Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012 rozpočet 2013 11003 41 Podiel dane z príjmov FO 287 000 110 41 Podielové dane celkom 287 000 290 000 121001 41 Daň z nehnuteľnosti 98 000 120 41 Daň z nehnuteľnosti 98 000 98 000 133001 41 Daň za psa 700 133003 41 Daň za hrací automat 10 500 133013 41 Poplatok za smeti 12 200 133013 41 Poplatok za smeti iné (žetony) 4 200 130 41 Ostatné miestne dane 27 600 27 600 212002 41 Nájomné za pozemky 9 000 212003 41 Nájomné 9. bytová jednotka 11 500 212003 41 Nájomné zdravotné stredisko 6 550 212003 41 Nájomné kultúrny dom 300 212003 41 Nájomné kaderníctvo 1 194 212004 41 Knižnica príjmy 50 212003 41 nájomné ekodvor 1 194 212003 41 Nájomné budova záhradkárov 1 037 210 41 Príjmy z podnik. a vlastného majetku 30 825 31 000 221004 41 Poplatky ostatné SHR, rybacie lístky 50 222003 41 Pokuty a penále 50 223001 41 Správne poplatky matrika 1 000 223001 41 Správne poplatky stavebníctvo 400 223001 41 Poplatky za fotokopírovanie 50 223001 41 Fitness 200 223001 41 Poplatky za vysielanie v MR 300 223001 41 Za opatrovateľsku činnosť 500 223001 41 Cintorínske poplatky 150 223001 41 Ostatné služby 8 000 223001 41 Zdravotné stredisko za vodu 1 500 223001 41 Režijné výdavky 9 b.j. 12 200 223001 41 Režijné výdavky zdravotné stredisko 16 200 223002 41 Príspevky rodičov MŠ k prevádzke MŠ 200 223003 41 Stravné zamestnanci 2 000 223001 41 za separovaný zber odpadu 3 500 223001 41 za likvidáciu komunálneho odpadu 7 000 223001 41 za uloženie stavebného odpadu 200 223001 41 vodné Vrbina 4 000 223003 41 Stravné obce - Pataš, Medveďov 8 800 220 41 Administratívne a iné poplatky 66 300 66 500 243 41 Úroky z účtov. fin. hosp. 100 100 292008 41 Odvody z výhry 200 290 41 Iné bežné vlastné príjmy 200 200 41 Bežné príjmy obce - vlastné 510 025 513 400
312001 111 Dotácia na matriku 2 780 312001 111 Dotácia na školské potreby 560 312001 111 ZŠ - MŠ stravné 3 600 312001 111 ÚPSVaR - aktivačná činnosť 312001 111 Dotácia na CO 80 312001 111 Dotácia na životné prostredie 160 312001 111 Stavebný poriadok 1 100 312001 111 Dotácia na REGOB 411 312001 111 Dotácia cestné hospodárstvo 65 312001 111 Dotácia - školstvo-dopravné 13 000 312001 111 na vojnové hroby 20 312001 111 Vzdelávacie poukazy 9 660 312001 111 materská škola 1 300 312001 111 asistent učiteľa 3 600 312001 111 žiaci zo SZP 1 400 312001 111 Školstvo 426 184 111 Cudzie bežné príjmy 463 920 464 000 I.a. Bežné príjmy obce podľa výk. Fin SAM 2-07 973 945 977 400 b. Príjmy kapitálového rozpočtu členenie zdroj Názov položky rozpočet 2012 rozpočet 2013 233001 41 predaj pozemkov 230 41 Kapitálové príjmy vlastné 321002 111 verejné osvetlenie 6 000 321002 111 využitie geotermálnej vody 664 000 312002 111 základná škola 100 700 320 111 Cudzie kapitálové príjmy 770 700 1. b. Kapitálové príjmy obce podľa výkazu Fin SAM 2-04 770 700 c. Príjmové finančné operácie členenie zdroj názov položky rozpočet 2012 rozpočet 2013 454 41 prevod prostriedkov z minulých rokov 1. c. Príjmové finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04 I. Rekapitulácia príjmov obce Medzisúčty Pomenovanie medzisúčtu rozpočet 2012 rozpočet 2013 I.a. Bežné príjmy obce podľa výkazu Fin SAM 2-04 973 945 977 400 I.b. Kapitálové príjmy obce podľa výkazu Fin SAM 2-04 770 700 I.c. Príjmové finančné operácie I. Príjmy obce podľa
výkazu Fin SAM 2-04 1 744 645 977 400 II. Výdavky rozpočtu obce a. Výdavky bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012 rozpočet 2013 1116 Výdavky verejnej správy OcÚ 140 530 141 200 610 41 Mzdy a služobné príjmy 75 000 75 100 620 41 Odvody fondom 25 000 25 100 630 41 Tovary a služby 40 530 41 000 631001 41 Cestovné 2 500 632001 41 Výdavky na plyn a energiu 3 500 632001 41 Núdzový byt energia 100 632001 41 Záhradkár energia 300 632002 41 OcÚ vodné 100 632002 41 Telekomunikačné a poštové služby 3 000 632004 41 Kancelárske potreby, čistiace, tlačivá 600 633006 41 Všeobecný materiál 1 000 633006 41 Knihy a odborné časopisy 100 633009 41 Reprezentačné výdavky (dary, potrav.) 500 633016 41 Údržba výpočtovej techniky 100 635002 41 Údržba kancelárskych strojov 200 635004 41 Služby všeobecné 8 000 637004 41 Školenia, kurzy, semináre 50 637001 41 Špeciálne služby geodet, audítor 1 000 637012 41 Stravovanie 10 000 637012 41 Poistné 3 000 637015 41 Prídel do soc. fondu 600 637016 41 Odmeny poslancov 4 500 637026 41 Odmeny sobášiacim 637027 41 Odmeny na základe dohody 1 000 642006 41 Členské príspevky 300 633006 111 CO 80 112 Finančná a rozpočtová oblasť 6 550 6 600 637012 41 Bankové poplatky 1 000 651002 41 daň z úrokov úveru 5 500 637012 41 Daň z úrokov 50 133 Matričná oblasť 2 780 2 780 610 111 Mzdy, platy, služobné príjmy 2 000 620 111 Odvody fondom 700 630 111 Tovary a služby 80 180 Transféry všeobecnej povahy 4 850 4 850 641006 41 Transféry spoločn. Obec. Úradu 2 700 641006 111 transfér spoločný stavebný úrad 1 100 641006 41 Transfér Červený kríž 350 642002 41 Transfér prípevkovým organizáciam 50
642002 41 Transfér CSEMADOK 650 320 Požiarna ochrana 2 500 2 500 633001 41 Materiál 370 634001 41 Pohonné hmoty 332 634003 41 Zákonné poistenie 199 634002 41 Údržba strojov 367 634004 41 Cestovné 402 637001 41 Dohoda o vykonaní práce 166 637027 41 Transfér 664 451 41 Cestná doprava 500 500 635006 41 Miestna komunikácia-údržba 500 510 Nakladanie s odpadmi-ekodvor 34 450 35 000 611000 41 mzdy, odmeny 15 000 620001 41 odvody do poisťovní 5 000 632001 41 energia 2 000 633006 41 odpadové nádoby 1 000 633006 41 materiál 500 634001 41 pohonné hmoty do Belarus 800 637004 41 odvoz odpadu Gulázsi 5 500 637004 41 uloženie odpadu PURA 4 500 637016 41 sociány fond 150 560 Ochrana životného prostredia 4 500 4 600 633006 41 Všeobecný materiál 500 633006 41 Pohonné hmoty 1 000 637005 41 Odmeny na dohodu o VP 3 000 610 9 bytová jednotka 6 000 6 100 632001 41 elektrická energia a plyn 4 500 632002 41 vodné 1 000 633006 41 Všeobecný materiál, údržba budovy 500 620 Úrad práce - aktivácia nezamestnaných 611000 111 Mzdy, odvody 633007 111 ochranné pomôcky, náradie 640 Verejné osvetlenie 8 500 8 600 632001 41 Elektrická energia 8 000 633006 41 Všeobecný materiál 500 660 Kaderníctvo 1 050 1 100 632001 41 elektrická energia a plyn 1 000 632002 41 vodné 50 760 Zdravotné stredisko 17 090 17 100 611000 41 Mzdy 6 050 620001 41 Odvody 1 720 632001 41 Elektrická energia a plyn 7 000 632002 41 vodné 1 000 633001 41 Materiál 1 000 633006 41 Čistiace potreby 100 633006 41 Údržby 100 633006 41 prídel do SF 70 637016 41 služby 50 810 Rekreácia, šport 7 550 2 600 632001 41 elektrická energia a plyn 2 000
632002 41 vodné 300 633006 41 všeobecný a športový materiál 2 350 634004 41 Prepravné 800 633006 41 pohonné hmoty 100 642001 41 Transfér 2 000 820 Kultúrny dom 21 300 21 500 610000 41 Mzdy 8 500 620000 41 Odvody fondom 2 800 631001 41 Cestovné 100 632001 41 Elektrická energia a plyn 4 000 632002 41 vodné 100 632003 41 telekomunikačné služby 600 633006 41 materiál a čistiace potreby 500 635006 41 údržba 100 637002 41 súťaže, kultúrne podujatia 1 000 637016 41 sociálny fond 100 637027 41 Dohoda o vykonaní práce 3 500 8201 Obecná knižniča 800 800 633009 41 Knihy 800 840 Náboženské a iné spoločné služby 600 600 633006 41 Materiál cintorín 50 633016 41 Obradné siene dary 50 637027 41 Pohrebníctvo dohody 500 9111 Predškolská výchova-materská škola 46 200 46 500 610000 41 Mzdy 30 000 620000 41 Odvody fondom 10 000 620 41 elektrická energia a plyn 4 600 632001 41 vodné 200 632002 41 telefon a poštovné 200 632003 41 materiál a čistiace potreby 300 633006 41 učebnice a pomôcky 300 633009 41 údržba budovy 300 633006 41 prídel do SF 250 637016 41 revízia a kontroly 50 912 Základná škola 518 344 519 000 642001 41 Žiaci odmena 1 500 912 111 školsko 453 844 9601 41 ŠJ 40 000 9501 41 ŠKD 23 000 10123 Opatrovateľská služba-dôchodcovia 11 760 11 800 610000 Mzdy, platy, služobné príjmy 6 500 620000 41 Odvody fondom 2 200 637016 41 prídel do SF 60 642014 41 Dôchodcovia poukazy, deň dôchodcov 3 000 1070 41 Sociálny pomoc občanom v hmot. núdze 5 160 5 200 642014 111 Dotácia na stravu 3 600 642014 111 Dotácia na školské potreby 560 642014 41 Sociálny pomoc občanom v núdze 1 000 Bežné výdavky podľa
II.a. výkazu Fin SAM 2-04 841 014 838 930 b. Výdavky kapitálového rozpočtu názov položky členenie zdroj rozpočet 2012 rozpočet 2013 1116 Obec 716 41 vlastné náklady z projektov 129 431 134 970 717 111 verejné osvetlenie 6 000 717 111 využitie geotermálnej vody 664 000 717 111 základná škola 100 700 Výdavky kapitálového rozpočtu II.b. podľa výkazu Fin SAM 2-04 900 131 134 970 c. Výdavkové finančné operácie názov položky členenie zdroj rozpočet 2012 rozpočet 2014 Splátka úveru 821005 41 Splátka úveru 3 500 3 500 Výdavkové II. C finančné operácie 3 500 3 500 Rekapitulácia výdavkov Pomenovanie medzisúčtu rozpočet 2012 rozpočet 2013 II.a Výdavky bežného rozpočtu podľa výkazu Fin SAM 2-04 841 014 838 930 II.b Výdavky kapitálového rozpočtu podľa výkazu Fin SAM 2-04 900 131 134 970 II.c Výdavkové finančné operácie výkazu Fin SAM 2-04 3 500 3 500 II. Výdavky obce podľa výkazu Fin SAM 2-04 1 744 645 977 400
Rekapitulácia Príjem celkom 1 744 645 977 400 Výdaj celkom 1 744 645 977 400 Rozdiel Porovnanie Bežné príjmy 973 945 977 400 bežné výdavky 841 014 838 930 rozdiel 132 931 138 470 Kapitálové príjmy 770 700 Kapitálové výdavky 900 131 134 970 rozdiel - 129 431-134 970 Finančné operácie príjem finančné operácie výdaj 3 500 3 500 rozdiel - 3 500-3 500 V Čiližskej Radvani, 25.05.2012 Úprava rozpočtu na rok 2012 - schválené OZ dňa 01.06.2012 pod číslom 4-D-2/2012
rozpočet 2014 293 000 98 000 27 600 31 500 66 500 100 200 516 900
464 500 981 400 rozpočet 2014 rozpočet 2014 rozpočet 2014 981 400
981 400 rozpočet 2014 141 300 75100 25100 41 100 6 600 2 790 4 850
2 500 500 35 000 4 600 6 100 0 8 600 1 100 17 100 2 600
21 500 800 600 46 500 519 500 11 800 5 200
839 540 rozpočet 2014 138 360 138 360 rozpočet 2013 3 500 3 500 rozpočet 2014 839 540 138 360 3 500 981 400
981 400 981 400 - - 981 400 839 540 141 860 138 360 138 360 3 500 3 500