M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u R O Z P O Č E T NA ROK 2010 Druh P Ř Í J M Y C E L K E M 43 284,74 tis. Kč v tom: 1. daňové příjmy 34 298,50 tis. Kč 2. nedaňové příjmy 6 991,24 tis. Kč 3. kapitálové příjmy 350,00 tis. Kč 4 přijaté dotace 1 645,00 tis. Kč VÝDAJE CELKEM 61 193,19 tis. Kč v tom: 5. běžné výdaje 46 262,19 tis. Kč 6 kapitálové výdaje 14 931,00 tis. Kč S A L D O (příjmy výdaje) - 17 908,45 tis. Kč F I N A N C O V Á N Í 17 908,45 tis. Kč Starostka města: Mgr. Jana Štěpánová Rozpočet vypracovala: Marcela Coufalová, DiS. Razítko města
Rozpočet na rok 2010 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 34 298,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 6 300,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 800,00 1113 Daň z přijmů FO z kapitálových výnosů 500,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 7 500,00 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 650,00 1211 Daň z přidané hodnoty 13 000,00 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 2,50 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2 358,00 1341 Poplatek ze psů 98,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 30,00 1344 Poplatek ze vstupného 5,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 25,00 1347 Poplatek za provozovaný VHP (místní) 230,00 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 150,00 1361 Správní poplatky 250,00 1511 Daň z nemovitostí 2 400,00 Nedaňové příjmy 6 991,24 2420 Splátky TJ SOKOL 60,00 1032 Lesní hospodářství 80,00 3111 Odvody PO (odpisy MŠ) 144,50 3113 Odvody PO (odpisy ZŠ) 410,44 3314 Knihovna 35,00 3315 Muzeum 3,00 3412 Příjmy z pronájmu hřiště u školy 4,00 3612 Nájemné - byty 3 027,00 4351 Nájemné - byty DPS 790,00 3613 Nájemné - nebytové prostory 1 084,00 3632 Pohřebnictví 48,80 3639 Pronájem pozemků, věcná břemena 300,00 3725 Využívání a zneškod. komunálních odpadů 200,00 5311 Příjmy z pokut vybraných MěP 100,00 6171 Příjmy z prodeje zboží, příjmy z pronájmu majetku, úroky,nekap.příspěvky a náhrady 704,50 Kapitálové příjmy 350,00 3635 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod. majetku 250,00 3639 Příjmy z prodeje pozemků 100,00 Přijaté dotace 1 645,00 4112 Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci SDV 1 500,00 4121 Neinv. přijaté dotace od obcí 145,00 Příjmy celkem 43 284,74 4133 Převod z fondu rezerv a rozvoje - financování 17 908,45 Celkem 61 193,19
Rozpočet na rok 2010 - výdaje 1032 Podpora ostatních produkčních činností 255,00 provozní výdaje 255,00 2212 Komunikace 2 491,00 provozní výdaje 1 741,00 - opravy a udržování 680,00 - výdaje na dopr. územ.obslužnost 650,00 investiční výdaje 750,00 - pořízení staveb a pozemků 750,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 110,00 provozní výdaje 110,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nákládání s kaly 70,00 provozní výdaje 70,00 3111 Mateřská škola 13 583,25 příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 2 552,25 provozní výdaje 700,00 - oprava umývárny "A" a při získání dotace na zateplení budovy investiční výdaje 10 331,00 - projekt "Rozšíření a zkvalitnění výuky v MŠ" 10 331,00 3113 Základní škola 4 148,44 příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 4 148,44 3311 Divadelní činnost 210,00 příspěvek DS TYL 210,00 3314 Knihovna 1 259,50 platy zaměstnanců, OOV včetně pov. poj. sz a vzp 854,00 provozní výdaje 405,50 3315 Muzeum 129,00 ostatní osobní výdaje 30,00 provozní výdaje 99,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 453,00 ostatní osobní výdaje 16,00 provozní výdaje 437,00 3326 Pořízení, zachov. a obnova hodnot místního kult., nár. a historického povědomí 200,00 provozní výdaje 200,00 3330 Záležitosti církví 120,00 Příspěvek církvi Čsl. husitské 60,00 Příspěvek Římskokatolické farnosti 60,00 3341 Rozhlas a televize 190,00 provozní výdaje 190,00 opravy a udržování (oprava MR v Podhradí) 175,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 170,00 provozní výdaje - Bakovsko 170,00 3399 Sbor pro občanské záležitosti 60,00 Věcné dary 60,00 3412 Sportovní zařízení v majetku města 191,00 ostatní osobní výdaje včetně pov. poj. na sz a poj. na vzp 54,00 provozní výdaje 137,00 opravy a udržování 110,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 60,00 provozní výdaje 60,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 850,00 neinvestiční dotace sportovním organizacím 850,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 2 388,00 provozní výdaje 268,00 investiční výdaje 2 000,00 - projekt "Vybudování volnočasového areálu" 2 000,00 dotace na zájmovou činnost 120,00 3511 Zdravotnictví 390,00 provozní výdaje 390,00 3612 Bytové hospodářství 1 424,00 provozní výdaje 1 424,00
opravy a údržování městských bytů 500,00 3613 Nebytové hospodářství 328,00 provozní výdaje 328,00 opravy a údržování nebytových prostor 200,00 335 3613 Dům mládeže 141,00 provozní výdaje 141,00 opravy a udržování 50,00 3631 Veřejné osvětlení 1 890,00 provozní výdaje 1 890,00 opravy a udržování 720,00 3632 Pohřebnictví 52,00 provozní výdaje 52,00 3633 Výstavba a údržba místních inž. sítí 200,00 provozní výdaje 150,00 (přeložka plynu Buda) investiční výdaje 50,00 (plynofikace Zvířetice) 3635 Územní plánování 500,00 investiční výdaje 500,00 3639 Komunální služby územní rozvoj 5 234,00 platy zaměstnanců, OOV včetně pov. poj. sz a vzp 3 391,00 provozní výdaje 843,00 investiční výdaje 1 000,00 - projektové dokumentace (kanalizace Malá Bělá a Základní škola) 1 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 356,00 provozní výdaje 4 356,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 900,00 provozní výdaje 900,00 4351 Služby sociální péče 1 087,00 provozní výdaje 1 087,00 5311 Bezpočenost a veřejný pořádek 2 173,00 platy zaměstnanců včetně pov. poj. sz a vzp 1 954,00 provozní výdaje 219,00 5512 Požární ochrana 356,00 ostatní platy (refundace) a ostatní osobní výdaje 70,00 provozní výdaje 286,00 6112 Zastupitelstva obcí 2 547,00 ostatní osobní výdaje (komise,výbory), odměny členů zastupitelstev obcí včetně povin. pojis.na sociál. zabezp. a pov.poj.na veřej. zdravot. pojištění 2 527,00 ostatní nákupy j. n. (ošatné svatby) 20,00 6171 Činnost místní správy 12 277,00 platy zaměstnanců, OOV včetně pov. poj. na sociál. zabez. a veřej. zdravotní pojištění, 8 274,00 ostat.pov.poj.hrazené zaměstnavatelem provozní výdaje 4 003,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 80,00 provozní výdaje 80,00 6320 Pojištění 320,00 provozní výdaje 320,00 Výdaje celkem 61 193,19
Rozpočet na rok 2010 - fondy města FOND REZERV A ROZVOJE Počáteční stav k 1. 1. 2010 Výdaje Převod fin. prostř. do rozpočtu Plánovaný stav k 31. 12. 2010 18 804,08 tis. Kč 17 908,45 tis. Kč 17 908,45 tis. Kč 895,63 tis. Kč SOCIÁLNÍ FOND Počáteční stav k 1. 1. 2010 Příjmy převod z objemu mezd Splátky půjček Výdaje příspěvky na rekreace dary k prac.výročím a jubileím ošatné nájemné (maringotka) doprava- zájezd Litoměřice půjčky příspěvek na stravné vitamíny příspěvek na penzijní pojištění Plánovaný stav k 31. 12. 2010 289,00 tis. Kč 474,00 tis. Kč 450,00 tis. Kč 24,00 tis. Kč 633,40 tis. Kč 105,00 tis. Kč 10,00 tis. Kč 88,00 tis. Kč 22,00 tis. Kč 7,00 tis. Kč 150,00 tis. Kč 210,00 tis. Kč 14,40 tis. Kč 27,00 tis. Kč 129,60 tis. Kč
Přehled příjmů včetně dotací z ROP EU Daňové příjmy 34 298,50 Nedaňové příjmy 6 991,24 Kapitálové příjmy 350,00 Přijaté dotace 1 645,00 Rozpočtované příjmy celkem 43 284,74 Volnočasový areál 15 162,00 Přístavba MŠ 21 858,00 Příjmy z fondu EU ROP celkem 37 020,00 Předpokládané příjmy včetně dotací 80 304,74 Přehled výdajů Běžné výdaje 46 262,19 Investiční výdaje 14 931,00 Rozpočtované výdaje celkem 61 193,19