Z a ř í z e n í š k o l n í h o s t r a v o v á n í O p a v a příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 ZPRÁVA O ČIINNOSTII ORGANIIZACE ZA ROK 2007
O B S A H 1. Úvod.... 3 2. Vzdělávání pracovníků....5 3. Čerpání mzdových prostředků v HČ a VHČ...5 4. Čerpání prostředků na provoz.. 6 5. Provedené opravy a rekonstrukce nákup nových zařízen...7 6. Seznam kontrol....8 2
kategorie 1. Ú v o d Zařízení školního stravování má 7 organizačních útvarů. Celkový průměrný evidenční počet zaměstnanců je 94,559 z toho přepočtených v hlavní činnosti 88,427 a ve vedlejší činnosti 9,132. Zařízení školního stravování má mimo svou hlavní činnost také vedlejší činnost stravování cizích strávníků, stravujeme pracovníky školství, důchodce, zajišťujeme také stravování při různých sportovních akcích, soustředěních a táborech v době prázdnin. Ve školním roce 2007/2008 stravovala organizace v hlavní činnosti 1865 dětí v MŠ, 4307 dětí v ZŠ, 94 svých pracovníků a 7 pracovníků dozoru.. Ve vedlejší činnosti 722 pracovníků školství, 356 důchodců. Přehled o počtu strávníků ZŠS ve školním roce 2007/2008 děti MŠ děti ZŠ vl.zaměstnanci dozor prac.školství důchodci šk.r.2007/2008 1865 4307 94 6 717 356 tabulka č. 1 šk.r.2007/2008 Srovnání šk.roku důchodci děti MŠ prac.školství děti ZŠ vl.zaměstnanci dozor prac.školství dozor vl.zaměstnanci děti ZŠ šk.r.2006/2007 šk.r.2007/2008 důchodci děti MŠ 0 1000 2000 3000 4000 5000 počet stravovaných V roce 2007 bylo celkem připraveno 1 707 095 porcí v tomto členění dle druhu a středisek. 10 organizační útvar Otická 24 11 organizační útvar Mařádkova 11 12 organizační útvar Englišova 82 13 organizační útvar U Hřiště 35 14 organizační útvar E.Beneše 4 15 organizační útvar Šrámkova 4 16 organizační útvar Šrámkova 6 3
Přehled počtu uvařených porcí 2007 v členění na jednotlivé organizační útvary tabulka č. 2 porce hlavní činnost počet svačin porce vedlejší činnost 10 148810 167233 23215 11 146496 1837 23489 12 171095 54561 28397 13 168358 29445 20123 14 116072 2808 26264 15 150149 53371 29258 16 131844 195415 18855 celkem 1032824 504670 169601 graf. č.2 Zařízení školního stravování dováží stravu do 46 výdejních míst MŠ a ZŠ. Na 6 jídelnách máme výdej stravy vydává se pro 2285 strávníků. 4
2. V z d ě l á v á n í p r a c o v n í k ů Většina našich zaměstnanců se každoročně účastní v rámci zvyšování své kvalifikace a zkvalitňování našich služeb a dle charakteru své práce jednotlivých školení. V uplynulém roce tomu nebylo jinak, celkem proběhlo 16 typu školení s následující účastí. Přehled školení v roce 2008 1. Fakta - Nový zákoník práce 2 2. Noveko - Vyřazování a uschovávání dokumentů 1 3. školení BOZP noví zaměstnanci 8 4. Institut prof. přípravy 8 5. Moska - vedení personální agendy 2 6. Fakta - dopady nových prac. předpisů 1 7. Zákon o finanční kontrole 2 8. Technické zhodnocení invest. Majetku 1 9. Moska - Jak správně archivovat 1 10. TSM - Personální práce ZŠ + MŠ 2 11. Hygienické minimum 78 12. Školení bezpečnosti 92 13. Konference Poděbrady 7 14. Školení první pomoci 21 15. Hospodaření s prostředky FKSP 1 16. Fakta - aktuální právní přepisy 2 Rozvoz stravy byl v roce 2007 zajištován fa. Čedar Opava. Připomínky ze strany odběratelů nebyly žádné. Spolupráce je na dobré úrovni, připomínky a požadavky kladené ze strany ZŠS Opava jsou vyřizovány ihned. Náklady na dopravu za rok 2007 činily 1 122 521,62 Kč,- bez DPH. Cena dopravy za 1 km činí od 1.7.2004 částku 19,- Kč. 3. Č e r p á n í m z d o v ý c h p r o s t ř e d k ů a/ Hlavní činnost přímé náklady na vzdělávání Hlavní činnost v mil. Kč platy 12 613 OPPP 255 odvody + ostatní 5 082 celkem 17 950 tabulka č. 3 Vratka prostředků zpět do státního rozpočtu 0,- Kč. 5
Čerpání prostředků na platy a OPPP dle jednotlivých pracovišť Kraj Hrubé mzdy bez OON OON 10 2 822 195 40 333,00 11 1 481 792 33 600,00 12 1 920 707 31 325,00 13 1 816 005 40 527,00 14 1 422 611 69 870,00 15 1 717 155 33 775,00 16 1 432 535 5 570,00 celkem celé zařízení 12 613 000 255 000 tabulka č. 4 b/ Vedlejší činnost Vedlejší činnost mil. Kč platy 1 392,96 odvody + ostatní 521,66 celkem 1914,62 tabulka č. 5 Celkové náklady na hrubé mzdy v organizaci činily v roce 2007 částku 14 005,96 mil.kč, zákonné odvody 5331,23 mil. Kč. 4. Č e r p á n í p r o s t ř e d k ů n a p r o v o z Celkový příspěvěk na provoz za uplynulý rok činil 11 244 000,- Kč. Celkové náklady na hlavní činnost činily k datu 31.12.2007 částku 50 129,88 tis Kč, celkové výnosy ve stejné činnosti ke stejnému datu činily částku 50 158,96 tis Kč, výsledek hospodaření v hlavní činnosti byl k datu 31.12.2007 29,08 tis. Kč. Celková náklady na provoz vedlejší činnosti činily za rok 2007 5 682,88 tis Kč, celkové výnosy ve vedlejší činnosti byly ke stejnému datu vy výši 7 337,54 tis Kč. Hospodářský výsledek před zdaněním, představoval ke konci roku částku 1654,66 tis Kč. 6
Stav peněžních prostředků v tis.kč k datu 31.12.2007 BÚ 6 445,42 účet FKSP 62,29 pokladna 29,35 stav rezervního fondu - 680,77 stav fondu reprodukce majetku - 1316,29 stav fondu FKSP - 89,97 stav fondu odměn - 32,00 5. P r o v e d e n é o p r a v y a r e k o n s t r u k c e a n á k u p n o v ý c h z a ř í z e n í Vzhledem k tomu, že nám byl v uplynulém roce nařízen odvod z investičního fondu ve výši 2 400 000,- Kč nebylo nakoupeno žádné nové vybavení, byly provedeny viz. plán činnosti na rok 2007 oprava údržba, jen tyto uvedené body: Bod. č. 4 - rekonstrukce rozvodu vody v prostorách MŠ II. NP v částce 156 500,- Kč bez DPH Bod. č. 5 - osazení levé strany zahrady - založení trávníků, výsadba rostlin 25 926,90 Kč bez DPH. Bod č. 6 - nákup části zařízení akce výměna softwaru sklad, stravné a výdejového systému v částce 501 800,- Kč bez DPH Bod č. 8 - pracoviště E.Beneše 4, oprava podlahy, oprava obložení a parapetů v celkové částce 167 586,50 Kč bez DPH Stavební úpravy místnosti skladu potravin organizační útvar Šrámkova 4 v celkové částce 59 890,- Kč bez DPH. Stavební rekonstrukce místnosti chladících boxů organizační útvar Englišova 82 v celkové částce 132 842,- Kč bez DPH. Splnění bodů 1,2,3 z plánu činnosti bylo přesunuto na rok 2008. Bod č. 1 pracoviště Englišova Ze skladu brambor, který se již nevyužívá bude zřízena šatna pro zaměstnance se sociálním zázemím. Současné šatny pro zaměstnance v I. NP jsou nevyhovující, ve stísněných prostorách, není možné zabezpečit dostatečný počet skříní (oddělené pracovní a civilní oděvy) pro 15 zaměstnanců této jídelny. Současnou šatnu v I. NP využijeme pro chladící zařízení. Odhad prací je 600.000,- Kč. 7
Bod č. 2 pracoviště U Hřiště Podle nařízení ES č. 852/2004, bude zřízena z důvodu zamezení křížení provozu HACCP přípravna syrového masa. Z I.NP bude do přízemí přemístěna šatna pracovníků včetně sociálního zázemí. Uvolněná místnost bude využita jako plnírna termonádob.cena prací je 500.000,- Kč. Bod č. 3 pracoviště Otická Bude pokračováno v rekonstrukci na Otické v celkové částce 1 639 843,- bez DPH za finanční spoluúčasti MMO ve výši 700 000,- Kč. Jedná se o výměnu oken v přízemí pavilonu A + B. 6. S e z n a m a p ř e h l e d k o n t r o l Zařízení školního stravování má uzavřenou smlouvu o poskytování daňového a účetního poradenství s auditorem a daňovým poradcem Ing. Jiřím Turoněm. Součástí této smlouvy v oblasti finanční kontroly a účetnictví je ověření správnosti hospodaření a vedení účetnictví na vybraném vzorku dokladů a zpracování zprávy o tomto ověření 1 x ročně. Přehled provedených kontrol 2007 Dne 16.7.2007 byla provedena kontrola OSSZ v Opavě. Závěr. Bez závad Dne 18.9.2007 byla provedena kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny v Opavě Závěr: Bez závad V termínu od 3.12.-31.1.2007 byla provedena veřejnoprávní kontrola Statutárního Závěr: Bez závad V Opavě dne 10.3.2008 Hertlová Bronislava ředitelka PO 8