Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2011 kapitola 307 Ministerstvo obran

ÚVOD Předkládanou publikací chce Ministerstvo obrany České republiky v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informovat veřejnost a partnerské země o základních údajích státního rozpočtu kapitoly 307 Ministerstvo obrany (dále jen kapitola MO) na rok 2011, vývojových trendech, struktuře, nejvýznamnějších druzích výdajů a vnitřních proporcích mezi nimi. Přehled nejvýznamnějších dokumentů použitých při zpracování publikace: Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2011 kapitola 307 Ministerstvo obrany (MO ČR Praha 2010), zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 Návrh závěrečného účtu státního rozpočtu České republiky za rok 2010 kapitola 307 Ministerstvo obrany (MO ČR Praha 2011), Instrukce MF k přípravě návrhu rozpočtu na rok 2011 kapitola 307 Ministerstvo obrany (Ministerstvo financí ČR, čj. 19/86 028/2010-192 ze dne 12. srpna 2010), Dokumentace k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 (Ministerstvo financí ČR, (čj. 11/87 456/2010-111 ze září 2010 ). Hlavním východiskem při přípravě návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2011 bylo především Programové prohlášení vlády, ve kterém byly definovány základní úkoly z oblasti veřejných rozpočtů a dále Konvergenční program ČR, který jasně deklaroval snahu ukončit situaci nadměrného deficitu a dosáhnout jeho postupného snižování. V souladu s tím byly stanoveny rozpočtové limity pro jednotlivé kapitoly. 1

Ministerstvu obrany byly původně stanoveny základní rozpočtové limity: celkové příjmy kapitoly ve výši 2 533, 4 mil. Kč, celkové výdaje kapitoly ve výši 43 867, 1 mil. Kč. Návrh státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2011, který byl zpracován ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (rozpočtová pravidla), vychází ze stanovených rozpočtových limitů na rok 2011, vyhlášky č. 165/2008 Sb., v návaznosti na instrukce a upřesnění provedené z úrovně Ministerstva financí (dále i MF ČR) Rozpočet kapitoly Ministerstvo obrany na rok 2011 byl sestaven v cílově orientované struktuře rozpočtu, která v souladu se zásadami cílově orientovaného rozpočtování strukturuje rozpočet do jednotlivých výdajových bloků, výdajových okruhů, množin výdajových prvků, podmnožin výdajových prvků a výdajových prvků. Jednotlivé výdajové bloky jsou závaznými ukazateli státního rozpočtu pro rok 2011 společně s dalšími průřezovými oblastmi výdajů stanovenými z úrovně MF. Při zpracování rozpočtu na následující roky bude nadále docházet k postupné úpravě této struktury od současné, zachycující částečně organizační strukturu, ke konečné, totožné se strukturou cílů resortu obrany. Tento vývoj kopíruje snahu plně využívat nástroje cílově orientovaného rozpočtování při řízení toků zdrojů (nejen peněžních prostředků, ale také personálních a majetkových zdrojů). Návrh rozpočtu je připravován s cílem napojení resortu do integrovaného informačního systému státní pokladny. Tento projekt byl však v průběhu zpracování rozpočtu pozastaven s odkladem minimálně do roku 2012. Schváleným rozpočtem kapitoly 307 Ministerstvo obrany jsou zabezpečeny nezbytné výdaje na zajištění rozhodujících programů a projektů pro další transformaci ozbrojených sil ČR a celého resortu obrany, jejichž věcné a časové parametry byly upřesněny dokumentem Transformace resortu Ministerstva obrany České republiky schváleného usnesením vlády číslo 1194 ze dne 22. října 2007. Avšak v důsledku neustálého snižování disponibilních peněžních prostředků je třeba konstatovat, že bude nutné mnoho projektů přehodnotit, případně prodloužit jejich realizaci nebo jejich realizaci úplně zastavit. 2

Trend snižování výdajů státního rozpočtu určených pro kapitolu 307 Ministerstvo obrany ovlivňuje rozsah plněných úkolů a vyvolává neustálou potřebu přijímat celou řadu opatření v oblasti mandatorních výdajů. Zákonem č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011, byl limit výdajů pro kapitolu MO upraven na 43 878, 42 mil. Kč. Podíl výdajů kapitoly MO na predikovaném hrubém domácím produktu činí 1,15 %, přitom v roce 2010 činil 1,33 %. Z uvedeného je vidět, že pokračuje trend snižování podílu výdajů kapitoly MO na hrubém domácím produktu. Trvalý cíl resortu Ministerstva obrany a poslání ozbrojených sil ČR se nemění. Ministerstvo obrany bude i nadále vytvářet komplexní podmínky, za kterých budou ozbrojené cíly ČR schopny účinným způsobem zajistit svrchovanost, územní celistvost, principy demokracie a právního státu, ochranu životů obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením a efektivně přispět k prosazení životních strategických i dalších významných bezpečnostních zájmů ČR ve spolupráci s aliančními partnery a v souladu s mezinárodním právem. Rozpočet Ministerstva obrany vychází z platné legislativní základny, je sestaven podle jednotlivých druhů výdajů a příjmů, odvětvového třídění stanoveného platnou rozpočtovou skladbou Ministerstva financí za respektování pravidel cílově orientovaného rozpočtování. Celkové příjmy, které byly kapitole MO stanoveny ve výši 2 638,4 mil. Kč, jsou oproti minulému roku vyšší o 165,4 mil. Kč. Rozhodující část příjmů ve výši 2 319,3 mil. Kč tvoří odvody pojistného na důchodové a nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za vojáky z povolání. Daňové příjmy ve výši 12,1 mil. Kč jsou příjmy z daní a poplatků z vybraných činností a služeb. Nedaňové příjmy v celkové výši 307 mil. Kč zahrnují prostředky získané z vlastní činnosti, z pronájmu pozemků, nemovitostí a movitých věcí, z úroků a ostatní nedaňové příjmy. Pro oblast výdajů vedených v informačním systému EDS/SMVS byl stanoven limit na reprodukci majetku ve výši 9 131,4 mil. Kč včetně souvisejících běžných výdajů (tj. 20,8 % celkových výdajů kapitoly MO). 3

Od roku 2011 nejsou výdaje určené na realizaci vědy, výzkumu a inovací součástí programového financování (součástí EDS/SMVS). Na programy podpory obranného výzkumu, vývoje a inovací byl určen limit 366,7 mil. Kč (tj. 0,8 % celkových výdajů kapitoly MO). Běžné výdaje (bez souvisejících běžných výdajů programového financování a vědy, výzkumu a inovací) jsou schváleny ve výši 34 380,3 mil. Kč (tj. 78,4 % celkových výdajů kapitoly MO). Přednostně jsou v této oblasti rozpočtovány výdaje, které vycházejí z právních nároků a mají přímou vazbu ke stanovenému počtu osob, jejich struktuře a plánovanému vývoji. Limit počtu osob v rámci OSS v návrhu rozpočtu 2011 poklesl oproti roku 2010 o 701 osob (z 32 405 na 31 704 osob). Snížení počtu zaměstnanců bylo provedeno v souvislosti se snížením objemu platových prostředků o 10 % další reakcí bylo snížení platových tarifů občanských zaměstnanců o 3 platové stupně a snížení platových výměrů vojáků z povolání o 10 %. Snižování objemu platových prostředků se týkalo až na výjimky všech kapitol státního rozpočtu, představovalo součást protikrizových rozhodnutí schválených vládou ke snížení deficitu státního rozpočtu. Návrh působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2011 schválila vláda ČR dne 6. října 2010 svým usnesením číslo 722. Na základě tohoto dokumentu bylo rozhodnuto, že finanční náklady související s působením příslušníků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2010 budou hrazeny do výše 1 896,3 mil. Kč. Dále jsou ve státním rozpočtu kapitoly MO zahrnuty prostředky na plnění závazků z mezinárodních smluv vyplývajících z realizace mezinárodních bezpečnostních dokumentů v součinnosti s orgány NATO, EU a OSN a věcně příslušnými orgány státní správy ČR, prostředky na společná cvičení, akce a závazky vyplývající pro Českou republiku ze Severoatlantické smlouvy a ostatních mezinárodních smluvních závazků. Resort obrany se dále zapojil do projektů realizovaných v rámci jednotlivých operačních programů EU. Na rok 2011 je na realizaci projektů operačních programů EU v rozpočtu alokováno celkem 277,7 mil. Kč, přičemž účast státního rozpočtu na financování programů je ve výši 172,7 mil. Kč a 105 mil. Kč tvoří podíl EU. 4

Vývoj státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2007 až 2013 v mil. Kč 65 000 60 000 55 000 50 000 Limit dle střednědobého výhledu Schválený rozpočet MO Rozpočet po snížení/vázání 45 000 40 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Limit dle st edn dobého výhledu 53 901 57 505 62 000 59 803 43 878 43 878 43 878 Schválený rozpo et MO 53 906 54 167 55 984 48 867 43 878 Rozpo et po snížení/vázání 52 506 54 167 54 399 48 713 5

Porovnání základních makroekonomických ukazatelů 2010 2011 Index 2011/2010 Hrubý domácí produkt (dále jen HDP v mld. Kč) 3 678,00 3 814,00 1,04 Výdaje státního rozpočtu ČR (v mld. Kč) 1 184,90 1 179,00 0,99 Míra inflace (přírůstek v %) 1,60 % 2,50 % 1,56 Podíl výdajů kapitoly MO na HDP 1,33 % 1,15 % 0,87 Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích státního rozpočtu ČR 4,12 % 3,72 % 0,89 6

Základní údaje o státním rozpočtu kapitoly MO Výdaje (v mil. Kč) Schválený rozpočet 2010 2011 Index 2011/2010 I. Kapitálové výdaje celkem 5 018,2 5 297,9 1,06 II. Běžné výdaje celkem 43 848,9 38 580,5 0,88 II.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 11 247,1 10 229,3 0,91 II.2. Důchody a ostatní sociální dávky 6 680,4 7 003,0 1,05 II.3. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do FKSP 3 750,6 3 240,0 0,86 II.4. Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím 1 495,1 1 220,6 0,82 II.5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 319,1 228,4 0,72 II.6. Ostatní věcné neinvestiční výdaje 20 356,6 16 659,2 0,82 III. Celkové výdaje kapitoly MO (součet I. a II.) 48 867,1 43 878,4 0,90 Výdaje kapitoly MO (ve stálých cenách roku 2010) 48 867,1 42 808,2 0,88 P ř í j m y (v mil. Kč) IV.1. Příjmy z pojistného a daňové příjmy 2 232,9 2 331,4 1,04 IV.2. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace 226,0 307,0 1,36 IV. Celkové příjmy kapitoly MO (součet IV.1. a IV.2.) 2 458,9 2 638,4 1,07 VÝSLEDNÉ SALDO ROZPOČTU 46 408,1 41 240,0 0,89 7

Kód OSN Porovnání výdajů podle metodiky OSN v letech 2010 a 2011 Výdaje (v mil. Kč) Schválený rozpočet 2010 2011 Rozdíl Index 2011/2010 1. PROVOZNÍ VÝDAJE (NÁKLADY) 40 270,3 35 516,7-4 753,7 0,88 1.1. Osoby 24 025,6 23 103,9-921,7 0,96 1.2. Provoz a údržba 16 244,8 12 412,8-3 832,0 0,76 2. NÁKUP A VÝSTAVBA 8 075,6 7 415,0-930,6 0,92 2.1. Nákup 6 168,1 6 106,3-61,8 0,99 2.2. Výstavba 1 907,5 1 308,7-598,8 0,69 3. VÝZKUM a VÝVOJ 448,5 366,7-81,8 0,82 4. CELKEM (1 + 2 + 3) 48 794,4 43 298,4-5 766,1 0,89 5. Nevojenské výdaje 1) 72,6 580,0 507,4 7,99 6. CELKEM VÝDAJE MO (4 + 5) 48 867,0 43 878,4-5 258,7 0,90 1) výdaje, které nejsou uvedeny v metodice OSN. 8

Kód OSN 1. Výdaje kapitoly MO na rok 2011 podle metodiky OSN (rozdělení podle druhů sil) Výdaje (v mil. Kč) PROVOZNÍ VÝDAJE (NÁKLADY) Pozemní síly Vzdušné síly Ostatní síly Centrální zabezpečení Správa a velení Nerozděleno 2) CELKEM 7 580,7 5 058,6 340,2 12 470,7 3 063,6 7 003,0 35 516,7 1.1. Osoby 5 978,9 2 571,8 309,1 5 821,8 1 419,3 7 003,0 23 103,9 1.2. 2. Provoz a údržba NÁKUP A VÝSTAVBA 1 601,8 2 486,8 31,1 6 648,9 1 644,3 12 412,8 3 529,2 2 321,7 0,7 1 092,7 470,7 7 415,0 2.1. Nákup 2 945,8 2 265,6 0,7 615,1 279,1 6 106,3 2.2. Výstavba 583,4 56,2 477,6 191,6 1 308,7 3. 4. VÝZKUM a VÝVOJ CELKEM (1 + 2 + 3) 111,1 255,6 366,7 11 109,9 7 380,3 340,9 13 674,5 3 789,8 7 003,0 43 298,4 2) důchody a ostatní sociální dávky vyplácené na centrální úrovni. 9

Struktura výdajů kapitoly MO v letech 2007 až 2011 v mil. Kč 25 000 20 000 15 000 10 000 Kapitálové výdaje (včetně výdajů zařazených do EDS/SMVS a výzkumu, vývoje a inovací) Platy a OPPP, pojistné, příděl FKSP a soc. dávky Ostatní neinvestiční výdaje 5 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 10

Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2007 až 2011 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 Rok 2007 2008 2009 2010 2011 Příjmy celkem 3 787,8 2 917,8 2 797,9 2 473,0 2 638,4 Příjmy z pojistného 2 523,1 2 667,8 2 601,7 2 232,9 2 319,3 Příjmy daňové a nedaňové 1 264,7 250,0 196,2 240,1 319,1 11

Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly MO v letech 2008 až 2011 Skutečné výdaje rok 2008 Schválené výdaje rok 2010 41% 18% Programy reprodukce majetku Mzdy, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky 39% 19% Programy reprodukce majetku Mzdy, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky 41% Ostatní výdaje mimo programy reprodukce majetku 42% Ostatní výdaje mimo programy reprodukce majetku Skutečné výdaje rok 2009 38% 20% Programy reprodukce majetku Mzdy, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky Schválené výdaje rok 2011 33% 21% Programy reprodukce majetku Mzdy, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky 42% Ostatní výdaje mimo programy reprodukce majetku 46% Ostatní výdaje mimo programy reprodukce majetku 12

Schválený státní rozpočet kapitoly MO na rok 2011 členěný podle cílově orientované struktury rozpočtu Dávky důchodového pojištění: 9,4 % Ostatní sociální dávky: 6,6 % Výdaje na sportovní reprezentaci: 0,2 % Výdaje na zabezpečení činnosti Armády České republiky: 50,7 % Výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek Ministerstva obrany: 7,3 % Výdaje na zabezpečení výkonu státní správy a samosprávy v působnosti Ministerstva obrany: 25,7 % 13

VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ Zákonem č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011, byl pro oblast programového financování schválen limit výdajů ve výši 9 131,4 mil. Kč (tj. 20,8 % celkových výdajů kapitoly MO), z toho činí kapitálové výdaje 5 264,6 mil. Kč a běžné výdaje 3 866,8 mil. Kč. V absolutním vyjádření dochází v této oblasti výdajů k meziročnímu poklesu o 171,8 mil. Kč, tj. snížení o 1,9 %. Snižující se částka stanovených výdajů státního rozpočtu za oblast programů reprodukce majetku potvrzuje klesající trend ve výši výdajů na investiční projekty resortu obrany. Prostředky jsou určeny na realizaci 16 programů reprodukce majetku, oproti roku 2010 dochází ke snížení o 3 programy. Z celkového počtu 16 programů je 12 pokračujících a 4 nové programy, jejichž realizace bude zahájena v roce 2011. Jedná se o programy, které navazují na programy ukončené v roce 2010 (komunikační informační systémy, pořízení majetku do zahraničních operací, vojenské zpravodajství a program obnovy historických hodnot). V oblasti modernizačních projektů vyzbrojování a projektů nemovité infrastruktury byla na realizaci 7 rozhodujících programů vyčleněna částka 8 322,5 mil. Kč. Na další investiční rozvoj tak zbývá částka 808,9 mil. Kč. 14

Mezi priority patří i nadále tyto programy: pořízení lehkých obrněných vozidel, zvyšování schopností vojáka 21. století, rozvoj a obnova majetku příspěvkových organizací a správních částí MO, výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury MO, zvyšování schopností vzdušných sil II, přezbrojení Armády České republiky obrněnými transportéry, pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel. Na zabezpečení programů reprodukce majetku jsou v roce 2011 plánovány kromě rozpočtových zdrojů kapitoly MO zdroje z dotací fondů NATO v částce 109,7 mil. Kč a vlastní zdroje účastníků programů ve výši 19,9 mil. Kč. Od roku 2011 nejsou do limitů výdajů programového financování zařazeny výdaje na programy/projekty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. 15

Porovnání výdajů programového financování v letech 2007 až 2011 v mil. Kč 20 000 Skutečnost Schválené výdaje 15 000 10 000 5 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 rok Skutečnost Schválený rozpočet 2007 2008 2009 2010 2011 Kapitálové výdaje 13 744,7 8 865,8 6 539,0 5 018,1 5 264,5 Běžné výdaje 5 439,7 5 857,8 4 087,3 4 733,6 3 866,8 Celkem 19 184,4 14 723,6 10 626,3 9 751,7 9 131,4 16

Rozdělení výdajů programového financování v roce 2011 Programy nemovité infrastruktury 8 % Programy vyzbrojování 92 % 17

BĚŽNÉ VÝDAJE Běžné výdaje kapitoly MO (včetně souvisejících běžných výdajů programového financování a výdajů na výzkum, vývoj a inovace) byly na rok 2011 schváleny v celkovém objemu 38 580,5 mil. Kč, což je 87,9 % celkových výdajů kapitoly MO. V návrhu rozpočtu 2011 byly přednostně rozpočtovány mandatorní výdaje vycházející ze zákonných nároků ve vztahu ke stanoveným počtům osob, jejich struktuře a plánovanému vývoji. Výše osobních mandatorních výdajů je v roce 2011 ovlivněna především rozhodnutím vlády o snížení objemu platových prostředků o 10 % a dalším snížením funkčních míst o 701 osob, které navazuje na snižování počtu zaměstnanců, které bylo provedeno v předcházejícím roce. V roce 2010 se jednalo o snižování počtu v důsledku usnesení vlády č. 436 ze dne 25. dubna 2007 k návrhu na snižování počtu funkčních míst ve státní správě do roku 2010, a to nejméně o 3 %, kdy došlo ke snížení o 343 funkčních míst a následně k dalšímu snížení o 1 492 funkčních míst v návaznosti na usnesení vlády č. 715 ze dne 8. června 2009, k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2010 až 2012. Rok 2010 byl provázen dalším snižováním nad rozsah výše uvedených usnesení, a to v počtu 2 656 funkčních míst. Důvodem byly výrazné restrikce výdajů pro kapitolu Ministerstvo obrany. 18

Usnesením vlády č. 563 ze dne 11. srpna 2010 byl limit výdajů na sociální dávky a politiku zaměstnanosti stanoven ve výši 7 003 mil. Kč. K zabezpečení výplaty dávek důchodového pojištění a ostatních sociálních dávek se plánuje vynaložit prostředky v celkové výši 6 794,8 mil. Kč. Prostředky ve výši 208,2 mil. Kč resort použije na posílení mandatorního výdaje přídavku na bydlení, jehož výši nebylo možné v návrhu rozpočtu z důvodu sníženého limitu plně pokrýt. Výše prostředků použitých na zabezpečení plnění výše uvedených dávek je ovlivněna statistickými údaji jednotlivých let a dále očekávanou skutečností. Další významnou položkou ovlivňující výši běžných výdajů je především nákup materiálu, na jehož realizaci je v rozpočtu alokováno 2 063,4 mil. Kč, dále lze z významných druhů běžných výdajů uvést prostředky určené na nákup služeb ve výši 6 535,9 mil. Kč a na nákup vody, paliv a energie ve výši 1 213,8 mil. Kč. Na zabezpečení údržby a oprav jsou určeny prostředky ve výši 1 592,1 mil. Kč. 19

Dílčí členění běžných výdajů kapitoly MO v roce 2011 výdaje v mil. Kč Rozpočet 43 878,4 Kapitálové výdaje 5 297,9 Běžné výdaje* 38 580,5 I. Mandatorní výdaje 22 959,1 1. Platové prostředky, OPPP a přímo související výdaje 13 455,4 a) Platové prostředky VzP a OZ 9 175,8 b) Ostatní platby za provedenou práci 1 039,6 c) Pojistné 3 148,3 d) Převody FKSP 91,8 2. Ostatní mandatorní výdaje 9 503,7 a) Sociální dávky 7 003,0 b) Přídavek na bydlení 2 461,8 c) Ostatní (stipendia apod.) 38,9 II. Ostatní běžné výdaje 15 621,4 1. Zabezpečení běžného života 12 680,5 2. Transfery a dotace 2 830,8 3. Další běžné výdaje 110,2 * včetně souvisejících výdajů zařazených do EDS/SMVS a výzkumu, vývoje a inovací 20

Vývoj počtů osob a objemu platových prostředků resortu Ministerstva obrany v letech 2007 až 2011 40 000 14 000 13 000 počet zaměstnanců resortu 35 000 30 000 25 000 11 134 11 327 10 222 10 143 9 176 12 000 11 000 10 000 objem platových prostředků v mil. Kč. 9 000 20 000 2007 2008 2009 2010 2011 rok Skutečnost Schválený rozpočet 2007 2008 2009 2010 2011 Počty vojáků z povolání 24 524 24 447 23 253 23 801 23 660 Počty občanských zaměstnanců 12 874 11 207 10 220 8 604 8 044 Počty zaměstnanců celkem 37 398 35 654 33 473 32 405 31 704 Objem platových prostředků (v mil. Kč) 11 134 11 327 10 222 10 143 9 176 8 000 21

počty osob 40 000 Vývoj počtů osob kapitoly MO v letech 2007 až 2011 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 rok Skutečnost Plán 2007 2008 2009 2010 2011 Počty vojáků z povolání 24 524 24 447 23 253 23 801 23 660 Počty občanských zaměstnanců 12 874 11 207 10 220 8 604 8 044 Celkem 37 398 35 654 33 473 32 405 31 704 22

Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly MO v letech 2007 až 2011 v mil. Kč Podíl výdajů na důchody 50 000 19,0% 18,2% 40 000 18,0% 17,0% 30 000 20 000 15,2% 16,0% 15,0% 10 000 13,9% 13,7% 13,3% 14,0% 0 13,0% 2007 2008 2009 2010 2011 rok Běžné výdaje Důchody a ostatní sociální dávky Podíl sociálních dávek na běžných výdajích 23

Porovnání hlavních druhů ostatních neinvestičních výdajů v letech 2010 až 2011 Celkem 11 692,0 16 577,5 Nákup materiálu 2 063,4 3 823,6 Nákup vody, paliv a energie 1 213,8 1 742,1 Údržba a opravy 1 592,1 2 989,8 Cestovné Služby 286,8 345,0 6 535,9 7 677,0 2011 2010 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 v mil. kč 24

v mil. Kč Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2010 a 2011 4 000,0 3 000,0 2 000,0 3 823,6 Ostatní materiál Léky a zdravotnický materiál Materiál pro provoz, údržbu a opravy Munice, rakety a zbraně Drobný hmotný majetek Náhradní díly Prádlo, oděv, obuv Potraviny Nákup materiálu celkem 2 063,4 1 000,0 0,0 44,9 137,8 574,3 1 240,6 153,9 973,6 602,3 96,2 25,4 103,3 216,6 464,3 195,4 690,1 282,0 86,3 2010 2011 rok 25

VÝDAJE NA PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Na podporu výzkumu, vývoje a inovací byly na roce 2011 na základě návrhu Rady pro výzkum, vývoj a inovace pro resort obrany vyčleněny finanční prostředky ve výši 366,7 mil. Kč. Proti roku 2010 dochází ke snížení výdajů o 81,8 mil. Kč. Tyto zdroje umožní zabezpečit financování čtyř pokračujících programů a zahájení jednoho nového programu. Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány ve výši 33,4 mil. Kč a běžné výdaje 333,3 mil. Kč. Stanovený limit výdajů umožní realizaci projektů a výzkumných záměrů pokračujících z roku 2010, na tyto projekty jsou určeny prostředky ve výši 358,8 mil. Kč. Na nově zahajovaný projekt výzkumu a vývoje a výzkumné záměry je rozpočtováno 7,9 mil. Kč. Z celkového objemu finančních prostředků na podporu obranného výzkumu a vývoje připadá na účelovou podporu částka 268,3 mil. Kč a na institucionální podporu 98,4 mil. Kč. 26

VÝDAJE PODLE CÍLŮ Rok 2010 byl posledním rokem, kdy byly výdaje resortu obrany sledovány podle aktivit a činností. Souběžně docházelo k alokaci peněžních prostředků na plnění jednotlivých cílů v rámci cílově orientovaného rozpočtování. Struktura cílů stále prochází úpravami, a to nejen z důvodu upřesňování metodiky cílově orientovaného rozpočtování, ale především z důvodu, že se jedná o složitý proces, jehož výsledkem by měla být taková struktura cílů, která by zachycovala důsledně cíle a úkoly, které resort realizuje a na které alokuje rozpočtové prostředky, a zároveň umožňovala použití manažerských nástrojů pro řízení a rozhodování s cílem zajistit hospodárnou, účelnou a efektivní alokaci zdrojů. V případě nových požadavků nebo omezení zdrojů restrikcí výdajů resortu by pak mělo být patrné, realizaci kterých cílů a úkolů bude nutné pozastavit, zrušit nebo posunout do dalších let. Nalezení optimální struktury cílů není jednoduchá a jednorázová záležitost, je předmětem mnoha vyjednávání na nejvyšších úrovních řízení a velení a na její tvorbě a vývoji se podílí celá řada odborníků, jak z resortu obrany, tak z akademické půdy. Pro rok 2011 byly rozpočtové prostředky alokovány na plnění těchto pěti cílů první úrovně takto: Funkční systém obrany státu ve výši 6 903 666 tis. Kč; Nasaditelné a interoperabilní síly ve výši 2 986 888 tis. Kč; Moderní organizace, řízení a velení ve výši 1 573 821 tis. Kč; Kompetentní a motivovaní lidé ve výši 7 432 589 tis. Kč; Promyšlená modernizace a moderní infrastruktura ve výši 8 539 129 tis. Kč; Režijní výdaje ve výši 16 442 327 tis. Kč. (jedná se o výdaje spojené s výdaji na zabezpečení činnosti složky bez přímé vazby na plněné rozpočtové cíle a úkoly. Dále se jedná o výdaje na zabezpečení jednotlivých kategorií osob mající charakter ostatních běžných výdajů, tj. přídavek na bydlení, finanční náhrady za výstroj, výdaje na stravování, opravy a údržbu kancelářské techniky a materiálu, revize přístrojů a zařízení, školení pracovníků oddělení vnitřní správy apod.). 27

Struktura výdajů kapitoly 307 v členění podle cílů Režijní výdaje 37% Funkční systém obrany státu 16% Nasaditelné a interoperabilní síly 7% Promyšlená modernizace a moderní infrastruktura 19% Kompetentní a motivovaní lidé 17% Moderní organizace, řízení a velení 4% 28

PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK AČR...Armáda České republiky EDS/SMVS....Evidenčně dotační systém a Správa majetku ve vlastnictví státu EU...Evropská unie FKSP...Fond kulturních a sociálních potřeb HDP...Hrubý domácí produkt MF...Ministerstvo financí MO, MO ČR...Ministerstvo obrany, Ministerstvo obrany České republiky NATO...North Atlantic Treaty Organization (Organizace Severoatlantické smlouvy) OPPP...Ostatní platby za provedenou práci OSN...Organizace spojených národů Oz....Občanští zaměstnanci VzP....Vojáci z povolání 29

OBSAH ÚVOD... 1 Vývoj státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2007 až 2013... 5 Porovnání základních makroekonomických ukazatelů... 6 Základní údaje o státním rozpočtu kapitoly MO... 7 Porovnání výdajů podle metodiky OSN v letech 2010 a 2011... 8 Výdaje kapitoly MO na rok 2011 podle metodiky OSN (rozdělení podle druhů sil)... 9 Struktura výdajů kapitoly MO v letech 2007 až 2011... 10 Vývoj příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v letech 2007 až 2011... 11 Trend vývoje proporcí mezi hlavními skupinami výdajů kapitoly MO v letech 2008 až 2011... 12 Schválený státní rozpočet kapitoly MO na rok 2011 členěný podle cílově orientované struktury rozpočtu... 13 VÝDAJE PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ... 14 Porovnání výdajů programového financování v letech 2007 až 2011... 16 Rozdělení výdajů programového financování v roce 2011... 17 BĚŽNÉ VÝDAJE... 18 Dílčí členění běžných výdajů kapitoly MO v roce 2011.... 20 Vývoj počtů osob a objemu platových prostředků resortu Ministerstva obrany v letech 2007 až 2011... 21 30

Vývoj počtů osob kapitoly MO v letech 2007 až 2011... 22 Podíl výdajů na důchody a ostatní sociální dávky na celkových běžných výdajích kapitoly MO v letech 2007 až 2011... 23 Porovnání hlavních druhů ostatních neinvestičních výdajů v letech 2010 až 2011.... 24 Porovnání věcné skladby výdajů na nákup materiálu v letech 2010 a 2011.... 25 VÝDAJE na podporu výzkumu, vývoje a inovací....26 VÝDAJE PODLE CÍLŮ... 27 Struktura výdajů kapitoly 307 MO v členění podle cílů... 28 PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK... 29 31

Mjr. Ing. Karolina Doskočilová Rozpočet fakta a trendy 2010 Vydalo Ministerstvo obrany ČR Prezentační a informační centrum MO Rooseveltova 23, 161 05 Praha 6 http://www.army.cz Odpovědný redaktor: Mgr. Jaroslav Pajer Zlom: Ivana Bedrnová Dáno do tisku: květen 2011 Tisk: OKP MO 1. vydání Kopírovat, překládat a rozmnožovat publikaci bez souhlasu vydavatele je zakázáno. NEPRODEJNÉ Ministerstvo obrany České republiky OKP MO, 2011 ISBN 978-80-7278-562-9 ISBN 978-80-7278-563-6 (anglické vydání)