Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu obce Súľov - Hradná na r. 2017/2018/2019

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu obce Súľov - Hradná na r. 2017/2018/2019 Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený r. 2016 Návrh r. 2017 Návrh r. 2018 Návrh r. 2019 Výdaje 637001 41 Vzdel.zam.- Školenia, kurzy, semináre, porady, 800 800 800 800 642006 41 Členské príspevky 500 670 670 670 01 611 41 Tarifný plat, osobný plat, základný plat - OÚ 48000 48000 48000 48000 01 621 41 Poistné do VšZP - OÚ 2200 2200 2200 2200 01 623 41 Poistné do ostatných ZP - OÚ 2700 2700 2700 2700 01 625001 41 Na nemocenské poistenie - OÚ 650 650 650 650 01 625002 41 Na starobné poistenie - OÚ 6500 6500 6500 6500 01 625003 41 Na úrazové poistenie - OÚ 370 370 370 370 01 625004 41 Na invalidné poistenie - OÚ 1400 1400 1400 1400 01 625005 41 Na poistenie v nezamestnanosti - OÚ 460 460 460 460 01 625007 41 Na poistenie do RFS - OÚ 2200 2200 2200 2200 01 627 41 Príspevok do DDP - Tatra Sympatia - OÚ 2600 2880 2880 2880 01 631001 41 Tuzemské cestovné - OÚ 40 30 30 30 01 632001 41 Energie - OÚ 900 1000 1000 1000 01 632003 41 Poštové služby a telek.služby - OÚ 2100 2300 2300 2300 01 633006 41 Všeobecný materiál - OÚ 3500 4500 4500 4500 01 633009 41 Knihy, časopisy, noviny - OÚ 50 50 50 50 01 634001 41 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - OÚ 1800 1800 1800 1800 01 634002 41 Servis, údržba, opravy vlas. réžia - OÚ 1650 1650 1650 1650 01 634003 41 PZP auto OcÚ 600 600 600 600 01 634005 41 OcÚ - diaľničné známky 100 110 110 110 01 635002 41 Údržba výpočtovej techniky - OÚ 1500 2000 2000 2000 01 635004 41 Oprava a údržba prev.strojov,prístr.a zar. OcÚ 0 500 500 500 01 637004 41 Všeobecné služby - OÚ 3022 2500 2500 2500 01 637012 41 Poplatky a odvody OcÚ 1500 1500 1500 1500 01 637014 41 Stravovanie - OÚ 2400 2400 2400 2400 01 637015 41 Poistenie majetku - OÚ 810 810 810 810 01 637016 41 Prídel do SF - OÚ 280 680 680 680 01 637023 41 Kolkové známky - OÚ 300 400 400 400 Stredisko 01 - Obecný úrad 87 632 90190 90190 90190 02 621 41 Poistné VŠZP - Poslanci 160 160 160 160 Page 1

02 625002 41 Na starobné poistenie - poslanci 140 140 140 140 02 625003 41 Na úrazové poistenie - poslanci 20 20 20 20 02 625004 41 Na invalidné poistenie - Poslanci 30 30 30 30 02 625007 41 Na poistenie do RF solidarity - poslanci 50 50 50 50 02 637026 41 Odmeny a príspevky - poslanci 2100 2100 2100 2100 Stredisko 02 - Poslanci 2 500 2500 2500 2500 03 611 111 Tarifný plat, osobný plat - matrika 780 780 780 780 03 625002 111 Na starobné poistenie - matrika 200 200 200 200 3 631001 111 Tuzemské cestovné - matrika 89 0 0 0 03 632003 111 Poštové služby a telek.služby - matrika 130 261,41 261,41 261,41 03 633006 111 Všeobecný materiál - matrika 210 212,41 212,41 212,41 03 635002 111 Výpočtovej techniky - matrika 150 150 150 150 03 637001 111 Školenia, kurzy- matrika 180 170 170 170 03 637004 111 Všeobecné služby - matrika ŠR 25 25 25 25 03 637013 111 Naturálne mzdy - matrika 100 100 100 100 Stredisko 03 - Matrika 1 864 1898,82 1898,82 1898,82 04 633006 41 Všeobecný materiál - PO 1570 1570 1570 1570 04 633010 41 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - PO 300 300 300 300 04 633011 41 Potraviny - požiarná ochrana 130 130 130 130 04 634001 41 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - PO 100 100 100 100 04 634002 41 Servis, údržba, opravy auto - DHZ 100 100 100 100 Stredisko 04 - Požiarná ochrana 2 200 2200 2200 2200 05 625002 41 Na starobné poistenie - CO 11 11 11 11 05 625003 41 Na úrazové poistenie - CO 1 1 1 1 05 625007 41 Na poistenie do rezervného fondu solidarity - CO 4 4 4 4 05 637027 41 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - CO 80 80 80 80 Stredisko 05 - Civilná ochrana 96 96 96 96 06 611 11T1 Tarifný plat, osobný plat - VH ESF 2380 2380 2380 2380 06 611 11T2 Tarifný plat, osobný plat - VH ŠR 420 420 420 420 06 611 41 Tarifný plat, osobný plat - VH 5520 6800 6800 6800 06 621 41 Poistné do VšZP - VH 420 510 510 510 06 625001 41 Na nemocenské poistenie - VH 115 135 135 135 6 625002 11T2 Na starobné poistenie - VH /ŠR/ 300 0 0 0 06 625002 41 Na starobné poistenie - VH 900 1350 1350 1350 06 625003 41 Na úrazové poistenie - VH 70 77 77 77 06 625004 41 Na invalidné poistenie - VH 0 300 300 300 Page 2

06 625005 41 Na poistenie v nezamestnanosti - VH 0 96 96 96 06 625007 41 Na poistenie do RFS - VH 390 456 456 456 06 627 41 Príspevok do DDP - VH 0 580 580 580 06 632002 41 Vodné, stočné - VH 1180 1180 1180 1180 06 633006 41 Všeobecný materiál - VH 6000 16000 8506 6756 06 634001 41 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - VH 700 700 700 700 06 634002 41 Servis, údržba, opravy auto - VH 0 800 800 800 06 634003 41 Poistenie auta - VH 95 98 98 98 06 635004 41 Prevádzkových strojov, prístrojov - VH - údržba 200 200 200 200 06 637004 41 Všeobecné služby-vh 4000 2000 2000 2000 06 637014 41 Stravovanie - VH 780 800 800 800 06 637016 41 Prídel do sociálneho fondu - VH 100 140 140 140 Stredisko 06 - Vodné hospodárstvo 23 570 35022 27528 25778 07 633006 111 Všeobecný materiál - MK /ŠR/ 40 40,09 40,09 40,09 07 633006 41 Všeobecný materiál - MK 2200 7200 6177,81 6177,81 07 634001 41 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - MK 360 360 360 360 07 635004 41 Oprava a údržba prev.strojov,prístr.a zar. MK 500 500 500 500 07 635006 41 Budov, objektov, ich častí - MK - údržba 4000 3000 3000 3000 Stredisko 07 - Miestne komunikácie 7 100 11100,09 10077,9 10077,9 08 632001 41 Energie - cintoríny 280 350 350 350 08 633006 41 Všeobecný materiál - cintoríny 1000 4500 4500 4500 08 634001 41 Palivo, mazivá, oleje- cintoríny 640 600 600 600 08 635009 41 Softvéru-údržba-cintoríny 80 80 80 80 Stredisko 08 - Cintoríny 2 000 5530 5530 5530 09 611 111 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 600 560 560 560 09 611 41 Tarifný plat, osobný plat - StÚ 10200 10800 10800 10800 09 621 41 Poistné do VšZP- StÚ 1150 1440 1440 1440 09 625001 41 Na nemocenské poistenie - StÚ 150 190 190 190 09 625002 41 Na starobné poistenie - StÚ 1500 1900 1900 1900 09 625003 41 Na úrazové poistenie - StÚ 80 108 108 108 09 625004 41 Na invalidné poistenie - StÚ 320 406 406 406 09 625005 41 Na poistenie v nezamestnanosti - StÚ 110 135 135 135 09 625007 41 Na poistenie do RFS - StÚ 510 644 644 644 09 627 41 Príspevok do DDS - StÚ 640 813 813 813 09 632003 41 Poštové služby a telek.služby - StÚ 700 900 900 900 09 633006 111 Všeobecný materiál - StÚ 257 303,04 303,04 303,04 Page 3

09 633006 41 Všeobecný materiál - StÚ 200 400 400 400 09 635004 41 Oprava a údržba prev.kancel.strojov StÚ 200 100 100 100 09 636001 41 Budov, objektov - nájom StÚ 400 400 400 400 09 637014 41 Stravovanie StÚ 950 800 800 800 09 637016 41 Prídel do sociálneho fondu StÚ 130 160 160 160 09 641009 41 Spoločné údradovne - StÚ - transfer obci 300 300 300 300 Stredisko 09 - Stavebný úrad 18 397 20359,04 20359,04 20359,04 10 633004 41 Prev.stroje,príst.zar. a náradie VZ 1000 1000 1000 1000 10 633006 41 Všeobecný materiál - VZ 2300 2000 2000 2000 10 634001 41 Palivo, mazivá, oleje - VZ 700 800 800 800 10 635004 41 Prevádzkové stroje, prístroje-údržba-vz 1000 1500 1500 1500 Stredisko 10 - Verejná zeleň 5 000 5300 5300 5300 11 611 41 Tarifný plat, osobný plat - ZŠ 4935 4900 4900 4900 11 623 41 Poistné do ostatných ZP - ZŠ 340 250 250 250 11 625001 41 Na nemocenské poistenie - ZŠ 90 80 80 80 11 625002 41 Na starobné poistenie - ZŠ 900 700 700 700 11 625003 41 Na úrazové poistenie - ZŠ 50 40 40 40 11 625004 41 Na invalidné poistenie - ZŠ 190 140 140 140 11 625005 41 Na poistenie v nezamestnanosti - ZŠ 65 50 50 50 11 625007 41 Na poistenie do RFS - ZŠ 300 300 300 300 11 627 41 Príspevok do DDP - ZŠ 150 200 200 200 11 637001 41 Školenia, kurzy, semináre, porady - ZŠ 35 40 40 40 11 637014 41 Stravovanie - ZŠ 320 350 350 350 11 637016 41 Prídel do sociálneho fondu - ZŠ 85 70 70 70 Stredisko 11 - Základná škola 7 460 7120 7120 7120 12 633006 41 Všeobecný materiál MŠ 2500 3700 3700 3700 12 637004 41 Všeobecné služby MŠ 2000 2000 2000 2000 Stredisko 12 - Materská škola 4 500 5700 5700 5700 13 632001 41 Energie - TJ 1000 1500 1500 1500 13 633006 41 Všeobecný materiál - TJ 400 500 500 500 13 633011 41 Potraviny - TJ 0 150 150 150 13 634001 41 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - TJ 100 100 100 100 Stredisko 13 - Telovýchovná jednota 1 500 2250 2250 2250 14 633006 41 Všeobecný materiál - šport.podujatia 500 500 500 500 14 633011 41 Potraviny - šport.podujatia 300 300 300 300 Stredisko 14 - Športové podujatia 800 800 800 800 Page 4

15 625002 41 Starobné poistenie MOS 80 80 80 80 15 625003 41 Úrazové poistenie MOS 4 10 10 10 15 625007 41 Poistenie do RFS MOS 28 30 30 30 15 632001 41 Energie - MOS 5700 9000 9000 9000 15 633004 41 Prev.stroje,príst.zar. a náradie MOS 0 500 500 500 15 633006 41 Všeobecný materiál - MOS 2888 3000 3000 3000 15 635006 41 Budov, objektov - údržba - MOS 2000 2000 2000 2000 15 637004 41 Všeobecné služby - MOS 1000 1000 1000 1000 15 637027 41 Odmeny zamestnancov mimo PP - MOS 400 400 400 400 Stredisko 15 - Miestne osvetové stredisko 12 100 16020 16020 16020 16 633006 41 Všeobecný materiál - OČVK 1000 1800 1800 1800 16 633011 41 Potraviny - kult.činnosť 1000 1000 1000 1000 Stredisko 16 - Činnosť v kultúre 2 000 2800 2800 2800 17 621 41 Poistné do VšZP knižnice 20 20 20 20 17 625001 41 Na nemocenské poistenie knižnice 2 2 2 2 17 625002 41 Na starobné poistenie knižnice 33 33 33 33 17 625003 41 Na úrazové poistenie - knižnice 2 2 2 2 17 625004 41 Na invalidné poistenie knižnice 7 7 7 7 17 625005 41 Na poistenie v nezamestnanosti knižnice 2 2 2 2 17 625007 41 Na poistenie do rezervn. fondu solidarity knižnice 11 11 11 11 17 632001 41 Energie - Knižnice 100 100 100 100 17 633006 41 Všeobecný materiál - knižnice 200 200 200 200 17 633009 41 Knihy, časopisy, noviny - knižnice 223 223 223 223 17 637027 41 Odmeny zamestnancov mimo PP- knižnice 300 300 300 300 Stredisko 17 - Knižnice 900 900 900 900 18 634004 41 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - JD 100 300 300 300 Stredisko 18 - Jednota dôchodcov 100 300 300 300 19 611 41 Tarifný plat, osobný plat - opatrovateľky 6000 3800 3800 3800 19 621 41 Poistné do VŠZP - opatrovateľky 250 0 0 0 19 623 41 Poistné do ostatných ZP - opatrovateľky 350 380 380 380 19 625001 41 Na nemocenské poistenie - opatrovateľky 35 54 54 54 19 625002 41 Na starobné poistenie - opatrovateľky 340 530 530 530 19 625003 41 Na úrazové poistenie - opatrovateľky 20 31 31 31 19 625004 41 Na invalidné poistenie - opatrovateľky 70 114 114 114 19 625005 41 Na poistenie v nezamestnanosti - opatrovateľky 20 38 38 38 19 625007 41 Na poistenie do RFS - opatrovateľky 115 180 180 180 Page 5

19 632003 41 Poštové služby a telek.služby - opatrovateľky 100 160 160 160 19 637004 41 Všeobecné služby - opatrov. 100 100 100 100 19 637014 41 Stravovanie - opatrovateľky 700 800 800 800 19 637016 41 Prídel do SF - opatrovateľky 100 57 57 57 Stredisko 19 - Opatrovateľská služba 8 200 6244 6244 6244 20 637027 41 Odmeny zamestnancov mimo PP - soc.služby 600 600 600 600 Stredisko 20 - Sociálne služby 600 600 600 600 21 611 111 Tarifný plat, osobný plat - REGOB 105 105 105 105 21 631001 111 Cestovné náhrady REGOB 45 0 0 0 21 632003 111 Poštové služby a telek.služby - REGOB 10 56,24 56,24 56,24 21 633006 111 Všeobecný materiál - REGOB /ŠR/ 45 45 45 45 21 637001 111 Školenia, kurzy - REGOB 100 100 100 100 Stredisko 21 - Register obyvateľstva 305 306,24 306,24 306,24 22 651004 45 Splátka úrokov z úveru ŠFRB 10 BJ 6434 6434 6434 6434 22 651004 45 Splátka úrokov z úveru ŠFRB 14 BJ /6 mesiacov/ 0 4047 8094 8094 Stredisko 22 - ŠFRB 6 434 10481 14528 14528 24 611 11T1 Tarifný plat, osobný plat - INFO /ESF/ 2380 2380 2380 2380 24 611 11T2 Tarifný plat, osobný plat - INFO /ŠR/ 420 420 420 420 24 611 41 Tarifný plat, osobný plat - INFO /VZ/ 1430 2068,5 2068,5 2068,5 24 623 11T1 Poistné do ostatných ZP - INFO ESF 20 0 0 0 24 623 11T2 Poistné do ostatných ZP - INFO ŠR 30 0 0 0 24 623 41 Poistné do ostatných ZP - INFO/VZ/ 180 250 250 250 24 625001 11T1 Na nemocenské poistenie INFO ESF 10 0 0 0 24 625001 11T2 Na nemocenské poistenie IFNO ŠR 5 0 0 0 24 625002 11T1 Na starobné poistenie INFO ESF 85 0 0 0 24 625001 41 Na nemocenské poistenie - INFO 45 80 80 80 24 625002 41 Na starobné poistenie - INFO/VZ/ 400 700 700 700 24 625003 11T1 Na úrazové poistenie - IFNO ESF 10 0 0 0 24 625003 41 Na úrazové poistenie - INFO/VZ/ 30 40 40 40 24 625004 11T1 Na invalidné poistenie INFO ESF 20 0 0 0 24 625004 41 Na invalidné poistenie - INFO/VZ/ 125 140 140 140 24 625005 11T1 Na poistenie v nezamest. INFO ESF 10 0 0 0 24 625005 41 Na poistenie v nezamestnanosti - INFO/VZ/ 35 50 50 50 24 625007 11T1 Na poistenie do RFS - INFO ESF 40 0 0 0 24 625007 41 Na poistenie do rezervného fondu solidarity - INFO 200 300 300 300 24 627 41 Príspevok do DDP - INFO 250 270 270 270 Page 6

24 632003 41 Poštové služby a telek. - INFO 50 50 50 50 24 633006 41 Všeobecný materiál - INFO 1000 1000 1000 1000 24 637014 41 Stravovanie - INFO 420 390 390 390 24 637016 41 Prídel do sociálneho fondu - INFO 45 68 68 68 Stredisko 24 - INFO 7 240 8206,5 8206,5 8206,5 25 633006 41 Všeobecný materiál - TKO 200 200 200 200 25 637004 111 Všeobecné služby - TKO /111/ 86 86,8 86,8 86,8 25 637004 41 Všeobecné služby - TKO 20500 20500 20500 20500 Stredisko 25 - Tuhý komunálny odpad 20 786 20786,8 20786,8 20786,8 26 633006 41 Všeobecný materiál - kronika 50 50 50 50 26 637027 41 Odmeny zamestnancov mimo PP-Kronika 200 300 300 300 Stredisko 26 - Kronika 250 350 350 350 27 633006 41 Všeobecný materiál - MR 1100 1100 1100 1100 27 635006 41 Údržba budov, objektov alebo ich častí - MR 1150 1150 1150 1150 27 637004 41 Všeobecné služby-mr 1200 1200 1200 1200 Stredisko 27 - Miestny rozhlas 3 450 3450 3450 3450 28 633006 41 Všeobecný materiál - obecná hora 300 367,7 367,7 367,7 28 637004 41 Všeobecné služby - obec.hora 200 200 200 200 Stredisko 28 - Obecná hora 500 567,7 567,7 567,7 29 637004 41 Všeobecné služby - územné plánovanie 400 400 400 400 Stredisko 29 - Územné plánovanie 400 400 400 400 31 637004 41 Strategické plánovanie a projekty-obec 1000 1000 1000 1000 Stredisko 31 - Strategické plánovanie a projekty 1 000 1000 1000 1000 32 637004 41 Všeobecné služby - audit 600 1000 1000 1000 Stredisko 32 - Audit 600 1000 1000 1000 33 632001 41 Energie - VO 5000 5600 5600 5600 33 633006 41 Všeobecný materiál - VO 2000 1500 1500 1500 33 635006 41 Údržba budov, objektov alebo ich častí - VO 1000 1000 1000 1000 Stredisko 33 - Verejné osvetlenie 8 000 8100 8100 8100 34 633016 41 Reprezentačné 600 600 600 600 Stredisko 34 - Reprezentačné 600 600 600 600 35 641009 41 Transfer obci - spol.úradovňa - kontrolór 4300 4300 4300 4300 Stredisko 35 - Kontrolór 4 300 4300 4300 4300 37 625002 41 Na starobné poistenie - Ubytovňa TJ 0 660 660 660 37 625003 41 Na úrazové poistenie - Ubytovňa TJ 0 38 38 38 37 625007 41 Na poistenie do RFS - Ubytovňa TJ 0 230 230 230 Page 7

37 632001 41 Energie - TJ ubytovňa 2300 1000 1000 1000 37 633001 41 Interiérové vybavenie - Tur. ubytovňa TJ 0 500 500 500 37 633006 41 Všeobecný materiál - Turistická ubytovňa TJ 1000 1000 1000 1000 37 637027 41 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru TJ u 0 4000 4000 4000 Stredisko 37 - Turistická ubytovňa TJ 3 300 7428 7428 7428 *1 1-bežný rozpočet 246984 285376,19 280907 279157 *2 2-kapitálový rozpočet 0 0 0 0 22 821005 45 Splátka úveru ŠFRB istiny 10 BJ 5314 5314 5314 5314 22 821005 45 Splátka úveru ŠFRB istiny 14 BJ /6 mesiacov/ 0 3447 6894 6894 22 821005 52 Splátka úveru dof. tech. vybaven. 14 BJ /VÚB/12 me 0 14960 14960 14960 Stredisko 22 - ŠFRB 5 314 23721 27168 27168 *3 3-finančné operácie 5314 23721 27168 27168 Spolu 252298 309097,19 308075 306325 Page 8

Page 9

Page 10

Page 11

Page 12

Page 13

Page 14