~tj6 MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU PŘíJMY (TŘíDA 1-4) OdPa 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1335 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1351 1361 1511 2119 3314 3349 3613 3613 3632 3721 3725 3745 4351 5311 6310 6320 6399 2420 2460 2343 2132 2119 2131 2133 2310 2324 2324 2141 2322 2329 Splátky Splátky Příimv Ostatní Přiirnv 3111 3112 4112 4116 4121 4213 4222 Částka Text Pol cříimu fyíckých osob e ávíslé čínností a funkčních požítků řvických osob e samostatné výdělečné čínností fyických osob kapitálových výnosů orávnickvch osob právnických osob a obce přidané hodnoty Poplatky a odnětí poemků plnění funkcí lesa Poplatek a provo systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, Poplatek e psů Poplatek a láeňský nebo rekreační pobyt Poplatek a užívání veřejného prostranství Poplatek e vstupného Poplatek ubytovací kapacity Odvod loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů Správní poplatky vvužívání a odstraňování nemovitostí ové příjmy celkem půjčených prostředků od obecně prospěšných společností půjčených prostředků od obvvatelstva úhrad dobvvaclho prostoru a vvdobvtvch nerostů poskytování služeb a výrobků poskytování služeb a výrobků poskytování služeb a výrobků pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí poskytování služeb a výrobků poskytování služeb a výrobků příjmy vlastní činnosti pronájmu poemků oronáimu movitých věcí Příimv orodeie krátkodobého a drobného Přiirnv poskytování služeb a výrobků Přiiaté nekaoitálové ořísoěvkv a náhradv dlouhodobého a podobných subjektů maietku poskytování služeb a výrobků poskytování služeb a výrobků Sankční platby přiiaté od jiných subjektů Přiirnv poskytování služeb a výrobků Sankční platby nřiiaté od iinvch subiektů Přiiaté nekaoitálové ořřsoěvkv a náhradv Příimv úroků Přijaté pojistné náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde neařaené Nedaňové příjmy celkem Přlirnv orodeíe poemků Přiirnv orodeie ostatních nemovitostí Kapitálové příjmy celkem PŘíJMY transfery odpadů 9000000,00 300000,00 8 7890000,00 4000000,00 16360000,00 1 000,00 1 800000,00 90000,00 40000,00 5000,00 500000,00 8400000,00 49 366 000,00 15000,00 9000,00 125000,00 35000,00 3000000,00 1 490000,00 25000,00 15000,00 1 858000,00 5000,00 12000,00 90000,00 30000,00 300000,00 22000,00 6491 000,00 1 400000,00 5 a ieiich částí Neinvestiční přijaté transfery e státního ropočtu v rámci souhrnného Ostatní neinvestiční přijaté transfery e státního ropočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery e státních fondů Investiční ořiiaté transfery od kraiů Přiiaté komunálních v Kč dotačního vtahu celkem 2091 200,00 288000,00 120800,00 1 632000,00 105000,00 4237000,00 60 644 000,00 CELKEM VÝDAJE (TŘíDA 5-6) OdPa Pol 1032 Text Podpora ostatních produkčních Nákup ostatních služeb Částka činností 2143 Cestovní ruch Nákup ostatních 181 000,00 201 00000 služeb 5171 Silnice Nákup ostatních služeb Opravy a udržování 700000,00 900000,00 2219 Ostatní 5137 áležitosti Drobný hmotný poemnich dlouhodobý v Kč komunikací majetek Stránka 1 5
5164 Nájemné 5171 Opravy a udržování 1 000000,00 1 0 2221 Provo veřeiné silníční dopravy 5193 Výdaje na dooravní ůemní obslužnost 25000,00 5323 Neinvestiční transfery kraiům 363000,00 388000,00 2310 Pitná voda 6121 Budovy, haly a stavby 10000000 2321 Odvádění a čištění odoadních vod a nakládání s kaly Nákuo ostatnich služeb 5171 Opravva udržování 7000000 3113 Základní školy Nákup ostatních služeb 5171 Ooravv a udržováni 25000,00 5331 Neinvestiční ořlsoěvkv říenvm ořlsoěvkovvrn oroaniacím 5000000,00 6121 Budovy, haly a stavby 10 000 000,00 15075000,00 3314 Cinnosti knihovnické 5011 Platy aměstnanců v pracovním poměru 115000,00 5031 Povinné ooilstné na sociální abepečeni a příspěvek na státní politiku aměstnanosti 29000,00 5032 Povinné ooiistné na veřeiné dravotní ooiištění 11000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5000,00 4000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12000,00 5167 Služby školení a vdělávání 1000,00 Nákup ostatních služeb 15000,00 5171 Opravy a udržování 5000,00 5424 Náhrady med v době nemoci 5000,00 252000,00 3315 Cinnosti mueí a oalerií 5021 Ostatní osobní výdaje 24000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5151 Studená voda 5000,00 5152 Teolo 300000,00 5154 Elektrická eneroie 30000,00 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 479000,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 5154 Elektrická eneroie 4000,00 Nákuo ostatních služeb 130000,00 5171 Ooravv a udržování 630000,00 764000,00 3349 Ostatní áležitostí sdělovacích prostředků Nákup ostatních služeb 130000,00 130000,00 3392 Záimová činnost v kultuře 5222 Neínvestíční transfery občanským sdružením 25000,00 5229 Ostatní neinvestiční transfery neiskovým a oodobnvm oroaniacím (RMI 5229 Ostatní neinvestiční transfery neiskovým a podobným organiacím {GRANT} 300000,00 425000,00 3399 Ostatní áležitosti kulturv, církví a sdělovacích prostředků 3000,00 5194 Věcné dary 60000,00 63000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5229 Ostatní neinvestiční transfery neiskovým a podobným oroaníacím 1 1 3429 Ostatní ájmová činnost a rekreace 5151 Studená voda 38000,00 5152 Teplo 200000,00 5154 Elektrická eneroie 179000,00 5164 Náiemné 26000,00 Nákup ostatních služeb 170000,00 5171 Opravy a udržování 75000,00 5331 Neinvestiční příspěvky řienýrn ořřsoěvkovvm oroaniacím 4000000,00 4788000,00 Stránka 2 5
3613 Nebvtové hospodářství 5011 Platy aměstnanců v pracovním poměru 375000,00 5031 Povinné ooiistné na sociální abeoečení a ořísoěvek na státní oolitiku aměstnanosti 94000,00 5032 Povinné ooiistné na veřeiné dravotní ooiištění 34000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákuo materiálu 5151 Studená voda 240000,00 5152 Teolo 1 765000,00 5154 Elektrická eneroie 527000,00 Nákuo ostatních služeb 140000,00 5171 Opravy a udržování 200000,00 5424 Náhrady med v době nemoci 35 3631 Veřejné osvětlení Nákuo ostatních služeb 9 5171 Opravy a udržování 6121 Budovv, haly a stavby 902000,00 1 922000,00 3635 Uemní plánování 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 225000,00 22500000 3636 Uemní rovoj Nákuo ostatních služeb 5192 Poskvlnuté neinvestiční ořísoěvkv a náhradv 25000,00 5222 Neinvestiční transřerv občanským sdružením 5000,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřeinvrn ropočtům úemní úrovně 15000,00 6121 Budovy, haly a stavby 245000,00 Komunální služby a úemní rovoj 5011 Platy aměstnanců v pracovním ooměru 2090000,00 5021 Ostatní osobni vvdaie 28000,00 5031 Povinné ooiistné na sociální abeoečení a ořísoěvek na státníoolítiku aměstnanosti 530000,00 5032 Povinné noiistné na veřeíné dravotní ooiištění 191 000,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 5137 Drobný hmotný dlouhodobý maietek 1 270000,00 5151 Studená voda 40000,00 5156 Pohonné hmoty a maiva 300000,00 5164 Nájemné 16000,00 5167 Služby školení a vdělávání Nákuo ostatních služeb 5171 Ooravv a udržování 60000,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu ropočtu 5424 Náhrady med v době nemoci 6130 Poemky 4015000,00 3722 Sběr a svo komunálních odpadů Nákuo ostatních služeb 3200000,00 3200000,00 3723 Sběr a svo ostatních odnadú 5154 Elektrická enercíe 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2000,00 72000,00 3745 Péče o vhled obcí a veřeinou eleň Nákuo ostatních služeb 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné noui a občanům sociálně necřlnůsobivvm 5229 Ostatní neinvestiční transfery neiskovým a oodobnvm oroaniacím 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bvdlení 5011 Platy aměstnanců v pracovním poměru 630000,00 5031 Povinné ooíístné na sociální abeoečení a ořísoěvek na státní oolitiku aměstnanosti 158000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné dravotní ooiištění 57000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 65000,00 Nákuo materiálu 5156 Pohonné hmoty a maiva 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5167 Služby školení a vdělávání Nákuo ostatních služeb 240000,00 5171 Opravy a udržování 3000,00 5424 Náhrady med v době nemoci 1 239000,00 Stránka 3 5
5212 Ochrana obvvatelstva 5901 Nespecifikovatelné reervy 10000000 10000000 5274 Podpora kriového řiení a nouového plánování 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 4000,00 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 44000,00 5311 Bepečnost a veřeiný pořádek 5011 Platy aměstnanců v pracovním poměru 1 200000,00 5031 Povínné ooiistné na sociálni abepečení a příspěvek na státní politiku aměstnanosti 300000,00 5032 Povinné pojistné na veřeiné dravotní ooiíštěnl 108000,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 15000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15000,00 5156 Pohonné hmoty a maiva 25000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25000,00 5167 Služby školen í a vděláván í 13000,00 Nákup ostatních služeb 35000,00 5171 Opravy a udržován í 15000,00 5424 Náhrady med v době nemoci 1 772 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5021 Ostatní osobní výdaje 5029 Ostatní platby a provedenou práci jinde neařaené 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5151 Studená voda 12000,00 5152 Teplo 60000,00 5154 Elektrická eneroíe 20800000 5156 Pohonné hmoty a maiva 140000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Službv školení a vdělávání Nákup ostatních služeb 40000,00 5171 Opravy a udržováni 6121 Budovy, haly a stavby 4 1 131 000,00 6112 Zastúpítelstva obcí 5021 Ostatní osobní výdaje 180000,00 5023 Odměny členů astuoitelstva obcí a krajů 1 755000,00 5029 Ostatní platby a provedenou práci jínde neařaené 5000,00 5031 Povinné pojistné na sociální abepečení a příspěvek na státní politiku aměstnanosti 387000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné dravotní pojištění 175000,00 5164 Nájemné 4000,00 5167 Služby školení a vděláván í 25000,00 5424 Náhrada med v době nemoci 5000,00 253600000 Cinnost místní snrávv 5011 Platy aměstnanců v pracovním poměru 5385000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 1 5031 Povinné pojistné na sociální abepečení a příspěvek na státní politiku aměstnanosti 1 374000,00 5032 Povinné pojistné na veřejné dravotní pojištění 495000,00 5038 Povinné pojistné na úraové pojištění 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 24000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákuo materiálu 400000,00 5151 Studená voda 1 5152 Teplo 1 200000,00 5154 Elektrická energie 300000,00 5156 Pohonné hmoty a maiva 60000,00 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 5166 Konultační, poradenské a právní služby 1 5167 Služby školení a vdělávání 200000,00 Nákuo ostatních služeb 1 0 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 30000,00 5173 Cestovné (tuemské i ahraniční) 15000,00 5175 Pohoštění 30000,00 5194 Věcné dary 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu ropočtu 5000,00 5424 Náhrady med v době nemoci 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 30000,00 11 683 000,00 Stránka 4 5
6310 Obecné příjmy a výdaje finančních operací 5141 Urokv vlastní 240000,00 5163 Služby peněžních ústavů 30000,00 27000000 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžnich ústavů 400000,00 400000,00 6399 Ostatni finanční operace 5362 Platby dani a poplatků státnímu ropočtu 4600000,00 4600000,00 VÝDAJE CELKEM 62 069 000,00 FINANCOVÁNí (TŘíDA 8) OdPa Pol Text Částka v Kč 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovnich účtech 2656000,00 8124 Uhraené splátky dlouhodobých ořiiatvch oůičenvch prostředků -1 231 000,00 1 42500000 FINANCOVÁNí CELKEM 1425000,00 ZÁKLADNí DRUHOVÉ TŘíDĚNí ROZPOČTU Text Částka v Kč TŘíDA 1 - DAŇOVÉ PŘíJMY 49 366 000,00 TŘíDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘíJMY 6491 00000 TŘíDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘíJMY 55000000 TŘíDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4237000,00 TŘíDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5019200000 TŘíDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 11877 000 00 TŘíDA 8 - FINANCOVÁNí 1 42500000 PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ HOSPODÁŘSKÉ ČiNNOSTI MĚSTA Text Částka v Kč VÝNOSY 603 0001 - Výnosy nronáirnu 6300000,00 641 0001 - Smluvni pokuty a úroky orodlení 1 000000,00 649 0001 - Ostatni výnosy činnosti 300000,00 6620001 - Úroky VÝNOSY CELKEM 76 NÁKLADY 501 0001 - Spotřeba materiálu 511 0001 - Opravy a udržováni 5000000,00 518 0001 - Ostatn i služby 300000,00 518 0002 - Ostatn i služby 6 521 0001 - Mdové náklady 1 500000,00 5240001 - Zákonné sociální ooiištění 5 5380001 - Jiné daně a poplatky 551 0001 - Odpisy dlouhodobého maietku 1 900000,00 557 0001 - Náklady vyřaených pohledávek 200000,00 NÁKLADY CELKEM 1026000000 f' I: ci. 1:1. J tj I) lij I; /tj13 Stránka 5 5