1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, spravuje tyto sociální služby, kterým byla udělena registrace sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů: Domov seniorů Panorama, Tachov domov pro seniory - identifikátor služby: 3967049; domov se zvláštním režimem identifikátor služby:9959568 Domov pro seniory Kurojedy, identifikátor služby: 4449632 Domov pro seniory Panenská, Tachov identifikátor služby: 6637231 Rodinná poradna pro manželství, partnerské a mezilidské vztahy Tachov, Panenská 2068, 347 01 Tachov identifikátor služby: 5661639

2. ČINNOST ORGANIZACE 2.1. Domovy pro seniory a domov se zvláštním režimem 2.1.1. Klienti, kterým jsou poskytovány sociální pobytové služby, bydlení Kapacita k 31. 12. 2015 Domov seniorů Panorama Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Panenská Domov pro seniory Kurojedy 98 25 75 68 Počet klientů k 31. 12. 2015 z toho: 95 24 75 66 muži 25 11 29 36 ženy 70 13 46 30 V roce 2015 - přijato 32 13 17 21 - propuštěno 8 5 5 6 - zemřelo 24 9 12 13 Průměrný počet klientů v roce Počet klientů dle stupně závislosti: 96 25 74 65 Stupeň I. 13 0 13 16 Stupeň II. 10 1 20 21 Stupeň III. 15 6 16 14 Stupeň IV. 17 15 10 5 Věková skladba klientů: - ve věku 55-65 let 2 4 13 26 - ve věku 66-85 let 61 16 - ve věku nad 85 let 32 4 Průměrný věk 82,9 77,7 42 28 20 12 78,9 73,1 Úroveň bydlení počet pokojů - jednolůžkové pokoje 82 17 13 16 - dvoulůžkové pokoje 8 4 28 21 - třílůžkové pokoje 0 0 2 2 - čtyřlůžkové pokoje 0 0 0 1 2

Výše úhrad za ubytování dle typů pokojů /v Kč/ Ceny za ubytování zahrnují ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení. Domov seniorů Panorama Domov pro seniory Panenská Domov pro seniory Kurojedy 1 lůžkový pokoj s WC a sprchou 192,00 205,00-1 lůžkový pokoj bez WC se sprchou - - 172,00 1 lůžkový pokoj bez WC a sprchy /jen se střešním oknem/ 1 lůžkový pokoj se společným WC a sprchou pro dva jednolůžkové pokoje 1 lůžkový pokoj se společným WC a sprchou pro dvoulůžk. a jednolůžkový pokoj - - 172,00 172,00 /167,00/ - - - - 2 lůžkový pokoj s WC a sprchou 162,00 162,00-2 lůžkový pokoj se společným WC a sprchou pro dvoulůžk. a jednolůžkový pokoj 157,00 - - 2 lůžkový pokoj bez WC a se sprchou 2 lůžkový pokoj bez WC a sprchy (dle velikosti pokoje) - - 152,00 - - 152,00 162,00 3 lůžkový pokoj s WC a sprchou 145,00-3 lůžkový pokoj bez WC a sprchy (dle velikosti pokoje) - - 140,00 145,00 4 lůžkový pokoj bez WC a sprchy - - 140,00 3

2.1.2. Vybavenost prostor k ubytování a společnému užívání Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem, skříní s trezorkem, polohovacími a výškově nastavitelnými postelemi, k dispozici je zařízení pro komunikaci s ošetřujícím personálem. Klient si může doplnit vybavení pokoje svými předměty s ohledem na velikost pokoje. K zajištění péče o klienty dle jejich zdravotního stavu jsou využívány antidekubitní matrace, zvedací zařízení pro imobilní klienty, polohovací pomůcky, výškově nastavitelné vany a sprchovací lehátka. Všechny prostory určené k užívání klientům jsou bezbariérové a přístupné imobilním uživatelům. DS Panorama Společenská místnost II. P. P. Vstupní hala Pokoj DS Panenská Pokoj Terasa Vstupní hala DS Kurojedy Pokoj Vstupní hala Terapeutická místnost snoezelen 4

2.1.3. Stravování DS Panorama DS Panenská DS Kurojedy Druhy stravy Cena celodenní stravy: -strava normální a dietní -strava diabetická Počet jídel odebraných za sledované období: -strava celodenní -závodní stravování Rozmanitost jídelníčku, pitný režim, výdej jídel je vařena strava normální, dietní žlučníková, diabetická a diabetická žlučníková 30 040 7 625 130,- Kč 140,- Kč 25 934 6 532 22 043 5 392 Pro klienty je zajišťována celodenní strava odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu 3 hlavních jídel. Jeden den v týdnu mají strávníci na výb ěr ze dvou variant obědů. Jídelní lístky jsou připravovány stravovacími komisemi, ve složení vedoucí přímé péče, referent stravování, vedoucí kucha řka. Pokud je v domově ustanoven výbor osob může se jednání zúčastnit jeho zástupce. Jsou sestaveny na 9 týdnů, a opakují se. Jídelní lístky a receptury jídel jsou schváleny nutri ční terapeutkou. V jídelních lístcích jsou vyzna čeny alergeny obsažené v jednotlivých jídlech. Pitný režim je zajišt ěn pro mobilní klienty nápoji ve várnicích, které jsou umístěny ve společných prostorách. Imobilním klientům jsou nápoje dováženy přímo na pokoj. Strava se podává v jídelně a imobilním klientům v pokoji v combisetu. DS Kurojedy Vybavenost kuchyní a jídelen DS Panorama DS Panenská 5

2.2. Zdravotnická a ošetřovatelská péče Domov seniorů Panorama DS Panenská Ošetřovatelská péče je poskytována vlastními zaměstnanci - počet zaměstnanců /úvazek Úkony ošetřovatelské péče a jejich počet Péče o ránu (kód 06629) Vyšetření přístrojovou technikou - glukometr (kód 06635) Katetrizace (kód 06631) Aplikace léčebné terapie injekce (kód 06623) Administrativní zavedení nebo ukončení odborné zdravotní péče (kód 06611) Komplex-odběr biologického materiálu (kód 06621) Ošetřovatelská intervence (kód 06613) DS Kurojedy 11/11 7/7 6/6 2 386 1692 2 219 139 0 3 0 16 27 116 161 454 27 16 15 332 179 90 50 033 41 989 30 177 Rehabilitační péče je zajišťována prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců, fyzioterapeutů. - počet zaměstnanců /úvazek 1/1 1/1 1/1 Jsou poskytovány činnosti: - individuální a skupinová péče, využití přístrojové technikymagnetoterapie, pneuvenu, motren trenažéru, soluxu, jsou prováděny masáže, částečná vodoléčba, kineziologické rozbory, trénink paměti, léčebná tělesná výchova, návštěvy canisterapeutického týmu apod. Lékaři zajišťující péči o klienty Domovy pravidelně navštěvují praktičtí lékaři na základě uzavřených smluv o poskytování lékařské péče. V domovech jsou vybavené ordinace. V případě potřeby odesílá praktický lékař klienty k odborným lékařům jiných zdravotnických zařízení (ambulantních nebo lůžkových). rozsah návštěv lékaře 3,5 hod. týdně 6,5 hod. týdně 5 hod. týdně Počet ošetřených klientů -v domově 2 384 982 424 -mimo domov 483 239 145 6

Hospitalizace ve zdravotnických zařízení Počet dnů hospitalizací v roce Počet klientů odkázaných na invalidní vozík Počet klientů zcela ležících Skladba klientů z hlediska hlavních diagnoz -psychozy -demence -interní - mentální 186 41 36 2 172 620 698 12 13 23 26 6 21 10 38 120 1 23 22 62 7 26 10 45 4 2.3. Další formy sociální péče a aktivit domovů Domovy mají zpracovány socioterapeutické činnosti, volnočasové a zájmové aktivity, v nichž jsou nabízeny různé činnosti, např. trénink paměti, kavárnička, filmový klub, ruční práce, organizování karetních her apod. K velké oblibě klientů patří pravidelné návštěvy canisterapeutických týmů. Využíváno je vybavení pro přiměřené sportovní aktivity klientů a hraní společenských her. U klientů jsou ve velké oblibě vzájemné návštěvy mezi jednotlivými domovy a pořádání různých soutěží, zejména vědomostní soutěže a kvízy. Kromě těchto programů se koná v domovech řada dalších kulturních a společenských akcí - přednášky, besedy, výlety, vystoupení dětských a jiných zájmových organizací apod. Pravidelně docházejí zástupci různých církví dle požadavků klientů. V DS Kurojedy je využívána terapeutická místnost SNOEZELEN, která slouží klientům jako místo pro radost a setkávání. Jedná se o uspořádané prostředí, ve kterém jsou osloveny selektivně nebo najednou všechny smysly klientů, je to místo odpočinku, relaxace, ale i aktivity, klid, útěk od okolních, stresujících podnětů, uvolnění, kontakt, sounáležitost a potěšení. Tuto místnost mohou využívat všichni klienti, doporučováno je využití pro klienty převážně upoutané na lůžko. Dále je vhodná pro klienty trpící důsledky moderní společnosti, psychiatrické diagnózy, klienty s problémy v komunikaci apod. Klienti DS Kurojedy založili dramatizační kroužek Orchidej, který nastudovanými scénkami pravidelně baví ostatní klienty. Scénky jsou plné humoru, vtipných situací a hudby. V DS Panenská navštěvují pravidelně 1 x měsíčně žáci ze ZŠ Kostelní v Tachově v rámci projektu Propojení mezigeneračního vztahu. Projekt probíhá v rámci občanské výchovy a výchovy ke zdraví, kdy žáci dochází do domova ve vyučovací hodině. Jedná se hlavně o vzájemný kontakt žáků a klientů domova, předávání zkušeností, znalostí a vybudování mezigeneračního vztahu. Klienty v DS Kurojedy pravidelně navštěvují děti z Dětského domova v Tachově a hrají s klienty společenské hry v rámci projektu Most přes generace. 7

V DS Panorama byl zahájen projekt Hrajeme si v každém věku ve spolupráci s MŠ Stadtrodská. Probíhají návštěvy dětí 1 x měsíčně v domově, vždy s programem her, malování, pečení vánočního cukroví apod. Senioři navštívili prostory mateřské školky a děti jim ukázaly možnosti výuky a her, jde o vzájemný kontakt seniora a dětí předškolního věku. Domov seniorů Panorama Domov pro seniory Panenská Domov pro seniory Kurojedy 8

2.4. Odborné sociální poradenství Rodinná poradna pro manželství, partnerské a mezilidské vztahy Tachov v Počet případů celkem 97 v Počet konzultací celkem 131 Rodinná poradna pro manželství, partnerské a mezilidské vztahy Tachov v roce 2015 poskytovala převážně sociální a psychologické poradenství, psychologickou diagnostiku, individuální krátkodobou terapii a párovou terapii. Převažující zakázkou klientů zůstává psychologická a sociální pomoc v předrozvodové, rozvodové a porozvodové situaci se všemi sociálními, rodinnými a právními důsledky. Klienti většinou vyžadují celý komplex sociálního poradenství včetně delegace k následným doplňkovým službám. Druhou nejvýznamnější oblastí v činnosti rodinné poradny byla v roce 2015 pomoc při řešení rodinných vztahů, a to převážně v období, kdy v rodině dospívají adolescenti nebo dochází ke konfliktům mezi rodiči a mladými dospělými, kteří zůstávají žít v primární rodině. Stabilní součástí činnosti rodinné poradny zůstává obdobně jako v minulých letech psychologické poradenství při vztahových a osobních obtížích jednotlivce. Veškerá písemná dokumentace je v rodinné poradně vedena s ohledem na ochranu dat klienta a je určena výhradně pro potřeby poradny. Pokud poradna zpracovává jakoukoliv zprávu, je tak vždy činěno se souhlasem klienta. V případě, že se klient rozhodne zůstávat v anonymitě, je toto respektováno a jeho rozhodnutí o anonymitě nemá jakýkoliv vliv na šíři poskytovaných služeb. Psycholog působí v poradně jeden den v týdnu. Sociální pracovnice plnila i úkoly pro organizací poskytované pobytové sociální služby. 9

3. ROZBOR EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ 3. 1 Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace byla Plzeňským krajem pověřena poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu pověřením č. 06462015. Tímto pověřením včetně jeho dodatku č. 1 byly organizaci poskytnuty finanční prostředky dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jako v celkové výši 18 797 813 Kč na poskytování jednotlivých sociálních služeb, z toho: Rodinná poradna pro manželství, partnerské a mezilidské vztahy Tachov Domov pro seniory Kurojedy, domov pro seniory Domov pro seniory Panenská, domov pro seniory Domov seniorů Panorama, domov pro seniory Domov seniorů Panorama, domov se zvláštním režimem 245 432 Kč 5 819 381 Kč 4 377 000 Kč 6 981 000 Kč 1 375 000 Kč byla v plné výši vyčerpána. Neinvestiční příspěvek na provoz byl v roce 2015 zřizovatelem poskytnut v celkové výši 9 421 400 Kč. Zdroje financování 12% 25% 8% 55% Z činnosti organizace Příspěvek na provoz od zřizovatele Úhrady od zdravotních pojišťoven Investiční příspěvek od zřizovatele v roce 2015 nebyl poskytnut. 3. 2 Náklady organizace v Neinvestiční náklady za rok 2015 představují částku 75 860 tis. Kč, tj. 99,83 % plánovaných nákladů ve výši 75 986 tis. Kč a byly vynaloženy na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a na zajištění hospodárného provozu všech zařízení i péče o svěřený majetek v souladu s platnými předpisy. Vyčíslení nákladů, včetně nákladů na lůžko, je uvedeno v příloze č. 1. 10

Komentář: Materiálové náklady: = 8 988 tis. Kč v V materiálových nákladech jsou zahrnuty potraviny v souladu se stanovenými stravovacími jednotkami, osobní a ochranné pracovní prostředky poskytované zaměstnancům, úklidové, hygienické, prací a kancelářské prostředky, materiál na údržbu, odborné publikace, prádlo, zdravotnický materiál, ostatní drobný hmotný dlouhodobý majetek do pořizovací hodnoty dvou tisíc, apod. Náklady na energie: = 5 657 tis. Kč. v Elektrická energie a zemní plyn je odebírán od dodavatelů elektrické energie vzešlých z výběrového řízení realizovaného Centrálním nákupem, p. o. Náklady na opravy a údržbu: = 4 286 tis. Kč, v z toho opravy budov a jejich součástí 4 057 tis. Kč, opravy vozidel 67 tis. Kč a ostatní opravy 162 tis. Kč Ředitelství CSS Tachov, p. o.: v oprava omítek a malování v kotelně. DS Panorama: v výměna rozvodů požární vody, malování chodeb, výměna lina v pokojích dle potřeby, malování chodeb a části pokojů, oprava sprchového koutu pokoje, oprava chodníku před budovou, výměna kuchyňských linek v části pokojů, výměna části oken, výměna osvětlení chodby, výměna dveří v části pokojů, výměna zábradlí před budovou, výměna zámků ve vstupních dveřích do objektů, opravy výtahů, opravy vozidla a ostatního vybavení. DS Kurojedy: v výměna zámků ve vstupních dveřích do objektů, výměna cirkulačního čerpadla TUV, oprava signalizace sestra-pacient, oprava chodníku a kanalizačních vpustí, výměna ochranných rohů a montáž ochrany stěn, výměna madel na chodbách, malování chodeb a části pokojů, oprava žaluzií v pokojích, výměna světel ve stravovacím provozu a v části kanceláří, nátěr střechy a oprava okapů a sněhových zábran, oprava bojlerů TUV, výměna obkladů, umyvadel včetně baterií v 10ti pokojích, oprava havarijního stavu odtoku kanalizace ze stravovacího provozu, opravy výtahů, opravy vozidla, pracovních strojů a ostatního vybavení. DS Panenská: v výměna zámků ve vstupních dveřích do objektů, výměna expanzomatu, seřízení oken, výměna osvětlení v pokojích, malování části budovy, výměna ochranných rohů a montáž ochrany stěn, výměna poškozeného lina v části pokojů, výměna WC, výměna elektroinstalace výtahu, oprava zrezivělých částí střechy, opravy výtahů, opravy automatických dveří, oprava dilatační spáry, opravy vozidla a ostatního vybavení. Ostatní náklady: = 2 389 tis. Kč v Zahrnují náklady na poštovné, telefony a internet, odborná školení zaměstnanců, úhrady za odvoz a likvidaci komunálního a nebezpečného odpadu, čištění lapolů a likvidaci odpadu z nich, praní prádla DS Panorama v DS Panenská, odborné revize a pravidelné prohlídky technického zařízení dle platných předpisů (elektroinstalace, hromosvody, kotelny, komíny, výtahy, tlakové nádoby, regulační stanice plynu, hasicí vybavení, automatické dveře apod.), služby CCS, právní a ekonomické služby, náklady na provoz programu softwarů (sociální část, stravování, vykazování zdravotních úkonů, dokumentace klienta, zaměstnanci), servis účetního programu a počítač, náklady na zpracování platů externí firmou apod. 11

Mzdové náklady: = 36 353 tis. Kč v Jsou vypláceny v souladu se zákonem č.262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů. V souladu s nařízení vlády č. 224/2014 Sb. byly s účinností od 1.11.2015 navýšeny platové tarify všem zaměstnancům v průměru o 3,5 %. Prostředky na platy byly čerpány k zajištění jednotlivých sociálních služeb v souladu s organizační strukturou. v Náhrady platu při dočasné pracovní neschopnosti činily 194 tis. Kč. Ostatní osobní náklady ve výši 332 tis. Kč byly vynaloženy za provádění canisterapie v DS Panenská a v DS Panorama, na činnost nutriční terapeutky v oblasti sestavování jídelníčků, na činnost ukládání spisů a na vyplacení odstupného. Ostatní sociální náklady: = 13 084 tis. Kč v Sociální, zdravotní pojištění a příděl do FKSP souvisí s výší vyplacených mzdových nákladů, dále zahrnují zákonné pojištění odpovědnosti organizace za pracovní úrazy, příspěvky na stravné zaměstnanců a náklady na zajištění pracovně lékařských služeb. V roce 2015 nebyl odškodňován žádný pracovní úraz. Jiné ostatní náklady: = 130 tis. Kč v Zahrnují zejména náklady na pojištění vozidel, pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení, poplatky za rádia a televize apod. Odpisy: = 2 008 tis. Kč v Jsou účtovány v souladu se schváleným odpisovým plánem a převáděny do investičního fondu. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v ceně pořízení do 40 tis. Kč: = 2 706 tis. Kč v Výměna opotřebovaného a nefunkčního nábytku pro klienty i pro potřeby zaměstnanců, nákup výpočetní techniky, vybavení pro hygienu, stravování apod. 3. 3 Výnosy organizace v Výnosy z činnosti organizace byly v roce 2015 dosaženy ve výši 47 661 tis. Kč, což je 99,82 % plánovaných výnosů ve výši 47 745 tis. Kč. v Úhrady za ubytování, stravování a péči jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. v Výnosy za hrazenou zdravotní péči dle jednotlivých zdravotních pojišťoven, se kterými jsou uzavřeny smlouvy o poskytování a úhradě ošetřovatelské péče: Zdravotní pojišťovna Počet vykázaných bodů Fakturováno zdravotním pojišťovnám Výnosy za hrazenou zdravotní v roce 2015 VZP ČR (111) 5 405 817 5 352 245 Kč 5 217 792 Kč VOZP (201) 214 226 212 084 Kč 212 084 Kč ČPZP (205) 68 963 66 690 Kč 66 690 Kč OZP (207) 72 718 71 990 Kč 71 990 Kč MV ČR (211) 636 974 630 150 Kč 630 150 Kč Celkem 6 398 698 6 333 159 Kč 6 198 706 Kč 12

V roce 2015 vzrostl počet vykázaných bodů o 5 %, oproti roku 2014. V roce 2014 bylo celkem vykázáno 6 103 654 bodů. Regulační opatření Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR a Oborové zdravotní pojišťovny a České průmyslové zdravotní pojišťovny se v loňském roce našich domovů nedotkly. Vojenská zdravotní pojišťovna ČR regulaci neuplatňovala. V částce uhrazeno u Všeobecné zdravotní pojišťovny je zahrnut provedený přepočet výše předpokládaného vyúčtování dle regulačních opatření dohodnutých pro rok 2015. Finanční vypořádání předběžných úhrad za rok 2015 bude provedeno do 30.4.2016. v Vyčíslení výnosů z úhrad za péči, hrazenou zdravotní péči, za ubytování a stravování klientů, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby, je uvedeno v příloze č. 1. V celkových výnosech za hrazenou zdravotní péči je zahrnuto navýšení výnosů o 47 tis. Kč z vyúčtování od VZP ČR za rok 2014. 3. 4 Hospodářský výsledek v Hospodářský výsledek činí 24 932,11 Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2015 byl navržen příděl ve výši zlepšeného hospodářského výsledku do rezervního fondu organizace. 3. 5 Mzdy a pracovníci v Za rok 2015 bylo vyplaceno 36 879 tis. Kč mzdových nákladů, z toho 36 353 tis. Kč prostředků na platy a z toho 332 tis. Kč OON a 194 tis. Kč náhrad při dočasné pracovní neschopnosti. v Průměrný plat dosáhl v r. 2015 výše 21 873,00 Kč. v Složení zaměstnanců v přímé péči o klienty k 31. 12. 2015: 4 sociální pracovnice, 25 všeobecných sester, 3 fyzioterapeuti, 51 pracovníků v sociálních službách, 1 psycholog s 0,2 úvazkem. v Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2015 byl 138. v K 31. 12. 2015 byl fyzický stav zaměstnanců v počtu 144. v Vzdělávání zaměstnanců: K prohlubování a obnovování kvalifikace jsou zaměstnanci vysíláni na semináře zaměřené na kvalitní provádění pracovních činností. V roce 2015 byly vynaloženy prostředky ve výši 195 tis. Kč, zejména na povinné naplňování dalšího vzdělávání pracovníků v přímé péči a sociálních pracovníků v souladu s 111 a 116 zákona o sociálních službách. Ke sledování a uplatňování neustále se měnící legislativy jsou dle potřeby pořizovány odborné publikace a jejich aktualizace. v Dle vyhlášky č. 114/2002 Sb. v platném znění je vytvářen fond kulturních a sociálních potřeb. V roce 2015 činil příděl 1 % z objemu vyplacených platů, zásady jeho použití jsou stanoveny po dohodě s odborovou organizací v platné Kolektivní smlouvě. V roce 2015 byly zaměstnancům poskytnuty příspěvky na závodní stravování ve výši 284 tis. Kč a vitaminové balíčky v celkové hodnotě 108 tis.kč. 13

4. INVESTIČNÍ NÁKLADY v Z fondu investic bylo použito celkem 1 600 tis. Kč - pořízení osobního automobilu, žacího traktoru s radlicí, automatických dveří, požárních prosklených stěn, vybavení kuchyňských provozů a koupelen. 5. DOPLŇKOVÁ ČINNOST v Náklady 9 tis. Kč, výnosy 27 tis. Kč. Jedná se o pronájmy nebytových prostor. 6. PŘIJATÉ DARY Stav k 1. 1. 2015 Příjem Použití Zůstatek k 31. 12. 2015 Celkem v Kč 30 651,48 Kč 60 973,00 Kč 64 114,80 Kč 27 509,68 Kč Dary byly použity převážně na zajišťování kulturní a zájmové činnosti klientů, kterým jsou poskytovány pobytové sociální služby a na provoz Rodinné poradny Tachov. 7. KONTROLNÍ ČINNOST CSS Tachov, příspěvková organizace zabezpečuje vnitřní kontrolní systém na základě ředitelem organizace schválených plánů kontrolní činnosti vedoucích zaměstnanců a interního auditora. Vnitřní kontrolní systém je upraven vnitřním předpisem č. 6. Při hospodaření s finančními prostředky je dodržován zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2015 proběhlo v organizaci 19 kontrol cizími subjekty. Nejvýznamnější byla následná kontrola, kterou provedl odbor ekonomický Krajského úřadu Plzeňského kraje a inspekce kvality poskytovaných sociálních služeb v Domově pro seniory Kurojedy. Z kontrol provedených cizími subjekty nebyla uložena žádná pokuta ani penále. Zpracovala: Šimralová Hana, ekonom Tachov 29. 02. 2016 Bc. Lukáš Bardon ředitel CSS Tachov, p. o. Přílohy: č. 1 Skutečnost nákladů a výnosů za rok 2015 14

CSS Tachov, příspěvková organizace Skutečnost k 31.12.2015 Celkem domov pro seniory Domov seniorů Panorama /v tis. Kč/ Z toho Z toho Z toho Z toho Z toho domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Panenská 0310 Domov pro seniory Kurojedy 0323 RP Tachov 0330 Doplňková činnost OOPP 340 152 0 38 0 66 0 84 0 0 0 0 potraviny 5 624 1 852 0 419 0 1 823 0 1 530 0 0 0 0 všeobecný materiál včetně odběru tisku 2 187 874 0 190 0 610 0 505 0 8 0 0 prádlo 280 125 0 18 0 80 0 57 0 0 0 0 PHM 120 23 0 11 0 52 0 34 0 0 0 0 zdravotnický materiál 96 42 0 18 0 25 0 11 0 0 0 0 DDHM do 2000 Kč 341 208 0 10 0 21 0 102 0 0 0 0 C e l k e m (501) 8 988 3 276 0 704 0 2 677 0 2 323 0 8 0 0 elektrická energie 1 898 572 0 118 0 598 0 598 0 5 0 7 plyn 2 626 1 125 0 263 0 695 0 537 0 5 0 1 voda 1 133 374 0 91 0 404 0 261 0 2 0 1 C e l k e m (502) 5 657 2 071 0 472 0 1 697 0 1 396 0 12 0 9 opravy a údržba (511) 4 286 1 644 0 49 0 1 327 0 1 266 0 0 0 0 cestovné (512) 34 9 0 5 0 9 0 11 0 0 0 0 náklady na reprezentaci (513) 4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 C e l k e m (511+512+513) 4 324 1 655 0 54 0 1 337 0 1 278 0 0 0 0 likvidace odpadu 303 87 0 24 0 105 0 86 0 1 0 0 poštovné 18 5 0 2 0 5 0 6 0 0 0 0 telefony, internet 98 31 0 10 0 31 0 24 0 2 0 0 kulturní činnost z finančních darů 34 7 0 3 0 16 0 8 0 0 0 0 odborné revize, servis 279 77 0 20 0 77 0 104 0 1 0 0 školení a kurzy 195 66 0 17 0 52 0 60 0 0 0 0 servis počítačů + SW Office 77 25 0 7 0 32 0 12 0 1 0 0 bankovní poplatky 18 8 0 2 0 4 0 4 0 0 0 0 IS Cygnus, Gordic, 297 101 0 26 0 85 0 85 0 0 0 0 praní prádla 493 400 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 právní a ekonomické služby 82 38 0 12 0 16 0 16 0 0 0 0 zpracování platů 218 102 0 31 0 43 0 42 0 0 0 0 ostatní služby 277 116 0 33 0 53 0 75 0 0 0 0 C e l k e m (518) 2 389 1 063 0 280 0 519 0 522 0 5 0 0 platové prostředky 36 353 10 858 5 210 5 780 1 026 10 052 3 266 9 461 4 343 202 183 0 OON 332 117 0 45 0 140 0 30 0 0 0 0 náhrada platu při dočasné PN 194 81 0 23 0 56 0 34 0 0 0 0 C e l k e m (521) 36 879 11 056 5 210 5 848 1 026 10 248 3 266 9 525 4 343 202 183 0 ZP,SP (524) 12 451 3 713 1 771 1 972 349 3 468 1 111 3 229 1 476 69 63 0 pojistné odpovědnost - prac.úrazy 149 45 0 23 0 41 0 39 0 1 0 0 pracovnělékařská péče (527) 51 13 0 6 0 19 0 13 0 0 0 0 příděl do FKSP (527) 365 109 0 58 0 102 0 94 0 2 0 0 příspěvky na stravné (528) 68 32 0 10 0 13 0 13 0 0 0 0 odškodnění prac. úrazů 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C e l k e m (524+527+528) 13 084 3 912 1 771 2 069 349 3 643 1 111 3 388 1 476 72 63 0 jiné daně a poplatky 53 10 0 3 0 21 0 19 0 0 0 0 ostatní náklady z činnosti-pojistné 68 11 0 6 0 31 0 20 0 0 0 0 silniční daň 9 4 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 C e l k e m (548+549) 130 25 0 10 0 54 0 41 0 0 0 0 Odpisy (551) - bez dotace 2 008 437 0 110 0 981 0 480 0 0 0 0 Tvorba a zúčtování opravných položek 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 DDHM 2 706 1 243 0 30 0 760 0 673 0 0 0 0 Aktivace vnitroorg. služeb -493 0 0 0 0-493 0 0 0 0 0 0 Rezerva - daň z příjmů 180 40 0 10 0 88 0 42 0 0 0 0 Daň srážková - úroky 6 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 NEINVESTIČNÍ NÁKLADY 75 860 24 780 6 981 9 589 1 375 21 512 4 377 19 671 5 819 299 246 9 Příloha č. 1

CSS Tachov, příspěvková organizace Skutečnost k 31.12.2015 Celkem domov pro seniory Domov seniorů Panorama /v tis. Kč/ Z toho Z toho Z toho Z toho Z toho domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Panenská 0310 Domov pro seniory Kurojedy 0323 RP Tachov 0330 Doplňková činnost VÝNOSY celkem 47 661 15 068 6 433 14 650 11 465 18 27 Z toho: hrazená zdravotní péče 6 246 1 345 1 306 2 063 1 532 0 0 úhrady za ubytování a stravu 25 569 9 309 2 515 7 591 6 154 0 0 úhrady za poskytovanou péči 14 598 4 153 2 554 4 377 3 514 0 0 závodní stravování 565 178 37 183 167 0 0 výnosy z pronájmů 27 0 0 0 0 0 27 jiné ostatní výnosy + úroky 54 6 2 36 10 0 0 čerpání rezervního fondu z darů 64 12 3 21 10 18 0 bonus - materiál 164 65 16 48 35 0 0 smluvní pokuta 6 0 0 6 0 0 0 použití FI na opravy majetku 368 0 0 325 43 0 0 DOTACE- vyrovnávací platba 18 798 6 981 1375 4 377 5 819 246 0 Neinv. příspěvek od KÚ 9 421 2 733 1782 2482 2389 35 0 Příspěvek na provoz od OÚ Rozvadov 5 0 0 5 0 0 0 Výnosy celkem 75 885 24 782 9 590 21 514 19 673 299 27 Výsledek hospodaření 25 Doplňující údaje Kapacita zařízení 266 98 25 75 68 X X Průměrné náklady na 1 lůžko dle kapacity X 21 071 Kč měsíčně 31 963 Kč měsíčně 23 902 Kč měsíčně 24 106 Kč měsíčně X X X Průměrný počet osob v roce 260 96 25 74 65 X Průměrné náklady dle obsazenosti lůžek X 21 510 Kč měsíčně 31 963 Kč měsíčně 24 225 Kč měsíčně 25 219 Kč měsíčně X X X Přepočtený počet zaměstnanců 138,46 41,40 21,76 39,45 35,41 0,44 0 Tachov 29. 2. 2016 Zpracovala: Šimralová Hana