Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2018

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2018"

Transkript

1 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2018 Interné číslo faktúry číslo faktúry dodavateľa Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturova Suma vrátane DPH Identifi kácia zmluvy Identifiká cia objednáv Dátum doručenia ného z CRZ ky faktúry (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7a) (7b) (7c) D Čo má vediemzdová účt ,90 áno - 4/ Ajfa+avis s.r.o. Klemensova Žilina D Vestník MZ SR 2018/vyúČt.fa 4 0,00 áno - 192/ Obzor Bratislava Špitálska Bratislava D Doplnková služba ochrana ma 47,81 áno - zmluva RIMI - SK, s.r.o. Skalická cesta Bratislava D Nájomné a údržba kopírky 01/ 148,60 áno - zmluva Konica Minolta Slovakia Galvaniho 17/B Bratislava D Diagnostiká 252,09 áno - 187/ VITAMED SK s.r.o. Pezin 1. mája Pezinok D Vyplatné pásky 139,20 áno - 6/ VEMA, s. r. o. Plynárenská 7/C Bratislava D Stavebné práce 333,00 áno - 3/ Inmont, s. r. o. SedliČná TrenČinske Stan D Kominárske práce 50,00 áno - 2/ Miroslav Daniel - KOMINDrietoma Drietoma D DHM-luminometer, ŠZM 1 873,20 áno - 186/ SKA-TEC Petríková Čaklovská Bratislava D EPI Právny systém-ročný príst 492,48 áno - 8/ Poradca podnikateľa s.r.martina Rázusa 23A Žilina D Vymaľovanie mlab. priestorov 2 048,26 áno - 168/ Minárik Dušan Rybáre TrenČín D Internet 01/18 102,00 áno - zmluva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D Maliarske práce 131,96 áno - 9/ Minárik Dušan Rybáre TrenČín D FinanČý spravodajca -vyúčt.r.2 7,45 áno - 104/ Poradca podnikateľa s.r.martina Rázusa 23A Žilina D Plyn 01/ ,00 áno - zmluva SPP a.s. Mlynské nivy 44/ Bratislava D Diagnostiká 706,18 áno - 14/ Intes Poprad, s.r.o. Nám.sv.Egídia Poprad D DHM - fitrový blok 1 448,94 áno - 189/ Optoteam s.r.o. SmreČianska Bratislava D Oprava pantu na dverách!!!!!! 50,00 áno - 7/ JAG Nova, s.r.o. Kostolná ZárieČie Chocholná-VelČi D DialniČné nálepky ,00 áno - 1/ Mário MarkoviČ Dohňany Dohňany D Výmena zámku na PVC dverác 120,00 áno - 10/ NATURA DM, s.r.o. ÏuržaSedliČná TrenČianske Stan D VyúČt. k FA 1/18 0,00 áno - 4/ Ajfa+avis s.r.o. Klemensova Žilina D Kancelárske potreby 1 966,79 áno - 178/ Unipap TrenČín Zlatovská TrenČín D VyúČt. k FA 10/18 0,00 áno - 8/ Poradca podnikateľa s.r.martina Rázusa 23A Žilina D Čistiace potreby, 343,00 áno - 12/ PhDr. Spišáková Gabriel Wolkova Bratislava D Výkon služby BOZP 01/18 79,67 áno - zmluva Ing.Máoš Marián Ilava Klobušice Ilava D Chemikálie 246,20 áno - 18/ MERCK spol. s r. o. PrahNa Hrìbenech 1718/ Praha D Služba Winasu ,50 áno - zmluva IVeS Čs.armády Košice D Plyn 02/ ,00 áno - zmluva SPP a.s. Mlynské nivy 44/ Bratislava D Pranie prádla 01/18 22,91 áno - zmluva WORLDCOLOUR s.r.o. J.B.Magina TrenČín D Nájomné a údržba kopírky 02/ 148,60 áno - zmluva Konica Minolta Slovakia Galvaniho 17/B Bratislava D Obedy 01/ ,00 áno - zmluva Hospital Catering SolutioRajská Bratislava D Lab.sklo 1 667,66 áno - 185/ Ites Vranov s.r.o. Čemernianska Vranov nad Topľ D Nájomné,údržba telef.ústred.0 171,60 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Časopis Fyzikálne faktory ,00 áno - 25/ ib Solve, s. r. o. Terchovská Košice D Nájom fľaše 01/18 52,08 áno - zmluva Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Oprva germicidnych.žiaričov 110,00 áno - 22/ Šebáň - MEDICAL, s. r. TrenČianske Jastrabi TrenČianske Jast D Servis steril.a destil.techniky 0 123,40 áno - zmluva Šebáň - MEDICAL, s. r. TrenČianske Jastrabi TrenČianske Jast D Diagnostiká 52,08 áno - 159/ Unicomp Poprad Svätoplukova Poprad D Seminár PAM 54,00 áno - prihláška VEMA, s. r. o. Plynárenská 7/C Bratislava D Telef. poplat.-pevné linky 01/1 214,84 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Telefónne poplatky-fax 01/1 18,20 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Elektrika 01/18 860,54 áno - zmluva Západoslovenská energečulenova Bratislava D Oprava auta TN ,44 áno - 11/ ARAVER a.s. M.R.Štefánika TrenČín D RoČný popl.údržanie akreditác 900,00 áno - zmluva SNAS Bratislava Karloveská Bratislava D Diagnostiká 89,50 áno - 13/ MED-ART spol.s r.o.nitrahornočernanská Nitra D Telefónne poplatky-mobil.tele 160,73 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Živica 339,50 áno - 24/ Miele Bratislava Plynárenská Bratislava D Údržba umývačky, vodoištal.p 341,00 áno - 15/ Starosta Vladimír Štvrtok TrenČín D Údržba hasiacich prístrojov 88,00 áno - zmluva ANPOKA Nová Dubnica TrenČianska Nová Dubnica D VyúČt.k FA 27/18/Služba Wina 0,00 áno - zmluva IVeS Čs.armády Košice D Internet 02/18 102,00 áno - zmluva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D Nájomné fľaše 25,20 áno - zmluva Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D ŠZM- elektróda 265,92 áno - 19/ WTW, meracia a analyti ČSA Banská Bystrica D Vodné, stočné, povrchová vod 343,19 áno - zmluva TrenČianske vodárne a kkožušnícka TrenČín D Argón 77,78 áno - 27/ Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Dobropis k FA 27/služba Wina -19,92 áno - zmluva IVeS Čs.armády Košice D Zneškodnie odpadu 16,93 áno - zmluva EkoLog s.r.o.trenčín Brnianska TrenČín D STN 99,00 áno - 28/ Úrad pre normalizáciu,mštefanovičova Bratislava D Kniha vzoriek 108,00 áno - 23/ IGAZ-tlaČivá-papier ŽelezniČná TrenČín D DHM- hasiace prístroje, mega 195,00 áno - zmluva ANPOKA Nová Dubnica TrenČianska Nová Dubnica D DHM - nástavce pipetovacie 165,37 áno - 185/ Ites Vranov s.r.o. Čemernianska Vranov nad Topľ D ŠZM - krv 79,20 áno - 5/ Roner, s. r. o. Oravská Bratislava D Aktualizácia Právo sociálneho 34,32 áno - 20/ WOLTERS KLUWER, s. r. Mlynské nivy Bratislava D Overenie meradiel 609,60 áno - 21/ Slovenská legálna metrohviezdoslavova Banská Bystrica D Lab.sklo 224,43 áno - 33/ BALI - Ing. Igor Liba, Bra Saratovská Bratislava D Plyn 03/ ,00 áno - zmluva SPP a.s. Mlynské nivy 44/ Bratislava D Revízia autokláv 236,00 áno - 31/ Vlkovič Dolný Lopašov Lančár Dolný Lopašov D ŠZM - krv 52,80 áno - 5/ Roner, s. r. o. Oravská Bratislava D Nájomné a údržba telef.ústred 171,60 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Pranie prádla 02/18 95,62 áno - zmluva WORLDCOLOUR s.r.o. J.B.Magina Trenčín D Obedy 02/ ,76 áno - zmluva Hospital Catering SolutioRajská Bratislava D Výkon služby BOZP 02/18 79,67 áno - zmluva Ing.Máoš Marián Ilava Klobušice Ilava D Výkon služby PO 01-02/ ,00 áno - zmluva ANPOKA Nová Dubnica Trenčianska Nová Dubnica D Oprava plynového kotla 225,00 áno - 37/ Pavlis, s.r.o. Žilinská 646/ T Trenčín D Popl.za regist. a prev.doména 48,67 áno - zmluva BUSINESS SOLUTION s.r Jilemnického Trenčín D Telef. poplatky-pevné linky ,82 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Telefónne poplatky - FAX 02/1 18,20 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Nájomné fľaše 02/18 22,08 áno - zmluva Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava Meno Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Adresa IčO

2 D Servis steril.a destil.techniky 0 115,00 áno - zmluva Šebáň - MEDICAL, s. r. Trenčianske Jastrabie Trenčianske Jast D Chemikálie 392,59 áno - 17/ LABSERVICE Spiš.Nová VDuklianska Spišská Nová Ve D DHM - analytická váhá 432,00 áno - 40/ AEE-URAP spol. s r. o. Gen. M.R. Štefánika Trenčín D Olej, čistace do auta 189,55 áno - 39/ AUTOLIP Vlárska Trenčín D DHM-monitor 97,20 áno - 46/ Progma, s. r.o. Trenčín Legionárska Trenčín D Telefónne poplatky- mobilné t 150,13 áno - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Elektrika 02/18 817,93 áno - zmluva Západoslovenská energečulenova Bratislava D Diagnostiká CZK nie - 127/ Zdravotní ústav Ústi nadmoskevská Ústií nad Labe D Internet 03/18 102,00 áno - zmluva Slovanet a.s. Zahradnícka Bratislava D Chlór práškový 224,40 ano - 35/ HACH LANGEs.r.o. Rolnícka Bratislava D Vodné, stočné, povrchová vod 362,69 ano - zmluva Trenčianske vodárne a kkožušnícka Trenčín D ŠZM -tampóny,tyčinky s tamp 109,27 ano - 32/ Biolab Slovakia spol. s r. Harmosa Komárno D ŠZM - vata 67,44 ano - 44/ Polnohospodárske družsnitrianska 512/ Veľké Ripňany D Nájomné fľaše do ,20 ano - zmluva Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Petri misky 564,36 ano - 42/ Biolab Slovakia spol. s r. Harmosa Komárno D Oprava auta TN ,00 ano - 47/ JAMES - Ján Kučerka Mateja Bela 2464/ Trenčín D OOPP 523,91 ano - 48/ Eko Trenčín s.r.o. Električná Trenčín D Argón 77,78 ano - 27/ Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D ŠZM 245,52 ano - 188/ WAFY Chromservis s.r.oelektrárenská Bratislava D Argón 77,78 ano - 49/ Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D ŠZM - obvaz 54,11 ano - 45/ Ravika Bratislava Na Revíne 29/D Bratislava 37 1,732E+09 D Pripojenie a inštalácia kopírky 123,35 ano - zmluva Konica Minolta Slovakia Galvaniho 17/B Bratislava D Nájomné kopírka 03/18 28,97 ano - zmluva Konica Minolta Slovakia Galvaniho 17/B Bratislava D Seminár 8,00 ano - prihláška LEKÁR, a. s. Dobšinského Bratislava D Pranie prádla 03/18 65,74 ano - zmluva WORLDCOLOUR s.r.o. J.B.Magina Trenčín D Chemikálie 704,05 ano - 30/18,26/ LABSERVICE Spiš.Nová VDuklianska Spišská Nová Ve D Seminár - Sedláčková 54,00 ano - prihláška VEMA, s. r. o. Plynárenská 7/C Bratislava D ŠZM - krv 58,30 ano - 5/ Roner, s. r. o. Oravská Bratislava D Plyn 04/ ,00 ano - zmluva SPP a.s. Mlynské nivy 44/ Bratislava D Servis signal.zariadenia 01-03/ 11,95 ano - zmluva SPIN TN s.r.o., Električná 16/ Trenčín D Nájom.a údržba telef.ústredne 171,60 ano - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D ŠZM 1 173,06 ano - 29/ AMEDIS s.r.o. Mlynská Piešany D Telef. popl.-pevné lnky 03/18 203,30 ano - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Obedy 03/ ,00 ano - zmluva Hospital Catering SolutioRajská Bratislava D Údržba výahov I.Q/ ,18 ano - zmluva Schindler - výahy a eskalkaradzičova Bratislava D Diagnostiká 67,82 nie - 50/ Masarykova univerzita BTvrdého Brno D Nájomné fľaše03/18 27,12 ano - zmluva Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Nájomné a údržba kopírky 04/ 65,00 ano - zmluva Konica Minolta Slovakia Galvaniho 17/B Bratislava D Nájomné a údržba kopírky 04/ 28,97 ano - zmluva Konica Minolta Slovakia Galvaniho 17/B Bratislava D Telef. popl.-mobilné telef. 03/ 121,12 ano - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Telefónne poplatky - FAX 03/1 18,20 ano - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Školenie zamestancov RÚVZ 600,00 ano - 36/ M+K Psychology, s. r. o. Haluzice Haluzice D Diagnostiká 399,52 ano - 52/ Intes Poprad, s.r.o. Nám.sv.Egídia Poprad D Výkon služby BOZP 03/18 79,67 ano - zmluva Ing.Máoš Marián Ilava Klobušice Ilava D Dopln. služba ochrana majetku 47,81 ano - zmluva RIMI - SK, s.r.o. Skalická cesta Bratislava D Servis strila destil.techniky 03/ 115,00 ano - zmluva Šebáň - MEDICAL, s. r. Trenčianske Jastrabie Trenčianske Jast D Elekrika 03/18 844,45 ano - zmluva Západoslovenská energečulenova Bratislava D Výmená batérii na signal.zaria 206,23 ano - 53/ LM ALARM SYSTEM Mníchoá Lehota Mníchová Lehot D Internet 04/18 102,00 ano - zmluva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D Nájomné za fľaše do ,20 ano - zmluva Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Vodné, stočné, povrchová vod 349,39 nie - zmluva Trenčianske vodárne a kkožušnícka Trenčín D Diagnostiká 29,18 nie - 55/ OXOID CZ, s.r.o. Kaštanová 64/ Brno D Diagnostiká 172,68 ano - 41,58/ Unicomp Poprad Svätoplukova Poprad D Opravy PC 45,00 ano - 61/ ElComp Nová Dubnica Trenčianska Nová Dubnica D Pipety 140,64 ano - 33/ BALI - Ing. Igor Liba, Bra Saratovská Bratislava D Oprava výahu 36,00 ano - zmluva Schindler - výahy a eskalkaradzičova Bratislava D Práca,mzdy a odmeňovanie r. 66,16 ano - 63/ Poradca podnikateľa s.r.martina Rázusa 23A Žilina D ŠZM, lab.sklo 130,52 ano - 185/ Ites Vranov s.r.o. čemernianska Vranov nad Topľ D ŠZM 158,42 ano - 43/ Ites Vranov s.r.o. čemernianska Vranov nad Topľ D Seminár 8,00 ano - prihláška LEKÁR, a. s. Dobšinského Bratislava D Tlačivá 57,60 ano - 64/ IGAZ-tlačivá-papier Železničná Trenčín D ŠZM - krv 58,30 ano - 5/ Roner, s. r. o. Oravská Bratislava D Výkon služby PO 03-04/18 132,00 ano - zmluva ANPOKA Nová Dubnica Trenčianska Nová Dubnica D Plyn 05/18 563,00 ano - zmluva SPP a.s. Mlynské nivy 44/ Bratislava D čistiace potreby, OOPP-rukavi 310,00 ano zmluva ROADA Kvetná Trenčín D Telefónne poplatky- mobilné t 161,47 ano - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Pranie prádla 04/18 65,74 ano - zmluva WORLDCOLOUR s.r.o. J.B.Magina Trenčín D Vyúčt. k fa 135/18-Práca,mzdy 0,00 ano - 63/ Poradca podnikateľa s.r.martina Rázusa 23A Žilina D Telefónne poplatky 04/18 - FA 18,20 ano - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D DHM- stojan na skúmavky,fľaš 112,27 ano - 43/ Ites Vranov s.r.o. čemernianska Vranov nad Topľ D Fľaše 75,06 ano - 56/ Ites Vranov s.r.o. čemernianska Vranov nad Topľ D Chemikálie 50,16 ano - 60/ Centralchem s.r.o. Cementárenská cesta Banská Bystrica D Nájomné a údržba telef.ústred 171,60 ano - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Obedy 04/ ,36 ano - zmluva Hospital Catering SolutioRajská Bratislava D Medzilaboratórne testy 72,00 ano - prihláška VÚVH Bratislava Nábr.gen.Svobodu Bratislava D Nájomné a údržba kopírky 05/ 65,00 ano - zmluva Konica Minolta Slovakia Galvaniho 17/B Bratislava D Nájomné a údržba kopírky 05/ 28,97 ano - zmluva Konica Minolta Slovakia Galvaniho 17/B Bratislava D Poradca ,80 ano - 71/ Poradca Žilina Pri Celulózke Žilina D Montáž počitačovej siete 109,40 ano - 61b/ ELCOMP servis, s. r. o. M. Gorkého 497/ Nová Dubnica D Servis steril.a destil techniky 0 115,00 ano - zmluva Šebáň - MEDICAL, s. r. Trenčianske Jastrabie Trenčianske Jast D Diagnostiká 209,28 ano - 59/ Unicomp Poprad Svätoplukova Poprad D Elektrika 04/18 618,32 ano - zmluva Západoslovenská energečulenova Bratislava D Medzilaboratórne testy 88,50 ano - 62/ Štátny veterinárny a potjanoškova 1611/ Dolný Kubín D Argón 77,78 ano - 49/ Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Diagnostiká 102,56 nie - 67/ OXOID CZ, s.r.o. Kaštanová 64/ Brno D Pneumatiky TN 200,00 ano zmluva MIKONA s.r.o. Trenčianska Púchov

3 D ŠZM - filtre 412,39 ano - 69/ BALI - Ing. Igor Liba, Bra Saratovská Bratislava D Nájomné za fľaše do ,44 ano - zmluva Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Nájomné za fľaše do ,20 ano - zmluva Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Internet 05/18 102,00 ano - zmluva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D Diagnostiká 96,56 nie - 73/ OXOID CZ, s.r.o. Kaštanová 64/ Brno D Seminár 8,00 ano - prihláška LEKÁR, a. s. Dobšinského Bratislava D Aktualizácia verzie VEMA 05/ ,60 ano - zmluva VEMA, s. r. o. Plynárenská 7/C Bratislava D Seminár -Provazníková 78,00 ano - prihláška VEMA, s. r. o. Plynárenská 7/C Bratislava D Vodné, stočné, povrchová vod 379,76 ano - zmluva Trenčianske vodárne a kkožušnícka Trenčín D Výkon služby BOZP 04/18 79,67 ano - zmluva Ing.Máoš Marián Ilava Klobušice Ilava D Past.pipety 72,64 ano - 66/ Dispolab Žilina Štúrovo námestie Žilina D Diagnostiká 259,60 nie - 73/ OXOID CZ, s.r.o. Kaštanová 64/ Brno D Revízia plynových kotlov 659,00 ano - 70/ Kubínyi Vladimír TrenčínPod Juhom Trenčín D Diagnostiká 60,91 ano - 68/ MED-ART spol.s r.o.nitrahornočernanská Nitra D ŠZM - krv 58,30 ano - 5/ Roner, s. r. o. Oravská Bratislava D Vyúčt. k fa 156/18-Poradca 20 0,00 ano - 71/ Poradca Žilina Pri Celulózke Žilina D Diagnostiká 385,88 ano - 75/ JK Trading Bratislava Mečíkova Bratislava D Údržba kopírky 03-05/18 180,54 ano - zmluva Konica Minolta Slovakia Galvaniho 17/B Bratislava D Serol.pipety ster. 294,75 ano - 74/ BALI - Ing. Igor Liba, Bra Saratovská Bratislava D Pranie prádla 05/18 44,82 ano - zmluva WORLDCOLOUR s.r.o. J.B.Magina Trenčín D Telef.poplatky - mobil. telef ,61 ano - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Diagnostiká 289,83 ano - 79/ MERCK spol. s r. o. PrahNa Hrìbenech 1718/ Praha D Plyn 06/18 237,00 ano - zmluva SPP a.s. Mlynské nivy 44/ Bratislava D Nájomné a údržba telef. ústre 171,60 ano - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Nájomné fľaše 05/18 26,88 ano - zmluva Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Nájomné kopírka 06/18 28,97 ano - zmluva Konica Minolta Slovakia Galvaniho 17/B Bratislava D Nájomné kopírka 06/18 65,00 ano - zmluva Konica Minolta Slovakia Galvaniho 17/B Bratislava D Diagnostiká 63,48 ano - 182/ Unicomp Poprad Svätoplukova Poprad D Diagnostiká 47,60 nie - 81/ Dentamed, spol. s r. o. Pod Lipami Praha D Obedy 05/ ,72 ano - zmluva Hospital Catering SolutioRajská Bratislava D Elektika 05/18 655,77 ano - zmluva Západoslovenská energečulenova Bratislava D Telefónne poplatky -pevné lin 233,31 ano - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Telefónne poplatky - FAX 05/1 18,20 ano - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Telef.popl.-pevné linky 04/18 201,76 ano - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Servis steril. a destil. techniky 115,00 ano - zmluva Šebáň - MEDICAL, s. r. Trenčianske Jastrabie Trenčianske Jast D Výkon služby OOÚ 90,00 ano - zmluva Ing. Ivan Kolka Behynce, Okružná Veľké Ripňany D čistenie kanizačnej šachty 145,44 ano - 79/ Trenčianske vodárne a kkožušnícka Trenčín D Chemikálie 10,92 ano - 80/ Centralchem s.r.o. Cementárenská cesta Banská Bystrica D Výkon služby BOZP 05/18 79,67 ano - zmluva Ing.Máoš Marián Ilava Klobušice Ilava D Diagnostiká 77,76 ano / Unicomp Poprad Svätoplukova Poprad D Renovácia tonerov 1 631,16 ano - 76/ MIP TN, s.r.o. Opatovská 200/ Trenčín D Internet 06/18 102,00 ano - zmluva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D Oprava výahu 44,59 ano - zmluva Schindler - výahy a eskalkaradzičova Bratislava D Argón 77,78 ano - 83/ Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D E - kredit 06/18-06/19 36,00 ano - zmluva Allio, s. r. o. Buková Šamorín D časopis Higiena2018, CEJPH 20 95,80 nie - 35/ Státní zdravotní ústav PrŠrobárova Praha D Chemikálie 180,81 ano - 84/ Centralchem s.r.o. Cementárenská cesta Banská Bystrica D Vodné, stočné, povrchová vod 436,37 ano - zmluva Trenčianske vodárne a kkožušnícka Trenčín D Výkon služby PO 05-06/ ,00 ano - zmluva ANPOKA Nová Dubnica Trenčianska Nová Dubnica D Nájomné fľaše do ,44 ano - zmluva Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D STN 78,30 ano - 89/ Úrad pre normalizáciu,mštefanovičova Bratislava D Diagnostiká 221,46 nie - 127/ Zdravotní ústav Ústi nadmoskevská Ústií nad Labe D Diagnostiká 71,64 ano - 90/ MERCK spol. s r. o. PrahNa Hrìbenech 1718/ Praha D Servis analyzátoru 431,55 nie 78/ ALTEC s.r.o. Khodlova Praha D Diagnostiká 511,37 ano - 88/ VITAMED SK s.r.o. Pezin 1. mája Pezinok D Živica 168,50 ano - 77/ Miele Bratislava Plynárenská Bratislava D ŠZM - krv 58,30 ano - 5/ Roner, s. r. o. Oravská Bratislava D Údržba kopírky 06/18 125,00 ano - zmluva Konica Minolta Slovakia Galvaniho 17/B Bratislava D Materiál na údržbu vozidiel 103,43 ano - 93/ AUTOLIP Vlárska Trenčín D Plyn 07/18 218,00 ano - zmluva SPP a.s. Mlynské nivy 44/ Bratislava D Pranie prádla 06/18 97,61 ano - zmluva WORLDCOLOUR s.r.o. J.B.Magina Trenčín D Nájomné a údržba kopírka 07 65,00 ano - zmluva Konica Minolta Slovakia Galvaniho 17/B Bratislava D Nájomné a údržba kopírky 07/ 28,97 ano - zmluva Konica Minolta Slovakia Galvaniho 17/B Bratislava D Nájomné fľaše 06/18 25,20 ano - zmluva Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Telefónne poplatky-mobilné te 161,70 ano - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Nájomné a údržba telef.ústred 171,60 ano - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Dopl.služba ochrana majetku I 47,81 ano - zmluva RIMI - SK, s.r.o. Skalická cesta Bratislava D Výkon služby BOZP 06/18 79,67 ano - zmluva Ing.Máoš Marián Ilava Klobušice Ilava D Servis signal.zariadenie 04-06/ 11,95 ano - zmluva SPIN TN s.r.o., Električná 16/ Trenčín D Údržba výahov II.Q/18 50,18 ano - zmluva Schindler - výahy a eskalkaradzičova Bratislava D Telef. poplatky-pevné linky ,77 ano - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Telefónne poplatky - FAX 06/1 18,20 ano - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Lab.sklo - fľaše 99,23 ano - 85/ Ites Vranov s.r.o. čemernianska Vranov nad Topľ D Obedy 06/ ,04 ano - zmluva Hospital Catering SolutioRajská Bratislava D STN 84,90 ano - 94/ Úrad pre normalizáciu,mštefanovičova Bratislava D Elektrika 06/18 609,38 ano - zmluva Západoslovenská energečulenova Bratislava D Servis destil.a steril.techniky 0 127,60 ano - zmluva Šebáň - MEDICAL, s. r. Trenčianske Jastrabie Trenčianske Jast D Kominárske práce 50,00 ano - 82/ Miroslav Daniel - KOMINDrietoma Drietoma D DHM-brašna odberové čerpad 108,00 ano - 95/ Chromservis SK BratislavNobelova Bratislava D Internet 07/18 102,00 ano - zmluva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D Výkon služby OOÚ 07/18 90,00 ano - zmluva Ing. Ivan Kolka Behynce, Okružná Veľké Ripňany D Vodné, stočné, povrchová vod 387,17 ano - zmluva Trenčianske vodárne a kkožušnícka Trenčín D Chemikálie 45,60 ano - 60/ Centralchem s.r.o. Cementárenská cesta Banská Bystrica D Nájomné flaše do ,20 ano - zmluva Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Chemikálie 52,56 ano - 84/ Centralchem s.r.o. Cementárenská cesta Banská Bystrica D Diagnostiká 6,29 ano - 75/ JK Trading Bratislava Mečíkova Bratislava

4 D Petri misky 570,84 ano - 97/ Biolab Slovakia spol. s r. Hlavná 14/A Komárno D Oprava auta TN-659-DD 491,34 ano - 98/ ARAVER a.s. M.R.Štefánika Trenčín D Kancelárske poreby 85,74 ano - 100/ Unipap Trenčín Zlatovská Trenčín D Overenie meradiel / váhy 129,00 ano - 99/ Slovenská legálna metrohviezdoslavova Banská Bystrica D Technický vzduch, Hélium 247,97 ano - 104/ Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Argón 77,78 ano - 103/ Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Výkon služby BOZP 07/18 79,67 ano - zmluva Ing.Máoš Marián Ilava Klobušice Ilava D Zneškodnenie odpadu 23,38 ano - zmluva EkoLog s.r.o.trenčín Brnianska Trenčín D Plyn 08/18 218,00 ano - zmluva SPP a.s. Mlynské nivy 44/ Bratislava D Nájomné a údržba telef.ústred 171,60 ano - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Servisné práce odberové čerp 934,14 ano - 95/ Chromservis SK BratislavNobelova Bratislava D Nájomné a údržba kopírky 08 65,00 ano - zmluva Konica Minolta Slovakia Galvaniho 17/B Bratislava D Nájomné a údržba kopírky 08/ 28,97 ano - zmluva Konica Minolta Slovakia Galvaniho 17/B Bratislava D Nájomné flaše do ,60 ano - zmluva Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Oprava auta TN-026-BP 132,00 ano - 102/ Roman Ilavský AUTOELEDolná Poruba Dolná Poruba D Telefónne poplatky/mobil.tele 159,83 ano - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Telefónne poplatky -pevné lin 229,31 ano - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Telefónne poplatky - FAX 07/1 18,20 ano - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Obedy 7/ ,48 ano - zmluva Hospital Catering SolutioRajská Bratislava D Pranie prádla 07/18 74,70 ano - zmluva WORLDCOLOUR s.r.o. J.B.Magina Trenčín D Servis steril.a destil.techniky 0 420,74 ano - zmluva Šebáň - MEDICAL, s. r. Trenčianske Jastrabie Trenčianske Jast D Elektrika 07/18 584,36 ano - zmluva Západoslovenská energečulenova Bratislava D Finančný spravodajca ,40 ano - 105/ Poradca podnikateľa s.r.martina Rázusa 23A Žilina D ŠZM-krv 87,45 ano - 5/ Roner, s. r. o. Oravská Bratislava D STN 34,40 ano - 107/ Úrad pre normalizáciu,mštefanovičova Bratislava D ŠZM - skúmavky 74,80 ano - 108/ SKANTECH Bratislava Sekurisova Bratislava D Vodné, stočné, povrchová vod 449,32 ano - zmluva Trenčianske vodárne a kkožušnícka Trenčín D Výkon služby OOÚ 08/18 90,00 ano - zmluva Ing. Ivan Kolka Behynce, Okružná Veľké Ripňany D Diagnostiká 295,92 ano - 96/ Unicomp Poprad Svätoplukova Poprad D čistiace potreby 397,48 ano - 101/ ROADA Kvetná Trenčín D Internet 08/ ,00 ano - zmluva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D Nájomné za fľaše do ,20 ano - zmluva Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Oprava lab. prístroja 90,00 ano - 91/ Ing.Smejkal Jaroslav Novomestkého Trenčín D Oprava lab.prístroja 20,00 ano - 16/ Ing.Smejkal Jaroslav Novomestkého Trenčín D ŠZM-vata buničinová 67,44 ano - 110/ Poľnohospdárske družst Nitrianska 512/ Veľké Rypňany D FS 2019/vyúčt k fa 273/18 0,00 ano - 105/ Poradca podnikate¾a s. Martina Rázusa 23A Žilina D Diagnostiká 17,90 ano - 113/ DUAL Včelárska Bratislava D Plyn 09/18 455,00 ano - zmluva SPP a.s. Mlynské nivy 44/ Bratislava D Diagnostiká 179,52 ano - 96/ Unicomp Poprad Svätoplukova Poprad D Údržba kopírky 08/17 133,33 ano - zmluva Konica Minolta Slovakia Galvaniho 17/B Bratislava D Výkon služby PO 07-08/18 132,00 ano - zmluva ANPOKA Nová Dubnica Trenčianska Nová Dubnica D Nájomné údržba telef,ústredn 171,60 ano - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Diagnostiká 224,44 ano - 112/ JK Trading Bratislava Mečíkova Bratislava D Telefónne poplatky - FAX 08/1 18,20 ano - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Telefónne poplatky-pevné link 217,39 ano - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Pranie prádla 08/18 55,78 ano - zmluva WORLDCOLOUR s.r.o. J.B.Magina Trenčín D Obedy 08/ ,80 ano - zmluva Hospital Catering SolutioRajská Bratislava D Servis.steril.a destil techniky 0 115,00 ano - zmluva Šebáň - MEDICAL, s. r. Trenčianske Jastrabie Trenčianske Jast D Nájomné a údržba kopírky 09/ 28,97 ano - zmluva Konica Minolta Slovakia Galvaniho 17/B Bratislava D Nájomné a údržba kopírky 09/ 65,00 ano - zmluva Konica Minolta Slovakia Galvaniho 17/B Bratislava D Nájomné flaše 08/18 26,88 ano - zmluva Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Kontrola signal.zariadenie 53,80 ano - zmluva SPIN TN s.r.o., Električná 16/ Trenčín D Elektrika 08/18 597,04 ano - zmluva Západoslovenská energečulenova Bratislava D ŠZM - krv 58,30 ano - 5/ Roner, s. r. o. Oravská Bratislava D Telef.popl. -mobilné telef.08/1 155,98 ano - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Vodné, stočné, povrchová vod 362,15 ano - zmluva Trenčianske vodárne a kkožušnícka Trenčín D ŠZM 1 040,40 ano - 109/ AMEDIS s.r.o. Mlynská Piešany D Výkon služby BOZP 08/18 79,67 ano - zmluva Ing.Máťoš Marián Ilava Klobušice Ilava D Údržba auta TN ,73 ano - 113/ AUTOŠTYL, a. s. Trenčianska Turná Trenčianska Turn D ŠZM-filtre, pipety 868,98 ano - 111/ BALI - Ing. Igor Liba, Bra Saratovská Bratislava D Diagnostiká 494,70 ano - 116/ Intes Poprad, s.r.o. Nám.sv.Egídia Poprad D Chemikálie 101,52 ano - 84/ Centralchem s.r.o. Cementárenská cesta Banská Bystrica D Internet 09/18 102,00 ano - zmluva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D Oprava auta TN ,64 ano - 117/ JAMES - Ján Kučerka Mateja Bela 2464/ Trenčín D Oprava atua TN ,05 ano - 115/ JAMES - Ján Kučerka Mateja Bela 2464/ Trenčín D Nájomné fľaše do ,20 ano - zmluva Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Diagnostiká 263,94 nie - 133/ Zdravotní ústav Ústi nadmoskevská Ústií nad Labe D Oprava výahu 24,00 ano - zmluva Schindler - výahy a eskalkaradzičova Bratislava D Skúmavky 51,96 ano - 120/ Biolab Slovakia spol. s r. Hlavná 14/A Komárno D Seminár 8,00 ano - prihláška LEKÁR, a. s. Dobšinského Bratislava D Diagnostiká 272,62 nie - 125/ OXOID CZ, s.r.o. Kaštanová 64/ Brno D ŠZM - krv 58,30 ano - 5/ Roner, s. r. o. Oravská Bratislava D SF-občerstvenie športový deň 447,30 ano - 118/ Ing.Bulík Ivan Trenčianske Jastrabie D Diagnostiká 174,80 nie - 124/ O.K.Servis BioPro Praha Odlehlá 817/ Praha D Údržba kopírky 07-09/18 123,52 ano - zmluva Konica Minolta Slovakia Galvaniho 17/B Bratislava D Ochrana majetku IV.Q/18 47,81 ano - zmluva RIMI - SK, s.r.o. Skalická cesta Bratislava D Pranie prádla 09/18 50,80 ano - zmluva WORLDCOLOUR s.r.o. J.B.Magina Trenčín D Servis signal.zariadenia 07-09/ 11,95 ano - zmluva SPIN TN s.r.o., Električná 16/ Trenčín D Plyn 10/ ,00 ano - zmluva SPP a.s. Mlynské nivy 44/ Bratislava D Seminár - Sedláčková 54,00 ano - prihláška VEMA, s. r. o. Plynárenská 7/C Bratislava D Výkon služby OOÚ 09/18 90,00 ano - zmluva Ing. Ivan Kolka Behynce, Okružná Veľké Ripňany D Nájomné flaše 09/18 25,20 ano - zmluva Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Údržba výahov 07-09/18 50,18 ano - zmluva Schindler - výahy a eskalkaradzičova Bratislava D Nájom. a údržba telef.ústred. 171,60 ano - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Obedy 09/ ,36 ano - zmluva Hospital Catering SolutioRajská Bratislava D Výkon služby BOZP 09/18 79,67 ano - zmluva Ing.Máoš Marián Ilava Klobušice Ilava

5 D Telefónne poplatky - FAX 09/1 18,20 ano - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Telefónne poplatky -pevné lin 211,87 ano - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Telefónne poplatky-mobilné te 161,41 ano - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Argón 77,78 ano - 128/ Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Školeine na obsluhu tlakových 75,00 ano - 114/ Vlkovič Dolný Lopašov Lančár Dolný Lopašov D Upg.Uafalan ,00 ano - 122/ ARKOS s.r.o. Pribinova Bratislava D Chemikálie 61,78 ano - 127/ Centralchem s.r.o. Cementárenská cesta Banská Bystrica D DNM-softvér ESET do ,00 ano - zmluva Ing. Peter Švec - Atis Hviezdoslavova Senica D Údržba steril a destil tehcniky 123,40 ano - zmluva Šebáň - MEDICAL, s. r. Trenčianske Jastrabie Trenčianske Jast D Renovácia tonerov 1 632,17 ano - 130/ MIP TN, s.r.o. Opatovská 200/ Trenčín D Diagnostiká 983,88 ano - 129/ Unicomp Poprad Svätoplukova Poprad D Nájomné kopírky 10/18 28,97 ano - zmluva Konica Minolta Slovakia Galvaniho 17/B Bratislava D Nájomné kopírky 10/18 65,00 ano - zmluva Konica Minolta Slovakia Galvaniho 17/B Bratislava D Elektrika 09/18 606,70 ano - zmluva Západoslovenská energečulenova Bratislava D Vodoinštalačné práce 95,00 ano - 134/ Starosta Vladimír Štvrtok Trenčín D Petri misky 399,36 ano - 126/ Biolab Slovakia spol. s r. Hlavná 14/A Komárno D Diagnostiká 55,46 ano - 137/ JK Trading Bratislava Mečíkova Bratislava D Diagnostiká 343,80 ano - 138/ Eurolab Lambda, a.s. T. Mikita Trnava D Vodné, stočné, povrchová vod 396,97 ano - zmluva Trenčianske vodárne a kkožušnícka Trenčín D Internet 10/18 102,00 ano - zmluva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D Diagnostiká 29,18 nie - 139/ OXOID CZ, s.r.o. Kaštanová 64/ Brno D Nájomné fľaše do ,44 ano - zmluva Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D OOPP 119,61 ano - 143/b Eko Trenčín s.r.o. Električná Trenčín D Pneumatiky 196,13 ano - 142/ MIKONA s.r.o. Trenčianska Púchov D Kryté výplatné pásky 139,20 ano - 136/ VEMA, s. r. o. Plynárenská 7/C Bratislava D Oprava auta TN ,36 ano - 143/ JAMES - Ján Kučerka Mateja Bela 2464/ Trenčín D Diagnostiká 71,64 ano - 141/ MERCK spol. s r. o. PrahNa Hrìbenech 1718/ Praha D Diagnostiká 68,24 ano - 145/ Dispolab Žilina Štúrovo námestie Žilina D Pipety 243,38 ano - 111/ BALI - Ing. Igor Liba, Bra Saratovská Bratislava D ŠZM - filtre 59,04 ano - 121/ BALI - Ing. Igor Liba, Bra Saratovská Bratislava D Argón 216,37 ano - 144/ Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D DHM - drôtové sondy 78,00 ano - 135/ Ecomed Žilina Dlhá Žilina 9 - Bytčiny D DNM - licencia softvér 1 824,82 nie RA Software, s. r. o. Nové Sady Brno D Krabice na medicínsky odpad 39,90 ano - 153/ Vidra A SPOL, s.r.o. ŽilinTulská Žilina D Servis mikroskopov 90,00 ano - 147/ Klieštenec Jozef PiešanyVysoká Piešany D Plyn 11/ ,00 ano - zmluva SPP a.s. Mlynské nivy 44/ Bratislava D HIM - PC ######## ano - zmluva DIEBOLD NIXDERF Mokráň záhon Bratislava D DHM- anometer,kalibrácia prí 426,47 ano - 131/ K-TEST, s. r. o. Letná Košice D Obedy 10/ ,72 ano - zmluva Hospital Catering SolutioRajská Bratislava D Nájomné a údržba telef.ústred 171,60 ano - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Výkon služby PO 09-10/18 132,00 ano - zmluva ANPOKA Nová Dubnica Trenčianska Nová Dubnica D Tlmočenie 315,00 ano - 149/ Way2translation, s. r. o. Luborčianska 1056/ Nemšová D Servis sterila destil.techniyk ,56 ano - zmluva Šebáň - MEDICAL, s. r. Trenčianske Jastrabie Trenčianske Jast D DH-osobná váha, výškomer 294,00 ano - 158/ amiba s.r.o. Oremburská Bratisalva D Nájomné fľaše 10/18 27,36 ano - zmluva Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Zneškodnenie odpadu 23,38 ano - zmluva EkoLog s.r.o.trenčín Brnianska Trenčín D Výkon služby OOÚ 10/18 90,00 ano - zmluva Ing. Ivan Kolka Behynce, Okružná Veľké Ripňany D Popl. za mandátny certifikát n 70,80 ano DISIG, a.s. Záhradnícka Bratislava D Telefónne poplatky-mobilné te 168,17 ano - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Výkon služby BOZP 10/18 79,67 ano - zmluva Ing.Máťoš Marián Ilava Klobušice Ilava D Telefónne poplatky - FAX 10/1 18,20 ano - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D Telefónne popl.-pevné linky ,33 ano - zmluva Slovak Telekom a.s. Bajkalská Bratislava D ŠZM - krv 58,30 ano - 5/ Roner, s. r. o. Oravská Bratislava D Elektika 10/18 901,08 ano - zmluva Západoslovenská energečulenova Bratislava D Nájomné a údržba kopírky 11/ 28,97 ano - zmluva Konica Minolta Slovakia Galvaniho 17/B Bratislava D Nájomné a údržba kopírky 11/ 65,00 ano - zmluva Konica Minolta Slovakia Galvaniho 17/B Bratislava D Servisná prehliadka autatn ,56 ano - 152/ Vidlička,s.r.o. Piešanská Nové Mesto nad D Pranie prádla 10/18 79,68 ano - zmluva WORLDCOLOUR s.r.o. J.B.Magina Trenčín D Seminár 8,00 ano - prihláška LEKÁR, a. s. Dobšinského Bratislava D Hospodárske noviny rok ,00 ano - 160/ MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova Bratislava D Kancelársky papier 1 350,00 ano - Z GC Tech. Ing. Peter GeršJilemnického Trenčín D Olej, materiál na údržbu auta 244,80 ano - 159/ AUTOLIP Vlárska Trenčín D ŠZM - živica 144,00 ano - 156/ LABO-SK, s. r. o. Slávičie údolie 102/A Bratislava D Mikrosklo 20,40 ano - 148/ Sklochem-Agroekolab Ferienčikova Zvolen D Internet 11/18 102,00 ano - zmluva Slovanet a.s. Záhradnicka Bratislava D Vodné, stočné, povrchová vod 421,48 ano - zmluva Trenčianske vodárne a kkožušnícka Trenčín D Oprava elekrického rozvadzač 50,00 ano - 151/ Horňák Peter - HOPER Trenčianska Turná Trenčianska Turn D Nájom fľaše do ,20 ano - zmluva Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova Bratislava D Napájaci kábel 34,56 ano - 159b/ AHC Pressburg, s.r.o. Dvojkrížna Bratislava D Obálky, kancel.papier,perá 10,16 ano - 161b/ Unipap Trenčín Zlatovská Trenčín D Revízai elektrických zariadení 101,00 ano - 157/ Mrákava Juraj rev.technsibírska 698/ Trenčín D Kalendáre r ,85 ano - 155/ Unipap Trenčín Zlatovská Trenčín D Vyúčt. k fa 396/18-Hospodárs 0,00 ano - 160/ MAFRA Slovakia, a.s. Nobelova Bratislava D Diagnostiká 61,56 ano - 140/ Unicomp Poprad Svätoplukova Poprad D ŠZM - krv 58,30 ano - 5/ Roner, s. r. o. Oravská Bratislava D ŠZM - živica 249,80 ano - 123/ Miele Bratislava Plynárenská Bratislava D Rozšírenie akreditácie 2 361,60 ano - 86/ SNAS Bratislava Karloveská Bratislava D Akreditačná služba 4 132,80 ano - 87/ SNAS Bratislava Karloveská Bratislava D Oprava lab.prístroja 180,00 ano - 146/ Ing.Jaroslav Smejkal, TreNovomeského 7/ Trenčín D Filtračný papier 28,40 ano - 166/ Gavax,s.r.o.Sídlisko 1.mája65/ Vranov nad Topľ D Zdravotnícke noviny,pc revue 113,55 ano - 171/ Slovenská pošta š.p. Partizánska cesta Banská Bystrica D časopis EMI ,00 ano - 172/ Mediaprint-Kapa Presse Vajnorská Bratislava D My trenčianske noviny ,00 ano - 173/ Petit Press a.s. Dostojevského rad Bratislava D Petri misky 575,16 ano - 167/ Biolab Slovakia spol. s r. Hlavná 14/A Komárno D Údržba kopírky 09-11/18 107,51 ano - zmluva Konica Minolta Slovakia Galvaniho 17/B Bratislava D Plyn 12/ ,00 ano - zmluva SPP a.s. Mlynské nivy 44/ Bratislava

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo. Adresa plnenia. faktúry

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo. Adresa plnenia. faktúry Interné číslo faktúry Celková hodnota fakturova ného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Číslo Suma Identifikácia Identifikácia faktúry Popis fakturovaného plnenia vrátane zmluvy z Dátum

Více

Suma vrátane. zmluvy z DPH

Suma vrátane. zmluvy z DPH Celková hodnota Identifikácia Dátum Interné číslo Číslo faktúry Suma vrátane Identifikácia doručenia Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia Popis fakturovaného plnenia fakturovaného zmluvy

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2017

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Faktúry za rok 2017 Celková Suma Identifi Identifiká Interné číslo číslo faktúry Popis fakturovaného Dátum Identifikačné údaje dodávateľa objednaného

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20

Více

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,

Více

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia

Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia Interné číslo faktúry Číslo faktúry dodávateľa (1) Celková hodnota Číslo Číslo Dátum Popis fakturovaného Identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia plnenia v zmluvy objed- doručenia plnenia z CRZ

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo

Více

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa

Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny

Více

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci

ÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky č. A popis faktúrovaného celková 1/2018 budovy 22.12.2017-21.1.2018 64,19 EUR s DPH 02.01.2018 35697270 Prievozská 6/A 2/2018 účastnícky poplatok 100,00 EUR bez DPH prihláška 02.01.2018 Slovenská vodohospodárska

Více

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava

zástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory

Více

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014 267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016

Více

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7

SPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7 faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80

Více

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

Ponitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2

Více

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková

Dátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20

Více

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky.

FAKTÚRY januar Údaje o dodávateľovi. Popis faktúrovaného plnenia. Celková hodnota v EUR s DPH. Číslo faktúry. Číslo objednávky. FAKTÚRY januar 2015 faktúry Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota v EUR s DPH zmluvy objednávky Dátum doručenia Obchodné meno Údaje o dodávateľovi Sídlo IČO 20150071 Program ADAM-licencia 181,22

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr dodávateľa / názov 6566419764 23.09.2015 30.09.2015 ÚŠKVBL 1000000302 / Kooperatíva poisťovňa a.s / Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava / 00585441 9000869492 28.09.2015 28.09.2015 ÚŠKVBL 1000003887 / Slovenská

Více

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text

Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO

Prehľad uhradených faktúr v období Interné číslo Predmet faktúry Suma Mena Žiadanka/Zmluva Dátum prijatia dodávateľ IČO 23000001 hotel.textil 207051 7196,54 EUR 13/00006/207051/BE 16.01.2013 Unilastav s.r.o. Kliňanská cesta 1225 02901 Námestovo 13000017 tonery 301,44 EUR 13/00024/119415/BE 21.01.2013 CLEAN TONERY, s.r.o.

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 1158933619 06.07.2016 01.07.2017 ÚŠKVBL 2000000196 / BfArM / 4590825542 06.06.2017 03.07.2017 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s.

Více

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o.

FAKTÚRY - MÁJ Číslo objednávky. Dátum doručenia Mäso 284,52 26/ /2012/SP Mäsotop s.r.o. FAKTÚRY - MÁJ 2012 20120498 Mäso 284,52 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120499 Mäsové 181,25 26/2009 170/2012/SP 31.5.2012 Mäsotop s.r.o. 20120500 191,16 13/2012 171/2012/SP 31.5.2012 HISPA

Více

OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 34,86 s DPH František Vlkovič, revízie tlakových

OBJEDNÁVKY r vyhotovenia objednávky. 34,86 s DPH František Vlkovič, revízie tlakových OBJEDNÁVKY r. 2014 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo objednávky Popis

Více

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017

ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017

Více

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico 460/2015 odb.prehliadka a skúška elektr.zariadení 1168,70 EUR s DPH 204/2015 29.12.2015 Juraj Šantavý, Montáž-elektro Prúdova

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 4217004501 10.05.2016 01.06.2016 ÚŠKVBL 0000002170 / Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum / Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky / 42337402 4590674724 18.05.2016 08.06.2016 ÚŠKVBL

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041

Více

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico

cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico cislo popis hodnota mena DPH objednavka dorucenie dodavatel ulica psc mesto ico 416/2014 Fa. dodanie jedálnych kupónov 5643,66 EUR s DPH obj.č.195/2014 4.12.2014 Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: dodávateľa / názov 6216 21.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000003711 / Aika Slovakia s.r.o. / 4590659608 20.04.2016 29.04.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832

Více

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016

OBEC MOČENOK. Doručené faktúry - marec 2016 OBEC MOČENOK Doručené faktúry - marec 2016 Číslo faktúry 237/16 Obchodný názov dodávateľa Adresa dodávateľa Predmet fakturácie Fakturovaná suma (EUR) DOXX - stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 01001

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok

Faktúry za rok Vyúčtovanie plynu ,54 preplatok. Vyúčtovanie energia ,01 preplatok. Vyúčtovanie energia ,39 preplatok Faktúry za rok 2017 číslo Dodávateľ Predmet Dátum 1 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 2 Slovanet a.s., Záhradnícka 151, Telefón 12.1.2017 5,82 PP Telefón 12.1.2017 35,99 PP 3 NAY a.s., Tuhovská 15, IČO:

Více

Dodávateľ obec. Dodávateľ IČO

Dodávateľ obec. Dodávateľ IČO Číslo Evidované (dd.mm.rrrr) Dodávateľ meno Dodávateľ adresa Dodávateľ obec Dodávateľ IČO Popis Hodnota odhad v EUR s DPH So zmluvou/ objednávkou 1 02.01.2017 Le Cheque Dejeuner, Tomášikova 23 Bratislava

Více

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky

mena DPH identifikácia zmluvy identifikácia objednávky Zoznam faktúr v r. 5 identifikácia : obchodné /5 ubytovanie na kongrese 0,00 EUR s DPH prihláška 05.0.5 0058544 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava, Štefanovičova 4 2/5 telefónne poplatky - ochrana

Více

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008

Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 Príloha 11 Vybrané informácie o správcoch komunikácií resp. o správcoch železničnej dráhy a trolejového vedenia, aktuálny stav k januáru 2008 SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Generálne riaditeľstvo: Slovenská správa

Více

Hodnota obj. plnenia vrátane DPH ( )

Hodnota obj. plnenia vrátane DPH ( ) Identifikačný údaj objednávky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dodávateľ - názov, sidlo, IČO popis objednaného plnenia Hodnota obj. plnenia vrátane DPH

Více

Prehľad uhradených faktúr v období

Prehľad uhradených faktúr v období 19160016 gastrolístky - 2206 ks 7074,74 EUR 16/00157/107021/be 22.2.2016 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášiková 23/D 31396674 11600231 Vyučt.FA k 1916/16 7074,74 EUR 16/157/107021/be 03.3.2016 LE CHEQUE

Více

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina

Kniha dodávateľských faktúr. časopis, publikácie Klemensova Zilina S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 1 do 246 1 / 14 1 31602436 Ajfa+avis, s.r.o. 49,00 s DPH 3.1.2012 Klemensova 34 01001

Více

Opis dokladov - Faktúry

Opis dokladov - Faktúry Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT

Více

Kniha dodávateľských faktúr 2013

Kniha dodávateľských faktúr 2013 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, čísla dokladov od 50001 do 50155 1 / 9 50001 33879737 Marek Mešár 18,44 s DPH 11.1.2016 50002 41767225

Více

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014

Domov dôchodcov , Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO: Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Domov dôchodcov 03.12.2014 05201, Spisská Nová Ves, Brezova ul.32 IČO:00691909 Kniha dodávateľských faktúr za november 2014 Číslo Cena v EUR Mena Dátum Číslo Číslo dokladu Dodávateľ s DPH prijatia objednávk

Více

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 26,06 s DPH Slovak Telekom, a.s.

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 26,06 s DPH Slovak Telekom, a.s. FAKTÚRY r. 2014 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 15 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 5.1.2015 2 32305800 Galant 16,30 s DPH 5.1.2015 maliarske

Více

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady

cena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady 260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia 180062 Dátum od : do : 02.03.2018 AutoMotoRobo, s.r.o. Drevená 926/1, 969 01 Banská Štiavnica 47516593

Více

3/2017 rolka papierová do zásobníka 31,68 EUR s DPH ** CWS-boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika Hlohovec

3/2017 rolka papierová do zásobníka 31,68 EUR s DPH ** CWS-boco Slovensko s.r.o. M.R.Štefánika Hlohovec cislo popis hodnota mena DPH zmluva vystavena dodavatel ulica psc mesto ico podpisal funkcia 1/2017 Jedálne kupóny 6296,60 EUR * Z20164212 2.1.2017 Le cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava

Více

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda

57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082

Více

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013

Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2013 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ

Více

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126

Dátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126 Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material

Více

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1

Dodávateľ IČO Suma DPH Predmet ,58 PDP ,00 Nie. Strana 1 FV-2016-2-000759 03.01.17 KOVO s.r.o., Družby 77, 921 31444512 96,00 Áno 116430 03.01.17 16211724 03.01.17 610120 03.01.17 160101079 03.01.17 4590760866 04.01.17 20170001 04.01.17 265/2016 05.01.17 6861105396

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava. Strana 1 z 6 Faktúry 12-2017 DFA170536 Náklady na prevádzku 10-12/2016. (ŠIC ZA, Vrbická, Liptovský Mikuláš) 336,84 Zmluva č. II/204/2013 o výpožičke nebytových - 28.11.17 Ministersvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 40.75 04.01.2016 MADE spol. s.r.o. Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica 36041688 N Systémová podpora URBIS 01.01. - 31.03.2016 2 DF2015/129 29.94 04.01.2016

Více

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr

Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF016FP0002 45.00 U1858/2014 05.01.2016 MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica 36041688 Systémová podpora URBIS 2 DF016FP0001 61.43 05.01.2016

Více

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s.

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s. FAKTÚRY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia

Více

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry 02-2016 Názov Adresa IČO DFA150691 Kopírovací papier do tlačiarenských a rozmnožovacích zariadení. 1 299,00 Kúpna zmluva č. I/042/2015-20.01.16 GC TECH ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 12 7160734731 7438322617 0769529516 7412006769 315001082 720150240 14120902 151000004 7001725503

Více

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a

Objednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2014 Stravne poukážky 1 600,00 11/2014 Regionálny týždenník Podduklianske noviny 18.3.2014 12/2014 Stravne poukážky 1 600,00 13/2014 Celková hodnota s DPH Zmluva

Více

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.

Identifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy. Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50

Více

dátum doručenia faktúry

dátum doručenia faktúry číselník faktúr predmet faktúry suma s DPH identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou identifikácia objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou dátum doručenia faktúry meno

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2017 Strana 1 1 DF2017/0001 41.75 U1176/2013 10.01.2017 MADE s.r.o., 974 01 Banská Bystrica 36041688 Ludmila Brejčáková, Ekonómka systémova podpora URBIS /01.03.2017-31.03.2017/

Více

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne

Popis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507

Více

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:

Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:

Více

ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr

ZUS Ivanka pri Dunaji , 7: , Ivanka pri Dunaji, Stefanikova 27 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok 1 / 8 1000 35823551 ZSE 15.01.2015 1001 35850370 BVS 12,35 s DPH 15.01.2015 1002 35763469

Více

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr

Základná skola s MŠ , 10: , Hrinová, Krivec 1355 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.10.2014 do: 3 1 / 5 4128 36049778 NETSPACE,s.r.o. 36,30 s DPH 25.9.2014 oprava

Více

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry

Opis dokladov - Dodávateľské faktúry Dátum: 0.0.06 Strana: 686098479 050849 0068585 Messer Tatragas, spol. s r.o. Chalupkova 9, Bratislava..05.0.06 Poplatok za upomienku 8.00 0506 05084 65854 DANER s.r.o. M. R. Štefánika 7/9, Trebišov..05

Více

Dátum vyhotovenia objednávky

Dátum vyhotovenia objednávky Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia

Více

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy

Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy Základná umelecká škola Fiľakovo PREHĽAD ZVEREJNENÝCH FAKTÚR, OBJEDNÁVOK a ZMLÚV - ROK 2013 číslo: F - faktúry, O - objednávky, Z - zmluvy číslo F-1-2013 klince 8,27 11.01.2013 Balex Trade Malocintorinska

Více

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017

Faktúry Obce Ružiná za mesiac január 2017 Faktúry Obce za mesiac január 2017 1. INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Námestie SNP 11, 364,68 Zmluva 5.1.2017 2. HISPA SK s.r.o. 46307222 Bancíkovej 1/A pre ŠJ pri 34,62 Zmluva 9.1.2017 3. GURMAN - ZV,

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.

Více

,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum

,,BORINKA Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-

Více

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV

Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, PREŠOV Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2018 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Více

Popis fakturovaného plnenia

Popis fakturovaného plnenia Identifikačný údaj faktúry RÚVZ Meno a priezvisko / obchodné meno dodávateľa IČO Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia v 20170001 A-medi management s.r.o. 44057717 Poplatok za ubytovanie

Více

JANUÁR Vystavená faktúra

JANUÁR Vystavená faktúra IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.12.2015 do : 31.12.2015 15/0608 15/0609 15/0610 15/0611 15/0612 15/0613 15/0614 15/0615 15/0616 15/0617 02.12.2015 Miartuš Slavomír Slanec

Více

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl

Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629. Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl Stredná odborná škola polytechnická 94905, Nitra, Dvorčianska 629 Kniha dodávateľských faktúr:marec-apríl S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4,

Více

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr

03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO. Kniha dodávateľských faktúr Obec Dražkovce 10.2 03802, Dražkovce 45, Dražkovce 45 IČO Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 dátum vystavenia

Více

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie

SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, Bratislava FA na zverejnenie SPOJENÁ ŠKOLA, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava - 2 0 1 5 - FA na zverejnenie EČ FA /KDF/ Číslo FA Popis faktúrovaného plnenia Celková hodnota s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objenávky Dátum doručenia

Více

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1

Kniha dodávateľských faktúr. Činnosť technika BOZP Havrania 2156/ Nitra Spotreba el. energie Čulenova Bratislava 1 S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 1 46179933 ABeP, s.r.o. 39,82 s DPH 2.1.2014 2 36677281 ZSE Energia, a.s. 521,41 s DPH 7.1.2014

Více

Kniha dodávateľských faktúr

Kniha dodávateľských faktúr CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque

Více

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00

176/ DATALAN a.s. Galvaniho 17/17 A, Bratislava-Ru 11,95 EUR Servisné služby :00 Číslo_faktúČíslo_faktúry_dObchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_úhrady 180/2011 1318100523 Obec Zlate Klasy Postova 550, 93039 Zlate Klasy 348,48 EUR Stravné zamestnancom 30.12.2011

Více

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Úhrady dodavateľských faktúr za júl 2015

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Úhrady dodavateľských faktúr za júl 2015 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Úhrady dodavateľských faktúr za júl 2015 Číslo Faktúra Dodávateľ Ulica 20142199 140787 MEDIXRAY s.r.o. Hollého 23 20150033 15300006 Ravika spol.s r.o. Na

Více

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016

F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 F A K T Ú R Y za tovary, služby a práce rok 2016 Fa č. Popis fakturovaného plnenia Hodnota /s,bez DPH/ Zmluva Objednávka Doručenie Fa Dodávateľ fakturovaného plnenia identifikácia 1 Paušálna sadzba 12/2015

Více

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003

Dátum doručenia faktúry. Cena s DPH TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO Komenského , dodávka tepla a TÚV 4/ /Z/2003 Číslo faktúry Dodávateľ IČO Sídlo 4111600469 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 1 041,59 12.04.2016 dodávka tepla a TÚV 3/2016 011/Z/2010 4111600470 TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO 31679692 Komenského 7 7

Více

Zoznam prijatých faktúr

Zoznam prijatých faktúr Firma : Domov dôchodcov Zoznam prijatých faktúr Dátum od : 01.01.2012 do : 31.01.2012 12/0001 12/0002 12/0003 12/0004 12/0005 12/0007 12/0008 12/0009 12/0010 12/0011 02.01.2012 Inmedia s.r.o. potraviny

Více

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s.

FAKTÚRY r Dátum doručenia faktúry. Zmluva resp. objednávky. 2,05 s DPH Slovak Telekom, a.s. FAKTÚRY r. 2013 Zverejnené podľa 5b ods. 1, písm.b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo faktúry Popis plnenia

Více

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr

ZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154

Více

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1

Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/1 39.86 1022656801 11.01.2016 T-Com a.s. Námestie slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 2 DF2016/2 60.72 14953 11.01.2016 VEMA Bratislava Bratislava

Více

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin

Došlé faktúry Salim Slovakia s.r.o. Osloboditeľov 1, Turany Turpek, s.r.o. Na Bystričku 2521/34, Martin faktúry 318/2017 172290 63,68 ŠJ FRP-potraviny 15.03.2017 14.03.2017 21.03.2017 17.03.2017 317/2017 172174 109,50 ŠJ NBR-potraviny 15.03.2017 09.03.2017 16.03.2017 17.03.2017 316/2017 172154 70,71 ŠJ CaM-potraviny

Více

Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/ičo

Číslo dodáv./názov dodávateľa/adresa/ičo 2141349 ŠVPÚ 1000001353 / NOACK-SLOVAKIA, spol. s r.o. / Rádiová 38, 821 04 Bratislava / 31346448 diagnostiká 490,00 2.1.2015 2180003985 ŠVPÚ 1000001359 / Medimprax spol. s r.o. / Líščie údolie 57, 841

Více

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ zmluvy

Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ zmluvy P.č. Faktúry 2012 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo objednávky Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/12 2115508038 Vodné stočné 82,28 43/05

Více

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014

Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady (VPD) r. 2014 Dodávateľské faktúry a výdavkové pokladničné doklady () r. 2014 obj. 1/14 4831275 internet 01/2014 10,26 7.1.2014 UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35971967 2/14 3413264377

Více

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015

Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 Faktúry za tovary, služby a práce v prvom štvrťroku 2015 20141318 Prenájom rohoží 24,84 05.01.2015 Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 20141319 Zdravotnícka starostlivosť

Více

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr

ZŠ P.Dobšinského Ul. P.Dobšinského l744, Rimavská Sobota Kniha dodávateľských faktúr S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 14 236 ZŠ P. Dobšinského 700,53 s DPH Dobšinského 1744 97901 Rimavská Sobota 241 31331131 Ševt 228,00

Více

2 /

2 / 1 / 5 17100001 17100002 17100003 17100004 17100005 17100006 17100007 17100008 17100009 17100010 17100011 17100012 17100013 17100014 17100015 17100016 17100017 17100018 JRS software, s.r.o. 47441909 56,40

Více

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie: 1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu

Více