Rozpočtové opatření obce Horní Maršov pro rok 2013 č: 4

Rozpočtové opatření obce Horní Maršov pro rok 2013 č: 4 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet R o z p o č t o v é p ř í j m y 34 449 380-853 500 33 595 880 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 2 100 000 0 2 100 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 100 000 0 100 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos 260 000-20 000 240 000 úprava na skutečnost 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 000 000 0 2 000 000 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 514 140 0 514 140 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 4 730 000 294 000 5 024 000 úprava na skutečnost 0000 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 0 0 0 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0 0 0 0000 1335 Poplatky za odnětí z pozemků pro plnění funkcí lesa 16 890-10 16 880 úprava na skutečnost 0000 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 0 0 0 0000 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0 0 0 0000 1341 Poplatek ze psů 47 540 390 47 930 úprava na skutečnost 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 233 970 10 150 244 120 úprava na skutečnost 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 22 150 740 22 890 úprava na skutečnost 0000 1344 Poplatek ze vstupného 0 0 0 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 223 900 13 510 237 410 úprava na skutečnost 0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (VHP) 0 0000 1351 Ovod výtěžku z provozování loteríí a VHP 87 070 30 930 118 000 úprava na skutečnost 0000 1361 Správní poplatky 173 570 4 540 178 110 úprava na skutečnost 0000 1511 Daň z nemovitostí 1 430 000 10 000 1 440 000 úprava na skutečnost 0000 1701 Nerozúčtované,neidentifik.a nezařaditelné 0 0 0 0000 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní správy 47 000-6 130 40 870 dotace volby 0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 564 100 0 564 100 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0 0 0 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 1 030 000 0 1 030 000 0000 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 15 000 0 15 000 Dary na povodně 0000 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 200 130 0 200 130 0000 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0 0 0 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 3 839 610-3 695 620 143 990 na 4216 0000 4216 ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 1 000 000 2 447 830 3 447 830 2,6 mil bezprašnost - doplatek v 2014, tělocvična 0000 4222 Investiční přijaté dotace od krajů 0 0 0 0000 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery 100 000 0 100 000 Dar povodně SOVK 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 5 200 000 156 340 5 356 340 Převody z ČNB

* 0000 Bez ODPA 23 935 070-753 330 23 181 740 2169 2210 Přijaté sankční platby 0 0 0 * 2169 Ost.správa v prům.,obch.,stav., službách 0 0 0 2212 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 290 0 20 290 zimní údržba + práce pro SÚS povodně *2212 Silnice 20 290 0 20 290 2542 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 0 0 *2542 Meteorologie 0 0 0 3113 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 42 100 0 42 100 přefakturace služeb (elektřina) *3113 Základní školy 42 100 0 42 100 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 770 130 900 úprava na skutečnost 3314 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 0 0 * 3314 Činnosti knihovnické 770 130 900 3119 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 0 0 3119 2322 Přijaté pojistné náhrady 0 0 0 * 3119 Ostatní záležitosti předšk. výchovy a zákl. vzdělávání 0 0 0 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 29 200 0 29 200 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 000 0 10 000 3319 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 0 0 0 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 39 200 0 39 200 sponzoři pouť 3322 2321 Přijaté neinvestiční dary 50 400 0 50 400 * 3322 Zachování a obnova kulturních památek 50 400 0 50 400 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 0 3341 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 50 000-540 49 460 *3341 Rozhlas a televize 50 000-540 49 460 úprava na skutečnost 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 0 3349 2321 Přijaté neinvestiční dary 0 0 0 *3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 0 0 0 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000 000 0 1 000 000 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovistostí a jejich částí 2 600 000 0 2 600 000 3612 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 74 190 0 74 190 nedoplatky služby 3612 3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí 324 270 0 324 270 *3612 Bytové hospodářství 3 998 460 0 3 998 460 nové spláky BD č.p. 241,242 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 0 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovistostí a jejich částí 500 000 7 000 507 000 úprava na skutečnost *3613 Nebytové hospodářství 500 000 7 000 507 000 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 16 000 680 16 680 3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 600 100 3 700 *3632 Pohřebnictví 19 600 780 20 380 úprava na skutečnost 3633 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 75 000 0 75 000 3633 3112 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí a jejich částí 979 540 0 979 540

*3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí 1 054 540 0 1 054 540 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 0 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 0 0 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 36 270 2 020 38 290 úprava na skutečnost * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 36 270 2 020 38 290 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 470 30 8 500 úprava na skutečnost 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za účelem prodeje) 170 000 9 900 179 900 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 178 470 9 930 188 400 3725 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 30 000-500 29 500 úprava na skutečnost *3725 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 30 000-500 29 500 5512 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0 0 5512 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 0 0 0 5512 3122 Příjaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 120 520 6 550 127 070 dary cisterna * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 120 520 6 550 127 070 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 100 3 870 23 970 úprava na skutečnost 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 15 250 0 15 250 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 0 0 0 6171 2212 Přijaté sankční platby 37 480 100 37 580 pokuty. Penále 6171 2212 Prodej krátkodobého nebo dlouhodob majetku 0 0 0 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 31 480-10 31 470 Dary povodně ostatní. 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 4 141 350-219 010 3 922 340 plnění z roku 2012 + odhad 2013 6171 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 270 20 290 úprava na skutečnost 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 78 000 0 78 000 úprava na skutečnost 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 14 900 88 490 103 390 úprava na skutečnost 6171 3112 Příjmy z prodeje nemovitostí 0 0 0 6171 3113 Příjmy z prodeje ostatního DHM 0 0 0 * 6171 Činnost místní správy 4 338 830-126 540 4 212 290 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 34 700 1 000 35 700 úprava na skutečnost 6310 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady 160 0 160 ČNB - úroky * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 34 860 1 000 35 860 6402 2223 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let 0 0 0 *6402 Ostatní činnosti j.n. 0 0 0 R o z p o č t o v é v ý d a j e 54 709 480-873 500 53 835 980 2141 5229 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. 0 0 0 2141 5329 Ostatní neinv. transfery veřejným rozpočtům územní samosprá 0 0 0 *2141 Vnitřní obchod 0 0 0 2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000-30 000 0 na rok 2014 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 0 0 0 2143 5169 Nákup ost.služeb 65 000 0 65 000

2143 Cestovní ruch 95 000-30 000 65 000 2212 5021 Ost.osobní výdaje 0 0 0 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000 15 000 45 000 2212 5169 Nákup ost.služeb 550 000 100 000 650 000 2212 5171 Opravy a udržování 3 500 000-2 900 000 600 000 povodně - opravy 2212 5213 Neinvestiční transfery podnik subjektům 0 0 0 2212 6121 Budovy, haly, stavby 0 0 0 2212 6122 Dlouhodobý hmotný majetek - stroje,přístroje, zařízení 0 0 0 *2212 Silnice 4 080 000-2 785 000 1 295 000 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000 0 2 000 sůl 2219 5169 Nákup ost.služeb 35 000-35 000 0 oprava na 2212 2219 5171 Opravy a udržování 0 0 0 2219 6121 Budovy, haly, stavby 0 0 0 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 37 000-35 000 2 000 2221 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 2221 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000 0 15 000 dle realizace 2221 5169 Nákup ost.služeb 0 0 0 2221 5171 Opravy a udržování 0 0 0 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 15 000 0 15 000 3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 3113 5139 Nákup materiálu j.n. 43 000 0 43 000 3113 5151 Studená voda 0 0 0 3113 5169 Nákup ostatních služeb 244 000-149 400 94 600 na 2014 3113 5152 Teplo 110 000 0 110 000 3113 5154 Elektrická energie 400 000 0 400 000 3113 5171 Opravy a udržování 223 600-59 600 164 000 na rok 2014 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 900 000 0 1 900 000 3113 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 24 700 0 24 700 3113 5493 Účelové neinvestiční transfery 12 000 0 12 000 3113 6121 Budovy, haly, stavby 3 024 600-2 456 600 568 000 na 2014 3113 6129 Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku 42 400-50 42 350 *3113 Základní školy 6 024 300-2 665 650 3 358 650 3132 5154 Elektrická energie 0 0 0 *3132 Diagnostické ústavy 0 0 0 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 16 500 0 16 500 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 0 0 0 3314 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 5 500 0 5 500 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 500 0 1 500

3314 5139 Nákup materiálu j.n. 500 0 500 * 3314 Činnosti knihovnické 24 000 0 24 000 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 19 000 0 19 000 3319 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 0 0 0 3319 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0 0 0 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 8 000 0 8 000 3319 5154 Elektrická energie 5 000 0 5 000 3319 5156 Pohonné hmoty a maziva 0 0 0 3319 5164 Nájemné 17 500 0 17 500 3319 5169 Nákup ostatních služeb 255 000 0 255 000 přesun mezi položkami 3319 5175 Pohoštění 16 000 0 16 000 3319 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 2 000 0 2 000 3319 5194 Věcné dary 5 000 5 000 10 000 ples SOVK 3319 5229 Ostatní neinv dary 62 000 0 62 000 *3319 Ostatní záležitosti kultury 389 500 5 000 394 500 úpravy v rámci položek 3322 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 3322 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000 0 50 000 3322 5169 Nákup ostatních služeb 42 000 0 42 000 3322 5171 Opravy a udržování 414 000 0 414 000 3322 6121 Budovy, haly, stavby 0 0 0 *3322 Zachování a obnova kulturních památek 506 000 0 506 000 3341 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 3341 5139 Nákup materiálu j.n. 0 0 0 3341 5154 Elektrická energie 0 0 0 3341 5169 Nákup ostatních služeb 0 0 0 3341 5171 Opravy a udržování 122 000 0 122 000 *3341 Rozhlas a televize 122 000 0 122 000 3349 5169 Nákup ostatních služeb 70 000 0 70 000 *3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 70 000 0 70 000 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 0 0 0 3399 5223 Neinvestiční transfery církvím 0 0 0 3399 5194 Věcné dary 5 000 0 5 000 *3399 Ostatní záležitosti kultury, církví 5 000 0 5 000 3419 5137 Drobný dlouhodobý majetek 30 250 0 30 250 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 4 750 0 4 750 3419 5169 Nákup ostatních služeb 60 000 0 60 000 3419 5171 Opravy a udržování 0 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 0 0 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací 35 000 0 35 000

*3419 Ostatní tělovýchovná činnost 130 000 0 130 000 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 0 0 0 3421 6121 Budovy, haly, stavby 0 0 0 3421 6129 Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku 0 0 0 *3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 0 0 3429 6129 Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku 0 0 0 *3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 0 0 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 18 000 0 18 000 3612 5137 Drobný dlouhodobý majetek 12 900 0 12 900 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 200 000 0 200 000 3612 5151 Studená voda 96 000 0 96 000 3612 5152 Teplo 697 000 0 697 000 3612 5154 Elektrická energie 130 000 0 130 000 3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 80 000 0 80 000 3612 5169 Nákup ostatních služeb 400 000 0 400 000 3612 5171 Opravy a udržování 2 500 000 0 2 500 000 3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 180 000 0 180 000 3612 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku 90 750 0 90 750 * 3612 Bytové hospodářství 4 404 650 0 4 404 650 3613 5011 Ostatní osobní výdaje 0 0 0 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 21 760 0 21 760 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 23 000 0 23 000 3613 5151 Studená voda 2 500 0 2 500 3613 5152 Teplo 70 000 0 70 000 3613 5154 Elektrická energie 25 000 0 25 000 3613 5161 Služby pošt 0 0 0 3613 5169 Nákup ostatních služeb 14 700 0 14 700 3613 5171 Opravy a udržování 110 000 0 110 000 3613 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 1 010 0 1 010 * 3613 Nebytové hospodářství 267 970 0 267 970 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000 0 60 000 3631 5154 Elektrická energie 250 000 0 250 000 3631 5169 Nákup ostatních služeb 80 000 0 80 000 3631 5171 Opravy a udržování 205 000 0 205 000 3631 6121 Budovy, haly, stavby 231 150 0 231 150 * 3631 Veřejné osvětlení 826 150 0 826 150 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000 0 5 000 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000 0 2 000 3632 5151 Studená voda 5 000 0 5 000

3632 5169 Nákup ostatních služeb 5 200 0 5 200 * 3632 Pohřebnictví 17 200 0 17 200 3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 0 0 3635 5169 Nákup ostatních služeb 0 0 0 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0 0 0 * 3635 Územní plánování 0 0 0 3639 5021 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 0 0 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 0 0 0 3639 5132 Ochranné pomůcky 0 0 0 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000 5 000 45 000 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 45 000 5 000 50 000 3639 5164 Nájemné 0 0 0 3639 5171 Opravy a udržování 50 000 0 50 000 3639 5169 Nákup ostatních služeb 0 3639 5179 Ostatní nákupy jinde neuvedené 0 0 0 3639 6129 Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku 3 250 000 0 3 250 000 bezprašnost - zametací stroj *3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3 385 000 10 000 3 395 000 odhad do konce 2013 3721 5169 Nákup ostatních služeb 11 000 3 400 14 400 úprava na skutečnost *3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 11 000 3 400 14 400 3722 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 0 0 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 1 500 0 1 500 3722 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 0 0 0 3722 5132 Ochranné pomůcky 0 0 0 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 0 0 3722 5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje 170 000 0 170 000 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000 0 10 000 3722 5154 Elektrická energie 35 000 0 35 000 3722 5162 Služby telekomunik.a radiokomunikací 0 0 0 3722 5169 Nákup ostatních služeb 100 000 30 000 130 000 úprava na skutečnost 3722 5171 Opravy a udržování 15 000 0 15 000 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 331 500 30 000 361 500 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 580 000 0 1 580 000 přepočet na skutečnost bez VPP 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 0 0 0 (navýšeno + VPP - Úřad práce) 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 395 000 0 395 000 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 142 200 0 142 200 3745 5132 Osobní ochranné pomůcky 20 000 0 20 000 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 41 000 0 41 000 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 73 070 0 73 070 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000 0 40 000

3745 5169 Nákup ostatních služeb 150 000 0 150 000 3745 5171 Opravy a udržování 40 000 0 40 000 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 11 090 2 470 13 560 úprava na skutečnost * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 492 360 2 470 2 494 830 4349 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 5 000 0 5 000 * 4349 Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skupinám obyv. 5 000 0 5 000 4351 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 0 0 4351 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 0 0 0 4351 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0 0 0 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 0 0 0 4351 5154 Elektrická energie 0 0 0 4351 5162 Služby telekomunik.a radiokomunikací 0 0 0 4351 5169 Nákup ostatních služeb 110 000 0 110 000 úprava na skutečnost *4351 Osobní asis., peč.služba a podpora samost. 110 000 0 110 000 5272 5139 Nákup materiálu j.n. 27 090 0 27 090 5272 5156 Pohonné hmoty a maziva 12 130 0 12 130 5272 5169 Nákup ostatních služeb 183 680 0 183 680 5272 5171 Opravy a udržování 99 980 0 99 980 5272 5175 Pohoštění 3 590 0 3 590 5272 Činnost orgánů krizového řízení 326 470 0 326 470 povodně - bezprostřední náklady 5311 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 0 0 *5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0 0 0 5512 5019 Ostatní platy, refundace mzdy 10 000 0 10 000 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 8 500 0 8 500 5512 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 0 0 0 5512 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0 0 0 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000 0 80 000 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000 0 60 000 5512 5151 Studená voda 5 000 0 5 000 5512 5152 Teplo 15 000 0 15 000 5512 5154 Elektrická energie 25 000 0 25 000 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000-10 000 15 000 5512 5161 Služby pošt 0 0 0 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 500 0 3 500 5512 5163 Služby peněžních ústavů 12 800 0 12 800 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 17 000 0 17 000 5512 5169 Nákup ostatních služeb 40 000 22 700 62 700 5512 5171 Opravy a udržování 190 000-167 000 23 000 vrata požární zbrojnice 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000 12 100 22 100 5512 5492 Peněžité dary obyvatelstvu 40 000 0 40 000

5512 6121 Budovy, haly, stavby 0 172 000 172 000 vrata požární zbrojnice 5512 6122 Dlouhodobý hmotný majetek - stroje,přístroje, zařízení 4 719 000 0 4 719 000 dle VŘ *5512 Požární ochrana dobrovolná část 5 260 800 29 800 5 290 600 Dotace JSDH 2 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 520 000 0 520 000 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 130 000 0 130 000 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 46 800 0 46 800 * 6112 Zastupitelstva obcí 696 800 0 696 800 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 5 270 11 090 16 360 6114 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 330 0 2 330 6114 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 660 0 660 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 0 0 0 6114 5169 Nákup ostatních služeb 0 0 0 6114 5175 Pohoštění 0 0 0 *6114 Volby do Parlamentu ČR 8 260 11 090 19 350 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 14 090 0 14 090 6118 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 0 0 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 1 150 0 1 150 6118 5169 Nákup ostatních služeb 820 0 820 6118 5175 Pohoštění 1 320 0 1 320 6118 Volby prezidenta 17 380 0 17 380 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 940 000 0 1 940 000 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 130 000 0 130 000 6171 5024 Odstupné 0 0 0 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 485 000 0 485 000 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 174 600 0 174 600 6171 5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnav 14 000 0 14 000 6171 5132 Osobní ochranné pomůcky 2 000 0 2 000 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 12 000 0 12 000 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000 0 5 000 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 45 000 0 45 000 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000 0 100 000 6171 5151 Studená voda 50 000 0 50 000 6171 5152 Teplo 85 000 0 85 000 6171 5154 Elektrická energie 100 000 0 100 000 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 65 000 0 65 000 6171 5161 Služby pošt 22 000 0 22 000 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 140 000 0 140 000 6171 5163 Služby peněžních ústavů 328 000 0 328 000 6171 5164 Nájemné 21 000 0 21 000 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000 0 100 000

6171 5167 Služby školení a vzdělávání 13 500 0 13 500 6171 5169 Nákup ostatních služeb 850 000 0 850 000 6171 5171 Opravy a udržování 40 000 0 40 000 6171 5172 Programové vybavení 0 0 0 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000 0 20 000 6171 5175 Pohoštění 20 000 0 20 000 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 0 0 0 6171 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 0 0 0 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0 0 0 6171 5191 Zaplacené sankce 0 0 0 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 0 0 0 6171 5194 Věcné dary 1 500 0 1 500 6171 5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a podob.org. 10 000 0 10 000 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 15 000 0 15 000 6171 5329 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně 70 000 0 70 000 6171 5361 Nákup kolků 5 000 0 5 000 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 250 0 250 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0 0 0 6171 5492 Peněžité dary obyvatelstvu 55 000 0 55 000 6171 5499 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 28 800 0 28 800 6171 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 200 000 0 200 000 6171 6121 Budovy, haly, stavby 0 0 0 6171 6129 Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku 55 000 0 55 000 6171 6130 Nákupy pozemků 69 000 0 69 000 *6171 Činnost místní správy 5 271 650 0 5 271 650 6310 5141 Úroky vlastní 117 720 0 117 720 úprava dle nové smlouvy 6310 5144 Poplatky dluhové služby 0 0 0 6310 5163 Služby peněžních ústavů 30 000 0 30 000 6310 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 0 0 0 *6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 147 720 0 147 720 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5 200 000 156 340 5 356 340 viz příjmy 4134 * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC 5 200 000 156 340 5 356 340 6399 5362 Platby daní a poplatků 1 200 000 0 1 200 000 bilance proti 1122 + odhad DPH * 6399 Ostatní finanční operace 1 200 000 0 1 200 000 6402 5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 1 410 0 1 410 6402 5366 Finanční vypořádání mezi krajem a obcemi 0 0 0 *6402 Finanční vypořádání minulých let 1 410 0 1 410 6409 5901 Nespecifikované rezervy 13 230 360 4 394 050 17 624 410 Přesun výdajů na 2014 * 6409 Ostatní činnosti j.n. 13 230 360 4 394 050 17 624 410 Financování :

8115 Zůstatek finančních prostředků z minulých období 20 905 210 0 20 905 210 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 4 430 880 0 4 430 880 přeúvěrování BD 241,242 8901 DPH 420 000-20 000 400 000 odhad do konce 2013 8124 teplofikace 200 000 200 000 byty č.241 a 242 5 295 990 0 5 295 990 přeúvěrování + nové splátky Splátka dlouhodobých závazků 5 495 990 5 495 990 CELKEM po zahrnutí financování : Příjmy Výdaje Rozdíl 59 331 970 Kč 59 331 970 Kč 0 Kč Zastupitelstvo obce Horní Maršov stanovuje jako závazné ukazatele : a) Celkové příjmy jako minimální ukazatel b) Celkové výdaje jako maximální ukazatel c) Financování d) Výše příspěvku PO ZŠ a MŠ Horní Maršov jako neinvestiční příspěvek, e) Celkové souhrnné výdaje za odvětvové paragrafy 2143 až 4351, 5512, 6112 a 6171 jako maximální ukazatel. Ing. Pavel Mrázek, starosta Schváleno ZO HM 17.12.2013