ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA 2009
1) Stručné zhodnocení činnosti organizace Galerie města Trutnova (GMT) uspořádala v roce 2009 třináct výstav. Osm z nich proběhlo v hlavní budově galerie, pět ve výstavním prostoru v budově Městského úřadu v Trutnově. Dále se galerie tradičně připojila k pořádání Dnů evropského dědictví a nově také k celorepublikově pořádanému festivalu Muzejní noc. Tabulka uvádějící přehled návštěvnosti jednotlivých výstav a akcí je připojena jako bod 8) Další údaje důležité pro zhodnocení činnosti organizace. V roce 2009 byla do sbírky GMT zakoupena dvě mimořádně kvalitní výtvarná díla obrazy malíře Karla Šlengera. Karel Šlenger byl donedávná málo známý výtvarník pocházející z Chomutic nedaleko Jičína, jeho život a dílo se tak vztahuje k našemu kraji. Jeho tvorbě je v posledních letech věnována zvýšená pozornost odborné veřejnosti (např. výstava uspořádaná Národní galerií v Praze) a cena jeho uměleckých děl vzrůstá i na trhu s uměním. GMT proto využila možnosti výhodného pořízení dvou obrazů tohoto autora, protože vhodným způsobem doplní sbírku GMT a zároveň existuje opodstatněný předpoklad, že umělecká i finanční hodnota těchto děl bude nadále vzrůstat. V roce 2009 nebyla vyčerpána část investiční dotace ve výši 280. 000,- Kč s ohledem na plánované pořízení plastiky prof. ak.soch. Michala Gabriela v roce 2010. Od 1. září je v GMT opět obsazena sdružená pozice Kurátor výstav a sbírek a galerijní pedagog. Přijetí tohoto pracovníka umožnilo více rozvinout činnost v oblasti galerijní pedagogiky, což vedlo k výraznému nárůstu návštěvnosti z řad školních kolektivů. 2) Tvorba a použití fondů Peněžní fondy Rozbor čerpání fondu 911 fond odměn Stav fondu k 1. 1. 2009 Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku (dle rozhodnutí Zastupitelstva města) Čerpání: Odměny Konečný stav k 31. 12. 2009 + 57.347,99Kč 0,- Kč 0,- Kč + 57.347,99 Kč Rozpis čerpání fondu 912 fond kulturních a sociálních potřeb Stav fondu k 1. 1. 2009 Příděl do fondu dle zákona Příspěvek na stravné 680 ks x 9,- Příspěvek na letní tábor Příspěvek na dovolenou Vybavení pracoviště Konečný stav k 31. 12. 2009 + 52.293,80 Kč + 15.839,90 Kč - 6.120,- Kč 0,- Kč 4.000,- Kč 0,- Kč + 58.013,70 Kč
Rozpis čerpání fondu 914 fond rezervní Stav k 1. 1. 2009 151.322,10 Kč Příděl do fondu ze zlepšeného hospodářského 49.290,88 Kč výsledku dle usnesení Zastupitelstva Města Trutnova Dary 0,- Zúčtování darů do výnosů 0,- Konečný stav k 31. 12. 2009 200.612,98 Kč Rozbor čerpání fondu 916 fond reprodukce Počáteční stav k 1. 1. 2009 Odpisy roku 2009 budova Deska Počítač Investiční dotace Města Trutnova Odvod odpisů do rozpočtu Města Trutnova Nákup děl Konečný stav k 31. 1. 2009 + 52.451,51 Kč + 190.704,- Kč + 864,- Kč + 7.236,- Kč + 400.000,- Kč - 191.000,- Kč - 120.000,- Kč + 340.255,51 Kč 3) Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy Rozbor zůstatku účtu 521 mzdové náklady Platy poléhající ISP Rozdíl časového rozlišení dovolené 2008 a 2009 OON Zůstatek 521- celkem 791.994,- Kč + 14.470,- Kč 124.766,- Kč 931.230,- Kč Zhodnocení dodržení objemu prostředků na platy: Vyplacená výše platů: 791,994,- Kč Limit mzdových prostředků: 880.000,- Kč Čerpání fondu odměn: 0, - Kč K 1. 9. 2009 byl uzavřen pracovní poměr s novou pracovnicí kurátorkou sbírek. Objem prostředků na platy byl dodržen. Průměrný přepočtený stav pracovníků za rok 2009: 2,83 Přepočtený stav pracovníků k 31. 12. 2009: 3,5 Rozdělení mezd:
Platy: 727.751,- Náhrada platů: 64.243,- OON: 124.766,- Průměrný plat v organizaci: hodinový měsíční 141,89 Kč 24.593,79 Kč 4) Přehled provedených oprav a údržby Celkové náklady na opravy v roce 2009 167.135,.91 Provedené větší opravy: oprava kancelářského nábytku 8.092,- výmalba celé budovy mino podkroví 71.336,- natření dřevěných schodů do 2. patra renovace dřevěných prvků na arkádách 68.853,- 5) Dílčí srovnávací tabulka k 31. 12. 2009 Účet Účt. třída Invent. stav k 1. 1. 2009 Přírůstk y do dne inventur y Úbytky do dne inventury Stav zjištěný při fyzické inventuře Účetní stav k 31. 12. 2009 021/10 budovy 14.669.746 0 0 14.669.746 14.669.746 0 021/20 stavby 0 0 0 0 0 0 022/30 Energe. Stroje a zařízení 0 0 0 0 0 0 022/40 Pracovní stroje a zařízení 022/50 Přístroje a kanc. technika 0 0 0 0 0 0 112.520 0 0 112.520 112.520 0 022/60 Dopravní 0 0 0 0 0 0 prostř. 022/70 Inventář 178.544 0 0 178.544 178.544 0 025/90 Trvalé 0 0 0 0 0 0 porosty DHM celkem 14.960.810 0 14.960.810 14.960.810 0 Inventurn í rozdíly 028/30 Energe. Stroje a zařízení 028/40 Prac. Stroje a zařízení 028/60 Doprav. prostřed. 0 0 0 0 00 0 249.240.90 0 0 249.240,90 249.240,90 0 0 0 0 0 0 0
028/70 Inventář 978.602,95 4.119,78 0 982.722,73 982.722,73 0 DDH M celkem 1.227.843,85 4.119,78 0 1.231.963,63 1.231.963,63 0 031 Pozemky 32.400 0 0 32.400 32.400 0 018/00 Software 11.760 12.811 0 24.571,- 24.571 0 032/10 Sbírka s pořiz. hodnotou nad 40.000 032/11 Umělecké předměty určené k výzdobě interiéru 032/20 Sbírka s pořizo. Hodnotou do 40000 032/30 Sbírka dary s poř. Hodnotou nad 40000 032/40 Sbírka dary s poř. Hodnotou do 40000 032/50 Umělecká díla převedená do majetku zřizovatel em 032 Sbírka celkem 4.147.400 120.000 0 4.267.400 4.267.400 0 143.960 0 0 143.960 146.960 0 2.308.538 0 0 2.308.538 2.308.538 0 105.000 0 0 105.000 105.000 0 993.400 0 0 993.400 993.400 0 151.000 0 0 151.000 151.000 0 7.852.298 120.000 0 7.972.298 7.972.298 Drobný nehmotný dlouhodobý majetek: antivirový program 2.398,- Office 10.413,- celkem 12.811,- Drobný dlouhodobý hmotný majetek: Inventář: nástěnka 4.119,78
Přírůstky sbírky: Karel Šlenger: Pivoňky 75.000,- Karel Šlenger: Ležící akt 45.000,- 6) Investiční akce provedené na budovách V roce 2009 nebyly provedeny žádné investiční akce na budově. 7) Výčet činností prováděných v hospodářské činnosti nákup a prodej zboží
8) Další údaje důležité pro zhodnocení činnosti organizace PŘEHLED NÁVŠTEVNOSTI VÝSTAV GALERIE MĚSTA TRUTNOVA V ROCE 2009 Rok 2009 5.- Kč neplatící 10.- Kč 20.- Kč Vernisáž Celkem Krynek-Jícha- 16 129 28 150 323 Killarová 17.12.2008-17.1. David Kubina 64 41 326 83 120 634 28.1.-28.2. Martin Mainer 18 27 109 20 110 284 11.3.-18.4. Vladislav Zadrobílek 4 12 121 44 140 321 8.5.-6.6. Quido Kocián + 24 47 148 60 120 399+97=496 Muzejní noc 17.6.-23.8. Karel Šlenger + DED 1 26 143 28 130 328+253=581 3.9.-3.10. Klub konkretistů 32 63 270 25 150 540 16.10.-14.11. Naďa Čichovská 25.11.-31.12. 43 78 278 104 80 583 Celkem 186 407 1 524 420 1 000 3 762
Výstavy na městském úřadě jsou zdarma a návštěvnost není možné evidovat. Uvádím proto jen počet účastníků vernisáže: 14.1.-12.3.2009 Jaroslav Bartoš: Expedice PAMIR 08-100 26.3.-8.5. Patrick Marek: Křehké vibrace 120 21.5. 27.8. Josef a Jana Podvalští: Výběr z fotografické tovrby - 80 10.9. 29.10. Jirman, Groh: PATAGONIE 100 5.11. 23.12. Vladimír Kiseljov: Wagner a dračí energie 70 Celkem: 470 návštěvníků vernisáže v prostorách Městského úřadu v Trutnově Celková návštěvnost GMT za rok 2009 : 4 232 návštěvníků Mgr. Lucie Pangrácová ředitelka Galerie města Trutnova