Výro ní zpráva Služeb Boskovice, s. r. o. 2010

Výro ní zpráva Služeb Boskovice, s. r. o. 2010

Výro ní zpráva Služeb Boskovice, s. r.o. za r. 2010 OBSAH: str. - Obecné informace 2 - Organiza ní struktura 3 - Úvodní slovo jednatele spole nosti 4 - Zimní stadion 5-8 - Fotbalový areál 8-9 - Ubytovna SB 10 - Ve ejné WC 11 - M stské lázn 11-14 - Letní koupališt v ervené zahrad 15-17 - Tržnice 18 - Parkovací automaty 18 - Ve ejné osv tlení 18-19 - Fotovoltaické elektrárny 20-21 - Ekonomické ukazatele 22 - Výrok auditora 23 - Výkaz zisk a ztrát 24 - Rozvaha 25-26

Obecné informace: Obchodní firma: Služby Boskovice, s.r.o. Sídlo: nám stí 9. kv tna 954/2 Právní forma: spole nost s ru ením omezeným Identifika ní íslo: 26944855 Den zápisu do obchodního rejst íku: 27. listopadu 2004 V obchodním rejst íku veden: u Krajského soudu v Brn v oddílu C, vložka íslo 47100 Datum zahájení podnikatelské innosti: 1. ledna 2005 P edm t podnikání: provozování t lovýchovných za ízení a za ízení sloužících k regeneraci a rekondici, poskytování t lovýchovných a sportovních služeb v oblasti t lesné výchovy a sportu, ubytovací služby, správa a údržba nemovitostí, dokon ovací a stavební práce, technické innosti v doprav, ostraha majetku a osob, poskytování technických služeb, specializovaný maloobchod, reklamní innost a marketing, služby v oblasti administrativní správy a služby organiza n hospodá ské povahy u fyzických a právnických osob, realitní innosti, hostinská innost, silni ní motorová doprava nákladní vnitrostátní, provozovaná vozidly do 3,5 t nejv tší povolené hmotnosti, záme nictví, nástroja ství, zednictví, vodoinstalatérství a topená ství, malí ství a nat ra ství a poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s pé í o vzhled, montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických za ízení Statutární orgán: jednatel: Mgr. Milan Strya Spole níci: M sto Boskovice, Masarykovo nám. 4/2, Boskovice, PS : 680 18, I : 002 79 978 100% podíl Dozor í rada od 29. 11. 2010: 2 Ing. Rostislav Tichý Zden k Bušina Petra St ížová RNDr. Jaroslav Old ich Vladimír Petr, DiS. Ji í Menšík Josef Koudelka

Organiza ní struktura: JEDNATEL vedoucí provozu vedoucí provozu ekonom - zimní stadion - fotbalový areál - ubytovna SB - ve ejné WC - tržnice - parkovací automaty - ve ejné osv tlení - M stské lázn - koupališt ervenka - fotovoltaické elektrárny mzdová ú etní 3

Úvodní slovo jednatele spole nosti: Rok 2010 byl šestým rokem existence spole nosti Služby Boskovice, s. r. o. (dále jen,,sb ) a op t pokra oval rozvoj firmy sm rem vzh ru. V pr b hu roku 2010 obdržely SB certifikát ú astníka krajského finále sout že Vodafone Firma roku 2010 Jihomoravského kraje, kterou vyhlašuje spole nost Vodafone a Hospodá ské noviny. Celkový obrat firmy poprvé v historii p esáhl 24 milion K. Nejvýznamn jší událostí uplynulého roku bylo otev ení nov zrekonstruovaného koupališt. K investici M sta Boskovice (dále jen MB ) za spoluú asti EU Evropského fondu pro regionální rozvoj, prost ednictvím Regionálního opera ního programu NUTS 2 Jihovýchod, p isp ly i SB osetím nového trávníku se zavlažováním, rekonstrukcí vodovodní p ípojky do nové budovy se sociálním za ízením, opravou vodovodní šachty, opravou skladu u vjezdu do koupališt, zbudováním 2 h iš na petanque, zakoupením dalšího rekrea ního a sportovního vybavení pro návšt vníky. Velká pozornost byla v nována i propagaci nového koupališt se staronovým názvem ervenka. Další významnou akcí bylo dokon ení projektu dotovaného Státním fondem životního prost edí z opera ního programu Životní prost edí Instalace obnovitelných zdroj energie - ZŠ Boskovice a M Ú Boskovice. Jednalo se o instalaci fotovoltaických panel na výrobu elektrické energie na st echách budov ve vlastnictví MB. Poda ilo se ást provozního p ísp vku v pr b hu roku vrátit MB a dostat stejnou výši od MB jako investi ní p ísp vek na zakoupení multikáry M 26, mobilních tribun na zimním stadionu a turniketu v m stských lázních, který odd luje relaxa ní ást s finskou saunou, infrasaunou a ví ivou vanou od rekrea ního bazénu a umož uje za p íplatek 2,-K /min. vstup do relaxa ní ásti všem návšt vník m lázní. V roce 2010 za aly SB provád t správu a údržbu ve ejného osv tlení pro MB prost ednictvím AŽD Praha. Tato innost byla vykonávána i pro okolní obce. Hlavním cílem SB z stává nadále kvalitní provozování všech sportovních za ízení. Snahou je sportovišt nejen udržovat v ádném stavu, ale i dle finan ních možností SB neustále vylepšovat a zdokonalovat. K zajišt ní provozu obdržely SB od MB provozní p ísp vek v celkové výši 6,490 mil. K. Tuto položku je dále nutné objektivizovat o platby nájemného MB za pronájem sportoviš ve výši 1.842 tis. K ; v r. 2010 došlo oproti r. 2009 ke zvýšení nájemného o 197 tis. K a ke snížení provozního p ísp vku o 83 tisíc K. Celkem byl tedy p ísp vek na zajišt ní provozu v roce 2010 od MB pro SB snížen oproti roku 2009 o 280 tisíc K. Snaha o snižování provozního p ísp vku od MB nás vede k hledání nových zdroj p íjm a dále k odhalování vnit ních rezerv a zdroj možných úspor. V dalších letech by m lo docházet ke snižování podílu provozního p ísp vku od MB na celkové výnosy, tzn. v ím dál v tší mí e k zajiš ování si finan ních prost edk vlastní inností. Dalším významným zdrojem p íjm je provozování parkovacích automat. Snažíme se stále více propagovat ubytovnu SB a p ilákat do Boskovic co nejv tší po et turist a návšt vník p ípadn uživatel sportoviš. Tito návšt vníci mohou nocleh na ubytovn SB zkombinovat s návšt vou lázní, koupališt, zámku, hradu, židovského m sta, Moravského krasu i westernového m ste ka. Stále více sportovních klub využívá ubytovnu SB v kombinaci se sportovišti na p ípravná soust ed ní. Velký zájem je zvlášt u fotbalových družstev v zimním období z d vod využitelnosti h išt s um lým povrchem. 4

Zimní stadion V r. 2010 došlo k obnovení vozového parku Služeb Boskovice. Dlouhodob bylo ve špatném technickém stavu vozidlo Multicar M 25. Vzhledem k této skute nosti byl na ja e po ízen VW Transporter. Koncem roku se poda ilo zakoupit ojeté vozidlo Multicar M 26 a bylo vy azeno vozidlo Multicar M25. Po ízen byl i Citroen Berlingo a vy azeno bylo vozidlo Škoda Forman. Vzhledem ke stá í všech vozidel je k dispozici nov i startovací zdroj s nabíje kou. Myšleno bylo i na zdraví sportujících návšt vník v p ípad zdravotních problém. Po ízena byla páte ní deska s pásy a defibrilátor. Na podzim byla zakoupena montovaná tribuna, která se skládá ze dvou ástí a pln funk ností nahradí p vodn naprojektované tribuny zd né. Tribuny slouží p evážn p i hokejových utkání SK Minerva a HC Boskovice. Své využití najdou i p i jiných akcích (p ehlídka skladeb TJ Rytmus). Záv rem roku byla na zimním stadion z ízena malá posilovna sloužící pro sportovce, kte í jsou na ubytovn SB na soust ed ní a pro hokejisty a fotbalisty Boskovic. Zvlášt na údržbu gumových podlah byl koupen speciální istící stroj. Zam stnanci ZS provád li mimo zimní sezonu zejména opravy a údržbu dopravního zna ení ve m st, se ení ploch, opravy chodník, nat ra ské a údržbá ské práce a kontroly, opravy a údržbu d tských h iš. V objektu ZS pokra ovala od dubna do srpna letní ubytovna s kapacitou 15 míst. V letních m sících byly prostory haly využívány pro in-line bruslení na in-line ploše, která byla zap j ena z B eclavi. V ervnu u p íležitosti slavnostního otev ení koupališt se v celém areálu v ervené zahrad konala velká kulturn - spole enská akce,,slavnostní otev ení koupališt, 1. pivní slavnosti a p edstavení projektu fotbalového klubu,,novým sm rem za jasným cílem. Tuto akci po ádaly Služby Boskovice ve spolupráci s KZMB a FC Boskovice. Vedoucím provozu st ediska zimní stadion je Ladislav ížek. Zimní stadion ve fotografiích: vozidlo Multicar M 26 5

vozidlo VW Transporter defibrilátor 6

posilovací stroj istící stroj 7

in-line plocha Fotbalový areál V zimních m sících se da ilo zdárn zajistit provozuschopnost h íšt s um lým povrchem (odklízení sn hu) a krom b žného provozu se poda ilo zorganizovat i dev t vícedenních soust ed ní fotbalových klub, 5. ro ník zimního fotbalového turnaje O pohár m sta Boskovice - Artézia cup a 3. ro ník zimního turnaje okresních mužstev tentokrát pod názvem Dahepo cup. V lét roku 2010 uspo ádaly Služby Boskovice 4 turnaje p ípravek a turnaj starších pán. Obnovena byla tradice pou ových utkání. V roce 2010 nastoupili proti starším pán m FC Boskovice internacionálové R. Toto utkání se konalo za podpory Jihomoravského kraje a firmy Sulkom. Záv rem roku byl ješt realizován halový turnaj p ípravek. Fotbalový areál hostil firemní turnaje spole ností ITAB a ALPS, hry postižených d tí z Betany a sout že žák ze speciální školy. Dopoledne využívali h išt s um lým povrchem p evážn studenti SOU A. Citroena a také místní boskovické školy pro turnaje Coca Cola Cup a McDonalds cup. Novým nábytkem byla vybavena klubovna. V areálu byl zprovozn n za pomocí wi-fi internet. Vedoucím provozu st ediska fotbalový areál je Ladislav ížek. 8

Fotbalový stadion ve fotografiích: klubovna utkání starších pán s internacionály R 9

Turistická ubytovna Postupn dochází k dovybavování ubytovny a tím ke zvýšení kvality ubytování. V roce 2009 byly kompletn zrekonstruovány 2 pokoje a vym n no celé vybavení pokoj. V roce 2010 byly do t chto pokoj dokoupeny LCD televizory. Všechny televizory na ubytovn (na všech pokojích i ve spole enské místnosti) jsou již nyní vybaveny systémem skyline pro p íjem až 18 program. P ikoupeno bylo další povle ení na postele. I v r. 2010 ubytovna sloužila p evážn k ubytování d lník. Na ubytovn byly ubytování zam stnanci firmy IMOS Brno, kte í pracovali na rekonstrukci koupališt. Uvoln né kapacity byly využívány zejména k ubytování sportovních kolektiv p i zimních i letních soust ed ních, p i kulturních akcích v Boskovicích, pro návšt vy M sta Boskovice ze zahrani í. Ubytovnu využili také léka i pro již tradi ní letní setkání homeopatik. P ebývali zde i herci, kte í natá eli film o westernovém m ste ku. Dochází zvlášt v letních m sících k nár stu ubytovaných turist, kte í cht jí poznávat Boskovicko. Vedoucím provozu st ediska turistická ubytovna je Ladislav ížek. Turistická ubytovna ve fotografiích: zrekonstruovaný pokoj 10

Ve ejné WC Provozní doba v roce 2010 byla ustálena ve 2 rozdílných režimech, letní a zimní provoz, podle požadavk návšt vník. Vedoucím provozu st ediska ve ejné WC je Ladislav ížek. Ve ejné WC ve fotografiích: pánské WC 11 M stské lázn V roce 2010 byl zajišt n celoro ní provoz s výjimkou letní technologické odstávky, která trvala 2 m síce. Lázn byly v r. 2010 otev eny 3650 hod., tj. v pr m ru 12 hodin denn. Pr m rná denní návšt vnost byla cca 410 osob a za rok 2010 lázn navštívilo 127 030 návšt vník. Plavecký bazén sloužil pro plavecké oddíly, sportovní kluby, celý areál (tj. v etn rekrea ního bazénu) pro zam stnance firem, leny organizací a zejména ve ejnost z Boskovic a širokého okolí. V objektu lázní poskytoval nadále své služby diplomovaný masér Martin Henek a byl celoro n provozován spinning. Kancelá v suterénu je nadále pronajata panu Liborovi Jank, který poskytuje finan ní služby. Již tradicí se staly pro návšt vníky lázní pravidelné m sí ní akce. S velkým ohlasem se setkává teplejší voda v rekrea ním bazénu. Své p íznivce mají losovací akce, ale i volný vstup d tí do 10 let v ur itém ase i sleva pro d chodce. Tradicí je spolupráce se zdravotními pojiš ovnami (VZP a Metal Aliance).

Nov byla u permanentních vstupenek zavedena možnost, že si zákazník sám ur í, kolik pen z chce do permanentky investovat a navíc dostane kredit o 20% vyšší, jak zaplatil. Permanentku lze sou asn použít na lázních i na koupališti. V podzimních m sících bylo instalováno horkovzdušné topidlo na dojezdový bazén za ú elem zvýšení teploty ovzduší v chladných zimních m sících. Do dámských šaten byl po ízen p ebalovací pult. Pro ochranu zdraví byl zakoupen defibrilátor a páte ní deska. Byl rozší en kamerový systém tak, aby vyhovoval požadavk m Ú adu pro ochranu osobních údaj. Na plaveckém bazén byla instalována nová sv telná tabule, na které jde poušt t libovolný text. Stará tabule byla opravena a p id lána do vestibulu, kde ukazuje aktuální po et návšt vník v lázních a v relaxa ní ásti. Záv rem roku byla ást provozních prost edk vrácena M stu Boskovice a ve stejné výši byl erpán investi ní p ísp vek od M sta Boskovice na po ízení zábradlí s turniketem, které odd lilo relaxa ní ást od rekrea ního bazénu. M stské lázn v Boskovicích jsou již známým pojmem nejen v Boskovicích a nejbližším okolí, ale i u návšt vník z Brna, Letovicka, Jeví ka i Moravské T ebové. Oproti roku 2009 byla v roce 2010 snížena ztráta o cca 400 tisíc K. V roce 2010 byl ale proti roku 2009 o 1 m síc kratší provoz lázní vzhledem k otev ení zrekonstruovaného koupališt. I v r. 2010 se SB potýkaly s provozními závadami, které se ešily za provozu s ohledem na minimalizaci dopadu na návšt vníky lázní. Skon ila záru ní doba na rekonstrukci lázní a dají se o ekávat zvýšené náklady na opravy. Vedoucím provozu st ediska M stské lázn je Bohumil Feruga. M stské lázn ve fotografiích: relaxa ní ást s turniketem 12

horkovzdušné topidlo p ebalovací pult 13

informa ní tabule ve vestibulu páte ní deska 14

Letní koupališt v ervené zahrad V roce 2009 a 2010 prob hla velká rekonstrukce a modernizace koupališt. Akce byla financována M stem Boskovice za finan ní spoluú asti EU Evropského fondu pro regionální rozvoj, prost ednictvím Regionálního opera ního programu NUTS 2 Jihovýchod. Koupališt dostalo staronový název ervenka a bylo slavnostn otev eno 19. 6. 2010. Z prost edk Služeb Boskovic byla vybudována nová travnatá plocha se zavlažováním, 2 h išt na pétanque, provizorní písková pláž. Namontováno ozvu ení koupališt. Opraven byl p ívod vody do nov zbudované budovy se sociálním za ízením. Zbudovány nájezdy pro ko árky a vozí ká e. Koupališt bylo vybaveno novými lavi kami, odpadkovými koši, stojany pro ku áky, stojany na kola, lehátky a slune níky pro návšt vníky. Sociální za ízení bylo dopln no o zrcadla, zásobníky na mýdlo, na papír. Pro nejmenší byla koupena trampolína. Plav íkárna byla vybavena novým nábytkem, stejn tak i pokladna, kde navíc p ibyl po íta s novým softwarem na prodej vstupenek a služeb, kompatibilní se systémem v lázních. V dob nejv tšího náporu návšt vník musely být p ivezeny p enosné WC na zvýšení kapacity areálu. Služby Boskovice uspo ádaly turnaj v beach volejbale ervenka beach open. Koupališt bylo v provozu do 28. srpna. Navštívilo jej bezmála 36 000 návšt vník. Koupališt bylo v roce 2010 provozováno 69 dní: 16 dní (tj. 23%) nenavštívil areál (z d vodu špatných pov trnostních podmínek) ani jeden návšt vník, 22 dní (tj. 32%) byla návšt vnost slabší ( 1 200 návšt vník ), 14 dní (tj. 20%) byla návšt vnost slušná ( 201 1.000 návšt vník ), 17 dní (tj. 25%) byla návšt vnost silná (nad 1.000 návšt vník ). Pr m rná návšt vnost za sezonu 513 návšt vník / den. Nejvyšší denní návšt vnost (11.7.) 2.493 osob. Vedoucím provozu st ediska koupališt je Bohumil Feruga. Letní koupališt ve fotografiích: tobogán a skluzavka 15

plav íkárna lehátko 16

lavi ky stojan pro ku áky 17

M stská tržnice tvrte ní trhy v Boskovicích zatím z staly zachovány i v roce 2010. Je cítit stále v tší úbytek kupujících i prodávajících. Zisk na st edisku tržnice klesl v roce 2010 oproti roku 2009 o cca 140 tisíc K. Vedoucím provozu st ediska m stská tržnice je Ladislav ížek. M stská tržnice ve fotografiích: celkový pohled 18 Parkovací automaty Po celý rok byly provozovány parkovišt na Masarykov nám stí, na ulici Bezru ova, na ul.17.listopadu, na ul. Hradní a na nám. 9.kv tna. Vedoucím provozu st ediska parkovací automaty je Ladislav ížek. Ve ejné osv tlení Od 1. 1. 2010 jsme p evzali od spole nosti SITA CZ 2 zam stnance, kte í se starali o ve ejné osv tlení v Boskovicích a okolních obcích. Rovn ž jsme zakoupili 2 vozidla s plošinami (Multicar a Avia). Pro AŽD Praha jsme zabezpe ovali správu a údržbu ve ejného osv tlení ve m st Boskovice. Tyto služby byly provád ny i pro n které okolní obce. Rovn ž jsme poskytovaly jiné práce s vysokozdvižnými plošinami pro obce i firmy. Vedoucím provozu st ediska je Ladislav ížek.

vozidlo Avia vozidlo Multicar 19

Fotovoltaické elektrárny Záv rem roku 2010 byla dokon ena realizace fotovoltaických elektráren na st echách budov M stského ú adu na nám. 9. kv tna a na základních školách na ulicích Slovákova a Sušilova. Tato akce byla financována za spoluú asti Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj/ Fondu soudržnosti v rámci Opera ního programu Životní prost edí (SFŽP R),Oblast podpory : Realizace úspor energie. Vzhledem k realizaci fotovoltaických elektráren jsme v pr b hu roku 2010 p evzali odb rná místa elektrické energie na jednotlivých budovách MÚ na ul. 9. kv tna, na ZŠ Slovákova a ZŠ Sušilova od M sta Boskovice a od ZŠ Boskovice a dochází k prodeji elektrické energie t mto subjekt m. Od listopadu 2010 jsou fakturovány spole nosti E.ON Energie ástky za zelený bonus za vyrobenou elektrickou energii. Fotovoltaické elektrárny ve fotografiích : FVE ZŠ Sušilova 20

FVE ZŠ Slovákova FVE M Ú nám.9.kv tna 21

Ekonomické ukazatele Po ty zam stnanc Vývoj po tu zam stnanc SB: po et zam stnanc 2005 2006 2007 2008 2009 2010 stav k 31.12. fyzických osob 42 37 35 33 33 30 ø ro ní p epo tený po et: zam stnanc 32,6 28,3 27,7 28,0 27,5 26,8 Po et zam stnanc a úvazk po st ediscích k 31. 12. 2010 (Údaje uvádí stavy pracovník dle svých kmenových st edisek, NE dle výkonu práce. Nap. pracovníci kmenov vedení na st edisku 6 M stské lázn pracují v letních m sících na st edisku 7 koupališt ervenka apod.) 5 4 2 1 1 15 2 30,0 4,4 4,0 2,0 1,0 1,0 12,4 2,0 26,8 0,2 0,7 0,0 0,0 0,4 2,5 0,0 3,8 text 1 správa 2 ZS Služby Boskovice, s.r.o. celkem náklady a výnosy r. 2010 v tis. K 3 FS 4 TU 5 WC 6 ML 7 koupal. 8 tržnice 9 PA 10 VO 11 FV E SB celke m materiál celkem 10 927 269 123 22 482 620 27 97 232 0 2 809 zboží 0 0 0 1 0 0 83 0 0 0 0 84 elekt ina 14 1 416 149 41 0 670 211 0 10 0 487 2 998 vodné 1 67 19 21 0 419 143 0 0 0 0 670 dodávky tepla 16 0 0 196 0 0 0 0 0 0 0 212 plyn 0 0 0 0 0 1 532 0 0 0 0 0 1 532 nájemné 23 506 150 11 30 509 300 120 190 0 3 1 842 služby celkem 295 863 579 193 8 1 210 887 25 92 111 0 4 263 osobní náklady 2 001 1 405 594 301 266 2 561 608 81 58 411 0 8 286 ostatní náklady 132 57 29 70 0 64 5 5 92 89 404 947 NÁKLADY 2 492 5 241 1 789 957 326 7 447 2 857 258 539 843 894 23 643 VÝNOSY 6 548 2 738 1 655 1 269 72 6 373 1 765 474 1 766 827 547 24 034 výnosy hlavních in. 0 2 405 1 523 1 208 72 5 920 1 440 474 1 766 827 57 15 692 práce výrob.povahy 0 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 prodej zboží 0 0 0 1 0 0 125 0 0 0 0 126 aktivace vnitr.prací 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 výnosy ostatní 58 113 102 60 0 453 200 0 0 0 490 1 476 dotace provozní 6 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 490 dotace z JmK 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 HV + zisk, - ztráta +4056-2 503-134 +312-254 -1 074-1 092 +216 +1227-16 -347 + 391 22

23

24

25

26