Rozpočet pre rok 2016 Príjmy: Položka úprava 111 003 Podielové dane 372000,- 121 001 Daň z pozemkov 19000,- 121 002 Daň zo stavieb 6000,- 133 001 Daň za psa 680,- 133 013 Daň za zneškodňovanie odpadu 39000,- 212 002 Príjmy z prenájmu pozemkov 2000,- 212 002 1 Príjmy z prenájmu cintorínov 440,- 212 003 Príjmy z prenájmu budov 2000,- 212 003 2 Príjmy z prenájmu bytov v MŠ 2100,- 212 003 3 Príjmy z prenájmu bytov Setechov 24000,- 212 003 4 Príjmy z prenájmu bytov Petrovice 27000,- 221 004 Poplatky správne 2800,- 221 004 1 Poplatky ZŠ MŠ 3000,- 222 003 Pokuty 200,- 223 001 Poplatky za Zariadenie pre seniorov 95040,- 223 001 1 Poplatky za služby 15000,- 223 001 2 Poplatky za cintorínske služby 500,- 243 Úroky z účtov 5,- 292 008 Z výťažkov lotérie NIKÉ 160,- 292 019 Refundácia el.energ. spol.pr.bytovky 300,- 292 019 1 Refundácia mzdy kontrolór 12000,- 292 019 2 Refundácia odmeny CO 60,- 292 019 3 Refundácia nákladov na kúrenie pošta 6000,- 292 019 4 Refundácia za vodu bytovka 1400,- 453 Zostatok z minulého roku 2000,- Príjmy spolu: 632685,- 312 001 Transfer na matriku 1865,- 312 001 1 Transfer na hlásenie pobytu 507,- 312 001 2 Transfer pre ZŠ 113000,- 312 001 3 Transfer na stavebný úrad 1428,- 312 001 4 Transfer na cestnú dopravu 67,- 312 001 5 Transfer na sociál.odk.deti 1500,- 312 001 6 Transfer na životné prostredie 144,- 312 001 7 Transfer na ZpS, ZOS 84480,- Transfery spolu: 202991,- Rozpočet príjmov obce celkom: 835676,- Výdavky Obecná správa 1 41 0111 611 Tarif.plat 95000,- 1 41 0111 612 Príplatky 9300,- 1
1 41 0111 621 Poist.do VZP 10100,- 1 41 0111 625 001 Nemoc.poistenie 1700,- 1 41 0111 625 002 Starobné poistenie 14400,- 1 41 0111 625 003 Na úrazové poistenie 900,- 1 41 0111 625 004 Invalidné poistenie 2900,- 1 41 0111 625 005 Na poist.v nezamesnan. 960,- 1 41 0111 625 007 Rezervný fond 4750,- 1 41 0111 627 Doplnk.dôch.poist. 2800,- 1 41 0111 631 001 Cestovné 100,- 1 41 0111 632 001 Elektrická energia 2500,- 1 41 0111 632 001 Plyn 10000,- 1 41 0111 632 003 Poštovné 1000,- 1 41 0111 632 003 1 Telefóny 1900,- 1 41 0111 632 003 2 SMS zabezpečovac.zar. 100,- 1 41 0111 633 001 Interiérové vybavenie 3000,- 1 41 0111 633 002 Výpočtová technika 1000,- 1 41 0111 633 004 Prevádzkové stroje prístr. 600,- 1 41 0111 633 006 Kancelár.potreby 700,- 1 41 0111 633 006 1 Tlačivá 500,- 1 41 0111 633 006 2 Čistiace a hyg.potreby 800,- 1 41 0111 633 006 3 Tonery, nosiče 1000,- 1 41 0111 633 006 4 Spotrebný materiál 700,- 1 41 0111 633 006 Kvety, vence 250,- 1 41 0111 633 009 Knihy, noviny, časopisy 550,- 1 41 0111 633 013 Licencie za soft. 750,- 1 41 0111 633 016 Reprezentačné 1000,- 1 41 0111 634 001 PHM 1800,- 1 41 0111 634 002 Servis, údržba 1000,- 1 41 0111 634 003 Poistenie 300,- 1 41 0111 634 005 Dialnič.znám., parkovné 90,- 1 41 0111 635 002 Údržba výpočtov.techniky 900,- 1 41 0111 635 004 Údržba kancel.techniky 300,- 1 41 0111 635 006 Údržba budov 1000,- 1 41 0111 637 001 Školenia, kurzy 600,- 1 41 0111 637 003 Propagácia, reklama 150,- 1 41 0111 637 004 Tlačiarenské služby 100,- 1 41 0111 637 004 1 Aktualizácia programov 200,- 1 41 0111 637 004 2 Revízie 200,- 1 41 0111 637 005 Audit 1000,- 1 41 0111 637 005 Geodetic.advokát.práce 500,- 1 41 0111 637 0051 Servis zabezpečov.zarid. 1200,- 1 41 0111 637 005 2 Technik BOZP a PO 600,- 1 41 0111 637 011 Štúdie, expertízy 500,- 1 41 0111 637 012 Poplatky 1500,- 1 41 0111 637 012 1 Poplatky autorské 300,- 1 41 0111 637 014 Stravné 3200,- 1 41 0111 637 015 Poistenie budov 1300,- 2
1 41 0111 637 016 Prísp.do sociál.fondu 1600,- 1 41 0111 637 026 Odmeny poslancom 2535,- 1 41 0111 637 031 Pokuty,penále 500,- 1 41 0111 637 035 Dane z nehnuteľností 150,- 1 41 0111 642 002 Členské prísp.nezisk.org. 1200,- 1 41 0111 642 015 Na nemocenské dávky 150,- 1 41 0111 651 002 Úroky úv.šfrb Penzión 2550,- 1 41 0111 651 002 Úroky úver Prima banka 4400,- Obecná správy bežné výdavky spolu: 199085,- 2 41 0111 717 001 Výstavba vod.a kanal.prípojok 5000,- Kapitálové výdavky: 5000,- Finančné operácie 3 41 0111 821 005 Úver ŠFRB Penz.prestavba 4800,- 3 41 0111 821 005 1 Úver ŠFRB Penz.prístavba 12000,- 3 41 0111 821 005 2 Úver Prima banka 21350,- Finančné operácie spolu: 38150,- Výdavky obecnej správy spolu: 242235,- Drobné služby 1 41 0111 611 Tarifné platy 34000,- 1 41 0111 621 Poist.do VZP 3500,- 1 41 0111 625 001 Nemoc.poistenie 530,- 1 41 0111 625 002 Starobné poistenie 4900,- 1 41 0111 625 003 Úrazové poistenie 300,- 1 41 0111 625 004 Invalidné poistenie 1100,- 1 41 0111 625 005 Poistenie v nezame. 400,- 1 41 0111 625 007 Rezervný fond 1700,- 1 41 0111 627 Dôchodkové pripoist. 820,- 1 41 0111 632 001 El.energia 200,- 1 41 0111 633 004 Prev.stroje, prístroje 500,- 1 41 0111 633 006 Materiál 200,- 1 41 0111 633 010 Pracov.odevy, obuv 150,- 1 41 0111 634 001 PHM, oleje,mazivá 2500,- 1 41 0111 634 002 Servis, údržba utopar. 2000,- 1 41 0111 634 003 Zákon.poistka 200,- 1 41 0111 635 004 Rutin.a štand.údrž. zar. 300,- 1 41 0111 637 006 Náhrada za lek.prehl.vodičov 50,- 1 41 0111 637 014 Stravné 1600,- 1 41 0111 637 016 Príd.do soc.fondu 550,- 1 41 0111 642 015 Nemocenské dávky 150,- Drobné služby spolu: 55650,- Matrika 1 111 0133 611 Tarif.plat 1135,- 1 111 0133 631 001 Cestovné 180,- 1 111 0133 632 003 Poštov.a telekomunikácie 150,- 1 111 0133 633 006 Kancelárske potreby 120,- 3
1 111 0133 637 001 Školenia 180,- 1 111 0133 637 004 Údržba PC 100,- Matrika spolu: 1865,- Hlásenie pobytu 1 111 0133 611 1 Tarif.plat 327,- 1 111 0133 632 003 1 Pošt.a telekomunikácie 100,- 1 111 0133 633 006 1 Kancelárske potre 80,- Hlásenie pobytu spolu: 507,- Požiarne ochrana 1 41 0320 632 001 Elektrická energia 370,- 1 41 0320 633 006 Materiál 1000,- 1 41 0320 633 010 Pracovné odevy 500,- 1 41 0320 634 001 PHM 500,- 1 41 0320 634 002 Servis, údržba IVEKO 100,- 1 41 0320 634 003 Poistné IVEKO 200,- 1 41 0320 637 001 Školenie 200,- 1 41 0320 637 002 Súťaže 530,- Požiarna ochrana spolu: 3400,- Stavebný úrad 1 111 0443 632 003 Poštov.a telekomunik.sl. 104,- 1 111 0443 633 006 Kancelárske potreby 100,- 1 111 0443 634 004 Prepravné 30,- 1 111 0443 636 001 Nájom kancelárie 30,- 1 111 0443 637 014 Stravné 50,- 1 111 0443 637 021 Refundácia mzdy 958,- 1 111 0443 637 021 Refundácia odvodov 156,- Stavebný úrad zo ŠR 1428,- 1 41 0443 632 003 Poštovné vl.zdroje 200,- 1 41 0443 633 006 Kancelár.potr. vlastné zdr. 200,- 1 41 0443 636 001 Nájom kancel.vlastné zdr. 50,- 1 41 0443 637 014 Stravné vlastné zdr. 50,- 1 41 0443 637 021 Refundácia mzdy vl.zdroje 2500,- Stavebný úrad vlastné zdroje 3000,- Stavebný úrad spolu: 4428,- Údržba ciest 1 111 0460 611 Tarif.plat pren.výk.cestná dopr. 67,- 1 41 0460 633 006 Posypový materiál 500,- 1 41 0460 634 001 PHM na údržbu ciest 1000,- 1 41 0460 635 006 Údržba ciest 4000,- Údržba ciest bežné výdavky: 5567,- 2 41 0460 717 002 Rekonštrukcia ciest 17000,- Údržba ciest kapitálové výdavky: 17000,- Údržba ciest celkom 22567,- 4
Nakladanie s odpadom 1 41 0510 637 004 Vývoz odpadu 33400,- 1 41 0510 637 004 1 Skládka odpadu 1000,- 1 41 0510 637 004 2 Separovaný odpad 500,- Nakladanie s odpadom spolu: 34900,- Životné prostredie 1 111 0540 611 Tarif.platy 144,- 1 41 0540 635 006 Údržba a ochrana ver.zelene 1000,- Životné prostredie 1144,- Rozvoj bývania bytovky Setechov, Petrovice 1 410610 635 001 El.energ.sp.priest.Setechov 60,- 1 410610 635 001 1 El.energ.sp.priest.Petrovice 1 60,- 1 410610 635 001 2 El.energ.sp.priest.Petrovice 2 150,- 1 41 0610 632 002 Vodné, stočné by. Petrovice 1400,- 1 410610 635 006 Údržba bytovky Setechov 300,- 1 410610 635 006 Údržba bytovky Petrovice 300,- 1 410610 637 015 Poistenie bytovky Setechov 500,- 1 410610 637 015 1 Poistenie bytovky Petrovice 500,- 1 410610 651 002 Úroky z úveru ŠFRB Setechov 3960,- 1 410610 651 002 1 Úroky z úveru ŠFRB Petrovice 3960,- Bežné výdavky spolu: 11190,- 3 41 0610 821 005 Splátka úveru na byt.setechov 15600,- 3 41 0610 821 005 1 Splátka úveru na byt.petrovice 15600,- Finančné operácie spolu: 31200,- Rozvoj bývania spolu: 42390,- Cintoríny 1 41 0620 632 001 Elektrická energia DS 150,- 1 41 0620 635 006 Údržba cintorínov 5000,- Údržba cintorínov spolu: 5150,- Verejné osvetlenie 1 41 0640 632 001 El.energia 4800,- 1 41 0640 635 006 Údržba verej. osvetlenia 1500,- 1 41 0640 651 002 Úrok z úv.na rekon.vo 1000,- Bežné výdavky na VO 7300,- 3 41 0640 821 006 Splátka úveru 12000,- VO finančné operácie: 12000,- Verejné osvetlenie spolu: 19300,- Šport 1 41 0810 636 006 Údržba multifunkč.ihrísk 1800,- 1 41 0810 637 002 Futbalová súťaž 3200,- 5
1 41 0810 651 002 Úroky z medziúveru 50,- Bežné výdavky spolu: 5050,- 3 41 0810 821 006 Splátka medziúveru 1640,- Finančné operácie šport: 1640,- Šport spolu: 6690,- Kultúra 1 41 0820 633 001 Vybavenie kuchynky 1000,- 1 41 0820 633 006 Materiál na údrž.kd 500,- 1 41 0820 633 009 Knihy do knižnice 300,- 1 41 0820 637 002 Kultúrne podujatia 1500,- Kultúra spolu: 3300,- Miestny rozhlas 1 41 0830 635 006 2 Údržba miest. rozhlasu 2000,- Bežné výdavky na MR 2000,- 2 41 0830 712 002 Predĺženie MR 4500,- Kapitálové výdavky na MR 4500,- Miestny rozhlas spolu: 6500,- Vzdelávanie 1 41 0911 637 004 Vývoz odpadu 500,- 1 41 0911 637 012 Poplatky banka 50,- Rozpočtované obcou: 550,- 1 41 09111 Transfer pre MŠ 88000,- 111109211 Transfer pre ZŠ 113000,- Vrátenie vlast.zdrojov 3000,- 1111 Transfer na soc.odk.deti 1500,- Rozpočtované školou: 205500,- Vzdelávanie spolu: 206050,- Sociálne služby 1111 1020 611 Tar.plat zamestnaci ZpS 61670,- 1111 1020 621 Poistenie do VZP 6358,- 1111 1020 625 001 Nemocenské poistenie 920,- 1111 1020 625 002 Starobné poistenie 9235,- 1111 1020 625 003 Úrazové poistenie 528,- 1111 1020 625 004 Invalidné poistenie 1979,- 1111 1020 625 005 Poistenie v nezamestnanosti 660,- 1111 1020 625 007 Rezervný fond 3130,- Bežné výdavky ZpS zo ŠR 84480,- 1 41 1020 611 Tar.plat zamestnaci ZpS 22811,- 1 41 1020 612 001 Príplatky 3000,- 1 41 1020 621 Poistenie do VZP 2500,- 1 41 1020 625 001 Nemocenské poistenie 500,- 1 41 1020 625 002 Starobné poistenie 2250,- 6
1 41 1020 625 003 Úrazové poistenie 200,- 1 41 1020 625 004 Invalidné poistenie 1000,- 1 41 1020 625 005 Poistenie v nezamestnanosti 200,- 1 41 1020 625 007 Rezervný fond 850,- 1 41 1020 627 Doplnkové dôch.poistenie 400,- 1 41 1020 632 001 Plyn 6500,- 1 41 1020 632 001 1 El.energia 2000,- 1 41 1020 632 003 Pošt. a telkom služby 1000,- 1 41 1020 633 001 Interiérové vybavenie 1737,- 1 41 1020 633 006 Drobný materiál 1000,- 1 41 1020 633 006 1 Čistiace potreby 1000,- 1 41 1020 633 006 2 Kancelárske potreby 500,- 1 41 1020 633 006 3 Zdravotnícky materiál 300,- 1 41 1020 633 010 Pracovné odevy, obuv 800,- 1 41 1020 633 011 Potraviny 35500,- 1 41 1020 635 001 Údržba budovy 500,- 1 41 1020 635 004 Údržba techniky 500,- 1 41 1020 637 001 Školenia, kurzy 500,- 1 41 1020 637 004 Likvidácia odpadu 800,- 1 41 1020 637 005 Bezpečnostný technik 400,- 1 41 1020 637 005 1 Servis EPS Zar. 180,- 1 41 1020 637 006 Prevent.prehliadky 150,- 1 41 1020 637 011 Posudky 130,- 1 41 1020 637 012 Poplatky v banke 100,- 1 41 1020 637 014 Stravné zamestnanci 5000,- 1 41 1020 637 015 Poistenie zodpov.za škodu 932,- 1 41 1020 637 016 Sociálny fond 1500,- 1 41 1020 642 015 Nemocenské dávky 300,- Bežné výdavky ZpS vlasné zdroje 95040,- Zariadenie pre seniorov: 179520,- 1 41 1040 637 012 Poplatok banka 80,- Sociálne odk.deti banka 80,- Bežné výdavky: 726186,- Kapitálové výdavky: 26500,- Finančné operácie: 82990,- Výdavky spolu: 835676,- Zverejnené na úradnej tabuli: Pred schválením 16.11.2015 Schválenie OZ Petrovice 2.12.2015 Zverejnené po schválení: 3.12.2015 Účinnosť nadobúda : 1.1.2016 Ing.Anton Pláňavský starosta obce 7
8