Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok Rozpočtové výdaje

Návrh rozpočtu MČ Praha - Zbraslav pro rok 2016 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 schválený upravený Čerpání 2015 Návrh 2016 Pozn. 2143 5139 Nákup materiálu 0 0 0 150 000 2143 5169 Nákup ostatních služeb 0 0 0 80 000 *2143 * Cestovní ruch 0 0 0 230 000 2212 5169 Nákup ostatních služeb 2 300 000 2 500 000 2 353 229 2 450 000 projekt č. 32 2212 5171 Opravy a udržování 2 200 000 2 200 000 2 134 520 2 300 000 2212 6121 Budovy, haly a stavby 0 0 0 1 000 000 projekt č. 11 *2212 * Silnice 4 500 000 4 700 000 4 487 749 5 750 000 2329 5169 Nákup ostatních služeb 150 000 12 000 11 489 80 000 2329 5171 Opravy a udržování 80 000 80 000 0 100 000 *2329 * Odvádění a čištění odpadních vod 230 000 92 000 11 489 180 000 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Nad Parkem 1 200 000 1 257 000 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Matjuchinova 2 100 000 2 174 000 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 300 000 3 342 500 3 342 500 3 431 000 3111 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 469 500 469 500 0 3111 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0 0 0 4 000 000 soudní spor MŠ Matjuchinova 3111 6121 Budovy, haly a stavby 762 000 762 000 761 530 250 000 projekt č. 3 *3111 * Mateřské školy 4 062 000 4 574 000 4 573 530 7 681 000 3113 5169 Nákup ostatních služeb 263 800 263 800 83 490 0 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 6 900 000 6 900 000 6 900 000 6 296 000 3113 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 560 300 560 300 0 3113 6121 Budovy, haly a stavby 4 031 000 8 331 000 987 898 9 020 000 projekt č. 1,2,4,5 *3113 * Základní školy 11 194 800 16 055 100 8 531 688 15 316 000 3141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 450 000 1 466 800 1 466 800 1 361 000 3141 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 46 400 46 400 0 *3141 * Školní stravování při předškolním a základním vzdělání 1 450 000 1 513 200 1 513 200 1 361 000 3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 170 000 170 000 170 000 157 000 3231 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 76 400 76 400 0 3231 6451 Investiční půjčené prostř. zřízeným přísp. organizacím 0 273 000 273 000 0

*3231 * Základní umělecké školy 170 000 519 400 519 400 157 000 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 300 000 358 500 343 970 310 000 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000 20 000 19 312 40 000 3314 5139 Nákup materiálu 20 000 20 000 7 323 21 000 3314 5169 Nákup ostatních služeb 0 0 0 30 000 3314 5175 Pohoštění 7 000 7 000 1 967 12 000 3314 5494 Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 0 0 0 5 000 *3314 * Činnosti knihovnické 347 000 405 500 372 572 418 000 3319 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 410 000 334 541 250 000 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 16 200 16 200 150 000 projekt č. 38 3319 5139 Nákup materiálu 25 000 35 000 29 937 20 000 3319 5154 Elektrická energie 0 4 300 469 0 3319 5164 Nájemné 0 263 400 263 172 120 000 3319 5169 Nákup ostatních služeb 800 000 577 000 480 376 420 000 3319 5175 Pohoštění 0 36 500 8 238 0 3319 5194 Věcné dary 0 0 0 10 000 3319 5492 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0 1 600 1 600 0 *3319 * Ostatní záležitosti kultury 825 000 1 344 000 1 134 533 970 000 3326 5171 Opravy a udržování 50 000 250 000 160 969 50 000 3326 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehm. majetku 0 0 0 200 000 projekt č. 22 3326 6121 Budovy, haly a stavby 200 000 0 0 0 *3326 * Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kulturního,.. 250 000 250 000 160 969 250 000 3341 5171 Opravy a udržování 0 9 500 9 499 0 *3341 * Rozhlas a televize 0 9 500 9 499 0 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 0 0 5 000 3399 5139 Nákup materiálu 25 000 21 000 1 208 19 000 3399 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 5 000 2 726 5 000 3399 5194 Věcné dary 40 000 44 000 41 700 43 000 *3399 * Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř. 70 000 70 000 45 634 72 000 3429 5221 Neinv. tranfery obecně prospěšným společnostem 0 96 000 86 000 100 000 3429 5222 Neinv. tranfery obč. sdružením 875 000 1 622 000 725 651 850 000 3429 5229 Ostatní neinv. transfery neziskovým a pod. organizacím 200 000 186 000 124 000 250 000 *3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 075 000 1 904 000 935 651 1 200 000

3513 5229 Ostatní neinv. transfery neziskovým a pod. organizacím 360 000 360 000 360 000 360 000 *3513 * Lékařská služba první pomoci 360 000 360 000 360 000 360 000 3539 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným spol. 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 128 000 3539 6121 Budovy, haly a stavby 180 000 0 180 000 projekt č. 6 3539 6321 Investiční transfer obecně prospěšným společnostem 180 000 178 596 0 *3539 * Ostatní zdravotnická zaříz. a služby pro zdravotnictví 1 180 000 1 180 000 1 178 596 1 308 000 3612 6121 Budovy, haly a stavby 2 320 000 2 320 000 1 369 408 3 400 000 projekt č. 18,19,20 *3612 * Bytové hospodářství 2 320 000 2 320 000 1 369 408 3 400 000 3613 5151 Studená voda 90 000 90 000 77 358 75 000 3613 5153 Plyn 430 000 418 000 394 942 400 000 3613 5154 Elektrická energie 345 000 325 000 320 995 330 000 3613 5168 Zpracování dat a služby související s IT 0 115 300 115 240 130 000 3613 5169 Nákup ostatních služeb 300 000 257 400 256 433 290 000 3613 5171 Opravy a udržování 1 000 000 990 500 985 183 1 000 000 3613 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehm. majetku 100 000 50 000 0 1 200 000 projekt č. 14, 16 3613 6121 Budovy, haly a stavby 550 000 559 300 559 245 690 000 projekt č. 12, 13 3613 6901 Rezervy kapitálových výdajů 0 0 0 100 000 projekt č. 25 *3613 * Nebytové hospodářství 2 815 000 2 805 500 2 709 397 4 215 000 3632 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 20 000 20 000 0 15 000 3632 6121 Budovy, haly a stavby 0 0 0 1 000 000 projekt č.15 *3632 * Pohřebnictví 20 000 20 000 0 1 015 000 3639 5131 Potraviny 10 000 10 000 7 273 6 000 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 20 000 16 000 17 114 20 000 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000 30 000 17 410 50 000 3639 5139 Nákup materiálu 150 000 145 000 130 285 150 000 3639 5151 Studená voda 15 000 15 000 9 003 15 000 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 300 000 300 000 278 848 350 000 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 0 33 400 33 396 0 3639 5169 Nákup ostatních služeb 300 000 445 000 444 872 700 000 3639 5171 Opravy a udržování 250 000 220 600 219 971 250 000 3639 6122 Stroje, přístroje, zařízení 50 000 48 094 0 3639 6123 Dopravní prostředky 500 000 500 000 499 730 800 000 projekt č.17 *3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 595 000 1 765 000 1 705 996 2 341 000

3699 5169 Nákup ostatních služeb 50 000 41 000 36 000 70 000 3699 5361 Nákup kolků 8 000 17 000 17 000 10 000 *3699 * Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a úz. rozvoje 58 000 58 000 53 000 80 000 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 000 32 000 0 150 000 3745 5139 Nákup materiálu 80 000 115 000 92 383 120 000 3745 5169 Nákup ostatních služeb 1 900 000 2 287 900 1 785 186 3 300 000 projekt č. 28, 29, 31 3745 5171 Opravy a udržování 315 000 315 000 211 038 550 000 projekt č. 30 3745 5321 Neinvestiční transfery obcím 0 8 000 8 000 0 3745 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehm. majetku 0 0 0 1 000 000 projekt č. 10 3745 6121 Budovy, haly a stavby 6 137 000 20 717 700 20 252 338 3 300 000 projekt č. 7, 8, 9 *3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 8 582 000 23 475 600 22 348 945 8 420 000 4319 5021 Ostatní osobní výdaje 0 49 000 0 49 000 4319 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 20 000 0 20 000 4319 5169 Nákup ostatních služeb 0 23 000 0 23 000 *4319 * Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 0 92 000 0 92 000 4351 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 31 000 31 000 0 21 500 4351 5139 Nákup materiálu 10 000 10 000 7 920 16 500 4351 5151 Studená voda 9 000 9 000 8 442 15 000 4351 5152 Teplo 40 000 40 000 24 853 40 000 4351 5154 Elektrická energie 45 000 45 000 28 821 35 000 4351 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000 30 000 16 861 22 000 4351 5169 Nákup ostatních služeb 15 000 15 000 12 181 10 000 4351 5171 Opravy a udržování 10 000 10 000 0 10 000 *4351 * Osobní asistence, pečovatelská služba 190 000 190 000 99 078 170 000 4359 5169 Nákup ostatních služeb 294 000 234 700 220 500 117 600 *4359 * Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 294 000 234 700 220 500 117 600 5299 5139 Nákup materálu j.n. 20 000 20 000 0 20 000 5299 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehm. majetku 0 0 0 200 000 projekt č. 21 *5299 * Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 20 000 20 000 0 220 000 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 25 000 54 600 54 425 20 000 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35 000 135 800 85 770 25 000 5512 5139 Nákup materiálu 40 000 71 800 70 991 30 000

5512 5151 Studená voda 10 000 13 800 8 243 10 000 5512 5153 Plyn 90 000 52 700 33 108 60 000 5512 5154 Elektrická energie 30 000 24 300 21 893 30 000 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 70 000 55 000 49 859 60 000 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000 5 000 4 855 5 000 5512 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 000 0 0 0 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 30 000 8 800 7 700 10 000 5512 5169 Nákup ostatních služeb 35 000 32 400 32 328 30 000 5512 5171 Opravy a udržování 60 000 191 600 143 746 60 000 5512 5172 Programové vybavení 0 0 0 20 000 5512 5175 Pohoštění 10 000 3 000 2 834 10 000 5512 5229 Ostatní neinv. transfery neziskovým a pod. organizacím 0 0 0 50 000 *5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 450 000 648 800 515 752 420 000 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 335 000 1 347 300 1 347 219 1 720 000 6112 5031 Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam. 166 000 176 100 176 055 263 300 6112 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 120 000 121 500 121 461 153 400 6112 5139 Nákup materiálu 5 000 5 000 1 259 5 000 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 50 000 39 100 35 220 50 000 6112 5169 Nákup ostatních služeb 25 000 27 000 27 000 25 000 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000 0 0 3 000 6112 5175 Pohoštění 15 000 3 000 2 966 15 000 *6112 * Zastupitelstva obcí 1 719 000 1 719 000 1 711 180 2 234 700 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 10 400 000 10 361 400 10 210 937 11 400 000 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 490 000 490 000 438 339 320 000 6171 5024 Odstupné 0 392 600 392 514 90 000 6171 5031 Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam. 2 680 000 2 728 000 2 646 947 2 935 000 6171 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění 976 000 976 000 952 911 1 065 000 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 55 000 55 000 49 568 55 000 6171 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 0 18 200 18 146 0 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000 0 0 0 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 40 000 39 000 32 179 40 000 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 200 000 330 000 260 327 308 000 6171 5139 Nákup materiálu 300 000 470 000 462 600 450 000 6171 5161 Služby pošt 100 000 100 000 89 255 100 000 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 275 000 296 000 295 554 300 000 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 350 000 538 700 455 841 400 000 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 160 000 140 000 77 346 100 000

6171 5168 Zpracování dat a služby související s IT 0 635 000 623 627 800 000 6171 5169 Nákup ostatních služeb 1 200 000 647 800 631 936 480 000 6171 5171 Opravy a udržování 40 000 34 000 29 273 40 000 6171 5172 Programové vybavení 100 000 56 000 55 196 50 000 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000 5 000 1 063 5 000 6171 5175 Pohoštění 45 000 95 000 88 045 100 000 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 35 000 35 000 33 926 40 000 6171 5194 Věcné dary 0 9 000 9 000 0 6171 5229 ostatní neinv. Transfery nezisk. a podobným org. 0 30 000 30 000 20 000 6171 5321 Neinvestiční tranfery obcím 0 0 0 0 6171 5361 Nákup kolků 5 000 24 000 24 000 20 000 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000 5 000 2 500 50 000 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 20 400 20 400 20 397 0 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 60 000 60 000 22 916 60 000 6171 5492 Dary obyvatelstvu 50 000 54 300 37 230 50 000 6171 5901 Nespecifikované rezervy 0 0 0 50 000 6171 6111 Programové vybavení 0 0 0 100 000 projekt č. 26 6171 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehm. majetku 100 000 0 0 300 000 projekt č. 23 6171 6130 Pozemky 0 14 445 300 7 235 300 1 000 000 pozemky Lomařská, ZMČ 12/2015 6171 6901 Rezervy kapitálových výdajů 0 0 0 100 000 projekt č. 24 *6171 * Činnost místní správy 17 696 400 33 090 700 25 226 873 20 828 000 6310 5163 Služby peněžních ústavů 65 000 65 000 48 464 50 000 *6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 65 000 65 000 48 464 50 000 6320 5163 Služby peněžních ústavů 475 000 495 000 494 824 500 000 *6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 475 000 495 000 494 824 500 000 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu 600 000 600 000 531 735 600 000 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 0 70 410 311 0 6330 5347 Převody mezi stat. městy a jejich obvody 0 12 500 12 470 0 *6330 * Převody vlastním fondům 600 000 612 500 70 954 515 600 000 6409 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 600 000 600 000 530 304 600 000 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 600 000 550 000 0 1 300 000 6409 6901 Rezervy kapitálových výdajů 0 0 0 500 000 projekt č. 27 *6409 * Ostatní činnosti j.n. 1 200 000 1 150 000 530 304 2 400 000 * Celkem výdaje 63 813 200 101 738 500 151 822 744 82 356 300

Výdaje po konsolidaci OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 Čerpání 2015 Návrh 2016 *2143 Cestovní ruch 0 0 0 230 000 *2212 * Silnice 4 500 000 4 700 000 4 487 749 5 750 000 *2329 * Odvádění a čištění odpadních vod 230 000 92 000 11 489 180 000 *3111 * Mateřské školy 4 062 000 4 574 000 4 573 530 7 681 000 *3113 * Základní školy 11 194 800 16 055 100 8 531 688 15 316 000 *3141 * Školní stravování při předškolním a základním vzdělání 1 450 000 1 513 200 1 513 200 1 361 000 *3231 * Základní umělecké školy 170 000 519 400 519 400 157 000 *3314 * Činnosti knihovnické 347 000 405 500 372 572 418 000 *3319 * Ostatní záležitosti kultury 825 000 1 344 000 1 134 533 970 000 *3326 * Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kulturního,.. 250 000 250 000 160 969 250 000 *3341 * Rozhlas a televize 0 9 500 9 499 0 *3399 * Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř. 70 000 70 000 45 634 72 000 *3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 075 000 1 904 000 935 651 1 200 000 *3513 * Lékařská služba první pomoci 360 000 360 000 360 000 360 000 *3539 * Ostatní zdravotnická zaříz. a služby pro zdravotnictví 1 180 000 1 180 000 1 178 596 1 308 000 *3612 * Bytové hospodářství 2 320 000 2 320 000 1 369 408 3 400 000 *3613 * Nebytové hospodářství 2 815 000 2 805 500 2 709 397 4 215 000 *3632 * Pohřebnictví 20 000 20 000 0 1 015 000 *3639 * Komunální služby 1 595 000 1 765 000 1 705 996 2 341 000 *3699 * Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb 58 000 58 000 53 000 80 000 *3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 8 582 000 23 475 600 22 348 945 8 420 000 *4319 * Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 0 92 000 0 92 000 *4351 * Osobní asistence, pečovatelská služba 190 000 190 000 99 078 170 000 *4359 * Sociální péče 294 000 234 700 220 500 117 600 *5299 * Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 20 000 20 000 0 220 000 *5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 450 000 648 800 515 752 420 000 *6112 * Zastupitelstva obcí 1 719 000 1 719 000 1 711 180 2 234 700 *6171 * Činnost místní správy 17 696 400 33 090 700 25 226 873 20 828 000 *6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 65 000 65 000 48 464 50 000 *6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 475 000 495 000 494 824 500 000 *6330 * Převody vlastním fondům 600 000 612 500 70 954 515 600 000 *6409 * Ostatní činnosti j.n. 1 200 000 1 150 000 530 304 2 400 000 Celkem výdaje po konsolidaci 63 213 200 101 126 000 80 868 229 81 756 300