Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Dofinancování rozpočtu bylo nutné a rozpočet skončil schodkem hospodaření ve výši 598.058,56 Kč.Byl dofinancován ze zůstatku minulých let. Vzhledem ke skutečnosti, že nebyly všechny rozpočtové položky skutečně čerpány, nebylo nutné financování z finančního zůstatku minulých let použít. Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením č. l ze dne 8.10.2008 a opatřením č.2 ze dne 19.12.2008. Všechny rozpočtové změny byly projednány v zastupitelstvu obce, jsou zahrnuty v sestavě Fin 2-12M o plnění příjmů a výdajů roku 2008. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členěni podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu obce. Příjmová část Skutečné příjmy roku 2008 byly 15.106.305,54 Kč z toho: daňové příjmy 6.396.519,76 Kč nedaňové příjmy 1.957.121,34 Kč kapitálové příjmy 50.480,00 Kč přijaté dotace 6.702.184,44 Kč TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech sdílených daní náleží obci podle zákona č. 243/2000 Sb. Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně - FÚ, převádí obci 100% z celkové vybrané částky. Jen plnění daně z příjmu právnických osob za obce, naplňuje obec sama. obec je povinna podat daňové přiznání. Toto zdanění není převáděno do státního rozpočtu, ale zůstává příjmem obce, pouze dojde k proúčtování - výdaje 6310 položka 5362, příjmy položka 1122. Ostatní poplatky v této části rozpočtu jsou vybírány přímo na účet obce. TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Obsahem nedaňových příjmů - příjmy z poskytovaných služeb v tabulkové části rozděleny podle jednotlivých a odvětví, příjmy z pronájmu pozemků, z pronájmu majetku, příjmy z úroků, přijaté příspěvky a náhrady, ostatní nedaňové příjmy. TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Obsahem kapitálových příjmů je příjem z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí.
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE Přijaté dotace v roce 2008 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních fondů jsou zobrazeny v tabulce. Dotace jsme vyčerpali dle podmínek dotačních smluv. Dotace na projekt Zateplení budov ZŠ Březno se týká období roku 2008 a 2009 poskytovat SFŽP a KÚ Středočeského kraje. Dotace na projekt SDH Březno obnova věcných prostředků na účet poukázána v roce 2008, čerpání dotace dle podmínek do 31.3.2009. Žádná dotace nebyla vrácena z důvodu nevyčerpání finančních prostředků. PŘEHLED DOTACÍ Položka Účelový znak Text Dotace příjmů Dotace čerpání 4111 Neinvestiční dotace ze SR 12.641,- 12.641,- 4113 35190001 Neinvestiční přijaté dotace SFŽP 8.216,72 8.216,72 4116 35515370 Ostatní neiv.dotace ze SR 139.684,72 139.684,72 4112 Neinvestiční dotace ze SR 519.300,-- 519.300,- 4121 Neinvestiční dotace od obcí 1.099.193,-- 1.099.193,- 4122 14004 Neinvestiční dotace přijaté od krajů 59.896,- 29.896,- 4122 803 Neinvestiční dotace přijaté od krajů 94.671,- 94.671,- 4213 90578 Investiční přijaté dotace z SFŽP 1.863.071,- 1.863.071,- 4221 Investiční dotace přijaté od obcí 546.182,- 546.182,- 4222 802 Investiční přijaté dotace od krajů 39.329,- 39.329,- 4222 90 Investiční přijaté dotace od krajů 1.500.000,- 1.500.000,- 4222 91 Investiční přijaté dotace od krajů 820.000,- 0,- Dotace celkem 6. 702.184, 44 5.852.184,44 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ Vzhledem ke skutečnosti, že byl upravený rozpočet schválen jako schodkový, bylo nutné do rozpočtu zahrnout financování ze zůstatku let minulých. V čerpání rozpočtu došlo ke změnám a v roce 2008 nebylo financování ze zůstatku minulých let třeba. Výdajová část Skutečné výdaje za rok 2008 byly z toho běžné výdaje kapitálové výdaje 13.957.687,51 Kč 8.111.362,89 Kč 5.846.324,62 Kč Kapitálové výdaje tvořily :. chodník 144.134,12 Kč. kanalizační přípojka 26.914,30 Kč. intenzifikace ČOV 3.011.645,-- Kč. technologie ČŠ TK 34.000,-- Kč. zateplení budov ZŠ Březno 1.848.972.-- Kč. veřejné osvětlení 184.149,20 Kč. vypořádání pozastávky TK Obec Židněves 596.510,-- Kč.
SKUPINA 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ 2212 oprava komunikace u zahradnictví 2219 výstavba chodníku u zámku a oprava chodníku u čp.5 Netušil 2321 rozšíření a intenzifikace ČOV 2321 přípojka kanalizace par.č. 240 2321 provozování TK a ČOV SKUPINA 3 - SLUŽBY OBYVATELSTV 3111 Příspěvek na předškolní vzdělávání 3113 Příspěvek na provoz ZŠ včt. MŠ. ŠJ bez mzdových prostředků hrazených z krajských prostředků. Financování projektu Zateplení budov ZŠ Březno. 3314 činnosti knihovnické - příspěvek na činnost knihovny, odměna knihovnici za rok 2007, nové knihy se do knihovny nekupovali, protože nám knížky půjčovala knihovna z Mladé Boleslavi. Zakoupilo se pouze několik naučných publikací. 3322 odměna pro pracovnici úklid kostela 3341 drobné opravy místního rozhlasu 3399 záležitosti kultury věcné dary k jubileum pro důchodce, vítání občánků a Březenský zpravodaj 3412 sportovní zařízení v majetku obce sokolovna, víceúčelové hřiště, spodní hřiště 3419 tělovýchovná činnost- podpora TJ Sokol Březno 3421 využití volného času dětí a mládeže příspěvky na akce pro děti 3511 všeobecná ambulantní péče zdravotní středisko 3612 bytové hospodářství 3631 veřejné osvětlení náklady na opravy a údržbu, rozšíření VO čp.5 Netušil, ulička u zahradnictví 3632 pohřebnictví - náklady na údržbu hřbitova 3635 zpracování územního plánu 3639 prodejna potravin a textilu 3669 zpracování studií, geometrických plánů, polohopisů k lokalitám k výstavbě, daně z převodu nemovitostí, náklady na zpracování záměru lokalita Vinice. 3722 svoz komunálního odpadu - náklady spojené se svozem a uložením TKO 3745 péče o vzhled obcí a věř. zeleň - náklady na úklid obce, údržbu zeleně SKUPINA 5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 5512 požární ochrana SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA 6112 místní zastupitelské orgány - výdaje na odměny zastupitelů 6171 činnost místní správy - náklady na zabezpečení chodu úřadu tvoří položky nákup materiálu. tiskopisů, drob. hm. majetku, náklady na energii, cestovné, služby pošt, telekomunikací, bankovní poplatky, platby daní a poplatků, poplatky za přestupková řízení, nákup pozemku,nákup softwaru, školení, pojištění a mzdy zaměstnanců, 6310 platba daně z příjmu obce
Přehled vyplacených dotací par., pol., částka účel dotace 3111-5221 10.800,- Kč. příspěvek Mateřské škole DUHA MB 3111-5321 1.735,- Kč. příspěvek na MŠ zřízené obcí 3419-5229 157.545,-Kč. příspěvek pro TJ Sokol Březno činnosti sportovních oddílů, údržba a provoz hřiště a kabin v Židněvsi a příspěvek na nákup sekačky. 3421-5229 4.000,-Kč. aktiva dětí a mládeže nevyplacené odměny zastupitelů 6171-5222 500,- Kč. Příspěvek Český svaz včelařů-základní organizace MB použito na zlepšení zdravotního stavu včelstev příspěvek vyčerpán na daný účel Přehled vyplacených neinvestičních příspěvků PO 3113-5331 1.923.000,- Kč. dotace na provoz Základní školy Březno - schváleno v rámci rozpočtu městyse. Přílohy : Sestava Fin 2-12M sestavená k 31.12.2008 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2008 Finanční vypořádání se SR Finanční vypořádání poskytnutých a přijatých dotací, půjček, úvěrů Rozvaha (bilance) PO Výkaz zisku a ztrát (PO) Soupis podrozvahových účtů Směrná účtová osnova Vyvěšeno : 5.5.2009 Sejmuto : Schváleno Zastupitelstvem obce... :... účetní OÚ... starosta městyse