Programový rozpočet Obce Jacovce Bežný výdaj PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE PODPROGRAM 1.1 RIADENIE OBCE A APARÁT 611 Tarifné platy 01.1.1.6 PR - 1 69 800 70 000 70 000 612001 Príplatky 9 200 9 200 9 200 614 Odmeny 9 200 9 000 9 000 612002 Výkonnostná odmena 1 700 1 700 1 700 621 Zdravotné poistenie 8 010 8 010 8 010 625001 Nemocenské poistenie 1 120 1 120 1 120 625002 Starobné poistenie 11 220 11 220 11 220 625003 Úrazové poistenie 640 640 640 625004 Invalidné poistenie 2 400 2 400 2 400 625005 Poistenie v nezamestnanosti 800 800 800 625007 Poistenie do rezervného fondu 3 810 3 810 3 810 631001 Cestovné 200 200 200 632001 Elektrická energia 2 650 2 600 2 600 632001/1 Plyn 2 450 2 400 2 400 632002 Vodné,stočné 600 500 500 632003 Poštové služby 1 550 1 550 1 550 632003/1 Telefónne služby 2 950 2 950 2 950 633001 Interiérové vybavenie 300 300 633002 Výpočtová technika (vrátane myši,klavesnic,monitor,.) 0 0 0 633006 Všeobecný materiál- kancel. ptreby, tlačiva, čis.mat... 2 100 2 500 2 500 633009 Knihy, časopisy, noviny, 400 300 300 633016 Reprezentačné - občerstvenie 1 000 1 000 1 000 634001 Palivo, maziva, oleje, kvapaliny 1 500 1 300 1 300 634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 300 300 300 634003 Poistenie zákonné a havaríjne 650 650 650 634005 Karty, známky, poplatky 100 100 100 635009 Údržba - softvér 4 880 1 780 1 780 635004 Údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariad. (v rámci revizií) 14 000 2 000 2 000 636001 Nájomné za nájom ul.pekárenská (Ing.Toman) 450 450 450 636002 Nájomné za nájom - Priečinok VÚB 100 60 60 637003 Propagácia, reklama, inzercia 200 200 200 637004 Všeobecné služby 2 100 2 500 2 500 637011 Geometrický plán 0 0 637012 Správne, súdne, notárske poplatky 300 100 100 637014 Stravovanie 3 350 3 100 3 100 637015 Poistenie majetku 2 400 2 400 2 400 637016 Prídel do sociálneho fondu 600 600 600 637026 Odmeny poslancom 2 000 3 000 3 000 637027 Odmeny na dohody 5 000 4 000 4 000 642013 Odchodné 850 1 000 1 000 1
0 0 0 S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY 170 580 0 155 740 155 740 PODPROGRAM 1.2. AUDIT a KONTROLA 637005 Audit 01.1.2 PR-1 1000 1000 1000 637012 Poplatky a odvody 1000 800 800 S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY 2000 0 1800 1800 POODPROGRAM 1.3. ČLENSTVO V ORGANIZÁCIACH A ZDRUŽENIACH 642006 Členské príspevky ( RVC,ZMOS,TIR,SOTDUM,) 08.4.0 PR - 1 1020 1020 1020 S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY 1020 0 1020 1020 SPOLU ZA PROGRAM 1 BEŽNÝ VÝDAJ 173 600 0 158 560 158 560 PROGRAM 2 - INTERNÉ SLUŽBY PODPROGRAM 2.1 PRÁVNE SLUŽBY PRE OBEC 635006 Údržba budov,objektov alebo ich časti 01.1.1.6 PR - 2 10 000 10 000 10 000 637005 Špeciálne služby 6 000 3 000 3 000 S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY 16 000 0 13 000 13 000 716000 Prípravná a projekt.dokument. S P O L U - KAPITÁLOVE VÝDAVKY 0 0 0 0 PODPROGRAM 2.2. ŠKOLENIA A VZDELÁVANIE 637001 Školenie 01.1.1.6 PR - 2 300 300 300 S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY 300 0 300 300 PODPROGRAM 2.3.VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ 611 Tarifný plat,základný plat, - 50i 06.2.0 PR - 2 1 590 0 0 621 Zdravotné poistenie - 50i 160 625001 Nemocenské poistenie - 50i 20 625002 Starobné poistenie - 50i 220 625003 Úrazové poistenie - 50i 10 625004 Invalidné poistenie - 50i 50 625005 Poistenie v nezamestnanosti - 50i 20 625007 Poistenie do rezervného fondu - 50i 70 633006 Všeobecný materiál - aktivačné práce 0 0 0 633006 Všeobecný materiál 200 200 633010 Pracovné odevy,obuv 0 0 0 633015 PHM,oleje,maziva - krovinorez 800 700 700 2
634002 Servis.údržba,oprava - krovinorez 400 500 500 637004 Všeobecné služby 0 0 637011 Štúdie,expertizy,posudky (územný plán) 21 900 1 000 1 000 637015 Poistné - aktivačné práce 0 0 0 637027 Odmeny mimopracovného pomeru - kosenie 1 500 1 500 1 500 S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY 26 740 0 3 900 3 900 717002 Rekonštrukcia - Školský areál - školská infraštruktúra 419 640 0 717002 Rekonštrukcia - Školský areál-školská infraštruktúra - spolufinancov. 21 400 0 0 717002/1 Rekonštrukcia - Školský areál-školská infraštruktúra 56 800 0 0 S P O L U : KAPITALOVÝ VÝDAJ 497 840 0 0 0 PODPROGRAM 2.4.HOSPODÁRSKA SPRÁVA,ÚDRŽBA BUDOV 632001 Elektrická energia - Dom služieb 08.2.0.5 PR - 2 1 480 1 480 1 480 632001/ 1 Plyn - D. služieb 2 700 1 000 1 000 637004 Všeobecný materiál 100 100 100 0 0 S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY 4 280 0 2 580 2 580 PODPROGRAM 2.5. VOĽBY 625003 Úrazove poistné 01.6.0 PR - 2 0 0 0 633006 Všeobecný materiál 0 0 0 633016 Občerstvenie 0 0 0 637014 Stravovanie 0 0 0 637026 Odmeny členom a zapisovateľom OVK 0 0 0 637027 Odmeny za doručenie oznám.o mieste a čase konania volieb 0 0 0 S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY 0 0 0 0 SPOLU ZA PROGRAM 2 BEŹNÝ VÝDAJ 47 320 0 19 780 19 780 KAPITALOVÝ VÝDAJ 497 840 0 0 0 PROGRAM 3 SLUŽBY OBČANOM PODPROGRAM 3.1. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 633006 Všeobecný materiál 05.6.0 PR - 3 210 210 210 S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY 210 0 210 210 PODPROGRAM 3.2. STAVEBNÝ ÚRAD 642006 Transfer na stavebný úrad - štát 01.1.1.6 PR - 3 1710 1710 1710 642006/1 Príspevok od obce na spoloč.stavebný úrad 1600 1600 1600 S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY 3310 0 3310 3310 PODPROGRAM 3.3. EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA 633006 Všeobecný materiál 01.1.1.6 PR - 3 610 610 610 S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY 610 0 610 610 3
SPOLU ZA PROGRAM 3 BEŽNÝ VÝDAJ 4130 0 4130 4130 PROGRAM 4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO PODPROGRAM 4.1. ZVOZ,ODVOZ a ZNEŠKODNENIE ODPADU 632001 Elektrická energia - Zberný dvor 05.1.0 PR - 4 800 400 400 633004 Materiál- nákup odpadové nádoby 470 450 450 633004 Materiál - nádoba na olej 1 550 0 0 637004 Odvoz odpadu- EKO SCHWARZ, Božik, Vyfako, 25 600 23 600 23 600 637004 Tlač - odberné lístky 220 200 200 637012 Skladkovanie odpadu -Borina 15 000 15 000 15 000 637027 Odmena na dohodu - zberný dvor 1 500 1 500 1 500 625003 Úrazové poistenie 10 10 10 S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY 45 150 0 41 160 41 160 PODPROGRAM 4.2. NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI 637004 Všeobecné služby (čistenie kanalizácie ) 05.2.0 PR - 4 500 500 500 633006 Všeobecný materiál - Povodeň 1 460 637004 Všeobecné - služby - Povodeň 9 000 636002 Nájom sklad materiálu - Povodeň 50 50 50 632002 Zrážková voda - cesta 3 850 3 850 3 850 S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY 14 860 0 45 570 45 570 717001 Vybudovanie - Kanalizáčné prípojky 7 500 717001 Vybudovanie kanalizácie 105 450 S P O L U - KAPITALOVE VÝDAVKY 112 950 0 0 0 SPOLU ZA PROGRAM 4 BEŽNÝ VÝDAJ 60 010 0 86 730 86 730 KAPITÁLOVÝ VÝDAJ 112 950 0 0 0 PROGRAM 5 KULTÚRA A ŠPORT PODPROGRAM 5.1 KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY 637002 Kultúrne podujatia 08.2.0.9 PR - 5 5 450 3 600 3 600 SPOLU - BEŽNE VÝDAVKY 5 450 0 3 600 3 600 PODPROGRAM 5.2. PREVÁDZKA KULTÚRNÉHO DOMU 632001 Elektricka energia 08.2.0.9 PR - 5 200 170 170 632001 1 Plyn 130 130 130 SPOLU - BEŽNÝ VÝDAJ 330 0 300 300 PODPROGRAM 5.3. KNIŽNICA 633006 Všeobecný materiál 08.2.0.5 PR - 5 10 20 20 637004 Všeobecné služby 20 20 20 4
633009 Knihy,časopisy 100 0 0 635009 Ročný poplatok za program knihovnictvo 130 130 130 SPOLU - BEŽNE VÝDAVKY 260 0 170 170 PODPROGRAM 5.4 Šport 631001 Cestovné náhrady 08.1.0 PR - 5 0 0 0 632001 Elektrická energia 970 1 000 1 000 637001/1 Plyn 2 050 2 100 2 100 632002 Vodné,stočné 450 500 500 633006 Športový materiál 0 0 633006 Nájomné za ihrisko 1 480 1 480 1 480 642001 Transfer - Telovýchovnú jednotu 12 000 12 000 12 000 SPOLU - BEŽNÝ VÝDAJ 16 950 0 17 080 17 080 SPOLU ZA PROGRAM 5 BEŹNÝ VÝDAJ 22 990 0 21 150 21 150 PROGRAM 6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT PODPROGRAM 6.1 ZDRAVOTNICTVO 632001 Elektrická energia 07.6.0 PR - 6 1 310 1 300 1 300 632001/1 Plyn 2 400 1 000 1 000 632002 Vodné,stočné 80 50 50 636002 Nájom za vybavenie detskej ambulancie 40 40 40 S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY 3 830 0 2 390 2 390 PODPROGRAM 6.2. VEREJNÉ OSVETLENIE 632001 Elektrická energia 06.4.0 PR - 6 10 400 9 000 9 000 637004 Všeobecné služby (opravy,materiál ) 1 200 1 000 1 000 S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY 11 600 0 10 000 10 000 PODPROGRAM 6.3.1 VEREJNÁ ZELEŇ 637004 Všeobecné služby ( náklady pri výrube stromov) 05.6.0 PR 6 1 000 0 200 200 S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY 1 000 0 200 200 PODPROGRAM 6.3.2 MIESTNE KOMUNIKÁCIE 633006 Všeobecný materiál 04.5.1 PR - 6 500 500 500 637004 Údržba miestných komunikácií (zimná, letná) 4 000 3 000 3 000 644002 Príspevok na MHD 850 850 850 S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY 5 350 0 4 350 4 350 5
PODPROGRAM 6.4 CINTORÍN A POHREBNÉ SKUŽBY 625003 Úrazové poistenie 08.4.0 PR - 6 40 40 40 632001 Elektrická energia 370 400 400 632002 Voda 200 200 200 633006 Materiál, chemikálie 50 50 50 637004 Všeobecné služby 635009 Ročný poplatok za softver - hrobove miesto 100 100 100 637027 Odmeny mimopracovného pomeru 3 000 3 000 3 000 S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY 3 760 0 3 790 3 790 PODPROGRAM 6.5. MIESTNÝ ROZHLAS 632003 Poplatok za miestný rozhlas 08.3.0 PR - 6 260 260 260 637004 Údržba (reproduktory, oprava ústredne) 1 100 800 800 637004 Všeobecné služby (tlač obecných novin 4x ročne) 1 000 800 800 S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY 2 360 0 1 860 1 860 0 0 0 S P O L U - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 0 0 0 0 SPOLU ZA PROGRAM 6 BEŽNÝ VÝDAJ 27 900 0 22 590 22 590 KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 0 0 0 0 PROGRAM 7 SOCIALNÉ SLUŽBY PODPROGRAM 7.1 PRÍSPEVKY NA STRAVU 637014 Stravovanie - ŠJ - príspevok 09.6.0.1 PR - 7 200 0 0 S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY 200 0 0 0 PODPROGRAM 7.2. DÁVKY HMOTNEJ NÚDZI 633006 Školské potreby 10.7.0 PR - 7 600 380 380 637014 Stravovanie 3 500 1 720 1 720 S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY 4 100 0 2 100 2 100 PODPROGRAM 7.3.OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA 611 Mzdy 10.2.0.2 PR - 7 27 100 20 000 20 000 621 Zdravotné poistenie 2 690 1 400 1 400 625001 Nemocenské poistenie 380 200 200 625002 Starobné poistenie 3 760 2 000 2 000 625003 Úrazové poistenie 220 100 100 625004 Invalidné poistenie 800 400 400 625005 Poistenie v nezamestnanosti 270 100 100 625007 Poistenie do rezervného fondu 1 280 600 600 637016 Prídel do SF 150 150 150 641006 Príspevok na spoločný úrad 1 700 1 700 1 700 637011 Lekársky posudok 450 450 450 S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY 38 800 0 27 100 27 100 6
PODPROGRAM 7.4 DOCHODCOVIA - KLUBOVÁ ČINNOSŤ 633006 Všeobecný materiál 10.2.0.1 PR - 7 400 300 300 633016 Reprezentačné - občerstvenie 300 300 300 637004 Všeobecné služby 250 200 200 S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY 950 0 800 800 SPOLU ZA PROGRAM 7 BEŽNÝ VÝDAJ 44 050 0 30 000 30 000 PRPGRAM 8 VZDELÁVANIE - ŠKOLSTVO PODPROGRAM 8.2.1. MATERSKÁ ŠKOLA Prvok 8.2.1 Materská škola 61 000 63 000 63 000 Prvok 8.2.2 Školská jedáleň 36 000 36 000 36 000 Prvok 8.2.3 Školský klub deti 19 000 20 000 20 000 S P P O L U - BEŽNÝ VÝDAJ 116 000 0 119 000 119 000 PODPROGRAM 8.1. Základná škola 294 540 294 540 294 540 SPOLU ZA PROGRAM 8 BEŽNÝ VÝDAJ 410 540 0 413 540 413 540 PROGRAM 9 BÝVANIE PODPROGRAM 9.2. SPRÁVA BYTOV 632001 Elektrická energia 06.6.0 PR - 9 800 800 800 632002 Vodné,stočné 0 0 0 633006 Všeobecný materiál 637004 Všeobecné služby 637027 Odmeny mimopracovného pomeru 600 600 600 SP O L U - BEŽNE VÝDAVKY 1 400 0 1 400 1 400 PODPROGRAM 9.3. TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU 821005 Splácanie úveru - istina - Školský areál - školská infraštruktúra 0.7.0 PR-9 3 750 10 220 10 220 821005 Splácanie úveru - istina - 24 b.j. ŠFRB 01.7.0 PR - 9 20 790 21 000 21 210 821005 Splácanie úveru - istina - 24 b.j. - 5 rokov 19 920 9 960 0 821005 Splácanie úveru - istina - 24 b.j. - 20 rokov 6 480 6 480 6 480 821005 Splácanie úveru - istina - Škol.areál 14 740 14 740 14 740 FINANČNÉ OPERACIE - SPOLU 65 680 0 62 400 52 650 651002 10 Splácanie úrokov z istiny - Školský areál - školská infraštr. - Spolufin. 1 970 1 970 1 970 651002 20 Splácanie úrokov z istiny -24 b.j. ŠFRB 01.7.0 PR - 9 5 910 5 700 5 490 651002 30 Splácanie úrokov z istiny - 24 b.j. - 5 rokov 400 240 0 651002 40 Splácanie úrokov z istiny - 24 b.j. - 20 rokov 1 420 1 320 1 200 651002 50 Splácanie úrokov z istiny - Škol.areál - školská infraštr. -Prac.naviac 1 500 1 200 1 000 S P O L U - BEŽNE VÝDAVKY 11 200 0 10 430 9 660 7
SPOLU ZA PROGRAM 9 BEŽNÉ VÝDAVKY 12 600 0 11 830 11 060 KAPITALOVÝ VÝDAJ FINANČNE OPERACIE 65 680 0 62 400 52 650 SPOLU BEŽNÝ VÝDAJ 803 140 0 768 310 767 540 KAPITÁLOVÝ VÝDAJ 610 790 0 0 0 FINANČNÉ OPERÁCIE 65 680 0 62 400 52 650 CELKOM VÝDAVKY 1 479 610 0 830 710 820 190 Rozdiel PRÍJMY - VÝDAVKY 0 8