Navrh rozpoctu obce na rok 2010 Hodnoty jsou upraveny die skutecnosti k 31.10.2009 s predpokhidanym odhadem do konce r.2009 dale die zaloh, obdrzenych podkladu, uzavrenych smluv,..., dane ( 1111, 1112, 1113, 1121, 1211, 1511) jsou stanoveny prumerem dani obddenych v r.2009 navysenych 0 2%; dan (1122 placena obci) neni rozpoctovana, bude dodana v prubehu roku rozpoctorym opatrenim. v, PRJMY polozka nazev 2010 1111 Dan z prijmu FO ze zav.c. 2800000 1112 Dan z prijmu FO ze sam.v.c. 1600000 1113 Dan z prijmu FO zvl. sazbou 250000 1121 Dan z prijmu PO 2900000 1211 DPH 6600000 1337 Poplatek za odpad 917000 1341 Poplatek ze psu 33000 1343 MP - pronajem verejneho prostranstvi 500 1347 Poplatek za provoz VHP 340000 1351 Odvod z vytezku VHP 6% 230000 1361 Spravni poplatky 360000 1511 Dan z nemovitosti 7900000 2460 Splatky pujcky od ob. - DEZA 51 600 4112 N pr.dot. ze st. rozp. 200500 4131 Prevod z hospodarske cinnosti 100000 4134 Prevody z rozpoctovych uctu 40000 1099 zahradkari 5000 2324 pohledavka - spotreba vody a plynu 5000 2144 ostatni sluzby 10000 2132 pronajem sloupu VO na reklamy 10000 3314 knihovna 3000 2111 tisk papiru + registracni poplatek 3000 3349 Libisska radnice 500 2111 inzerce 500
3412 sportovni zarizeni v majetku obce 10000 2111 prijmy z poskytovani sluzeb 10000 3511 zdravotni stredisko 67601 2324 pohledavka 67601 3632 pohrebnictvi 10000 2111 prijmy z najmu a sluzeb 10000 3639 komunalni sluzby a uz. rozvoj 341200 2119 prijmy z vecnych bremen 100000 2131 prijmy z pronajmu pozemku 70000 2132 prijmy z pronajmu ost. nem. 170000 2133 prijmy z pronajmu movitych veci 1200 3725 sber a odvoz ostatnich odpadu 170 000 2324 prijmy z poskytovanych sluzeb a vyrobku - EKO-KOM a.s. 5512 SDH Libis 2324 preuctovani telefonu 6171 cinnost mistni spravy 40000 2112 prijmy z prodeje zbozi 20000 2210 prijate sankcni poplatky 10 000 2324 naklady rizeni, preplatky,... 10000 6310 ostatni financni operace 2141 prijmy z uroku Pfijmy celkem: 25059901,- VYDAJE 1014 odchyt psu 5169 nakup sluzeb 1099 zahradkafi 28000 5153 zalohy na plyn 3000 10/5229 pozadavek na cinnost 25000
2212 Silnice 2780000 5169 eisteni a zimni uddba de smlouvy 250000 5171 opravy yytluku - komunikace 300000 6121 org.ooooul.koneena ve.td 1 930000; org.ooopd 2230000 k ul. Osadni a Na Stnlni : 70 000+ Na Pesimlch : 80 000; org.0002 U Rozvodny: 150000 2219 Chodniky, parkoviste 440000 5171 opravy chodniku ve. (odvodneni) v ul. Melnicka 200000 6121 org.ooooul.melnicka US: PD : 20 000 + stavba: 200 000; 240000 org.ooopark Libusino nam.: PD : 20 000 2221 Provoz verejne dopravy 141000 5193 autobus. doprava - Veolia, Ropid 141 000 2229 dopravniznaceni 50000 5171 dopravni znaeeni 50000 2321 Odvadeni a cisteni odp. vod 522270.. 34/5141 Uroky z uveru 150000 5163 pojisteni COY 47270 5169 nakup sluzeb 25000 6121 org.0002 : PD na kanalizaci v Nove Libisi 300000 3111 5331 MS N prispevek na provoz od obce ve. odpisu 501000 3113 ZS - pozadavek 7499804 5321 N naklady.st. na zaky 0 5331 N prispevek od obce VC. odpisu (ve. el.energii na hriste) 1 199804 5909 Ostatni N vydaje 500000 6121 org.oooo:zatepleni zs 4 300 000 5800000 org.ooo: rekonstrukce strechy 1 500000 3312 - poiadavek 5229 pozadavek JAZZ zahrada - N j 3314 Knihovna 5021 DOC 216000 1 5_0_00_0
5031 SP zaobec 12500 5032 ZP za obec 4500 5136 Knihy 30000 5137 DDHM 20000 5139 material 10000 5151 vodne 2000 5153 plyn 47000 5154 el. energie 10000 5167 skoleni 2000 5169 nakup sluzeb 10000 5171 oprava a udrzba 5000 5179 aktualizace PC 3000 5424 nahrady mezd v dobe nemoci 10000 3319 vedeni kroniky 45 000 5169 vedeni kroniky + kultumi akce 3330 cinnosti registrovanych cirkvi 107 100 10/6323 Rimskokatolicka famost Neratovice - pozadavek na mi'iz do kostela Sv.Jakuba 3349 Libisska radnice 70200 5021 odmena 30000 5031 SP zaobec 7500 5032 ZP zaobec 2700 5169 tisk novin 20000 5424 nahrady mezd v dobe nemoci 10000 3399 ostatni zalezitosti kultury 83000 5194 vitani obcanku 53 000 ; zivotni jubilea 10000 63000 5492 dary pro postizene deti 20000 3412 sportovni zai'izeni v majetku obce 115000 El.energie zahmuta v N pi'ispevku skole 5137 DDHM - Vybaveni detskeho htiste 25000 5139 Material 5000 5156 PHM 5000
5169 Nakup sluzeb 70000 5171 Oprava a udrzba 10000 3419 - TJ Sokol- pozadavek 5222 N dotace - pozadavek 1450000 3429 Baracnici, Vcelafi, Mysiivci,.. - pozadavek 40400 5222 N dotace B 10 000; N dotace V 10 000; N dotace M 10 000; 40400 N dotace TJ Zora - zadaji v pnibehu roku 400; N dotace - Maltezska pomoc 10 000 3611 Podpora individualni bytove rystavby 6121 ul.srpnova - komunikace 3600000 3612 Bytove hospodarstvi 6121 PO - rekonstrukce c.p.l13 3631 Verejne osvetleni 936000 5154 el. energie 436000 5171 opravy a uddovani 500000 3632 Pohrebnictvi 242600 5021 odmena 99000 5031 SP zaobec 24600 5032 ZP za obec 9000 5137 DOHM 10000 5139 material 20000 5151 vodne 6000 5156 PHM 3000 5164 najem ze hrbitova 1000 5169 svoz kontejneru + nakup sluzeb 50000 5171 oprava a uddba 10 000 5424 nahrady mezd v dobe nemoci 10 000 3639 Komunalni sluzby a uzemni rozvoj 761000 5137 OOHM 50000 5139 material (pro obec, ZS, COV,...) 50000 5166 smlouvy, odhady, geom. vymereni 30000
5169 nakup sluzeb 400000 5171 oprava a udrzba v obci 100000 10/5329 N pi'ispevek SMO VKM 1000 5361 nakup kolku 5000 5362 Dane a poplatky 5000 5365 poplatky jinym obcim - MP + SP placene jine obci 10 000 6122 nakup stroju - vysavac listi 80000 6130 nakup pozemku 30000 3722 Sber a odvoz KO 1531000 5169.Polabska - popelnice, Smesny KO +objemny + nebezpecny = 1 431 000, konte"ner 0 obci 100 000 3723 5169 Sber a odvoz separovaneho 11.Polabska - papir, plast, sklo KO 265000 3745 Pece 0 vzhled obce 1258000 5011 plat zamestnance 190000 5031 SP za obec 47500 5032 ZP za obec 17 100 5132 ochranne pomucky 1000 5134 Pracovni odev 4000 5137 DDHM 20000 5139 material 15000 5139/0001 vysadba stromu 100000 5156 PHM 10000 5169/0001 poi'ez a kaceni stromu 100000 5169 uklid obec - de smluv, studie na obnovu zelene 60 000 737400 5424 nahrady mezd v dobe nemoci 10 000 10/5499 SF - penzijni pojisteni 6000 4341 Soc. pomoc 5499 soc. pomoc osobam v nouzi 4351 Pecovatelska sluzba 10/5223 FCH Neratovice a DPS 4356 Centra dennich sluzeb - vareni duchodcum
5011 plat - vai'eni diichodciim 190000 5031 SP za obec 47500 5032 ZP za obec 17 100 5134 pracovni odevy 1000 5424 nlihrady mezd v dobe nemoci 10000 5512 SDH - die pozadavku 521760 5021 odmeny 114000 5029 refundace 10 000 5031 SP zaobec 28500 5032 ZP zaobec 10260 5139 material 5000 5156 PHM 30000 5162 telefony 20000 5167 skoleni 18000 5169 zdravotni prohlidky +STK + revize dychaci tech. 25000 5171 oprava a udrzba 30000 5173 cestovne 3000 10/5222 N pi'ispevek 128000 6121 PD ke stavbe HZ - na hi'isti 100000 6112 Zastupitelstva obci 1524100 5021 odmeny cleniim komisi 48400 5023 odmeny neuvolnenym ZO 590000 5023/0001 odmeny uvolnenym ZO 540000 5031 SP za obec 135000 5032 ZP za obec 101 700 5136 Knihy odhad 5000 5139 Material 4000 5162 telefony 40000 5167 skoleni 10000 5173 cestovne 30000 5175 pohosteni 10000 5424 nahrady mezd v dobe nemoci 10000 6171 Mistni sprava 5011 platy zamestnancii 2994000
5021 dohody 0 provedeni pflice 60000 5031 SP zaobec 312500 5032 ZP zaobec 112500 5038 zakon.poj. hrazene zamestnavatelem 12000 5133 lekarnicka 1000 5136 knihy, zakony, vyhasky, tisk 40000 5137 Dr.dl.hm.majetek 90000 5138 Nakup zbozi k dalsimu prodeji 30000 5139 Material 110000 5151 vodne + stocne 20000 5153 Plyn 80000 5154 el.energie 33000 5161 sluzby post 30000 5162 Telefony odhad 80000 5166 pravnicke sluzby 80000 5167 skoleni 48000 236/10/5169 Socialni fond - prispevek na stravenky 22000 5169 nakup sluzeb 340000 5171 opravy a udrzba 50000 5172 progr. vybaveni PC 30000 5173 cestovne 10 000 5175 pohosteni 28000 5179 Ostatni nakupy - aktualizace 55000 5229 pfispevek SMO CR 6000 5424 nahrady mezd v dobe nemoci 40000 236/5499 SF - pfispevek na penz.pfip. 24000 6310 Ostatni fin. operace 70000 5163 poplatky bankam 70000 6320 Pojisteni 131000 5163 pojisteni obec. majetku 131000 6330 Prevody soc. fondu obce 40000 5342 pfevod do soc. fondu obce 40000 Vydaje celkem 28820834
z toho: Mine vydaje vc. navrienych oprav: 16233734 (z toho : beine vydaje + navriene opravy / 15233734 + 1 000000) kapitalove vydaje: 12 587100 (z toho : stavby vc. pfiprav + ostatni / 12370000 + 217 100) FNANCOV ANi 8115 zmena stavu kratkodobych prostredkii na uctech 5760933 8124 Splatka uveru - kanalizace. etapa - 2 000 000 Pfijmy - Vydaje - Financovani = Rozdil 25059901-28820834 + 3760933 = 0 avrzene opravy: Komunikace - opravy rytluku 300000 Chodniky - opravy vc. odvodneni ul.melnicka 200000 Vefejne osvetleni - udrzba a rymena 500000 Celkem 1000000 api ove vy( aje: avrzene s av ly: Komunikace - ul.konecna 1 930000 Komunikace - ul. Srpnova 3600000 Komunikace - PD ul.na Pesinach 80000 Komunikace - PD k ul. Osadni ana Strani 70000 Komunikace - ul.u Rozvodny 150000 Chodnik - ul.melnicka - uhelne sklady - PD 20000 Chodnik - ul.melnicka - uhelne sklady - stavba 200000 Chodnik - park - Libusino nam. - PD 20000 Kanalizace v Nove LibiSi - PD 300000 ZS - zatepleni 4300000 ZS - rekonstrukce sheehy 1 500000 C.p.l13 - PD k rekonstrukci 100000 Hasicska zbrojnice - PD ke stavbe 100000 Celkem 12370000 statm aplta ove vyl ale Rimskokatolicka famost Neratovice - pozadavek na mfiz 107100 vysavac listi 80000 nakup pozemku 30000 Celkem 217100 OBECNf ORAD LlBA Na ufedni desce vyveseno dne: / J) JAY:: "c Nf ">-- sejmuto dne:.'. / (l)«, (j-1\ POdP.'..: r 0 ~~1 -- /t/~;4j{/-:/1/i * ~ *J. l.b~,..,/