Přehled o upraveném rozpočtu městské části Praha 2

Transkript

1 Příloha č. 2 k usnesení RMČ č. 407 ze dne Přehled o upraveném rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2013 v tis.kč Schválený Rozpočtové změny v průběhu roku : Změny Upravený rozpočet Účelové prostředky - dotace Převody Převody rozpočet na r ze SR z rozp.hmp Z B Ú Z Č celkem k , , , , , , ,00 z toho: pol , ,20 volba prezidenta ČR pol ,40 32,40 údržba plastik pol ,10 151,10 PO Knihovna na Vinohradech-nákup knižního fondu pol , ,30 integrace žáků (mzdové náklady pro asistenty pedagoga) pol ,00 100,00 finanční dar od Komwag a.s.-na Vinobraní pol ,50 120,50 sponzorské dary - AMOS TOUR pol , ,40 záloha na 1.pol.na soc.-právní ochranu dětí pol , ,80 tř. 8 - Financování pol ,00 100,00 zkoušky odborné způsobilosti pol ,00 280,00 sociální program J5 pro rok 2013 pol ,00 116,00 "Zdravé město Praha 2013-pro školy" pol ,00 protidrogová politika na místná úrovni pol ,20 24,20 sponzorské dary - AMOS TOUR pol ,00 5,00 finanční dar - AMOS TOUR pol ,60 49,60 výdaje v souvislosti s povodněmi pol ,00 50,00 realizace aktivit v obl.sociálních služeb pol , ,90 odvod z výherních hracích přístrojů pol ,00 76,00 projekt "Prevence rizikového chování - Bezpečná třída" pol ,00 948,00 výkon pěstounské péče pol ,20 29,20 náhrada pohřebného pol , ,60 odvod fin. vypořádání - 4. etapa revilizace Havl. sadů pol ,10-513,10 odvod finančního vypořádání

2 pol ,00 482,00 vyrovnání fin. vypořádání - odvod z VHP pol , ,30 převod ze zón placeného stání pol ,00-300,00 motivační odměny pro MP hl. m. Prahy pol ,40 29,40 sponzorský dar - OŽP pol ,00 30,00 finanční dar pro OŽP pol ,80 78,80 pojistná náhrada - OŽP pol ,80 13,80 náhrada pohřebného pol , ,00 odvod z výherních hracích přístrojů pol ,40-4,40 odvod pohřebného pol , ,00 vrácení daně z příjmu právnických osob pol ,70 190, ,10 OPPA pro CSS Praha 2 pol ,30 15,30 náhrada pohřebného pol , ,60 vynaložené náklady po povodních pol ,10 9,10 náhrada pohřebného pol , ,40 záloha na 2.pol.na soc.-právní ochranu dětí pol ,00 28,00 výkon pěstounské péče pol ,80 4,80 náhrada pohřebného pol , ,20 volby do PS Parlamentu ČR pol , ,80 integrace žáků (mzdové náklady pro asistenty pedagoga) pol , ,00 finanční prostředky na rekonstrukce chodníků pol , ,00 reko chodníků prostřednictvím TSK pol ,00 200,00 pojistné náhrady - park Folimanka pol ,00 4,00 náhrada pohřebného pol ,00 200,00 peněžité ocenění ZŠ Kladská pol , ,00 odvod z výherních hracích přístrojů Nerozdělená rezerva RMČ do jin. odvětví 3 613, nákup pozemku Pod Nuselskými schody 41, finanční dar manželům Grossovým 50, finanční dar pro TJ Sokol Pražský 30, akce Horská - oprava historických objektů 160, výdaje v souvislosti s povodněmi 350, výdaje v souvislosti s povodněmi 150,00

3 3113 odměna ZŠ Kladská - AMOS TOUR 70, vybudování podzemních kontejnerů 280, úhrada vodného a stočného v Havlíčkových sadech 1 186, proplacení přesčasů v souvislosti s povodněmi 300, nákup elektrokol pro městskou policii 158, nákup elektrokol pro potřeby MČ 25, oprava elektroinstalace po povodni - park Folimanka 358, ,3722,3725 odstranění škod v parcích po vichřici 451,90 Přesuny mezi Rozpočtové úpravy za rok 2013 a položkami Usnesení RMČ č. 185 ze dne , byt.hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby -25, Výstavba míst.sítí 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 25,00 Usnesení RMČ č. 230 ze dne , Využití volného času 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením -155,00 dětí a mládeže 5223 Neinvestiční dotace církvím a nábož.spol. 90, Neinvest.dotace nefin.podnik.subj.-fyz.osob. 65,00 Usnesení RMČ č. 231 ze dne , Ostatní záležitosti 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením -49,50 kultury 5213 Neinvest.dotace nefin.podnik.subj.-práv.osob. -50, Neinvest.dotace nefin.podnik.subj.-fyz.osob. 37, Neinvest.dotace nefin.podnik.subj.-práv.osob. 12, Neinvest.dotace nefin.podnik.subj.-práv.osob. 11, Neinvestiční dotace církvím a nábož.spol. 26, Účel.neinvest.transfery nepodnik.fyz.osobám 13,00 Usnesení RMČ č. 239 ze dne , Základní školy 5171 Oprava a udržování -30, Nákup ostatních služeb 30,30 Usnesení RMČ č. 277 ze dne , Pořízení a obnova 5169 Nákup ostatních služeb -20,00 kulturních hodnot 6121 Budovy, haly a stavby 20,00 Usnesení RMČ č. 278 ze dne , Péče o vzhled obcí 5169 Nákup ostatních služeb -117,70 a veřejnou zeleň 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 58, Nákup materiálu jinde nezařazený 58,90 Usnesení RMČ č. 273 ze dne , Prevence před drog Neinvestiční dotace občanským sdružením -100, Neinvest.dotace obecně prospěšným spol. 100,00 Ostat.zdravot.péče 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením -30, Neinvestiční dotace církvím a nábož.spol. 30,00 Usnesení RMČ č. 272 ze dne ,00

4 Nespecifikovaná rezerva 2 657, Neinvestiční dotace občanským sdružením -480, Neinvestiční dotace občanským sdružením -500, Nájemné -277, Neinvestiční dotace občanským sdružením -450, Neinvestiční dotace občanským sdružením -550, Neinvest.dotace obecně prospěšným spol. -400,00 Usnesení RMČ č. 329 ze dne , Ostatní záležitosti 5164 Nájemné -5,00 kultury, církví 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady -2,00 a sděl.prostředků 5169 Nákup ostatních služeb 7,00 Usnesení RMČ č. 308 ze dne , Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb -7, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 7, Budovy, haly a stavby ,00 byt.hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 1 400,00 Usnesení RMČ č. 361 ze dne , Ostat.soc.péče 5169 Nákup ostatních služeb -50,00 a pomoc dětem a ml Neinvestiční dotace občanským sdružením 50,00 Usnesení RMČ č. 368 ze dne , Ekologická výchova 5169 Nákup ostatních služeb -7,50 a osvěta 5161 Služby pošt 7,50 Usnesení RMČ č. 367 ze dne , Byt.hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby -61, Ostatní investiční transfery obyvatelstvu 61, Budovy, haly a stavby -246, Základní školy 5169 Nákup ostatních služeb 246,90 Usnesení RMČ č. 479 ze dne , Péče o vzhled obcí 5169 Nákup ostatních služeb -340,00 a veřejnou zeleň 5154 Elektrická energie 140, Oprava a udržování 200, Využití volného času 5171 Oprava a udržování -25,00 dětí a mládeže 5151 Studená voda 25,00 Usnesení RMČ č. 539 ze dne , Využití volného času 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený -3,00 dětí a mládeže 5192 Poskytované neinvestiční příspěvky a náhrady 3, Usnesení RMČ č. 507 ze dne ,00

5 Ostat.zdravot.péče 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením -10, Prevence před drog Nákup materiálu jinde nezařazený 10,20 Usnesení RMČ č. 538 ze dne , Činnost místní 5161 Služby pošt -300,00 správy 5152 Teplo 300,00 Usnesení RMČ č. 573 ze dne , Péče o vzhled obcí 5169 Nákup ostatních služeb -162,00 a veřejnou zeleň 5171 Oprava a udržování -13, Nákup materiálu jinde nezařazený 161, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 14, Využití volného času 5169 Nákup ostatních služeb -29,10 dětí a mládeže 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 29,10 Usnesení RMČ č. 622 ze dne , Byt.hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby -14, Konzultační, poradenské a právní služby 10, Ost.zájmová činnost 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4,00 Usnesení RMČ č. 621 ze dne , Základní školy 5171 Oprava a udržování -90, Oprava a udržování 90,80 Usnesení RMČ č. 582 ze dne , Ostat.zdravot.péče 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením -8, Bezp. a veř.pořádek 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8,90 Usnesení RMČ č. 623 ze dne , Péče o vzhled obcí 6121 Budovy, haly a stavby -121,00 a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb 121,00 Usnesení RMČ č. 615 ze dne , Péče o vzhled obcí 5169 Nákup ostatních služeb -419,70 a veřejnou zeleň 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 44, Sběr kom.odpadu 5169 Nákup ostatních služeb 205, Využív.kom.odpadu 5169 Nákup ostatních služeb 170, Ekologická výchova 5169 Nákup ostatních služeb -6,50 a osvěta 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6,50 Usnesení RMČ č. 653 ze dne , Činnost míst.správy 5167 Služby školení a vzdělávání -3,

6 Ostatní činnosti 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 3,00 Usnesení RMČ č. 682 ze dne , Základní školy 5171 Oprava a udržování -19, Nákup ostatních služeb 19,10 Usnesení RMČ č. 681 ze dne , Činnost míst.správy 5167 Služby školení a vzdělávání -30, Úspora energie 5169 Nákup ostatních služeb 30,00 Usnesení RMČ č. 679 ze dne , Využití volného času 5169 Nákup ostatních služeb -100,00 dětí a mládeže 3745 Péče o vzhled obcí 5169 Nákup ostatních služeb -250,80 a veřejnou zeleň 5171 Oprava a udržování 100, Sběr kom.odpadu 5169 Nákup ostatních služeb 215, Využív.kom.odpadu 5169 Nákup ostatních služeb 35, Ekologická výchova 5169 Nákup ostatních služeb -5,40 a osvěta 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5,40 Usnesení RMČ č. 707 ze dne , Ostatní služby 5169 Nákup ostatních služeb -367,00 v soc. péče 6121 Budovy, haly a stavby 1 200, Byt.hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby , Sběr kom.odpadu 6121 Budovy, haly a stavby 200, Péče o vzhled obcí 6121 Budovy, haly a stavby -20,60 a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb 20,60 Usnesení RMČ č. 751 ze dne , Ostatní záležitosti 5169 Nákup ostatních služeb -578,00 kultury, církví 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 113,00 a sděl.prostředků 5194 Věcné dary 290, Pohoštění 75, Zastupitelstva obcí 5194 Věcné dary 100,00 Usnesení RMČ č. 736 ze dne , Ostat. zál.kultury 5164 Nájemné -30, Ost.zál.soc.věcí 5492 Dary obyvatelstvu -70, Ostatní služby 5223 Neinvestiční dotace církvím a nábož.spol. 100,00 v soc. péče Usnesení RMČ č. 747 ze dne ,00

7 4359 Ostatní služby 5901 Nerozdělená rezerva - výherní hrací přístroje -100,00 v soc. péče 4329 Ostat.soc.péče 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 50,00 a pomoc dětem a ml Ostatní služby 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 50,00 v soc. péče Usnesení RMČ č. 752 ze dne , Ostatní služby 5169 Nákup ostatních služeb -6,00 v soc. péče 4329 Ostat.soc.péče 5194 Věcné dary 6,00 a pomoc dětem a ml. Usnesení RMČ č. 731 ze dne , Základní školy 5901 Nerozdělená rezerva - výherní hrací přístroje , Oprava a udržování 2 310, Budovy, haly a stavby -312, Stroje, přístroje a zařízení 46, Předškolní 5169 Nákup ostatních služeb 76,00 zařízení 6121 Budovy, haly a stavby 619,30 Usnesení RMČ č. 787 ze dne , Využití volného času 5169 Nákup ostatních služeb -150,00 dětí a mládeže 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek -30, Elektrická energie -60, Oprava a udržování 30, Studená voda 12, Studená voda -120,00 Péče o vzhled obcí 5169 Nákup ostatních služeb -59,00 a veřejnou zeleň 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40, Oprava a udržování 167, Nákup ostatních služeb 59, Sběr kom.odpadu 5169 Nákup ostatních služeb 59, Využív.kom.odpadu 5169 Nákup ostatních služeb 50, Ekologická výchova 5169 Nákup ostatních služeb -80,50 a osvěta 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 80,50 Usnesení RMČ č. 814 ze dne , Ostatní zájmová 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu -10,00 činnost a reakreace 5021 Ostatní osobní výdaje 10, Plyn -150,00 Činnost místní 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 150,00 správy 5166 Konzultační, poradenské a právní služby -4, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 4, Drobný hmotný dlouhodobý majetek -150, Nákup materiálu jinde nezařazený -50, Nákup ostatních služeb 200, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu -250,00

8 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení 250, Ostatní osobní výdaje -800, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 800, Služby pošt -100, Služby školení a vzdělávání 100,00 Usnesení RMČ č. 815 ze dne , Ostatní záležitosti 5169 Nákup ostatních služeb -64,00 kultury, církví Neinves.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 64,00 Ost. výchov.činnost Usnesení RMČ č. 810 ze dne , Péče o vzhled obcí 5171 Oprava a udržování -255,00 a veřejnou zeleň 3322 Zachování kul.pam Umělecká díla a předměty -245, Ostatní záležitosti 5169 Nákup ostatních služeb 50,00 pozem.komunikací 5171 Oprava a udržování 450,00 Usnesení RMČ č. 844 ze dne , Činnost místní 5169 Nákup ostatních služeb -800,00 správy 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený -200, Programové vybavení -200, Nájemné -60, Výpočetní technika 1 200, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60,00 Usnesení RMČ č. 857 ze dne , Předškolní 5321 Neinvestiční transfery obcím -3,00 zařízení 5169 Nákup ostatních služeb -2, Pohoštění 5, Neinvestiční transfery obcím -8,00 Základní 5169 Nákup ostatních služeb -4,00 školy 5164 Nájemné -2, Pohoštění 14, Nákup ostatních služeb -45,00 Využití volného času 5164 Nájemné 15,00 dětí a mládeže 5494 Neinves.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 30,00 Usnesení RMČ č. 913 ze dne , Činnost místní 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený -100,00 správy 5164 Nájemné -90, Služby školení a vzdělávání -100, Nákup ostatních služeb -100, Programové vybavení 90, Programové vybavení 300,00 Usnesení RMČ č. 888 a č. 909 ze dne , Zachování kul.pam Budovy, haly a stavby -364, Bytové 6121 Budovy, haly a stavby 270,40

9 hospodářství 5169 Nákup ostatních služeb -50, Ost.invest.transfery podnikatelským subjektům 351, Ostatní investiční transfery obyvatelstvu 46, Péče o vzhled obcí 6121 Budovy, haly a stavby -234,00 a veřejnou zeleň 5166 Konzultační, poradenské a právní služby -20,10 Usnesení RMČ č. 911 ze dne , Ostatní záležitosti 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu -39,00 sociálních věcí 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9, Ostatní osobní výdaje 30,00 Usnesení RMČ č. 873 ze dne , Ostatní služby 5901 Nerozdělená rezerva - výherní hrací přístroje -100,00 v soc. péče 4329 Ostat.soc.péče 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 100,00 a pomoc dětem a ml. Usnesení RMČ č. 912 ze dne , Činnost místní 5173 Cestovné -10,00 správy 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10,00

10 Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2013 Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v tis. Kč Rozpočet na r Skutečnost % plnění schválený upravený k SR UR Příjmy: Třída 1 - Daňové příjmy , , ,34 104,92 104,92 Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 215,00-391, ,78 219,82 x Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Třída 4 - Přijaté dotace , , ,67 112,20 91,39 Příjmy celkem , , ,79 111,63 93,47 Výdaje: Třída 5 - Běžné výdaje , , ,94 103,58 90,83 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,79 94,10 94,34 Výdaje celkem , , ,73 101,60 91,49 Saldo příjmů a výdajů 0, , ,06 x x Třída 8 - financování 0, , ,06 x x Financování 0, , ,06 x x

11 Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2013 Příjmy po konsolidaci v tis. Kč Položka Rozpočet na r Skutečnost % plnění schválený upravený k SR UR Třída 1 - Daňové příjmy , , ,35 104,92 104,92 z toho: 1341 Poplatek ze psů 1 500, , ,92 85,06 85, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 000, , ,70 155,37 155, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,21 94,93 94, Poplatek ze vstupného 250,00 250,00 255,01 102,00 102, Poplatek z ubytovací kapacity 750,00 750, ,10 244,28 244, Poplatek za provoz výher.hrací přístroj 0,00 0,00 506,70 0,00 0, Odvod výtěžku z provozování loterií 1 500, ,00 0,00 0,00 0, Správní poplatky , , ,75 116,01 116, Daň z nemovitostí , , ,96 103,68 103,68 Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 215,00-391, ,77 219,82-682,89 z toho: 2111 Příjmy z poskytování služeb 15,00 15,00 0,50 3,33 3, Příjmy z úroků 1 200, , ,43 111,54 111,54 21 Příjmy z vlastní činnosti 1 215, , ,93 110,20 110, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0, ,61 0,00 0, Přijaté vratky transferů od jiných veř.rozp. 0, , ,64 0,00 100, Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 63,50 0,00 0,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 0, ,70-163,53 0,00 7, Přijaté neinvestiční dary 0,00 135,00 135,00 0,00 100, Přijaté pojistné náhrady 0,00 278,80 500,99 0,00 0, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 71,80 345,54 0,00 0, Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 9,50 0,00 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 504,34 0,00 0,00 23 Ostatní nedaňové příjmy 0,00 485, ,37 0,00 307,94 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní příjmy - celkem , , ,12 107,76 111,40 Třída 4 - přijaté transfery , , ,67 112,20 91, Neinvest.přij.transfery ze všeobec.pokl.správy SR 0, , ,05 0,00 100, Neinvestiční přijaté transfery ze SR , , ,00 100,00 100, Ostatní neinvest.přijaté transfery ze SR 0, , ,80 0,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od MHMP-RS , , ,00 100,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od MHMP-RU 0, , ,49 0,00 100, Neinvestiční přijaté transfery od krajů-rs 0, ,10 440,90 0,00 34, Ost.neinvest.přijaté transfery od rozp.územ.úrovně 0,00-300,00-300,00 0,00 100, Převody z vlastních fondů hosp.(podnik.) činnosti , , ,43 85,21 82, Ost.invest.přijaté transfery od rozp.územ.úrovně 0, , ,00 0,00 100,00 Příjmy - celkem , , ,79 111,63 93,47

12 Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2013 Výdaje po konsolidaci v tis. Kč Rozpočet na r Skutečnost % plnění schválený upravený k SR UR Třída 5 - Běžné výdaje , , ,94 103,58 90, Úspora energie a obnovitelné zdroje 100,00 130,00 83,01 83,01 63, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 78,00 578,00 500,00 641,03 86, Předškolní zařízení , , ,17 106,50 99, Základní školy , , ,77 113,65 94, Činnosti knih. - Knihovna na Vinohradech 3 530, , ,12 104,28 100, Ostatní záležitosti kultury 5 630, , ,99 96,94 96, Zachování a obnova kulturních památek 0,00 192,40 192,26 0,00 99, Obnova kulturního, národního povědomí 110,00 90,00 88,94 80,85 98, Ostatní záležitosti sděl. prostředků 350,00 350,00 349,45 99,84 99, Ostatní záležitosti kultury a sděl. prostř , , ,75 86,61 87, Ostatní tělovýchovná činnost 0, , ,04 0,00 29, Využití volného času dětí a mládeže 4 355, , ,93 89,39 75, Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 260, , ,67 95,69 95, Prevence před drogami a návykovými látkami 510, ,20 569,97 111,76 49, Ostatní speciální zdravotnická péče 400,00 380,90 380,00 95,00 99, Bytové hospodářství 290,00 250,90 83,49 28,79 33, Veřejné osvětlení 300,00 300,00 300,00 100,00 100, Pohřebnictví 300,00 371,80 176,11 58,70 47, Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 0,00 25,00 25,00 0,00 100, Územní plánování 150,00 150,00 9,00 6,00 6, Sběr a svoz komunálních odpadů 7 119, , ,97 105,14 99, Využívání a zneškod. komunálních odpadů 960, , ,25 123,05 99, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,11 105,91 98, Ekologická výchova a osvěta 500,00 529,40 523,86 104,77 98, Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži 660,00 866,00 864,29 130,95 99, Centra sociálně rehabilitačních služeb , , ,89 102,43 97, Osobní asistence, pečovatelská služba 600,00 600,00 600,00 100,00 100, Tísňová péče 90,00 90,00 28,60 31,78 31, Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče 2 265, , ,47 75,25 64, Ostatní záležitosti sociálních věcí 105, ,00 763,72 727,35 74, Ostatní záležitosti obrany 1,00 1,00 0,00 0,00 0, Ochrana obyvatelstva 1,00 1,00 0,00 0,00 0, Ostatní zál.civilní připravenosti na kriz.sit. 0,00 49,60 49,59 0,00 99, Bezpečnost a veřejný pořádek 380,00 247,40 247,25 65,07 99, Zastupitelstva obcí 8 639, , ,45 92,49 91, Volby do Parlamentu ČR 0, , ,70 0,00 99, Volba prezidenta republiky 0, , ,23 0,00 88, Činnost místní správy , , ,38 100,52 95, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 235,00 235,00 199,60 84,94 84, Ostatní činnosti jinde nezařazené 6 088, ,20 161,91 2,66 1,65

13 v tis. Kč Rozpočet na r Skutečnost % plnění schválený upravený k SR UR Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,79 94,10 94, Předškolní zařízení 1 700, , ,01 134,00 98, Základní školy , , ,48 97,66 99, Zachování a obnova kulturních památek 1 950,00 840,40 666,83 34,20 79, Obnova kulturního, národního povědomí 0,00 20,00 19,86 0,00 99, Bytové hospodářství , , ,62 76,33 90, Komunální služby a územní rozvoj 200,00 0,00 0,00 0,00 0, Sběr a svoz komunálních odpadů 250,00 730,00 729,69 291,88 99, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,82 97,80 98, Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče , , ,02 86,32 76, Činnost místní správy 3 003, , ,46 135,84 95,02 Výdaje celkem , , ,73 101,60 91,49

14 Výsledky rozpočtového hospodaření městské části Praha 2 za rok 2013 Výdaje po konsolidaci dle jednotlivých položek rozpočtové skladby v tis. Kč Položka Název položky Rozpočet na r Skutečnost % plnění schválený upravený k SR UR 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,91 109,34 99, Ostatní platy 300,00 300,00 154,58 51,53 51, Ostatní osobní výdaje 2 010, , ,63 136,70 81, Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů 5 600, , ,35 98,15 98, Odstupné 136,00 136,00 135,78 0,00 99, Povinné pojistné na soc. zabezpečení , , ,01 109,09 98, Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění 5 988, , ,78 107,09 98, Ostatní povinné pojist. hraz. zaměst. 284,00 298,20 289,17 101,82 96, Ostatní povinné pojistné hrazené zaměst. 18,00 18,00 3,37 18,72 18,72 50 Výdaje na platy,ost.platby a pojistné , , ,58 108,80 98, Potraviny 50,00 50,00 30,13 60,26 60, Ochranné pomůcky 4,00 4,00 3,80 95,00 95, Léky a zdravotnický materiál 3,00 3,00 1,56 52,00 52, Knihy, učeb. pomůcky a tisk 300,00 460,00 296,79 98,93 64, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 860, , ,95 104,78 93, Nákup materiálu j. n , , ,53 160,33 94, Studená voda 1 727, , ,52 150,87 89, Teplo 1 542, , ,31 0,00 92, Plyn 200,00 50,00 0,00 0,00 0, El. energie 3 429, , ,60 84,44 80, Pohonné hmoty a maziva 100,00 100,00 44,08 44,08 44, Teplá voda 25,00 25,00-8,41-33,64-33, Služby pošt 1 410, ,50 957,99 67,94 89, Služby telekom. a radiokomunikací 1 900, , ,10 73,06 72, Služby peněžních ústavů 1 435, ,00 755,66 52,66 52, Nájemné 1 130,00 993,50 891,54 78,90 89, Konzultační, porad. a právní služby 928,00 925,80 528,05 56,90 57, Služby školení a vzdělávání 880, ,60 909,03 103,30 86, Služby zpracování dat 70,00 70,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb j. n , , ,96 96,40 97, Opravy a udržování 6 455, , ,02 145,86 94, Programové vybavení 500,00 600,00 556,66 111,33 92, Cestovné 855,00 895,00 787,47 92,10 87, Pohoštění 413,00 653,50 559,21 135,40 85, Účastnické poplatky na konference 50,00 50,00 27,32 54,64 54, Ostatní nákupy j. n. 170,00 170,00 151,50 89,12 89,12 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poskytnuté neinvest. přípěvky a náhrady 429,00 529,80 276,94 64,55 52, Věcné dary 847, , ,08 131,30 89, Odvody za neplnění povinn.zaměst.zdrav.postiž. 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , ,39 99,88 93, Neinvest. transfery nefin.podnik.subj.-fyz.osob. 60,00 162,50 162,50 0,00 100, Neinvest. transfery nefin.podnik.subj.-práv.os. 440,00 413,00 372,00 84,55 90, Neinvest.transfery obecně prospěšným org. 450,00 550,00 550,00 0,00 100, Neinvest. transfery občanským sdružením 3 630, , ,70 169,61 99, Neinvest. transfery církvím a nábož. společ. 80,00 326,00 326,00 0,00 100, Neinv. transfery nezisk.a pod. org. j. n. 100,00 100,00 48,00 0,00 48,00 52 Nenivest.transfery podn.subj. a nezisk.org , , ,20 159,98 98, Neinvestiční transfery obcím 11,00 0,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , ,22 105,79 100, Neinvestiční dotace zřízeným PO 0, ,10 716,90 0,00 46, Neinvestiční transfery cizím PO 50,00 50,00 50,00 0,00 100, Nákup kolků 5,00 5,00 0,00 0,00 0, Platby daní a poplatků 5,00 5,00 1,50 30,00 30,00

15 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 4,00 4,00 0,00 100,00 53 Neinvest.transfery a některé další platby , , ,62 106,46 99, Náhrady mezd v době nemoci 550,00 560,00 484,38 88,07 86, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5,00 5,00 0,00 0,00 0, Dary obyvatelstvu 100,00 80,00 78,20 78,20 97, Účel.neinvest.transfer nepod.fyzickým osobám 0,00 13,00 13,00 0,00 100, Neinvest.transf.obyvat. nemající chrakter daru 30,00 123,20 90,61 302,03 73, Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 2 440, , ,73 88,47 81,74 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 125, , ,92 90,40 82, Nespecifikované rezervy 5 802, ,10 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 340,00 40,00 2,23 0,66 5,58 59 Ostatní neinvestiční výdaje 6 142, ,10 2,23 0,04 0,01 5 B ě ž n é v ý d a j e , , ,94 103,58 90, Programové vybavení 400,00 490,00 483,28 120,82 98, Ostatní nákupy dlouhodob.nehmotného majetku 100,00 100,00 99,93 99,93 99, Budovy, haly a stavby , , ,15 92,46 94, Stroje, přístroje a zařízení 100,00 146,70 90,28 90,28 61, Výpočetní technika 2 403, , ,96 143,47 95, Umělecká díla a předměty 950,00 705,00 531,47 0,00 75, Pozemky 212,60 54,40 53,81 0,00 98,92 61 Investiční nákupy a související výdaje , , ,88 93,53 94, Ostatní investiční transfery podnikat.subjektům 0,00 351,70 351,65 0,00 99, Ostatní investiční transfery obyvatelstvu 0,00 108,40 108,26 0,00 99,87 63 Investiční transfery 0,00 460,10 459,91 0,00 99,96 6 K a p i t á l o v é v ý d a j e , , ,79 94,10 94, V ý d a j e c e l k e m , , ,73 101,60 91,49

16 Přehled o čerpání kapitálových výdajů za rok 2013 v tis. Kč Objekt Číslo akce Předmět akce Rozpočet na r Skutečnost % plnění ORG schválený upravený k SR RU Předškolní zařízení 1 700, , ,01 134,00 98,22 MŠ Španělská 16/ rozšíření MŠ včetně rekonstrukce 1 700, , ,56 59,62 96,09 MŠ Londýnská 19/ vybudování přípravny zeleniny 0, , ,45 0,00 100, Základní školy , , ,48 97,66 99,96 ZŠ Kladská 1/ vybudování školní kuchyně a jídelny ve dvoře - PD 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 ZŠ Sázavská 5/830 zateplení fasády a výměna oken (trojsklo) - II etapa, zažádáno o dotaci z rozpočtu HMP , , ,48 97,28 100,00 ZŠ Štěpánská 8/ pořízení herního prvku 0,00 46,70 42,00 0,00 89, Zachování a obnova kulturních památek 1 950,00 840,40 666,83 34,20 79,35 Novoměstská radnice rekonstrukce elektroinstalace - PD a realizace 1 000,00 135,40 135,37 13,54 99,98 Havlíčkovy sady-grotta zhotovení dvou sekaných kopií sochy Neptuna 800,00 530,00 356,96 44,62 67,35 Havlíčkovy sady památkový dohled 150,00 175,00 174,50 116,33 99, Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist. povědomí 0,00 20,00 19,86 0,00 99, pořízení pamětní desky J. Haška 0,00 20,00 19,86 0,00 99, Bytové hospodářství , , ,62 76,33 90,79 bytové domy rekonstrukce výtahů - PD a realizace 6 000, , ,86 127,21 89,80 bytové domy rekonstrukce kotelen 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bytové domy zhodnocení bytů a nebytových prostor 4 450, , ,84 28,27 93,95 Masarykovo nábř technické zhodnocení nebytových prostor 0,00 351,70 351,65 0,00 99,99 Trojanova 20 a Sázavská technické zhodnocení bytů 0,00 108,40 108,27 0,00 99, Komunální služby a územní rozvoj j. n. 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 parcela č 871/ odkoupení pozemku od M. Rašíkové 200,00 0,00 0,00 0,00 0, Sběr a svoz komunálních odpadů 250,00 730,00 729,69 291,88 99,96 Tylovo náměstí vybudování podzemních kontejnerů 250,00 730,00 729,69 291,88 99, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,82 97,80 98,64 revitalizace parku - část V.etapy, VI. a VII. etapadokončení Havlíčkovy sady , , ,34 100,80 100,00 Havlíčkovy sady - park financování stavebních prací, PD a památkového dohledu 200,00 79,00 78,89 39,45 99,86 Riegrovy sady rekonstrukce celého parku - PD 50,00 29,40 10,29 20,58 35,00 Folimanka rekonstrukce parku - etapa D, požádáno o dotaci z rozpočtu HMP 1 000,00 464,40 54,45 5,45 11,72 Albertov-Karlov park Horská - zpracování PD 250,00 250,00 150,04 60,02 60,02 Perucká stráň a Pod Nuselskými schody odkoupení pozemku 12,60 54,40 53,81 427,06 98, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče , , ,02 86,32 76,76 rekonstrukce domu DPS, požádáno o dotaci z Máchova 3/704 a 5/ rozpočtu HMP , , ,60 85,87 76,67 Máchova 3/704 a 5/435 rekonstrukce domu DPS - ponecháno z fin.vypoř. z roku ,00 45,40 45,42 0,00 100, Činnost místní správy 3 003, , ,46 135,84 95, nákup programového vybavení 400,00 490,00 483,28 120,82 98, pořízení projektových studií a analýz 100,00 100,00 99,93 99,93 99, pořízení kancelářské techniky 100,00 100,00 48,28 48,28 48, pořízení výpočetní techniky, zařízení datových sítí 2 403, , ,97 143,47 95,69 Kapitálové výdaje - celkem , , ,79 94,10 94,34

17 Přehled o čerpání účelových prostředků městské části Praha 2 za rok 2013 v Kč T e x t Účelový Roční Čerpání znak objem k a) Zařazené ve schváleném rozpočtu na r ze státního rozpočtu - neinvestiční výdaje na : - výkon státní správy , ,00 z rozpočtu HMP - neinvestiční výdaje celkem: , ,00 b) Poskytnuté v průběhu roku 2013 ze SR neinvestiční dotace: volby prezidenta ČR , ,50 sociálně právní ochrana dětí , ,76 náklady na odstranění škod po povodních , ,23 ZŠ Sázavská na projekt "Bezpečná třída" , ,00 Evropská jazyková cena - PedF UK , ,00 výkon pěstounské péče , ,08 volby do PS Parlamentu ČR , ,25 c ) Poskytnuté v průběhu roku 2013 z rozpočtu HMP neinvestiční dotace: údržba plastik , ,96 nákup knižního fondu pro PO Knihovna na Vinohradech , ,00 integrace žáků pro asistenty pedagoga , ,76 financování sociálních služeb v rámci programu J , ,00 příprava a zkoušky zvl. odborné způsobilosti , ,00 Zdravé město Praha I. program , ,00 protidrogová politika na místní úrovni , ,00 aktivity v oblasti sociálních služeb , ,00 odvod z výherních hracích přístrojů , ,55 pokrytí nákladů po povodních v červnu , , % podíl na dani z příjmů právnických osob ,00 0,00 d) Ponechané účelové prostředky z roku 2012 neinvestiční dotace: odvod z výherních hracích přístrojů , ,00 odvod z výherních hracích přístrojů z FV za rok , ,00 e) Ponechané účelové prostředky z roku 2012 investiční dotace: rekonstrukce DPS Máchova 3 a Máchova , ,00 f) Poskytnuté v průběhu roku 2013 z fondu EU a rozpočtu HMP neinvestiční dotace: OPP-Adaptabilita - pro CS Praha 2 - EU , ,86 OPP-Adaptabilita - pro CS Praha 2 - HMP , ,81

18 Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných TZ - podpora nestátních neziskových organizací (UZ 98) v Kč Podpora činnosti nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích převod z roku 2012 doplatek 3Q obdržený na základě FV 2012 poskytnuto v roce 2013 (RO ) poskytnuto celkem , , , ,00 Odpa. Položka Podpořená organizace Stručný popis využití Vyčerpáno v r v (Kč) Univerzitní sportovní klub Praha na zajištění provozu sportovní haly Folimanka , Sportovní klub KATANA na I. kolo ligy kumite mládeže v SHINKYOKUSHIN KARATE , TJ Sokol Vyšehrad na provoz tělocvičny TJ Sokol Vyšehrad pro sportovní aktivity dětí ZŠ, Praha 2, Vratislavova , TJ Sokol Vyšehrad na opravu šachové herny , TJ Sokol Vyšehrad na zajištění provozu sportovního zařízení TJ Sokol Vyšehrad , TJ Sokol Vyšehrad na zajištění sportovní a tělocvičné činnosti , TJ Sokol Královské Vinohrady na generální opravu kogenerační jednotky , TJ Sokol Královské Vinohrady na opravu fasády sokolovny a na přípravu fasády k začlenění do programu Dvojka proti graffiti , TJ Sokol Královské Vinohrady na podporu oddílu florbalu v celorepublikových soutěžích , TJ Sokol Královské Vinohrady na závodní činnost oddílů předškoláků z MČ Praha , TJ Sokol Královské Vinohrady na zajištění sport.činnosti (finále přeboru ČOS) , TJ Sokol Pražský na zajištění sport.činnosti (Mistrovství rep.žáků v basketbalu) , TJ Sokol Pražský na podporu MČR v akrobatickém rokenrolu , Sdružení PALAESTRA na zajištění sportovní činnosti ,00 Vyčerpáno v roce 2013 celkem ,00 Převod do roku podpora neziskových organizací ,00

19 Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných TZ - podpora oblastí kap 04, 05, 06 (UZ 98) v Kč Dotace určená na kulturu, školství, zdravotnictví, a sociální oblast Převod z roku ,00 doplatek 3Q 2012 obdržený na základě FV ,00 poskytnuto v roce 2013 (RO ) ,00 poskytnuto celkem ,00 Kapitola Stručný popis využití Vyčerpáno v r (Kč) školství na veřejnou finanční podporu v oblasti mimoškolní činnosti dětí a mládeže na rok 2013 a I. čtvrtletí roku , školství MŠ Viničná - vypracování PD na opravu hřiště , školství ZŠ Londýnská, ZŠ Sázavská, ZŠ Štěpánská - opravy školních hřišť, ZŠ Štěpánská pořízení herního prvku a ZŠ Sázavská oprava přístřešku ve dvoře ,55 kap. 04 celkem , zdravotnictví podpora projektů prevence před návykovými látkami a léčby závislost ,00 příspěvek na pobyt dětí s mentálním postižením v Denním stacináři Akord a na sociální oblast fyzioterapeutickou péči při Denním stacionáři Akord , sociální oblast podpora programu "Pět P" o. s. Hestia , sociální oblast podpora činnosti Ambulantně terénního centra o. s. Dům tři přán , sociální oblast příspěvek na provoz chráněné dílny o. s. Lemniskáta , sociální oblast podpora projektu "Kámoš" o s. Barevný svět dětí ,00 kap. 05 celkem , kultura podpora projektů v oblasti kultury (výstavy, divadla, filmy, koncerty, spolková činnost) , volný čas pronájem víceúčelového sportoviště - TJ Sokol Královské Vinohrady ,00 kap. 06 celkem ,00 Vyčerpáno v roce 2013 celkem ,55 Převod do roku podpora kapitol 04, 05, ,45

20 Čerpání účelové dotace poskytnuté MČ z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných TZ - podpora sportu - kap. 04 v Kč Odpa poskytnuto v roce 2013 (RO 8048) ,00 Stručný popis využití Vyčerpáno v r (Kč) 0,00 Vyčerpáno v roce 2013 celkem 0,00 Převod do roku podpora kapitol ,00 Účelovou dotaci na podporu sportu obdržela městská část Praha 2 koncem roku 2013 a z toho důvodu již nebylo možno finanční prostředky vyčerpat.

21 Přehled o přijatých darech městské části Praha 2 za rok 2013 v tis. Kč Roční objem Čerpání plnění v % schválený upravený k SR UR Základní školy finanční dar poskytnutý v souvislosti se sportovní akcí AMOS TOUR od společnosti Centra 0,00 5,00 5,00 0,00 100,00 Celkem 0,00 5,00 5,00 0,00 100,00 sponzorské dary poskytnuté v souvislosti se sportovní akcí AMOS TOUR od těchto společností AUSTIS a. s. 0,00 12,10 12,10 0,00 100,00 HASPRA, spol. s r. o. 0,00 50,00 50,00 0,00 100,00 Realit EM Servis, s. r. o. 0,00 10,00 10,00 0,00 100,00 IKON spol. s r. o. 0,00 12,10 12,10 0,00 100,00 Komwag s. s. 0,00 60,50 60,50 0,00 100,00 Celkem přijaté dary 0,00 144,70 144,70 0,00 100,00 Celkem čerpáno na akci AMOS TOUR 0,00 149,70 149,70 0,00 100, Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků finanční dar poskytnutý v souvislosti s akcí Vinobraní na Grébovce KOMWAG a. s. 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 Čerpáno na Vinobraní na Grébovce 0,00 100,00 100,00 0,00 100, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň finanční dar poskytnutý na odstranění škod po povodni 2013 METROPROJEKT Praha a. s. 0,00 30,00 30,00 0,00 100,00 sponzorský dar poskytnutý na zajištění 1 létajícího sběrného dvora ASEKOL spol. s r. o. 0,00 29,40 29,40 0,00 100,00 Celkem čerpáno v oblasti zeleně 0,00 59,40 59,40 0,00 100,00 Celkem přijaté dary 0,00 309,10 309,10 0,00 100,00

22 Přehled o plnění mzdových prostředků a počtu pracovníků městské části Praha 2 za rok 2013 v tis. Kč Rozpočet na r Čerpání % plnění schválený upravený k SR UR Platy zaměstnanců v prac.poměru , , ,91 109,34 99,41 z toho: výdaje na platy zaměstnanců , , ,91 104,18 99,38 na výkon státní správy v oblasti soc. služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. 0, , ,00 0,00 100,00 0,00 333,00 333,00 0,00 100,00 Ostatní platy - celkem 300,00 300,00 154,58 51,53 51,53 z toho: Zastupitelstva obcí 150,00 150,00 94,58 63,05 63,05 Činnost místní správy 150,00 150,00 60,00 40,00 40,00 Ostatní platby za provedenou práci - celkem 7 746, , ,77 108,18 91,95 z toho: Zastupitelstva obcí 6 200, , ,75 92,74 92,74 Činnost místní správy 1 486,00 686,00 571,38 38,45 83,29 Odměny lektorům "Klub Dvojka" 60,00 70,00 69,30 115,50 99,00 Volby prezidenta ČR 0, ,20 931,94 0,00 84,71 Volby do Parlamentu ČR 0, , ,00 0,00 100,00 Pěstounská péče 0,00 46,40 46,40 0,00 100,00 Výdaje na platy - celkem , , ,26 108,94 98,29 Počet pracovníků Rozpočet na r Skutečnost % plnění schválený upravený k SR UR Státní správa a územní samospráva Činnost místní správy ,73 96,73

23 Rozpis příspěvků pro příspěvkové organizace městské části Praha 2 za rok 2013 Neinvestiční příspěvky v tis. Kč Rozpočet na rok 2013 Skutečnost % plnění schválený upravený k SR UR Mateřské školy "Trojlístek" Kladská 2 104, , ,00 100,00 100,00 Na Děkance 2 635, , ,00 100,00 100,00 Na Smetance 1 615, , ,00 100,00 100,00 "Čtyřlístek" Římská 1 674, , ,00 100,00 100,00 Slovenská 2 544, , ,00 100,00 100,00 Šumavská 1 369, , ,00 100,00 100,00 Viničná 3 193, , ,00 100,00 100,00 Španělská - internátní školka 1 834, , ,00 100,00 100,00 odměny ředitelů a pedagog.pracovníků 880,00 880,00 880,00 100,00 100,00 účelová dotace HMP-pro asistenty pedagoga 0, , ,60 0,00 100,00 Celkem , , ,60 106,32 100, Základní školy Botičská * 4 444, , ,00 100,11 100,00 Resslova * 5 519, , ,00 100,18 100,00 sv. Štěpána 4 150, , ,00 100,00 100,00 Vratislavova 3 004, , ,00 100,00 100,00 Na Smetance 5 494, , ,00 100,00 100,00 Londýnská 5 810, , ,00 100,00 100,00 Sázavská * 4 828, , ,00 100,31 100,00 J. Masaryka 3 195, , ,00 100,00 100,00 Slovenská 4 961, , ,00 100,00 100,00 Kladská 5 785, , ,00 101,21 100,00 odměny ředitelů a pedagog.pracovníků 1 720, , ,00 100,00 100,00 účelová dotace HMP-pro asistenty pedagoga 0, , ,50 0,00 100,00 Zdravé město Praha I. program 0,00 116,00 116,00 0,00 100,00 Celkem , , ,50 109,15 100, Činnosti knihovnické Knihovna na Vinohradech 3 530, , ,00 100,00 100,00 účelová dotace HMP na nákup knižního fondu 0,00 151,10 151,12 0,00 100,01 Celkem 3 530, , ,12 104,28 100, Ostatní záležitosti Novoměstská radnice 4 300, , ,00 100,00 100,00 Celkem 4 300, , ,00 100,00 100, Centra sociálně rehabilitačních služeb Centrum sociálních služeb Praha , , ,00 100,00 100,00 financování sociálních služeb v rámci programu J5 0,00 280,00 280,00 0,00 100,00 Celkem , , ,00 100,94 100,00 Celkem za příspěvkové organizace , , ,22 105,79 100,00

24 Rozvaha městské části Praha 2 k Hlavní činnost v Kč stav k stav k AKTIVA CELKEM , ,16 A. Stálá aktiva , ,02 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , ,85 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje ,70 0,00 Software , ,15 Ocenitelná práva , ,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0, ,70 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0, ,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek , ,17 Pozemky , ,50 Kulturní předměty , ,75 Stavby , ,21 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , ,73 Pěstitelské celky trvalých porostů , ,11 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , ,87 III. Dlouhodobý finanční majetek , ,00 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem , ,00 IV. Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 B. Oběžná aktiva , ,14 I. Zásoby 0,00 0,00 II. Krátkodobé pohledávky , ,58 Krátkodobé poskytnuté zálohy , ,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti , ,07 Pohledávky za zaměstnanci , ,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery , ,00 Náklady příštích období , ,21 Dohadné účty aktivní , ,26 Ostatní krátkodobé pohledávky 0, ,96 IV. Krátkodobý finanční majetek , ,56 Jiné běžné účty , ,20 Základní běžný účet - územních samosprávných celků , ,08 Běžné účty fondů územních samosprávných celků , ,28 Ceniny 100,00 0,00 stav k stav k PASIVA CELKEM , ,16 C. Vlastní kapitál , ,81 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,48 Jmění účetní jednotky , ,92 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,61 Kurzové rozdíly 0,00 0,00 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,78 Jiné oceňovací rozdíly * , ,73 II. Fondy účetní jednotky , ,28 Ostatní fondy , ,28 III. Výsledek hospodaření , ,05 Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,09 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0, ,66 Výsledek hospodaření minulých účetních období , ,80 D. Cizí zdroje , ,35 I. Rezervy 0,00 0,00 II. Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 III. Krátkodobé závazky , ,35 Dodavatelé , ,43 Krátkodobé přijaté zálohy 0, ,00 Zaměstnanci , ,00 Zúčtování s institucemi SZ a ZP , ,00 Jiné přímé daně , ,00 Daň z přidané hodnoty , ,84 Jiné daně a poplatky 0, ,00 Závazky k vybraným místním vládním institucím ,00 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , ,20 Výdaje příštích období , ,38 Výnosy příštích období 0,00 0,00 Dohadné účty pasivní , ,75 Ostatní krátkodobé závazky , ,75

25 Výkaz zisku a ztráty městské části Praha 2 k Hlavní činnost v tis. Kč Hlavní činnost k Hlavní činnost k A. NÁKLADY CELKEM , ,17 I. Náklady z činnosti , ,66 Spotřeba materiálu , ,78 Spotřeba energie , ,83 Prodané zboží 0,00 0,00 Opravy a udržování , ,69 Cestovné , ,00 Náklady na reprezentaci , ,00 Ostatní služby , ,77 Mzdové náklady , ,00 Zákonné sociální pojištění , ,00 Jiné sociální pojištění , ,00 Zákonné sociální náklady , ,50 Jiné sociální náklady 0,00 0,00 Silniční daň 0,00 0,00 Jiné daně a poplatky 3 500, ,00 Jiné pokuty a penále , ,00 Dary , ,09 Manka a škody 0,00 0,00 Tvorba fondů 0, ,00 Odpisy dlouhodobého majetku , ,16 Prodané pozemky ,00 0,00 Tvorba a zúčtování opravných položek , ,94 Náklady z vyřazených pohledávek 0,00 0,00 Náklady z drobného dlouhodob.majetku , ,49 Ostatní náklady z činnosti , ,29 II. Finanční náklady 32,62 0,00 Kurzové ztráty 32,62 0,00 Ostatní finanční náklady 0,00 0,00 III. Náklady na transfery , ,51 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery , ,51 B. VÝNOSY CELKEM , ,08 I. Výnosy z činnosti , ,67 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 0,00 0,00 Výnosy z prodeje služeb ,00 0,00 Výnosy z pronájmu 0,00 0,00 Výnosy z prodaného zboží 0,00 0,00 Výnosy ze správních poplatků , ,00 Výnosy z místních poplatků , ,04 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0, ,00 Jiné pokuty a penále , ,38 Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků 0,00 0,00 Výnosy z prodeje pozemků ,00 0,00 Čerpání fondů 7 456,70 0,00 Ostatní výnosy z činnosti , ,25 II. Finanční výnosy , ,03 Úroky , ,03 Kurzové zisky 0, ,00 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou ,00 0,00 IV. Výnosy z transferů , ,54 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů , ,54 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků , ,84 Výnosy ze sdílených majetkových daní , ,84 VI. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního , ,09 období , ,09