Nedokončená akce v roce 2014 V roce 2014 nebyly žádné nedokončené akce V Teplicích nad Metují dne: 13.1.2015 Vypracoval: Schválila: Jan Postava Podpis: Dagmar Kušlová Podpis:
rok 2014 v tis. Kč Skupina nákladových účtů hlavní činnost hospodářská činnost nákladový účet 50 5 092,00 239 nákladový účet 51 3 369,00 35 nákladový účet 52 16 520,00 130,00 nákladový účet 55 784,00 12,00 náklady celkem 25 765,00 416 Komentář: Hospodářská činnost je v součtu celkové hlavní činnosti V Teplicích nad Metují dne: 16.1.2015 Vypracovala: Schválila: Marcela Smrčková Podpis: Dagmar Kušlová Podpis:
Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem účty rok 2014 rok 2013 018 DDNM 108 984,00 Kč 108 984,00 Kč 021 budovy 67 297 122,57 Kč 26 882 429,00 Kč 022 stroje,přístroje 5 218 341,15 Kč 4 728 444,00 Kč 028 DDHM 7 323 948,93 Kč 5 975 836,00 Kč 902 DHM podrozvahový 1 842 906,25 Kč 1 430 873,00 Kč účet 031 pozemky 80 949,00 Kč 80 949,00 Kč 042 proj.dokum 0,00 Kč 182 319,00 Kč 032 kulturní památky 2,00 Kč 2 Kč Pohledávky po splatnosti nejsou V Teplicích nad Metují dne: 22.1.2015 Vypracoval: Schválila: Jan Postava Podpis: Dagmar Kušlová Podpis:
rok 2014 v tis. Kč náklady za energie hlavní činnost % 14-13 hospodářská činnost 2013 2014 2013 2014 502 elektřina 680 538 79% 11,00 12,00 502 vodné 121,00 111,00 92% 5 6 518 stočné 103,00 32,00 31% 5,00 6,00 502 pára 2108 2246 107% 36,00 69,00 plyn 0 8 ########## 0,00 0,00 celkem 3012,00 2935,00 97% 57,00 93,00 Komentář Elektřina Vodné Stočné Pára Plyn DDz 398 000,- Kč pention Metuje 152 000,- Kč 53 000 Kč DDz 64 000 Kč penzion Metuje 38 000,- Kč DDz 0 penzion Metuje 1 049 000,- Kč DDz 1 265 000,-Kč - penzion Metuje - topný olej 8 000,- Kč - dohadem V Teplicích nad Metují dne: 16.1.2015 Vypracovala: Schválila: Marcela Smrčková Podpis: Dagmar Kušlová Podpis:
Rok 2014 v tis. Kč FOND: FO FKSP IF RF Stav k 1.1.2014 295 188,00 639,00 191,00 Tvorba celkem 50 121,00 697,00 104,00 - povinná 0 0,00 0 0 - dotace 0 0 0,00 0 - z odpisů 0 0 697,00 0 - ostatní 50 121 0 104,00 Čerpání celkem 0 144,00 628,00 0,00 Stav k 31.12.2014 345,00 165,00 708,00 295,00 Návrh na rozd. HV 25,00 0 0 26,00 Komentář: FKSP se tvoří z limitu mezd. Čerpání bylo na nákup vitamínů, příspěvek na stravování odměny k výročím, půjčky, zakoupení masáží a vitamínů nad rámec (zaměstnanci bez PN) IF - čerpání odvod na KÚ RF - FO - nečerpáno (zvýšeno o rozdělení HV v roce 2014) V Teplicích nad Metují dne: 16.1.2015 Vypracovala: Schválila: Marcela Smrčková Podpis: Dagmar Kušlová Podpis
III.Hospodaření organizace rok 2014 1.výnosy v tis.kč skutečnost 2013 %plnění plánu 2014 rozdíl skut.- plán 2013 rozdíl skut. 14- skut. 13 rozdíl 2014 k 13 v % Účet plán 2014 plnění 2014 602 30 Obědyzaměstnanci 300,00 200 228 67% -100,00-28,0 88% 602 10 obědy DČ 200,00 356 311 178% 45,00 45,0 114% 602 11 obědy kurz DČ 0,00 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 0,00 0,0 #DĚLENÍ_NULOU! 602 31 Ošetřovné 4 000,00 3 878,0 4 051,0 97% -122,00-173,0 96% 602 32 PnP 3 400,00 3 244,0 3 520,0 95% -156,00-276,0 92% 602 34 Poplatky za soukr.telef. Hovory 0,00 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 0,00 0,0 0% 602 36 úhrada ZP 1 800,00 1992 1894 111% 192,00 98,0 105% 602 50 vyúčtování Metuje 0,00 14 0 #DĚLENÍ_NULOU! 14,00 14,0 #DĚLENÍ_NULOU! 602 412 př. Strava FKSP 80,00 75 88 94% -5,00-13,0 85% 602 Tržby z prodeje služeb 9 780,00 9 759,00 10 092,00 100% -21,00-333,0 97% 603 100 nájemné byty 70,00 37,00 42,00 53% -33,00-5,0 88% 603 110 zálohy byty DČ 0,00 66,00 37,00 #DĚLENÍ_NULOU! 66,00 29,0 178% 603 byty DČ 70,00 103,00 79,00 147% 33,00 24,0 130% 662 30 Úroky 25,00 6 23 24% -19,00-17,0 26% 662 30 Úroky 25,00 6 23 24% -19,00-17,0 26% 648 30 Zúčt.fondů.- sponz.d. 0,00 0 250 #DĚLENÍ_NULOU! 0,00-250,0 0% 648 32 Rezervní fond 250,00 0 0 0% -250,00 0,0 #DĚLENÍ_NULOU! 648 33 fond odměn 0,00 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 0,00 0,0 #DĚLENÍ_NULOU! 648 Fondy 250,00 0 250 0% -250,00-250,0 0% 649 500 nájem Metuje 120,00 103 649 510 energie STAKO 180,00 188 0 104% 8,00 188,0 0% 649 32 Fond reprodukce 0,00 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 0,00 0,0 0% 649 30 Sběrné suroviny 0,00 0,00 0,00 #DĚLENÍ_NULOU! 0,00 0,0 0% 649 34 bonus 0,00 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 0,00 0,0 0% 649 35 Ostatní výnosy 0,00 2 21 #DĚLENÍ_NULOU! 2,00-19,0 0% 649 Ostatní výnosy 300,00 293 21 98% -7,00 272,0 1395%
651 30 prodej DHM 0,00 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 0,00 0,0 #DĚLENÍ_NULOU! 672 500 Přísp. na pr. 5 580,00 5580 5000 100% 0,00 0,0 0% 672 501 dot. MPSV 10 075,00 10 075,00 10 000,00 100% 0,00 75,0 101% celkem 26 080,00 25 816,00 25 465,00 99% -264,00 351,0 101% Výnosy celkem z toho hlavní činnost 9703 příspěvek na provoz 5580 dotace MPSV 10075 doplňková činnost 458 Komentář: Nesplněno: úhrada za pobyt z důvodů malých finančních částek SD a snížení lůžek PnP - snížení lůžek ZP - změna úhrad za výkony Překročeno: úhrada za obědy v DČ
Komentář k výrazným odchylkám v nákladech Překročení: pára - kuchyně + bytovky Nájemné a energie překročeno z důvodů pozdějšího přestěhování s penzionu Metuje 2. náklady v tis. Kč skutečnost 2014 skut. 2013 %čerp.rozpočtu 14 rozd.skut.- plán 14 rozdíl skut. 14 skut.13 Rozdíl 14-13 v % účet plán 2014 501 16 potraviny DČ 155 156 135 1,006451613 1 21 1,155555556 501 11spotř. Mat. DČ 0 7 6 #DĚLENÍ_NULOU! 7 1 1,166666667 501 12 knihy DČ 0 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 501 31 PHM 70 61 56 0,871428571-9 5 1,089285714 501 32 Všeob.materiál 265 267 626 101% 2-359 43% 501 322 terapie klientů 5 0 2 0% -5-2 0% 501 33 DDHM podr. účt 80 15 98 19% -65-83 15% 501 34 Prádlo 32 32 126 100% 0-94 25% 501 35 Ochr.pomůcky 20 23 32 115% 3-9 72% 501 36 Potraviny 1500 1441 1539 96% -59-98 94% 501 37 Nádobí 10 2 3 20% -8-1 67% 501 38 Ostatní 0 0,00 0,00 #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 501 39 knihy,tisk 20 11,00 19,00 55% -9-8 58% 501 40 kancel. Potřeby 55 54 114 98% -1-60 47% 501 41 zdravot.mat. 35 34 64 97% -1-30 53% 501 42 bonus čerp. 0 0 3 #DĚLENÍ_NULOU! 0-3 0% 501 43 DDHM (028) 0 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 501 Spotřeba materiálu 2247 2103 2823 94% -144-720 74% 502 10 El.energie -DČ 0,00 12 11,00 #DĚLENÍ_NULOU! 12,00 1,00 109% 502 11 Vodné - DČ 15,00 6,00 6,00 40% -9 0 100% 502 12 Pára DČ 35,00 69,00 34,00 197% 34 35 203% 502 Spotř.energ. - DČ 50,00 87,00 51,00 174% 37,00 36,00 171%
502 30 Elektr.energie 747,00 538,00 680,00 72% -209-142 79% 502 31 Vodné 200 111,00 121,00 56% -89-10 92% 502 32 Pára 1000 981 1629 98% -19-648 60% 502 501 top. Olej Metuje 1100 1264 479 115% 164 785 264% 502 40 plyn 0 8 0 Spotřeba energie 3 047,00 2 902,00 2 909,00 95% -145-7 100% 511 10 Opr.bud. DČ 0,00 20,00 36,00 #DĚLENÍ_NULOU! 20-16 56% 511 11 opr. Stroj. DČ 0,00 12,00 11,00 #DĚLENÍ_NULOU! 12,00 1,00 109% 511 30 Opravy budov 20,00 39,00 400,00 195% 19,00-361,00 10% 511 31 Opravy strojů 80 31,00 45,00 39% -49-14 69% 511 32 Opravy ostatní 70 25,00 99,00 36% -45-74 25% 511 33 Opr.dopr.prostředků 30 23 37 77% -7-14 62% 511 Opravy 200,00 150,00 628,00 75% -50-478 24% 512 30 Cestovné 35,00 11,00 20,00 31% -24-9 55% 512 Cestovné 35,00 11,00 20,00 31% -24-9 55% 513 30 Reprezentace 8 7,00 4 88% -1,00 3,00 175% 513 Reprezentace 8 7,00 4,00 88% -1,00 3 175% 518 10 PET - DČ 5 3 0 60% -2 3,00 #DĚLENÍ_NULOU! 518 122 stočné - DČ 0 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 518 Odpad HČ 5 3 0 60% -2 3 #DĚLENÍ_NULOU! 518 30 Arteterapie 0 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 518 31 Odpad 130 169 153 130% 39 16 110% 518 32 klient bez SD 0 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 518 33 Progr.vybavení 140 205 137 146% 65 68 150% 518 34 Poplatky R, TV 15 13 13 87% -2 0 100% 518 35 Známky,poštovné 20 13 14 65% -7-1 93% 518 36 Telef.poplatky 90 35 43 39% -55-8 81% 518 37 supervize 60 52 39 87% -8 13 133% 518 45 výtahy 20 18 47 90% -2-29 38% 518 38 nájemné org. 10 0 8 0% -10-8 0% 518 385 nájem Metuje 2292 2430 608 106% 138 1822 400% 518 396 inzerce,rekl 0 11 24 #DĚLENÍ_NULOU! 11-13 46% 518 40 Doprava mat. 0 0 70 #DĚLENÍ_NULOU! 0-70 0% 518 41 auditor 25 18 18 72% -7 0 100% 518 42 Služby PO 40 40 30 100% 0 10 133% 518 43 Služby ostatní 100 60 64 60% -40-4 94%
518 44 Poradenství 5 8 1 160% 3 7 800% 518 46 Stočné 130 38 109 29% -92-71 35% 518 47 šk. Sluková 0 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 518 405 stěhování 0 54 34 #DĚLENÍ_NULOU! 54 20 159% 518 50 povodňový plán 0 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 518 49 čl. poplatky 10 4 4 40% -6 0 100% 518 52 servis klimat. 10 4 9 40% -6-5 44% 518 569 bank. Poplatky 25 27 25 108% 2 2 108% 518 Ostatní služby 3122 3199 1450 102% 77 1749 221% 521 10 mzdy DČ 80 89 77 111% 9 12 116% 521 30 Platy PSS 3157 0 0 0% -3157 0 #DĚLENÍ_NULOU! 521 310 THP 1609 382 0 24% -1227 382 #DĚLENÍ_NULOU! 521 33 manuálové 3114 10 378 0% -3104-368 3% 521 340 ošetřovatelka 320 288 280 90% -32 8 103% 521 36 ZP 3687 3328 3332 90% -359-4 100% 521 80 dot. MPSV- PSS 0 3838 3883 #DĚLENÍ_NULOU! 3838-45 99% 521 810 THP 0 1230 1584 #DĚLENÍ_NULOU! 1230-354 78% 521 820 manuálové 0 2827 2433 #DĚLENÍ_NULOU! 2827 394 116% 521 380 náhr. Mzdy PN 100 74 49 74% -26 25 151% 521 32 OON 92 92 60 100% 0 32 153% 521 Mzdové náklady 12159 12158 12076 100% -1 82 101% 524 30 Sociální pojištění 3000 1484 1452 49% -1516 32 102% 524 31 Zdravotní pojištění 1090 387 504 36% -703-117 77% 524 10 poj. DČ 30 30 26 100% 0 4 115% 524 80 poj. MPSV 0 663 550 #DĚLENÍ_NULOU! 663 113 121% 524 81 poj. Soc. MPSV 0 1517 1550 #DĚLENÍ_NULOU! 1517-33 98% 524 Zákonné soc.pojištění 4120 4081 4082 99% -39-1 100% 527 30 Příděl FKSP 120 110 119 92% -10-9 92% 527 10 FKSP DČ 0 1 1 #DĚLENÍ_NULOU! 1 0 100% 527 380 indiv.pl.škol 0 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 527 39 školení 85 93 97 109% 8-4 96% 527 50 prev. Prohlídky 35 27 0 77% -8 27 #DĚLENÍ_NULOU! 527 soc. náklady 240 231 217 96% -9 14 106% 528 38 náhr. Nemoc 0 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 528 náhr. Nemoc 0 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 538 31 Nečerpání ZPS 0 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU!
538 ZPS 0 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 525 31 zákonné poj. 50 50 50 100% 0 0 100% 525 Ost.náklady 50 50 50 100% 0 0 100% 551 30 Odpisy 347 444 445 128% 97-1 100% 551 10 odpisy DČ 0 12 11 #DĚLENÍ_NULOU! 12 1 109% 551 31 odpisy mov. Maje 350 241 266 69% -109-25 91% 551 Odpisy 697 697 722 100% 0-25 97% 557 300 odeps.pohl 0 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 0 0 #DĚLENÍ_NULOU! 558 43 DDHM nad 3 tis 100 86 279 86% -14-193 31% Celkem 26 080,00 25 765,00 25 311,00 99% -315 454 102% V Teplicích nad Metují dne: 16.1.2015 Vypracovala: Marcela Smrčková Schválila: Podpis: Dagmar Kušlová Podpis:
Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Domov Dolní zámek v Teplicích nad Metují za rok 2014 Domov Dolní zámek je zřízen jako příspěvková organizace za účelem poskytování ústavní péče občanům závislým na návykových látkáchv souladu se zákonem 108/06 Sb. V průpběhu roku 2014 jsme snižovali počty klientů ze 60 na počet 49 Přehled obložnosti lůžek v roce 2014 leden únor březen duben květen červen klientů 52 52 52 52 50,48 50 plán 60 60 60 60 60 60 červenec srpen září říjen listopad prosinec klientů 49,29 49 49 49 49 49 plán 60 49 49 49 49 49 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 leden únor březen duben květen červen klientů plán 70 60 50 40 30 20 10 0 červenec srpen září říjen listopad prosinec klientů plán
k právním úkonům k právním úkonům červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem obložnost v roce 2014 je: 91,36% Přestěhování zpět do zařízení se uskutečnilo v prosinci 2014 Rozhodnutí o snížení počtu zaměstnanců je v platnosti od 1.10.2014 Přehled o nástupech a odchodech oproti plánu obložnosti nástupy výstupy počet 0 3 na oblož. 49 49 50 40 30 20 10 nástupy nástupy výstupy 0 počet na oblož. Přehled o psychickém stavu klientů svéprávní nezpůsobilý částečne nezpůsobi lý k právním úkonům k právním úkonům počet 18 31 11 na oblož. 49 49 49 50 40 30 20 10 počet na oblož. 0
k právním úkonům k právním úkonům svéprávnínezpůsobilý částečne nezpůsobilý psych. alkohol demence senioři počet kl. 12 29 3 4 na obl. 49 49 49 49 50 40 30 20 10 0 počet kl. senioři demence alkohol psych. psych. alkohol demence senioři na obl. debilism. idiocie imbecilita klientů 1 0 0 lůžka 49 49 49 gramotnost 50 40 30 20 10 0 klientů počet lůžek debilism. 1 lůžka 40-50 30-40 20-30 10-20 0-10
počet lůžek KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE 2014 20.02.2014 Divadelní představení Tři sestry, Kino Teplice nad Metují 19.03.2014 Josefovská zábava, DDz Teplice nad Metují 24.03.2014 Velikonoční výstava, Infocentrum Teplice nad Metují Prezentace našich výrobků, 24.03.2014 25.04.2014 03.04.2014 Divadelní představení Srdeční záležitosti, Kino Teplice nad Metují 04.04.2014 Soutěž mladých hasičů, Teplice nad Metují 10.04.2014 Velikonoční výstava, DD Police nad Metují 11.04.2014 Velikonoční výstava, Domov odpočinku ve stáří Justynka Hronov 15.04.2014 Velikonoční výstava, DDz Teplice nad Metují 16.04.2014 Velikonoční výstava, DDz Teplice nad Metují 17.04.2014 Velikonoční výstava, Infocentrum Teplice nad Metují 19.05.2014 Vystoupení dětí z MŠ Teplice nad Metují ke Dni matek, DDz Teplice nad Metují 20.05.2014 1. teplická hledačka Kolemetuje 28.05.2014 Hudební vystoupení Ta naše písnička česká, DDz Teplice nad Metují 05.06.2014 Přátelský souboj v tělesných i mysl bystřících oukolech, DD Police nad Metují 18.06.2014 Zábava, DDz Teplice nad Metují 24.06.2014 1 dětské dovádění, DDz Teplice nad Metují 16.07.2014 Hudební vystoupení, děti pí Mašatové, DDz Teplice nad Metují 04.09.2014 10. regionální zahrádkářská výstava, Teplice nad Metují (instalace námi vystavovaných výrobků) 05.09.2014 10. regionální zahrádkářská výstava, Teplice nad Metují 05.09.2014 Návštěva Ivanitské poustevny a kostela Marie Pomocné, Teplice nad Metují 09.09.2014 Opékání 16.09.2014 Výprodejní jarmark, DDz Teplice nad Metují 17.09.2014 Výprodejní jarmark, DDz Teplice nad Metují
20.09.2014 Koncert p. Dobeše, koupaliště Teplice nad Metují 02.10.2014 Promítání vítězných filmů 31. Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu, Kino Teplice nad Metují 10.10.2014 Volby do zastupitelstva obce a 1/3 Senátu Parlamentu ČR 17.10.2014 2. kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR 23.11.2014 Divadelní představení Noc na Karlštejně, KINO Teplice n.m. 05.12.2014 Slavnostní přestřižení pásky při příležitosti přestěhování do zrekonstruovaného zámku, DDz Teplice nad Metují 10.12.2014 Mikulášská zábava + Mikulášská nadílka, DDz Teplice n. Metují 17.12.2014 Vánoční vystoupení dětí z MŠ Teplice nad Metují, DDz Teplice nad Metují 19.12.2014 Vánoční posezení s klienty, DDz Teplice nad Metují V Teplicích nad Metují dne: 19.1.2015 Vypracovala: Bc Zelená Ludmila podpis Eliška Krtičková Iveta Tomanicová podpis podpis Schválila: Dagmar Kušlová podpis
z
Prům.mzda THP SZP ošetřovatelka man.pr PSS soc.pr. Průměrné platové třídy, průměrné mzdy za sledované období 2014 Pracovní zařazení Prům.plt. Tř. Prům. mzda THP 8,83 22 384,00 Kč SZP 10 27 231,00 Kč ošetřovatelka 6 24 000,00 Kč manuálně pracující 3,53 16 721,00 Kč PSS 5 20 887,00 Kč sociální pracovnice 9,5 26 267,00 Kč průměr celkem 6,29 21 004,00 Kč Prům.mzda 21004 THP 22384 SZP 27731 ošetřovatelka 24000 man.pr 16721 PSS 20887 soc.pr. 26267 30000 25000 20000 15000 10000 5000 Řady1 Řady2 Řady3 0
Plnění úkolů v personální oblasti v roce 2014 Evidenční počet zaměnstnanců k 31.12.2014 48 průměrný evidenční stav zaměstnanců k 31.12.2014 47,6 THP přepočtený/fyzický 6 SZP přepočtený/fyzický 10 NZP přepočtený/fyzický 1 PSP přepočtený/fyzický 14 sociální pracovník přepočtený/fyzický 2 manuálně pracující přepočtený/fyzický 14,6 V naší organizaci ukončili pracovní poměr v roce 2014 celkem 2 zaměstnanci. 0x odchod na starobní důchod 0x odchod na invalidní důchod 0x ve zkušební době 0x PS na dobu určitou 1x výpověď ze strany zaměstnance 1x ukončení pracovního poměru dohodou (zrušení pracovního místa SZP) V Teplicích nad Metují : 19.1.2015 Vypracovala: Jitka Stodolová Schválila: Kušlová Dagmar Podpis: Podpis:
Vzdělávání zaměstnanců Domova Dolní zámek v roce 2014 ošetřovatelský úsek SZP,OŠ,PSS úvod do psychologie v přímé praxi s klienty práce v týmu-týmové role v sociálních službách školení PO + vedoucí pracovníci školení BOZP + vedoucí pracovníci kurz - pracovník v sociálních službách pilotní ověřování supervize školení na základy první pomoci hygienické minimum jak úspěšně jednat s klientem v duševní krizi syndrom narušené závislosti na odměně cévní mozková příhoda stáž v DD Dvůr Králové prvky senzomotorické stimulace v péči o klienta sociálních služeb konference paliativní medicíny na téma - být prostě jenom na blízku jak vyjednávatv prostředí sociálních služeb motivační rozhovory soc. práce psychiatrické minimum vedoucí sestra manažerská supervize BOZP vedoucích pracovníků práce v týmu - týmové role ve sociálních službách úvod do psychologie v přímé praxi s klienty syndrom narušené závislosti na odměně školení PO pro vedoucí pracovníky hygienické minimum úsek kuchyně+zásobování supervize školení BOZP + vedoucí pracovníci školení PO + vedoucí pracovníci hygienické minimum manažerská supervize práce v týmu - týmové role v sociálních službách odborný seminář InterGast úsek prádelny supervize školení PO školení BOZP
syndrom narušené závislosti na odměně provozáři referenské zkoušky školení PO + BOZP Supervize obsluha tlakových nádob školení dle aktuálních potřeb obsluha protipožárních klapek syndrom narušené závislosti na odměně uklízečky supervize školení PO + BOZP školení první pomoci syndrom narušené závislosti na odměně hygienické minimum sociální pracovnice školení BOZP + vedoucí pracovníci školení PO + vedoucí pracovníci manažerská supervize hygienické minimum syndrom narušené závislosti na odměně práce v týmu - týmové role v sociálních službách úvod do psychologie v přímé praxi s klienty asistent v sociálních službách školení BOZP supervize úvod do psychologie v přímé praxi s klienty práce v týmu - týmové role v sociálních službách syndrom narušené závislosti na odměně motivační rozhovory soc. práce školení PO komunikace s klienty s důrazem na inkontinentného klienta vedoucí sociálně-ošetřovatelského úseku manažerská supervize referentské zkoušky úvod do psychologie v přímé praxi s klienty práce v týmu - týmové role v sociálních službách školení BOZP + vedoucí pracovníci školení PO + vedoucí pracovníci syndrom narušené závislosti na odměně úhrada za sociální služby motivační rozhovory soc. práce
komunikace s klienty s důrazem na inkontinentného klienta školení pořádáne KÚ Hradec Králové mzdová účetní,personalista školení zaměřené na problematiku mezd a personalistiky syndrom narušené závislosti na odměně supervize školení BOZP platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách referentské zkoušky vedoucí rozpočtářka školení BOZP + vedoucí pracovníci manažerská supervize referentské zkoušky školení PO + vedoucí pracovníci školení pořádané KÚ Hradec Králové školení k účetnictví syndrom narušené závislosti na odměně majetek a jeho odpisy pro VÚJ technický pracovník manažerská supervize referentské zkoušky majetek a jeho odpisy pro VÚJ školení PO + BOZP pro vedoucí zaměstnance syndrom narušené závislosti na odměně ředitelka poskytování platu ve veřejných službách školení pořádané KÚ Hradec Králové manažerské supervize referentské zkoušky školení PO + BOZP pro vedoucí pracovníky využití mediace při poskytování sociálních služeb úprava písemností dle normy ČSN 1 6910 syndrom narušené závislosti na odměně školení pořádané APSS V Teplicích nad Metují: 19.1.2015 Vypracovala: Stodolová Jitka Bc.Zelená Ludmila podpis podpis
Schválila: Kušlová Dagmar podpis
Komentář č. 2 k tabulce PAM 2014 Schválený počet zaměstnanců 48. Vystaveny dohody o provedení práce na 300 hodin za nemocné pracovnice Vyčerpáno 80,25 hodin na DPP Odměny byly vypláceny minimálně limit mzdových prostředků 12 159 000,- Kč, vyčerpáno: 12 083 259,- Kč - rozdíl: 74 4000,- Kč - náhrada za nemoc ostatní osobní náklady 87 000,- Kč odstupné, 5 000,- Kč dohody, celkem 92 000,- Kč V Teplicích nad Metují dne: 20.1.2015 Vypracovala: Stodolová Jitka Schválila: Dagmar Kušlová Podpis: Podpis:
Organizace :Domov Dolní zámek P A M 2 0 14 Vyplňuje se za organizaci jako celek ( hlavní i doplňková činnost ) Skutečnost Techn. Sledované Minulé Rozdíl jednotka období období 3-4 % 1 2 3 4 5 6 Fyzický stav zaměstnanců FO k 31.12. 48 48 0 100% Přepočtený stav zaměstnanců FO 47,6 47,5 0,1 100% Platová třída 6,3 6,4-0,1 102% Platový stupeň 11,2 10,3 0,9 109% Tarifní plat Kč 13 037 13 342-305 98% Příplatky ostatní Kč 2 065 2 022 43 102% Odměny Kč 947 836 111 113% Osobní příplatek Kč 2 257 2 512-255 90% Hrubá mzda Kč 21 001 21 004-3 100% % nemocnosti % 3,8 2,0 1,8 190% Přesčasové práce hod. 15,25 154,50-139 0,10 Mzdy bez dohod celkem tis. Kč 11991,0 11966,0 25 100% Dohody tis. Kč 92 61 31 151% Mzdové náklady celkem tis. Kč 12083,0 12027,0 56 100% Komentář k jednotlivým ukazatelům na samostatném listě s názvem " Komentář příloha č. 2 " ( vždy podrobný při změnách organizační struktury a změn vlivem Nařízení vlády ) Dne : 19.1.2015 Vypracovala : Jitka Stodolová Podpis: Schválila: Dagmar Kušlová Podpis:
Autoprovoz FIAT PANDA leden únor březen duben květen červen km 25 29 186 0 0 0 spotřeba 8 7,8 7,3 0 0 0 opravy 0 0 4481 372 0 0 v Kč 5000 4000 3000 2000 1000 0 km spotřeba opravy v Kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec km 14 393 491 299 332 73 spot/100km 7,1 7,2 7,3 7,4 7 7,8 opravy 0 0 1132 2128 0 0 v Kč 2500 2000 1500 1000 500 0 červenec srpen září říjen listopad prosinec Menší provoz z důvodů dlouhodobé pracovní neschopnosti ředitelky klimaktické podmínky
Škoda Roomster leden únor březen duben květen červen km 311 463 595 331 332 361 spot/100km 9,6 8,2 9,3 9,6 10,1 11,3 opravy 0 2882 0 372 0 0 v Kč 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec km 427 413 602 524 665 3 spot/100km 9,6 9,6 9,6 9,6 8,5 0 opravy 0 0 630 984 0 0 v Kč 1200 1000 800 600 400 200 0 červenec srpen září říjen listopad prosinec
Porovnání spotřeby a ujetých km ujeté km v roce prům.spotř/100km opravy v Kč Škoda Roomster 5027 9,4 4868 OPEL VIVARO 3167 14,2 7733 Fiat Panda 1842 7,3 8113 Škoda Octavia 4392 9,6 6980 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 ujeté km v roce prům.spotř/100km opravy v Kč 1000 0 Škoda Roomster OPEL VIVAROFiat PandaŠkoda Octavia V roce 2014 byl provoz vozidel ovlivněn stavebními úpravami našeho zařízení a provozu dvou míst - penzionu Metuje a zařízením 100000 Užitkový vůz OPEL VIVARO leden únor březen duben květen červen km 239 275 196 277 286 236 spot./100 16 15,6 16,3 17,7 16,4 16,1 km opravy 0 0 0 373 0 0
400 350 300 250 200 150 100 leden únor březen duben květen červen 50 0 km spot./100 km opravy červenec srpen září říjen listopad prosinec km 190 266 206 320 448 228 spotř./100 13,2 12,2 12,1 12,2 12,3 12 km opravy 0 0 0 360 7000 0 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 červenec srpen září říjen listopad prosinec Opel bylo celý rok vozidlo, které pouze převáželo 3x denně stravu mezi penzionem Metuje a zařízením. K jiným účelům, po dobu stavebních úprav, nebylo používáno
Škoda Octávia leden únor březen duben květen červen km 275 392 395 560 60 622 spot./100 9 8,1 8,3 8,2 8,3 8,7 km opravy 3112 598 0 373 0 0 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 km spot./100 km opravy leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec km 333 210 685 355 455 50 spotř./100 8,3 11,9 11,6 10,5 11,7 10 km opravy 0 0 0 2897 0 0 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 km spotř./100 km opravy červenec srpen září říjen listopad prosinec
V Teplicích nad Metují dne: 13.1.2015 Vypracoval: Jan Postava podpis Schválila: Dagmar Kušlová. podpis