Čerpanie programového rozpočtu k

Transkript

1 programového k PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA ROZPOČET 1 1 Plánovanie, manažment a kontrola Výkon funkcie starostu Reprezentačné Členstvo v organizáciách a združeniach Obce Členské príspevky ZMOS, MAS, 6 1 RUDOHORIE Audit Obce Overenie účtovnej závierky 9 1 audítorom

2 PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING ROZPOČET zpočet v e 1 2 Propagácia a marketing Propagácia a prezentácia obce Internetová stránka Propagačný materiál a iné služby Orientačné tabule Kronika obce Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov Vedenie kroniky

3 PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY ROZPOČET % plnenie 1 3 Interné služby Činnosť volených orgánov samosprávy Obce Odmeny poslancov a komisií OZ Autodoprava Obce PHM-Fabia, cestovné Servis, údržba, známky, parkovné Poistné Doprava - školáci

4 PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM ROZPOČET 1 4 Služby občanom Organizácia Ostatné občianskych kultúrne služby obradov vrátane kultúrnych domov ZPOZ Matričný úrad Iné všeobecné služby Stavebný úrad Stavebný úrad Životné prostredie Cintorínske a pohrebné služby Náboženské a iné spoločenské služby Energie Údržba cintorína a domu smútku Prevádzka

5 PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ ROZPOČET 1 5 Bezpečnosť Kamerový systém Rozvoj obcí Prevádzka kamerového systému Rozšírenie kamerového systému Civilná ochrana Civilná ochrana Materiál 8 2 Skladník CO 9 3 Povodne 10 3 Ochrana pred požiarmi Ochrana pred požiarmi Technik PO a BZOP PHM Údržba Pracovné odevy Reprezentačné Energie Poistenie Avie Všeobecný materiál Cestovné Príspevok na činnosť Všeobecné služby Veterinárna bezpečnosť Veterinárna oblasť Odchyt túlavých psov Obecná polícia 0

6 PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO ROZPOČET 1 6 Odpadové hospodárstvo Vývoz komunálneho odpadu Nakladanie s odpadmi Vývoz a uloženie TKO Projekt zberný dvor Materiálne zabezpečenie zberu odpadu Nakladanie s odpadmi Odpadové nádoby Likvidácia nelegálnych skládok Nakladanie s odpadmi Čistenie a likvidácia čiernych skládok

7 PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE ROZPOČET 1 7 Komunikácie Správa a údržba komunikácií Cestná doprava Údržba miestnych komunikácií Zimná údržba MK Činnosť-pozemné komunikácie Rekonštrukcia miestnych komunikácií Cestná doprava Rozvoj obcí Námestie-úpravy, projekt

8 PROGRAM 8: VZDELÁVANIE ROZPOČET % plnenie 1 8 Vzdelávanie Materská škola Predškolská výchova Materská škola mzdy a odvody Tovary a služby Školská jedáleň Projekty MŠ Základná škola Základné vzdelanie Základná škola - mzdy a odvody Tovary a služby Rekonštrukcia telocvične Stravovanie v jedálňach školských zariadení Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách Školský klub Nedefinovateľné vzdelávanie

9 PROGRAM 9: ŠPORT ROZPOČET % plnenie 1 9 Šport Športový štadión Športové ihriská Grantová podpora športu Rekreačné a športové služby Futbalový oddiel TJ AC Jasov Futbalový oddiel TJ TATRAN Jasov Turistický oddiel TJ AC Jasov Lukostrelecký oddiel TJ AC Jasov Klub Fitnes

10 PROGRAM 10: KULTÚRA ROZPOČET 1 10 Kultúra Organizovanie kultúrnych aktivít na území obce Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov Stavanie mája Deň detí Jasovské oslavy Vianočný stromček Ostatné kultúrne podujatia v obci Obecné noviny Kniha o histórií športu 11 2 Grantová podpora kultúry Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov Dotácie Miestne kultúrne strediská Kultúrne služby Mzdy a odvody Tovary a služby Obecná knižnica Knižnice Materiál, počítače, tlačiarne, softwer Nákup kníh

11 PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT ROZPOČET % plnenie % plnenie 1 11 Prostredie pre život Verejné osvetlenie Verejné osvetlenie Energie Údržba Vianočné osvetlenie Verejná zeleň Ochrana prírody a krajiny Verrejná zeleň Ochrana prírody a krajiny-deratizácia

12 PROGRAM 12: BÝVANIE ROZPOČET % plnenie 1 12 Bývanie Správa nájomných bytov Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované Nájomné domy pod kostolomenergie Nájomné domy pod kostolom a blokúdržba Nájomné domy ZENIT-voda Nájomné domy ZENITmateriál,údržba Program - správa bytov Správa nebytového fondu Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované Enegie, voda Údržba, služby Projekt na zateplenie budov Zameranie a energetický audit budov

13 PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY ROZPOČET Sociálne služby Opatrovateľská služba Ďalšie sociálne služby Opatrovateľská služba - mzdy 2 Tovary a služby Kluby dôchodcov Ďalšie sociálne služby Klub dôchodcov-príspevok na 7 1 dopravu Klub dôchodcov-príspevok na 8 2 činnosť Klub dôchodcov-odmena preds.kd Príspevok na 4tvorbu Klub dôchodcov-vianočné úspor detí poukážky umiestnených v detských domovoch Ďalšie dávky sociálneho zabezp Príspevok na tvorbu úspor detí 13 1 umiestnených v dets Jednorázové dávky Ďalšie sociálne služby Sociálna pomoc v hmotnej núdzi Sociálne služby rodina a deti Ďalšie dávky sociálneho zabezp Terénni sociálni pracovníci mzdy TSP-tovary a služby Pracovná oblasť

14 16 1 Komunitné centrum mzdy a odvody Komunitné centrum tovary a služby

15 PROGRAM 14: ADMINISTRATÍVA ROZPOČET klasifiká cia 1 14 Administratíva Správa obce Obce Mzdy a odvody energie, plyn, voda Telefón Poštové a telekomunikačné 7 4 služby Prístroje,zariadenia, počítače Kancelársky nábytok Kancelársky materiál, papier Čistiace potreby Knihy, časopisy Údržba výpočt. techniky, strojov a budov Zabezpečovací systém Právne a iné služby služby Projekty na čerpanie NFP z eurofondov Poplatky, kolky Stravovanie zamestnancov Nájomné za pozemky Poistenie majetku Dohody o vykonaní práce Sociálny fond Rekonštrukcia OcÚ-projekt 0 0

16 24 21 Tabule-označenie ulíc Údržba obecného úradu Verejné obstarávanie Príspevok na CVČ Chránená dielňa Vratky z dotácie Pokuty PNS PHSR Vrátená DzN AGRO MOLD Náklady konania REOP Ročný poplatok Dcom Energetický audit budovy OcU Projekt na zateplenie budovy OcU Finančná a rozpočtová oblasť Poplatky banke Transakcie verejného dlhu Úroky z úveru Prenesený výkon štátnej správy Obce REGOB Aktivačné práce Rodinné pjrídavky Voľby Miestny rozhlas Vysielacie a vydavateľské služby Vydavateľské a vysielacie práva Miestny rozhlas Vzdelávanie zamestnancov Nedefinovateľné vzdelávanie

17 PROGRAM 15: ROZVOJ OBCE ROZPOČET klasifikáci a 1 15 Rozvoj obce Projektová dokumentácia a služby Rozvoj obcí Projekt-komunitné centrum 5 2 Geodetické služby a ost. služby Úprava trhoviska Nízkoprahové denné centrum verejné 7 4 obstarávanie, externý manažment 8 5 PD domy ZENIT 9 6 Rozšírenie vodovodu v obci 10 7 Zariad. Autokempingu a údržba Zariad. nízkoprahového denného centra Znalecké posudky pre hnuteľný majetok Rekonštrukcia nehnuteľností Rozvoj obcí Chodník-kláštorná ulica Prepojenie športovo -rekreačného centra 17 3 Komunitné centrum 18 4 Trhovisko 19 3 Kúpa nehnuteľnosti Rozvoj obcí Kúpa bytového domu Infraštruktúra bytového domu Kúpa pozemku

18 24 4 Kúpa pozemku pre zberný dvor 25000