ROZPOČET OBCE NITRIANSKE SUČANY NA ROKY

ROZPOČET OBCE NITRIANSKE SUČANY NA ROKY 2014-2016 Bežné príjmy 2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016 v PLNENIE PLNENIE ROZPOČE OČAKÁV.P NÁVRH ROZPOČTU Daňové príjmy 252458 251251,03 268084 279461 300413 305413 315413 Daňové príjmy-dane z príjmov, dane z majetku 11103 Výnos dane z príjmov poukáz.samospráve 211176 208317,71 218 927 229 433 250 465 255 465 265 465 121001 Z pozemkov 14103 14350,22 18 526 19 079 19 079 19 079 19 079 121002 Zo stavieb 8040 8034,41 9 986 10 324 10 324 10 324 10 324 121003 Z bytov a nebyt.priestorov 101 100,77 145 145 145 145 145 Daňové príjmy-dane za špecifické služby 133001 Za psa 1039 1025 1 020 1000 1 000 1 000 1 000 133012 Za užívania verej.priestranstva(predaj) 549 601 480 480 400 400 400 133013 Za komun.odpady a drobné staveb.odpady 17450 18821,92 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 Nedaňové príjmy 17135 9598,51 8892 10849 10029 9629 9629 Nedaňové prájmy-príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 212002 Z prenajatých pozemkov(náj.zmluvy) 141 220,75 141 164 171 171 171 212002-1 Z nájmu za hrobové miesta 315 80 120 140 120 120 120 212003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov(náj.zmluvy) 1187 1234,41 1 093 1 093 1 235 1 235 1 235 212003-1 Z prenajatých budov-kd (akcie) 1511 1195,47 1 000 1300 1 300 1 300 1300 212003-2 Z prenájmu elektronickej telekom. siete Orange 1992 1991,64 1 992 1 992 1 992 1 992 1 992 212004 Z prenájmu inventáru v KD 83 148,44 100 100 100 100 100 212004-1 Z prenájmu veľkoobjemového kontajnera 0 6 10 0 10 10 10 Nedaňové príjmy-administratívne poplatky a iné poplatky a platby 221004 Správne poplatky 1171 1538 1 200 2 600 2 400 2 000 2 000 222003 Za priestupky(pes+stav.konanie) 81 73,2 0 134 0 0 0 222003-1 Sankčný úrok (PoľnoVtáčnik) 0 0 0 0 0 0 0 223001 Za služby domov smútku 150 168 144 208 144 144 144 223001-1 Za zberné suroviny 354 292,16 300 455 332 332 332 223001-2 Za vyhlásenie v MR 428 400 350 350 350 350 350 223001-3 Za opatrovateľskú službu 878 647,5 670 440 480 480 480 223001-4 Za kopírovanie, z odpredaja publik. o obci 205 29,6 40 40 30 30 30 223001-5 Za štiepkovanie 0 125 150 150 150 150 150 Nedaňové príjmy-úroky z tuzemských úverov,pôžičiek,vkladov

242 Z účtov finančného hospodárenia 18 6,57 20 20 15 15 15 Iné nedaňové príjmy 292008 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 2373 1158,41 1 300 1200 1 200 1 200 1200 292017 Vrátenie fin.zábezpeky(benzinol) 182 0 0 0 0 0 0 292019-1 Z refundácie energií (Beny-stav) 4952 0 0 0 0 0 0 292019-2 Z refundácie (Správa povodia HN) 218 261,16 262 0 0 0 0 292027-2 Iné príjmy-zo separácie odpadu 896 22,2 0 463 0 0 0 Tuzemské bežné granty a transfery 64758 87929,13 76203 74035 79018 80394 82435 311 Príspevok od Nadácie SPP na kultúrne účely 1000 0 0 0 0 0 0 312001 Transfer na aktivačnú činnosť,protipovod.opatrenia 5074 7920,33 5 958 0 0 0 0 312001 Transfer pre ZŠ s MŠ(havária) 0 12093 0 0 0 0 0 312001 Transfer-PnD 264 202,33 0 0 0 0 0 312001 Transfer z recyklač. fondu 0 1082 1 000 1 000 1 000 1 000 1000 312001 Transfer na Voľby a Referendum,SODB 1239 765,76 0 600 0 0 0 312001 Transfer-dieťa v HN-strava 0 0 0 131 200 0 0 312001 Transfer-dieťa v HN-školské potreby 0 0 0 17 34 0 0 312001 Transfer-cestná infraštruktúra 0 0 0 159 159 159 159 312001 Transfer-ROEP 0 0 0 525 0 0 0 312001 Transfer z Min.kultúry na kniž.fond 400 0 0 0 0 0 0 312001 Transfer-uzn.vlády(5% zvýš.tp v školstve) 0 0 0 1 932 0 0 0 312012 Transfer-základná škola 51743 61328 64 658 64 107 72 480 74 280 76 301 312012 Transfer-vzdelávacie poukazy 818 939,6 986 974 916 900 920 312012 Transfer pre MŠ (Min.školstva) 1679 1058 1 058 2 035 1 674 1 500 1 500 312012 Transfer-na matričnú činnosť 1790 1792,3 1 793 1 808 1 808 1 808 1 808 312012 Transfer na starostlivosť o život. prostredie 139 132,22 133 128 128 128 128 312012 Transfer na vojnové hroby 128 131,6 132 136 136 136 136 312012 Transfer-evidencia obyv. 404 403,59 404 402 402 402 402 312012 Transfer na odmenu skladníka CO 80 80,4 81 81 81 81 81 Bežné príjmy spolu 334351 348778,67 353 179 364 345 389 460 395 436 407 477 Kapitálové príjmy 231 Príjmy z odpredaja prebyt.majetku 0 0,00 0 49780 0 0 0 233001 Z predaja pozemkov 79 8874,25 644 9804 250396 0 0 Tuzemské kapitálové granty a transfery 322001 Transfer zo ŠR na rekonštrukciu ZŠ s MŠ 0 0 0 8000 0 0 0 322-3 Transfer z Environm.fondu 69966 0 0 0 0 0 0

322-4 Transfer od PPA (KD) 375 319 52 544,56 0 0 0 0 0 341 Transfer Z EF na rekonštrukciu verejného osvetlenia 0 0 0 0 249648 0 0 Kapitálové príjmy spolu 445 364 61 418,81 644 67584 500044 0 0 Príjmové finančné operácie Príjmy z ostatných finančných operácií 411007 Prijaté návratné finančné výpomoci 7192 3000,00 0 0 0 0 0 452 Príjmy z exekúcie 0 0,00 0 4334 0 0 0 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 0 0,00 12193 12 093 14 429 500 500 454001 Prevod prostriedkov z peňažných fondov (rez.fond) 296 0,00 0 0 0 0 0 513001 Superlinka-krátkodobý úver bežný 0 0,00 0 0 0 0 0 513001-1 Úver na kapitál. výdav.-rekonštr.kd 0 0,00 22682 0 0 0 0 Príjmové finančné operácie spolu 7 488 3 000 34875 16 427 14 429 500 500 Bežné príjmy 334 351 348 778,67 353179 364 345 389 460 395 436 407 477 Kapitálové príjmy 445 364 61 418,81 644 67584 500044 0 0 Príjmové finančné operácie 7 488 3 000 34875 16 427 14 429 500 500 ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU 787 203 413 197,48 388698 448 356 903 933 395 936 407 977 Vlastné príjmy rozpočtovej organiz. s právn.subj. 5 372 4 561,71 4 838 3 817 4 200 4 138 4 138 Bežné výdavky 2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016 0.1.1.1 Výdavky verejnej správy 116 669 108 680,47 ######## 116 423 111 538 107 368 107 368 610 Mzdy, platy, služ. príj.a ost.osob. vyrovn., v tom 58 441 55 105,53 56 454 56 620 56 200 55 200 55 200 611 Tarifný plat 48 505 49 648,33 48 000 48 000 49 000 49 000 49 000 612001 Osobný príplatok 9 051 5 457,20 6 000 6 000 6 200 6 200 6 200 614 Odmeny 885 0,00 2 454 2 620 1 000 0 0 620 Poistné a príspevok do poisťovní, v tom: 20 523 19 808,86 22 747 22 805 22 111 21 761 21 761 621 Poistné do zdravotnej poisťovne 5 611 4 598,54 6 394 6 411 6 260 6 160 6 160 625001 Na nemocenské poistenie 828 636,92 895 897 787 773 773 625002 Na starobné poistenie 8 110 8 493,94 8 952 8 975 8 764 8 624 8 624 625003 Na úrazové poistenie 512 526,44 640 645 502 494 494 625004 Na invalidné poistenie 1 707 1 738,03 1918 1 919 1 878 1 848 1848 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 559 535,96 512 514 626 616 616 625007 Na poistenie do rezervného fondu 2 798 2 880,63 3 037 3 045 2 974 2 926 2 926 627 Príspevok do doplnkových poisťovní 398 398,40 399 399 320 320 320

630 Tovary a služby, v tom : 28 352 25 606,23 28 070 31 210 29 597 26 877 26 877 631 Cestovné náhrady 631001 Tuzemské 56 65,99 60 100 100 100 100 631002 Zahraničné 0 0,00 0 0 0 0 0 632 Energie, voda,komunikácie 632001-1 Elektrická energia-ocú(stará budova) 595 123,40 125 35 0 0 0 632001-2 Elektrická energia-ocú(nová budova) 1 014 1014,00 1000 800 700 800 800 632001-3 Elektrická energia(nová budova-z transf. na EO) 0 90,00 0 0 0 0 0 632001-2 Plyn-OcÚ(stará budova) 318 1202,06 1 000 425 0 0 0 632001-3 Plyn-OcÚ(nová budova) 2 468 1875,96 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 632002 Vodné 37 25,35 50 50 50 50 50 632003 Telefón, fax,internet, mobilný tel. 1 974 1286,51 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 632003-1 Poštovné a telefón (z tarnsferu na EO) 0 33,24 0 0 0 0 0 632002-2 Poštovné 836 708,05 800 900 900 900 900 632001-3 Poštovné-ROEP 0 0,00 0 486 0 0 0 633 Materiál 633001 Interiérové vybavenie 622 0,00 50 50 50 50 50 633001-1 Interiérové vybavenie -(z transferu na EO) 0 46,78 0 0 0 0 0 633002 Výpočtová technika(tonery-počítač,kopír.stroj) 364 204,00 250 370 300 300 300 633002 Multifinkčné zariadenie (z transferu na EO) 0 0,00 0 269 0 0 0 633003 Telekomunikačná technika 61 0,00 0 0 0 0 0 633006-0 Všeobecný materiál- (z transferu na EO) 234 207,17 240 85 354 354 354 633006-1 Kanc.potreby a materiál 136 284,14 150 210 210 210 210 633006 Kancelárske potreby-roep 0 0,00 0 39 0 0 0 633006-2 Papier 194 120,00 180 120 120 120 120 633006-3 Tlačivá a tlačiarenské služby 159 123,78 150 150 150 150 150 633006-4 Obecné noviny-náklady na vydanie 605 468,93 470 470 470 470 470 633006-5 Stavebný,vodoinšt.a elektrinšt.mat.,čist.prostr. 188 206,07 200 200 200 200 200 633006-6 Kvety,vence 39 19,56 80 80 80 80 80 633006-7 Vecné dary ZPOZ,privítanie jubilantov 263 199,60 200 200 250 250 250 633006-8 Pyrotechnika 0 0,00 0 150 150 150 150 633009 Knihy,časopisy,noviny 825 451,90 600 450 500 500 500 633016 Reprezentačný fond (+plakety,diplomy) 286 190,26 450 600 600 600 600 633016-1 Reprezentačné výdavky-družobná obec 20 0,00 0 55 0 0 0 633016-2 Reprezentačný fond-voľby 0 0,00 0 0 0 0 0

633016-3 Otvorenie KD po rekonštrukcii 0 0,00 0 0 0 0 0 634 Dopravné 634001 PHM,oleje 494 469,37 600 600 600 600 600 634002 Servis, údržba autom. 31 183,22 100 100 100 100 100 634002-1 Emisné kontroly,stk 40 0,00 50 50 50 50 50 63403 Povinné zmluvné poistenie(fabia) 135 135,24 54 136 80 80 80 634003-1 Havarijné poistenie(fabia) 489 488,82 186 489 250 250 250 635 Rutinná a štandardná údržba 635001 Interiérového vybavenia 100 0,00 0 0 0 0 0 635002 Výpočtovej techn. vrátane softvéru a počít.sietí 1 569 1965,64 1 500 1 500 2 300 1 500 1500 635002-1 Údržba progr.-( z transferu na EO) 169 26,40 118 0 48 48 48 635003 Údržba telekomunikačnej techniky 0 0,00 0 144 100 100 100 635004 Kancelárskych strojov 0 0,00 50 50 50 50 50 635006 Administratívnych budov 963 402,83 0 50 0 0 0 635006-1 Demolácia strechy za poštou 100 0,00 0 0 0 0 0 636 Nájomné za nájom 636001 Budov(garáž SAD) 99 99,23 100 100 100 100 100 637 Služby 637001 Školenia,kurzy,semináre,porady 33 20,00 80 80 80 80 80 637003 Propagácia,reklama,inzercia 254 0,00 50 250 50 50 50 637004-1 Kľúče,pečiatky 43 7,50 50 150 50 50 50 637004-2 Upratovanie,čistenie,pranie 0 0,00 0 150 120 100 100 637004-3 Rozmnožovacie a plánografické práce 20 0,00 20 0 20 20 20 637004-4 Renovácia vojnových hrobov 128 136,90 132 136 136 136 136 637004-5 Poplatok SOZA,SLOVGRAM 0 594,97 300 250 250 250 250 637004-6 Fotoslužby,kníhviazačstvo 0 43,13 30 30 30 30 30 637004 Všeobecné služby(z transferu na EO) 0 0,00 0 48 0 0 0 637004 Projekt dopravného značenia v obci,phsr 0 0,00 0 0 2000 0 0 637005 Revízie a kontroly zariadení 291 83,37 479 479 385 385 385 637005 Advokátske a právne služby,konzul.činn.,žiadosť EF 0 177,77 500 500 500 500 500 637005-1 Auditorské služby 723 750,00 750 900 900 900 900 637011 Štúdie,expertízy,posudky,sl.BOZP,sl.katastra 172 0,00 2100 1 576 1500 1500 1500 637012 Poplatky a odvody(banke),administr.úverov 994 1203,48 1000 1 000 1000 1000 1000

637014 Stravovanie pracovníkov 1 175 463,77 800 350 400 400 400 637015 Poistenie majetku 1 264 1383,05 1136 1 485 1264 1264 1264 637015-2 Poistenie osôb(bohdíkov) 0 0,00 0 53 0 0 0 637016 Prídel do sociálneho fondu 245 537,20 500 450 500 500 500 637023 Kolkové, diaľničné známky 104 93,00 100 100 100 100 100 637026 Odmeny poslancom a členom komisií OZ 3 948 3 322,16 4 130 3 600 4 000 4000 4000 637026-1 Odmeny členom ZPOZ, Obec.noviny 945 1 798,93 1 800 1 400 1 740 1 740 1740 637027 Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 2 530 2 273,50 2000 2 400 2400 2 400 2400 637035 Daň z úroku 0 0,00 0 10 10 10 10 637037 Vratky 0 0,00 0 3 000 0 0 0 640 Transfery jednotliv. a neziskov. práv. osobám 9 353 8 159,85 5 074 5 788 3 630 3 530 3530 641009 Príspevok SOÚ Nováky 2 454 2 454,11 2 455 3 040 2 455 2 455 2455 642002 Jednotlivcom,obč. združ.,nadácii 200 0,00 0 0 0 0 0 642006 Členské príspevky 562 713,06 750 760 760 760 760 642012 Odstupné 5 897 4 095,08 1554 1 554 0 0 0 642014 Na činnosť sociálnej komisie 179 185,33 250 250 250 250 250 642014-1 Udelenie ceny starostu obce 0 0,00 0 66 100 0 0 642014-2 Príspevok deťom Sládkayovým 0 600,00 0 0 0 0 0 642015 Dočasná pracovná neschopnosť(10 dní) 61 112,27 65 118 65 65 65 0.1.3.3 Iné všeobecné služby(matrika) 1 790 1792,30 1 793 1 808 1 808 1 808 1 808 611 Tarifný plat 1 051 872,64 900 900 900 900 900 621 Poistné do zdravotnej poisťovne 106 87,26 90 90 90 90 90 625001 Na nemocenské poistenie 14 12,12 13 13 13 13 13 625002 Na starobné poistenie 148 122,08 126 126 126 126 126 625003 Na úrazové poistenie 8 6,94 8 8 8 8 8 625004 Na invalidné poistenie 31 26,11 27 27 27 27 27 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 11 8,70 9 9 9 9 9 625007 Na poistenie do rezervného fondu 50 41,42 43 43 43 43 43 631001 Cestovné 17 22,35 40 55 55 55 55 632003 Poštovné a telekom.služby 0 84,07 0 0 0 0 0 633006 Všeobecný materiál 103 25,51 188 188 188 188 188 633009 Príručka pre matriku 13 20,20 15 15 15 15 15 635002 Údržba programu 25 88,82 50 50 50 50 50 637001 Školenia,kurzy,semináre 105 176,00 176 176 176 176 176 637004 Všeobecné služby 0 85,14 0 0 0 0 0 637026 Ošatné 100 99,58 100 100 100 100 100

642006 Ćlenské 8 8,00 8 8 8 8 8 642015 DPN 0 5,36 0 0 0 0 0 0.1.6.0 Všeobecné služby (Voľby,Referendum,SODB) 1239 765,76 0 600 0 0 0 621 Poistné do zdravot.poisťovne 0 37,20 0 0 0 0 0 625002 Na starobné poistenie 0 5,20 0 0 0 0 0 625003 Úrazové poistenie 10 1,49 0 0 0 0 0 625004 Na invalidné poistenie 0 1,11 0 0 0 0 0 625007 Poistné do RFS 0 1,76 0 0 0 0 0 631001 Cestovné 4 0,00 0 0 0 0 0 632003 Poštovné 0 16,50 0 0 0 0 0 633006 Všeobecný materiál 0 21,60 0 0 0 0 0 634001 PHM 0 10,00 0 0 0 0 0 637004 Údržba softweru 0 38,40 0 0 0 0 0 637004-1 Služby 0 0,00 0 0 0 0 0 637014 Stravovanie 0 108,00 0 0 0 0 0 637026 Odmeny členom komisií 0 0,00 0 600 0 0 0 637027 Odmeny členom komisií 0 372,10 0 0 0 0 0 637027-1 Odmeny na dohody 1225 152,40 0 0 0 0 0 0.1.7.0 Transakcie verejného dlhu 12 655 3017,50 2500 1 600 1400 1300 1200 651 Splácanie úrokov v tuzemsku (ZŠ+KD) 12 655 3017,50 2500 1 600 1400 1300 1200 0.2.2.0 Civilná obrana 280 227,62 200 200 200 200 200 633006 Kancelárske potreby,materiál 200 102,89 19 19 19 19 19 635002 Údržba softweru 0 42,24 50 50 50 50 50 635008 Údržba objektov (sklad CO) 0 2,09 50 50 50 50 50 637027 Odmeny a príspevky (skladník CO) 80 80,40 81 81 81 81 81 0.3.2.0 Ochrana pred požiarmi 269 182,32 192 192 100 100 100 633006 Všeobecný materiál (hadice,has.prístr. a i.) 0 0,00 50 50 100 100 100 634001 Pohonné hmoty 0 0,00 50 50 0 0 0 634003 PZP (ZILL) 269 182,32 92 92 0 0 0 0.4.1.2 Všeob.-prac.oblasť-aktivač.činnosť,protipov.opatr. 5 786 8824,54 6 793 1 930 1 930 1 930 1 930 611 Tarifný plat 3 900 6240,00 4 680 0 0 0 0 621 Poistné do zdrav.poisť. 390 409,50 468 0 0 0 0 625001 Na nemocenské poistenie 54 145,86 66 0 0 0 0

625002 Na starobné poistenie 546 873,60 655 0 0 0 0 625003 Na úrazové poistenie 31 49,92 38 0 0 0 0 625004 Na invalidné poistenie 117 187,20 140 0 0 0 0 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 39 62,40 47 0 0 0 0 625007 Na poistenie do RFS 185 296,32 222 0 0 0 0 633004 Pracovné stroje,technika,náradie 78 96,94 97 100 100 100 100 633006 Všeobecný materiál 7 0,00 0 150 150 150 150 633010 Pracovné odevy, obuv,prac.pomôcky 84 74,18 80 80 80 80 80 633015 Palivo do kosačky 0 318,12 300 400 400 400 400 637001 Školenia 0 0,00 0 0 0 0 0 637014 Stravovanie,občerstvenie prac AČ 355 70,50 0 0 0 0 0 637015 Poistenie 0 0,00 0 0 0 0 0 637027 Odmeny a príspevky(na dohodu-kosenie) 0 0,00 0 1 200 1 200 1 200 1 200 0.4.5.1 Cestná doprava 0 7278,65 4115 15 158 12095 7 795 7795 633006 Zimná údržba MK (materiál,doprava) 0 809,04 500 500 500 500 500 634001 PHM traktor,malotraktor(zimná údržba MK) 0 2055,61 1500 1 000 1500 1 500 1500 634001 PHM traktor,malotraktor(bežná údržba MK) 0 0,00 0 800 1200 1 500 1500 634002 Servis, údržba-traktor 0 69,18 80 80 80 80 80 634003 PZP - traktor,vlečka,štiepkovač 0 23,82 35 53 256 256 256 635006 Bežná údržba ciest, chodníkov (Kačarová,Kobylie) 0 2739,58 1500 10 266 6900 3 000 3000 635006-1 Vybudovanie chodníka (časť Diely) 0 808,05 0 1 800 1 000 0 0 635006-2 Bežná údržba ciest (z transferu na cestnú infraš.) 0 0,00 0 159 159 159 159 637004 Všeobecné služby 0 43,20 0 0 0 100 100 637005 Kontrola originality, STK (vlečka) 0 79,67 0 0 0 0 0 637027 Odmena vodiča traktora 0 650,50 500 500 500 700 700 0.5.1.0 Nakladanie s odpadmi 22 254 21377,63 23 160 26 937 23 410 23 410 23 410 633004 Nákup kuka-nádob 507 451,20 452 1 097 610 610 610 633010 Vrecia na separovaný zber 0 0,00 0 155 150 150 150 637004 Vývoz kuka-nádob 15 767 14403,41 15 420 19 200 16 600 16 600 16 600 637004-1 Vývoz veľkoobjemových kontajnérov 2 596 3011,85 3 550 3 550 3 550 3 550 3 550 637004-2 Separovaný zber,kalendáre sep.zberu 3 245 1861,88 2 605 1 457 1 372 1 372 1 372 637004-3 Separovaný zber-z dotácie na ŽP 139 132,22 133 128 128 128 128 637004-4 Skladanie,rozvoz kompostérov,úprava terénu 0 435,07 0 350 0 0 0 637004-5 Separovaný zber-z Recyklačného fondu 0 1082,00 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 0.5.4.0 Ochrana prírody a krajiny 0 0,00 0 250 0 0 0

637004 Opilovanie stromov v obci 0 0,00 0 250 0 0 0 0.6.2.0 Rozvoj obcí 6 373 21,05 100 100 100 100 100 632001 Elektrická energia-ds 62 0,00 0 0 0 0 0 632002 Vodné DS 209 0,00 0 0 0 0 0 633001 Interiérové vybavenie DS 0 0,00 0 0 0 0 0 633004 Krovinorez 605 0,00 0 0 0 0 0 633006 Kosačka-náhradné diely 410 21,05 0 0 0 0 0 633015 Kosačka-palivo 251 0,00 0 0 0 0 0 634001 PHM,olej do traktora,malotraktora(nie je zimná údržba) 570 0,00 0 0 0 0 0 634002 Servis-traktor 98 0,00 0 0 0 0 0 634003 Povinné zmluvné poistenie(traktor) 63 0,00 0 0 0 0 0 635006 Údržba domu smútku a cintorína 26 0,00 0 0 0 0 0 635006-1 Údržba miestneho rozhlasu 0 0,00 100 100 100 100 100 635006-2 Zimná údržba miestnych komunikácií, chodníkov 518 0,00 0 0 0 0 0 635006-3 Bežná údržba miestnych komunikácií,chodníkov 3 096 0,00 0 0 0 0 0 635006-4 Oprava čakárne-majer 278 0,00 0 0 0 0 0 637005 Revízie (DS) 137 0,00 0 0 0 0 0 637027 Odmena -vodič traktora(odhŕňanie snehu a i.) 50 0,00 0 0 0 0 0 0.6.4.0 Verejné osvetlenie 6 858 5991,29 6 428 7 228 6 728 7 328 7 328 632001 Elektrická energia 5 679 5132,23 5 500 6 000 5 500 6 000 6 000 633006 Všeobecný materiál 551 231,06 300 300 400 400 400 633006-1 Vianočná výzdoba (doplnenie) 0 0,00 0 300 200 300 300 635006 Údržba 0 0,00 0 0 0 0 0 637027 Odmena zam.mimoprac.pomeru-údržbár 628 628,00 628 628 628 628 628 0.8.1.0 Rekreačné a športové služby 4 426 5287,29 5 442 5 992 5 712 5 712 5 712 632001 Elektrická energia (šatnetj) 660 553,86 600 600 600 600 600 632002 Vodné 188 71,43 150 150 150 150 150 632003 Mobilný telefón 0 0,00 0 0 0 0 0 633006 Všeobecný materiál 0 0,00 0 200 200 200 200 635006 Údržba budovy a športového areálu 0 0,00 30 30 100 100 100 637005 Revízie (šatne TJ) 150 0,00 0 350 0 0 0 637027 Odmeny pracovníkov mimoprac.pomeru 1 328 1162,00 1162 1 162 1162 1162 1162 642002 Príspevok na činnosť TJ Slovan 2 100 3500,00 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 0.8.2.0.5 Knižnice 440 495,00 600 600 600 600 600

633009 Knihy do miestnej knižnice 440 0,00 100 100 100 100 100 637027 Odmeny prac.mimoprac.pomeru 0 495,00 500 500 500 500 500 0.8.2.0.9 Kultúrne služby (KD) 9 764 7119,43 6 745 8 710 7 443 8 260 8 260 632001 Elektrická energia 2 852 1347,75 2 125 2 125 1 800 2 125 2 125 632001-1 Plyn 4 550 2225,74 2 800 2 775 2 408 2 800 2 800 632002 Vodné 145 100,96 120 150 150 150 150 633001 Interiérové vybavenie - KD 0 0,00 50 50 100 100 100 633004 Inventár a zariadenie do KD 639 340,66 300 200 1300 1 000 1000 633006 Všeobecný materiál(na údržbu) 47 144,50 150 800 300 300 300 635004 Údržba budovy 65 1324,43 500 1 300 300 600 600 637002 Činnosť komisie mládeže a športu 181 96,58 150 150 100 150 150 637002-1 Činnosť komisie školstva 0 34,56 150 150 100 150 150 637002-2 Činnosť FS Boršina 150 150,00 100 100 100 100 100 637002-3 Činnosť speváckeho zboru Ratolesť 150 150,00 100 100 100 100 100 637003 Tradície varenia lekváru-realiz.projektu(z transferu) 0 1000,00 0 0 0 0 0 637004 Služby práčovní 496 204,25 200 300 300 300 300 637005 Revízie KD 0 0,00 0 510 385 385 385 637027 Odmeny prac. mimopr. pomeru 489 0,00 0 0 0 0 0 0.8.3.0 Vysielacie a vydávateľské služby 56 55,68 56 56 56 56 56 632003 Koncesionárske poplatky 56 55,68 56 56 56 56 56 0.8.4.0 Cintorínske služby 0 388,95 1070 1 170 530 480 480 632001 Elektrická energia DS 0 56,51 70 70 70 70 70 632002 Vodné DS 0 81,88 50 50 60 60 60 633001 Interiérové vybavenie DS 0 0,00 20 20 20 20 20 633006 Materiál na údržbu 0 56,56 50 50 100 100 100 635002 Údržba softweru (hrobové miesta) 0 147,42 130 130 130 130 130 635006 Údržba DS,cintorína,brány 0 46,58 750 850 150 100 100 0.9.1.2.1 Základné vzdelanie 0 0,00 12093 12 793 0 0 0 635006 Údržba budovy ZŠ s MŠ (riešenie havárie) 0 0,00 12093 12093 0 0 0 637005 Spracovanie žiadosti - EF 0 0,00 0 200 0 0 0 637011 Znal.posudok,vyprac.projektu na podanie žiadosti-ef 0 0,00 0 500 0 0 0 10.2.0.2 Opatrovateľská služba 5 101 4759,40 6 450 5 157 5 152 5 152 5 152 611 Tarifný plat 2 569 3498,76 4 780 3 770 3 768 3 768 3 768

614 Odmeny 0 0,00 0 0 0 0 0 621 Poistné do zdravotnej poisťovne 232 357,04 478 377 377 377 377 625001 Na nemocenské poistenie 36 49,92 63 53 53 53 53 625002 Na starobné poistenie 366 499,88 670 529 528 528 528 625003 Na úrazové poistenie 34 28,36 39 31 31 31 31 625004 Na invalidné poistenie 67 107,10 144 114 113 113 113 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 22 35,62 48 38 38 38 38 625007 Na poistenie do rezervného fondu 124 169,42 228 180 179 179 179 637027 Odmeny zamest.mimoprac.pomeru 1 651 13,30 0 35 35 35 35 642015 Dočasná pracovná neschopnosť 0 0,00 0 30 30 30 30 10.7.0. Sociál. pomoc občan. v hmot. a sociál. núdzi 264 202,33 0 148 234 234 234 637006 Vyplatenie PnD 264 202,33 0 0 0 0 0 633009 Školské potreby -dieťa v HN 0 0,00 0 17 34 34 34 637014 Strava - dieťa v HN 0 0,00 0 131 200 200 200 Bežné výdavky spolu 194 224 176 467,21 190 082 207 052 179 036 171 833 171 733 Kapitálové výdavky 2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016 0.4.5.1 Cestná doprava 0 0 0 0 0 31991 62853 717001 Cesty,parkovisko 0 0 0 0 0 31991 62853 0.5.1.0 Nakladanie s odpadmi 73464 0,00 0 0 0 0 0 713003 Nákup kompostérov 17280 0,00 0 0 0 0 0 714004 Nákup prídav.zar.-drvič,vlečka 56184 0,00 0 0 0 0 0 0.6.2.0 Rozvoj obcí 3372 1662,00 0 0 0 0 0 717001-1 Chodníky v miestnom cintoríne 3372 1662,00 0 0 0 0 0 0.6.1.0. Rozvoj bývania 0 0,00 0 25446 265000 15000 0 711001 Nákup pozemkov na IBV 0 0 0 16976 15000 15000 0 716 Projektová dokumentácia IBV Chrastečky (infraštruk.) 0 0 0 8470 0 0 0 717001 Infraštruktúra-Chrastečky 0 0 0 0 250000 0 0 0.6.4.0 Verejné osvetlenie 0 0 0 0 262787 0 0 717002 Rekonštrukcia verejného osvetlenia(dotácia) 0 0 0 0 249648 0 0 717002 Rekonštrukcia verejného osvetlenia(vlastné-5%) 0 0 0 0 13139 0 0

0.8.1.0 Rekreačné a športové služby 0 0,00 5925 11851 0 0 0 717001 Viacúčelové ihrisko s umelou trávou (dotácia) 0 0,00 0 0 0 0 0 717001-1 Viacúčelové ihrisko s umelou trávou (vlastné) 0 0,00 5925 11851 0 0 0 0.8.2.0.9 Kultúrne služby (KD) 3001 17780,00 22682 23000 0 0 0 717003-1 Rekonštrukcia a modern.budovy KD (úver,vlastné) 3001 17780,00 22682 23000 0 0 0 0.9.1.2.1 Základné vzdelanie 0 0,00 0 667 14 000 0 0 717002 Rekonštrukcia budovy ZŠ(splátky) 0 0,00 0 667 6000 0 0 717002 Rekonštrukcia ZŠ s MŠ (z dotácie) 0 0,00 0 0 8000 0 0 Kapitálové výdavky spolu 79837 19442,00 28 607 60 964 541 787 46 991 62 853 Výdavkové finančné operácie 2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016 0.1.7.0 Splátky úveru 397 219 72 944,56 21 450 21 450 21 400 9716 0 821004 Splátka-Superlinka 1 500 0,00 0 0 0 0 0 821005 Splátky úveru (istiny) 20 400 20 400,00 21 450 21 450 21400 9716 0 821005-1 Splátka časti úveru(kd-vrátené od PPA) 375 319 52 544,56 0 0 0 0 0 Výdavkové finančné oparácie spolu 397 219 72 944,56 21 450 21 450 21400 9716 0 0 Výdavky na prenesené kompetencie (ZŠ) 52 561 63 325,60 65 644 65 081 73 396 75 180 77 221 Výdavky na originálne kompetencie (MŠ,ŠJ,ŠKD) 68 734 66 108,07 87 753 83 197 92 514 96 354 100 308 spolu 121 295 129 433,67 153 397 148 278 165 910 171 534 177 529 SUMARIZÁCIA 2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016 v PLNENIE PLNENIE ROZPOČE OČAKÁV.P NÁVRH ROZPOČTU Bežné príjmy 334 351 348 778,67 353 179 364 345 389 460 395 436 407 477 Kapitálové príjmy 445 364 61 418,81 644 67584 500044 0 0 Príjmové finančné operácie 7 488 3 000,00 34 875 16 427 14 429 500 500 Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou 5 372 4 561,71 4 838 3 817 4 200 4 138 4 138 ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU 792 575 417 759,19 393 536 452 173 908 133 400 074 412 115 Bežné výdavky spolu 194 224 176 467,21 190 082 207 052 179 036 171 833 171 733 Kapitálové výdavky spolu 79 837 19 442,00 28 607 60 964 541 787 46 991 62 853 Výdavkové finančné operácie spolu 397 219 72 944,56 21 450 21 450 21400 9716 0

Výdavky na prenesené a originálne kompet. v školstve 121 295 129 433,67 153 397 148 278 165 910 171 534 177 529 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU 792 575 398 287,44 393 536 437 744 908 133 400 074 412 115