R O Č N Í Z P R Á V A 2014

R O Č N Í Z P R Á V A 2014 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH MUDr. Vladislav Žižka, ředitel

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO 00669792 Základní údaje o organizaci Psychiatrická nemocnice v Dobřanech, Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO: 00669792 Tel: 377 813 111 (2, 3) Fax: 377 972 520 E-mail: pld@pld.cz www.pld.cz Zřízení organizace Psychiatrická léčebna v Dobřanech byla zřízena rozhodnutím ministra zdravotnictví ČR č. j. OP 054 25. 11. 90 jako státní příspěvková organizace. Opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. 8868-IV/2013 ze dne 29. 3. 2013, účinným od 1. 7. 2013, se změnil název Psychiatrické léčebny v Dobřanech na název Psychiatrická nemocnice v Dobřanech. Psychiatrická nemocnice v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost, která z těchto vztahů vyplývá. Zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2. Organizační struktura V čele nemocnice je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví ČR. Ředitel je statutárním orgánem, oprávněným jednat jménem organizace ve všech věcech. Zástupcem statutárního orgánu v plném rozsahu práv a povinností je ředitelem jmenovaný vedoucí pracovník psychiatrické nemocnice. Ředitel zodpovídá za zabezpečení zdravotní péče, za její etickou a hygienickou úroveň v souladu se Zdravotním řádem a pokyny MZ ČR. Dále zodpovídá za hospodaření se svěřenými státními prostředky a za úroveň řízení nemocnice. Ve své činnosti je vázán zákony, usneseními vlády, vyhláškami MZ a obecně závaznými předpisy. Pracovníci v přímé podřízenosti ředitele: vedoucí pracovníci úseku zdravotní péče: odborník pro léčebnou péči primáři jednotlivých primariátů 1

vedoucí psycholog manažer kvality vedoucí úseku ošetřovatelské péče: hlavní sestra vedoucí ekonomického odboru vedoucí PaM vedoucí odboru hospodářsko technické správy vedoucí sekretariátu ředitele vedoucí investičního a stavebního oddělení vedoucí oddělení výpočetní techniky a IT interní auditor bezpečnostní referent právník Pracovníci přímo podřízení řediteli odpovídají řediteli za kvalitní a odborné vedení svého odboru nebo úseku a za dodržování etických norem, za kvalitní poskytování diagnostické a léčebné péče, za dodržování hygienických předpisů a vysokou úroveň interpersonálních vztahů podřízených pracovníků. Předmět činnosti nemocnice Základním předmětem činnosti nemocnice je poskytovat zdravotní služby, tj.: 1. zdravotní péči a) lůžkovou péči - akutní intenzivní - akutní standardní - následnou - dlouhodobou b) ambulantní péči c) léčebně rehabilitační péči d) ošetřovatelskou péči e) paliativní péči Zdravotní péči poskytuje zejména v oborech psychiatrie, pedopsychiatrie, gerontopsychiatrie, adiktologie, neurologie, pneumologie a vnitřní lékařství. Diferencování péče je zajištěno prostřednictvím specializovaných oddělení. Oddělení jsou otevřená nebo uzavřená. 2

II. zdravotnickou dopravní službu K dalším činnostem nemocnice patří: - poskytování pobytových sociálních služeb - výkon ochranných léčeb a hospitalizace osob v rámci soudně znaleckého pozorování - zajišťování závodní preventivní péče pro zaměstnance - zajišťování ambulantní péče po dohodě se zdravotními pojišťovnami - zajišťování činnosti ekonomické, provozní, technické, investiční, administrativní a činnosti obslužných provozů v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zařízení - zajišťování diabetologické poradny při interní ambulanci, umístěné v areálu nemocnice Nemocnice poskytuje dohodnutý objem informací a statistických údajů pro zdravotnickou a všeobecnou informační soustavu. Nemocnice se podílí podle zvláštních předpisů na úkolech spojených s přípravou zdravotnictví k obraně státu, na zdravotní péči o zraněné osoby při hromadných neštěstích a živelných událostech. Nemocnice se člení na úseky, primariáty a odbory. Úsek léčebné péče lůžková část je organizačně rozdělen na 15 primariátů. Do úseku léčebné péče nelůžkové části patří oddělení rehabilitace a terapie, laboratoře, ambulance v PL a ambulance mimo PL. Nemocnice má mimo vlastní areál 3 psychiatrické a psychologické ambulance na III. poliklinice Plzeň Bory a 1 psychiatrickou ambulanci v Přešticích. V čele jednotlivých primariátů jsou primáři, u nelůžkových oddělení pak vedoucí těchto oddělení (laboratoře, RTG pracoviště, ambulantní vyšetřovací složky, atd.). Vedoucí těchto oddělení podléhají odborníkovi pro léčebnou péči. Primářům či vedoucím jednotlivých oddělení přímo podléhají lékaři a další odborní pracovníci. Ekonomické činnosti zabezpečuje vedoucí ekonomického odboru. Jí jsou přímo podřízeni: - vedoucí finanční účtárny - vedoucí úseku zdravotních pojišťoven - vedoucí mzdové účtárny - ekonomka Hospodářsko-technickou činnost zabezpečuje vedoucí odboru HTS. Jemu jsou přímo podřízeni: - vedoucí technického útvaru - vedoucí údržby - vedoucí stravovacího provozu - vedoucí prádelny - vedoucí oddělení investiční výstavby - případně další vedoucí provozních jednotek dle aktuální potřeby Podrobné údaje o organizační struktuře a řídících vztazích nemocnice jsou uvedeny v organizačním řádu, který vydává ředitel nemocnice. 3

Základní personální údaje v tabulkách 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31. 12. 2014 Věk Muži Ženy Celkem % do 20 let 7 2 9 0,80 21-30 let 28 89 117 10,34 31-40 let 66 244 310 27,39 41-50 let 59 277 336 29,68 51-60 let 51 245 296 26,15 61 let a více 31 33 64 5,65 Celkem 242 890 1 132 100,00 Celkem v % 21,38 78,62 100,00 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k 31. 12. 2014 Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % bez vzdělání 1 0 1 0,09 základní 40 138 178 15,72 vyučen 7 13 20 1,77 střední odborné 98 130 228 20,14 úplné střední všeobecné 0 7 7 0,62 úplné střední odborné 60 437 497 43,90 vyšší odborné 2 29 31 2,74 bakalářské 2 42 44 3,89 vysokoškolské 32 94 126 11,13 Celkem 242 890 1 132 100,00 Celkem v % 21,38 78,62 100,00 3. Celkový údaj o průměrných platech v roce 2014 Celkem v Kč Průměrný hrubý měsíční plat 28 492 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2014 Počet Nástupy 117 Odchody 88 4

5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců k 31. 12. 2014 Doba trvání Muži Ženy Celkem % do 5 let 86 203 289 25,53 do 10 let 61 247 308 27,21 do 15 let 50 145 195 17,23 do 20 let 18 128 146 12,90 nad 20 let 27 167 194 17,14 Celkem 242 890 1 132 100,00 6. Počet pracovníků k 31. 12. 2014 Kategorie Počet osob k 31. 12. 2014 Fyzické osoby Přepočtený počet Lékaři, zubní lékaři 76 65,000 Farmaceuti 1 1,000 Sestry 365 360,150 Ostatní zdrav. odbor. 37 35,750 Zdravotní pracovníci speciál. 17 15,600 Zdravotní pracovníci pod dohledem 296 295,175 Ostatní odborní pracovníci 20 19,600 Vychovatelé 7 6,000 THP 71 69,300 Dělníci 242 242,000 Celkem 1132 1109,575 7. Průměrný počet pracovníků, jejich průměrná mzda v roce 2014 Kategorie Průměrný evidenční počet osob Průměrný měsíční plat Fyzické osoby Přepočtený počet v Kč Lékaři, zubní lékaři 77,167 67,395 55 561 Farmaceuti 1,000 1,000 46 904 Sestry 360,750 356,568 34 790 Ostatní zdrav. odbor. 36,667 35,809 25 859 Zdravotní pracovníci speciál. 16,334 15,365 37 233 Zdravotní pracovníci pod dohledem 287,499 286,825 22 440 Ostatní odborní pracovníci 19,667 19,305 30 122 Vychovatelé 6,583 5,607 28 441 THP 71,333 69,495 28 440 Dělníci 236,333 236,148 18 245 Celkem 1113,333 1093,517 28 492 5

8. Vývoj průměrné mzdy v letech 2007 2014 Kategorie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lékaři, zubní lékaři 36 887 39 488 39 039 42 172 46 415 51 368 51 807 55 561 Farmaceuti 34 983 43 762 40 179 43 571 42 174 43 690 42 427 46 904 Sestry 24 650 25 790 27 500 30 197 30 298 32 276 31 460 34 790 Ostatní zdrav. odbor. 18 599 19 688 20 528 21 580 22 166 23 718 24 129 25 859 Zdravotní pracovníci speciál. 26 363 26 029 26 265 30 421 29 880 33 552 32 734 37 233 Zdrav. prac. pod dohledem 17 308 17 902 18 760 19 674 19 457 20 662 20 509 22 440 Ostatní odborní pracovníci 21 866 24 865 23 124 25 733 25 675 27 066 27 367 30 122 Vychovatelé 17 877 19 418 21 710 24 693 22 764 26 416 24 841 28 441 THP 19 471 20 783 23 175 24 643 24 131 25 572 25 507 28 440 Dělníci 12 831 13 221 14 995 16 053 15 992 16 442 16 824 18 245 Celkem 20 822 21 864 23 121 24 800 24 938 26 270 26 136 28 492 Průměrný přepočtený počet pracovníků se ve srovnání s rokem 2013 snížil o 15,431 osob na 1093,15 osob, což je pokles o 1,39 %. I přes snížení počtu pracovníků v nemocnici dochází ke zkvalitňování poskytované zdravotní péče. Nemocnice dosahuje plného vybavení odborným zdravotnickým personálem podle ustanovení vyhlášky č. 134/1998 Sb. 6

Majetek organizace Psychiatrická nemocnice v Dobřanech hospodaří s dlouhodobým hmotným majetkem v pořizovací hodnotě 857.600 tis. Kč, zůstatková hodnota tohoto majetku je 441.508 tis. Kč. Majetek je převážně soustředěn v areálu nemocnice o rozloze 42 ha. V tomto areálu je 51 budov a staveb, z toho: 28 budov se zdravotním využitím 21 nebytových budov a staveb pro zajištění hospodářsko-technických služeb 2 bytové objekty Součástí areálu je i rozsáhlý lesopark, ovocný sad, sportovní areál, zahrady pro pěstování květin a zeleniny. Mimo areál nemocnice je budova ubytovny a bytů v Dobřanech, Sportovců 595, získaná bezúplatným převodem v roce 1995 od Vojenského útvaru. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se odepisuje v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle vyhl. č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na podkladě účetního odpisového plánu podle ročních odpisových sazeb. Sazba ročních odpisů je stanovena pro každý druh majetku. Odpisy se počítají a účtují měsíčně a jsou stanoveny tak, aby odrážely faktický stav opotřebení. Veškerý majetek nemocnice (kromě l vodárenské věže) je plně využíván, není předmětem žádných majetkoprávních sporů a slouží k zajištění hlavní činnosti a je v souladu se zřizovací listinou a statutem. Připojením nemocnice na městskou kanalizaci byla zahájena postupná demolice staré čistírny odpadních vod, která pokračovala až do roku 2010. Novější objekt čistírny infekčních odpadních vod byl v průběhu roku 2010 zrekonstruován a slouží jako sklad odpadového hospodářství. Nevyužívanou vodárenskou věž chceme podle finančních možností zrekonstruovat a využívat pro potřeby terapeutických aktivit. Vzhledem k vysokému stáří budov proběhly v nemocnici i v roce 2014 rekonstrukce se současnou reprofilizací lůžkového fondu s cílem přizpůsobit tyto objekty novým potřebám. V oblasti investiční výstavby probíhala realizace novostavby pavilonu léčebné péče č. 30. Ta probíhá již od roku 2008 a během roku 2014 byla financována z vlastních zdrojů ve výši 2.102 tis. Kč. Modernizace a dílčí stavební úpravy probíhaly i na dalších lůžkových pavilonech (viz tabulka). Z vlastních zdrojů byl pořízen kotel na tuhá paliva za 478 tis. Kč, mycí stroj za 763 tis. Kč. Za 545 tis. Kč byl pořízen analyzátor Konelab Prime. Dále byl pořízen automobil Fiat Ducato. Nákup drobného hmotného majetku byl realizován v celkovém objemu 7.002 tis. Kč. Jednalo se převážně o vybavení lůžkových pavilonů. 7

Pořízené investice v r. 2014 Částka v Kč Licence HIPPO 300 080,00 Nehmotná investice 300 080,00 Analyzátor Konelab Prime 544 500,00 Laboratorní a zdravotnická technika 544 500,00 Počítačová síť 76 453,66 Server IBM 154 275,00 Kopírka 53 590,90 Klimatizace 2 ks pro odd. 21 C 86 974,80 Licence pro IP telefony 63 592,64 Kotel na tuhá paliva 478 343,25 Mycí stroj tunelový 763 175,00 Automobil Fiat Ducato 520 981,00 Ostatní investice 2 197 386,25 Oddělení č. 3,4,5 85 888,22 Oddělení č. 7 (správní poplatek, výpis, dokumentace) 681 004,20 Oddělení č. 11 (žaluzie) 202 392,77 Oddělení č. 11,26,OKB (žaluzie) 71 494,97 Oddělení č. 12 252 548,96 Oddělení č. 12,13 315 572,84 Oddělení č. 15 331 330,67 Oddělení č. 16 158 320,74 Oddělení č. 16,17 (výtah) 1 623 556,76 Oddělení č. 17 17 085,20 Oddělení č. 18 81 509,23 Oddělení č. 18 (komunikace) 142 908,26 Oddělení č. 19 (žaluzie, stavební práce) 44 033,11 Oddělení č. 20 (stavební práce, dešťové svody) 334 561,37 Oddělení č. 21 C 8 712,00 Oddělení č. 22 (montáž elektromagnetů) 63 911,50 Oddělení č. 23 (studie, projektové práce, dokumentace) 943 508,20 Oddělení č. 25 138 685,36 Oddělení č. 30 2 102 394,93 Oddělení č. 31 763 206,29 Administrativní budova 107 506,08 Kulturní dům 69 000,00 Vodárenská věž 30 000,00 Stavební investice 8 569 131,66 Investice celkem 11 611 097,91 8

Opravy a udržování Vedle rekonstrukcí majetku byla prováděna běžná údržba a opravy dlouhodobého majetku v celkové částce 52.948 tis. Kč, která zahrnuje opravy a udržování zdravotnické a provozní techniky a opravy stavební. Do stavebních oprav a údržby dodavatelským způsobem jsme investovali částku 29.347 tis. Kč, oprav zdravotnické techniky 351 tis. Kč a do ostatních oprav 23.250 tis. Kč. Podstatné stavební opravy v roce 2014 Částka v tis. Kč OKB + hematologie - okna, oprava fasády a střechy 929,6 Odd. 2 - oprava střechy a říms 1 683,8 Odd. 13 - oprava zděného oplocení 408,3 Odd. 26 - okna, oprava fasády a střechy 929,6 Odd. 15 - oprava střechy 1 527,0 Odd. 1 - oprava střechy a říms 1 537,9 Odd. 25 - oprava střechy 1 024,2 Odd. 3 - okna, oprava keramické dlažby 952,9 Odd. 10 - oprava střechy 1 686,6 Odd. 12 - oprava zděného oplocení 408,3 Odd. 4 - okna, oprava keramické dlažby 952,9 Odd. 5 - okna, oprava keramické dlažby 952,9 Odd. 11 - výměna a oprava oken, oprava fasády a střechy 5 878,3 Zahradnictví - oprava střechy, výměna oken 408,9 Stavební areál + park - oprava rozvodu NN, přípojky topení, plotu, koridoru mezi pavilóny, zámkové dlažby, oprava fasády a oken u vodárenské věže 7 308,3 9

Podstatné ostatní opravy v roce 2014 Částka v tis. Kč OKB + hematologie - malířské, natěračské práce 379,3 Pracovní terapie - natěračské práce 233,1 Odd. 2 - malířské, natěračské práce 862,1 Odd. 13 - instalatérské, malířské, natěračské práce 678,6 Odd. 15 - malířské, natěračské práce 978,4 Odd. 18 - malířské, natěračské práce 558,7 Odd. 1 - pokládka PVC 148,5 Odd. 19 - malířské, natěračské práce, el. instalace 867,3 Odd. 25 - malířské, natěračské práce 828,8 Odd. 16 - malířské, natěračské práce 976,2 Odd. 12 - malířské, natěračské práce 757,5 Odd. 11 - malířské, natěračské práce 1210,0 Odd. 6 - oprava osvětlení 400,4 Odd. 17 - malířské, natěračské práce 768,4 Odd. 17 - oprava elektroinstalace 250,5 Odd. 27 - malířské, natěračské práce 992,6 Odd. 29 - malířské, natěračské práce 356,5 Řídící a správní aparát - oprava NN 403,9 Doprava - oprava vozového parku 543,4 Prádelna + sklad svršků - oprava prádelenských strojů 287,9 Areál PND + park - tel. rozvody, rozvody ÚT 1286,1 Areál PND + park - nátěr oplocení 1035,1 Kuchyně - oprava kuchyňských přístrojů 280,0 Kuchyně - oprava osvětlení 536,0 Kuchyně - malířské práce 153,7 Rozpočet Rozpočet Psychiatrické nemocnice v Dobřanech byl pro rok 2014 sestaven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech jako vyrovnaný s předpokládanými náklady i výnosy ve výši 675.000 tis. Kč. Do nákladů byly zahrnuty provozní potřeby, ve výnosech předpokládaná výše úhrad za zdravotní péči při dodržení stávajícího počtu ošetřovacích dnů (cca 97%), očekávané výnosy z pronájmu a rozpočtováno bylo i použití rezervního fondu ve výši 5.000 tis. Kč na úhradu potřeb nezajištěných výnosy. 10

Výnosy Z celkově dosažených výnosů ve výši 721.947 tis. Kč činily tržby za prodej služeb 714.498 tis. Kč, tj. 98,97 %. Z toho 668.922 tis. Kč od zdravotních pojišťoven, samoplátců a úřadů (93,62 %), 41.700 tis. Kč za regulační poplatky a 3.876 tis. Kč od pacientů za zvláštní ambulantní péči /sociálně zdravotní lůžka. Výnosy z pronájmů činily 845 tis. Kč a ostatní výnosy včetně čerpání fondů 6.652 tis. Kč. V ostatních výnosech je zaúčtována i dotace ve výši 2.146 tis. Kč od Ministerstva práce a sociálních věcí, určená na poskytování sociálních služeb. Oproti plánovanému rozpočtu 675 000 tis. Kč se celkové výnosy zvýšily o 6,95 %. Tržby za poskytnutí zdravotní péče k 31. 12. 2014 Tržby Obrat k 31. 12. Podíl v Kč v % 1 za hospitalizované pacienty 648 735 809,05 90,80 2 za ambulantní pacienty 13 346 821,00 1,87 3 za zdravotní transporty 1 514 801,18 0,21 4 za ostatní zdravotní péči 261 284,61 0,04 5 za zdravotní péči cizinci 2 803 729,12 0,39 6 za ostatní nezdravotní služby 685 702,69 0,10 7 za sociálně zdravotní lůžka 5 449 662,85 0,76 8 regulační poplatky 41 700 097,00 5,84 Tržby celkem 714 497 907,50 100,00 Náklady Z celkově dosažených nákladů ve výši 715.076 tis. Kč činily největší podíl osobní náklady. Osobní náklady částkou 508.802 tis. Kč dosáhly 71,15 %. Oproti předchozímu roku se osobní náklady zvýšily o 32.281 tis. Kč. Průměrná hrubá mzda byla ve výše 28.492,- Kč a oproti roku 2013 se zvýšila o 2.356,- Kč, tj. o 8,27 %. Důvodem je navýšení platů u všech zaměstnanců a také navýšení celkového počtu pracovníků na 1132, tj. nárůst o 29 pracovníků. Plánované celkové náklady činily 675.000 tis. Kč. Oproti plánu došlo ke zvýšení celkových nákladů o 40.076 tis. Kč, tj. o 5,6 %. Náklady na energie klesly meziročně o 10 %, jednak poklesem cen a dále vlivem snížené spotřeby. Na opravy a udržování bylo použito 52.948 tis. Kč, tj. o 42.837 tis. Kč více než v předešlém roce. Na rozdíl od roku 2013, kdy byly realizovány pouze nutné opravy, se v roce 2014 realizovaly i dlouho plánované odsunuté opravy dlouhodobého majetku. 11

Vývoj spotřeby elektřiny za období 2007-2014 Období Spotřeba Cena rok kwh Kč Kč/kWh 2007 1 882 946 5 039 234,45 2,676 2008 1 949 354 6 170 909,38 3,166 2009 2 063 178 6 961 642,25 3,374 2010 2 155 330 7 613 194,78 3,532 2011 2 087 563 7 085 364,88 3,394 2012 2 126 206 7 317 661,83 3,442 2013 2 158 411 6 711 769,83 3,110 2014 2 126 457 5 713 833,26 2,687 Spotřeba elektřiny v roce 2014 klesla o 31 954 kwh na 2 126 457 kwh. Celkově jsme zaplatili 5.713.833.26 Kč, tj. o 997.936,57 Kč méně. Úspory bylo dosaženo v důsledku mírných klimatických podmínek a lepšími dodavatelskými podmínkami. Cena za 1 kwh elektřiny klesla cca o 13,6 %. 12

Vývoj spotřeby plynu za období 2007-2014 Období Spotřeba Spotřeba Cena rok m 3 kwh Kč Kč/kWh 2007 1 963 741 20 724 850 16 602 582,08 0,801 2008 1 993 724 20 744 196 22 458 975,37 1,083 2009 1 887 918 19 972 424 21 187 742,30 1,061 2010 2 068 312 21 910 358 21 985 967,92 1,003 2011 1 822 053 19 299 453 19 831 292,62 1,028 2012 1 903 443 20 021 760 24 116 741,96 1,205 2013 1 953 206 20 720 014 20 863 037,75 1,007 2014 1 753 779 18 607 526 18 564 200,35 0,998 Spotřeba plynu v roce 2014 klesla o 199 427 m 3 plynu na 1 753 779 m 3. Celkově jsme zaplatili 18.564.200,35 Kč, tj. o 2.298.837,40 Kč méně. Úspory bylo dosaženo v důsledku mírných klimatických podmínek a dále vyjednáním lepších dodavatelských podmínek při výběrových řízeních. Cena za 1 kwh plynu klesla cca o 0,89 %. 13

Vývoj stravovací jednotky pacientské v letech 2005 2014 Období 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Leden 53,05 54,45 54,51 59,48 56,61 57,33 60,97 61,09 64,32 59,93 Únor 54,20 53,19 59,26 59,25 56,16 58,76 59,77 63,15 65,03 63,23 Březen 53,76 57,53 55,32 59,00 56,59 57,31 60,91 65,00 63,87 60,25 Duben 53,62 55,95 58,68 59,53 58,16 55,57 63,02 63,90 62,35 66,80 Květen 55,88 55,98 57,72 60,69 56,10 57,82 61,00 64,01 62,57 65,61 Červen 54,88 57,10 55,87 57,69 58,51 58,39 63,75 62,78 64,50 64,63 Červenec 53,70 55,93 62,32 56,45 56,59 59,33 61,15 61,85 63,75 66,36 Srpen 54,68 56,06 58,43 56,96 57,33 59,39 60,35 64,12 61,44 66,47 Září 54,08 55,66 49,12 56,93 56,25 61,11 61,28 63,74 62,39 64,88 Říjen 55,39 53,91 52,96 56,87 56,44 60,00 60,47 66,00 61,14 66,09 Listopad 56,06 56,80 55,21 57,77 56,40 62,03 60,46 64,95 63,57 62,47 Prosinec 59,93 57,80 57,82 61,60 60,45 65,25 66,23 69,17 67,09 68,95 Průměr 54,94 55,86 56,44 58,52 57,13 59,36 61,61 64,15 63,50 64,64 Spotřeba potravin pro pacienty stoupla meziročně o 1,81 % zvýšením stravovací jednotky na ošetřovací den. Velkým přínosem pro trvalé zajišťování významných úspor ve stravovacím provozuje důsledné využívání elektronické aukce (tržiště) na dodávky veškerých potravin a surovin. 14

Podíl jednotlivých nákladových položek k 31. 12 2014 Položka Obrat 1 potraviny 29 750 391,42 2 léky, krev 20 188 458,21 3 zdravotní materiál 9 822 295,16 4 ostatní materiál 22 356 071,07 5 energie 28 325 268,85 6 opravy a udržování 52 948 102,20 7 služby 17 482 007,67 8 osobní náklady 508 802 142,04 9 ostatní náklady 25 401 571,68 Celkem 715 076 308,30 v Kč 15

Pohledávky K 31. 12. 2014 vykazujeme celkové krátkodobé pohledávky ve výši 105.903 tis. Kč, z toho 95.595 tis. Kč jsou pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám, 2.221 tis. za regulační poplatky, 570 tis. pohledávky související se sociálními lůžky. Krátkodobé pohledávky z obchodního styku jsou ve výši 96 296 tis. Kč; z toho do lhůty splatnosti 95.250 tis. Kč, po splatnosti 1.047 tis. Kč. Z ostatních pohledávek se jedná převážně o vyúčtování zdravotnických služeb pro potřeby soudů a ostatních institucí. Částka ve výši 8.371 tis. Kč jsou dohadné účty aktivní, 81 tis. Kč příjmy příštích období a 111 tis. Kč jsou krátkodobé poskytnuté zálohy. Každá pohledávka po lhůtě splatnosti je upomínána. Nezaplacené zůstávají pohledávky za regulační poplatky a některé pohledávky za léčení cizích státních příslušníků ze zemí, s nimiž ČR nemá dohodu o vzájemné úhradě zdravotní péče a nezaplacené pohledávky za ostatní osoby (bezdomovce apod.), za které zdravotní péči pojišťovny nehradí. Celkově bylo odepsáno za neuhrazené pohledávky z regulačních poplatků a za poskytnutou neodkladnou péči cizincům a bezdomovcům bez řádného zdravotního pojištění 1.541 tis. Kč. Závazky K 31. 12. 2014 vykazujeme celkové krátkodobé závazky ve výši 155.783 tis. Kč, z toho 62 963 tis. Kč jsou závazky za pacienty. Závazky vůči našim dodavatelům jsou ve výši 28.595 tis. Kč, z toho neinvestiční 27.415 tis. Kč a investiční 1.118 tis. Kč. Veškeré závazky byly k 31. 12. 2014 uhrazeny do lhůty splatnosti. Nevyplacené mzdy zaměstnanců, odvody za sociální a zdravotní pojištění a daně za měsíc prosinec ve výši 57.075 tis. Kč jsou stejně jako závazky vůči dodavatelům a ostatní krátkodobé závazky kryty z části peněžními prostředky na běžném účtu nemocnice a zčásti pohledávkami za zdravotními pojišťovnami. Ostatní krátkodobé závazky tvoří přijaté zálohy ve výši 690 tis. Kč, daň z přidané hodnoty ve výši 4.673 tis. Kč, dohadné účty pasivní ve výši 210 tis. Kč. 16

Dary V roce 2014 obdržela nemocnice dary v celkové hodnotě 259 928,00 Kč. Z této částky činily věcné dary 74 928,00 Kč a finanční dary 185 000,00 Kč. U věcných darů se jednalo antidekubitní matrace, obrazové lišty, chodítko a květinovou dekoraci. Výsledek hospodaření Hospodaření organizace probíhalo v roce 2014 bez závažnějších problémů a bylo důsledně usměrňováno k dosažení vyrovnaného hospodaření bez použití rozpočtovaného rezervního fondu a bez omezení rozsahu a kvality poskytované zdravotní péče. Výsledek hospodaření po zdanění - + 6 870 952,46 Kč Zisk byl rozdělen ve výši 1 717 738,12 Kč, tj. 25% do Fondu reprodukce majetku a ve výši 5 153 214,35 Kč, tj. 75% do Rezervního fondu. 17

Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb Nemocnice má uzavřené smlouvy o poskytování zdravotní péče s pěti zdravotními pojišťovnami. K 29. 3. 2011 došlo ke sloučení ZP Média a VZP. K tomuto datu se stali všichni pojištěnci ZP Média klienty Všeobecné zdravotní pojišťovny. Od 1. 10. 2012 došlo ke sloučení ZP Metal-Aliance s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou. Nástupnickou organizací se stala Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Podíl jednotlivých zdravotních pojišťoven k 31. 12. 2014 Smluvní partner Kód Obrat Podíl pojišťovny v Kč v % 1 Všeobecná zdravotní pojišťovna 111 497 698 197,62 74,98 2 Vojenská zdravotní pojišťovna 201 46 437 154,41 7,00 3 Oborová zdravotní pojišťovna 207 17 197 933,47 2,59 4 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 211 45 308 080,78 6,83 5 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205 56 956 064,95 8,58 6 Ostatní příjemci služeb 175 580,17 0,03 Tržby celkem 663 773 011,40 100,00 Dotace Nemocnice se snaží využívat a čerpat finanční prostředky i z jiných zdrojů. V roce 2014 nebyla čerpána žádná investiční dotace. V rámci podpory sociálních služeb byla čerpána neinvestiční dotace v celkové částce 2 146 000,- Kč, která byla použita na úhradu provozních nákladů. 18

Meziroční srovnání vybraných ukazatelů Vývoj počtu ošetřovacích dnů v letech 2006 2014 Období 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Leden 36 866 36 257 36 955 36 917 37 052 36 452 36 667 35 548 35 997 Únor 33 279 33 401 35 403 33 862 33 485 33 242 34 608 31 841 32 982 Březen 37 306 37 102 37 884 37 874 37 381 37 052 36 751 35 845 36 936 1. čtvrt. 107 451 106 760 110 242 108 653 107 918 106 746 108 026 103 234 105 915 Duben 36 544 35 294 36 780 36 736 35 950 35 793 35 636 35 678 35 524 Květen 36 964 36 673 38 044 38 249 37 299 37 344 36 297 36 961 36 588 Červen 35 300 35 768 36 856 36 851 35 982 35 233 34 666 35 210 34 563 2. čtvrt. 108 808 107 735 111 680 111 836 109 231 108 370 106 599 107 849 106 675 Červenec 36 324 36 704 37 207 35 198 36 462 35 254 35 955 35 459 35 337 Srpen 36 271 37 379 37 309 35 217 36 080 35 471 35 704 35 509 35 383 Září 35 338 36 221 35 788 34 948 35 169 34 508 34 370 34 451 34 178 3. čtvrt. 107 933 110 304 110 304 105 363 107 711 105 233 106 029 105 419 104 898 Říjen 36 658 37 302 37 374 36 423 36 443 35 966 35 012 36 190 36 087 Listopad 35 388 36 377 36 541 35 876 35 482 35 262 34 307 35 038 34 637 Prosinec 35 620 36 923 36 741 36 440 35 755 35 795 35 051 35 688 35 628 4. čtvrt. 107 666 110 602 110 656 108 739 107 680 107 023 104 370 106 916 106 352 Celkem 431 858 435 401 442 882 434 591 432 540 427 372 425 024 423 418 423 840 19

Vývoj průměrné ošetřovací doby v letech 2006 2014 Období 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Leden 131,90 136,30 122,98 123,68 136,98 130,19 122,84 118,13 111,98 Únor 132,32 126,28 128,04 114,59 128,30 135,68 137,33 129,33 125,48 Březen 109,40 125,34 141,09 117,62 137,43 126,24 128,73 137,00 138,43 1. čtvrtletí 123,22 129,17 130,39 118,62 134,31 130,42 129,22 127,64 124,45 Duben 127,55 130,48 127,93 111,83 134,64 133,06 141,52 127,38 117,85 Květen 122,80 140,78 118,70 127,28 129,51 129,22 145,73 128,98 119,61 Červen 112,24 126,17 118,51 105,74 135,27 124,72 128,30 127,07 112,80 2. čtvrtletí 120,63 132,28 121,52 114,41 133,05 128,94 138,24 127,82 116,75 Červenec 121,28 126,78 116,82 136,16 127,71 140,17 122,72 113,28 122,71 Srpen 124,22 131,15 119,20 132,15 125,06 130,41 118,83 127,01 126,60 Září 130,16 158,17 136,34 165,24 140,96 129,73 132,26 125,17 119,28 3. čtvrtletí 125,07 137,28 123,38 143,06 130,80 133,29 124,26 121,48 122,83 Říjen 118,25 131,81 123,35 131,49 152,48 149,24 122,43 134,95 110,64 Listopad 122,03 126,31 125,57 143,79 134,40 136,94 133,41 126,99 125,97 Prosinec 132,17 137,52 126,48 127,86 129,08 139,01 150,91 122,13 132,99 4. čtvrtletí 123,83 131,75 125,61 134,00 138,06 141,56 134,60 127,84 122,39 Celkem 123,16 132,58 125,00 126,28 134,00 133,37 131,35 126,14 121,52 20

21

Vývoj průměrné obložnosti v letech 2006 2014 Období 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1. čtvrtletí 94,75 96,44 97,18 96,6 98,29 97,49 98,16 94,95 98,34 2. čtvrtletí 96,44 96,25 98,18 98,18 98,39 97,63 96,81 98,11 98,86 3. čtvrtletí 95,38 97,78 97,3 97,3 95,96 94,75 95,32 95,33 96,02 4. čtvrtletí 95,14 97,34 97,16 97,16 96,09 96,15 93,91 97,43 97,51 Celkem 95,43 96,88 97,26 96,31 97,17 96,50 96,04 96,68 97,68 22

Odkazy na informace o organizaci zveřejněné jiným způsobem www.pld.cz Přílohy Rozvaha Výkaz zisku a ztráty V Dobřanech 21. května 2015 MUDr. Vladislav Žižka ředitel PND 23