ROZPOČET NA ROKY 2014, 2015, 2016 schválený uznesením č. 113/2013

ROZPOČET NA ROKY 2014, 2015, 2016 schválený 12.12.2013 uznesením č. 113/2013 Príjmy,výdavky, finančné operácie - rekapitulácia v EUR v EUR v EUR v EUR Predpokl.plnenia Položka r. 2013 r. 2014 r.2015 r.2016 Bežný rozpočet: Bežné príjmy 2 299 027 2 318 986 2 283 946 2 283 946 Bežné výdavky 2 045 520 2 152 966 2 107 671 2 077 671 Výsledok hospodárenia BR 253 507 166 020 176 275 206 275 Kapitálový rozpočet: Kapitálové príjmy 22 800 41 300 11 700 11 700 Kapitálové výdavky 226 830 396 000 68 000 25 000 Výsledok hospodárenia KR -204 030-354 700-56 300-13 300 Finančné operácie: Príjmové FO 129 206 254 000 4 000 4 000 Výdavkové FO 47 350 65 320 83 320 83 320 Výsledok hospodárenia 81 856 188 680-79 320-79 320 Výsledok hospodárenia celkom 131 333 0 40 655 113 655 Bežný rozpočet 253 507 166 020 176 275 206 275 Kapitálový rozpočet -204 030-354 700-56 300-13 300 Finančné operácie 81 856 188 680-79 320-79 320

na roky 2014-2016 - Príjmy Zdroj Druh príjmov 2014 v EUR 2015 v EUR 2016 v EUR Predpoklad. skut. 2012 v EUR skut. 2011 v EUR-skut. 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 1 462 000,00 1 457 000,00 1 457 000,00 1 427 000,00 1 436 900,00 1 369 704,55 1 369 998,68 111 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospr. 1 050 000,00 1 040 000,00 1 040 000,00 1 010 000,00 1 035 000,00 961 319,64 968 781,84 121001 Daň z nehnuteľností 340 500,00 342 500,00 342 500,00 342 500,00 339 000,00 334 989,97 333 470,67 133001 Daň za psa,ubytovanie,užívanie verej.priestranstiev 4 500,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 4 400,00 5 290,62 4 118,79 133013 Za zber a zneškodnenie kom. odpadu 67 000,00 69 500,00 69 500,00 69 500,00 58 500,00 68 104,32 63 627,38 210 PRÍJMY Z PODNIK. A VLASTNÍCTVA MAJETKU 42 200,00 42 200,00 42 200,00 41 700,00 43 000,00 34 629,53 33 513,12 211003 Dividendy 0,00 0,00 0,00 0,00 212001 Príjem z úhrad za vydané povolenia 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 607,78 607,78 212 Príjem z prenajmu pozemkov,bytov a nebyt.priest. 28 000,00 28 000,00 28 000,00 27 500,00 28 000,00 34 021,75 32 905,34 212 Príjem z prenajmu bytov - Dobroč 14 200,00 14 200,00 14 200,00 14 200,00 14 400,00 0,00 220 ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY A PLATBY 76 500,00 79 000,00 79 000,00 88 800,00 71 500,00 101 117,66 93 822,68 221004 Administratívne poplatky ostatné 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 915,20 3 518,14 223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb ; Dom smútku 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 40 000,00 51 860,59 67 923,07 223001 Príjem záloh za služby - byty Dobroč 11 600,00 11 600,00 11 600,00 11 600,00 12 000,00 0 223001 Cintorínske poplatky,poplatky za prenájom hrob.miest 500,00 0,00 0,00 10 000,00 1 300,00 26 789,37 343,72 223001 Príspevok z recyklač.fondu 0,00 0,00 0,00 0,00 3 458,00 4 505,00 222003 Pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00 688,25 223002 Príjmy za jasle, MŠ a ŽŠS 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 200,00 2 200,00 2 562,50 2 229,50 223003 Za stravné-zamestnanci 13 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 12 000,00 12 142,00 14 615,00 229 ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,72 576,51 229005 Príjmy za znečisťovanie ovzdušia 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,72 576,51 0,00 0,00 0,00 231 Príjem z predaja kapitálových aktív-byty 1 300,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 952,64 2 137,95 233 Predaj budovy starej lekárne 30 000,00 233 Príjem z predaja pozemkov a nehm.aktív 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 11 000,00 8 056,47 10 074,98 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU 41 300,00 11 700,00 11 700,00 11 700,00 12 700,00 10 009,11 12 212,93 242 Úroky z vkladov 300,00 200,00 200,00 200,00 300,00 214,24 173,45 292 OSTATNÉ PRÍJMY 380,00 400,00 400,00 400,00 680,00 127 383,44 8 787,31 292006 Príjmy z náhrad z poistného plnenia 0,00 0,00 120,23 2 768,06 292008 Príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 380,00 400,00 400,00 400,00 380,00 519,90 554,42 292009 Z odvodu, vratky, dobropisy 0,00 0,00 300,00 126 743,31 5 464,83 0,00 0,00 PRÍJMY BEZ DOTÁCiÍ A GRANTOV 1 623 180,00 1 591 000,00 1 591 000,00 1 570 300,00 1 565 580,00 1 643 559,25 1 519 084,68 0,00 0,00 2

na roky 2014-2016 - Príjmy 300 GRANTY A TRANSFERY 737 106,00 704 646,00 704 646,00 911 930,00 756 247,00 869 102,14 956 186,22 312 Transfery spolu 737 106,00 704 646,00 704 646,00 911 930,00 756 247,00 869 102,14 956 186,22 Základná škola 562 580,00 560 000,00 560 000,00 565 300,00 559 560,00 526 697,18 513 801,00 Matrika 5 800,00 5 320,00 5 320,00 5 320,00 5 849,00 5 774,90 5 765,40 REGOB-register evidencie obyvateľstva 1 726,00 1 726,00 1 726,00 1 726,00 1 727,00 1 716,33 1 711,38 312 Transfer EÚ+ŠR - aktivačné práce, verejno-pros.pr. 50 000,00 50 000,00 50 000,00 32 000,00 25 000,00 40 295,74 77 104,86 312 Štátne sociálne transfery-hmotná núdza,fsr 80 000,00 80 600,00 80 600,00 57 800,00 70 000,00 81 919,30 72 759,25 322 Rekonštrukcia verejn.osvetlenia - EÚ+ŠR 249 784,00 0,00 312 Štátne transfery-iné dotácie- kultúra,šport,cest.ruch.. 9 838,00 7 118,14 15 605,67 312 Dotácia pre MŠ 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 515,00 7 183,00 7 416,00 312 Dotácia - 5% mzdy pedag.pracovníci 5 884,00 312 Huculská magistrála - projekt 30 000,00 60 774,00 322 Projekt Skládka kom.odpadu-eú+šr 0,00 55 851,81 322 Kapit.transfer-akcia Byty Dobroč - ŠR dotácia 0,00 139 130,00 206 170,85 322 Kapitál.granty - štrukturálne fondy EU 0,00 322 Kapit.transfer-zdravot.stolička,Lokomibila 5 500,00 322 Kapit.transfer-úrad vlády-tržnica,kamerový systém 4 600,00 13 000,00 322 Kapit.transfer-ŠR-projekt ZŠ Jánošovka 0,00 46 267,55 411 Transfer-fyzická osoba.zdravotná stolička 1 075,00 454 Prevod prostriedkov - rez.fond+nevyčerp.fp 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 128 131,00 110 310,00 76 317,00 400 Príjmy za potraviny ZŠS - nerozpočtované 31 534,29 500 Úver - prvý municipál.úver 109 411,75 155 962,11 500 Úver z Fondu rozvoja bývania-byty Dobroč 142 908,23 500 Prijaté úvery-nový 250 000,00 0,00 0,00 0,00 500 Krátkodobý úver - superlinka 11 929,02 PRÍJMY CELKOM 2 614 286,00 2 299 646,00 2 299 646,00 2 486 230,00 2 451 033,00 2 906 825,66 2 719 479,03 Bežné prijmy 2 318 986,00 2 283 946,00 2 283 946,00 2 220 746,00 2 299 027,00 2 304 254,73 2 201 035,31 Kapitálové prijmy 41 300,00 11 700,00 11 700,00 261 484,00 22 800,00 208 406,66 274 235,59 Prijmy z FO 254 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 129 206,00 394 164,27 244 208,13 3

na roky 2014-2016 - výdavky na správu OcÚ TEXT 2014 v EUR 2015 v EUR 2016 v EUR Predpoklad. skut. 2012 v EUR skut. 2011 v EUR skut. 1116 SPRÁVA OBECNÉHO ÚRADU 242 000,00 246 500,00 246 500,00 231 400,00 231 500,00 228 217,26 238 667,33 610 Mzdy a platy 177 000,00 180 000,00 180 000,00 170 400,00 169 500,00 163 408,48 171 329,17 620 Odvody do poistných fondov 65 000,00 66 500,00 66 500,00 61 000,00 62 000,00 64 808,78 67 338,16 631 Cestovné náhrady 600,00 600,00 600,00 600,00 400,00 249,36 279,66 632 Spolu poštovné, telefon, energie 11 700,00 11 766,00 11 766,00 11 566,00 11 000,00 8 939,62 9 418,98 633 Spolu všeobecný materiál,vybavenie,software 14 400,00 13 400,00 13 400,00 12 000,00 13 000,00 14 997,74 8 671,31 Spolu reprezentačné, družba týnište 4 200,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 3 500,00 3 380,60 3 055,58 634 Dopravné výdavky,údržba voz.parku,phm 5 500,00 5 278,00 5 278,00 6 600,00 5 500,00 4 305,23 6 016,76 635 Údržba budovy,výp.techniky,prev.strojov 9 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 9 971,58 10 954,69 Školenia spolu + BOZP 3 000,00 2 000,00 2 000,00 2 900,00 3 000,00 3 299,40 3 252,32 614 odmeny starostu, hlav.kontrol. 0,00 0,00 0,00 0,00 415,65 637 Odmeny poslancom a členom komisí 13 300,00 13 300,00 13 300,00 12 000,00 12 000,00 8 051,00 9 633,00 637012 Dane a poplatky 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 2 200,00 0,00 Ostatné služby spolu,dohody o vykonaní práce 55 000,00 70 000,00 70 000,00 53 000,00 53 000,00 35 916,51 41 117,84 630 Tovary a služby spolu 119 700,00 134 744,00 134 744,00 112 066,00 108 600,00 89 526,69 92 400,14 600 Výdavky na register evidencie obyv.a živ.prostr. 1 726,00 1 726,00 1 726,00 1 726,00 1 727,00 2 278,61 2 199,23 711001 Nákup pozemkov -Jánoš.,Brezinky,Nový Krám,Vodár... 5 000,00 5 000,00 5 000,00 9 000,00 9 000,00 5 704,58 2 326,52 711 Odkúpenie budovy MŠ Čierny Balog 200 000,00 0,00 711 Odkúpenie budovy ČHŽČierny Balog 13 615,00 713 Nákup automobilu 11 990,00 700 Investície spolu 205 000,00 5 000,00 5 000,00 9 000,00 9 000,00 31 309,58 2 326,52 SPRÁVA OBECNÉHO ÚRADU - REKAPITULÁCIA 568 426,00 387 970,00 387 970,00 354 192,00 350 827,00 351 332,14 335 593,22 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Bežné výdavky 363 426,00 382 970,00 382 970,00 345 192,00 341 827,00 320 022,56 333 266,70 610 Mzdy,platy,služobné príjmy a ostat.osob.vyrovnania 177 000,00 180 000,00 180 000,00 170 400,00 169 500,00 163 408,48 171 329,17 620 Poistné a príspevok do poisťovní 65 000,00 66 500,00 66 500,00 61 000,00 62 000,00 64 808,78 67 338,16 630 Tovary a služby 119 700,00 134 744,00 134 744,00 112 066,00 108 600,00 89 526,69 92 400,14 600 Výdavky na register evidencie obyvateľstva,živ.prost. 1 726,00 1 726,00 1 726,00 1 726,00 1 727,00 2 278,61 2 199,23 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Kapitalové výdavky 205 000,00 5 000,00 5 000,00 9 000,00 9 000,00 31 309,58 2 326,52 4

na roky 2014-2016 - výdavky na správu OcÚ 0,00 0,00 0,00 0,00 1120 Poplatky banke 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 1 800,00 1 781,86 2 423,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1330 Matričné služby 5 800,00 6 650,00 6 650,00 6 650,00 5 849,00 5 774,90 5 765,40 600 Bežné výdavky z rozpočtu obce 0,00 1 330,00 1 330,00 1 330,00 0,00 0,00 600 Bežné výdavky zo štátneho rozpočtu 5 800,00 5 320,00 5 320,00 5 320,00 5 849,00 5 774,90 5 765,40 160 Voľby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3705,65 5 600,76 0170 TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU 78 670,00 100 120,00 100 120,00 58 414,98 59 650,00 92 070,29 17 002,75 0,00 0,00 0,00 0,00 650 Splácanie úrokov 13 350,00 16 800,00 16 800,00 9 900,00 12 300,00 15 148,67 3 535,44 Úroky z úveru 1. municipál 6 750,00 6 700,00 6 700,00 6 800,00 6 800,00 11 642,79 642,92 Úroky z úveru na kofinancovanie projektov 3 500,00 7 000,00 7 000,00 0,00 Úroky z úveru - Fond rozvoja bývania,poplatky,províz. 3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 5 500,00 3 505,88 2 892,52 820 Splácanie úverov /istín/ 65 320,00 83 320,00 83 320,00 48 514,98 47 350,00 76 921,62 13 467,31 1. municipálny úver 35 820,00 35 820,00 35 820,00 35 820,00 35 850,00 35 820,00 úver nový na kofinacov.projektov... 18 000,00 36 000,00 36 000,00 1 194,98 úver z Fondu rozvoja bývania 11 500,00 11 500,00 11 500,00 11 500,00 11 500,00 9 967,48 1 538,29 Potraviny-nerozpočtované výdavkové FO 0,00 0,00 0,00 0,00 31 134,14 11 929,02 C E L K O M 655 896,00 497 740,00 497 740,00 422 256,98 418 126,00 454 664,84 366 385,59 5

na roky 2014-2016 - OSTATNÉ VÝDAVKY Druh výdavkov 2014 v EUR 2015 v EUR 2016 v EUR Predpoklad. skut. 2012 v EUR skut. 2011 v EUR 3200 POŽIARNA OCHRANA 14 200,00 9 699,00 9 699,00 12 800,00 10 700,00 9 438,13 11 063,31 600 Bežné výdavky 14 200,00 9 699,00 9 699,00 12 800,00 10 700,00 9 438,13 9 487,89 700 Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 575,42 640 Dotácia DHZ Medveďovo + Dobroč 7 000,00 7 000,00 7 000,00 6 000,00 6 000,00 5 235,51 3 905,79 632 energia,voda 0,00 601,65 637 dohody-preventívna ochrana - OcÚ 4 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 632 poistné budov OcÚ 200,00 199,00 199,00 300,00 200,00 159,61 171,48 635 údržba hasiacich prístrojov,budov PZ 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4 000,00 3 000,00 3 492,16 4 808,97 637 všeobené služby-revízie objektov, bleskozvodov..ocú 1 500,00 1 000,00 1 000,00 1 500,00 1 000,00 530,85 637 PD - požiarna ochrana stavieb a pož.charakterist.stavieb 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 20,00 717 rekonštrukcia PZ Medveďovo,Dobroč 1 575,42 713 Rekonstrukcia has. auta - cisterna, resp kupa novej 148 4510 CESTY, MIESTNE KOMUNIKÁCIE 89 000,00 84 900,00 20 900,00 33 000,00 31 900,00 131 330,93 117 631,00 600 Bežné výdavky 46 000,00 40 900,00 10 900,00 33 000,00 31 900,00 62 033,05 16 043,48 700 Kapitálové výdavky 43 000,00 44 000,00 10 000,00 0,00 0,00 69 297,88 101 587,52 0,00 0,00 0,00 0,00 633006 všeob.mater.,dopr.značky, vysprávky,poklopy,opor.múr-zem.práce 20 000,00 6 000,00 6 000,00 25 000,00 25 000,00 17 005,35 8 989,56 637004 reprograf.práce + ost.všeobecné služby 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 6 290,80 4 005,32 637011 súťaže, verej. obstar. 600,00 600,00 600,00 600,00 500,00 0,00 0,00 635 údržba autob.čakární 1 000,00 0,00 0,00 3 000,00 2 000,00 36,72 636 nájom pozemku 400,00 300,00 300,00 400,00 400,00 210,01 635 cesty-potočná,šaling - asfaltovanie 20 000,00 30 000,00 0,00 635 údržba miestnych komunikácií + rigoly pri cestách 0,00 0,00 0,00 0,00 38 490,17 3 048,60 716 projekt - chodník pri ČHŽ 3 000,00 716 projekty - Most Skalka, SAD Nový krám a iné 9 140,00 716 projekt otočka Jánošovka 1 500,00 716 Most Dobroč 10 000,00 716 Most Krám 0,00 14 000,00 717 rekonštrukcia ulíc v obci 72 820,22 717 výstavba oporného múra - Partizánska 19 627,30 6

na roky 2014-2016 - OSTATNÉ VÝDAVKY 717 autobus.zastávka Nový Krám 64 727,03 717 rekonštrukcia ulica Drevárska 3 070,85 717 autob.čakreň Jergov 0,00 717001 Most Jandľovka 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 717 realizácia - otočka Jánošovka 30 000,00 0,00 717 Jánošovka-Slnečná - výstavba oporného múra 20 000,00 717 rekonštrukcie a rozšírenia MK v obci,parkovisko cintorín Dobroč 4730 CESTOVNÝ RUCH 36 500,00 4 000,00 4 000,00 63 774,00 63 774,00 4 005,36 127,88 600 Bežné výdavky(propag.,reklama,veľtrhy...) 2 500,00 4 000,00 4 000,00 3 000,00 1 000,00 4 005,36 127,88 700 Kapitálové výdavky 0,00 0,00 637 Huculská magistrála - projekt 30 000,00 60 774,00 60 774,00 637 Huculská magistrála - kofinancovanie 4 000,00 3 038,00 2 000,00 5100 NAKLADANIE S ODPADMI 60 200,00 59 800,00 59 800,00 56 800,00 57 900,00 55 721,49 105 127,10 600 Bežné výdavky 60 200,00 59 800,00 59 800,00 56 800,00 57 900,00 55 721,49 59 156,64 700 Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 970,46 0,00 0,00 0,00 0,00 633 Odpadové nádoby, všeobecný materiál 2 000,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 800,00 1 128,00 2 136,00 637 Uloženie odpadu-sekolog 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 48 000,00 47 269,86 47 434,47 637 Všeobecné služby, kompostovisko, separovany zber odvoz 2 000,00 2 000,00 2 000,00 6 000,00 1 000,00 6 223,38 2 183,20 636 Prenájom pozemku - Lesy-PD Kopec 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 100,00 1 100,25 689,77 642 EKOLOG - príspevok 7 000,00 7 000,00 7 000,00 6 000,00 6 713,20 717 Skladka Kopec - kapit.výdavky z EÚ + ŠR 43 671,38 717 kofinancovanie - Skládka Kopec 0,00 0,00 0,00 0,00 2 299,08 5200 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI 62 600,00 38 600,00 33 600,00 91 500,00 168 800,00 15 497,96 23 207,37 600 Bežné výdavky 25 100,00 23 600,00 23 600,00 27 500,00 23 800,00 15 497,96 23 207,37 700 Kapitálové výdavky 37 500,00 15 000,00 10 000,00 64 000,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 632001 elektrická energia 8 000,00 8 000,00 8 000,00 10 000,00 9 000,00 5 173,05 8 376,36 637 Oprava kanalizač. šácht - priesaky+netesnosti prípojky,rigoly 3 000,00 3 500,00 3 500,00 4 000,00 4 000,00 1 260,76 637 oprávnená osoba 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 3 345,96 3 606,44 632 poplatky za odpadové vody-vodné,stočné 500,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 200,00 65,30 30,94 632 poistenie 800,00 900,00 900,00 900,00 500,00 483,66 611,16 633 kontrol.šachta pri ČHŽ + lapač tukov 0,00 1 000,00 637 rozbory vody 800,00 600,00 600,00 1 000,00 700,00 659,70 430,97 633 materiál všeobecný na prevádzku, opravy 500,00 600,00 600,00 600,00 400,00 325,88 480,00 7

na roky 2014-2016 - OSTATNÉ VÝDAVKY 637 špeciálne služby - revízie,ostatné všeobecné služby 6 500,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 988,04 9 156,02 636 prenájom pozemkov 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 195,61 515,48 716 Prepracovanie projektu Kanalizácia obce 15 500,00 717 Kanalizácia - Vydrovo II/52 ( Medveďov ) 5 000,00 64 000,00 145 000,00 717 Protipovodňové opatrenie J.D.Matejovie 2 000,00 717 Protipovodňové opatrenie Krížno 15 000,00 15 000,00 10 000,00 610 Rozvoj bývania 23 600,00 12 600,00 8 600,00 38 100,00 22 550,00 16 466,19 31 720,52 600 Bežné výdavky 8 600,00 8 600,00 8 600,00 8 100,00 7 550,00 10,95 14,60 700 Kapitálové výdavky 15 000,00 4 000,00 0,00 30 000,00 15 000,00 16 455,24 31 705,92 637 poistenie 100,00 100,00 100,00 100,00 50,00 10,95 14,60 632 energia,voda, palivo - byty Dobroč 7 000,00 7 000,00 7 000,00 6 500,00 6 500,00 633 materiál - byty Dobroč 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 635 údržba bežná - byty Dobroč 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 500,00 716 projekt - pozemky Pusté 1 500,00 717 realizácia projektu Pusté 8 500,00 717 IBV Brezinka - realizácia 5 000,00 30 000,00 15 000,00 0,00 717 IBV Komov Latky 2 000,00 0,00 1 455,57 717 IBV Krám-Urban.vrch-realizácia 2 000,00 0,00 14 999,67 31 705,92 6200 ROZVOJ OBCE 176 900,00 89 900,00 89 900,00 125 230,00 117 530,00 644 786,88 511 113,84 600 Bežné výdavky 90 900,00 89 900,00 89 900,00 75 500,00 62 300,00 212 351,08 120 241,86 700 Kapitálové výdavky 86 000,00 0,00 0,00 49 730,00 55 230,00 432 435,80 390 871,98 0,00 610,2 Doplatky miezd /náhrady/ VPP + odvody 50J,koordinátor 10 000,00 10 000,00 10 000,00 7 500,00 7 500,00 9 695,69 18 345,98 610,2 Mzdy+odvody hradené EÚ +ŠR 35 000,00 35 000,00 35 000,00 32 000,00 25 000,00 33 579,61 58 546,62 631 cestovné 0,00 632 energie+ vodaurban.vrch,dom služieb,bývalá MŠDobroč,ZŠKrám 2 000,00 1 500,00 1 500,00 1 600,00 2 000,00 1 967,42 1 718,85 637 kurenie a iné všeobecné služby 17 000,00 17 000,00 17 000,00 19 000,00 17 000,00 16 018,82 24 395,49 633 materiál - VPP, 50 j,... - EÚ + ŠR 15 000,00 15 000,00 15 000,00 633 Materiál - verejné priestranstvá, palivá-zdroj energie 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 14 801,73 9 634,82 633 ulica Lipová - sanácia brehu Hrona 1 321,20 635 Oprava a údržba odkúpenej budovy ČHŽ 3 000,00 3 000,00 3 000,00 4 000,00 0,00 635 oprava a údržba domu služieb, kotol Jánošovka a iné 2 000,00 2 000,00 10 179,84 1 701,67 635 Údržba prac.strojov - kosačiek, píl, krovinorezov,účel.dom,stánky 1 000,00 500,00 500,00 1 500,00 1 000,00 318,01 2 587,10 632 Telefóny 400,00 400,00 400,00 400,00 300,00 323,11 224,95 636 Prenájom budovy ČHŽ 0,00 50,23 1 008,00 8

na roky 2014-2016 - OSTATNÉ VÝDAVKY 637 Povinný prídel do SF 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 416,62 757,18 642 transfer - Bioenergia - pôžička 125 000,00 713 Projekt kamerový systém 4 600,00 4 600,00 4 399,03 713 Projekt kamerový systém - spolufinancovanie 1 000,00 1 500,00 1 500,00 716 projekt-vodovod.prípojka MŠ Krám,UPD obce - doplnok 761,29 716 Projekt Zahorka - hlavná budova 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 717 realizácia - Zahorka hlavná budova 70 000,00 0,00 0,00 717 Budova - sklad Zahorka 716 projekt - oporný múr Zahorka 375,00 717 Oporný múr - Zahorka 10 000,00 6 000,00 716 projekt Tržnica + ÚV byty Dobroč 1 780,00 717 Tržnica - dokončenie 20 000,00 29 500,00 31 274,49 717 Biomasa - dofinancovanie 1 416,41 717 realizácia Byty Dobroč 210 374,70 717 MŠ Krám - rekonštrukcia 179 735,99 717 invest.akcia - byty Dobroč-dotácia zo ŠR 139 130,00 717 invest.akcia - byty Dobroč-ŠFRB 132 973,73 717 ostatná technická vybavenosť-byty Dobroč 121 087,14 713 Nákup traktora 15 000,00 713 Ramenový mulčovač 0,00 0,00 0,00 11 630,00 11 630,00 6400 VEREJNÉ OSVETLENIE 29 133,00 28 933,00 28 933,00 296 163,00 29 400,00 29 667,71 30 179,06 600 Bežné výdavky 29 133,00 28 933,00 28 933,00 31 163,00 29 400,00 27 792,47 30 179,06 700 Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00 265 000,00 0,00 1 875,24 0,00 632 Elektrická energia 20 000,00 20 000,00 20 000,00 21 000,00 20 000,00 19 534,50 25 139,46 633 Svietidla,káble,ostatný materiál 3 000,00 3 800,00 3 800,00 4 130,00 4 000,00 4 384,34 1 866,62 635 Údržba VO - havárie 2 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00 873,14 87,28 637 Dohody o vykonaní práce 0,00 0,00 0,00 700,00 300,00 2 661,12 2 872,59 632 Poistenie 133,00 133,00 133,00 133,00 100,00 88,52 108,88 637 Revízie a iné služby 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 200,00 3 000,00 250,85 104,23 716 projekt - osvetlenie-prechody pre chodcov 420,00 717 realizácia projektu prechody pre chodcov 1 455,24 717 Rekonštrukcia VO -realizácia - EÚ+ŠR 249 784,00 0,00 717 Rekonšrukcia VO - kofinancovanie 15 216,00 0,00 0,00 9

na roky 2014-2016 - OSTATNÉ VÝDAVKY 6600 ZAHORKA 67,00 67,00 67,00 2 667,00 2 640,00 25 627,68 11 054,00 600 Bežné výdavky 67,00 67,00 67,00 67,00 40,00 39,98 3 209,38 700 Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00 2 600,00 2 600,00 25 587,70 7 844,62 632 Poistenie majetku,telefon,energia 67,00 67,00 67,00 67,00 40,00 39,98 2 074,31 636 Prenájom hnuteľných vecí 1 135,07 716 projekty - prístešky,soc.objekt Zahorka 717 realizácia projektov 717 Budova - sklad Zahorka 2 600,0 2 600,00 25 587,70 7 844,62 6600 BYTOVKA 600,00 760,00 760,00 760,00 500,00 464,76 470,46 600 Bežné výdavky 600,00 760,00 760,00 760,00 500,00 464,76 470,46 700 Kapitálové výdavky 632 Vodné, stočné 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 637 Správa bytu a kotolne 600,00 600,00 600,00 600,00 500,00 464,76 470,46 7600 ZDRAVOTNÉ STREDISKO 15 600,00 14 600,00 14 600,00 15 700,00 14 800,00 20 472,32 13 753,49 600 Bežné výdavky 15 600,00 14 600,00 14 600,00 15 700,00 14 800,00 20 472,32 13 753,49 632 Elektrická energia,voda 4 500,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 4 500,00 4 311,64 3 481,50 637 Kúrenie 7 500,00 8 600,00 8 600,00 6 000,00 6 500,00 6 388,00 4 656,17 633 Materiál na údržbu 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 0,00 637 Poistenie zdrav.strediska,ostatné služby,vyúčtovanie služieb 3 000,00 1 800,00 1 800,00 4 500,00 3 500,00 4 849,60 4 229,05 635 Bežná údržba,okná 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 4 923,08 1 386,77 8100 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY 37 700,00 35 950,00 35 950,00 38 050,00 37 500,00 32 226,64 32 605,80 600 Bežné výdavky 37 700,00 35 950,00 35 950,00 38 050,00 37 500,00 32 226,64 32 605,80 642 dotácie pre ŠK - Partizán,Biatlon,Tatran,Miazga, 29 200,00 29 200,00 29 200,00 29 200,00 29 200,00 29 196,00 30 588,00 637 Individ. športy a iné šport. aktivity pre občanov obce,iné služby 1 000,00 1 000,00 1 000,00 2 100,00 2 000,00 1 804,22 887,44 637 Dohoda - správca ihriska 1 500,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00 1 000,00 871,36 871,36 633 Drobný materiál k údržbe ihrísk v obci 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 0 119,00 635 údržba ihrísk v obci,úprava plochy pred ŠK Partizán, okná Tatran 4 000,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00 4 300,00 355,06 140,00 10

na roky 2014-2016 - OSTATNÉ VÝDAVKY 8200 KULTÚRNE SLUŽBY 24 030,00 28 625,00 28 625,00 22 390,00 21 890,00 27 361,31 30 503,50 600 Bežné výdavky 24 030,00 28 625,00 28 625,00 22 390,00 21 890,00 27 361,31 30 503,50 0,00 637 Skanzen stráženie - dohoda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 683,32 6 710,49 635 Údržba parkoviska + materiál 330,00 330,00 330,00 330,00 0,00 0,00 0,00 633 Všeobecný materiál 1 300,00 1 360,00 1 360,00 1 360,00 1 000,00 630,97 719,82 633 ceny starostu obce 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 200,00 637 Dohoda - kronikárka 900,00 700,00 700,00 700,00 890,00 716,00 665,00 637 Kultúrne a spomienkové podujatia obce 15 000,00 20 735,00 20 735,00 15 000,00 15 000,00 15 423,05 18 608,19 637 odmeny - dohody - ZPOZ,fašiang 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 157,97 642 Dotácia pre Kýčeru 3 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 600,00 2 600,00 635 údržba kaplnky,lokomobily-kult.pamiatky 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 150,00 0,00 8205 KNIŽNICA 10 700,00 12 362,00 12 362,00 12 215,00 11 820,00 9 917,72 11 312,70 600 Bežné výdavky 10 700,00 12 362,00 12 362,00 12 215,00 11 820,00 9 917,72 11 312,70 0,00 610,2 Mzdy+odvody 7 500,00 8 850,00 8 850,00 7 480,00 7 500,00 7 350,16 8 653,68 632 Cestovné,telefon 280,00 298,00 298,00 298,00 250,00 193,56 198,48 633 Všeobecný kancelársky materiál+ interier.vybavenie,knihy 2 000,00 2 300,00 2 300,00 1 500,00 1 200,00 887,78 1 518,35 635 Údržba výpočtovej techniky, knižnice 70,00 67,00 67,00 2 070,00 2 070,00 248,44 0,00 637 Strava a sociálny fond,iné služby 850,00 847,00 847,00 867,00 800,00 1 237,78 942,19 8209 OSTATNÉ KULTÚRNE SLUŽBY 26 905,00 25 345,00 25 345,00 24 315,00 20 900,00 24 795,96 22 645,54 600 Bežné výdavky 26 905,00 25 345,00 25 345,00 24 315,00 20 900,00 24 795,96 22 645,54 610,2 Mzdy a odvody -upratovačka 6 080,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00 5 896,59 6 058,98 632 Elektrická energia,voda 3 400,00 3 750,00 3 750,00 3 750,00 3 500,00 2 720,44 2 048,46 637 Kúrenie 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 8 012,00 4 996,02 633 Všeobecný materiál 165,00 165,00 165,00 165,00 400,00 187,85 191,00 633 Interiér. Vybavenie pam. Izby 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 290,00 270,00 637 Stravovanie a sociálny fond,ostatné služby 2 600,00 2 530,00 2 530,00 2 600,00 2 600,00 1 753,66 1 982,99 635 Obnova KD - javisko,okná,ostatná údržba 7 660,00 6 000,00 6 000,00 4 900,00 2 500,00 5 935,42 7 098,09 11

na roky 2014-2016 - OSTATNÉ VÝDAVKY 0,00 0,00 0,00 8300 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 950,00 3 500,00 4 774,97 5 828,10 600 Bežné výdavky 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 950,00 3 500,00 4 774,97 5 828,10 635 Oprava miestneho rozhlasu 600,00 330,00 330,00 600,00 0,00 0,00-633 všeob.mater.+ CD 400,00 420,00 420,00 300,00 0,00 1 404,72 1 056,36 632 El. energia - vykrývač 300,00 250,00 250,00 250,00 300,00 234,53 356,19 637 Vydávanie mesačníka Baločan,ostatné všeobec.služby 3 500,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 200,00 3 135,72 4 415,55 8400 DOM SMÚTKU A ÚDRŽBA CINTORÍNA 8 000,00 7 500,00 7 500,00 8 180,00 6 900,00 5 012,41 36 373,29 600 Bežné výdavky 8 000,00 7 500,00 7 500,00 8 180,00 6 900,00 5 012,41 7 411,25 700 Kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 962,04 632 Elektrická energia,voda 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 930,00 800,00 847,91 5 066,61 633 Všeob. materiál+informačné tabule,lavičky pred DS,zeleň,... 1 000,00 1 200,00 1 200,00 500,00 500,00 43,08 2,84 635 Údržba budovy DS a iná 1 500,00 650,00 650,00 1 500,00 1 500,00 1 474,00 638,02 637 Všeobecné služby + kúrenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 2 600,00 2 500,00 2 609,38 1 703,78 635 Údržba cintorínov a pamät.miest,nové označ.cintor. 1 500,00 1 650,00 1 650,00 1 650,00 1 600,00 38,04-721 kapit.transfer pre Zahorku - plošina 10 800,00 717 odstavné plochy - cintorín Dobroč 18 162,04 8400 PRÍSPEVKY SPOLU - BEŽNÉ VÝDAVKY 235 500,00 232 200,00 232 200,00 222 500,00 221 620,00 235 620,55 228 226,83 8400 Príspevok VYDRE a Komunit. centru, ČHŽ,Zahorka... 227 600,00 224 300,00 224 300,00 214 600,00 206 620,00 226 200,00 218 872,32 642 transfer obci 100,00 100,00 100,00 100,00 642 dotácie na činnosť centier voľn.času 3 000,00 3 000,00 3 000,00 10 000,00 1 920,00 0,00 642 Komunitné centrum n.o 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 2 120,00 642 VYDRA n.o 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 5 000,00 642 ČHŽ n.o 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 642 Príspevok Zahorke PO na činnosť 207 000,00 207 000,00 207 000,00 190 000,00 197 100,00 217 000,00 196 327,32 642 Misericordia, Paradiso, Domka 1 000,00 800,00 800,00 600,00 600,00 600,00-642 Príspevky - farnosť Dobroč,Č.Balog - kostoly 3 000,00 5 500,00 5 400,00 642 Príspevok pre ZMOS - fond solidarity 642 Príspevok pre OOCR 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 325,00 8400 Ostatné členské príspevky spolu 7 900,00 7 900,00 7 900,00 7 900,00 15 000,00 9 420,55 9 354,51 Druh výdavkov 2014 v EUR 2015 v EUR 2016 v EUR Predpoklad.skut. 2012v EUR skut. 2011 v EUR 12

na roky 2014-2016 - OSTATNÉ VÝDAVKY 9111 Predškolská výchova - MŚ 181 960,00 182 860,00 182 860,00 179 760,00 182 360,00 163 496,39 166 621,81 600 Bežné výdavky 181 960,00 182 860,00 182 860,00 179 760,00 182 360,00 163 496,39 166 621,81 610,2 Mzdy a odvody 142 000,00 142 000,00 142 000,00 143 250,00 140 000,00 125 749,23 122 306,29 632 Elektrická energia,voda 13 000,00 13 500,00 13 500,00 12 000,00 12 000,00 10 639,53 13 754,23 kúrenie,palovo 12 000,00 13 000,00 13 000,00 5 000,00 12 000,00 10 063,00 5 802,31 632 Telefon a poštovné 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 734,83 480,34 633 Nákup vybavenia,všeobecný materiál,učebné pomôcky 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00 2 000,00 5 413,04 6 436,82 635 Údržba budov, 2 000,00 2 600,00 2 600,00 8 200,00 8 200,00 5 479,48 8 621,94 636 Nájom MŚ Balog 2 060,00 2 060,00 2 060,00 2 060,00 2 060,00 1 817,68 1 817,68 637 Všeobecné služby,školenia,revízie,dohody,soc.fond 4 500,00 4 300,00 4 300,00 4 800,00 4 800,00 2 869,20 5 086,60 637 Poistenie budovy 500,00 500,00 500,00 500,00 400,00 457,23 380,94 642 odchodné,nemoc 1 000,00 1 050,00 0,00 273,17 1 934,66 9121 Základné školy 592 580,00 565 000,00 565 000,00 570 323,00 570 100,00 564 971,74 561 875,34 600 Bežné výdavky z rozpočtu obce 30 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 4 800,00 42 735,95 12 539,48 600 Bežné výdavky zo štátneho rozpočtu 562 580,00 560 000,00 560 000,00 565 323,00 565 300,00 522 235,79 513 801,00 700 Kapitálové výdavky zo zdrojov EÚ + ŠR 700 Kapitálové výdavky z rozpočtu obce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 534,86 632 energia,poistné,poplatky - bývalá ZŠ Dobroč 2 172,51 1 066,89 610,2 projekt - asistent učiteľa 6 192,11 633 Interiérové vybavenie+výpočt.technika ZŠ Jánošovka 635 špeciálne služby pre ZŠ Jánošovka + revízie 11 472,59 635 Rekonstrukcia el. V telocvicni 3 000,00 4 800,00 3488,79 635 Nater strechy 2 000,00 0,00 635 Údržba elektroinštalácie,vodoinštalácie, iná 30 000,00 5 000,00 5 000,00 27 050,84 637 vratka fin.prostriedkov - projekt Jánošovka 3 831,70 717 kofinancovanie projektu - ZŠ Jánošovka 7 882,19 717 Rekonštrukcia ZŠ Jánošovka 27 652,67 9501 Školské družiny - ŠKD 48 290,00 48 260,00 48 260,00 50 440,00 49 050,00 54 976,60 54 440,00 600 Bežné výdavky 48 290,00 48 260,00 48 260,00 50 440,00 49 050,00 54 976,60 54 440,00 610,62 Mzdy a odvody 42 860,00 42 800,00 42 800,00 43 660,00 43 000,00 42 962,26 41 752,61 632 Energie,palivo,voda 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 400,00 10 062,45 9 888,64 633 Drobný materiál pre kluby 1 500,00 1 500,00 1 500,00 2 400,00 2 000,00 259,49 2 220,05 637 Preventívne prehliadky,revízie zariadení 400,00 400,00 400,00 700,00 200,00 18,00 198,50 637 všeobecné služby - telekominik.,poštové a iné 130,00 130,00 130,00 230,00 0,00 1 398,00 13

na roky 2014-2016 - OSTATNÉ VÝDAVKY 637 Sociálny fond 400,00 430,00 430,00 450,00 450,00 276,40 380,20 9601 ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE 110 225,00 96 590,00 96 590,00 95 000,00 94 290,00 102 176,06 83 204,42 600 Bežné výdavky 100 725,00 96 590,00 96 590,00 95 000,00 94 290,00 96 324,78 78 075,62 700 Kapitálové výdavky 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 851,28 5 128,80 610,2 Mzdy a odvody 82 680,00 82 600,00 82 600,00 78 710,00 78 000,00 77 417,05 69 024,46 630 Tovary a služby spolu 18 045,00 13 990,00 13 990,00 15 200,00 15 200,00 18 907,73 9 051,16 642 Odchodné 0,00 1 090,00 1 090,00 713 Prevádzkový stroj - Jánošovka 4 500,00 5851,28 5 128,80 713 Prevádzkový stroj - ZŠS Hlavná 5 000,00 10123 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA 75 100,00 83 100,00 83 100,00 79 500,00 72 850,00 61 004,23 76 764,09 600 Bežné výdavky 75 100,00 83 100,00 83 100,00 79 500,00 72 850,00 61 004,23 76 764,09 610,2 Mzdy a odvody 60 500,00 70 000,00 70 000,00 61 000,00 60 000,00 51 137,86 59 373,53 631 cestovné 500,00 50,00 42,30 15,73 633 Všeobecný materiál 600,00 600,00 600,00 400,00 0,00 0,00 637 Všeobecné služby,stravné,posudková činnosť,dohody - zastupovanie 8 500,00 8 500,00 8 500,00 10 800,00 8 500,00 5 851,65 8 075,50 637 Doplatky za občanov-ekonomic.oprávnené náklady 0,00 30,00 5 245,16 642 Spoločná úradovňa - zmluva 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 800,00 3 648,00 3 568,18 642 odchodné,nemoc 1 500,00 2 800,00 500,00 294,42 485,99 Druh výdavkov 2014 v EUR 2015 v EUR 2016 v EUR Predpoklad.skut. 2012v EUR skut. 2011 v EUR 10202 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE - SOCIÁLNA KOMISIA 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 4 856,27 6 039,89 600 Bežné výdavky 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 6 900,00 4 856,27 6 039,89 700 Kapitálové výdavky 0 0 0 0 0 637 Programy pre deti,dôchodcov,zdravot.postihn. 1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00 908,55 1 109,00 633 interiérové vybavenie - soc.odbor 0,00 642 Sociálne príspevky od obce a jednorázové výpomoci 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 3 947,72 4 930,89 10703 Terénne soc.pracovníčky + asistenti 42 300,00 45 900,00 45 900,00 26 115,00 36 400,00 39 225,13 36 338,71 600 Bežné výdavky 42 300,00 45 900,00 45 900,00 26 115,00 36 400,00 39 225,13 36 338,71 700 Kapitálové výdavky 0,00 610,2 Mzdy a odvody - doplatky 1 500,00 1 500,00 1 500,00 2 000,00 5 000,00 5 938,55 8 734,69 637 Povinný prídel do SF,stravné 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 100,00 4 100,00 4 271,33 3 415,30 633 Všeobecný material 0,00 0,00 0,00 200,00 300,00 0,00-14

na roky 2014-2016 - OSTATNÉ VÝDAVKY 636 prenájom priestorov pre TSP v Komunit.centre,cestovné 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 551,46 632 Telefóny 0,00 0,00 0,00 300,00 200,00 0,00 117,00 600 Štátny transfer - FSR,ŠR 35 000,00 38 600,00 38 600,00 17 715,00 25 000,00 29 015,25 23 520,26 10405 Štátne soc. transfery - rodin. prídavky 8 000,00 8 000,00 8 000,00 6 085,00 8 000,00 8 855,22 6 448,37 1070 Štátne soc. transfery - hmotná núdza 37 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00 37 000,00 44 038,83 37 729,62 Rozpočtová rezerva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 - Správa obecného úradu celkom 568 426,00 387 970,00 387 970,00 354 192,00 350 827,00 351 332,14 335 593,22 Transakcie ver.dlhu,poplatky banke,matrika,nerozpočt.výd. 87 470,00 109 770,00 109 770,00 68 064,98 67 299,00 99 627,05 25 191,61 Ostatné kapitoly 1 958 390,00 1 761 251,00 1 688 251,00 2 117 217,00 1 901 574,00 2 336 789,44 2 252 406,04 VÝDAVKY CELKOM 2 614 286,00 2 258 991,00 2 185 991,00 2 539 473,98 2 319 700,00 2 787 748,63 2 613 190,87 15