Dne: 10.01. *** G O R - K D F *** Strana: 1/32 S E Z N A M F A K T U R k datu : 10.01. 0 58 800096116 4 233,00 0 72 950623 5 803,67 0 380 79 47 9 517,00 0 312 80 1516 65 219,00 0 smlouva 81 16169 21 054,00 0 dotace 82 1342362 1 968,00 0 85 680461 203 001,70 0 392/ 86 6059900145 625,00 0 87 2370363850 42 188,73 0 rozp.změna 3. 88 5331 56 000,00 0 3.rozpo.změna 89 6351 150 000,00 0 90 4160077498 23 339,10 0 91 02397 2 090,00 0 92 160626 13 678,00 0 dotace 93 26085821 3 200,00 0 94 601026709 6 274,00 0 352 95 16050 12 100,00 0 96 74 4 000,00 0 97 71263991 3 400,00 0 56/ 98 1160100570 1 104,00 0 99 621 3 267,00 0 00 40162154 6 050,00 0 01 20 15 000,00 03.10. 03.10. 03.10. 03.10. 03.10. 03.10. 03.10. 03.10. 03.10. 03.10. 10.10. 12.10. 30.10. 17.08. 15.10. 10.10. 15.10. 12.10. 03.11. 10.10. 13.10. 4 233,00 0,00 IPMS Správa-seminář Vosická 5 803,67 0,00 Škofin s.r.o. Správa-leasing Fabia III 8U7 9151 10/ 9 517,00 0,00 Mastny Roman-zahradnické Zeleň-údržba ošetření sakur 65 219,00 0,00 Tomáš Gut Zeleň-Ošetření památných stromů v 21 054,00 0,00 Ing.Tomáš Lank 2123-olejna sanace TDI 9/ 1 968,00 0,00 BOOKNET s.r.o. Správa-publikace UZ 13011 203 001,70 0,00 GORDIC spol. s.r.o. Správa-technická podpora 625,00 0,00 Faunus Vidovle, s. r.o. Správa-seminář ubytování Budský sdružení tajemníků 42 188,73 0,00 CCS s.r.o. Sběrná-vyúčtování 9/ 56 000,00 0,00 MŠ- S.pionýrů MŠ Sady - příspěvěk na provoz 10/ rozšíření pracoviště 150 000,00 0,00 CŠJ CŠJ- investiční příspěvek konvektomat 23 339,10 0,00 Konica Minolta Správa-vyúčtování služby kopírky 7-9/ 2 090,00 0,00 SCIENS s.r.o. Správa-seminář Závadová 13 678,00 0,00 FLUX, spol. s.r.o. Správa-technická podpora 3Q/ 3 200,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. DPS-seminář Fuxová,Fialová,Novotná UZ 13305 6 274,00 0,00 ABEL-Computer s.r.o. Správa-údržba toner 12 100,00 0,00 ÚVP-plyny a paliva, s.r.o 3729 - Měření plynu na rekultivované skládce Travčice 4 000,00 0,00 Klub ochotníků a přátel Správa-bitva loutkové představení 3 400,00 0,00 Campanus Správa-seminář Voláková,Rössler 1 104,00 0,00 Stama a.s. Knihovna-údržba materiál zateplení sklep 3 267,00 0,00 Plicková Ludmila Správa-bezpečnost práce,požární ochrana 9/ 6 050,00 0,00 Graph Tech spol. s.r.o. Správa-technická podpora 9/ TC 15 000,00 0,00 Umělecka Agentura Správa-bitva výstoupení Elvis Presly Revival
Dne: 10.01. *** G O R - K D F *** Strana: 2/32 S E Z N A M F A K T U R k datu : 10.01. 0 02 160076 703,00 0 smlouva 03 161202465 217 921,00 0 348 04 21516 5 324,00 0 05 27 1 500,00 0 06 3611610005 30 564,00 0 07 161647 2 629,00 0 08 955 4 680,00 0 09 854 37 154,56 0 10 Z 263991 2 000 000,00 0 11 161648 1 210,00 0 333/ 12 6110 49 852,00 0 203/ 13 82 7 260,00 0 204/ 14 81 7 260,00 0 205/ 15 80 7 260,00 0 206/ 16 79 7 260,00 0 207/2015 17 78 7 260,00 0 208/ 18 77 7 260,00 0 209/ 19 76 7 260,00 0 20 1036217596 5 341,00 0 21 4603447 6 050,00 0 291/ 22 0132 19 275,00 0 382/ 23 6029 1 800,00 0 356/ 24 161620 1 447,00 06.10. 06.10. 06.10. 12.10. 15.10. 15.10. 15.10. 15.10. 16.10. 30.10. 30.10. 30.10. 30.10. 30.10. 30.10. 30.10. 15.10. 19.10. 15.10. 703,00 0,00 Srdíčko 4356-služby stacionář 9/ Rokoš 217 921,00 0,00 PURUM s.r.o. 2123-olejna sanace 9/ 5 324,00 0,00 BUDOS-BUS 4379-doprava Lovosice-Děčín 27.9. 1 500,00 0,00 Azyl pro opuštěné kočky 3639-služby 1x kočka 9/ 30 564,00 0,00 TRIVIS-Centrum vzdělávání 5311-seminář rekvalifikační kurz Hromas,Nergl 2 629,00 0,00 Živnůstka Jan BO-služby revize výtah DPS 28.října 3Q/ 4 680,00 0,00 PSÍ DOMOV 3639-služby 9/ 37 154,56 0,00 Thomann GmbH 2143-digitální piáno 2 000 000,00 0,00 Tepelné hospodářství Sběrná - zálohy 1-9/ 1 210,00 0,00 Živnůstka Jan BO- DPS 28.října údržba výtah 49 852,00 0,00 LEN-servis s.r.o. Kanalizace-údržba kanalizace náměstí Zverimex 7 260,00 0,00 Ing.Naděžda Hájková Komunikace- dopravně inženýrské opatření M-01 7 260,00 0,00 Ing.Naděžda Hájková Komunikace- dopravně inženýrské opatření M-02 7 260,00 0,00 Ing.Naděžda Hájková Komunikace- dopravně inženýrské opatření M-03 7 260,00 0,00 Ing.Naděžda Hájková Komunikace- dopravně inženýrské opatření L-02 7 260,00 0,00 Ing.Naděžda Hájková Komunikace- dopravně inženýrské opatření L-03 7 260,00 0,00 Ing.Naděžda Hájková Komunikace- dopravně inženýrské opatření L-04 7 260,00 0,00 Ing.Naděžda Hájková Komunikace- dopravně inženýrské opatření L-05 5 341,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. DPS-kancelářský materiál UZ 13305, správa-soc 6 050,00 0,00 QCM, s.r.o. Správa-služby E-ZAK 9/ 19 275,00 0,00 Josef Eichler - PROKOM Správa-údržba spalinové cesty komínu SÚ Osvoboditelů 102 1 800,00 0,00 Potraviny Krátký, s.r.o. 3399-dárkové balíčky 10/ 1 447,00 0,00 Agentura Promotion,v.o.s. Správa-materiál novoročenky PF Město Lovosice
Dne: 10.01. *** G O R - K D F *** Strana: 3/32 S E Z N A M F A K T U R k datu : 10.01. 0 25 54516 517,00 0 26 38 36 300,00 0 27 40162195 4 500,00 0 28 9264000030 4 410,45 0 29 9364001889 1 957,57 0 30 3042050918 504 606,00 0 31 3042051097 237 272,00 0 57/ 32 180107 8 330,00 0 33 200023 52 006,00 0 347/ 34 10 1 099,00 0 35 5136533628 3 051,35 0 36 1516 700,00 0 37 1600525 1 226 344,58 0 38 1600523 639 562,91 0 39 1600524 260 353,34 0 250/ 40 1101236 33 880,00 0 41 3041018822 84 288,00 0 54/ 42 1617200204 6 891,00 0 43 16000437 674 862,82 0 dotace 44 216102502 2 000,00 0 384 45 100017 889,00 0 46 160209036 103,00 0 dotace 47 1036218717 799,00 06.10. 06.10. 06.10. 06.10. 06.10. 06.10. 06.10. 06.10. 06.10. 06.10. 19.10. 10.10. 15.10. 21.10. 21.10. 25.10. 04.12. 25.10. 20.10. 19.10. 517,00 0,00 Ing.Vojtěch Kaisler-UNIKA Správa-publikace Sazebník cen OMI 36 300,00 0,00 Mgr.Ondřej Pojkar Správa-právní služby 9/ 4 500,00 0,00 Graph Tech spol. s.r.o. Správa-údržba ústředna změna operátora 4 410,45 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa-vyúčtování 9/ pevná 1 957,57 0,00 T-Mobile Czech Republic 5311,DPS,správa-vyúčtování pevná 9/ 504 606,00 0,00 FCC BEC s.r.o. 3722-komunální odpad 9/ D.Č. 501627 237 272,00 0,00 FCC BEC s.r.o. 3722-bioodpad 9/ 8 330,00 0,00 LEAL CZ s.r.o. Čištění-materiál 52 006,00 0,00 CŠJ DPS-obědy 9/ 1 099,00 0,00 Cyklo City s.r.o. DPS-údržba kolo, invalidní vozík 3 051,35 0,00 Česká pošta, s.p. Správa-aktualizace elektronický podpis 700,00 0,00 Mareš Jaroslav Mgr.Ing. Správa-služby tlumočení č.j.2236/ ZM 1 226 344,58 0,00 SaM silnice a mosty Děčín Komunikace-údržba most M-02 9/ 639 562,91 0,00 SaM silnice a mosty Děčín Komunikace-údržba most M-01 9/ 260 353,34 0,00 SaM silnice a mosty Děčín Komunikace-údržba lávka L-05 9/ 33 880,00 0,00 VRV a.s. 5212-Projektová dokumentace digitální povodňový plán 84 288,00 0,00 FCC BEC s.r.o. 3721-sběrný dvůr 9/ 6 891,00 0,00 ELMO Schoř s.r.o. VO-materiál 674 862,82 0,00 Chládek & Tintěra, a.s. Komunikace- údržba lávka L-03 9/ 2 000,00 0,00 NOVEKO 96 spol. s.r.o. Správa-seminář Bambasová 889,00 0,00 CŠJ 4399-občerstvení vzdělávání pěstounů UZ 13010 103,00 0,00 C & S, s.r.o. Čištění-údržba LTJ 3658 799,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. 6115-materiál volby UZ 98143
Dne: 10.01. *** G O R - K D F *** Strana: 4/32 S E Z N A M F A K T U R k datu : 10.01. 0 48 221164125 14 520,00 0 49 16100524 269,10 0 50 2371263416 8 263,00 0 51 59 11 740,00 0 52 0196 13 441,89 0 smlouva 53 160100064 42 157,00 0 54 1031 170,00 0 55 160246 12 100,00 0 56 6146325281 8 499,24 0 57 160100117 21 296,00 0 58 45358116 2 990,00 0 59 800186500 4 996,29 0 396/ 61 10162500 675,00 0 62 300626 2 682,00 0 130 63 26271854 26 620,00 0 dotace 64 26096 3 200,00 0 dotace 65 26112 1 600,00 0 dotace 66 26120 1 600,00 0 dotace 67 26125 4 800,00 0 68 91360082 83 428,00 0 69 160341 2 850,00 0 70 3541006008 91 115,00 0 71 3541006009 2 211,00 10.10. 10.10. 10.10. 10.10. 10.10. 10.10. 10.10. 10.10. 30.09. 21.10. 21.10. 05.11. 03.10. 20.10. 21.10. 21.10. 21.10. 20.10. 23.11. 21.10. 14 520,00 0,00 Atlas consulting spol. Správa-technická podpora -2019 daň z nabytí věcí 269,10 0,00 NESS Czech s.r.o. Správa-VVZ lávka L-03 řízení bez uveřejnění 8 263,00 0,00 T-Mobile Czech Republic Sběrná-vyúčtování 9/ 11 740,00 0,00 Frieser Lubomír 3613-gymnázium instalatérské práce únik vody 13 441,89 0,00 VITA software, s.r.o. Správa-technická podpora 4Q/16 SÚ,pohledávky,propojení Ginis 42 157,00 0,00 Energobest s.r.o. Správa-údržba kamerový systém Školní 2 170,00 0,00 Charon media s.r.o. Knihovna-knihy 12 100,00 0,00 Provizi spol s.r.o. 3341-výroba TV zpravodajství 9/ 8 499,24 0,00 PNS a.s. Správa,knihovna-noviny 9/ 21 296,00 0,00 WANGLE SCHOOL s.r.o. Správa-seminář výuka AJ a NJ 9/ 2 990,00 0,00 LANA spol. s.r.o. Čištění - materiál vrata K.Maličkého Charita 4 996,29 0,00 KONE a.s. BO-údržba výtah Školní 1 10-12/ 675,00 0,00 Mikov s.r.o. 2143-prodej kapesní nůž 2 682,00 0,00 CATANIA GROUP s.r.o. Správa-seminář Čepeláková, Havlíčková 26 620,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. 4399- seminář vzdělávání pro pěstouny - UZ 130 10 3 200,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. DPS-seminář Hájková, Kroupová UZ 13305 1 600,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. DPS-seminář Hájková UZ 13305 1 600,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. DPS-seminář Hrdinková UZ 13305 4 800,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. DPS-seminář Macerová,Křenčilová,Fuxová 83 428,00 0,00 BusLine a.s. 2221-dopravní obslužnost 9/ 2 850,00 0,00 Český úřad zeměměřický Správa-služby vzdálený přístup CZECH POINT 7.7.- 10.10. 91 115,00 0,00 PTS Lovosice s.r.o. Hřbitov -odvoz van 9/ 2 211,00 0,00 PTS Lovosice s.r.o. 3722-odvoz van 9/
Dne: 10.01. *** G O R - K D F *** Strana: 5/32 S E Z N A M F A K T U R k datu : 10.01. 0 smlouva 72 1621161 337 866,00 0 smlouva 73 2161200090 561 762,00 0 74 160210012 7 813,00 0 75 1012070001 1 700,00 0 405 76 161523005 9 069,00 0 42/ 77 14160642 941,00 0 78 1160100581 3 302,00 0 79 702288525 615,65 0 dotace 80 023 1 500,00 0 81 702234338 10 399,19 0 82 702287122 598,95 0 smlouva 83 1607570295 28 314,00 0 84 10160058 1 766,60 0 smlouva 85 0349 1 291 075,01 0 86 1036225872 3 224,00 0 390 87 0319 12 000,00 0 88 291 4 740,00 0 89 292 4 405,00 0 90 380354933 2 199,78 0 391/ 91 14816 1 046,65 0 92 054 2 369,00 0 93 055 3 869,00 0 94 6617091106 37 486,00 12.10. 12.10. 13.10. 12.10. 12.10. 12.10. 13.10. 13.10. 13.10. 13.10. 12.10. 12.10. 09.11. 19.10. 20.10. 27.10. 09.11. 27.10. 27.10. 27.10. 09.08. 09.09. 28.10. 20.10. 20.10. 337 866,00 0,00 Gabriel s.r.o. 3.ZŠ- oranžové hřiště 9/ 561 762,00 0,00 Gerhard Horejsek 1.ZŠ - údržba fasáda II.etapa 9/ 7 813,00 0,00 C & S, s.r.o. Zeleň, 5311, Správa - údržba pneumatiky 1 700,00 0,00 TSM,spol s.r.o. Správa-seminář Janovský 9 069,00 0,00 Alza.cz a.s. Správa UZ 13011 a 4399 UZ 13010 - navigace 941,00 0,00 Morafis - sever spol., s Nádržní - údržba umyvadlo 3 302,00 0,00 Stama a.s. Správa-údržba Školní 2 materiál omítky archiv sklep 615,65 0,00 O2 Czech Republic, a.s. BO- Školní 3 výtah telefon 9/ 1 500,00 0,00 Vzdělávací centrum Praha Správa-seminář Bambasová UZ 13011 10 399,19 0,00 O2 Czech Republic, a.s. Správa,DPS - vyúčtování pevná 1.9.-16.9. 598,95 0,00 O2 Czech Republic, a.s. DPS- telefon výtah 9/ 28 314,00 0,00 CHEMINVEST s.r.o. Komunikace- mosty,lávky TDI 9/ 1 766,60 0,00 EVROFIN FS s.r.o. Správa-pronájem frankovací stroj 9/ 1 291 075,01 0,00 N+N Konstrukce a dopravní Komunikace-údržba lávka L-02 3 224,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. DPS-kancelářský materiál 12 000,00 0,00 Mgr.Jakub Popelka Správa- analýza Sportovní Benchmarking Obcí a Měst 4 740,00 0,00 Pařízek Jiří Knihovna-knihy 4 405,00 0,00 Pařízek Jiří Knihovna-knihy 2 199,78 0,00 Schindler CZ, a.s. Knihovna-Osvoboditelů 48 výtah 10-12/ 1 046,65 0,00 O.K.reklama v.o.s. 3.ZŠ-oranžové hříště cedule o podpoře projektu 2 369,00 0,00 Procházka Zdeněk 3412-malování vstupní hala Chemik - pojišťovna 3 869,00 0,00 Procházka Zdeněk 3412-malování posilovna Chemik - pojišťovna 37 486,00 0,00 Centropol Energy, a.s. Správa-Školní 4 vyúčtování 9/ EAN 2309171
Dne: 10.01. *** G O R - K D F *** Strana: 6/32 S E Z N A M F A K T U R k datu : 10.01. 0 95 5190268786 37 149,11 0 409/ 96 1060005936 778,03 0 332/ 97 160153 3 000,00 0 98 5136562135 556,76 0 99 5136541822 359,80 0 313/ 201800 160115 36 000,00 0 201801 14237826 3 886,00 0 201802 6501100611 653,50 0 394/ 201803 1670162370 498,12 0 201804 205 8 575,50 0 394/ 201805 07 1 000,00 0 56/ 201806 1160100588 280,00 0 56/ 201807 1160100595 140,00 0 201808 1036228508 3 502,00 0 dotace 201809 1036226975 5 059,00 0 424/ 201810 161640862 9 088,00 0 201811 1036225175 4 161,00 0 201812 160210033 415,00 0 201813 263991 31 384,00 0 201814 1036229619 3 392,00 0 smlouva 201815 8023160699 1 495,00 0 201816 160449 37 603,00 0 201817 161 230 000,00 19.10. 28.10. 30.10. 30.10. 20.10. 06.11. 27.10. 27.10. 28.10. 31.10. 28.10. 27.10. 31.10. 31.10. 37 149,11 0,00 Česká pošta s.p. 6115-volby do krajů kompletace obálek 778,03 0,00 Eurosys s.r.o. Správa- Osvoboditelů 12 údržba servis EZS ze dne 3.10. 3 000,00 0,00 Ing. Šárka Poláčková MP/220- služby Znalecký posudek na prodej pozemku 556,76 0,00 Česká pošta, s.p. Správa-aktualizace elektronický podpis 359,80 0,00 Česká pošta s.p. BO-služby SIPO 10/ 36 000,00 0,00 SYNEK s.r.o. BO-Vypracování PD-DPS na modernizaci bytů v DPSakt.obj. 3 886,00 0,00 OTIS a.s. BO-údržba výtah U Stadiónu 1022 653,50 0,00 Trade FIDES, a.s. 3322-PCI 10-12/ kaple Prosmyky 498,12 0,00 OKIM spol. s.r.o. Správa- údržba 8U7 9151 Fabia III. aero stírací lišty 8 575,50 0,00 4xAuto, s.r.o. Správa-údržba 4U1 6464, 5311 - údržba 5U2 1710 1 000,00 0,00 Bc.Irena Škobisová Knihovna-přednáška Jídlo jako radost 280,00 0,00 Stama a.s. Správa-údržba sklep archiv materiál 140,00 0,00 Stama a.s. Správa-údržba sklep archiv materiál 3 502,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál SÚ 5 059,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. 4399-kancelářský materiál UZ 13010 9 088,00 0,00 Alza.cz a.s. 5311-Tablet Alcatel plus 10 4 161,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa- kancelářský materiál OMaI 415,00 0,00 C & S, s.r.o. Správa-údržba 8U3 6968 31 384,00 0,00 FÚ-Ústecký kraj MP/220-daň z nabytí nemov.věcí poz.parc.č. 2868 a 1687/11 3 392,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál ŽÚ 1 495,00 0,00 Povodí Labe, státní podni 3631- pronájem pozemek stavba Osmička VO rozšíření 37 603,00 0,00 FRANCOUZ s.r.o. 5311-pracovní oděv 230 000,00 0,00 TEREZÍN - město změny Správa-bitva vojenské vystoupení konečna Fa
Dne: 10.01. *** G O R - K D F *** Strana: 7/32 S E Z N A M F A K T U R k datu : 10.01. 0 201818 601028216 1 767,00 0 201819 1675015425 1 500,00 0 387/ 201820 16130488 2 998,00 0 201821 0545 23 958,00 0 smlouva 201822 0544 1 021 300,98 0 201823 160100190 7 248,00 0 353 201824 0025 2 400,00 0 398/ 201825 02295 2 150,00 0 359/ 201826 16000156 6 670,00 0 201827 65 4 250,00 0 201828 67 4 680,00 0 408/ 201829 6510 120 735,00 0 201830 109086 3 180,00 0 201831 263991 254 000,00 0 201832 1816 5 950,00 0 201833 169 4 200,00 0 133/ 201834 160100033 25 300,00 0 201835 160100031 2 557,00 0 201836 2006180704 1 500,00 0 364 201837 27407551 12 089,72 0 362/ 201838 234 55 404,69 0 56/ 201839 1160100610 5 565,00 0 400/ 201840 1216348916 9 462,00 19.10. 19.10. 19.10. 19.10. 20.10. 21.10. 21.10. 20.10. 20.10. 20.10. 21.10. 21.10. 21.10. 21.10. 28.10. 25.10. 20.10. 12.10. 20.10. 27.10. 31.10. 28.10. 30.10. 30.10. 23.10. 03.11. 03.11. 19.11. 13.11. 1 767,00 0,00 ABEL-Computer s.r.o. Správa-údržba toner 1 500,00 0,00 SEND Předplatné Správa-předplatné CHIP IT 2 998,00 0,00 Marek Vymlátil 2143-stojan na pohlednice 23 958,00 0,00 HERKUL a.s. Komunikace-údržba Školní 1 021 300,98 0,00 Herkul a.s. Komunikace-P.Holého odvod povrchových vod 9/ 7 248,00 0,00 Klub personalistů o.p.s. Správa-seminář Budský 2 400,00 0,00 Mgr.Kateřina Hollá, Ph.D. Správa-individuální supervize OSPOD - hrazeno z UZ 13011 2 150,00 0,00 Turistické známky s.r.o. 2143-prodej Turistické známky Lovoš 6 670,00 0,00 JIVEsport s.r.o. 3421-údržba dětské hříště Wolkerova 4 250,00 0,00 Frieser Lubomír 3613- údržba Školní 1 ventil suterén 4 680,00 0,00 Frieser Lubomír BO- DPS byt Grečl odpadní potrubí 120 735,00 0,00 LEN-servis s.r.o. 3 180,00 0,00 Václav Černý-ProKon 5311-materiál + svítilna Kanalizace - Dokončení stavby kanalizace ZS a předání SVS 254 000,00 0,00 FÚ-Ústecký kraj MP/220-daň z nabytí věcí Farní charita, Brchel 5 950,00 0,00 Mareš Jaroslav Mgr.Ing. Správa-služby překlad 2236/ ZM 4 200,00 0,00 Mgr.Josef Kučera Správa-služby tlumočení č.j.2271/ ZM 25 300,00 0,00 Vybíral Zdeněk 6112-věcné dary 2 557,00 0,00 Vybíral Zdeněk 6112-věcné dary setkání se zástupci Coswig 1 500,00 0,00 Libor Douběta Správa-údržba zasklení vitrína 12 089,72 0,00 ALS Group 3729- skládka Trávčice monitoring skládky 55 404,69 0,00 SEI-MONT s.r.o. DPS, Osvoboditelů 12, Depo - údržba hromosvod 5 565,00 0,00 Stama a.s. Čištění-materiál ZUŠ přepážka 9 462,00 0,00 ELTODO a.s. 2212- materiál parkovací lístky
Dne: 10.01. *** G O R - K D F *** Strana: 8/32 S E Z N A M F A K T U R k datu : 10.01. 0 431 201841 323 9 951,00 0 smlouva 201842 2161200094 156 521,00 0 430 201843 1700504825 8 180,00 0 201844 13559 4 279,89 0 89 201845 160002359 8 002,00 0 201846 160119 2 458,00 0 42/ 201847 14160680 736,00 0 201848 1714202458 29 360,00 0 437/ 201849 1060005976 3 527,15 0 201850 1036230539 3 517,00 0 201851 1036234555 3 630,00 0 201852 160210057 885,00 0 428 201853 001550 76 490,00 0 213/ 201854 95 7 260,00 0 210/ 201855 94 7 260,00 0 212/ 201856 96 7 260,00 0 211/ 201857 97 7 260,00 0 214/20156 201858 99 7 260,00 0 216/ 201859 100 7 260,00 0 215/ 201860 101 7 260,00 0 221/ 201861 102 12 100,00 0 201862 1017012792 840,00 0 201863 1623600202 37 502,00 21.10. 25.10. 25.10. 25.10. 30.10. 03.11. 19.11. 03.11. 09.11. 07.11. 03.11. 19.04. 9 951,00 0,00 Jiří Novák DPS dvůr materiál dřevo protihluková bariéra 156 521,00 0,00 Gerhard Horejsek 1.ZŠ-údržba fasáda II.etapa 8 180,00 0,00 HP TRONIC Zlín, spol.s.r. Správa-Multifunkční tiskárna Samsung SL-M2875ND UZ 13011 4 279,89 0,00 MP toner, spol. s r.o. Správa-tiskárna samsung podatelna 8 002,00 0,00 SVOBA s.r.o. Zeleň-údržba 2x pojezdová sekačka 2 458,00 0,00 SOŠ Lovosice 6115-volby kraj vytápění volební místnost 736,00 0,00 Morafis - sever spol., s Čištění-materiál V.Náměstí 176 rozvod vody 29 360,00 0,00 VLTAVA LABE MEDIA a.s. Správa-předplatné Litoměřický deník 3 527,15 0,00 Eurosys s.r.o. 5212-rozhlas údržba reproduktor 3 517,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál 3 630,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Knihovna-kancelářský materiál 885,00 0,00 C & S, s.r.o. Správa-údržba přezutí pneu Čištění-údržba pneu 76 490,00 0,00 Vladimír Radovský DPS-průmyslový mandl 7 260,00 0,00 Ing.Naděžda Hájková Komunikace- havarijní a povodňový plán L-02 7 260,00 0,00 Ing.Naděžda Hájková Komunikace- havarijní a povodňový plán M-01 7 260,00 0,00 Ing.Naděžda Hájková Komunikace- havarijní a povodňový plán M-03 7 260,00 0,00 Ing.Naděžda Hájková Komunikace- havarijní a povodňový plán M-02 7 260,00 0,00 Ing.Naděžda Hájková Komunikace- havarijní a povodňový plán L-03 7 260,00 0,00 Ing.Naděžda Hájková Komunikace- havarijní a povodňový plán L-05 7 260,00 0,00 Ing.Naděžda Hájková Komunikace- havarijní a povodňový plán L-04 12 100,00 0,00 Ing.Naděžda Hájková Komunikace-mostní prohlídka, mostní list L-02 840,00 0,00 Myslivost s.r.o. Správa-předplatné Myslivost 37 502,00 0,00 Lesy České republiky, s.p 1036- OLH 3Q/
Dne: 10.01. *** G O R - K D F *** Strana: 9/32 S E Z N A M F A K T U R k datu : 10.01. 0 54/ 201864 1617200252 15 233,00 0 54/ 201865 1617200242 962,00 0 449/ 201866 1168010086 955,90 0 201867 12 600,00 0 201868 170003468 6 886,00 0 201869 1610027688 3 454,00 0 201870 Z 6 1 000 000,00 0 416/ 201871 160156 4 500,00 0 201872 8060056015 2 254 777,00 0 402/ 201873 056 25 410,00 0 201874 32207 585,00 0 201875 16020104 85,00 0 383/ 201876 0950 18 150,00 0 201877 22416 1 800,00 0 201878 4160088880 47 289,20 0 413 201879 1060006146 3 947,63 0 201880 228 2 906,50 0 201881 227 7 696,00 0 385/ 201882 160124 2 845,00 0 201883 5136563539 5 267,56 0 201884 13479324 6 751,00 0 dotace 201885 11269219 457,00 0 339/ 201886 210160192 19 445,00 25.10. 25.10. 25.10. 25.10. 25.10. 25.10. 27.10. 25.10. 27.10. 27.10. 27.10. 27.10. 27.10. 31.10. 31.10. 08.11. 28.10. 31.10. 09.11. 31.10. 08.11. 31.10. 07.11. 08.11. 26.11. 07.11. 12.11. 10.11. 15 233,00 0,00 ELMO Schoř s.r.o. VO-materiál 962,00 0,00 ELMO Schoř s.r.o. Čištění-materiál Školní 1,DPS 955,90 0,00 RICOH Czech Republic s.r. Správa-údržba kopírka OD přepážky 600,00 0,00 Opatřil Jan Knihovna-přednáška školy 6 886,00 0,00 BETA-P.Dobrovský s.r.o. Knihovna-knihy 3 454,00 0,00 KOSMAS, s.r.o. Knihovna-knihy 1 000 000,00 0,00 Tepelné hospodářství Sběrná-záloha teplo 4 500,00 0,00 Ing. Šárka Poláčková MP/220- znalecký posudek č. 88/191/ 2 254 777,00 0,00 RESPECT a.s. MP/220-pojistné majetek 27.10. - 26.1. 25 410,00 0,00 Projekční kancelář Polere 3.ZŠ - zateplení projektová dokumentace 585,00 0,00 HQH system s.r.o. 5311-ochranné pomůcky brýle 85,00 0,00 Národní knihovna ČR Knihovna-materiál kalendář 18 150,00 0,00 Višňák Tomáš Správa-bitva doprava vojáků 1 800,00 0,00 Spol.soc.pracovníků ČR Správa-seminář Rudiková, Jamplíková 47 289,20 0,00 Konica Minolta Správa-služby kopírky 10/ 3 947,63 0,00 Eurosys s.r.o. DPS - údržba kamera 2 906,50 0,00 4xAuto, s.r.o. Správa-údržba 3U1 3939 Fabie modra 7 696,00 0,00 4xAuto, s.r.o. Správa-údržba 4U1 6464 Octavia stříbrná 2 845,00 0,00 SOŠ Lovosice Správa- Bitva materiál kytky,věnec 5 267,56 0,00 Česká pošta, s.p. Správa-aktualizace elektronický podpis 6 751,00 0,00 OTIS a.s. BO-výtah U Stadiónu,28.října, Správa Školní 4 10-12/ 457,00 0,00 Portál, s.r.o Správa-publikace UZ 13011 19 445,00 0,00 Kalypta, s.r.o. 6115- krajské volby pronájem výpočetní techniky
Dne: 10.01. *** G O R - K D F *** Strana: 10/32 S E Z N A M F A K T U R k datu : 10.01. 0 201887 950623 5 803,67 0 201888 6617291106 991 262,00 0 278/ 201889 0175 1 490,00 0 201890 66 3 862,00 0 201891 164014197 15 497,00 0 201892 1062126 319 440,00 0 201893 2000851566 513 598,60 0 201894 1036239062 10 567,00 0 201895 1036239564 1 070,00 0 dotace 201896 1036239520 852,00 0 dotace 201897 1036239523 2 247,00 0 201898 601029758 7 236,00 0 201899 0007 9 982,00 0 201900 22171335 780,00 0 435 201901 008 2 000,00 0 201902 11602213 7 836,00 0 55/ 201903 1618023 1 356,00 0 201904 9161034114 949,00 0 201905 16883904 23 982,00 0 58/ 201906 1490025416 6 192,00 0 434/ 201907 6031 2 705,00 0 201908 200029 50 499,00 0 201909 1061 8 180,00 27.10. 31.10. 31.10. 31.10. 31.10. 31.10. 07.11. 18.11. 28.07. 08.11. 20.10. 10.11. 10.11. 10.11. 12.11. 5 803,67 0,00 Škofin s.r.o. Správa-leasing Fabia III 8U7 9151 11/ 991 262,00 0,00 CENTROPOL ENERGY, a.s. Sběrná-vyúčtování 1.1.- 1 490,00 0,00 Public Market Advisory Správa-seminář Záveská 3 862,00 0,00 Frieser Lubomír BO-DPS byt Grečl sprchová zástěna 15 497,00 0,00 KIS plus, a.s. Čištění-údržba Holder U01 1469 319 440,00 0,00 ISES, s.r.o. 3722- podzemní popelnice projekt,geodetické zaměření 513 598,60 0,00 Edenred CZ s.r.o. Správa-služba stravenky 10 567,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál kalendáře, diáře 1 070,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál Tendlerová 852,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. 4399-kancelářský materiál UZ 13010 2 247,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál UZ 13011 7 236,00 0,00 ABEL-Computer s.r.o. Správa-údržba toner 9 982,00 0,00 Tomášek Tomáš Photograph Správa-materiál fotografie Město Lovosice 780,00 0,00 Lesnické práce, s.r.o. Správa-předplatné Svět Myslivosti 2 000,00 0,00 Mgr. Jan Stárka Správa- služby facilitace případové konference UZ13011 7 836,00 0,00 Puhy.cz Správa-služby sms pro obce 24.7.-31.10. 1 356,00 0,00 Filmex CZ s.r.o. Čištění-materiál 949,00 0,00 dtest,o.p.s Správa-předplatné DTest 23 982,00 0,00 RESPECT a.s. MP/220-pojistné odpovědnost 27.10.-26.1. 6 192,00 0,00 Mojžíš Roman-autodíly Čištění-materiál 2 705,00 0,00 Potraviny Krátký, s.r.o. 3399-SPOZ věcné dary dárkové balíčky 11/ 50 499,00 0,00 CŠJ DPS-obědy 10/ 8 180,00 0,00 PSÍ DOMOV 3639-služby 10/
Dne: 10.01. *** G O R - K D F *** Strana: 11/32 S E Z N A M F A K T U R k datu : 10.01. 0 201910 40162437 6 050,00 0 201911 12170652 810,00 0 201912 2370363914 40 798,21 0 201913 7116 600,00 0 201914 300706 2 396,00 0 56/ 201915 1160100646 8 451,00 0 201916 1644999658 954,00 0 201917 131 9 680,00 0 201918 49 36 300,00 0 442/ 201919 1216349112 6 409,00 0 001 201920 8509943415 1 373,00 0 414/ 201921 16185 49 387,00 0 201922 5136569615 181,50 0 201923 683 3 267,00 0 201924 160086 1 625,00 0 294/ 201925 1600186 1 902,00 0 201926 1600187 4 991,00 0 381/ 201927 161151 2 018,00 0 102/ 201928 1625 10 000,00 0 201929 194 495,00 0 429 201930 16020145 24 580,00 0 201931 59 250,00 0 201932 603756 88 644,79 03.11. 03.11. 03.11. 03.11. 03.11. 07.11. 03.11. 03.11. 03.11. 05.11. 10.11. 18.11. 10.11. 18.11. 10.11. 12.11. 08.11. 17.11. 6 050,00 0,00 Graph Tech spol. s.r.o. Správa-technická podpora 10/ TC 810,00 0,00 Lesnické práce, s.r.o. Správa-předplatné Lesnické práce 40 798,21 0,00 CCS s.r.o. Sběrná-vyúčtování 10/ 600,00 0,00 MUDr.Nicková Michaela Správa-preventivní prohlídka 2x 2 396,00 0,00 CATANIA GROUP s.r.o. Správa-předplatné E-linka pohledávky 8 451,00 0,00 Stama a.s. Čištění-materiál opěrná zeď 4.ZŠ 954,00 0,00 SEND Předplatné Správa-předplatné sociální politika UZ 13015 9 680,00 0,00 MK Consult, v.o.s. Správa-technická podpora 2.pol KEN4 a Kompas3 36 300,00 0,00 Mgr.Ondřej Pojkar Správa-právní pomoc 10/ 6 409,00 0,00 ELTODO a.s. 2219-údržba parkovací automat ul. 8.května 1 373,00 0,00 Česká pojišťovna a.s. Správa-aktivní partnerství - cestovní pojištění 49 387,00 0,00 Lubomír Žikovský 3613-Instalace topení v prodejně na ul. 8.května č.p.155/13 181,50 0,00 Česká pošta s.p. Správa-služby zpracování poukázek 10/ 3 267,00 0,00 Plicková Ludmila Správa-bezpečnost práce,požární ochrana 10/ 1 625,00 0,00 Srdíčko 4356- stacionář M.Rokoš 10/ 1 902,00 0,00 Janoušek Petr Správa-materiál Samolepky na vozidla města 4 991,00 0,00 Janoušek Petr 3421-dětské hřiště cedule provozní řád 15ks 2 018,00 0,00 Srbová Veronika 3399-věcné dary kytky 10/ 10 000,00 0,00 Ing.Daniel Bubenko 3.ZŠ - zateplení energetický průkaz pro projekt 495,00 0,00 PhDr.Arnošt Vašíček Knihovna-knihy 24 580,00 0,00 UNIMA Plus, s.r.o. DPS-sušička Bosch, vysavač Miele 250,00 0,00 Kristina Novotná MgA Knihovna-knihy 88 644,79 0,00 GORDIC spol. s.r.o. Správa-technická podpora 11/-10/ UCR,KOF,KDF...
Dne: 10.01. *** G O R - K D F *** Strana: 12/32 S E Z N A M F A K T U R k datu : 10.01. 0 smlouva 201933 145 353 856,07 0 smlouva 201934 1621179 1 000 000,00 0 smlouva 201935 1621180 835 916,00 0 smlouva 201936 1621174 450 762,00 0 438 201937 100020 895,00 0 201938 2000 3 000,00 0 349/ 201939 105245 2 167,11 0 201940 9364001889 1 947,67 0 201941 9264000030 8 035,02 0 201942 3041019049 98 910,00 0 201943 3042051901 472 448,00 0 419 201944 4160101939 8 004,00 0 201945 3712500213 708,00 0 366 201946 12 3 000,00 0 201947 162 22 678,00 0 201948 1036247345 1 561,00 0 201949 1036243555 1 301,00 0 407/ 201950 101638106 12 800,00 0 201951 160210105 855,00 0 201952 403601382 14 097,00 0 56/ 201953 1160100653 1 289,00 0 201954 28 700,00 0 201955 160100132 18 068,00 03.11. 07.11. 07.11. 18.11. 03.12. 03.12. 03.12. 19.11. 19.11. 25.11. 18.11. 17.11. 17.11. 18.11. 20.11. 17.11. 353 856,07 0,00 DOKOM FINAL s.r.o. Komunikace-údržba výsprava vozovek město III.etapa 1 000 000,00 0,00 Gabriel s.r.o. 3.ZŠ-oranžové hřiště 10/ 835 916,00 0,00 Gabriel s.r.o. 3.ZŠ-oranžové hřiště 10/ 450 762,00 0,00 Gabriel s.r.o. 3421-workoutové hřiště 10/ 895,00 0,00 CŠJ 4399-občerstvení - vzdělávání pěstounů dne 16 UZ 13010 3 000,00 0,00 Patrik Šebesta 5311-služby poradenská činnost 2 167,11 0,00 O2 Czech Republic, a.s. 6115-volby elektronická komunikace 1 947,67 0,00 T-Mobile Czech Republic Sběrná- 5311,DPS, Fax pevná 10/ 8 035,02 0,00 T-Mobile Czech Republic Správa-vyúčtování 10/ pevná 98 910,00 0,00 FCC BEC s.r.o. 3721-sběrný dvůr 10/ 472 448,00 0,00 FCC BEC s.r.o. 3722-komunální odpad 10/ 8 004,00 0,00 Arboeko Zeleň- údržba výsadba dřeviny 708,00 0,00 Česká pošta s.p.-periodik Knihovna-předlatné 12/-11/ 3 000,00 0,00 PhDr. Zuzana Vondřichová 6171-Skupinová případová supervize UZ 13011 22 678,00 0,00 TEREZÍN - město změny Správa-bitva informační brožury 1 561,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál Tendlerová 1 301,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál ŽP 12 800,00 0,00 Střední škola pedagogická Správa-údržba sklep archiv 855,00 0,00 C & S, s.r.o. Správa-údržba zimní přezutí 2x 14 097,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál Kocánková 1 289,00 0,00 Stama a.s. Čištění-materiál KS Lovoš okap z ul.žižkova 700,00 0,00 Azyl pro opuštěné kočky 3639- služby 1x kočka 10/ 18 068,00 0,00 WANGLE SCHOOL s.r.o. Správa-seminář výuka AJ a NJ 10/
Dne: 10.01. *** G O R - K D F *** Strana: 13/32 S E Z N A M F A K T U R k datu : 10.01. 0 201956 5235007691 2 850,96 0 201957 3042052070 219 577,00 0 201958 1610740 1 530,65 0 201959 91360097 79 231,00 0 201960 16035 3 000,00 0 201961 239 4 541,50 0 201962 160271 12 100,00 0 454/ 201963 160034 5 700,00 0 358/ 201964 16000176 4 640,00 0 smlouva 201965 0313 93 043,00 0 234/ 201966 16005380 10 460,00 0 443/ 201967 2161200101 9 983,00 0 201968 6146359522 8 411,20 0 201969 705911614 618,04 0 130 201970 262821012 26 620,00 0 smlouva 201971 10600104 12 100,00 0 201972 5292 295,00 0 201973 705848132 28,94 0 54/ 201974 1617200288 6 088,00 0 54/ 201975 1617200289 66,00 0 201976 1607570333 26 136,00 0 201977 705873334 598,95 0 201978 0546 10 121,65 07.11. 07.11. 07.11. 07.11. 07.11. 07.11. 08.11. 08.11. 08.11. 08.11. 08.11. 08.11. 08.11. 08.11. 08.11. 09.11. 08.11. 09.11. 09.11. 09.11. 09.11. 09.11. 10.11. 18.11. 18.11. 13.11. 19.11. 21.11. 02.12. 17.11. 25.11. 21.11. 23.11. 23.11. 23.11. 22.11. 20.11. 2 850,96 0,00 Česká pošta s.p. Správa-aktualizace elektronický podpis 219 577,00 0,00 FCC BEC s.r.o. 3722-tříděný odpad 10/ 1 530,65 0,00 K.o.T.a.S, s.r.o. Správa-údržba počítačka bankovek 79 231,00 0,00 BusLine a.s. 2221-dopravní obslužnost 10/ 3 000,00 0,00 MV management s.r.o. 3722-kompostárna inžený činnost správní poplatek sjezd I/15 4 541,50 0,00 4xAuto, s.r.o. Správa-údržba Superb 7U0 9910 12 100,00 0,00 Provizi spol s.r.o. 3341-výroba TV zpravodajství 10/ 5 700,00 0,00 Geletič Radek 6112-občerstvení med 4 640,00 0,00 JIVEsport s.r.o. 3421-údržba dětské hřiště Osmička 93 043,00 0,00 Putzteufel, s. r. o. Správa-služby mytí oken, voskování +rohožky 9-10/ 10 460,00 0,00 L+L Dopravní značení Komunikace- dopravní značení ul.průmyslová cvičiště 9 983,00 0,00 Gerhard Horejsek Komunikace- údržba okapový chodník u 1.ZŠ 8 411,20 0,00 PNS a.s. Správa,knihovna-noviny 10/ 618,04 0,00 O2 Czech Republic, a.s. BO-vyúčtování výtah Školní 3 10/ 26 620,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. 4399-seminář pěstouni UZ 13010 12 100,00 0,00 Ekonomické a právní porad 5212-digitální povodňový plán-organizace výběr.řízení 295,00 0,00 Zuzana Brožová Správa-náhrada doprava přestupkové řízení Závadová 28,94 0,00 O2 Czech Republic, a.s. Správa,DPS - vyúčtování pevná 10/ 6 088,00 0,00 ELMO Schoř s.r.o. Správa-údržba archiv sklep - osvětlení 66,00 0,00 ELMO Schoř s.r.o. VO-materiál 26 136,00 0,00 CHEMINVEST s.r.o. Komunikace-mosty a lávky TDI 10/ 598,95 0,00 O2 Czech Republic, a.s. DPS- telefon výtah 10/ 10 121,65 0,00 HERKUL a.s. Komunikace-P.Holého archeologický dozor
Dne: 10.01. *** G O R - K D F *** Strana: 14/32 S E Z N A M F A K T U R k datu : 10.01. 0 201979 1649013014 214,00 0 201980 170004372 3 405,00 0 201981 16010020 25 886,74 0 439 201982 160213 46 000,00 0 201983 1649013024 3 546,00 0 201984 6617091116 42 709,00 0 418/ 201985 101638105 5 900,00 0 201986 10160075 1 766,60 0 201987 16000536 829 795,89 0 201988 3541006041 20 264,00 0 201989 3541006040 96 088,00 0 201990 236131 646,00 0 456 201991 20455864 22 618,00 0 dotace 201992 4399 600,00 0 201993 9350467166 8 978,00 0 201994 1600639 317 375,10 0 201995 1600638 344 182,83 0 201996 1600637 742 615,84 0 201997 1600636 1 513 670,48 0 201998 1600635 729 398,82 0 440/ 201999 160168 15 000,00 0 202000 1012776003 1 750,00 0 202001 2981 510,00 09.11. 09.11. 09.11. 09.11. 09.11. 10.11. 10.11. 10.11. 10.11. 10.11. 10.11. 10.11. 17.11. 21.11. 21.11. 23.11. 17.11. 17.11. 23.11. 07.01. 09.01. 09.01. 09.01. 09.01. 09.01. 25.11. 26.11. 214,00 0,00 EUROMEDIA GROUP Knihovna-knihy 3 405,00 0,00 BETA-P.Dobrovský s.r.o. Knihovna-knihy 25 886,74 0,00 SUPORTA s.r.o. 5311-pracovní oděvy 46 000,00 0,00 Trvalky Semanín s.r.o. Zeleň- údržba cibule rostlin 3 546,00 0,00 EUROMEDIA GROUP Knihovna-knihy 42 709,00 0,00 Centropol Energy, a.s. Správa-Školní 4 vyúčtování 10/ EAN 2309171 5 900,00 0,00 Střední škola pedagogická ZUŠ - údržba prtihluková příčka 1 766,60 0,00 EVROFIN FS s.r.o. Správa-pronájem frankovací stroj 10/ 829 795,89 0,00 Chládek & Tintěra, a.s. Komunikace- údržba lávka L-03 10/ 20 264,00 0,00 PTS Lovosice s.r.o. Hřbitov-odvoz van 10/ 96 088,00 0,00 PTS Lovosice s.r.o. 3722-odvoz van 10/ 646,00 0,00 Čes.Telekomunikační úřad 5212-digitální povodňový plán radio kmitočty 22 618,00 0,00 Mironet.cz a.s. DPS- stolní počítač HP Prodesk,monitor Dell 600,00 0,00 Hliňák Jiří 4399-příspěvek pěstounská péče M.Klemm 8 978,00 0,00 T-Mobile Czech Republic Sběrná-vyúčtování 10/ 317 375,10 0,00 SaM silnice a mosty Děčín Komunikace - údržba mosty a lávky L-05 10/ 344 182,83 0,00 SaM silnice a mosty Děčín Komunikace - údržba mosty a lávky L-04 10/ 742 615,84 0,00 SaM silnice a mosty Děčín Komunikace - údržba mosty a lávky M-03 10/ 1 513 670,48 0,00 SaM silnice a mosty Děčín Komunikace - údržba mosty a lávky M-02 10/ 729 398,82 0,00 SaM silnice a mosty Děčín Komunikace - údržba mosty a lávky M-01 10/ 15 000,00 0,00 Ing. Šárka Poláčková MP/220- služby znalecký posudek 3 kryty CO 1 750,00 0,00 TSM,spol s.r.o. Správa-seminář Krupička 510,00 0,00 RONICA 3613-Školní 1 - Mudr.Šormová - měřič tepla
Dne: 10.01. *** G O R - K D F *** Strana: 15/32 S E Z N A M F A K T U R k datu : 10.01. 0 202002 4050449008 3 118,00 0 466/ 202003 100022 1 930,00 0 202004 601031183 5 733,00 0 410/ 202005 6611 109 505,00 0 202006 216 3 200,00 0 471 202007 162285984 16 389,00 0 202008 5136578651 359,80 0 202009 6748 4 154,64 0 202010 1611574 2 444,00 0 202011 4604131 6 050,00 0 202012 160211041 2 265,00 0 202013 380358477 1 596,36 0 202014 161153 900,00 0 202015 1178 6 643,00 0 dotace 20 214238823 2 396,00 0 20 210 5 385,00 0 417/ 202018 160169 4 500,00 0 91 202019 164014765 361,00 0 202020 216120897 1 700,00 0 202021 1503820816 1 748,00 0 202022 1621188 250 254,00 0 42/ 202023 14160718 483,00 0 202024 5016001739 1 161,60 25.11. 25.11. 25.11. 17.11. 22.11. 23.11. 25.11. 3 118,00 0,00 České dráhy a.s. 6115-volby refundace mzdy 1 930,00 0,00 CŠJ 6112-Občerstvení na Setkání starostů 10.11. 5 733,00 0,00 ABEL-Computer s.r.o. Správa-údržba toner 109 505,00 0,00 LEN-servis s.r.o. Komunikace-údržba park.plocha,odvodnění před hřbitov 3 200,00 0,00 Střelnice Žalany 5311-služby střelnice 4-10/ 16 389,00 0,00 Alza.cz a.s. 359,80 0,00 Česká pošta, s.p. BO-služby SIPO 11/ 4399- výpočetní technika pro zajištění výkonu - UZ 130 10 4 154,64 0,00 Holoubek Josef Ing. Správa-služby znalečné č.j.3619/ ZM 2 444,00 0,00 VECOM BO-údržba pravidelný servis plošina Školní 1 6 050,00 0,00 QCM, s.r.o. Správa-služby E-ZAK 10/ 2 265,00 0,00 C & S, s.r.o. Čištění,VO-údržba pneumatiky 1 596,36 0,00 Schindler CZ, a.s. 3613-Školní 1 údržba výtah 10-12/ 900,00 0,00 Srbová Veronika 6112-věcné dary květiny 6 643,00 0,00 EDUZUNE, s.r.o. 6112-seminář Dian 2 396,00 0,00 Interner-Handel s.r.o. 4399-pěstounská péče- knihy 5 385,00 0,00 Petr Zahrádka Správa-údržba okna otvírací mechanizmus 4 500,00 0,00 Ing. Šárka Poláčková MP/220-znalecký posudek p.č.3001/31 a 32 361,00 0,00 KIS plus, a.s. Čištění-údržba motorový fukar 1 700,00 0,00 NOVEKO 96 spol. s.r.o. Správa-seminář Chválová 1 748,00 0,00 Economia, a.s. Knihovna-knihy předplatné - Respekt 250 254,00 0,00 Gabriel s.r.o. Zeleň-údržba SOD 5.letá péče -snižení emisní zátěže 483,00 0,00 Morafis - sever spol., s Správa-údržba 2.patro WC 1 161,60 0,00 Dräger Safety s.r.o. 5311-služby kalibrace alcotest
Dne: 10.01. *** G O R - K D F *** Strana: 16/32 S E Z N A M F A K T U R k datu : 10.01. 0 92/ 202025 116 25 410,00 0 198/ 202026 120 12 100,00 0 95/ 202027 115 14 520,00 0 220/ 202028 118 12 100,00 0 93/ 202029 117 18 150,00 0 199/ 202030 119 12 100,00 0 202031 5136597044 913,13 0 202032 16230940 2 805,00 0 202033 1036256415 1 490,00 0 202034 29 500,00 0 448/ 202035 11034 2 958,00 0 467 202036 160039 1 452,00 0 457/ 202037 024 3 000,00 0 dotace 202038 116074 6 000,00 0 202039 6617291116 310 752,00 0 202040 1160879966 417,45 0 464 202041 38 28 435,00 0 479/ 202042 68 45 402,69 0 202043 078 15 908,00 0 dotace 202044 400110 2 250,00 0 RM 460/ 202045 68 3 000,00 0 RM 469/ 202046 69 5 000,00 0 450/ 202047 16005412 10 140,00 18.11. 18.11. 18.11. 18.11. 18.11. 18.11. 18.11. 21.11. 21.11. 21.11. 21.11. 21.11. 22.11. 21.11. 22.11. 22.11. 22.11. 22.11. 22.11. 22.11. 22.11. 22.11. 18.12. 18.12. 18.12. 18.12. 18.12. 18.12. 25.11. 25.11. 11.12. 13.10. 25 410,00 0,00 Ing.Naděžda Hájková Komunikace-autorský dozor most M-01 12 100,00 0,00 Ing.Naděžda Hájková Komunikace-dokumentace skutečného provedení most M-03 14 520,00 0,00 Ing.Naděžda Hájková Komunikace-autorský dozor lávka L-02 12 100,00 0,00 Ing.Naděžda Hájková Komunikace-mostní prohlídka,mostní list most M-03 18 150,00 0,00 Ing.Naděžda Hájková Komunikace-autorský dozor most M-03 12 100,00 0,00 Ing.Naděžda Hájková Komunikace-dokumentace skutečného provedení lávka L-02 913,13 0,00 Česká pošta, s.p. Správa-aktualizace elektronický podpis 2 805,00 0,00 Vzdělávací institut Prah Správa-seminář Petrášová,Beránková,Zdvořáková 1 490,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál OMaI 500,00 0,00 Azyl pro opuštěné kočky 3639-služby 1x kočka 11/ 2 958,00 0,00 Stavební stroje a doprava 2232-služby vyzvednutí a uložení mola přívoz 1 452,00 0,00 Pokorný Ladislav-JPL Zeleň-služby zazimování závlah kruhák Lidl,školka 3 000,00 0,00 VVRV s.r.o. MP/220-znalecký posudek par.č. 2924/4 6 000,00 0,00 Paventia o.s. 4399- -learningové seminář pro osoby pečující - Scheinerová 310 752,00 0,00 CENTROPOL ENERGY, a.s. Sběrná-vyúčtování 1-10/ 417,45 0,00 ALS Group Kanalizace-služby rozbor vody ČOV Terezínská 28 435,00 0,00 Radomír Šulc Zeleň-údržba frézování pařezů město 45 402,69 0,00 Miroslav Rohlíček 3613-gymnázium pokládka lina učebna 113 0,00 15 908,00 Chládková Petra Mgr. 3113-služby výuka plavání 9-11/ 2 250,00 0,00 Dětské centrum Paprsek 4399-pěstounská péče psychologické vyšetření 2x 3 000,00 0,00 Gymnázium 5 000,00 0,00 ČČK Litoměřice 10 140,00 0,00 L+L Dopravní značení 6409-finanční příspěvek RM 460/-Noční výstup Lovoš 6409-finanční příspěvek RM 469/-ocenění dárců krve Komunikace-údržba dopravní značení Příčná,Mírova,Palackého
Dne: 10.01. *** G O R - K D F *** Strana: 17/32 S E Z N A M F A K T U R k datu : 10.01. 0 488 202048 611 30 000,00 0 469 202049 11930 3 236,00 0 202050 063 7 690,00 0 446/ 202051 1601388 8 712,00 0 202052 141854576 1 694,00 0 54/ 202053 1617200310 13 380,00 0 54/ 202054 1617200325 877,00 0 202055 z 3060000088 600 950,00 0 202056 1160007544 4 998,00 0 smlouva 202057 1621196 227 757,00 0 202058 97 10 000,00 0 421 202059 4160102369 66 524,00 0 202060 1036262326 3 835,00 0 202061 1036263843 9 808,00 0 334/ 202062 160227 99 825,00 0 202063 5136603322 1 347,49 0 smlouva 202064 212 84 700,00 0 202065 300761 2 682,00 0 410/ 202066 6811 117 007,00 0 498/ 202067 2811 10 890,00 0 202068 20 1 655,00 0 458/ 202069 160100072 9 870,00 0 202070 1036265270 7 474,00 23.11. 23.11. 25.11. 25.11. 25.11. 25.11. 04.12. 30 000,00 0,00 Podřipské zájmové sdružen 1039-pachové ohradníky 3 236,00 0,00 ATTACK Promotion s.r.o. Čištění-pracovní oděv sekáči 7 690,00 0,00 Procházka Zdeněk 3412-ASK ZS ubytovna malování po zatečení pojišťovna 8 712,00 0,00 FEKO-LT s.r.o. Kanalizace-údržba ul.s.pionýrů gymnázium 1 694,00 0,00 TOI TOI sanitární systémy Hřbitov-služby 43 a 44 týden WC 13 380,00 0,00 ELMO Schoř s.r.o. VO-materiál 877,00 0,00 ELMO Schoř s.r.o. Správa-údržba sklep materiál 600 950,00 0,00 FCC BEC s.r.o. 3722-komunální odpad 4Q/ 4 998,00 0,00 Albatros Media a.s. Knihovna-knihy 227 757,00 0,00 Gabriel s.r.o. 3421-workoutové hřiště 10 000,00 0,00 Mařanová Ivana Správa-služby výroba prezentace Historické Lovosice 66 524,00 0,00 Arboeko Zeleň-údržba výsadba dřevin 29 ks 3 835,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál- OD 9 808,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál- OE 99 825,00 0,00 Projekce dopravní FILIP Komunikace- studie zkapacitnění parkovacích ploch 1 347,49 0,00 Česká pošta s.p. Správa-aktualizace elektronický podpis 84 700,00 0,00 EKOLES-PROJEKT s.r.o. 1036- LHO - II.etapa popis porostů, hospod.opatření UZ 29516 2 682,00 0,00 CATANIA GROUP s.r.o. Správa-seminář Čepeláková,Havlíčková 117 007,00 0,00 LEN-servis s.r.o. Komunikace-údržba parkovací místa odvodnění před hřbitov 10 890,00 0,00 Spotřebiče s.r.o. Nádražní-automatická pračka AEG 1ks 1 655,00 0,00 Benešová Margit Správa-služby překlad č.j.4221/ BM 9 870,00 0,00 PERFECT B.V. s.r.o. 3613-údržba fasáda gymnázium 7 474,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál - ŽÚ
Dne: 10.01. *** G O R - K D F *** Strana: 18/32 S E Z N A M F A K T U R k datu : 10.01. 0 202071 1036265870 1 176,00 0 487 202072 6000502 25 760,00 0 496/ 202073 162778521 9 379,00 0 497/ 202074 7063 332,00 0 501/ 202075 00426 875,00 0 353 202076 0028 2 400,00 0 474 202077 161004971 6 131,00 0 202078 800093665-1 190,00 0 202079 1161002659 10 164,00 0 482/ 202080 6037 2 100,00 0 481/ 202081 6034 3 917,00 0 480/ 202082 6035 3 600,00 0 202083 0 1 339,00 0 202084 601032774 4 374,00 0 406/ 202085 202160119 34 628,00 0 196/ 202086 129 12 100,00 0 96/ 202087 132 14 520,00 0 223/ 202088 131 12 100,00 0 218/ 202089 130 12 100,00 0 202090 2316 5 950,00 0 202091 1036269319 1 094,00 0 202092 4160101316 47 289,20 0 202093 6617292116 666 678,00 02.12. 04.12. 10.03. 04.12. 1 176,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. DPS-kancelářský materiál 25 760,00 0,00 MojePila s.r.o. Zeleň-motorová pila STIHL + příslušenství 9 379,00 0,00 Alza.cz a.s. Správa-Ruční GPS navigace Garmin Oregon 600 PRO 332,00 0,00 Fanka.cz Správa-materiál Měřící pásmo 50m FESTA sklolaminátové 875,00 0,00 MATTHAN IMMO Správa-služby ubytování Budský 2 400,00 0,00 Mgr.Kateřina Hollá, Ph.D. 6 131,00 0,00 Cadenza s.r.o. DPS-pracovní oděv -1 190,00 0,00 IPMS Správa-seminář Šumová Správa-individuální supervize OSPOD - hrazeno z UZ 13011 10 164,00 0,00 PYTLÍK, a.s. Čištění- materiál pytlíky na psí exkrementy 2 100,00 0,00 Potraviny Krátký, s.r.o. 3399-dárkové balíčky 1/ 3 917,00 0,00 Potraviny Krátký, s.r.o. 3399-věcné dary Dárkové balíčky 12/ 3 600,00 0,00 Potraviny Krátký, s.r.o. 3399- věcné dary Kosmetické balíčky-vítání občánku 12/ 1 339,00 0,00 SVBJ Žižkova 115 5311-vyúčtování elektrika 2015 kamera Žižkova 4 374,00 0,00 ABEL-Computer s.r.o. Správa-údržba toner 34 628,00 0,00 PORTA Styl, s. r. o. BO - Výměna vchodových dveří BD v ul. Nádražní 805/18 12 100,00 0,00 Ing.Naděžda Hájková Komunikace-dokumentace skutečného provedení M-01 14 520,00 0,00 Ing.Naděžda Hájková Komunikace- autorský dozor lávka L-04 12 100,00 0,00 Ing.Naděžda Hájková Komunikace-mostní prohlídka mostní list lávka L-04 12 100,00 0,00 Ing.Naděžda Hájková Komunikace-mostní prohlídka mostní list lávka M-01 5 950,00 0,00 Mareš Jaroslav Mgr.Ing. Správa-služby překlad č.j.2236/ ZM 1 094,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál-tendlerová 47 289,20 0,00 Konica Minolta Správa-služby kopírky 11/ 666 678,00 0,00 CENTROPOL ENERGY, a.s. Sběrná-vyúčtování elektrická energie
Dne: 10.01. *** G O R - K D F *** Strana: 19/32 S E Z N A M F A K T U R k datu : 10.01. 0 441/ 202094 160176 2 000,00 0 485/ 202095 40162637 5 566,00 0 509/ 202096 1516117305 3 461,00 0 202/ 202097 139 12 100,00 0 201/ 202098 138 12 100,00 0 200/ 202099 137 12 100,00 0 97/ 202100 136 29 040,00 0 94/ 202101 135 32 670,00 0 224/ 202102 134 12 100,00 0 222/ 202103 133 12 100,00 0 473 202104 6 139,00 0 465/ 202105 7111 33 493,00 0 55/ 202106 1618024 6 161,00 0 smlouva 202107 160562 107 327,00 0 202108 005 619,00 0 smlouva 202109 1062201 39 930,00 0 smlouva 202110 1062202 62 920,00 0 202111 2370363980 33 844,40 0 58/ 202112 1490029016 2 520,00 0 202113 90 1 995,00 0 202114 8612552025 602,00 0 202115 8612552024 602,00 0 202116 9610626 3 000,00 02.12. 02.12. 02.12. 02.12. 10.12. 10.12. 25.11. 11.12. 10.12. 2 000,00 0,00 Ing. Šárka Poláčková MP/220-znalecký posudek p.č. 1987/2 5 566,00 0,00 Graph Tech spol. s.r.o. Správa- akumulátor UPS APC 3 461,00 0,00 CZC.cz s.r.o. Správa - Projekční plátno NOBO - zasedací místnost - modrá 12 100,00 0,00 Ing.Naděžda Hájková Komunikace-dokumentace skutečného provedení L-05 12 100,00 0,00 Ing.Naděžda Hájková Komunikace-dokumentace skutečného provedení L-04 12 100,00 0,00 Ing.Naděžda Hájková Komunikace-dokumentace skutečného provedení L-03 29 040,00 0,00 Ing.Naděžda Hájková Komunikace- autorský dozor L-05 32 670,00 0,00 Ing.Naděžda Hájková Komunikace- autorský dozor L-03 12 100,00 0,00 Ing.Naděžda Hájková Komunikace- mostní prohlídka mosní list L-05 12 100,00 0,00 Ing.Naděžda Hájková Komunikace- mostní prohlídka mosní list L-03 139,00 0,00 Cyklo City s.r.o. DPS-údržba invalidní vozík 33 493,00 0,00 LEN-servis s.r.o. 6 161,00 0,00 Filmex CZ s.r.o. Čištění-materiál Kanalizace - údržba čistička odpadních vod Modla, čerpadlo 107 327,00 0,00 FIRSTPOWER a.s. Správa-údržba UPS - požární větrání 619,00 0,00 AD Gastro s.r.o. Správa-služby ubytování Budský 39 930,00 0,00 ISES, s.r.o. 3722-podzemní popelnice-podkladové studie, analýza, 62 920,00 0,00 ISES, s.r.o. 3722-podzemní popelnice-inženýrská činnost 1.a 2. etapa 33 844,40 0,00 CCS s.r.o. Sběrná-vyúčtování 11/ 2 520,00 0,00 Mojžíš Roman-autodíly Čištění-materiál 1 995,00 0,00 LESUNION a.s. Zeleň- údržba výsadba zeleně 602,00 0,00 INNOGY ENERGIE, s.r.o. 3613-vyúčtování Kostelní 146/1 přízemí 15.4.- 602,00 0,00 INNOGY ENERGIE, s.r.o. 3613-vyúčtování Kostelní 146/1 patro 15.4.- 3 000,00 0,00 Nakladatelství POLYGON Správa-seminář Zapletal
Dne: 10.01. *** G O R - K D F *** Strana: 20/32 S E Z N A M F A K T U R k datu : 10.01. 0 202117 1600702 1 313 904,56 0 202118 757 3 267,00 0 202119 950623 5 803,67 0 202120 40162691 6 050,00 0 202121 21600981 1 924,00 0 427 202122 1060006816 31 034,08 0 202123 2725948 396,00 0 202124 58 36 300,00 0 smlouva 202125 2160532 544 258,00 0 470/ 202126 11904 9 317,00 0 202127 484165011 993,71 0 366 202128 14 3 000,00 0 504/ 202129 160038 5 000,00 0 500 202130 5016 4 395,00 0 202131 1161822 426,00 0 426/ 202132 73 46 751,00 0 dotace 202133 26102 3 400,00 0 202134 11161097 5 215,10 0 202135 3041019303 87 768,00 0 57/ 202136 180118 1 560,00 0 202137 1169 6 570,00 0 202138 4874961400 12 944,00 0 202139 91360104 84 728,00 02.12. 02.12. 02.12. 02.12. 02.12. 02.12. 29.01. 10.12. 18.12. 11.12. 10.12. 02.01. 18.12. 25.12. 1 313 904,56 0,00 SaM silnice a mosty Děčín Komunikace- obnova mostu M-02 11/ 3 267,00 0,00 Plicková Ludmila Správa-bezpečnost práce,požární ochrana 11/ 5 803,67 0,00 Škofin s.r.o. Správa-leasing Fabia III 8U7 9151 12/ 6 050,00 0,00 Graph Tech spol. s.r.o. Správa-technická podpora TC 11/ 1 924,00 0,00 MÚZO Praha s.r.o. Správa-technická podpora JASU výkaznictví školství 31 034,08 0,00 Eurosys s.r.o. DPS-docházkový systém 396,00 0,00 A.L.L. production Knihovna-předplatné Mateřídouška 36 300,00 0,00 Mgr.Ondřej Pojkar Správa-právní služby 11/ 544 258,00 0,00 DIRP, s.r.o. Správa-regál sklep archiv 9 317,00 0,00 ATTACK Promotion s.r.o. 6112-občerstvení setkání starostů 10.11. 993,71 0,00 Schindler CZ, a.s. Knihovna-služby výtah reset systému po výpadku proudu 3 000,00 0,00 PhDr. Zuzana Vondřichová Správa-seminář supervize UZ 13011 5 000,00 0,00 Geletič Radek 2143-prodej medovina 4 395,00 0,00 Kučera Petr Správa-údržba podhledy zasedačka 426,00 0,00 ZV AGRO, s.r.o. Zeleň-údržba kulový kloub řízení Piraňa sekačka 46 751,00 0,00 CREDO LITOMĚŘICE spol. s Komunikace- údržba vodorovné dopr.značení - II. etapa 3 400,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. DPS-seminář 5 215,10 0,00 EVROFIN Int.spol. s.r.o. Správa-materiál frankovací stroj cartridge 87 768,00 0,00 FCC BEC s.r.o. 3721-sběrný dvůr 11/ 1 560,00 0,00 LEAL CZ s.r.o. BO- primalex 40kg bytové a nebytové prostory 6 570,00 0,00 PSÍ DOMOV 3639-služby 11/ 12 944,00 0,00 ČEZ Prodej, s.r.o. 3613-vyúčt. 19.112015-8.května restaurace Lovoš 84 728,00 0,00 BusLine a.s. 2221-dopravní obslužnost 11/
Dne: 10.01. *** G O R - K D F *** Strana: 21/32 S E Z N A M F A K T U R k datu : 10.01. 0 202140 160095 1 644,00 0 202141 5136607028 181,50 0 433/ 202142 161256 2 435,00 0 202143 800095189 1 190,00 0 dotace 202144 116078 6 000,00 0 dotace 202145 116079 6 000,00 0 dotace 202146 116080 6 000,00 0 dotace 202147 116081 6 000,00 0 202148 200039 51 169,00 0 202149 271 3 138,00 0 515/ 202150 195 12 068,00 0 415/ 202151 536 18 150,00 0 202152 1600694 287 071,86 0 202153 1603864 4 719,00 0 202154 3042052704 244 453,00 0 486/ 202155 1777 15 874,00 0 202156 217011277 1 700,00 0 smlouva 202157 1621209 459 412,00 0 smlouva 202158 372 16 335,00 0 202159 1977 8 850,00 0 202160 1978 8 285,00 0 202161 1036276568 2 522,00 0 202162 1602006940 19 474,00 29.01. 24.12. 12.01. 04.01. 1 644,00 0,00 Srdíčko 4356-služby stacionář Rokoš 11/ 181,50 0,00 Česká pošta s.p. Správa-služby zpracování poukázek 11/ 2 435,00 0,00 Srbová Veronika 3399-věcné dary 11/ 1 190,00 0,00 IPMS Správa-seminář Kulhánková 6 000,00 0,00 Paventia o.s. 4399-pěstounská péče seminář R.Třeštík 6 000,00 0,00 Paventia o.s. 4399-pěstounská péče seminář O.Třeštíková 6 000,00 0,00 Paventia o.s. 4399-pěstounská péče seminář V.Prchala 6 000,00 0,00 Paventia o.s. 4399-pěstounská péče seminář J.Prchalová 51 169,00 0,00 CŠJ 4379-obědy 11/ 3 138,00 0,00 4xAuto, s.r.o. Správa-údržba 5U0 4595 12 068,00 0,00 Beránek Oldřich 3613-Revize hasící přístroje a požární vod-školní 4 atd 18 150,00 0,00 DEUS-Ivana Dufková 1014-služby II. etapa celoplošné deratizace Lovosice 287 071,86 0,00 SaM silnice a mosty Děčín Komunikace-obnova L-05 11/ 4 719,00 0,00 Kabourek Vitězslav Správa-údržba vzduchotechnika provozní zkouška 244 453,00 0,00 FCC BEC s.r.o. 3722-tříděný odpad 11/ 15 874,00 0,00 Univers Tech s.r.o. 3.ZŠ-Výměny tří rolet po havárii vody v učebně vytopení 1 700,00 0,00 NOVEKO 96 spol. s.r.o. Správa-seminář Beránková 459 412,00 0,00 Gabriel s.r.o. 3.ZŠ-oranžové hříště 11/ 16 335,00 0,00 FIN-servis, a.s. Správa-služby komoditní burza elektrika 8 850,00 0,00 Hotel Amálka s.r.o. 6112-seminář vedení města 8 285,00 0,00 Hotel Amálka s.r.o. Správa-seminář 2 522,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál Tendlerová 19 474,00 0,00 RESPECT a.s. MP/220-pojistné flotila 27.10.-26.1.