Základní umělecká škola, Nejdek, Dvořákova 367, 362 21, tel.: 353925125, e-mail: zusnejdek@volny.cz Výroční zpráva o hospodaření školy Rok 2003 Vypracoval Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ Pro: ČŠI, Karlovarský kraj, Město Nejdek
Příjmy a výdaje v r. 2003 1. Příjmy: Příjmy celkem: 2 687 959,25 a/ Investiční prostředky: 76 480,00 b/ Neinvestiční prostředky: 2 611 479,25 dotace ze stát.rozpočtu 1 948 140,00 dotace karlovarského kraje 108 000,00 dotace města 10 000,00 příspěvky žáků 380 930,00 úroky 863,15 sponzorský dar 5 000,00 Dotace Evropské unie - projekt Socrates 158 546,10 čerpání fondu FRIM 0,00 Příspěvek, vybíraný v r. 2003 Hudební obor: roční příspěvek přípravný ročník (PHV) I.pololetí 1 hod.teorie týdně II.pololetí 1 hod.teor.+ 1 hod.skupinová výuka na nástroj týdně 1900 Kč individ. výuka od 1.roč 1 hod. nástroje + 1 hod.teorie týdně 2600 Kč individ. výuka od 1.roč 1,5 h. nástroje + 1 hod.teorie týdně 3500 Kč skupinová výuka od 1.roč 1 hod. nástroje + 1 hod.teorie týdně (2 a více žáků na jednu vyučovací hodinu). 2000 Kč Kurzy pro dospělé 1 hod. nástroje týdně 5000 Kč Výtvarný obor: všechny ročníky 1600 Kč Stránka 2
2. Výdaje: Výdaje celkem: 2 671 380,64 a/ Investiční výdaje 76 480,00 b/ Neinvestiční výdaje 2 594 900,64 mzdové prostředky 1 422 000,00 odvody (SP, ZP) 487 752,00 FKSP 28 442,00 učební pomůcky 17 149,56 DHIM 56 520,10 spotřeba el.energie 18 212,00 spotřeba vody 4 084,00 teplo 74 616,50 služby 69 260,50 opravy a údržba 91 010,40 materiál 37 925,00 čerpání sponz. daru 4 490,00 telefonní poplatky 23 036,40 poplatky a pojištění 31 418,98 další vzdělávání 600,00 cestovné 4 154,10 sociální nákl. - obědy 3 775,00 Socrates 158 890,10 odpisy ZP 51 564,00 dotace MÚ 10 000,00 Hospodářský výsledek 16 578,61 Komentář k hospodářskému výsledku. Hospodaření ZUŠ za rok 2003 skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve výši 16578,61 Kč. Zisk bude po schválení přidělen částečně do rezervního fondu a částečně do fondu odměn. 3. Tvorba a použití FKSP: a/ příjmy převod z r.2002 50 338,70 příjmy za r.2003 28 442,00 celkem 78 780,70 b/ výdaje dotace - obědy 7 409,00 kultura, tělovýchova 1 262,40 rekreace 7 000,00 celkem 15 671,40 zůstatek k 31.12.2003 63 109,30 Stránka 3
4. Kontroly: V roce 2003 proběhla kontrola hospodaření Českou školní inspekcí s výsledkem bez závad. 5. Komentář k výdajům: Investice: Z investičních prostředků bylo zakoupeno el. přenosné piano Yamaha, které slouží jako náhrada za akustický klavír při akcích mimo budovu školy, kde není klavír k dispozici. Dále je využíváno jako náhrada za jiné nástroje (např. čembalo, smyčce, dechy apod.) při doprovodech či v tanečním orchestru ZUŠ. Učební pomůcky: Byla zakoupena tenorová zobcová flétna pro potřeby komorního souboru. Software: Zakoupena OEM verze vypalovacího programu NERO v.6 Opravy: Opravy učebních pomůcek: Byla provedena částečná oprava jednoho klavíru, tří trubek a generální oprava jedné trubky. Opravy budovy: Byly provedeny částečné opravy a vymalování chodeb a učeben, na chodbách bylo vyměněno poškozené lino. Na 1 WC a uvývárně byly zhotoveny obklady a položena dlažba. DHIM: 1. Štafle hliníkové 2. Kancelářská židle 7 ks. 3. Šatní lavice do šatny hud. nauky a PHV 4. Kancelářská stěna do učebny HN a PHV 5. Hardware do počítačů: vypalovačka SONY, paměť RAM, harddisk 6. telefonní přístroj Siemens 7. Byla rozšířena telefonní ústředna o 2 linky a zapojen el. zámek a zvonky u hlavního vchodu z důvodu lepšího zabezpečení budovy v době slabého provozu ve večerních hodinách. 8. Pro potřeby výuky byl zakoupen kazetový magnetofon. Účelová dotace města Nejdek: Z účelové dotace města Nejdek byl zakoupen zejména materiál pro výtvarný obor a uhrazeny náklady na zpracování materiálu na trojrozměrné knížky pro program Socrates. Sponzorský dar: Ze sponzorského daru byla zakoupena kvalitní zvuková karta do PC, sloužící k nahrávání audia do počítače. Služby: 1. Poplatky za zpracování mezd a účetnictví 2. Poplatky za telefon a internet 3. Pojištění 4. Praní ručníků 5. Poštovné 6. Ladění klavírů 7. Ostatní služby (odvoz odpadu, poštovní schránka, vodné, stočné atd.) Stránka 4
Energie: 1. Dodávka tepla a teplé užitkové vody 2. El. energie Socrates: Z finančních prostředků, získaných v rámci programu Socrates byly hrazeny náklady na materiál a cestovné. 6. Závěr: Výroční zpráva byla projednána a schválena pedagogickou radou dne 19.2.2004. V Nejdku dne 19.02.2004 Miloš Baumgärtl ředitel ZUŠ Přílohy: 1. Rozvaha 2. Výsledovka 3. Příloha uzávěrky 4. Zpráva ČŠI Stránka 5