat s rozvojem finance: investovat vlastní peníze (tvoření fondu na opravy) koncepčně (s rozumem) využívat granty, dotace vložit vlastní práci optimalizace financí ZvOJ (DPH)
Financování rozvoje loděnice Vlastní prostředky základny Rozvoj Úspora nákladů podílem vlastní práce pravidelné brigády Půjčka z fondu nemovitostí Investiční dotace MŠMT Grant Jihočeského kraje Dary Snížení cen využíváním slev dojednaných s dodavateli (Bauhaus, Siko, Otherm )
Fond nemovitostí Junáka Pravidla jsou ve Směrnici k FNJ (spisovna) O výši podpory rozhoduje komise Možno žádat půjčku na opravu Možno čerpat dar na nákup pozemku Možno čerpat dar na nákup nemovitosti (klubovny)
Žádost o půjčku z Fondu nemovitostí Junáka Junák - svaz skautů a skautek ČR ŽÁDOST O PODPORU Z FONDU NEMOVITOSTÍ JUNÁKA Křížkem označte podobu podpory, o kterou žádáte: A. návratný finanční příspěvek x B. příslib návratného finančního příspěvku C. dar na pořízení pozemku D. příslib daru na pořízení pozemku 1. Informace o žadateli Název OJ: Skautské základny VAVÉHA Evid. číslo: Kontaktní osoba za žadatele: Telefon: 775700407 Příjmení, jméno: František Šmajcl Email: smajcl@volny.cz 2. Informace o nemovitosti, které se žádost týká Nemovitost: Základna Kovářov - ČOV Číslo LV: 1613 Katastrální území: Frymburk Majitel nemovitosti: Junák - svaz skautů a skautek ČR, Senováž.nám.24, Praha 1 Čísla pozem. parcel: 504/15 3. Popis předpokládaného použití nemovitosti V této části popište záměr předkládaného projektu, vč. očekávaných výsledků. Při nedostatku místa přiložte k žádosti přílohu. ČOV včetně pozemku získal Junák "za trest" při likvidaci FDM. Dožívající technický stav je nutné řešit a s tím současně možnost Junáka na Kovářově stavět - rekonstrukce stávajícího objektu, nástavbu loděnice včetně připojení na ČOV (běží) a v budoucnu sociální zařízení pro letní tábory. 4. Vytíženost nemovitosti Uveďte, jaké bude předpokládané využití a vytížení nemovitosti (např. počtem členů, počtem táborů, osobodnů ad.) ČOV se nachází v CHKO Šumava, slouží celé obci, zatím pouze sezóně, vyčištěné vody se vypouští do Lipenského jezera. Nepodařilo se ji vyměnit s obcí, její stav, kvalita vody apod. je silně sledována. 5. Financování žádosti Výše žádané podpory (příspěvku nebo daru) 300.000,- Kč Celková kupní cena nemovitosti V případě návratného příspěvku návrh počtu splátek 3 ve výši 100.000,- Kč Návrh data první splátky návratného příspěvku 1.11.2014 Předpokládané další finanční zdroje k pořízení nemovitosti Vlastní zdroje předkladatele Dotace ze státního rozpočtu Příspěvky samospráv - obec, kraj Jiné zdroje - vypište: 6. Příjmení a jméno statutárního orgánu žadatele Pavel Vojtíšek, ředitel ZvOJ Datum: 29.01.13 Vypracoval: Šmajcl František
Investiční dotace MŠMT Projekt podávaný přes ústředí Podával se v září (od roku 2015 změna) Vychází ze stavebního programu Žádá se na jednotlivé etapy Je potřeba mít stavební povolení Junák na investice vyčleňuje z rozpočtu cca 4,5 mil. Částku přiděluje hospodářský zpravodaj
Evropské dotace Na Kovářově jsme zatím nepoužili Zkušenosti možno čerpat na Mlýně
Grant Jihočeského kraje Jihočeský kraj vypisuje grant na opravu: GP Rekonstrukce, opravy a obnova vybavení kluboven a základen subjektů z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže Vyhlašován počátkem roku cca 20 dnů na zpracování žádosti Celková výše v roce 2013-1 000 000,- Kč V roce 2014 přidělováno projektům 50 nebo 100 000 Kč
http:// kovarov.vaveha.cz