ROZPOČET MESTA PEZINOK NA ROK VÝDAVKY (skrátená verzia)

Transkript

1 ROZPOČET MESTA PEZINOK NA ROK VÝDAVKY (skrátená verzia) VÝDAVKY Kapitola (v EUR) Rozpočet na rok 2010 návrh rozpočtu 2011 v POZNÁMKA BEŹNÉ VÝDAVKY Obce Mestské zastupiteľľstvo x Odmeny a reprezentačné poslanci + zástupca primátora Mestský úrad ,62x Mzdy a odvody x Tovary a služby x Transféry na nemoc. dávky energie,poštovné,telekomunikačné služby,výpočtová technika-nákup, údržba, kancelárske,hygienické potreby,os.ochranné prac. pomôcky,poistné, údržba VT, školenia, stravovanie, právne služby, poplatky, bezpečnostná politika mesta Stavebný úrad dotácia na str. príjmov vo výške ,62x Mzdy a odvody x Tovary a služby x Transféry na nemoc. dávky Školský úrad dotácia na str. príjmov vo výške ,62x Mzdy a odvody x Tovary a služby x Transféry 0 19 na nemoc. dávky Finančná a rozpočtová oblasť x Tovary a služby auditorské služby Iné všeobecné sluţby - matrika ,62x Mzdy a odvody-matrika dotácia na str. príjmov vo výške x Tovary a služby-matrika x Transféry na nemoc. dávky 611,62x Mzdy a odvody-hlásenie pobytu obyvat dotácia MV aj na príjmovch vo výške Všeobecné verejné sluţby inde neklasif x Tovary, služby povodne, veterné smršte, živené pohromy Transakcie verejného dlhu x Splácanie úrokov z úveru byty Zumberská, 10 b.j. Za hradbami -ŠFRB, plaváreň, rekonštr. RN Dexia, budova SOU - VUB Civilná ochrana x Tovary a služby sklady CO Policajné sluţby ,62x Mzdy a odvody rozpočet na 26 pracovníkov MsP 63x Tovary a služby x Transféry na nemoc. dávky 637x Dotácia na prevenciu kriminality upraví sa počas roka podľa skutočnosti Strana 1 z 6

2 Ochrana pred poţiarmi x Tovary a služby Dobrov.hasičský zbor-čerpadlá, hadice, rebríky, služba PO a BOZP na základe zmluvy dodávateľským spôsobom Veterinárna oblasť x Tovary a služby t.č. mesto nemá služovného psa Výstavba - znalecké posudky,geodetické práce x Tovary a služby plánografické služby, konverzia údajov z DTM do modulu IKN, geodetické práce, osoba spôsobilá na obstaranie ÚP, znalecké posudky Správa a údrţba ciest x Tovary a služby zimná údržba mesta, čistenie mesta, dopravné značky, oprava výtlkov a vysprávka komunikácií 644x Transféry právnickým osobám dotácia na MHD - Zmluva so Slovak lines a.s Cestovný ruch x Tovary a služby inf.-orient.systém,údržba náučných chodníkov, partnerské mestá Nakladanie s odpadmi x Tovary a služby likvidácia TKO, uloženie a preprava Nakladanie s odpadovými vodami x Tovary a služby havárie a opravy Ochrana ŢP neklasifikovaná x Tovary a služby známky, sáčky pre psov, odstraňovanie ekologických hávárií Rozvoj bývania ,62x Mzdy a odvody dotácia na strane príjmov vo výške x Tovary a služby x Transféry na nemoc. dávky Rozvoj obcí - verejná zeleň x Tovary a služby údržba verejnej zelene, detské ihriská-údržba, projekt "Zachovanie technických pamiatok - mlyny" - grant kofin Príspevky na drobné projekty kofinancovanie drobných projektov Verejné osvetlenie x Tovary a služby elektrická energia - VO, údržba a kontrlolavo Bývanie a občianska vybavenosť: Bytové hospodárstvo x Tovary a služby za správu mestských bytov Správa budov x Tovary a služby správa budov - energie, vybavenie priestorov, údržba budov, odvoz odpadov, poistenie Ostatné služby miestneho hospodárstva x Tovary a služby údržba, energie - prešiari, fontánka na námestí, WC Zám.park, vlajky, tribúny Rekreačné a športové sluţby Príspevok Mestský podnik služieb, p.o úspora 5% z r Dotácie na podporu športu podpora športu Špeciálne kultúrne zariadenia-pkc Strana 2 z 6

3 641 Príspevok PKC + IC úspora 5% z r Múzeá a galérie-mestské múzeum Príspevok Mestské múzeum úspora 5% z r Pamiatková starostlivosť x Opravy objedktov opravy objektov, hradieb Ostatné kultúrne sluţby x Tovary a služby propagácia mesta, ohňostroj, Vinobranie 642x Dotácie na kultúru dotácie na kultúru Vysielacie a vydavateľské sluţby (Pezinčan, TV Pezinok) Pezinčan ,62x Mzdy a odvody x Tovary a služby TV Pezinok x Tovary a služby Zmluva o dielo, rezerva na poplatok k súdnemu sporu s bývalým zamestnancovm Náboţ.a iné spol.sluţby Obradné siene x Odvody x Tovary a služby občianske obrady, deň matiek, úcta k starším, jubilanti - kvetinové dary, ošatné a obradné, Cintorínske služby x Tovary a služby Bežné transféry x Transfer do Nadácie Révia Predškolská výchova x Cirkevná MŠ dotácia Predškolská výchova-mš ,62x Mzdy a odvody % valorizácia 63x Tovary a služby x Transféry transféry Základné vzdelanie-zš, transféry školám x Tovary a služby x Transféry dotácia na prenesené komp Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou Zariadenia pre záujmové vzdelávanie-zuš x Transféry Centrá voľného času ,62x Mzdy a odvody x Tovary a služby x Transféry Jazyková škola x Transféry Inštitúcie pre celoţivotné vzdelávanie Zmluva so ZaCS,s.r.o.za správu (3,7 % infácia), energie, všeobecný materiál pre cintoríny Strana 3 z 6

4 63x Tovary a služby Školské stravovanie MŠ, ZŠ ,62x Mzdy a odvody x Tovary a služby x Transféry MŠ x Transfér na mzdy, odvody, prevádzku - ZŠ Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ŠKD x Transér na mzdy, odvody, prevádzku Ďalšie soc. sluţby-dotácia pre oblasť soc.pomoci x Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci dotácia Zariadenia so.sluţieb-staroba (KD, ZOS) Kluby dôchodcov x Tovary a služby, odmeny mimoprac. pomeru vedúci KD - dohody o vykonaní práce 642x Transféry príspevok na činnosť KD Zariadenia opatrovateľskej služby ,62x Mzdy a odvody dotácia na str. príjmov x Tovary a služby x Transféry na nemocenské dávky Zariadenie pre seniorov x Ekonomicky oprávnené náklady dopad novej legislatívy - sociálna oblasť - refakturácia nákladov Zariadenia pre seniorov (mzdy, odvody, prev.náklady) - ZPS Hrnčiarska PK, ZOS Modra, ZPS Trstice Ďalšie soc.sluţby-staroba (Jedáleň),opatrov.sluţba Jedáleň ,62x Mzdy a odvody x Tovary a služby x Transféry na nemocenské dávky Terénna opatrovateľská služba ,62x Mzdy a odvody x Tovary a služby x Transféry na nemocenské dávky Ďalšie so.sluţby-rodina a deti x Tovary a služby rómovia 642x Transféry Rodina a detí x Transféry povinná tvorba úspor pre deti v DD s TP v PK Nezamestnanosť-podpora programov ,62x Mzdy a odvody aktivační pracovníci, refunduja ÚPSVaR 63x Tovary a služby Dávky soc.pomoci-hmotná núdza x Transféry Zar.soc.sluţieb-pomoc v hmotnej a soc. núdzi Nocľaháreň, Bratislavská ,62x Mzdy a odvody x Tovary a služby Strana 4 z 6

5 642x Transféry na nemocenské dávky Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované x Transféry mimoriadne výdavky pre Rómov Beţné výdavky spolu KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Obec x Software šifrovanie dát 713x Nákup hardware - informačný systém diskové pole 713x Nákup hardware - informačný systém digitálna ústredňa, tlačiareň Výstavba Nákup pozemkov x Projektová dokumentácia prepracovanie - rozšírenie PD cintorín Pezinok (parkoviská, budova WC) 716x Projektová dokumentácia spracovanie nového ÚP (zo zmluvy) 716x Projektová dokumentácia prepracovanie PD kanalizácie Cajlanská /pohostinstvo Baník 716x Projektová dokumentácia dopracovanie PD chodník Limbašská cesta Realizácia nových stavieb Rekonštrukcie stavieb Výstavba a oprava ciest Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk Realizácia nových stavieb Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií Rekonštrukcie stavieb rekonštrukcia chodníkov Záhradná ul. 716 Projektová dokumentácia x Projektová dokumentácia PD - Trnavská úprava komunikácie (realizácia r. 2013) 716x Projektová dokumentácia PD - chodník, parkovisko Suvorovova (požiadavka občanov) Projekty Projekt "Rekošntrukcia Záhradná ulica etapa: predpoklad zo súťaže, stavebný dozor, autorský dozor, grant (chodníky, zeleň, VO) kofinancovanie Mesta, financovanie Mesta (komunikácie) Projekt "Rekošntrukcia Záhradná ulica 0 2.etapa: komunikácie - financovanie mesta: rozpočet podľa PD, stavebný dozor, autorský dozor Nakladanie s odpadovými vodami Projekt "Kanalizácia Grinava" Monitoring a oprava kanalizácie Rozvoj obcí Realizácia nových stavieb Grant "výstavba tribúny na hokejbalovom ihrisku" grant kofinancovanie Strana 5 z 6

6 Projekt "Revitalizácia zámockého parku" podľa finančnčného narmonogramu na 1,2/2011, grant , kofinancovanie stavebný dozor Verejné osvetlenie Predĺženie verejného osvetlenia Predĺženie verejného osvetlenia nákup VO na rekonštrukciu VO ZŠ Kupeckého Bývanie a občianska vybavenosť Vybudovanie nových stavieb 0 projekt"sociálne zariadenie pre občanov", grant e kofinancovanie (MPSVaR) Rekonštrukcia budov objekt M.R.Štefánika 9 (v prípade kúpy tohto objektu) - rekonštrukcia, havárie na budovách v r kryté z úveru VÚB Pezinská mestská spoločnosť Rekonštrucie a modernizácie Rekreačné a športové sluţby Rekonštruckcie športovísk Rekonštruckcie športovísk Rekonštruckcie športovísk Pamiatková starostlivosť Projekt "Zámocká brána" Cintoríny a domy smútku Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia x ZŠ + MŠ Rekonštrukcie a modernizácie rezerva pre MŠ a ZŠ Nákup strojov, prístrojov,zariadení, techniky a náradia Zariadenie opatrovateľskej sluţby Rekonštrukcia a modernizácia dotácia na ZOS z MF SR Ďalšie sociálne sluţby - jedáleň 0 0 Kapitálové výdavky spolu FINANČNÉ OPERÁCIE Rozvoj obcí-splácanie úveru Splátka úveru - Dexia plaváreň Splátka úveru - Dexia Radničné námestie č Splátka úveru - ŠFRB byty Zumberská Splátka úveru - ŠFRB b.j. MŠ Za hradbami Vysielacie a vydavateľské sluţby Účasť na majetku 0 transfér - zvýšenie základného imania TV PK, s.r.o. na nákup terestriálneho digitálneho vysielača Finančné operácie spolu SUMA VÝDAVKOV SPOLU Strana 6 z 6