M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele rozpočtu 7. Návrhy usnesení zastupitelstva města Zpracoval: Ing. Ladislav Růžička, vedoucí Odboru ekonomického Ve Šluknově, dne 24.02.2015 Finanční výbor Zastupitelstva města Šluknova projednal dne 05.032015. Rada města Šluknov projednala dne 09.03.2015 na 10. schůzi a doporučila zastupitelstvu města rozpočet schválit. Zastupitelstvo města Šluknov schválilo dne 12.03.2015 na 3. zasedání, č. usnesení 13/03Z/2015. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 06. 03. 2015 nebo ústně na březnovém zasedání Zastupitelstva města Šluknov dne 12. 03. 2015
Rozpočet je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, tj. zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vše ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet vychází z rozpočtového výhledu na období 2015-2017. Rozpočtový výhled byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov dne 18.12.2014. Použité zkratky: ZBÚ: Základní běžný účet VHP: Výherní hrací přístroj 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu NÁVRH TEXT 2014 Rekapitulace příjmů TŘÍDA 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 64 887,00 TŘÍDA 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 16 795,00 TŘÍDA 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3 550,00 TŘÍDA 4. TRANSFERY A DOTACE 9 587,65 CELKEM PŘÍJMY 94 819,65 Rekapitulace výdajů TŘÍDA 5. BĚŽNÉ VÝDAJE 85 855,29 TŘÍDA 6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 23 554,36 CELKEM VÝDAJE 109 409,65 CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -14 590,00 TŘÍDA 8. FINANCOVÁNÍ 14 590,00 SPLÁTKY ÚVĚRŮ -3 282,00 ZMĚNA STAVU NA ZBÚ 17 872,00 ZMĚNA STAVU NA BĚŽNÉM ÚČTU PEN. FONDŮ 0,00 Příjmy + financování - výdaje = 0 Kč Poznámka: rozpočet je sestaven v tisících Kč na dvě desetinná místa. 2
2. Příjmy rozpočtu POL. TEXT NÁVRH 2015 Daňové příjmy celkem: 64 887,00 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 11 600,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti 370,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 400,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 13 000,00 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 480,00 1211 Daň z přidané hodnoty 27 000,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 5,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkce lesa 62,00 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2 000,00 1341 Poplatek ze psů 110,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 100,00 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě VHP 210,00 1355 Odvody z výherních hracích přístrojů 5 200,00 1361 Správní poplatky 750,00 1511 Daň z nemovitostí 2 600,00 Nedaňové příjmy celkem: 16 795,00 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 468,00 2112 Příjmy z prodeje zboží 287,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 15,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 922,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 7 758,00 2141 Příjmy z úroků (část) 40,00 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 330,00 2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let 67,00 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného majetku 1,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 25,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 40,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 692,00 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 150,00 Kapitálové příjmy celkem: 3 550,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 550,00 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 3 000,00 Přijaté dotace a transfery celkem: 9 587,64 4112 Transfery - souhrnný dotační vztah 5 109,20 4113 Neinvestiční transfery ze státních fondů 55,47 4116 Transfery ze státního rozpočtu - dotovaná místa 3 034,61 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 70,00 4134 Převody z rozpočtových účtů - soc. fond 800,00 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 518,36 3
3. Výdaje rozpočtu ODPA TEXT NÁVRH 2015 Běžné výdaje celkem: 85 855,29 1014 Ozdravování hospodářských zvířat 65,00 2143 Cestovní ruch 2 021,00 2212 Silnice 1 105,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4 115,00 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 415,00 2310 Pitná voda 122,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 190,00 3111 Předškolní zařízení 2 670,00 3113 Základní školy 5 542,00 3114 Speciální základní školy 10,00 3311 Divadelní činnost 41,00 3313 Filmová tvorba, kina 190,00 3314 Činnosti knihovnické 1 276,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 1 807,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 2 327,00 3326 Historické povědomí 205,00 3330 Činnost církví 4,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 320,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 2 963,00 3399 Ostatní záležitosti kultury 147,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 061,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 459,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 288,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 53,00 3612 Bytové hospodářství 8 873,00 3613 Nebytové hospodářství 1 467,00 3631 Veřejné osvětlení 1 440,00 3632 Pohřebnictví 485,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 745,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 100,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5 635,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 630,00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 101,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 237,09 4229 Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená 1 879,00 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba 2 697,00 4376 Služby následné péče 20,00 4377 Sociálně terapeutické dílny 5,00 4378 Terénní programy 111,00 4379 Ostatní služby a činnosti v sociální prevenci 40,00 5212 Ochrana obyvatelstva 5,66 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 829,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 909,00 6112 Zastupitelstva obcí 1 613,00 4
6171 Činnost místní správy 23 459,00 6223 Mezinárodní spolupráce 28,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 70,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 430,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech uzemní úrovně 800,00 6399 Ostatní finanční operace 800,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 50,54 Kapitálové výdaje celkem: 23 554,36 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 60,00 2143 Cestovní ruch 80,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 445,00 3111 Předškolní zařízení 1 120,00 3113 Základní školy 650,00 3314 Činnosti knihovnické 75,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 824,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 400,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 200,00 3612 Bytové hospodářství 750,00 3631 Veřejné osvětlení 1 150,00 3635 Územní plánování 250,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 10 215,00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 750,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 648,36 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba 375,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 492,00 6171 Činnost místní správy 2 070,00 5
4. Rozpočet sociálního fondu Sociální fond Návrh 2015 Počáteční stav k 1.1. 226 Tvorba fondu Převod finančních prostředků 3,5% z hrubých mezd 800 Celkem příjmy 800 Čerpání fondu Nákup materiálu, DHDM 40 Služby peněžních ústavů 1 Ostatní služby * 620 Cestovné 5 Věcné dary, vitamíny 80 Ostatní transfery obyvatelstvu ** 200 Celkem výdaje 946 Stav na konci vykazovaného období k 31.12. 80 poznámka: * příspěvek na stravné, revize, služby karavany, ostatní služby ** penzijní připojištění, odměny, jubilea, pracovní pomůcky, příspěvek na kulturu 5. Rozpočet ekologického fondu Ekologický fond Návrh 2015 v tis. Kč Počáteční stav k 1.1. 11 Tvorba fondu Příjmy z uzavřených smluv 60 Celkem příjmy 60 Čerpání fondu Nákup materiálu 10 Nákup služeb 50 Celkem výdaje 60 Stav na konci vykazovaného období k 31.12. 11 6
6. Závazné ukazatele rozpočtu města Šluknov na rok 2015 Objem příjmů celkem. Objem příjmů v kapitolách: daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy, přijaté transfery a dotace). Objem výdajů celkem. Objem běžných výdajů celkem. Objem kapitálových výdajů celkem. Objem příspěvků z rozpočtu města jednotlivým příspěvkovým organizacím. Výsledek hospodaření příspěvkových organizací vyšší nebo roven 0 Kč. Financování celkem. Rozpočtové změny Změny rozpočtu jsou prováděny v souladu s 16 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, které schvaluje: a) zastupitelstvo města v rozpočtu města u změny závazných ukazatelů, u změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu a hrozí-li schodek rozpočtového hospodaření, b) rada města u všech ostatních změn, u kterých nedochází ke změně závazných ukazatelů v rozpočtu města, c) rada města u všech změn v rozpočtech příspěvkových organizací. 7