PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Transkript

1 PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 1 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Výkon funkcie starostu Reprezentačné, dary Inzercia, Manažment-výkonné riadenie obce Územné plánovanie a archtit.-urbanistické zámery Územnoplánovacie podklady, dokumentácie Architektonické štúdie, Aktualizácia PHSR (plán hosp.a soc.rozvoja) Kontrolná činnosť Činnosť Hlavného kontrolóra obce Rozpočtová politika Finančná a rozpočtová oblasť - audit Členstvo v organizáciách a združeniach Členské príspevky Voľby

2 PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING 1 2 PROPAGÁCIA A MARKETING Propagácia a prezentácia obce Podpora cestovného ruchu Turistické a propagačné materiály obce Turistické informačné centrum Kronika obce Obecný informačný systém Web stránka samosprávy Miestny rozhlas

3 PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY 1 3 INTERNÉ SLUŽBY Právne služby externé Činnosť volených orgánov samosprávy Odmeny pre poslancov Poslanci OZ a komisie-materiály Zástupca starostky - odmeny Verejné obstarávanie 8 4 Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy Štúdie, expertízy, posudky Poistenie Vzdelávanie zamestnancov Vzdelávanie zamestnancov Cestovné náhrady Autodoprava Palivo Servis, údržba vozidiel, karty, známky Poistenie Obecný informačný systém Výpočtová technika do 995 EUR Materiál - tonery, pásky, médiá Údržba výpočtovej techniky Softvér

4 PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM 1 4 SLUŽBY OBČANOM Činnosť matriky Osvedčovanie listín a podpisov Evidencia obyvateľstva Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov Evidencia chovu zvierat Známky pre psov Odvoz psov do útulku Rybárske lístky Služby podnikateľom Rôzne rozhodnutia Dom služieb-náklady zúčtovateľné Zdravotné stred.-náklady zúčtovateľné Organizácia občianskych obradov Úradná informačná tabuľa Stavebný úrad Stavebný úrad Ostatné akcie v oblasti ŽP Podateľňa Výber daní a poplatkov Trhoviská Trhovisko Zberňa obuvi Cintorínske a pohrebné služby Vývoz odpadu Vodné Cintorín- pokračovanie chodníka Chránená dieľňa-správa cint Cintoríny-údržba a zeleň Bývanie a občianska vybavenosť Úhrada nákladov za zúčtovateľné služby Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania Pálenica - rekonštrukcia Pálenica - obstaranie technológie Revitalizácia obce Čachtice ZS-rek.a modernizácia-výmena okien Pošta - obstaranie PD Záhumenice - výkup pozemkov Záhumenice - právne služby k zmluvám

5

6 PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ 1 5 BEZPEČNOSŤ Civilná ochrana Sklad materiálu CO - energie, materiál, údržba Ochrana pred požiarmi Požiarna zbrojnica a činnosť Dobrovoľného PZ Zabezpečenie činností a povinností v oblasti PO Verejné osvetlenie Elektrická energia Opravy a údržba VO - prístavby

7 PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 1 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO Zber a odvoz odpadu Vývoz odpadu Uloženie odpadu Separovaný zber Likvidácia nelegálnych skládok Ostatné činnosti v oblasti nakladania s odpadmi Krajina Karpaty-realizácia projektu Spolufinacovanie projektu z Enviro f Nakladanie s odpadovými vodami Odvodnenie ulice 1. mája-rek Kanalizácia - z dotácie Kanalizácia - spolufinancovanie Kanalizácia k Náj. bytom 1278, Zberný dvor- Družstevná Zberný dvor 750-chránená dielňa Zberný dvor 750-elektrika Zberný dvor 750-údržba

8 PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE 1 7 KOMUNIKÁCIE Správa a údržba komunikácií Zimná údržba Oprava komunikácií Rekonštrukcia miestnych komunikácií ul. Hviezdoslavova ul.hviezdoslavova ul.teplica ul.medzihorská od 125 po mlyn ul.medzihorská Za Zdravotným strediskom cesta k dvoru ul. - po ukončenej kanalizácii Rekonštrukcie chodníkov mesta ul. Osloboditeľov ul.komárno Centrálna zóna - z dotácie (cesty, komunikácie, zeleň, WC, aut.zást.) Centrálna zóna - spolufinancovanie Ver.priestranstvo pred KD-kov. bránky Správa a údržba verejných priestranstiev Údržba verejnej zelene Čistenie a údržba komunikácií, údržba majetku obce Park Lysiná - úprava Okolie bytoviek - mobiliár Autobusové prístrešky-ul.železničná Údržba MK-Náklady na Aktivačné práce

9 PROGRAM 8: VZDELÁVANIE 1 8 VZDELÁVANIE Zariadenia predškolskej výchovy Materská škola štátna Materská škola súkromná Základná škola s právnou subjektivitou Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou Školská jedáleň Školský klub detí Zariadenie pre záujmové vzdelávanie Základná umelecká škola Podporná činnosť Výdavky na správu Budova ZUŠ a MŠ

10 PROGRAM 9: ŠPORT 1 9 ŠPORT Futbalový štadión Elektrika a voda Kosenie a údržba Doprava mužstiev OFK Telocvičňa a fitnes Údržba Prevádzka Odmeny Športový areál VI-Údržba VI-Prevádzka VI-Odmeny Dotácie pre športové kluby Bežný transfer pre OFK Bežný transfer pre TJ Sokol - polmaratón, cyklokruh

11 PROGRAM 10: KULTÚRA 1 10 KULTÚRA Kultúrne služby Miestne kultúrne stredisko Výmena okien na KD Obecná knižnica Čachtické hradné múzeum Spol.sála-údržba-LINX Kultúrne aktivity obce Kultúrne podujatia Činnosť ZPOZ-u Starostlivosť o kultúrne pamiatky Čachtický hrad - z dotácie Čachtický hrad - spolufinancovanie Konzulovec - sanácia strechy Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov, organizácii Spolku ča ringu-dotácia Rozprávkový les-dotácia 500

12 PROGRAM 11: SOCIÁLNE SLUŽBY 1 11 SOCIÁLNE SLUŽBY Zariadenia opatrovateľskej služby Prevádzka ZOS-u z dotácie Prevádzka ZOS-u z vlastných príjmov Rekonštrukcia podláh v ZOS-e Opatrovateľská služba Opatrovateľská služba - v byte občana Opatrovateľská služba - v ZOS-e Prevádzka špec. auta-boxer Opatrovateľská sl.-lekárske posudky Rodinná politika Príspevok novonarodeným Prídavky na deti Jednorazové príspevky neštátnym subjektom Kluby dôchodcov Klub Jednoty dôchodcov - prevádzkové náklady Jednota dôchodcov - príspevok na dopravné

13 PROGRAM 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ 1 12 PODPORNÁ ČINNOSŤ Správa obce Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevky do poisťovní Energie, voda, komunikácie Materiál Rutinná a štandardná údržba Ostatné tovary a služby Prevádzkové stroje, prístroje Poistenie majetku obce Výpočtová technika Poplatky banke

14 Rozpočet - sumarizácia Rozpočet rok 2012 Rozpočet rok 2013 Rozpočet rok 2014 Rozpočet rok Príjmy spolu: Výdavky spolu: Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Program 2: Propagácia a marketing Program 3: Interné služby Program 4: Služby občanom Program 5: Bezpečnosť Program 6: Odpadové hospodárstvo Program 7: Komunikácie Program 8: Vzdelávanie Program 9: Šport Program 10: Kultúra Program 11: Sociálne služby Program 12: Podporná činnosť Výsledok hospodárenia: