STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017

2 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA V LETECH KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM DAŇOVÉ PŘÍJMY... 9 Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo Finanční odbor - odpovědné místo Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo Matriční úřad - odpovědné místo Správní odbor - odpovědné místo Stavební úřad - odpovědné místo Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo Kancelář tajemníka - odpovědné místo NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Městská policie - odpovědné místo Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo Finanční odbor - odpovědné místo Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo Odbor sociálních věcí - odpovědné místo Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo Matriční úřad - odpovědné místo Správní odbor - odpovědné místo Investiční odbor - odpovědné místo Stavební úřad - odpovědné místo Majetkový odbor - odpovědné místo Správa veřejných statků - odpovědné místo Odbor informačních a komunikačních technologií odpovědné místo Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo Kancelář primátora - odpovědné místo Kancelář tajemníka - odpovědné místo Odbor památkové péče - odpovědné místo Fond zaměstnanců města - odpovědné místo SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Městská policie - odpovědné místo Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo Investiční odbor - odpovědné místo Majetkový odbor - odpovědné místo Správa veřejných statků - odpovědné místo Odbor informačních a komunikačních technologií odpovědné místo PŘIJATÉ TRANSFERY Finanční odbor - odpovědné místo KOMENTÁŘ K VÝDAJŮM BĚŽNÉ VÝDAJE Městská policie - odpovědné místo Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo Finanční odbor - odpovědné místo Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo Obor školství a tělovýchovy - odpovědné místo Odbor sociálních věcí - odpovědné místo

3 Útvar hlavního architekta odpovědné místo Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo Matriční úřad - odpovědné místo Správní odbor - odpovědné místo Odbor územního plánování - odpovědné místo Investiční odbor - odpovědné místo Stavební úřad - odpovědné místo Majetkový odbor - odpovědné místo Správa veřejných statků - odpovědné místo Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo Kancelář primátora - odpovědné místo Kancelář tajemníka - odpovědné místo Odbor památkové péče - odpovědné místo Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo Program prevence kriminality - odpovědné místo Fond zaměstnanců města - odpovědné místo Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo Příspěvkové organizace - odpovědné místo Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - odpovědné místo Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Městská policie - odpovědné místo Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo Finanční odbor - odpovědné místo Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo Útvar hlavního architekta odpovědné místo Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo Odbor územního plánování - odpovědné místo Investiční odbor - odpovědné místo Majetkový odbor - odpovědné místo Správa veřejných statků - odpovědné místo Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo Kancelář primátora - odpovědné místo Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo Mateřská škola Pražská - odpovědné místo Základní škola Grünwaldova - odpovědné místo Základní škola a Základní umělecká škola Bezdrevská - odpovědné místo Základní škola Máj I - odpovědné místo Základní škola Máj II - odpovědné místo Základní škola a Mateřská škola Kubatova - odpovědné místo Základní škola Matice školské - odpovědné místo Základní škola a Mateřská škola Kuby - odpovědné místo Základní škola O. Nedbala - odpovědné místo Základní škola a Mateřská škola E. Destinové - odpovědné místo Základní škola a Mateřská škola Nerudova - odpovědné místo Základní škola Pohůrecká - odpovědné místo Mateřská škola Vrchlického - odpovědné místo Mateřská škola K. Štěcha - odpovědné místo Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka - odpovědné místo Sportovní zařízení města České Budějovice - odpovědné místo Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo Domov pro seniory Máj - odpovědné místo Jihočeské divadlo - odpovědné místo Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo KOMENTÁŘ K FINANCOVÁNÍ

4 PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ Souhrnné hodnocení V průběhu roku 2017 byl schválený rozpočet výdajů ,00 tis. Kč upraven na ,03 tis. Kč, to znamenalo navýšení rozpočtu o ,03 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o ,86 tis. Kč a financování bylo navýšeno o ,17 tis. Kč zapojením finančních prostředků z minulého roku, zapojením části nově přijatého úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí a dalších investičních akcí v období a přijetím úrokově výhodnějšího úvěru na investiční akci Úpravna vody ČB, který byl použit na splátku stávajícího úvěru. Skutečné příjmy pak činily ,37 tis. Kč a skutečné výdaje ,14 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů dosáhlo výše ,23 tis. Kč. Příjmy: Rozpočet provozních příjmů zahrnoval především navýšení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce o výši 7.547,36 tis. Kč a zapojení příjmů z finančního vypořádání roku 2016 v celkové výši 4.355,14 tis. Kč a nedaňových příjmů (části nevyčerpaných prostředků na platy z roku 2016) na navýšení platů zaměstnanců včetně souvisejících odvodů ve výši 7.459,05 tis. Kč. Dále byl navýšen rozpočet o neinvestiční účelovou dotaci poskytovatelům sociálních služeb v celkové výši ,00 tis. Kč (příjemcem této dotace jsou příspěvkové organizace zřízené statutárním městem České Budějovice v oblasti sociálních služeb) a zapojením neinvestičních účelových dotací školským příspěvkovým organizacím z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (jedná se o tzv. průtokové dotace ). V průběhu roku 2017 došlo v rámci přehodnocení rozpočtu k zapojení navýšených nedaňových příjmů v rámci hromadné úpravy a přehodnocení rozpočtu v měsíci září (např. doplatek nájemného za pronájem vodohospodářského majetku, vratky transferů a příjmy z pořádaného Plesu města, za zřízení věcných břemen). Ve skutečnosti činily celkové daňové příjmy ,02 tis. Kč (tj. 103,63 % upraveného rozpočtu UR). Nedaňové příjmy činily ,23 tis. Kč (tj. 105,56 % UR). Příjem neinvestičních dotací byl v roce 2017 celkem ve výši ,37 tis. Kč, z toho dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši ,30 tis. Kč. Rozpočet kapitálových příjmů ve výši ,00 tis. Kč byl v průběhu roku 2017 upraven na ,00 tis. Kč, navýšením příjmů především z prodeje pozemků (spol. HAUSER s. r. o., majetkové vypořádání Propojení ulic Branišovská Na Sádkách, v trase dálnice D3-ŘSD, K. Světlé) a z prodeje nemovitostí (prodej domu na Lannově třídě, prodej bytu v domě v ul. 28. října, objektu ul. Ledenická). Dalším zdrojem příjmů kapitálového rozpočtu byly finanční prostředky z hospodářské činnosti města za hospodaření s byty a nebytovými prostory od SPRÁVY DOMŮ, s. r. o, v celkové výši ,00 tis. Kč, které byly zapojeny do rozpočtu kapitálových výdajů SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. Investiční dotace byly přijaty ve výši 2.031,22 tis. Kč, jedná se především o dotaci na lesní hospodářské osnovy a snížení energetické náročnosti u zřízené příspěvkové organizace MŠ Kališnická. Výdaje: Úpravu rozpočtu běžných výdajů tvořilo především zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017, již zmíněné navýšení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2016, kterou platí město samo sobě a zároveň se zde promítla hromadná úprava rozpočtu. Dále byl navýšen rozpočet na poskytnutí příspěvku na úhradu ztráty z minulých let pro příspěvkovou organizaci Pohřební ústav ve výši 2.000,00 tis. Kč, došlo k navýšení výdajů pro Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. v částce 273,70 tis. Kč na úhradu nepředvídatelných prokazatelných nákladů vzniklých v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti během realizace odlehčovací komory na Lidické třídě (ZTV Rožnov u školy - 1. etapa) v roce Rozpočet běžných výdajů byl snížen přesunem finančních prostředků do kapitálových výdajů. Takto upravený rozpočet běžných výdajů činil ,59 tis. Kč, skutečné čerpání běžných výdajů bylo ,98 tis. Kč tj. 92,07 %. Do provozních výdajů je dále třeba přičíst splátky úvěrů a půjček ve výši ,70 tis. Kč. Navyšování rozpočtu kapitálových výdajů o ,44 tis. Kč zahrnovalo zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017 především pro investiční odbor, majetkový odbor a ve prospěch rezerv kapitálových výdajů finančního odboru v celkové výši ,01 tis. Kč a zapojení úvěru KB na financování dotačních a dalších investičních akcí v období ve výši ,00 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ,16 tis. Kč, tj. 40,78 % UR. Na nízké čerpání kapitálových výdajů mělo částečný vliv dokončování investičních akcí koncem roku 2017 s následným proplacením v roce 2018, rozpracovanost investičních akcí s dokončením v roce 2018 a dále přesun financování větší části plánovaných dotačních akcí na základě připravovaných výběrových řízení až do roku Z rozpočtu kapitálových výdajů byly použity prostředky na nabytí účastnických cenných papírů ve 1

5 společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. formou nuceného přechodu účastnických cenných papírů a následného vyplacení protiplnění. V roce 2017 byl přijat nový úvěr na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí v období od Komerční banky, a.s. ve výši ,00 tis. Kč, z něhož bylo čerpáno v roce ,98 tis. Kč a dále byl refinancován úvěr na Úpravnu vody ČB Českou spořitelnou, a. s. ve výši ,00 tis. Kč, který byl použit na splacení stávajícího úvěru od KB, a. s. Celkový zůstatek úvěrů a půjček k činil ,85 tis. Kč. V upraveném rozpočtu 2017 byl plánován schodek celkem ve výši ,17 tis. Kč, který byl pokryt především zapojením prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017 a zapojením úvěru na dotační akce. Vzhledem ke zvýšeným daňovým příjmům, nedočerpání kapitálových výdajů a převedením rozpočtových výdajů na výdajové rezervy, skončil výsledek hospodaření s přebytkem ve výši ,23 tis. Kč. Stav peněžních účtů ke konci roku na základním běžném účtu města byl ve výši ,23 tis. Kč a zůstatek účtů peněžních fondů činil ,98 tis. Kč. Portfolio ve správě u společnosti ČSOB Asset Management, a.s. dosáhlo ke konci roku tržní hodnoty ,89 tis. Kč. 2. Hodnocení provozní části rozpočtu Pro hodnocení finančního hospodaření města je vhodné rozdělit celkový rozpočet na dvě části: na část provozní a část kapitálovou. Provozní (či běžný ) rozpočet v sobě zahrnuje na straně příjmové: daňové příjmy (odvod daní od FÚ a správní, místní a ostatní poplatky), nedaňové příjmy (z pronájmů, poskytovaných služeb, pokut, úroků, dividend, splátek úvěrů - půjček z Fondu podpory kvality bydlení (FPKB) apod.), neinvestiční přijaté transfery (od obcí, regionů, regionálních rad a státního rozpočtu), a na straně výdajové všechny výdaje, které slouží k zabezpečení běžného provozu města (bez investic), tzn. především výdaje na zabezpečení úkolů magistrátu města, Městské policie, příspěvkových organizací (energie, opravy, údržba, platy, nákup materiálu a služeb atd.), na provoz městské hromadné dopravy, na provoz Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. a na splátky jistin půjček a úvěrů. v tis. Kč PROVOZNÍ PŘÍJMY PROVOZNÍ VÝDAJE Daňové ,02 (+8,3%) Výdaje magistrátu a Městské policie ,89 (+0,09%) Nedaňové ,23 (-3,6%) Příspěvkové organizace ,39 (+13,2%) Neinvestiční přijaté transfery ,37 (+19,8%) DPM ČB, a.s ,70 (+10,4%) Jihočeské letiště ČB, a.s ,00 (+14,7%) 2 Splátky úvěrů a půjček ,70 (+102,8%) CELKEM ,62 (+6,9%) CELKEM ,68 (+9,1%) Provozní příjmy vzrostly oproti roku 2016 celkem o 6,9 %, a to především díky vyšším podílům ze sdílených daní od finanční správy v rámci rozpočtového určení daní, vyšším příjmem v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy (vyšší o 5.345,60 tis. Kč) a výší přijatých neinvestičních transferů od krajů. Nedaňové příjmy zaznamenaly v porovnání s rokem 2016 pokles o 3,6 %, největším podílem na tomto poklesu byl příjem z dividend Teplárny, a. s., jež byl nižší o 30,8 %. Provozní výdaje (včetně splátky úvěrů a půjček) se oproti roku 2016 zvýšily o 9,1 %, což je zapříčiněno mimo jiné nárůstem poskytnutého příspěvku příspěvkovým organizacím zvýšením výdajů

6 na platy zaměstnanců v souvislosti s jejich navýšením ve veřejné správě a mimořádným doplacením úvěru na Úpravnu vody u Komerční banky, a.s. Je třeba také konstatovat, že výše provozních výdajů závisí vždy na realizovaném objemu oprav např. komunikací, školských zařízení apod., na výši cen energií a na výši poskytovaných dotací v rámci dotačního programu města. Provozní saldo města (rozdíl mezi běžnými příjmy včetně neinvestičních dotací a běžnými výdaji) dosáhlo v roce 2017 hodnoty ,64 tis. Kč, což je 22,64 % z běžných příjmů (po odečtení splátek úvěrů a půjček dosáhlo provozní saldo výše ,94 tis. Kč). Provoz města tedy nebylo třeba dotovat z prodeje majetku města, naopak tento přebytek provozního rozpočtu mohl být zapojen do kapitálových výdajů (investic). Výši přebytku provozního rozpočtu používaného na kapitálové výdaje lze označit za pozitivní. Tento trend vývoje provozního rozpočtu pokračuje i v roce 2018, kdy byl provozní rozpočet pro tento rok sestaven s přebytkem ve výši tis. Kč, což je 15 % z běžných příjmů. 3. Hodnocení kapitálové části rozpočtu Kapitálový (či investiční ) rozpočet v sobě zahrnuje na straně příjmové: příjmy z prodeje investičního majetku (budov, pozemků, atd.) přijaté dary a příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku zapojení prostředků z hospodářské činnosti (bytové hospodářství) přijaté investiční transfery (od obcí, regionů, regionálních rad a státního rozpočtu) zapojení Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku (FFOVM) na investiční akce prostředky minulých let a přebytek provozního rozpočtu běžného roku a na straně výdajové všechny výdaje na investiční majetek pořizovaný městem a zřizovanými příspěvkovými organizacemi. v tis. Kč KAPITÁLOVÉ ZDROJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Prodej budov a jejich částí 9 380,27 Investice MM a PO ,78 (+56,7%) Prodej pozemků ,92 (+242,5%) Jihočeské letiště ČB, a.s ,00 (+50,0%) Prodej ostatního HDM 356,86 (+318,4%) SPRÁVA DOMŮ, s.r.o ,38 (-21,2%) Přijaté dary a příspěvky na pořízení DHM 1 238,31 (-39,6%) Investiční půjčky FPKB 0,00 X Zapojení prostředků z hospodářské činnosti (bytové hospodářství) ,00 (+59,1%) Příjmy z prodeje akcií 2,17 Přijaté investiční transfery 2 031,22 (-61,9%) Zapojení FPKB na investiční akce 0 0 Zapojení FFOVM na investiční akce ,51 (+15,2%) Přebytek roku ,76 (+22,2%) Přebytek provozního rozpočtu ,94 (-2,9%) - CELKEM ,96 (+17,0%) CELKEM ,16 (+49,3%) Pro rok 2017 byly vytvořeny dostatečné zdroje pro krytí kapitálových výdajů, a to především díky zapojení prostředků z roku 2016, které vznikly převážně nedokončením plánovaných akcí v roce Přijaté investiční transfery byly oproti minulému roku nižší o 3.296,36 tis. Kč (v roce 2016 přijaty dotace, které se vztahovaly k uskutečněným výdajům v rámci minulého programovacího období). 3

7 Kapitálové výdaje činily ve schváleném rozpočtu ,00 tis. Kč a po postupných úpravách rozpočtu byly zvýšeny na ,44 tis. Kč. Skutečné čerpání kapitálových výdajů dosáhlo výše ,16 tis. Kč, což je sice o 49,3 % více, než tomu bylo v minulém roce (zapříčiněno dokončováním investičních akcí přecházejících z roku 2016 s následným proplacením v roce 2017 a dále přesunem financování větší části plánovaných dotačních akcí na základě připravovaných výběrových řízení až do roku 2017), ale stále je to plnění pouze 40,78 % rozpočtu kapitálových výdajů. Důvodem je opět přecházení investičních akcí z roku 2017 s následným proplacením v roce Nečerpána zůstala částka ,28 tis. Kč (loni ,69 tis. Kč). Kapitálové výdaje v roce 2017 představovaly podíl 21 % na celkových výdajích (v roce 2016 to bylo 16 %). V posledních sedmi letech město proinvestovalo cca 2,8 miliardy Kč. 4. Vývoj příjmů a výdajů města v letech Vývoj rozpočtu za rok je zachycen v tabulkové části na konci přehledu finančního hospodaření. Pro objektivní hodnocení hospodaření města je vhodnější vzít kratší časový úsek, ve kterém je srovnatelná makroekonomická situace. v tis. Kč PŘÍJMY SR 2018 Daňové příjmy , , , , , , ,00 Nedaňové příjmy , , , , , , ,00 Přijaté neinvestiční transfery , , , , , , ,00 Převody fondů HČ 0,00 0,00 0,00 0,00 667,80 0,00 0,00 Běžné příjmy celkem , , , , , , ,00 Kapitálové příjmy , , , , , , ,00 Přijaté investiční transfery , , , , , ,22 0,00 Převody fondů HČ 8 400, , , , , , ,00 Kapitálové příjmy celkem , , , , , , ,00 Příjmy celkem , , , , , , ,00 VÝDAJE SR 2018 Běžné výdaje , , , , , , ,00 Kapitálové výdaje , , , , , , ,00 Výdaje celkem , , , , , , ,00 Podíl investic 0,25 0,18 0,28 0,18 0,16 0,21 0,24 Pokrytí běžných výdajů běžnými příjmy 127,34% 126,38% 126,24% 124,71% 126,83% 129,26% 117,69% 4

8 v tis. Kč ROK SR 2018 Celkový zůstatek dlouhodobých úvěrů a půjček k daného roku Graf č. 1 : Vývoj běžných příjmů v tis. Kč Komentář: Vývoj daňových příjmů, které tvoří nejvýznamnější část běžných příjmů, zaznamenal v roce 2012 nárůst 6,3 % (roční míra inflace byla 3,3 %), v roce 2013 byl zaznamenán nárůst 5,8 % (roční míra inflace byla 1,4 %), v roce 2014 činil nárůst 1,82 % a překročil roční inflaci 0,4 %, v roce 2015 došlo k minimálnímu poklesu o 0,02 % (přičemž roční míra inflace byla 0,3 %), v roce 2016 došlo naopak k výraznému nárůstu o 9,13 % (přičemž roční míra inflace byla 0,7 %) a v roce 2017 došlo k nárůstu daňových příjmů o 8,31 % při roční míře inflace 2,5 %. Nedaňové příjmy: v roce 2012 došlo ke snížení nedaňových příjmů o 4,6 % především nižšími vyplacenými dividendami Teplárny České Budějovice, a. s. V roce 2013 došlo k navýšení o 1.108,32 tis. Kč vlivem vyššího příjmu z uvedených dividend a došlo k přesunu části rozpočtu odboru sportovní zařízení ve prospěch příspěvku na 2. pololetí 2013 pro nově zřízenou příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města České Budějovice. Tento přesun rozpočtu v roce 2013 měl vliv i na meziroční pokles nedaňových příjmů o 1 % v roce V roce 2015 došlo k poklesu o ,23 tis. Kč tj. 7,44 %, na což měly vliv mimo jiné i nižší příjmy z doplatku nájemného za vodohospodářský majetek. V roce 2016 došlo k nárůstu příjmů o ,92 tis. Kč tj. 3,87 % částečně vyšším vyplacením dividend Teplárny České Budějovice, a. s. V roce 2017 byly nedaňové příjmy nižší o 3,60 % s porovnáním s rokem Velký vliv na nižší plnění nedaňových příjmů měl nižší příjmem z dividend Teplárny, a. s., který byl nižší o 30,80 %, než tomu bylo v roce

9 Graf č. 2 : Vývoj celkových výdajů v tis. Kč SR 2018 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Komentář: Podíl běžných výdajů vždy tvoří podstatnou část celkových výdajů. V roce 2012 došlo především vlivem změny vyplácení sociálních dávek ke snížení výdajů o ,27 tis. Kč, tj. o 16,72 %. V roce 2013 byl meziroční nárůst běžných výdajů o ,17 tis. Kč, tj. o 3,18 % částečně z důvodu navýšení prostředků na poskytování dotací v rámci dotačního programu z rozpočtu města. V roce 2014 byl meziroční nárůst běžných výdajů ,20 tis. Kč, tj. o 1,11 % zvláště navýšením neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím, a to v souvislosti s rozšířením DpS Máj a navýšení příspěvku pro Jihočeské divadlo. V roce 2015 došlo k nárůstu běžných výdajů o ,14 tis. Kč, tj. o 2,14 % zejména z důvodu poskytování neinvestiční účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb prostřednictvím rozpočtu zřizovatele pro příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb (jedná se o tzv. průtokovou dotaci ). V roce 2016 došlo k nárůstu běžných výdajů o ,07 tis. Kč, tj. o 5,42 % zejména navýšením poskytnutého příspěvku u příspěvkových organizací a platů zaměstnanců v souvislosti s navýšením platů ve veřejné správě a navýšením prostředků na opravy a udržování např. komunikací. V roce 2017 došlo rovněž k nárůstu běžných výdajů, tj. o ,33 tis. Kč, tj. o 4,94 % více, než tomu bylo v roce Navýšení bylo ovlivněno zejména poskytováním neinvestičních účelových dotací školským příspěvkovým organizacím z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (tzv. průtokové dotace ), dále navýšením poskytnutých příspěvků u zřizovaných příspěvkových organizací, rovněž na dotace dle Směrnice č. 6/2016 bylo alokováno a vyplaceno více finančních prostředků (o 18 %), též došlo k navýšení platů ve veřejné správě. Je k tomu nutné připočíst i doplacení úvěru od KB, a.s. na Úpravnu vody ČB, který by byl ještě splácen dalších sedm let (přijat nový úvěr za lepších úrokových podmínek, stávající úvěr jím doplacen). Objem kapitálových výdajů se v roce 2017 meziročně zvýšil o ,65 tis. Kč tj. o 49,28 % více z důvodu dokončování investičních akcí přecházejících z roku 2016 a dále přesunem financování větší části plánovaných dotačních akcí na základě připravovaných výběrových řízení až do roku Kapitálové výdaje tvořily 21 % celkových výdajů města. 6

10 Graf č.3 : Vývoj úvěrového zatížení města v tis. Kč Komentář: V roce 2012 byl přijat za výhodnějších úrokových podmínek nový úvěr u Komerční banky, a. s. ve výši ,00 Kč na předčasné splacení stávajícího úvěru přijatého v roce 2008 na investiční akci Úpravna vody České Budějovice. Dále pokračovalo čerpání přijatého úvěru od České spořitelny, a. s. ve výši ,12 tis. Kč na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních projektů města, které budou následně částečně uhrazeny z prostředků Evropské unie, případně státního rozpočtu. V roce 2013 pokračovalo statutární město České Budějovice v čerpání stávajícího revolvingového úvěru u České spořitelny, a. s. ve výši ,14 tis. Kč na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních projektů města, které budou následně částečně uhrazeny z prostředků Evropské unie, případně státního rozpočtu. V roce 2014 byl do rozpočtu města zapojen a zároveň vyčerpán úvěr u České spořitelny, a. s. z roku 2010 na dotační akce ve výši ,00 tis. Kč. Celkový zůstatek tohoto úvěru k činil ,82 tis. Kč a bude splácen od roku 2015 pravidelnými čtvrtletními splátkami ve výši 1/44 zůstatku úvěru do V roce 2015 pokračovalo statutární město České Budějovice ve splácení stávajících přijatých půjčených prostředků. V roce 2016 nepřijalo statutární město České Budějovice žádný nový úvěr, nadále pokračovalo ve splácení stávajících přijatých půjčených prostředků. Celkový zůstatek nesplacených úvěrů dosáhl k výše ,56 tis. Kč. V roce 2017 byl přijat za výhodnějších úrokových podmínek nový úvěr u České spořitelny, a. s. ve výši ,00 tis. Kč a byl použit na předčasné splacení stávajícího úvěru přijatého v roce 2012 na investiční akci Úpravna vody České Budějovice. Dále byl přijat nový úvěr ve výši ,00 tis. Kč na předfinancování a spolufinancování dotačních a dalších investičních akcí v období s počátkem splácení od roku 2023, který bude částečně hrazen z prostředků Evropské unie, případně z dotací ze státního rozpočtu. Tento úvěr byl v roce 2017 čerpán ve výši ,98 tis. Kč. Nadále se pokračovalo ve splácení stávajícího úvěru od ČS, a. s. na financování investičních projektů minulého programového období. Ke konci roku 2017 byl doplacen úvěr na zimní stadion přijatý v roce K činil celkový zůstatek úvěrů ,85 tis. Kč. 7

11 VÝVOJ UKAZATELE DLUHOVÉ SLUŽBY (dle monitoringu hospodaření obcí) Č. ř. Název položky SR Příjmy celkem (po konsolidaci) , , , , , , Dluhová základna Úroky , , , , , , Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků , , , , , , Dluhová služba UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY 17,25% 7,01% 8,89% 5,12% 3,68% 6,53% 3,72% 1 Počet obyvatel (údaj k 1.1.) Zadluženost obce Zadluženost obce na 1 obyvatele (Kč)

12 5. Komentář k příjmům 5.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 V tabulkové části str. 5 Správní poplatky - při stavebním řízení (povolování staveb studní, vodovodů a kanalizací, staveb rybníků, čistíren odpadních vod), za vydávání osvědčení zemědělským podnikatelům a žadatelům o souhlas k netřídění odpadů, licence pro výkon činností odborných lesních hospodářů, zápis do rejstříků honebních společenstev. Jsou určovány na základě správních přepisů dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Správní poplatky - rybářské lístky - za vydávání rybářských lístků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Správní poplatky - lovecké lístky - za vydávání loveckých lístků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 5 Daň z příjmu fyzických osob placená plátci příjem ve výši ,27 tis. Kč byl o ,82 tis. Kč vyšší než v loňském roce, což je dáno zejména vlivem navýšení mezd zaměstnanců v podnikatelské sféře, platů zaměstnanců ve veřejném sektoru a částečně i velmi nízkou mírou nezaměstnaností. Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky skutečný příjem ve výši 8.845,51 tis. Kč byl o 9.440,20 tis. Kč menší než v roce Byl dokonce i nižší o 3.097,56 tis. Kč než činil příjem této daně v roce Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou skutečný příjem činil v tomto roce ,14 tis. Kč, což je o 1.018,72 tis. Kč méně než tomu bylo v roce Dá se konstatovat, že se příjem z této daně spadl téměř na výši roku 2015, která činila ,38 tis. Kč. Daň z příjmu právnických osob skutečný příjem ,76 tis. Kč si drží vzrůstající tendenci, byl o 6.276,56 tis. Kč vyšší než v loňském roce. Zde se promítá zejména pokračující dynamika ekonomiky a současně, jak zmiňuje Ministerstvo financí ČR, i efektivní výběr daně. Daň z příjmu právnických osob za obce zaúčtovaná daň ve výši ,36 tis. Kč, kterou město hradí samo sobě, včetně 6.308,76 tis. Kč z hospodářské činnosti. Daň z přidané hodnoty výnos ve výši ,03 tis. Kč je plněn na 104,18 % UR a je o 13,15 % vyšší než v loňském roce. K nárůstu inkasa na úrovni veřejných rozpočtů přispěly poměrným dílem zejména dva faktory, a to efektivnější činnost finanční správy (především nižší nárokované nadměrné odpočty) a poptávka domácností a vlády. Odvody za odnětí zemědělské půdy ze ZPF odvod za dočasně a trvale odnímanou půdu. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro kalendářní rok 2017 činila sazba poplatku 680,00 Kč za fyzickou osobu mající na území města České Budějovice trvalý pobyt, či za osobu vlastnící zde stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Poplatek byl splatný ve dvou splátkách, a to do 31. května 2017 a do 30. listopadu Poplatek ze psů platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města České Budějovice, a to ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný vždy nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. S účinností od jsou od tohoto poplatku zcela osvobozeni držitelé psa označeného elektronickým čipem nebo tetováním za podmínky, že splní ve vztahu k tomuto psovi svou ohlašovací povinnost. Toto osvobození se odráží ve stále snižující se výši ročních příjmů z poplatku ze psů. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území města za účelem rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Charakter ubytovacího zařízení zde není rozhodný. Poplatek vybírají a odvádějí ubytovatelé na účet správce poplatku vždy pololetně, a to nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. Díky úspěšnému výběru nedoplatků na poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt za předchozí období, vykazuje tato rozpočtová položka za rok 2017 vyšší příjem než v předchozích letech. Poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek se vybírá za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje na veřejném prostranství Piaristického náměstí v Českých Budějovicích. 9

13 Sazba poplatku činí 20,00 Kč za každý i započatý m 2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den. Poplatek ze vstupného sazba poplatku činí 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného z diskoték a 15 % z vybraného vstupného z výstav, přičemž většinu příjmu z tohoto poplatku tvoří každoročně vstupné z výstav. Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v zařízeních určených k přechodnému pobytu za úplatu. Jeho sazba činí 4,00 Kč za každé využité lůžko a den a poplatek je splatný vždy nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. V roce 2017 vykazuje příjem z tohoto poplatku oproti předchozím obdobím značný nárůst, díky úspěšnému výběru nedoplatků na poplatku za předchozí období. Správní poplatky tato položka dříve obsahovala také příjem města ze správního poplatku za povolení uspořádání tomboly. Ke dni však byl zrušen zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a nahrazen zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, který zjednodušil celý proces provozování tombol tak, že od již tomboly nepodléhají povolení magistrátu města. Daň z hazardních her rozpočtová položka zavedená s účinností od zákonem č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Tato položka nahrazuje dosavadní příjem z rozpočtových položek odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů a odvod z výherních hracích přístrojů, které byly zavedeny zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, jež byl ke dni zrušen. S ohledem na probíhající celoplošnou regulaci hazardu je příjem této rozpočtové položky jen velmi těžko předvídatelný. K tak vykazuje příjem z daně z hazardních her 140 % původně očekávané částky. Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů rozpočtová položka obsahující prostředky z dobíhajících výnosů z loterií a podobných her za rok 2016 a předchozí, a to ve výši 30 % výnosů v členění RUD. V souladu se zákonem č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, jsou veškeré další příjmy z provozování hazardu s účinností od již pak pouze předmětem daně z hazardních her. Přesto, že byl vyhláškou č. 4/2011 na území města České Budějovice dnem úplně zakázán provoz sázkových her, loterií a jiných podobných her, vykazuje tato rozpočtová položka příjem, neboť dosud nebyla ukončena všechna správní řízení vedená MF ČR ve věci zrušení povolení k provozu herních zařízení na území města. Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů rozpočtová položka obsahující příjem z dobíhající části dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za rok 2016 a předchozí, jež byly na základě 41i odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od příjmem města. V souladu se zákonem č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, jsou pak veškeré další příjmy z provozování hazardu s účinností od již pouze předmětem daně z hazardních her. Daň z nemovitých věcí skutečný příjem ve výši ,79 tis. Kč dosáhl téměř úrovně roku 2016, tj. byl o 390,87 tis. Kč menší. Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 V tabulkové části str. 5 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění poplatky vybírané oddělením dopravního inženýrství státní správy za zkoušky a přezkušování z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění podle 39a, 45a a 45 zákona č. 247/2000 Sb., (změna č. 411/2005 Sb.), o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Za rok 2017 byly přijaty platby ve výši 2.774,20 tis. Kč. Sazby správních poplatků: Zkouška z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění 700 Kč. Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z předpisů o provozu na pozem. komunikacích 100 Kč. Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200 Kč. Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z praktické jízdy 400 Kč. Doplňovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání řidičského oprávnění skupiny A nebo pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona 700 Kč. Opakovaná doplňovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání řidičského oprávnění skupiny A nebo pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona 400 Kč. Přijetí žádosti o vykonání zkoušky na závěr vstupního školení 700 Kč. Správní poplatky poplatky vybírané oddělením evidence motorových vozidel - zahájení správního řízení pro silniční vozidla z dovozu, přestavby silničních vozidel, zápisy a změny držitele vozidla, výměny registračních značek, vydání technického průkazu a osvědčení o technickém průkazu, vydání registrační značky na přání, změny oprávnění a osvědčení stanice měření emisí. Dále se jedná o poplatky silničního správního úřadu a poplatky vybírané oddělením dopravního inženýrství 10

14 státní správy - připojení nemovitostí na místní komunikace a silnice, zvláštní užívání místních komunikací a silnic, stavební povolení, prodloužení platnosti stavebního povolení, uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby, ohlášení stavebního záměru, protlak a překop silnice, podélný výkop s osou silnice, změna stavby před dokončením, povolení užívání a předčasného užívání stavby, povolení zkušebního provozu, změny v užívání stavby, odstranění stavby, zvláštní užívání silnic nebo místních komunikací při dopravě zvlášť rozměrných předmětů, zahájení řízení o určení právního vztahu, registrace k provozování autoškoly, změna rozsahu registrace k provozování autoškoly, schválení užití vozidla k výcviku v autoškole, průkaz taxi, výpis z evidence vozidel taxi, průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla a jeho duplikát, úřední povolení k provozování dráhy, licence k provozování městské autobusové dopravy, licence k provozování drážní dopravy. Za rok 2017 byly přijaty výše uvedené správní poplatky ve výši ,80 tis. Kč. Oddělení evidence motorových vozidel - sazby správních poplatků: Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel jde-li o: OA, NA historického a sportovního vozidla 800 Kč, motocykl (platí i pro historické a sportovní motocykly) do 50 cm Kč, motocykl (platí i pro historické a sportovní motocykly) nad 50 cm Kč, přívěs (platí i pro historické a sportovní přívěsy) do 750 kg 500 Kč, přívěs (platí i pro historické a sportovní přívěsy) nad 750 kg 700 Kč. Výměna registrační značky 200 Kč/ks. Zápisy a změny v TP 50 Kč (za každou změnu). Přestavba Kč. Dovoz, stavba Kč nebo Kč (pokud má vozidlo homologaci). Výdej dat z registru motorových vozidel 50 Kč/vozidlo. Vyřazení motorového vozidla z registru 200 Kč. Duplikát technického průkazu nebo osvědčení motorového vozidla 100 Kč. Zvláštní registrační značky 500 Kč/ks. Registrační značka na přání Kč/ks. Změna oprávnění a osvědčení stanice měření emisí 200 Kč. Oddělení silničního správního úřadu a oddělení dopravního inženýrství státní správy - sazby správních poplatků: Připojení nemovitosti na místní komunikaci a silnici 500 Kč. Zvláštní užívání místní komunikace a silnice 100/500/1.000 Kč. Stavební povolení Kč. Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem 500 Kč. Prodloužení platnosti stavebního povolení Kč. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby Kč. Protlak silnice 100/500/1.000 Kč. Překop silnice 100/500/1.000 Kč. Podélný výkop s osou silnice 100/500/1.000 Kč. Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením Kč. Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením 500 Kč. Rozhodnutí o povolení užívání stavby Kč. Rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby Kč. Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu Kč. Rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby Kč. Souhlas se změnou v užívání stavby 500 Kč. Rozhodnutí o povolení odstranění stavby 500 Kč. Souhlas s odstraněním stavby 500 Kč. Zvláštní užívání silnic nebo místních komunikací při dopravě zvlášť rozměrných předmětů Kč. Návrh na vydání deklaratorního rozhodnutí (na zahájení řízení o určení právního vztahu) Kč. Vydání registrace k provozování autoškoly Kč. Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly Kč. Schválení užití vozidla k výcviku v autoškole Kč. Vydání průkazu řidiče taxislužby 500 Kč. Výpis z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě 50 Kč. Vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč. Duplikát průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč. 11

15 Vydání úředního povolení k provozování dráhy trolejbusové Kč. Změna úředního povolení k provozování dráhy Kč. Vydání licence k provozování drážní dopravy na dráze trolejbusové Kč. Změna licence k provozování drážní dopravy Kč. Vydání licence nebo změna licence k provozování městské autobusové dopravy 300 Kč. Matriční úřad - odpovědné místo 109 V tabulkové části str. 5 Správní poplatky správní poplatky vybírané za ověřování listin, vystavení stejnopisů matričních dokladů, vystavení potvrzení pro použití v cizině, potvrzení z matričních knih a ze sbírky listin, provedení identifikace a sepsání listiny, povolení změny jmen a příjmení, uzavření manželství, vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, ohlášení změny místa k trvalému pobytu, podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu, ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR, potvrzení o pobytu, vystavení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazů, paměťových karet, profesních průkazů řidičů, vydání výpisů z Rejstříku trestů a výpisů z informačního systému. Správní odbor - odpovědné místo 110 V tabulkové části str. 5 Správní poplatky vybírány na základě rozhodnutí správního orgánu o povolení zaplacení pokuty uložené v přestupkovém řízení ve splátkách. Upravuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. V uplynulém roce 2017 došlo ke snížení počtu žadatelů o zřízení splátek dlužných pokut a nákladů řízení. Stavební úřad - odpovědné místo 113 V tabulkové části str. 5 Správní poplatky byly vybrány dle skutečného počtu vydaných rozhodnutí, zpoplatněných podle zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění. Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 V tabulkové části str. 5 Správní poplatky rozpočtovaná výše 2.200,00 tis. Kč na rok 2017 byla naplněna na 89,33% a skutečný příjem tak činil 1.965,23 tis. Kč. Správní poplatky byly rozpočtovány s ohledem na novelu Živnostenského zákona č. 130/2008 Sb., v souvislosti s touto novelou došlo k výraznému snížení správních poplatků. Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 V tabulkové části str. 5 Správní poplatky příjem za vybrané správní poplatky - CZECH POINT v městském informačním centru ve výši 382,80 tis. Kč NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Městská policie - odpovědné místo 100 V tabulkové části str. 5 Příjmy z poskytování služeb a výrobků odtahy vozidel příjem za odtahy vozidel ve výši 746,39 tis. Kč. Příjmy z poskytování služeb a výrobků reklamní plnění ze smlouvy o výpůjčce 2 ks skútrů (E.ON ČR, s. r. o.) a příjmy za převoz občanů na záchytnou stanici celkem ve výši 244,13 tis. Kč. Příjmy z poskytování služeb a výrobků manipulační poplatek - poplatek za manipulaci s TPZOV (botičky) nasazení a sejmutí, celkem příjem 1.190,00 tis. Kč. Ostatní příjmy z vlastní činnosti prodej 2 služebních psů, příjem ve výši 0,58 tis. Kč. Sankční platby vybrané v hotovosti příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti ve výši 3.785,00 tis. Kč. 12

16 Sankční platby na místě nezaplacené příjem z blokových pokut na místě nezaplacených ve výši 701,36 tis. Kč. Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM prodány kotce pro služební psy, psí boudy a vyřazená služební kola, příjem ve výši 33,30 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady vratka nevyčerpaných mezd roku 2016, vyúčtování dlouhodobého pracovního úrazu a přeplatky energií za minulá léta, celkem ve výši 788,18 tis. Kč. Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 V tabulkové části str. 5 Sankční platby přijaté od jiných subjektů - jedná se o platbu ve výši 2,50 tis. Kč přijatou od celního úřadu ve věci vymáhání sankce porušení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, výkon rozhodnutí č. j. OOŽP/7537/15. Sankční platby přijaté od jiných subjektů - jedná se o sankce fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám s oprávněním k podnikání uložené za porušení zákonů, ukládány sankce dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, sankce za porušení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (zejména správní delikty - nezalesnění), sankce dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění (přestupky i delikty) - sankce za porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrady nákladů řízení dle 79 odstavce 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, za porušení právní povinnosti na úseku lesního hospodářství, vodního hospodářství a ochrany přírody a krajiny, dále náhrady nákladů řízení dle 79 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, v případě vedeného přestupkového řízení. Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 5 a 6 Odvody příspěvkových organizací Základní školy odvod z fondu investic příspěvkové organizace ZŠ Grünwaldova na investiční odbor na vybudování zázemí pro vrátného a vyhřívání vstupního vestibulu příspěvkové organizace ve výši 150,00 tis. Kč. Odvody příspěvkových organizací Jihočeské divadlo odvod peněžních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace v celkové výši 1.350,00 tis. Kč, z toho: 500,00 tis. Kč na přípravné projektové práce k zázemí na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově a 850,00 tis. Kč na rekonstrukci stropů v budově Malého divadla. Odvody příspěvkových organizací Jeslová a azylová zařízení odvod ve výši 200,00 tis. Kč na vybudování pergoly a zpevněné plochy v Jeslích E. Pittera. Odvody příspěvkových organizací sociální zařízení odvod peněžních prostředků z fondu investic zřízených příspěvkových organizací v rozpočtované výši 2.710,00 tis. Kč, z toho: Domov pro seniory Hvízdal ve výši 460,00 tis. Kč na klimatizaci v pokojích uživatelů v levém křídle umístěných pod střechou, Centrum sociálních služeb Staroměstská ve výši 750,00 tis. Kč na rekonstrukci stropů v chodbách, Domov pro seniory Máj v celkové výši 1.500,00 tis. Kč na vybudování parkovacích míst a kolostavu v objektu Tylova, na posouzení statiky a odstranění prasklin zdiva objektu Větrná, osazení dveří v pokoji č. 438 v objektu Větrná a vybudování zimní zahrady na Zlaté stoce. Příjmy z úroků plánovaný roční příjem ze zhodnocování volných finančních prostředků na spořicích účtech ve výši 1.500,00 tis. Kč; skutečné příjmy činí 489,53 tis. Kč. Příjmy z úroků Masné krámy úhrada podílů spoluvlastníků na provedených opravách a rekonstrukci objektu Masných krámů dle dohodnutých splátek. Příjmy z podílů na zisku a dividend portfolio příjem 33,50 tis. Kč vznikl realizováním účetního zisku prodejem cenných papírů v portfoliu. Příjmy z podílů na zisku a dividend Teplárna příjem dividendy od Teplárny ČB, a. s. za rok 2016 byl plánován ve výši ,00 tis. Kč, skutečný příjem ve výši ,33 tis. Kč. Příjmy z podílů na zisku a dividend FCC, s. r. o. příjem z podílu na zisku za rok 2016 byl plánován ve výši 4.500,00 tis. Kč, skutečný příjem ve výši 4.494,98 tis. Kč. Příjmy z podílů na zisku a dividend Výstaviště České Budějovice, a.s. příjem dividendy za rok 2016 ve výši 5,00 Kč. Kurzové rozdíly v příjmech účetní zisky vyvolané změnami směnných kurzů CZK na EUR k FX SWAPům a konverzi ve výši 74,15 tis. Kč. 13

17 Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů ve výši 1.764,90 tis. Kč na dokrytí výdajů spojených s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů za rok Ostatní přijaté vratky transferů odvod v rámci finančního vypořádaní se zřízenými příspěvkovými organizacemi za rok 2016 v celkové výši 2.590,24 tis. Kč, z toho od ZŠ a ZUŠ Bezdrevská ve výši 97,19 tis. Kč (nevyčerpaný transfer na pořízení vybavení do školní kuchyně a čistících strojů), od ZŠ a MŠ Kubatova ve výši 2.463,52 tis. Kč (nevyčerpaný transfer poskytnutý na úhradu technologické části vybavení do školní kuchyně) a vrácení průtokové dotace poskytovatelům sociálních služeb v roce 2016 pro p. o. Jeslová a azylová zařízení (ID: noclehárna) ve výši 29,53 tis. Kč. Ostatní přijaté vratky transferů příjem ve výši 2.604,15 tis. Kč od Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. za nevyčerpanou provozní a investiční dotaci poskytnutou v roce Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady náhrada od Státní plavební správy Praha za poskytnutí zázemí při organizaci zkoušek vůdců plavidel 4,00 tis. Kč a dále ostatní náhrady z minulých let ve výši 4,50 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené přeplatky jistin a úroků vyplývající z uzavřených půjček z Fondu podpory kvality bydlení (FPKB), příjem z přeplatků na místním poplatku za psy a platby inkasované v důsledku plátcova omylu do doby jejich vrácení, resp. přeúčtování. Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva FPKB ve výši 1.127,56 tis. Kč tvoří splátky půjček z Fondu podpory kvality bydlení dle smluvních splátkových kalendářů. Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 V tabulkové části str. 6 Příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy za kopírovací služby, v roce 2017 přijato 0,01 tis. Kč. Sankční platby přijaté od jiných subjektů - sankce za nevyžádání si povolení ke zvláštnímu užívání komunikace dle 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., sankce pokuty za porušení podmínek rozhodnutí dle ust. 25 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., sankce za nevyžádání si povolení k uzavření komunikace dle 24 zákona č. 13/1997 Sb., sankce za nevyžádání si povolení ke zřízení a provozování reklamního zařízení dle 31 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., sankce za neuposlechnutí výzvy k odstranění vozidla z veřejné komunikace a porušení ustanovení 25 odst. 8 silničního zákona. Sankce dle ustanovení 83 odst. 1 písm. r) zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích za porušení povinnosti mechanika SME, spočívající v provádění měření emisí předepsaným způsobem. Dále se jedná o sankce za porušení ustanovení 27 odst. 4 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti vést evidenci o průběhu výuky a výcviku k získání ŘO, sankce za porušení ustanovení 9 odst. 3 písm. b) a d) vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti zapisovat a opravovat předepsaných způsobem v evidenčních knihách, sankce za porušení ustanovení 10 odst. 2 písm. a) a písm. d) vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti zapisovat do třídní knihy jméno žadatele o ŘO a probírané téma při vyučovací hodině výuky k získání ŘO, sankce za porušení ustanovení 10 odst. 4 vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti provádět opravy zápisů v třídních knihách předepsaným způsobem, sankce za porušení ustanovení 11 odst. 1, 2, 3, 4, 5 vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti zapisovat do třídní knihy, provádět opravy v knize evidence o výcviku v řízení vozidel apod. předepsaných způsobem, sankce za porušení ustanovení 12 odst. 2 vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti provádět podpis učitele výcviku do průkazu žadatele o ŘO, sankce za porušení ustanovení 12 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti, že průkaz žadatele o ŘO má obsahovat název autoškoly, sankce za porušení ustanovení 5 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti oznámit změny údajů a dokladů stanovených jako náležitosti k vydání registrace k provozování autoškoly, sankce za porušení ustanovení 13 odst. 1 písm. a), d) a e) zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti přijmout k výuce a výcviku k získání ŘO osobu mladší 15 let s písemným souhlasem zákonného zástupce, osobu zdravotně způsobilou k řízení mot. vozidla, osobu splňující další podmínky, sankce za porušení ustanovení 20 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti dodržovat vyhláškou stanovený obsah a rozsah výuky a výcviku k získání ŘO, sankce za porušení ustanovení 25 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti zaslat před zahájením výuky a výcviku seznam žadatelů o ŘO, sankce za porušení ustanovení 26 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v návaznosti výcviku na teoretickou výuku, sankce za porušení ustanovení 27 odst. 4 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti vést o průběhu výuky a výcviku žadatele o ŘO průkaznou evidenci, sankce za porušení povinnosti stanovené v 10 odst. 2 14

18 zákona č. 255/2012 Sb., kontrole spočívající v povinnosti vytvořit podmínky pro výkon kontroly, sankce za porušení ustanovení 21 zákona o silniční dopravě spočívající v povinnosti nepoužít při provozování taxislužby vozidlo, které není zapsáno v evidenci vozidel taxislužby, sankce za porušení ustanovení 21 zákona o silniční dopravě spočívající v povinnosti zajistit, aby práci řidiče taxislužby vykonávala osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby, sankce za porušení ustanovení 21 odst. 3 písm. d) bod 3 zákona o silniční dopravě spočívající v povinnosti zajistit vybavení vozidla taxislužby záznamy o přepravě, sankce za porušení ustanovení 21 odst. 6 písm. b) zákona o silniční dopravě spočívající v povinnosti odznačit vozidlo taxislužby v době, kdy není vozidlo použito k provozování taxislužby, sankce pokuty za porušení povinnosti mechanika SME stanovenou v 67a písem. a) zákona č. 500/2004 Sb. Blokové pokuty byly uloženy za přestupky dle 41a odst. 1 písm. a) a dle 42a odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů za nepovolené zvláštní užívání pozemních komunikací. V roce 2017 přijaty sankční platby v celkové výši 45,13 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady náklady správního řízení. V roce 2017 přijaty platby ve výši 2,00 tis. Kč. Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 V tabulkové části str. 6 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Leo Express příjmy z provize za prodej jízdních dokladů společnosti LEO Express a. s. Příjmy z poskytování služeb a výrobků Turistické informační centrum příjmy z poskytování služeb v Turistickém informačním centru na základě smluv o poskytování informačních služeb, zprostředkování průvodcovských služeb, příjmy z provádění prohlídek radnice, příjmy z provozování Expozice historických motocyklů v objektu Malé solnice. Příjmy z poskytování služeb a výrobků CBsystem příjmy z prodeje vstupenek v městském rezervačním systému, poplatky a refundace poplatků za realizované transakce v rámci evstupenky v průběhu roku. Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ticketpro příjmy z provize za prodej vstupenek v síti TICKETPRO. Příjmy z poskytování služeb a výrobků MHD příjmy z provize za prodej jízdenek, kupónů a ostatního doplňkového zboží Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. na základě mandátní smlouvy. Příjmy z poskytování služeb a výrobků výtvarné ateliéry příjmy ze vstupného za účast na výtvarných ateliérech realizovaných v Domě umění. Příjmy z poskytování služeb a výrobků KD Vltava příjmy z provizí za prodané vstupenky a poskytované služby jiným subjektům v objektu KD Vltava na základě uzavřených smluv (do konce února 2017). Od března 2017 byl z důvodu zavedení elektronické evidence tržeb (EET) předprodej vstupenek třetím stranám na pokladně KD Vltava formou hotovostního prodeje zrušen. Nově je zajištěn prodejem prostřednictvím městského rezervačního systému (CBsystem). Tyto příjmy jsou tedy od března 2017 součástí příjmové položky Příjmy z poskytování služeb a výrobků CBsystem. Příjmy z poskytování služeb a výrobků propagace příjmy z poskytování služeb jiným subjektům na základě smluv uzavřených ve věci vzájemného poskytnutí plnění ve službách souvisejících se vzájemnou propagací (zajištění umístění loga subjektů na objektu KD Vltava a na propagačních materiálech vztahujících se k akcím pořádaných odborem). Recipročním výdajem této příjmové položky rozpočtu je výdajová položka Nákup ostatních služeb propagace. Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ples města příjmy z prodeje vstupenek na Ples města Příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy z prodeje vstupenek na akce pořádané odborem kultury a cestovního ruchu (Dětský karneval, koncerty skupin Graham Candy & Portless, Attacker Rock night, Krucipüsk, Trautenberg a Steel eng., František Nedvěd, Marcel Zmožek v KD Vltava, koncert skupiny Neřež s Katkou Koščovou a Romanem Dragounem v Café Klub Slavie a divadelní představení Bábka v rámci akce Dny slovenské kultury, prodej vstupenek na masopustní veselí, Gospelový koncert 2017). Příjmy z prodeje zboží Turistické informační centrum příjmy za prodané zboží v Turistickém informačním centru. Příjmy z pronájmu pozemků příjem z pronájmu pozemků, na kterých jsou umístěny a provozovány 4 velkoplošné turistické mapy nájemcem Vydavatelství MCU, s. r. o. (dle smlouvy), příjem poplatku z obratu k od společnosti DARUMA spol. s r. o. za využívání prezentační části ilustračních displejů zvukových informačních nosičů k reklamním účelům dle Dodatku č. 4 smlouvy č

19 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí KD Slavie příjmy z krátkodobých pronájmů v KD Slavie jiným subjektům. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí příjem za pronájem vnitřní části náměstí Přemysla Otakara II. při pořádání sezónních trhů jarní a podzimní trhy (dle smlouvy). Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí KD Vltava - příjmy z pronájmů objektu KD Vltava (velký sál i ostatní prostory objektu). Sankční platby přijaté od jiných subjektů platba předepsaného penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, vyměřená společnosti Bohemia JazzFest, o. p. s., z důvodu nezaplacení vratky z poskytnutého transferu v rámci Dotačního programu na podporu kultury v r Ostatní přijaté vratky transferů vrácené finanční prostředky za neúplně doložené vyúčtování transferů v rámci Dotačního programu na podporu kultury: Robet Šinkner, projekt Muzikál Cyrano (Dotační program r. 2016) Kč Malý Furiant, projekt Malý Furiant v r (Dotační program r. 2016) Kč Kulteko o. s., projekt Odpad fest 2016 (Dotační program r. 2016) Kč SUD studentské univerzitní divadlo, projekt SUD 2016 (Dotační program r. 2016) Kč Přijaté neinvestiční dary finanční dar pro Galerii současného umění a architektury v Domě umění (výstavní prostor města) od Velvyslanectví Chilské republiky k realizaci výstavy Smiljan Radic ve výši ,60 Kč (15.000,00 USD), od švýcarské kulturní nadace Pro Helvetia k realizaci výstavy Peter Märkli ve výši ,00 Kč (2.000,00 CHF). Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 V tabulkové části str. 6 Ostatní přijaté vratky transferů vrácené dotace poskytnuté v roce 2016 ve výši 16,00 tis. Kč, z toho: Bruslařský klub České Budějovice z. s., vratka ve výši 14,00 tis. Kč za nerealizovanou sportovní akci Závody v krasobruslení OBO z důvodu obsazenosti Budvar arény, Bc. Michaela Nováková Louskáčkovy jesličky, České Budějovice vratka 2,00 tis. Kč - nevyčerpaná neinvestiční dotace na podporu rodinám s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích. Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 V tabulkové části str. 6 Příjmy z poskytování služeb a výrobků recepty příjmy za prodej lékařských receptů (tiskopisy) na omamné látky lékařům ve výši 15,21 tis. KČ. Příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy od obyvatelstva za kopírování dokladů ze spisů klienta oddělení sociálně právní ochrany dětí ve výši 0,92 tis. Kč. Sankční platby přijaté od jiných subjektů pokuty za záškoláctví ve výši 10,25 tis. Kč. Ostatní přijaté vratky transferů vratky sociálních dávek z minulých let, které se odvádějí Krajskému úřadu Jihočeského kraje, Úřadu práce České republiky, Ministerstvu financí ČR a nevyčerpaná vratka státního příspěvku na výkon pěstounské péče ve výši 23,56 tis. Kč. Ostatní přijaté vratky transferů nevyčerpané vratky dotací smlouva č nezisková organizace FOKUS České Budějovice a vratka nevyčerpaná dotace smlouva č nezisková organizace Mezi proudy o. p. s. České Budějovice v částce 50,18 Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady přeplatky za elektrickou energii, zemní plyn a studenou vodu v klubech důchodců za rok 2016 ve výši 52,78 tis. Kč. Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva vratky finančních prostředků od obyvatelstva formou splátek ve výši 0,00 tis. Kč. Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 V tabulkové části str. 6 Příjmy z poskytování služeb a výrobků tiskárna příjmy za provedené tiskařské práce v Copy centru pro veřejnost, dle potřeb občanů. Příjmy z poskytování služeb a výrobků služby spojené s užíváním předmětu nájmu střechy pro telekomunikační zařízení objektu Kněžská 19 a budovy radnice. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí od firmy T- Mobile za pronájem půdy a střechy, České telekomunikační infrastruktuře za pronájem prostor věže v objektu radnice k provozu 16

20 veřejné telekomunikační sítě (optická spojka), dále za pronájem závodní jídelny firmě ZÁRUBA GASTRO a. s. Dále pronájmy obřadní síně, zasedací místnosti zastupitelstva, výstavní síně a nádvoří. V objektu Kněžská a Jeronýmova za pronájem plochy k umístění 2 ks nápojových automatů a úhrada za umístění automatu na prodej chlazených nápojů. V objektu Jeronýmova za pronájem fotoateliéru a v objektu radnice pronájem místnosti k umístění tzv. distribuční trafostanice. Příjmy z pronájmu movitých věcí za pronájmy rozvaděče, vysoušeče a jiný movitý majetek cizím subjektům. Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku za prodej opotřebovaného majetku opotřebovaný kancelářský nábytek a vyřazené moto přilby. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady přeplatky za energie, přeplatky za vyúčtování ročních množstevních slev za listovní a balíkové zásilky z roku 2016, přijaté náhrady škody za ztrátu poštovní zásilky, náhrada škody způsobená zaměstnanci. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené tvoří příjmy za prodaný majetek osob zesnulých bez dědiců, příjmy za likvidaci vrácených SPZ a prodej ztrát a nálezů. Matriční úřad - odpovědné místo 109 V tabulkové části str. 6 Sankční platby přijaté od jiných subjektů vybrané blokové pokuty za přestupky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů. Správní odbor - odpovědné místo 110 V tabulkové části str. 6 Sankční platby přijaté od jiných subjektů kontrolní vážení 15% podíl z pokuty uložené ve správním řízení za nízkorychlostní kontrolní vážení. Sankční platby přijaté od jiných subjektů pokuty uložené v přestupkovém řízení a příjmy z vymožených pohledávek (pokut) v rámci exekučního řízení prováděného správním odborem. Výše plnění je stejná jako v roce Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady kontrolní vážení - náhrady nákladů řízení uložené ve správním řízení za nízkorychlostní kontrolní vážení. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady náhrady nákladů řízení uložené správním orgánem v rámci přestupkového řízení na základě 79 odst. 1 přestupkového zákona. Výše plnění se proti loňskému roku zvýšila ze 132 % na 180 %. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené kontrolní vážení - odvod podílů z pokut za kontrolní vážení uhrazených v roce 2017 (JčK a SFDI). Investiční odbor - odpovědné místo 112 V tabulkové části str. 6 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ČEVAK předepsané nájemné bylo navýšeno o doplatek za hospodářský rok Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady na základě upřesnění podílu zákazníka na oprávněných nákladech za přeložení zařízení distribuční soustavy došlo u akce stavební úpravy Štítného ulice a stavební úpravy ulice Nerudova k vrácení části uhrazených nákladů zpět na účet města. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady úhrada pohledávky u soudu zaplacená firmou OHL ŽS, a. s. v souvislosti se soudním sporem o zatížení ZŠ Máj I. a II. azbestovými vlákny na základě rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. 22Co2256/ Stavební úřad - odpovědné místo 113 V tabulkové části str. 6 Příjmy z poskytování služeb a výrobků kopírování kopírování dokumentace z archivu SÚ. Sankční platby přijaté od jiných subjektů objem přijatých sankčních plateb zahrnuje skutečně zaplacené sankce na základě vydaných pravomocných rozhodnutí. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady refundace nákladů na vypracování znaleckých posudků, nákladů řízení o dodatečném povolení stavby. 17

21 Majetkový odbor - odpovědné místo 114 V tabulkové části str. 6 a 7 Ostatní příjmy z vlastní činnosti věcná břemena přijaté úhrady za zřízení věcného břemene dle Zásad projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen uložení sítí, vstup a vjezd na pozemky (Česká telekomunikační infrastruktura a. s., E.ON Distribuce a. s., Teplárna České Budějovice a. s., EGE spol. s r. o., Jihočeský vodárenský svaz, STARNET s. r. o). Zvýšení příjmů této položky oproti plánovaným souvisí s realizací rozsáhlejších akcí, např. Dálnice D3 0310/I Úsilné - Hodějovice odvodnění tunelu Pohůrka Ředitelství silnic a dálnic ČR, rekonstrukce NTL na STL, ČB Vltava Fr. Ondříčka 1. etapa E.ON Distribuce, a. s. a postupné odstraňování nadzemního vedení komunikační sítě (optické kabely) a následné podzemní umístění STARNET s. r. o. Příjmy z pronájmu pozemků příjem této položky tvoří pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města České Budějovice. Plnění této položky odpovídá stávajícím nájemním smlouvám a nově uzavřeným nájemním smlouvám na pronájem pozemků, např. pozemek u budovy ve vlastnictví nájemce (služební potřeby celní správy) Generální ředitelství cel, umístění předzahrádky Cool Factory s. r. o., pozemky pod stánky Trajkov Lukáš, Dvořáková Růžena, Jánková Marie, umístění a provozování reklamních veřejných hodin - CZECH TIME MEDIA s. r. o. Do této položky jsou zahrnuty i příjmy z pronájmu zahrádek a pozemků za účelem umístění velkoplošných reklamních panelů, výlepových informačních válců, výlepových plakátovacích ploch (WIP Reklama spol. s r. o., EUROPLAKAT spol. s r. o., Verba plus s. r. o., euroawk s. r. o., RENGL, s. r. o.) a umístění nadzemních komunikačních vedení elektronických sítí optické kabely (STARNET, s. r. o.). Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí nebytové prostory pronájem nebytového prostoru lékárny sídliště Máj (čtvrtletní splátky) Mgr. Renata Kašpárková. Sankční platby přijaté od jiných subjektů příjem nebyl plánován, úhrada se týká: - pokuty za neoprávněné užívání pozemků v k. ú. České Budějovice 2 a 5 umístění reklamních zařízení EUROPLAKAT spol. s r. o., - úhrada smluvní pokuty za nedodržení smluvního ujednání - vydání kolaudačního souhlasu na stavbu administrativního centra Piano Piano Business Center s. r. o. Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů vrácení přeplatku daně z nabytí nemovitých věcí za období od do (nesprávným výkladem zákonných ustanovení stanovil finanční úřad chybně základ pro výpočet výše daně z nabytí nemovitých věcí). Přijaté neinvestiční dary příjem v rozpočtu nebyl plánován, jedná se o finanční dar ve výši majetkového vypořádání odkoupení pozemku p. č. 1805/39 v k. ú. České Budějovice 3 od Ředitelství silnic a dálnic ČR v rámci vypořádání dokončené stavby 1. část cyklostezky Suchomelská. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady jedná se o úhradu nákladů spojených s prodejem nebo směnou pozemků, kdy statutární město České Budějovice uhradilo vyhotovení znaleckých posudků, geometrických plánů v roce 2016 a tyto náklady byly následně přeúčtovány druhé straně v roce Dále se jedná o úhrady poplatků z dohod o umístění stavby umístění závěsných balkónů, lodžií (U Trojice 18, 20, 22, 24, Neplachova 21, 23, Dlouhá 19, Zachariášova 14, 16, Fr. Ondříčka 12, 14), umístění přesahu bytových domů Rezidence VIVALDI I a II INVY s. r. o., vrácení soudního poplatku a úhrady za vypracování geometrického plánu ve věci určení vlastnictví k pozemku p. č. 264/3 v k. ú. České Budějovice 6 Generální ředitelství cen a vrácení zálohové platby uhrazené na základě uzavřené budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č /646/07/VB umístění vodovodního a kanalizačního řadu včetně přípojek a veřejného osvětlení České Budějovice ul. Křižíkova stavební úpravy smlouva zrušena dohodou č , stavba nebyla realizována. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené žádost o přenechání bytů do nájmu žadatel uhradí při přijetí žádosti o přenechání bytu do nájmu v domech v majetku statutárního města České Budějovice nevratný příspěvek ve výši 500,00 Kč + zákonná sazba DPH. Od jsou tyto příspěvky hrazeny na účet společnosti SPRÁVA DOMŮ s. r. o. Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 V tabulkové části str. 7 Příjmy z poskytování služeb a výrobků parkovací karty příjmy z poplatků hrazených rezidenty a abonenty za parkovací karty, nově parkovací oprávnění, nárůst příjmů je způsoben rozšířením parkovacích zón na konci r Příjmy z poskytování služeb a výrobků úklid komunikací SÚS příjem za provádění úklidu silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Jihočeského kraje. Příjmy z poskytování služeb a výrobků parkovací automaty příjmy z provozování parkovacích systémů ve městě, na konci r došlo k rozšíření parkovacích zón ve městě. 18

22 Příjmy z poskytování služeb a výrobků příjem za zabezpečení reklamy společnosti E.ON Energie, a. s. formou umístění loga na betonových bocích solární lavičky na Sokolském ostrově. Příjmy z pronájmu pozemků příjmy za pronájem ploch veřejné zeleně při výkopových a stavebních pracích a při konání kulturních akcí na Sokolském ostrově. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí komunikace finanční náhrady za pronájem a znehodnocování povrchů místních komunikací vzniklých při výkopových pracích, za užívání místních komunikací pro účely předzahrádek, stánků a reklamních stojek a za pronájem parkovacích míst pro parkování taxi vozidel. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí rezervé příjmy z nájmů za vyhrazené parkování. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí neziskové objekty příjmy z pronájmu nebytových prostor dle platných nájemních smluv (ve správě SPRÁVY DOMŮ, s. r. o.). Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí veřejné osvětlení příjmy z provozování reklamních a informačních nosičů na sloupech veřejného osvětlení dle smlouvy uzavřené se společností Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Lesy a rybníky města příjmy jsou plněny v souladu s dodatkem číslo 14 platné nájemní smlouvy uzavřené se společností Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí příjmy z pronájmu nebytových prostor dle uzavřené nájemní smlouvy (areál Pekárenská ul.). Sankční platby přijaté od jiných subjektů úhrada smluvní pokuty za porušení podmínek dohody na provozování restaurační předzahrádky a dohody na zábor centrálního náměstí při konání cyklistického závodu. Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku příjmy z prodeje zbytkového materiálu uloženého v areálu Pekárenská. Přijaté pojistné náhrady příjmy z pojistného plnění za škody způsobené na majetku města. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Budvar aréna propagace obchodní firmy Budějovický Budvar n. p. na zimním stadionu, úhrada 1. splátky a doplatku úplaty k datu ukončení smlouvy k Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Masné krámy úhrady podílů spoluvlastníků na provedených opravách objektu Masných krámů. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady sociální pohřby úhrady výdajů za sociální pohřby platby od pozůstalých. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady příjmy vztahující se věcně k minulým letům (přeplatky za energie, vyúčtování poplatku za komunální odpad za r. 2016, přeplatek pojistného), náhrada škody za poškozený majetek. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - separace KO - příjmy z provádění separace komunálního odpadu na území města České Budějovice od společnosti EKO KOM, a. s. na základě uzavřené dlouhodobé smlouvy o spolupráci, dále příjmy od společností Elektrowin, a. s. a Asekol, a. s. za zajištění zpětného odběru elektrozařízení. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené úhrady pojistného od spoluvlastníků, příjmy za prodej dřeva, železného šrotu, příjmy z vystavování souhlasu k vjezdu vozidel nad 6 tun do zóny s dopravním omezením. Odbor informačních a komunikačních technologií odpovědné místo 116 V tabulkové části str. 7 Příjmy z poskytování služeb a výrobků nebylo čerpáno. Příjmy z poskytování služeb a výrobků SW služby pro příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města České Budějovice. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady náhrada za odcizený notebook. Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 V tabulkové části str. 7 Sankční platby přijaté od jiných subjektů byl plánován příjem ve výši 300,00 tis. Kč na rok Za rok 2017 byly provedeny mimo plán kontrolní činnosti mimořádné kontroly právnických i fyzických osob provozujících živnosti, které jsou v souladu se Živnostenským zákonem č. 455/1991 Sb., v platném znění, zajišťovány fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost pro výkon těchto činností. Dále pak mimořádné kontroly provozovatelů koncesované živnosti Prodej 19

23 kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Skutečný příjem činil 267,78 tis. Kč tj. 89,26 % rozpočtované částky. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady náhrady spojené s uloženými sankčními platbami činily Kč 71,69 tis. Kč, tj. 119,50 % rozpočtované částky. Kancelář primátora - odpovědné místo 119 V tabulkové části str. 7 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2,10 tis. Kč za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Ostatní přijaté vratky transferů vratky nevyúčtovaných dotací z roku 2016 ve výši 10,03 tis. Kč, z toho: 10,00 tis. Kč od Autoklubu Rallye Vltava v AČR za neuskutečněnou akci pod záštitou primátora Ideální stopou Rallye Vltava a 0,03 tis. Kč od Francouzské aliance Jižní Čechy pro nedoložené doklady ve vyúčtování na mezinárodní akce Týden Frankofonie a Francouzský podzim v Českých Budějovicích. Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 V tabulkové části str. 7 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady převod z depozitního účtu ve výši 9.261,39 tis. Kč jedná se o objem nečerpaných prostředků na platy včetně odvodů na jednotlivé druhy pojištění u pracovníků MM a MP za rok 2016, v rámci přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad A/Ú 1105 to bylo dále 28,41 tis. Kč (jednalo se o vratku za vynaložení prostředky na studium zaměstnance, které bylo doplaceno z důvodu výpovědi za r. 2015, 2016) a taktéž 2,18 tis. Kč (jednalo se o vratku za neuskutečněné školení). Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 V tabulkové části str. 7 Sankční platby přijaté od jiných subjektů pokuty za porušení ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a souvisejících vyhlášek, v platném znění, ve výši 105,00 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady úhrada nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své povinnosti, dle vyhlášky č. 520/2005 Sb., v platném znění a dle vyhlášky č. 340/2003 Sb., v platném znění, ve výši 6,00 tis. Kč. Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 V tabulkové části str. 7 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Nová Pec rozpočet byl stanoven na 180,00 tis. Kč a skutečný příjem za ubytování v rekreačním zařízení Nová Pec byl 227,60 tis. Kč. Sankční platby přijaté od jiných subjektů stornovací poplatek za neúčast v rekreačním zařízení Nová Pec ve výši 0,94 tis. Kč Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva roční rozpočet činil 350,00 tis. Kč a skutečné splátky ve výši 417,23 tis. Kč. Půjčky na pořízení bytu nebo jeho zařízení se splácejí od měsíce následujícího po uzavření smlouvy srážkami ze platy zaměstnance. SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo 410 V tabulkové části str. 7 Sankční platby přijaté od jiných subjektů smluvní pokuta firmě Roman Kučera Stavitelství s. r. o. ve výši 20,00 tis. Kč za nedodržení termínu dokončení díla při rozšíření podkrovního bytu č. 14 v České ulici KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Městská policie - odpovědné místo 100 V tabulkové části str. 7 Příjmy z prodeje ostatního HDM prodej 4 ks vyřazených služebních vozidel, příjem ve výši 341,00 tis. Kč. 20

24 Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 V tabulkové části str. 7 Příjmy z prodeje ostatního HDM plánovaný prodej osobního vozidla Škoda Felicia Pick-Up. Investiční odbor - odpovědné místo 112 V tabulkové části str. 7 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku jedná se o zapojení příjmu poskytnutého společností Rezidence U Kapličky, s. r. o. na základě Smlouvy o spolupráci a poskytnutí účelového investičního příspěvku na stavební úpravy křižovatky Na Dlouhé louce x Husova, úpravy Husovy třídy v oblasti zastávky Výstaviště. Majetkový odbor - odpovědné místo 114 V tabulkové části str. 7 Příjmy z prodeje pozemků příjem této položky tvoří prodeje a finanční vypořádání při směnách pozemků ve vlastnictví statutárního města České Budějovice, např.: k. ú. České Budějovice 2 prodej id. 162/37372 pozemku parc. č. 2061/886 - pozemek pod garážovým domem Větrná čp Losos Petr, k. ú. České Budějovice 2 prodej id. 765/27848 pozemku parc. č. 2061/964 Štěpka Jan, k. ú. České Budějovice 4 - prodej pozemku p. č. 997/4 v areálu společnosti D.I.P. s. r. o., k. ú. České Budějovice 2 úhrada rozdílu v hodnotách směňovaných nemovitostí CB Auto a. s., k. ú. České Budějovice 3 prodej pozemku p. č Halasovi, k. ú. České Budějovice 5 prodej pozemků zahrádek v Kamarýtově ulici HAUSER spol. s r. o., k. ú. České Budějovice 3 prodej pozemků včetně staveb bez čp/če Urbanová Jana, k. ú. České Budějovice 3 prodej pozemku (příjezd k zahradě) Blažková Ivonka, k. ú. České Budějovice 2 prodej pozemků v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory dle budoucí kupní smlouvy 4 Dvory a. s., k. ú. České Vrbné x ČB 3 majetkové vypořádání pro stavbu severní spojky (úhrada rozdílu v hodnotách směňovaných nemovitostí) STINGO s. r. o. Nejvýznamnější část plnění příjmu této položky souvisí s prodejem pozemků, které se nachází v trase dálnice D3 (stavba D3 0310/I Úsilné Hodějovice) Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o. Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí v roce 2017 byl na žádost spoluvlastníků zrealizován prodej id. 4/9 domu Lannova tř. 52/25, České Budějovice a prodej bytu č. 1482/1 v domě Tř. 28. října 1482/7, České Budějovice. Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 V tabulkové části str. 7 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Masné krámy úhrady podílů spoluvlastníků na provedené rekonstrukci objektu Masných krámů. Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku peněžité náhrady za rušená parkovací místa dle uzavřených smluv. Příjmy z prodeje akcií výplata protiplnění za jednu zaknihovanou kmenovou akcii společnosti Výstaviště České Budějovice na základě usnesení valné hromady společnosti. Odbor informačních a komunikačních technologií odpovědné místo 116 V tabulkové části str. 7 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku na základě rozhodnutí likvidační komise dne , rozhodla komise přímý prodej movitého majetku č. 1/2017 prodej notebooku Lenovo T61 na náhradní díly za 0,13 tis. Kč podle znaleckého posudku č

25 5.4. PŘIJATÉ TRANSFERY Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 7 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR poskytnutí finančních prostředků na pokrytí výdajů spojených s konáním voleb do Parlamentu České republiky ve výši 2.005,00 tis. Kč, do zastupitelstev územních samosprávných celků dodatečné volby v obci Hradce ve výši 10,00 tis. Kč a pro financování přípravné fáze voleb prezidenta republiky ve výši Kč. Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu v celkové výši ,30 tis. Kč jako příspěvek na výkon státní správy. Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši ,19 tis. Kč, z toho: státní příspěvek na výkon pěstounské péče 2.000,00 tis. Kč, dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ,17 tis. Kč, na výkon sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) 4.149,58 tis. Kč, v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni ve výši 895,00 tis. Kč na projekt "Asistenti prevence kriminality 2017, na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst 450,00 tis. Kč, na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin 107,30 tis. Kč, na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (za 4. čtvrtletí 2016 a za 1. až 3. čtvrtletí 2017) v celkové výši 2.429,84 tis. Kč, na regeneraci městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 645,00 tis. Kč na celoroční výstavní činnost Domu umění 1.000,00 tis. Kč, pro p. o. Jihočeské divadlo na projekt "Platform Shift+ Digital challenges in theatre for young audiences" 100,00 tis. Kč, pro p. o. Jihočeské divadlo na projekt "Kreutzerova sonáta - výjezd činohry JD na Slovensko" 40,00 tis. Kč, pro p. o. Jihočeské divadlo na projekt "Dekkadancers na jihu - výjezd činohry JD do Německa" 130,00 tis. Kč, pro p. o. Jihočeské divadlo na Vlastní uměleckou činnost ,00 tis. Kč pro p. o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt "The International Festival Of Choral Creativity - "The Mystery Of Sound" 50,00 tis. Kč, z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) - Šablony pro MŠ a ZŠ v celkové výši ,31 tis. Kč, z toho: o pro p. o. MŠ Sedmikráska, V. Špály 309,48 tis. Kč o pro p. o. MŠ J. Opletala 587,78 tis. Kč o pro p. o. MŠ Zeyerova 334,57 tis. Kč o pro p. o. ZŠ Matice školské 832,55 tis. Kč o pro p. o. ZŠ Pohůrecká 1.170,96 tis. Kč o pro p. o. MŠ Větrná 373,28 tis. Kč o pro p. o. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 1.147,21 tis. Kč o pro p. o. MŠ U Pramene 298,73 tis. Kč o pro p. o. MŠ E. Pittera 257,90 tis. Kč o pro p. o. ZŠ a MŠ L. Kuby 1.160,00 tis. Kč. o pro p. o. ZŠ a MŠ Kubatova tis. Kč o pro p. o. ZŠ Grünwaldova tis. Kč o pro p. o. MŠ Jizerská 365,58 tis. Kč o pro p. o. MŠ Vrchlického 425,92 tis. Kč o pro p. o. MŠ Pražská 220,63 tis. Kč o pro p. o. MŠ Dlouhá 302,22 tis. Kč o pro p. o. MŠ Čéčova 339,38 tis. Kč o pro p. o. ZŠ Dukelská 1.031,83 tis. Kč o pro p. o. MŠ K. Štěcha 517,29 tis. Kč o pro p. o. ZŠ E. Destinové 191,74 tis. Kč Neinvestiční přijaté transfery od obcí v celkové výši 157,00 tis. Kč, z toho: 152,00 tis. Kč za veřejnoprávní smlouvy uzavřené s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku přestupkového řízení za 2. pololetí 2016 a 1. pololetí 2017 a 5,00 tis. Kč doplatek za rok 2016 od obce 22

26 Dubné za veřejnoprávní smlouvy uzavřené s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací. Neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši ,88 tis. Kč, z toho: dotace poskytovatelům sociálních služeb v roce 2017 pro příspěvkové organizace: Jeslová a azylová zařízení ve výši 354,00 tis. Kč, Domov pro seniory Hvízdal ve výši ,00 tis. Kč, Centrum sociálních služeb Staroměstská ve výši ,00 tis. Kč a Domov pro seniory Máj ve výši ,00 tis. Kč, pro p. o. Jihočeské divadlo České Budějovice na projekt "Jihočeské divadlo venkovu" ve výši 1.500,00 tis. Kč, pro p. o. Jihočeské divadlo na realizaci divadelních představení před Otáčivým hledištěm v Českém Krumlově ve výši 2.000,00 tis. Kč, pro p. o. MŠ Čéčova v rámci DP Rozvoj venkova a krajiny pro rok 2016 na projekt "Naše zahrada v novém kabátku II. etapa aneb Stezka pro poznávání živočichů" 67,88 tis. Kč, pro p. o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt "Českobudějovický pěvecký sbor Carmína - veřejná vystoupení" ve výši 30,00 tis. Kč, pro p. o. Jihočeské divadlo České Budějovice na projekt Ateliér 3D školám ve výši 20,00 tis. Kč, pro p. o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt "Činnost českobudějovického pěveckého sboru Carmína se zaměřením na výuku zpěvu a veřejná vystoupení" ve výši 25,00 tis. Kč, pro p. o. Jihočeské divadlo na projekt "Publikace 100 let Jihočeského divadla" 25,00 tis. Kč pro p. o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt "Reprezentace Jihočeského kraje a jeho folklóru The II. International Contest - Festival Of Choral Creativity "The Mystery Of Sound" 2017 Moskva ve výši 60,00 tis. Kč, dotace Domu umění na projekt "Martin Rauch-hliněná architektura" náhrada za projekt "Nahum Tevet" (změna účelu) 20,00 tis. Kč, dotace na projekt "Zlepšení péče o zvířata v městském útulku 2017" 50,00 tis. Kč. Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti zapojení prostředků z doplňkové (hospodářské) činnosti města bytového hospodářství ve výši ,00 tis. Kč na financování rekonstrukcí bytového fondu a ostatních investičních akcí města. Ostatní investiční přijaté transfery ze SR ve výši 2.031,22 tis. Kč, z toho: dotace na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov ve výši 145,20 tis. Kč, snížení energetické náročnosti MŠ Kališnická ve výši 1.886,02 tis. Kč. 6. Komentář k výdajům 6.1. BĚŽNÉ VÝDAJE Městská policie - odpovědné místo 100 V tabulkové části str. 8 a 9 Platy zaměstnanců v pracovním poměru byly stanoveny na 135 pracovníků. K činil skutečný stav 127 pracovníků. Výdaje na platy byly čerpány rovnoměrně k počtu pracovníků. Z částky vyplacené na platy se odvíjí i ostatní odvody povinné pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem. Ostatní osobní výdaje odměny pro dobrovolníky z řad seniorů a studentů pro zajišťování bezpečnosti na přechodech před školami, mentor pro APK (asistenti prevence kriminality). Odstupné jedná se o 12-ti měsíční odstupné vyplacené v rámci ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů následkem pracovního úrazu a nemožnosti vykonávat dále práci na pozici strážníka. Potraviny ochranné nápoje zajištění pitného režimu pro strážníky. Ochranné pomůcky nákup ochranných pomůcek pro civilní zaměstnance (technici, uklízečky). Léky a zdravotnický materiál doplnění lékárny ve služebním vozidle. Prádlo, oděv a obuv výstroj pracovníků nákup a obnova výstroje dle potřeb strážníků MP, čerpáno rovnoměrně. Knihy, učební pomůcky a tisk platby periodik (časopis Mzdová účetní) a odborných knih. Drobný hmotný dlouhodobý majetek krátká kulová zbraň nebylo čerpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek zařízení kanceláří (kancelářská křesla, stůl), PC, LCD monitory, tiskárny, fotoaparáty, mobilní telefony, systémové telefony Panasonic, notebook včetně dokovací stanice, zvukové karty, kamery do služebních vozů, bezpečnostní kamera do služebny APK, 23

27 stolní počítačka bankovek, mikrovlnná trouba na oddělení přestupků, stojany a otočné tabule, kovové a plastové regály, varná konvice, lednice, zametací stroj, laminátor, řezačka papíru a minikamery pro strážníky. Nákup materiálu jinde nezařazený náboje střelivo pro výcvik střelby. Nákup materiálu jinde nezařazený foto, baterie nákup baterií do fotoaparátů, radiostanic, kamer, apod. Nákup materiálu jinde nezařazený náhradní díly zakoupeny náhradní díly do služebních vozidel, jízdních kol a pro ostatní používanou techniku (pneumatiky, žárovky, hard disky, zdroje). Nákup materiálu jinde nezařazený krmivo pro služební psy pro 3 služební psy. Nákup materiálu jinde nezařazený kancelářský materiál nákup kancelářských potřeb (papír do tiskáren, diáře, záznamové sešity, obálky, rychlovazače, psací potřeby atd.). Nákup materiálu jinde nezařazený čistící, úklidové a dezinfekční prostředky, spotřební elektromateriál, nářadí pro techniky, PC materiál, barva do tiskáren, pokutové bloky, náustky k alkotestu, terče, paměťové karty, odpadkový koš, nástěnky, papírové tašky s motivem MP, zápěstní poutka na svítilny, cedulky na dveře apod. Studená voda, Teplá voda, Teplo, Elektrická energie vyúčtování služeb odběru energií za rok 2016 a zálohy na spotřebu energií v roce 2017, zálohy na odběry v pronajatých prostorech (Komunitní centrum Máj, areál MP ul. Jar. Haška, ul. V. Volfa). Elektrická energie kamerový systém MKDS odběr elektrické energie pro městský kamerový dohlížecí systém. Pohonné hmoty a maziva nákup pohonných hmot a maziv pro služební automobily. Poštovní služby poštovné při posílání poškozených komponentů do oprav, na kalibraci a servis. Služby telekomunikací a radiokomunikací hovorné a poplatky za radioprovoz dle platných smluv s Českým telekomunikačním úřadem. Služby telekomunikací a radiokomunikací frekvence jednorázová platba za převaděč radiové sítě dle platné smlouvy (frekvence, kmitočty). Nájemné za pronájem kanceláře v Horní ulici, nájemné střelnice používané pro účely cvičení střelby, nájem provozu komunikační sítě (radiostanice), nájemné za psinec v areálu Dopravního podniku, nájem za sodobary, nájemné za plochu pro odtažená vozidla (letiště - 3 hangáry), nájemné za cvičiště pro služební psy. Nájemné kamerový systém MKDS nájemné za umístění retranslačních bodů městského kamerového dohlížecího systému. Konzultační, poradenské a právní služby odhady a odborné posudky. Služby školení a vzdělávání POLIS rekvalifikační a prolongační kurzy pro strážníky. Služby školení a vzdělávání veterinární, referentské úhrada školení řidičů referentských vozidel, požární ochrana, mzdové školení, školení operátorů MKDS, školení přestupkový zákon, škola bezpečné jízdy, školení obsluhy radaru. Nákup ostatních služeb tisk tiskopisů pořízení tiskopisů potřebných pro činnost strážníků (kontrola osoby, výzva, botička, manipulační poplatek na místě nezaplacený) a tisk složenek. Nákup ostatních služeb označení služebních aut polep nových služebních vozidel a nově pořízeného služebního skútru. Nákup ostatních služeb příspěvek na stravování čerpáno v souladu s vnitřní směrnicí a stavem pracovníků v daném měsíci. Nákup ostatních služeb lékařská vyšetření nutná pro vydání popřípadě prodloužení platnosti zbrojních průkazů, preventivní lékařská péče, vstupní a výstupní prohlídky strážníků. Nákup ostatních služeb odchyt psů nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb poplatek za používání CCS karet na nákup pohonných hmot, poplatky za TV přijímače a rádia, STK služebních vozidel, servis klimatizační jednotky, svoz a likvidace odpadu a vyřazeného majetku, softwarové služby, zajištění BOZP a PO, vedení databáze účastníků linky 156, profylaktická kontrola dieselagregátu, kalibrace alkotestů, servis tiskáren, služby spojené s odtahy vozidel, výcvik služebních psů, přeočkování strážníků (klíšťová encefalitida, žloutenka), přezutí a uskladnění pneumatik u služebních vozidel, demontáž a montáž GPS, rytí odznaků, licence, čištění vozidel a mimořádné úklidové služby, poplatky za připojení k databázím potřebným k práci MP (Dej tip, REDAT, registr řidičů), platby za výpisy ze zdravotní dokumentace strážníků, fotografování nových strážníků, apod. Nákup ostatních služeb vyšetření biologického materiálu nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb kamerový systém MKDS servisní služby na městském kamerovém dohlížecím systému. Opravy a udržování služebních vozidel platby za údržbu a opravy služebních vozidel. Opravy a udržování oděvů, obuvi a OOP opravy výstrojových součástí dle potřeb strážníků. 24

28 Opravy a udržování drobné opravy vybavení, technického zařízení, např. jízdních kol, nábytku, alkotestů optického propojení, bílení kanceláří, oprava skleněných přepážek na přestupkovém oddělení, opravy dveří apod. Opravy a udržování kamerový systém MKDS údržba a opravy městského kamerového dohlížecího systému. Programové vybavení pořízena nová verze testovacího programu KAULI 2017 a nový analytický modul GIS (aplikace dat z IS MP). Cestovné cestovné na odborná školení, vzdělávací kurzy a na kolegium ředitelů MP. Pohoštění pro oficiální návštěvy a školení dle potřeb městské policie. Poskytnuté náhrady bolestné nebylo čerpáno. Poskytnuté náhrady nebylo čerpáno. Věcné dary zakoupeny dárkové koše a tichá vína. Nákup kolků na vydání zbrojních průkazů, profesních průkazů řidičů a osvědčení pro nové strážníky, prolongace. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu správní poplatek Českému telekomunikačnímu úřadu ve věci vydání nového oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu dálniční známky dálniční známky pro služební vozy. Úhrady sankcí jiným rozpočtům pokuta a náklady správního řízení ve věci za správní delikt využívání rádiových kmitočtů bez oprávnění. Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům nebylo čerpáno. Náhrady mezd v době nemoci - náhrady zaměstnancům v pracovní neschopnosti. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené vratky minulých let vratka neoprávněně udělených pokut. Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 V tabulkové části str. 9 Drobný hmotný dlouhodobý majetek finanční prostředky byly použity na vybudování chodníčku v olšině na Vrbenských rybnících, k doplnění stávající naučné stezky. Nájemné uložení trofejí finanční prostředky byly použity na chovatelskou přehlídku trofejí, která se koná každoročně pro hodnocení kvality chované zvěře a kontroly lovené zvěře - vyčerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby - vodní hospodářství nebylo čerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péče vyčerpáno na zajištění odchytu, odběru, ošetření týraných zvířat asistenční službou a zajištění předběžné náhradní péče o tato zvířata. Nákup ostatních služeb lesy a myslivost - monitoring vývoje gradace kalamitních škůdců - vyčerpáno. Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství čerpáno pouze částečně, finanční prostředky byly použity na kontrolní činnost laboratorní rozbor vody. Nákup ostatních služeb monitoring ochrany ovzduší Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, Zkušební laboratoř č. 1388, pracoviště České Budějovice byl proveden cyklus 4 měření imisí mobilní měřící jednotkou vždy na čtyřech dopravou exponovaných místech v Českých Budějovicích a měření imisí na náměstí Přemysla Otakara II. v rámci akce Evropský den bez aut včetně srovnávacího měření při běžném provozu. Nákup ostatních služeb - druhová ochrana nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina finanční prostředky byly použity pro dendrologický průzkum městských veřejných prostranství Experiment, Jungmannův park, J. Hůlky, Kpt. Nálepky, Pražské předměstí. Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací proběhlo odstranění invazivních druhů bylin a dřevin z prostoru přírodní rezervace. Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a významných krajinných prvků (VKP) finanční prostředky byly použity na vytvoření kvetoucích pásů v parku Stromovka. Dále byla provedena údržba registrovaného významného krajinného prvku Lesní louka formou sečení. Byla posečena genofondová plocha, ořezány vrby a odstraněny invazivní druhy z parku Stromovka. Dále byly ošetřeny topoly v blízkosti nádrže Bagr. Nákup ostatních služeb - územní systém ekologické stability (ÚSES) - nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a VKP finanční prostředky byly použity na biotopové mapování v k. ú. Homole, Planá u Českých Budějovic, Včelná, Branišovice, Ševětín, Mazelov, Borek. 25

29 Nákup ostatních služeb - ekologická výchova v rámci ekologické výchovy byla zajištěna výchova občanů všech věkových kategorií k šetrnému přístupu k životnímu prostředí prostřednictvím besed a výukových nebo výtvarných programů: Den dětí a den seniorů Cassiopeia; Velikonoční a Vánoční dílny zajištěné ateliérem Tvor, EkoCentrum Aristoteles, Kamarádi otevřených srdcí, Asociace Zooterapie a Tvor z. s. Pohodáři zajistili výchovné programy: Co mi říká pes a jak s ním komunikovat ; pro širokou veřejnost Příroda je nejlepší školou a Každá ruka dobrá ; pro rodiče s dětmi a dospělé EKO na druhou a Letem světem hmyzím světem s výrobou hmyzích domečků. Pořízena tvorba omalovánek na téma rostliny: Pro nejmenší; Tropy; V trávě; Les; Veselé ovoce a živočichové žijící v moři i ve vzduchu; Na dvorku; Nákladní automobily; Ve vzduchu; V moři; Z pohádek. Pokračoval tisk a výroba edice pohádek pro udržitelný život - Budějovické pohádky IV., Dětské kalendáře pro rok 2018 a pohlednice s ekologickou tématikou. Rozpočet byl navýšen pro výchovný projekt Včelařem na zkoušku. Projekt vede ZO Českého svazu včelařů České Budějovice. Nákup ostatních služeb - Terminál terminálem je zajišťována školní i mimoškolní ekologická výchova dětí ve městě České Budějovice prostřednictvím nevládní organizace Cassiopeia, která si klade za cíl ukázat dětem, jak lze i mezi paneláky" kvalitně trávit svůj volný čas, hledat kladný vztah k lidem a přírodě. Jde o ojedinělou a léty prověřenou komplexní kvalitní péči o děti města České Budějovice všech věkových kategorií. Nákup ostatních služeb - Robinson vydáno bylo 5 čísel časopisu Robinson, která byla využita při ekologické výchově na základních a mateřských školách. Finanční prostředky použity pouze na vlastní tisk (tvorba a distribuce hrazena sponzorsky). Nákup ostatních služeb - Evropský týden mobility a Den bez aut v termínu proběhly aktivity k Evropskému týdnu mobility a vlastní Evropský den bez aut (finanční prostředky použity na uzavření náměstí dopravním značením odbornou firmou, vystoupení konferenciéra, zajištění pódia a zvukaře, realizaci programu pro návštěvníky - soutěže); ukázka trenažéru nárazu a činnosti mnoha ekologických organizací. Opravy a udržování finanční prostředky byly přesunuty na položku rozpočtu akce/účel Dřeviny a krajina. Pohoštění - akce ekologické výchovy zajištění občerstvení při akci ekologické výchovy konané odborem a pro studenty pracující na organizaci Dne bez aut. Věcné dary zakoupeny dřevěné přívěšky: Lesní zvířátka, určené dětem při ekologických výchovných programech ve školkách a školách, které jsou dárkem i výukovým materiálem. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám - činnost odborného lesního hospodáře jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkcí odborného lesního hospodáře. Úhrada byla provedena za 4. čtvrtletí 2016, 1., 2. a 3. čtvrtletí roku Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2016: Bc. David Syrovátka Aleš Mikšátko Příjemce Účel Částka Včelaření podle pravidel přírody jako technika ke zklidnění mysli, naladění se na vnitřní prostor a sebeuvědomění Soubor vzdělávacích a prezentačních přednášek pro žáky ZŠ v Českých Budějovicích Filip Tauber Spolupráce včelaře s domovy důchodců a ZŠ Máj Marian Hýbl Opylovači - aktuální problematika a environmentální osvěta Celkem v Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám - činnost odborného lesního hospodáře jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáře. Úhrada byla provedena za 4. čtvrtletí 2016, 1. a 2. čtvrtletí roku Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám - výsadba melioračních dřevin jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem

30 zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na poskytování podpory na výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin. Úhrada byla provedena za 2. pololetí roku 2016 a 1. pololetí Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem čerpáno na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2016: Příjemce Účel Částka EkoCentrum ARISTOTELÉS ARISTOTELÉS ŽIVOTNÍ MOUDROST - PŘÍRODA, o. p. s. EKOLOGIE, ŽIVOT Rosa - společnost pro ekologické informace a O ODPADECH bez obalu aktivity, o.p.s. Celkem v Kč Neinvestiční transfery spolkům čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2016: Příjemce Účel Částka Pro živou krajinu Chceme motýly v Českých Budějovicích RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z. s. Základní článek hnutí Brontosaurus Forest Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z. s. ZO Českého zahrádkářského svazu, Pražské předměstí, Energy centre České Budějovice, z. s. Český svaz včelařů, z. s., základní organizace České Budějovice Uklidíme Branišovský les - 72 hodin Rok v přírodní zahradě - prožitky, vzdělávání a ochrana biologické rozmanitosti "Přírodovědné vycházky a Zelené středy v roce 2017" "Medový den v zahrádkách" Osvětou za čistší ovzduší Příprava Chovatelského a vzdělávacího včelařského centra na den otevřených dveří Pohodáři VSKH Ze života hmyzu okem kamery Celkem v Kč Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2016: Příjemce Účel Částka Mateřská škola Dlouhá 35, České Budějovice Den země v mateřinkové zahradě Celkem v Kč Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2016: Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 Příjemce Účel Částka Výskyt šťovíku tupolistého a ověření jeho využití jako půdního bioindikátoru Záchrana cenných biotopů v devastované části EVL Vrbenské rybníky Práce kroužku Základy ekologie-inspirace k pozitivnímu a aktivnímu přístupu k životnímu prostředí

31 Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23 Terénní ekologie Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice Tvorba, zpracování a využití včelího medu Celkem v Kč Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám - činnost odborného lesního hospodáře jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkcí odborného lesního hospodáře. Úhrada byla provedena za 4. čtvrtletí 2016, 1., 2. a 3. čtvrtletí roku Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2016 Dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2017 byl usnesením rady města č. 268/2017 naplněn schválením rozdělení finančních prostředků na poskytnutí dotací dvaceti příjemcům ve výši do 50,00 tis. Kč u jednotlivých příjemců (viz tabulky výše). Dotace byly přiděleny v celkové alokaci 800,00 tis. Kč. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - škody pří výkony myslivecké stráže nebylo čerpáno. Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 9 a 10 Úroky vlastní úvěr KB a. s. Úpravna vody ČB úroky z úvěru na financování akce Úpravna vody České Budějovice. Úroky vlastní úvěr HVB Bank a. s. zimní stadion úroky z úvěru na rekonstrukci zimního stadionu. Úroky vlastní úvěr ČS a. s. úroky z úvěru na předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a na refinancování investičních akcí města. Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - financování dotačních a dalších investičních akcí úroky z přijatého úvěru v roce Úroky vlastní depozit refundace úroků na depozitním účtu. Kurzové rozdíly ve výdajích účetní ztráty vyvolané změnami směnných kurzů z EUR na CZK k FX SWAPům a konverzi. Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům výdaje ve výši 2.652,85 tis. Kč na základě uzavřené smlouvy na zajištění pohyblivé úrokové sazby (tzv. úrokového SWAPU) části úvěru u České spořitelny, a. s. Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje ztrátu u portfolia ve výši 99,36 tis. Kč zahrnují jednorázové realizované ztráty z obchodů s cennými papíry při správě portfolia města. Služby peněžních ústavů tvoří poplatky ČS, a. s. za vedení půjček z FPKB, poplatky za vedení majetkového účtu u ČNB, poplatky za platby platebními kartami v pokladně magistrátu města a poplatky za vedení účtů u České spořitelny, a. s. Konzultační, poradenské a právní služby výdaje za poradenskou činnost v oblasti daní (daň z přidané hodnoty a daň z příjmu právnických osob za obce), dále platba za službu poskytovanou Next Finance, s. r. o. (Eurodeník) a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o., za on-line služby Účetnictví, zpracování střednědobého výhledu rozpočtu města s analýzou financí a ratingem, Konzultační, poradenské a právní služby portfolio zahrnuje odměnu ve výši 23,26 tis. Kč pro ČSOB Asset Management, a. s. za správu portfolia města. Nákup ostatních služeb poplatek Centrálnímu depozitáři cenných papírů, a. s. Praha za přidělení pre-lei. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady náklady soudního exekutora náhrady nákladů řízení soudní exekuce exekutorským úřadům, které jsou uplatňovány v rámci vymáhání pohledávek - nebylo čerpáno. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu DPH souhrn daňové povinnosti a nadměrného odpočtu ve výši ,75 tis. Kč. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu soudní poplatky pro vymáhání samosprávných pohledávek prostřednictvím soudu nebylo čerpáno. 28

32 Úhrady sankcí jiným rozpočtům prostředky rezervované na případné pokuty, penále a jiné sankční platby placené státu, státním fondům, regionálním radám (odvody a penále za porušení rozpočtové kázně vyměřené poskytovatelem dotace) nebylo čerpáno. Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům daň z příjmů právnických osob za obce daň z příjmů z hlavní činnosti města za rok 2016, kterou město platí samo sobě ve výši ,60 tis. Kč. Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi vrácení nevyčerpaných účelových prostředků v rámci finančního vypořádání za rok 2016 v celkové výši 804,78 tis. Kč, z toho: na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností (ORP) v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 748,35 tis. Kč, dotace v rámci Programu prevence kriminality "České Budějovice - Asistent prevence kriminality 2016" ve výši 18,90 tis. Kč, na zabezpečení výdajů spojených s konáním voleb do zastupitelstev obcí, vyhlášených na den 5. listopadu 2016 (OÚ Hradce) ve výši 8,00 tis. Kč, vrácení průtokové dotace poskytovatelům sociálních služeb v roce 2016 pro p. o. Jeslová a azylová zařízení (ID: noclehárna) ve výši 29,53 tis. Kč. Nespecifikované rezervy tato položka slouží jen pro dočasné držení volných finančních prostředků určených na budoucí výdaje města. Zůstatek k ve výši ,84 tis. Kč. Rezervy kapitálových výdajů příští období finanční prostředky alokované pro následné rozpočtové období, zůstatek ve výši ,00 tis. Kč byl zapojen do rozpočtu roku Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 V tabulkové části str. 10 Nájemné pronájem plochy a zajištění podmínek pro provádění zkoušek z praktické jízdy motocyklů. Konzultační, poradenské a právní služby znalecké a odborné posudky sloužící jako podklady pro správní řízení na úseku silničního správního úřadu, dopravního úřadu a speciálního stavebního úřadu pro pozemní komunikace. Služby, školení a vzdělávání školení zaměstnanců odboru dopravy a silničního hospodářství zaměřené na práci v programu VITA. Nákup ostatních služeb zajištění provozu a výuky na dětském dopravním hřišti včetně soutěže mladých cyklistů, propagace a pořádání seminářů na téma BESIP (zejména pro pracovníky silniční správy a pro pracovníky zabývající se správou a údržbou komunikací), zabezpečení kurzu bezpečné jízdy, zajištění samolepek - výzva pro majitele vozidla pro potřeby odboru dopravy MM ČB a Městské policie ČB při odstraňování vozidel nesplňujících podmínky dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, pořádání porad vedoucích odborů dopravy magistrátních měst a pracovníků odboru dopravy. Věcné dary BESIP nákup propagačních předmětů na téma bezpečnost silničního provozu a cen pro účastníky dětských soutěží mladých cyklistů (reflexní pásky, blikačky, vesty atd.). Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu nebylo čerpáno. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené vrácení přeplatku pokuty uložené v minulém roce. Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 V tabulkové části str. 10 až 12 Odměny za užití duševního vlastnictví OSA, Intergram platby Ochrannému svazu autorskému a jiným kolektivním správcům práv podle autorského zákona za užití záznamu uměleckého výkonu a živé užití hudebních děl na akcích pořádaných odborem (koncert skupiny Neřež s Katkou Koščovou a Romanem Drahounem v rámci akce Dny slovenské kultury, Dětský karneval v KD Vltava, živá hudba na akci Ples města 2017, koncert Graham Cand & Portless, koncert Attacker, Coco lokco, Nartu, Herdek, Filek, Blamage, Krucipüsk,Trautenberk, Franta Nedvěd, Marcel Zmožek v KD Vltava, Múzy na vodě, Hudební večery, Odpoledne s vůní máty, Přílet anděla 2017). Odměny za užití duševního vlastnictví Dny slovenské kultury platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Dny slovenské kultury (honorář za vystoupení v divadelním představení Miro Gavran: Bábka, pěvecké vystoupení s hudebním doprovodem Aleše Vítka na vernisáži výstavy obrazů a komorních plastik slovenských výtvarníků (Vladimír Kudlík, Juraj Čuteka) v radniční výstavní síni, hudební vystoupení Štěpána Markoviče v kavárně kina Kotva. 29

33 Odměny za užití duševního vlastnictví Múzy na vodě platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Múzy na vodě (honoráře za vystoupení Evy Urbanové a Moravského klavírního tria, souboru Mezcla Orquesta, vystoupení Chantal Poullain spolu s saxofonistou Štěpánem Markovičem, Janem Kořínkem a Jaroslavem Bártou, Orchestru opery Jihočeského divadla a vystoupení souboru Strings Ensemble). Odměny za užití duševního vlastnictví Masopust platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Masopust (honorář za vystoupení JSPT Úsvit, Doudleban, Šumavanka na 27. Masopustní koledě). Odměny za užití duševního vlastnictví Kulturní léto platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci Hudebních večerů na náměstí Př. Otakara II. v průběhu kulturního léta (honorář za vystoupení kapely Kamelot revival, Weekend, MP3, Quiet, Bonsai 3, ONI, The Fellows, Flám, McBerds, Dědek Band, Kaplan s Friends Blues Band). Odměny za užití duševního vlastnictví významná výročí honoráře za vystoupení pěveckého sboru Rozmarýn při příležitosti oslav ukončení 2. světové války na Den vítězství 8. května, vystoupení DPS Carmína u příležitosti říjnových oslav Dne vzniku samostatného čs. státu. Odměny za užití duševního vlastnictví Den seniorů honorář DPS Bárováček za vystoupení na akci pro seniory Odpoledne s vůní máty. Odměny za užití duševního vlastnictví tradiční svátky platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony (adventní Zpívání v galerii Pod Kamennou žábou v rámci adventu 2016, vystoupení loutky anděla na obchůzce v rámci akce Přílet anděla 2017, vystoupení Divadelního spolku J. K. Tyl v rámci Mikulášské obchůzky 2017, vystoupení Velkého dechového orchestru a Chrámového sboru Bohuslav na akci Vránkovy koledy 2017, Donnel Elly & United Voices na gospelovém koncertu 2017, adventní Zpívání v galerii Pod kamennou žábou v rámci adventu 2017). Odměny za užití duševního vlastnictví galerie v Domě umění platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony na akcích pořádaných v Galerii současného umění a architektury (výstavní prostor města) v Domě umění na náměstí Přemysla Otakara II. č. 38 (autorské honoráře). Odměny za užití duševního vlastnictví KD Vltava platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony na akcích pořádaných odborem v objektu KD Vltava (dvojkoncert Graham Candy & Portless, Trautenberg a Steel Engraved, Krucipüsk, František Nedvěd, Marcel Zmožek). Odměny za užití duševního vlastnictví KD Slavie nebylo čerpáno. Odměny za užití duševního vlastnictví Ples města platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Ples města 2017 (honorář za hudební vystoupení Jana Kříže, Jana Révaie, DJ Davida Kovaříka, uskupení MC Trumpetman, kapely Mustang Bluesride, taneční skupiny Dekkadencers, orchestru Zatrestband, hudebního uskupení Evergreen Quartet). Ochranné pomůcky včely kuřák, blůza, klobouk, rukavice pro potřeby městského včelstva. Knihy, učební pomůcky a tisk galerie v Domě umění nebylo čerpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek cestovní ruch nebylo čerpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek včely ztekucovací pás, odvíčkovací stůl, nerezová stáčecí (čeřící) nádoba s poklicí a síty. Drobný hmotný dlouhodobý majetek kultura výstavní podstavce (sokly) pro účely vystavování exponátů v radniční výstavní síni, hasící práškové přístroje k zajištění akce Múzy na vodě. Drobný hmotný dlouhodobý majetek KD Vltava audio, světelná a stmívací technika, technické zařízení (USB převodník, mixážní pult, profesionální stojany pro reproduktory, reproduktory) k zajištění akcí pořádaných v objektu KD Vltava. Drobný hmotný dlouhodobý majetek KD Slavie audio, světelná a stmívací technika, technické vybavení (mikrofony, stojany pro mikrofony, kabely) k zajištění akcí pořádaných v objektu KD Slávie. Drobný hmotný dlouhodobý majetek galerie v Domě umění dataprojektor, vysavač pro potřeby Galerie současného umění a architektury (výstavní prostor města) v Domě umění. Nákup zboží Turistické informační centrum nákup zboží určeného k prodeji na TIC, např. mapy, brožury, pohlednice, leporela, pexesa, turistické vizitky, tašky lněné, svíčky Černá věž, hrnky s potiskem, sklenice Goblet, Minimoldau, Tankard, otvíráky kovové, odznak "B", slané sušenky v dóze (Otakarky), pamětní mince, výroční vizitky a jiné upomínkové předměty. Nákup materiálu jinde nezařazený Malá solnice drobné kancelářské a hygienické potřeby, bločkové vstupenky pro potřeby Expozice historických motocyklů v objektu Malé solnice. 30

34 Nákup materiálu jinde nezařazený cestovní ruch obalový materiál k projektu "Budějcká spižírna", 2 ks skleněných těžítek ve tvaru Bludného kamene, baterie do kalkulačky pro potřeby Turistického informačního centra. Nákup materiálu jinde nezařazený publikace publikace k prezentačním účelům (České Budějovice - jižní Čechy mapa, České Budějovice panoramatické, České Budějovice cyklotrasy, mapa České Budějovice a okolí, Průvodce České Budějovice a Průvodce jižní Čechy v Nj, obrazová publikace jižní Čechy, mapa České Budějovice a okolí). Nákup materiálu jinde nezařazený CBsystem krycí folie na propagační stojany CBsystemu, reklamní předměty pro CBsystem s logem města (píšťalka, pero, blok, deštník přívěšek na klíče, záložka do knížky). Nákup materiálu jinde nezařazený včely materiál k zajištění městského včelstva (rozpěrák, mřížka, smetáček, mezistěny, mezerníky, vydrátkované rámky, vázací materiál k vázání etiket na skleničky s radničním medem, skleničky a víčka k plnění radničním medem, cukr k dokrmování včelstva). Nákup materiálu jinde nezařazený kultura materiál pro potřeby zajištění akcí pořádaných odborem a výtvarných ateliérů v Domě umění, tj. pietní květiny z živých květů ke květnovým oslavám Dne vítězství a k říjnovým oslavám Dne vzniku samostatného čs. státu, kapsy z plexiskla pro potřeby vystavování plakátů na reklamní stojce v rámci akce Radniční léto, materiál k zajištění akce Múzy na vodě (repelenty, ubrousky, mýdlo, toaletní papír), materiál k zajištění výtvarných ateliérů tužky, barvy, popisovače, samolepky, tuž, papírové čtvrtky, obálky a dekorace k obálkám k předání finančních šeků výhercům soutěže Rozkvetlé město 2017, lepící hmota pro potřeby umísťování propagačních materiálů k výstavám pořádaných v Radniční výstavní síni, papírové tácky a ubrousky k zajištění akce Odpoledne s vůní máty, ubrusy pro vánoční Tvůrčí dílny v radniční výstavní síni. Nákup materiálu jinde nezařazený galerie v Domě umění materiál k zajištění činnosti a výstav Galerie současného umění a architektury (výstavní prostor města) v Domě umění. Nákup materiálu jinde nezařazený KD Vltava materiál k zajištění akcí realizovaných v objektu KD Vltava (prodlužovací kabely, audiokabel, baterie, ručníky, osušky svíčky, dekorace). Nákup materiálu jinde nezařazený KD Slavie spotřební materiál pro potřeby technického zajištění KD Slavie. Studená voda Malá Solnice úhrada za spotřebovanou studenou vodu v objektu Malé Solnice (Expozice historických motocyklů) v období a spotřeba za rok Teplo Malá Solnice úhrada za spotřebované teplo v objektu Malé Solnice (Expozice historických motocyklů) v období od a spotřeba za rok Elektrická energie Malá Solnice úhrada za spotřebovanou elektrickou energii v objektu Malé Solnice (Expozice historických motocyklů) v období od a spotřeba za rok Pohonné hmoty a maziva pohonné hmoty do diesel generátoru zabezpečujícího akci Múzy na vodě. Poštovní služby poštovné pro výtvarné ateliéry v DU v období srpen - prosinec Poštovní služby galerie v Domě umění úhrada poštovních poplatků k zajištění činnosti Galerie současného umění a architektury (výstavní prostor města) v Domě umění. Služby telekomunikací a radiokomunikací galerie v Domě umění úhrada pevné telefonní linky a internetu v Galerii současného umění a architektury (výstavní prostor města) v Domě umění. Služby peněžních ústavů pojištění nebylo čerpáno. Služby peněžních ústavů pojištění výstav galerie v Domě umění doúčtování bankovního poplatku za vložení nevyčerpané hotovosti roku 2017 na pokladnu České spořitelny kurátorem Domu umění. Nájemné cestovní ruch úhrada za nájem reklamních ploch na prezentaci města v mapovém informačním systému jižních Čech (Vydavatelství MCU dle smlouvy). Nájemné filmová tvorba pronájem promítací techniky k zajištění promítaní v Letním kině Háječek v období od (dle smlouvy). Nájemné kultura pronájem divadelního prostoru Malá scéna v DK Metropol v rámci akce Dny slovenské kultury, pronájem propagačních prostor nad trolejemi k propagaci akce Rozkvetlé město, pronájem výlepových válců, billboardových ploch a mobilek, pivních setů, praktikáblů, mobilních WC, zastřešení pódia, betonových pontonů, diesel generátoru a židlí k zajištění akce Múzy na vodě, pronájem sportovní haly na akci Překročme bariéry, pronájem nahrávacího studia pro výrobu spotu Přílet anděla 2017, pronájem kostela Obětování Panny Marie a pódia k realizaci akce Gospelový koncert 2017, pronájem mobilních toalet v rámci významných adventních akcí 2017, pronájem oplocení včetně dopravy na adventní akce 2017, pronájem podstavců na dopravní značky pro zajištění zdobení vánočních stromků dětmi MŠ na radničním nádvoří. Nájemné galerie v Domě umění pronájmy prostor pro přednášky v rámci výstav pořádaných v Galerii současného umění a architektury (výstavní prostor města) v Domě umění. 31

35 Nájemné Ples města pronájem prostor DK Metropol k pořádání akce Ples města 2017, pronájem banneru na budově DK Metropol za účelem propagace akce, pronájem mobilky na Mariánském náměstí k prezentaci akce. Konzultační, poradenské a právní služby cestovní ruch úhrada certifikace v Jednotné klasifikaci turistických informačních center ČR pro rok 2017 a dozorového auditu Turistického informačního centra. Konzultační, poradenské a právní služby kultura nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb výstavy a prezentace zajištění výstavního sektoru pro město na veletrhu cestovního ruchu ve Vídni (Ferienmessen), v Bratislavě (ITF SLOVAKIATOUR), v Mnichově a Hradci Králové (INFOTOUR), v Plzni (ITEP), záloha k zajištění výstavního sektoru na veletrhu cestovního ruchu Ferienmesse Wien v termínu Nákup ostatních služeb Malá Solnice monitorovací poplatek za 1., 2., 3. a 4. čtvrtletí r. 2017, provedení pravidelné revize funkčnosti systému EZS v objektu Malé Solnice (Expozice historických motocyklů, likvidace systému elektronického zabezpečovacího systému. Nákup ostatních služeb propagační tiskoviny tiskoviny k propagačním účelům města (tisk propagační skládačky cestovního ruchu "České Budějovice TO NEJ" v jazykových mutacích, zpracování historických fotografií a textových podkladů pro tisk stolního kalendáře 2018, dotisk skládačky Expozice historických motocyklů, grafický návrh a předtisková příprava skládačky Českobudějovická radnice, grafický návrh, sazba, retuš a tisk stolního kalendáře pro rok 2018, dotisk skládačky České Budějovice TO NEJ v Čj a Nj, ZA BRÁNY MĚSTA v Čj a Nj, AKTIVNĚ v Nj, PRO DĚTI v Čj, tisk trhacího plánu města České Budějovice, grafické práce, předtisková příprava a tisk propagační skládačky TOP AKCE 2018, realizace mapy města v anglické mutaci. Nákup ostatních služeb inzerce a propagace inzerce města ve dvojčísle odborného časopisu TIM leden - únor 2017, v průvodci na rok 2017 "KAM v Praze/křížem krážem ČR", prezentace a zalistování Turistického informačního centra na portále na období roku 2017, inzerce v březnovém čísle časopisu Revue50plus, na turistickém portále inzerce města ve dvojčísle odborného časopisu TIM/květen - červen 2017, v odborných novinách TTG č. 6 věnovaném městské turistice, inzerce města v odborném časopisu cestovního ruchu Welcome to Prague 2/2017, v novém vydání cykloturistické mapy Českobudějovicko, v mimořádné příloze MF Dnes "Léto na jihu Čech", v letním dvojčísle odborného časopisu cestovního ruchu KAM po Česku, v turistických průvodcích České Budějovice a jižní Čechy, v červnovém čísle bavorského regionálního časopisu InnSide, v dvojčísle odborného časopisu TIM listopad prosinec, v adventní příloze deníku MF Dnes. Nákup ostatních služeb Turistický portál finanční prostředky za vytvoření a následný čtyřletý provoz Turistického portálu vyplácené od ledna 2018, tj. od jeho uvedení do rutinního provozu. Nákup ostatních služeb - CBsystem vysílání rádiových spotů k propagaci CBsystemu, výroba a tisk archových vstupenek, zajištění termopásky pro tiskárnu vstupenek CBsystemu, prezentace CBsystemu na nápojových lístcích v sále DK Metropol. Nákup ostatních služeb cestovní ruch měsíční paušální poplatek za transakce obchodníka v systému GP WebPlay za říjen, listopad, prosinec 2016 a za 1., 2. a 3. čtvrtletí roku 2017, korektura grafického návrhu skládačky cestovního ruchu "České Budějovice - TO NEJ" v jazykových mutacích, grafické práce a tisk letáků k zajištění akce Jarní a Podzimní dny kávy, grafický návrh a tisk etiket (Radniční džem, Radniční povidla a Radniční medové pralinky) do projektu Budějcká spižírna, zápis města na internetový portál prohlídka města pro presstrip novinářů s anglicky mluvícím průvodcem, grafické práce pro expozici města na výstavě cestovního ruchu ITEP Plzeň, grafický návrh a tisk samolepících etiket s logem města, dodání fotografií města a okolí na DVD k prezentačním a propagačním účelům, překlad textu tiskovin cestovního ruchu z Čj do Nj, dotazníkový výzkum a zpracování statistického šetření "Profil návštěvníka Českých Budějovic za rok 2017". Nákup ostatních služeb CBsystem provize provize za prodej vstupenek evstupenky CBsystemu, provize prodejcům za prodej vstupenek CBsystemu na základě mandátních smluv. Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků zajištění promítání filmů v rámci akce Kinematograf bratří Čadíků na náměstí Př. Otakara II. ve dnech , vyblokování veřejného osvětlení v rámci dané akce. Nákup ostatních služeb kino Háječek v r nečerpáno. Akce promítání v Letním kině Háječek byla zajištěna pronájmem promítací techniky a hrazena z výdajové položky nájemné filmová tvorba. Nákup ostatních služeb Masopust zajištění akce Masopust 2017 (zhotovení a výlep plakátů, zprostředkování účinkujících na tradiční 27. Masopustní koledu, pořadatelské zabezpečení a organizace průvodu, zajištění dopravy hostů masopustní koledy z Doudleb do Českých Budějovic a zpět, ozvučení akce, zdravotnické zajištění akce. 32

36 Nákup ostatních služeb Překročme bariéry kompletní zabezpečení a realizace akce Překročme bariéry dne Nákup ostatních služeb Čarodějnice kompletní zajištění a realizace akce Slet čarodějnic v areálu letní scény KD Slavie dne Nákup ostatních služeb Den plný her kompletní realizace akce Den pro děti a dospělé dne u Sportovní haly. Nákup ostatních služeb Den seniorů zajištění vystoupení Hudebního divadla Hnedle Vedle na akci pro seniory Odpoledne s vůní máty, moderování, technické a pořadatelské zajištění dané akce. Nákup ostatních služeb tradiční svátky zajištění a realizace akcí realizovaných v prosinci 2016 (zajištění ostrahy na akci Rozsvícení vánočního stromu a Přílet anděla 2016, vypnutí veřejného osvětlení v rámci adventních akcí 2016). V roce 2017 kompletní zajištění akce "Staročeské velikonoce aneb Jaro už je tu ", kompletní zajištění a realizace akce Vynášení Morany, zajištění vystoupení rytmického orchestru bubeníků Hakuna Matata při průvodech v rámci konání tradiční akce Velikonoční hrkání, grafické zpracování a tisk brožury a plakátu Vánoce ve městě 2017, kompletní realizace akce Vánoce na starém městě a staročeská vánoční ulička v Panské včetně zajištění kulturního programu, zajištění fotodokumentace adventních akcí 2017 a literární přípravy básně na akci Přílet anděla, namluvení básně, moderování a zajištění ostrahy akce Přílet anděla, zajištění sletu anděla včetně výškových prací, dodání a postavení vánočního stromu včetně jeho likvidace po vánočních akcích, moderování akce Rozsvícení vánočního stromu, příprava Vánočních tvůrčích dílen v radniční výstavní síni, přeprava nábytku (stolů) k zajištění Vánočních tvůrčích dílen, zajištění živých stromků a jejich rozmístění v rámci akce Zdobení vánočních stromků dětmi z MŠ na radničním nádvoří, kompletní zajištění Vánočního zvonkového průvodu, moderování akce Vránkovy koledy, ubytování účinkujících koncertu Gospelové Vánoce a ostraha na akci, kompletní realizace akce Živý betlém. Nákup ostatních služeb významná výročí moderování pietního aktu u příležitosti oslav ukončení II. světové války na Den vítězství 8. května a pietního aktu u příležitosti říjnových oslav Dne vzniku samostatného čs. státu. Nákup ostatních služeb - kultura dopravně inženýrské opatření (DIO) k zajištění akcí pořádaných odborem (Masopust, Staročeské Velikonoce, Vynášení Morany, Velikonoční hrkání, Múzy na vodě, Den dětí, Odpoledne s vůní máty, Rozsvícení vánočního stromu, Přílet anděla, Vánoce na starém městě), technické zabezpečení akcí (ozvučení, osvětlení) pořádaných odborem (Ples města, 27. tradiční masopustní koleda, oslavy na Den vítězství 8. května na hřbitově sv. Otýlie, oslavy Dne vzniku samostatného čs. státu v říjnu 2017, Hudební večery, Rozsvícení vánočního stromu, Přílet anděla, Vránkovy koledy, Gospelový koncert, Radniční vánoční trhy, Vánoční tvůrčí dílny), barevný tisk pro výtvarné ateliéry, technické zabezpečení (osvětlení a ozvučení) akce Múzy na vodě včetně dopravy techniky, montáž a demontáž zastřešení pódia na akci Múzy na vodě, montáž a demontáž pódia k zajištění akcí pořádaných odborem (Radniční léto, Gospelové Vánoce, Radniční vánoční trhy), proškolení požární hlídky v rámci zajištění požární ochrany na akci Překročme bariéry, realizace slavnostní vzpomínkové bohoslužby za Přemysla Otakara II. "Českobudějovické requiem" v srpnu 2017, moderování slavnostního předání ocenění talentů v oblasti kultury za rok Nákup ostatních služeb kronika města grafické zpracování a tisk Kroniky města České Budějovice Nákup ostatních služeb výstavy odborné zpracování historických materiálů včetně zajištění grafického řešení, sazby, předtiskové přípravy textů a tisk letáků pro exteriérovou výstavu konanou na náměstí Př. Otakara II. u příležitosti výročí 190 let od zahájení provozu koněspřežné dráhy, zajištění reklamních nosičů včetně tisku bannerů, montáže, demontáže a dopravy nosičů pro danou exteriérovou výstavu. Nákup ostatních služeb Kulturní léto grafická příprava a tisk brožury Léto ve městě 2017, zhotovení plakátů na reklamní stojku "Pierot" k akcím v rámci Radničního léta, realizace projektu Umění ve městě 2017, grafická příprava a tisk skládaček k výstavě Řemesla a živnosti v radniční výstavní síni, zajištění online reklamní kampaně založené na shrnutí uplynulého 10. ročníku exteriérové výstavy Umění ve městě Nákup ostatních služeb Dny slovenské kultury technické a organizační zajištění akcí v rámci festivalu Dny slovenské kultury 2017 (zajištění fotodokumentace akcí, výlep plakátů, organizační zajištění setkání slovenských a jihočeských spisovatelů, grafické zpracování propagačních materiálů, tisk katalogů a pozvánek k výstavě Druhá generace, ubytování pro účinkující festivalu, kompletní příprava, realizace a moderování výstavy obrazů a komorních plastik slovenských výtvarníků Kudlíka a Čuteka v radniční výstavní síni, zajištění propagace divadelního představení Bábka na facebookové stránce "Metropol České Budějovice", zajištění společného vystoupení umělců Katky Koščové a Romana Dragouna se skupinou Neřež v Café Klubu Slávie, organizační a kurátorská činnost, zajištění ubytování pro zástupce partnerského města Nitra, zprostředkování a organizační 33

37 zajištění výstavy fotografů Karola Stollmanna a Leny Jakubčákové ve výstavním prostoru kina Kotva, zajištění vernisáže šperkařky Barbory Opátové s módní přehlídkou Zuzany Labudové, zajištění propagace výstavy Druhá generace pořádané v Galerii Nahoře. Nákup ostatních služeb vánoční trhy zajištění akce Radniční vánoční trhy 2016 na radničním nádvoří (zajištění ostrahy akce, úklid radničního nádvoří v rámci konání akce). V roce 2017 zajištění organizace a kompletní realizace Adventních trhů 2017 na náměstí Př. Otakara II., zajištění kulturního programu a vánočního osvětlení stánků v rámci konání akce Radniční vánoční trhy na radničním nádvoří. Nákup ostatních služeb Múzy na vodě aktualizace grafického zpracování plakátu, letáku, přenosky a billboardu, tisk a výlep plakátů, reklamních bannerů, billboardových plakátů na zajištění akce Múzy na vodě, moderování akce, zajištění vystoupení Anety Langerové s hudebním doprovodem, technické a organizační zabezpečení jednotlivých koncertů v rámci akce, zajištění úklidu prostranství, fotodokumentace a pořadatelské služby, montáž, kotvení a stabilizace pontonů včetně jejich demontáže po ukončení akce, zajištění ostrahy pontonu s nedokončenou stavbou pódia, přípravné truhlářské práce na palubové desce a opravy nosných trámů, stěhování nástrojové aparatury, montáž a demontáž přídavných pontonů a lávky, ubytování pro účinkující, zdravotnické zajištění, vyblokování veřejného osvětlení, zajištění ostrahy v rámci konání akce. Nákup ostatních služeb galerie v Domě umění dle příkazní smlouvy na zajištění výstavní činnosti Galerie současného umění a architektury (výstavní prostor města) v Domě umění (dále jen Galerie ) poskytování měsíčních odměn kurátorovi Michalu Škodovi, dle příkazní smlouvy na zajištění provozu výtvarného ateliéru ve výstavních prostorách města v Domě umění poskytování měsíčních odměn Mgr. Šárce Kosové. Z finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu magistrátu města, z Ministerstva kultury ČR (neinvestiční dotace na projekt Celoroční výstavní činnost 2018 ve výši 1.000,00 tis. Kč), z Krajského úřadu Jihočeského kraje (20,00 tis. Kč na realizaci výstavy Martin Rauch), z Velvyslanectví Chilské republiky (15 tis. USD, v přepočtu 368,21 tis. Kč na realizaci výstavy Smiljan Radic), od švýcarské kulturní nadace Pro Helvetia (2,00 tis. CHF, v přepočtu 42,58 tis. Kč na výstavu Peter Märkli) postupně hrazeny náklady na zajištění a realizaci výstavní činnosti Galerie (inzerce a propagace, výlep plakátů, fotopráce, honoráře, transporty výstav, ubytování vystavujících umělců, překlady a tlumočnické služby, úprava výstavních prostor, úklid Galerie). Nákup ostatních služeb propagace kulturních akcí tisk plakátů k propagaci Gospelového vánočního koncertu 2017, výlep plakátů k propagaci adventních akcí Nákup ostatních služeb Rozkvetlé město výroba spotu k propagaci akce, zhotovení přelepek na reklamní plachty, propagace akce Rozkvetlé město na serveru výlep plakátů ve vozech Dopravního podniku města. Nákup ostatních služeb KD Vltava zajištění ochranky na akce pořádané v KD Vltava v měsíci prosinci V roce 2017 aranžérské práce a plesová výzdoba sálu, služby související se zajištěním akcí pořádaných odborem, tj. tisk a výlep plakátů, výroba rádiových spotů pro reklamní kampaně k propagaci akcí, bezpečnostní hlídací služba, technické zajištění (ozvučení, osvětlení), služba nosičů aparatury, ubytování účinkujících, organizační a programové zajištění akcí (Dětský karneval, Graham Candy & Portless, Attacketr Rock Night, Krucipüsk, František Nedvěd, Trautenberg a Steel Eng, Marcel Zmožek), instalace a programování DMX světel v KD Vltava, webhosting. Nákup ostatních služeb KD Slavie vyhotovení webových stránek s redakčním systémem pro prezentaci KD Slavie, webhosting pro stránku nafocení a úprava fotografií vnitřních prostor KD Slavie pro potřeby webových stránek a propagaci KD Slavie. Nákup ostatních služeb propagace výdaje za služby poskytnuté jinými subjekty na základě smluv uzavřených ve věci vzájemného poskytnutí plnění ve službách souvisejících se vzájemnou propagací (vysílání reklamních spotů v Rádiu Blaník jižní Čechy a Rock Rádiu jižní Čechy k odborem realizovaných akcí - Rock festival, koncert Gragam Candy & Portless, Dětský festival, Attacketr Rock Night, Krucipüsk, František Nedvěd, Trautenberg a Steel Eng, Marcel Zmožek). Recipročním příjmem této výdajové položky rozpočtu je příjmová položka Příjmy z poskytování služeb a výrobků propagace. Nákup ostatních služeb Slavnosti města zajištění organizace a kompletní realizace historických slavností města "Železné a zlaté České Budějovice" v termínu dle smlouvy. Nákup ostatních služeb úklid a úprava okolí památníků úklid pomníků nacházejících se mimo pozemky města před oslavami k ukončení II. světové války na Den vítězství 8. května (Pomník obětem nacismu v Nových Hrdějovicích, židovský pomník u finančního úřadu). Úklid pomníků nacházejících se na pozemcích města zajišťuje odbor správy veřejných statků magistrátu města. Nákup ostatních služeb informační měsíčník měsíční zveřejňování informací o kulturním a společenském dění ve městě v informačním měsíčníku KAM dle smlouvy. 34

38 Nákup ostatních služeb Ples města grafické zpracování propagačních materiálů, tisk a výlep plakátů, zajištění květinové výzdoby, zprostředkování moderování a hudebně zábavných vstupů, příprava, zajištění a realizace fotoateliéru. Nákup ostatních služeb odvoz odpadu při akcích města odvoz a likvidace odpadu v rámci akce Radniční vánoční trhy 2016 (uhrazeno v lednu 2017). Opravy a udržování pomníků a pamětních desek v r nečerpáno. Pohoštění výstavy, kulturní akce v rámci akce Dny slovenské kultury zajištění občerstvení na tiskové konferenci k akci, na vernisáži výstavy obrazů a komorních plastik slovenských výtvarníků (Vladimír Kudlík, Juraj Čutek) v radniční výstavní síni, při setkání slovenských a jihočeských spisovatelů a na vernisáž výstavy v Galerii Nahoře, zajištění občerstvení při příležitosti 27. tradiční masopustní koledy včetně nadílky pro koledníky, zajištění občerstvení pro účinkující v rámci akce Múzy na vodě, pohoštění (vánoční punč) na tiskovou konferenci k Adventu 2017, pohoštění účinkujících koncertu Gospelové Vánoce a akce Živý betlém. Pohoštění galerie v Domě umění občerstvení v rámci vernisáží k výstavám realizovaných v Galerii současného umění a architektury v Domě umění. Pohoštění KD Vltava občerstvení pro účinkující koncertu Graham Candy & Portless, František Nedvěd, skupina Trautenberg a Steel Eng v KD Vltava. Pohoštění KD Slavie v r nečerpáno. Pohoštění Ples města občerstvení pro účinkující na akci Ples města Poskytnuté náhrady v r nečerpáno. Věcné dary prezentační předměty reklamní a prezentační předměty s logem města k prezentačním účelům (papírové tašky, klíčenka, kuličkové pero, trojcípý šátek, dámské a pánské tílko, kovové odznáčky s barevným znakem města, borůvkový a třešňový džem, keramické hrnky, krabičky s náplní čajových sáčků a švestková povidla ve sklenici jako součást projektu "Budějcká spižírna", barevná trička, skleněné těžítko ve tvaru Bludného kamene, pralinky). Věcné dary kytice živých květů pro účinkující a hosty v rámci akcí Dny slovenské kultury, Múzy na vodě, Odpoledne s vůní máty, pietní květiny k příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii v měsíci listopadu, vstupenky na Novoroční koncert pro hosty zvané vedením města, výtvarné potřeby, bonbony, drobné dárečky a obalový materiál do vánočních nadílek pro zdravotně znevýhodněné klienty speciálních zařízení. Věcné dary galerie v Domě umění kytice živých květů na vernisáž pro autorku výstavy Moniku Immrovou v galerii v Domě umění. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 266,20 tis. Kč, vyplaceno 199,84 tis. Kč. Příjemce Účel Částka Miroslav Mareš Toulky barokními Budějovicemi % Vladimír Tůma Nový festival GASTROFEST JARO - pozvánka do Českých Budějovic, Gastrofest podzim - 70 % Celkem v Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům Kino Kotva poskytnutí neinvestiční dotace za účelem zajištění provozu kina Kotva v roce 2017 ve výši 1.450,00 tis. Kč. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 521,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 494,00 tis. Kč, tj.: Příjemce Účel Částka Ing. Pavel Kopp Českobudějovické pověsti - komiks - 70 % Alena Schelová Šumný projekt % Švarcová Jana KULTURNÍ LÉTO %

39 Milan Binder Milan Binder Historická odhalení, co tu mohlo být a není aneb Nerealizované projekty Českých Budějovic -70 % Když století městem proletí V. - exteriérová výstava - 70 % Martin Matoušek CROSS FEST % Ing. Alena Čarvašová Štěstí s překážkou % Miroslav Mareš Petr Kocourek Divadelní představení Návštěva mladé dámy, recitál o lásce % 3. ročník Mezinárodního festivalu krátkých animovaných filmů - AninetFest % Ing. Pavel Kopp Českobudějovické pověsti - komiks - 30 % Švarcová Jana KULTURNÍ LÉTO % Milan Binder Když století městem proletí V. - exteriérová výstava - 30 % Celkem v Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám - dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 702,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 584,40 tis. Kč. Tato rozpočtová položka byla dále navýšena o nevyčerpané prostředky z DP r v celkové výši 66,00 tis. Kč k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadateli (po předložení a schválení závěrečných vyúčtování jeho projektů), tj. žadateli CHILLI PRODUCTION s. r. o. vyplacena částka ve výši 36,00 tis. Kč na projekt Historie na čtyřech kolech VII. South Bohemia Classic 2016 a dále částka ve výši 30,00 tis. Kč na projekt Svatomartinské Budějovice vol. 2 aneb Budějcká husa chutná nejlépe. Příjemce Účel Částka CHILLI PRODUCTION s. r. o. CHILLI PRODUCTION s. r. o. Historie na čtyřech kolech VII. South Bohemia Classic % Svatomartinské Budějovice vol. 2 aneb Budějcká husa chutná nejlépe - 30 % Studio JR s. r. o. Setkání karlovských a přemyslovských měst % Pigs production s. r. o. BOSCH FRESH FESTIVAL - 70 % CHILLI PRODUCTION s. r. o. Historie na čtyřech kolech VIII. South Bohemia Classic % REKOLA Bikesharing s. r. o. Za krásami Českobudějovicka na rekolech % Pigs production s. r. o. BOSCH FRESH FESTIVAL - 30 % CHILLI PRODUCTION s. r. o. Historie na čtyřech kolech VIII. South Bohemia Classic % Celkem v Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 888,00 tis. Kč. Tato položka rozpočtové skladby byla rozpočtovým opatřením RM č. 24 ze dne navýšena o 250,00 tis. Kč na podporu projektu Festival světla (mimo Dotační program r. 2017) žadateli Borovka Event, s. r. o., schváleného usnesením RM č. 311/2017. Ze strany 36

40 společnosti Borovka Event, s. r. o., však nedošlo k podpisu smlouvy o poskytnutí prostředků k tomuto projektu. Zrušení přidělení dotace na uvedený projekt bylo schváleno usnesením RM č. 770/2017 a shora uvedené prostředky byly vráceny ve prospěch nespecifické rezervy finančního odboru. Částka byla dále změnou v rozpisu rozpočtu OM 104 snížena o částku 40,00 tis. Kč a převedena na Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem (A/Ú 2118), aby po podepsání smlouvy byla jako dotace mimo Dotační program r vyplacena Židovské obci na projekt vytvoření expozice o historii židovského osídlení v Českých Budějovicích, schválený usnesením RM č. 1065/2017. Z této akce bylo na projekty v rámci Dotačního programu r na podporu kultury v r žadatelům vyplaceno celkem 818,00 tis. Kč. Příjemce Účel Částka Metropol, spol. s r.o. Festival divadel pro náročného diváka - 70 % k2cb s. r. o. Středy před K2-70 % k2cb s. r. o. Real Student Rock n Roll party % Klubos s. r. o. Central Park Slavie % Verba plus s. r. o. Bluesové a rockové večery - 70 % Č. a Š. s. r. o. Výročí vzniku republiky - 70 % DAVOZ-CB s. r. o. Víkendový festival - 7. výročí založení klubu mcfabrika % Flera s. r. o. Umění ve městě % OUTDOOR FILMS s. r. o. Mezinárodní festival outdoorových filmů-100 % Klubos s. r. o. Dog Eat Dog /USA/ % Flera s. r. o. Umění ve městě % Klubos s. r. o. Central Park Slavie % Č. a Š. s. r. o. Výročí vzniku republiky - 30 % k2cb s. r. o. Středy před K2-30 % Verba plus s. r. o. Bluesové a rockové večery - 30 % Celkem v Kč Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 60,00 tis. Kč a vyplaceno: Metropol CB o. p. s. Příjemce Účel Částka Hudební škola Vojtěch o. p. s. Hudební škola Vojtěch o. p. s. Galerie Nahoře - centrum fotografie % Provedení muzikálu českobudějovického skladatele Jana Meisla "Archa nové naděje" v centru Českých Budějovic % Podpora činnosti Dětského sboru Hudební školy Vojtěch o. p. s % Celkem v Kč Neinvestiční transfery spolkům dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 511,30 tis. Kč, z toho vyplaceno 382,90 tis. Kč. Příjemce Účel Částka Rekola z. s. Rekola do ulic Českých Budějovic - doplatek 30 % krácen dle předloženého vyúčtování Ars klub České Budějovice Předvádění tradičních lidových řemesel 30 % "České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny" InfoPointVltava.cz %

41 Ars klub z. s. RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z. s. "České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny" "České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny" "České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny" Předvádění tradičních lidových řemesel 70 % Budějcká hřiště, navštivte nás i příště! 100 % Turistické plavby na Malši - 70 % Stezka řeky Vltavy - informační portál a rezervace zážitků - 70 % Provoz informačních center (České Vrbné, hala budovy ČD) - 70 % Ars klub z. s. předvádění tradičních lidových řemesel 30 % Celkem v Kč Tato rozpočtová položka byla dále navýšena o nevyčerpané prostředky z DP r v celkové výši 119,24 tis. Kč k úhradě zbylých 30% z přidělených dotací žadatelům (po předložení a schválení závěrečných vyúčtování jejich projektů), tj. žadateli Rekola z. s. částka ve výši 42,02 tis. Kč na projekt Rekola do ulic Českých Budějovic, žadateli Ars klub České Budějovice částka ve výši 15,60 tis. Kč na projekt Předvádění tradičních lidových řemesel a žadateli České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny částka ve výši 61,62 tis. Kč na projekt InfoPointVltava.cz Neinvestiční transfery spolkům dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 2.015,60 tis. Kč, z toho vyplaceno 1.993,10 tis. Kč. Příjemce Účel Částka Tvor z. s. Žába vánoční % Tvor z. s. Tradiční české Velikonoce v Žábě % Města Otakarova z. s. Stálá expozice Přemysla Otakara II. - 70% Jihočeské folklorní sdružení z. s. Budějická folklorní slavnost % Collegium musicum Budvicense Celoroční činnost orchestru Collegium musicum Budvicense % VERBARIUM z. s. POSOUSEDSKU II % TC Move 21, z. s. CZECH DANCE MASTERS % Mažoretkový a twirlingový klub PANENKY České Budějovice z. s. Mažoretkový a twirlingový klub PANENKY České Budějovice z. s. Cantus Firmus, z. s. Křesťanské rodinné centrum Petrklíč, z. s. Reprezentace města - Panenky ČB % Celoroční činnost - Panenky ČB % Cantus Firmus - hudba na dvoře pánů z Růže % Rok s patrony % Spolek Na půl cesty festival živé literatury Literatura žije! % Spolek Na půl cesty Spolek PKNCB Celoroční výstavní činnost galerie Měsíc ve dne % PechaKucha night České Budějovice % ŽESTĚ DVĚSTĚ brass session % Činnost Pěveckého sboru jihočeských Pěvecký sbor jihočeských učitelek, učitelek při Biskupském gymnáziu v ČB spolek 100 % Hukot CB, z. s. Buskers fest %

42 Jihočeský soubor písní a tanců ÚSVIT Club sběratelů hracích karet, z. s. Folklórní setkání - Hrály dudy - 70 % "Jedny karty nestačí" výstava hracích karet % Metroklub Big Band z. s. Metroklub Big Band na náměstí - 100% Kredance, z. s. TANEC PRAHA % Budějovický Manifest, z. s. Budějovický Manifest % VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE z. s. Jihočeský soubor písní a tanců ÚSVIT Metroklub Big Band z. s. VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE z. s. VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE z. s. PROMENÁDNÍ KONCERTY % Celoroční činnost JSPT Úsvit % Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice % Vejvodova Zbraslav % Celoroční činnost VDO ČB % Kredance, z. s. Orten/Modrá slova % Ars klub z. s. Rozmarné léto v Galerii Na dvorku % Klub Aktiv, z. s. Kultura pro seniory % Vedneměsíčník, z. s. Studentský časopis Vedneměsíčník % Ekofilm, z. s. Edukofilm - ozvěny festivalů % Budside, z. s. Celoroční činnost Budside % Prostor pro všechny o. s. Město lidem, lidé městu (Krajinské korzo) 70 % Asociace jihočeských výtvarníků 21. ročník Intersalonu AJV % Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice Šibřinky % Spolek Most - České Budějovice Vánoce v Českých Budějovicích % "České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny" Taneční škola Radka Vondřejce a Ing. Jany Bednářové z. s. Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice Divadelní spolek J. K. Tyl České Budějovice SUD - studentské univerzitní divadlo, České Budějovice FURIANT - Soubor lidových písní a tanců České Budějovice A.K.A. České Budějovice Oslavy splavnění řeky Vltavy s Vojtěchem Lannou % Soutěž ve společenském tanci České Budějovice OPEN III. ročník - 70 % Divadelní aktivity DS J. K. Tyl České Budějovice ve městě % Budějcká Thálie ročník přehlídky amatérských divadelních souborů - 70 % SUD % Celoroční činnost souboru Furiant % Rytíř mezi námi - A.K.A. Akademie rytířských umění aneb dětský rytíř, jeho bezpečný meč i luk % Deadend o. s. Deadend festival % Hukot CB, z. s. Buskers fest % Jihočeské folklorní sdružení z. s. Budějická folklorní slavnost % Jihočeský soubor písní a tanců ÚSVIT Folklórní setkání - Hrály dudy - 30 %

43 Města Otakarova z. s. Stálá expozice Přemysla Otakara II. - 30% Taneční škola Radka Vondřejce a Ing. Jany Bednářové z. s. Prostor pro všechny o. s. Soutěž ve společenském tanci České Budějovice OPEN III. ročník - 30 % Město lidem, lidé městu (Krajinské korzo) 30 % Celkem v Kč Tato položka rozpočtové skladby byla rozpočtovým opatřením RM č. 24 ze dne navýšena o částku 40,00 tis. Kč, která byla vyplacena sdružení TC Move 21 na podporu účasti na seriálu Mistrovství ČR tanečních formací v období březen - květen 2017 (dotace mimo Dotační program r. 2017). Rozpočtovým opatřením RM č. 174 ze dne byla tato položka dále navýšena o částku 25,00 tis. Kč k poskytnutí neinvestičního transferu Svazu důchodců České republiky Městské organizaci České Budějovice na činnost jeho souborů a realizaci jím pořádaných kulturních akcí (dotace mimo Dotační program r. 2017). Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 69,00 tis. Kč: Římskokatolická farnost - Děkanství u sv. Mikuláše Příjemce Účel Částka Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní ZŠ Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní ZŠ Židovská obec v Praze Noc kostelů 2017 v Českých Budějovicích % Celostátní festival studentského divadla ve španělštině % Zpěv spojuje % Vytvoření stálé expozice o historii židovského osídlení v ČB v hrobnickém domku židovského hřbitova v ČB % (mimo DP 2017) Celkem v Kč Tato rozpočtová položka byla dále navýšena o částku 40,00 tis. Kč, která byla vyplacena Židovské obci v Praze k realizaci jejího projektu Vytvoření stálé expozice o historii židovského osídlení v ČB v hrobnickém domku židovského hřbitova v ČB (dotace mimo DP r. 2017). Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 40,00 tis. Kč: APLA Jižní Čechy, z. ú. Příjemce Účel Částka "Pusť kačku" - kulturní program pro rodiny s dětmi Celkem v Kč Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 150,00 tis. Kč: Příjemce Účel Částka ZŠ a MŠ J. Š. Baara ZŠ a MŠ J. Š. Baara Celoroční činnost hlavního oddělení DPS Carmína - výuka sborového zpěvu a veřejná vystoupení % Celoroční činnost nově vzniklých i stávajících přípravných pěveckých oddělení koncertního pěveckého sboru Carmína %

44 ZŠ a MŠ J. Š. Baara Reprezentace města a jeho folklóru The II. International Contest - Festival Of Choral Creativity "The Mystery Of Sound" Moskva % Základní škola Matice školské Hastrmanská povídačka % Základní škola a ZUŠ Bezdrevská Účast DPS Canzonetta na Mezinárodním festivalu Svátky písní Olomouc % Celkem v Kč Neinvestiční transfery vysokým školám dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 80,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 56,00 tis. Kč: Příjemce Účel Částka Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Konference TourConf - cestovní ruch, partnerství a spolupráce - 70 % Celkem v Kč Neinvestiční transfery vysokým školám dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 10,00 tis. Kč: Příjemce Účel Částka Vysoká škola technická a ekonomická v ČB Podpora kultury v Čínském centru % Celkem v Kč Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 75,00 tis. Kč: Příjemce Účel Částka Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Slavnostní otevření dendrologické zahrady Biologického centra AV ČR - 30 % Mezinárodní konference pro mladé vědce FreshBlood for Freshwater % Československá virologická konference 100 % Celkem v Kč Tato rozpočtová položka byla dále navýšena o nevyčerpané prostředky z DP r k úhradě zbylých 30 % z přidělených dotací žadateli (po předložení a schválení závěrečného vyúčtování jeho projektu), tj. Biologickému centrum AV ČR, v. v. i. vyplacena částka ve výši 20,16 tis. Kč na projekt Slavnostní otevření dendrologické zahrady Biologického centra AV ČR. Neinvestiční transfery cizím PO dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 50,00 tis. Kč, vyplaceno v plné výši. Příjemce Účel Částka Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Vítejte u nás - VIII. ročník % Celkem v Kč Neinvestiční transfery cizím PO knihovna knižní novinky na základě 11, odst. 4 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních 41

45 služeb (knihovní zákon) dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny ve výši 50,00 tis. Kč. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 141,40 tis. Kč: Příjemce Účel Částka Gymnázium J. V. Jirsíka Sbor Mendík v roce % Dům dětí a mládeže, ČB Doprava DPS Jitřenky na mezinárodní sborovou soutěž v Toruń, Polsko % Jihočeská vědecká knihovna Knihovna - živé místo - 100% Jihočeská vědecká knihovna Základní umělecká škola, České Budějovice, Piaristické nám. 1 Poslechový pořad "Antidiskotéka" Jiřího Černého v roce % Galakoncert ZUŠ Open 2017 v Českých Budějovicích % Celkem v Kč Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu na základě platebního rozkazu Okresního soudu v Českých Budějovicích a Jindřichově Hradci úhrada soudních poplatků za vymáhání nedoplatků z provizí za prodej vstupenek cizích subjektů v rámci CBsystemu dle uzavřených příkazních smluv. Úhrady sankcí jiným rozpočtům nebylo čerpáno. Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům galerie v Domě umění poplatky za pronájem veřejného prostranství (zvláštní užívání komunikace a zábor veřejného prostranství v rámci akcí pořádaných v Galerii současného umění a architektury v Domě umění). Dary obyvatelstvu ocenění talentů ocenění talentů v oblasti kultury za rok Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 605,00 tis. Kč: Příjemce Účel Částka Miroslava Jindrová Country ples - 70 % Miroslava Jindrová Budějovický western - 70 % Magdalena Kutišová DIVADELNÍ ŽABKA Festival dětských divadel % Zdeněk Kult JAZZ OPEN % Zdeněk Volák Nové CD - The best of Smutný Karel % Jan Ptáček Celoroční činnost Projektu Sbor % Jan Maule Chodurův festival % Milan Pleva 7. ročník Festivalu ČERNÁ VĚŽ % Lucie Fialová Kolem dokola vody % Miroslav Švolík Jihočeský výlov 7 - festival a bienále jihočeských fotografek a fotografů % Jan Blažek Plachanda Open % Ludmila Dvořáková Česko-americký sborový večer % Ludmila Dvořáková Celoroční činnost Komorního pěveckého sdružení Abwun % Miroslava Jindrová Country ples - 30 % Miroslava Jindrová Budějovický western - 30 % Celkem v Kč Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Rozkvetlé město ocenění vítězů soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu okna nebo balkónu města. Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 6/2016 z celkově přidělených (alokovaných) finančních prostředků na podporu cestovního ruchu v roce 2017 ve výši

46 1.850,00 tis. Kč, byla žadatelům na projekty z oblasti cestovního ruchu v roce 2017 schválená částka ve výši 1.684,50 tis. Kč, vyplaceno 1.348,14 tis. Kč. Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu kultury v roce 2017 byla přidělena (alokovaná) celková částka ve výši 4.500,00 tis. Kč, která byla v plné výši schválená žadatelům na projekty v oblasti kultury v roce 2017, z toho vyplaceno 4.380,50 tis. Kč. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené nebylo čerpáno. Obor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 V tabulkové části str. 12 a 13 Drobný hmotný dlouhodobý majetek vybavení hřišť 5 ks tenisových raket pro potřebu výuky v tenisové škole na sídlišti Máj, volejbalové sloupky, branky a basketbalové koše pro veřejná sportoviště Plavská, A. Barcala I., Dubenská, Fr. Ondříčka. Nákup materiálu jinde nezařazený MŠ květinová vazba na významnou akci ZŠ a MŠ T. G. Masaryka odhalení busty. Nákup materiálu jinde nezařazený údržba hřišť nebylo čerpáno. Nájemné pronájem prostor pro semináře na výjezdním zasedání ředitelek/lů mateřských a základních škol. Konzultační, poradenské a právní služby nebylo čerpáno. Služby školení a vzdělávání pro vedoucí školních jídelen školení Spotřební koš, jídelníčky, nutriční doporučení a seminář Hygienické požadavky ve stravovacích službách. Nákup ostatních služeb (tenisová škola) zabezpečení a provozování tenisové školy na sídlišti Máj. Nákup ostatních služeb audit školních jídelen na prověření HACCP - Systému analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů u ZŠ Grünwaldova, ZŠ Dukelská odloučené pracoviště Nové Hodějovice, u mateřských škol: Jizerská, Sedmikráska V. Špály, Železničářská a Krokova, inzeráty na konkurz ředitele/ky MŠ Papírenská a MŠ E. Pittera, provedení roční odborné technické prohlídky veřejných sportovišť včetně hřišť pořízených z dotačních titulů a skateparku 4D, vytištění provozních řádů veřejných sportovišť, ubytování ředitelek/lů mateřských a základních škol na výjezdním zasedání. Opravy a udržování hřiště oprava oplocení na sportovištích Větrná I., J. Bendy, Staroměstská, Fr. Ondříčka, Dubenská, A. Barcala I., nátěry vybavení, opravy lajnování, volejbalových sloupků a basketbalových košů na sportovištích Dubenská, Stromovka I. a II, A. Barcala (hřiště pořízené z dotace) aj., opravy skateparku Čtyři Dvory (skatepark pořízen z dotace), oprava povrchu sportoviště Plavská. Pohoštění porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ stravování ředitelek/lů MŠ a ZŠ České Budějovice na výjezdním zasedání, občerstvení při poradě ředitelek MŠ České Budějovice k zápisům a organizaci školního roku. Pohoštění při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ pohoštění na akci Rozloučení se školskými důchodci, při projednávání rozpočtů na rok 2018 s řediteli škol, při slavnostním otevření nových mateřských škol při ZŠ a MŠ E. Destinové a MŠ A. Trägera (odloučené pracoviště MŠ Pražská). Ostatní nákupy jinde nezařazené projekty rozšiřující služby škol poskytnutí neinvestičních příspěvků ZŠ a MŠ L. Kuby a ZŠ Máj I. na realizaci mezinárodního projektu Edison a ZŠ a MŠ J. Š. Baara na úhradu nákladů spojených s oslavou 60. výročí vzniku Dětského folklórního souboru Bárováček, na oblast primární prevence na projekt Spolu a Kamarádi online ZŠ a MŠ Vl. Rady, na uskutečnění adaptačních kurzů a programů selektivní prevence pro vybrané třídy na ZŠ Máj I. Věcné dary MŠ květinové vazby k odchodu do důchodu ředitelek MŠ Papírenská a MŠ E. Pittera, životním jubileím ředitelek MŠ Jizerská a MŠ U Pramene. Věcné dary ZŠ nákup sportovních pohárů pro oceněné žáky v soutěžích pořádaných v rámci dopravní výchovy pro I. stupeň základních škol BESIP, květinové dary pro školské důchodce a drobné odměny účinkujícím žákům při hudebním vystoupení na akci Rozloučení s důchodci, dárkový balíček k životnímu jubileu ředitele ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, knižní poukázky jako ocenění úspěšných žáků ze základních škol. Věcné dary soutěže ceny nakoupené pořadatelům soutěží jako ocenění úspěšných dětí a mládeže (sportovní poháry a knižní publikace). Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám, právnickým osobám, obecně prospěšným společnostem a spolkům podpora rodin s předškolními dětmi v souladu s Pravidly pro přidělování finanční podpory rodinám s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích, byla alokována částka ve výši 1.400,00 tis. Kč, vyplaceno 1.400,00 tis. Kč, ale byla provedena vratka nevyčerpané dotace ve výši 15,00 tis. Kč: 43

47 Příjemce Účel Částka Bc. Michaela Nováková Louskáčkovy jesličky Žaneta Frantálová Fazolka - hlídání dětí Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o. p. s. o. p. s Základní škola waldorfská a mateřská škola Č. Budějovice, o. p. s. ZŠ waldorfská a MŠ Centrum zdravotně postižených jižních Čech, z. s. 1. Centrum ZP Mateřská škola LVÍČEK, š. p. o. Mateřská škola LVÍČEK Školička LVÍČEK, s. r. o. Školička LVÍČEK Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus, s. r. o. ZŠ a MŠ Montessori Kampus KinderGarten One Mateřská škola, s. r. o KinderGarten One Mateřská škola Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini, s. r. o. Soukromá ZŠ a MŠ Viva Bambini BARBORKA mateřská škola, s. r. o. BARBORKA mateřská škola Mateřská škola Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích s. r.o. Mateřská škola VŠTE v Č. B FORMELO, s. r. o. FORMELO Mateřská škola MONTESSORI DŮM, s.r.o. MŠ MONTESSORI DŮM DC Mláďátka Školka, s. r. o. DC Mláďátka Školka DC Mláďátka Jesle, s. r. o. DC Mláďátka Jesle HE SOVA, s. r. o. Mateřská škola Sovička Centrum BARBORKA, z. s. Centrum BARBORKA Lesní mateřská škola Doma v lese, z. s. Doma v lese Celkem v Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým, právnickým osobám, spolkům, církvím a náboženským společnostem děti ve věku do 6 let dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 1 000,00 tis. Kč, z toho: Příjemce Účel Částka Bc. Michaela Nováková Příspěvek na provoz Školička LVÍČEK, s. r. o. Školička LVÍČEK Mateřská škola LVÍČEK, š. p. o. Mateřská škola LVÍČEK BARBORKA mateřská škola, s. r. o. BARBORKA mateřská školka FORMELO, s. r. o. Formelo, s. r. o. soukromá školka HE-SOVA, s. r. o. Sovička rozšiřuje kapacitu míst pro děti do 3 let DC Mláďátka Školka, s. r. o. Dětské centrum Mláďátka Školka KinderGarten One - Mateřská škola, s. r. o. Zajištění režijních nákladů mateřské školy DC Mláďátka Jesle, s. r. o. Dětské centrum Mláďátka Jesle Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini Viva Bambini, s. r. o. Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus, s. r. o. Podpora praktického a polytechnického vzdělávání Rodinné centrum Pomněnka, z. s. Cesta kolem světa s Pomněnkou Lesní mateřská škola Doma v lese, z. s. Lesní školka DOMA V LESE Centrum Barborka, z. s. Centrum BARBORKA, z. s Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Předškoláci na Máji Celkem v Kč

48 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám využití volného času dětí a mládeže dotace dle Směrnice č. 6/2016, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 65,00 tis. Kč, z toho: Andrea Procházková Příměstské tábory: Putování za lesem, Space Adventures 20,00 tis. Kč Šárka Brůhová Maxík světem křížem krážem 20,00 tis. Kč Mgr. Simona Machová (Jezdinská) Městem s tužkou či štětcem 15,00 tis. Kč Mgr. Dominika Kos Průchová, Ph.D. Summer Smart Camp nejen pro nadané děti 10,00 tis. Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám využití volného času dětí a mládeže dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu volnočasových aktivit (opatření č. 2 příspěvek na jednorázové akce a opatření č. 3 příspěvek na příměstské tábory), z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 71,50 tis. Kč, z toho: Příjemce Účel Částka Opatření č. 2 Příspěvek na jednorázové akce MVM Hřiště, s. r. o. Dopravní soutěž mateřských škol Smotech, s. r. o. Historické řemeslné dílny Opatření č. 3 Příspěvek na příměstské tábory FORMELO, s. r. o. FORMELO, s. r. o. Letní příměstské tábory 3. turnusy MVM Hřiště, s. r. o. Příměstský tábor v Hopsáriu 1. běh MVM Hřiště, s. r. o. Příměstský tábor v Hopsáriu 2. běh HE-SOVA, s. r. o. Letní příměstský tábor Sovička Celkem v Kč Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem využití volného času dětí a mládeže dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 248,00 tis. Kč, z toho: Příjemce Účel - projekt Částka Opatření č. 1 Příspěvek na celoroční činnost KONÍČEK, o. p. s. Koníček a volný čas EkoCentrum ARISTOTELÉS, o. p. s. AΩ-Alfa a Omega Asociace Zooterapie, Aktivit a Terapie o.p.s. ANIMÁLIA Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, Volnočasové kulturní a vzdělávací aktivity o. p. s. s dětmi Pansofie Celkem opatření č Opatření č. 2 Příspěvek na jednorázové akce KONÍČEK, o. p. s. Po koňských stopách EkoCentrum ARISTOTELÉS o. p. s. BAREVNÉ VELIKONOCE S ARISTOTELÉM Asociace Zooterapie, Aktivit a Terapie, o. p. s. VELIKONOCE SE ZVÍŘÁTY Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s. Soutěž T-PROFI aneb talenty pro firmy Celkem opatření č Opatření č. 3 Příspěvek na příměstské tábory DUHOVÝ MOST Informační Společenské Kulturně Vzdělávací Centrum o. p. s. DUHOVÉ LÉTO KONÍČEK, o. p. s. Prázdniny s KONÍČKEM Asociace Zooterapie, Aktivit a Terapie, o. p. s. EXPEDICE PRAVĚK EkoCentrum ARISTOTELÉS o. p. s. LESNÍ MOUDROST Celkem opatření č Celkem v Kč

49 Neinvestiční transfery spolkům sport mládeže poskytnuty neinvestiční dotace ve výši ,00 tis. Kč, z toho dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu sportu (opatření č. 1, 2, 3, 4 a 6) ve výši ,00 tis. Kč. Mimo dotační směrnici bylo vyplaceno 8.235,00 tis. Kč, z toho mimořádná dotace na uhrazení nákladů mládežnického hokejového klubu HC České Budějovice a Akademii ČSLH v soutěžním ročníku 2017/2018 ve výši 8.000,00 tis. Kč, 200,00 tis. Kč poskytnuto FBC Štíři České Budějovice na celoroční činnost dětí a mládeže ve florbalové sezóně 2017/2018 a 35,00 tis. Kč HC Lvi 2009, z. s. na Vánoční hokejový turnaj. Příjemce Účel Částka Opatření č. 1 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů SKI TEAM BUDWEIS, z. s. Celoroční činnost SK Meťák, z. s. Celoroční činnost Orel jednota České Budějovice Celoroční činnost FC Nové Hodějovice, z. s. Celoroční činnost CSS, z. s. sportovně střelecký klub Stromovka České Budějovice Sportovní klub JUDO České Budějovice, z. s. Celoroční činnost Celoroční činnost Baby club Šikulka, z. s. Celoroční činnost Tělovýchovná jednota SK Čéčova České Budějovice, z. s. Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice, z. s. Celoroční činnost Celoroční činnost Merkur České Budějovice, z. s. Celoroční činnost FIGHT CLUB, z. s. Celoroční činnost HC LVI 2009, z. s. Celoroční činnost FBC Štíři České Budějovice, z. s. Celoroční činnost Sportovní klub policie České Budějovice, z. s. Tělovýchovná jednota KOH-I-NOOR České Budějovice, z. s. Celoroční činnost Celoroční činnost SK Čtyři Dvory, z. s. Celoroční činnost SK TŘEBÍN, z. s. Celoroční činnost SK SLAVIA České Budějovice Celoroční činnost FOTBALOVÁ MLÁDEŽNICKÁ AKADEMIE, z. s. Celoroční činnost SK Vodní slalom České Budějovice, z. s. Celoroční činnost SK Mladé z. s. Celoroční činnost TJ Karate České Budějovice z. s. Celoroční činnost Rugby Club České Budějovice, z. s. Celoroční činnost BOX CLUB TÁTY NĚMCE ĆESKÉ BUDĚJOVICE z. s. Taekwondo klub WTF České Budějovice, z. s. Celoroční činnost Celoroční činnost

50 TJ Motor z. s. Celoroční činnost Bruslařský klub České Budějovice, z. s. Celoroční činnost Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice, z. s. TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOMOTIVA, z. s. Celoroční činnost Celoroční činnost PLAVÁNÍ České Budějovice, z. s. Celoroční činnost Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice Celoroční činnost TJ Meteor České Budějovice, z. s. Celoroční činnost Celkem opatření č Opatření č. 2 Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů HC České Budějovice, z. s. Celoroční činnost Volejbalový klub České Budějovice, z. s. Celoroční činnost Jihočeská fotbalová akademie Karla Poborského, z. s. Celoroční činnost Celkem opatření č Opatření č. 3 Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů Sportovní klub Pedagog ČB, z. s. Celoroční činnost LTC ČESKÉ BUDĚJOVICE, z. s. Celoroční činnost Shirokan dojo, z. s. Celoroční činnost Klub sportovních potápěčů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, p. s. Celoroční činnost SK Boxing České Budějovice, z. s. Celoroční činnost TJ DYNAMO České Budějovice, z. s. Celoroční činnost SK ELIM TEAM, z. s. Celoroční činnost Sdružení sportovních ZÚ a klubů DDM České Budějovice, z. s. Celoroční činnost AKTIVITY FITNESS, z. s. Celoroční činnost TJ OB České Budějovice, z. s. Celoroční činnost SK CB SPORT POINT, z. s. Celoroční činnost Vsportklub, z. s. Celoroční činnost Potápěčský klub NEPTUN České Budějovice, p. s. Celoroční činnost Tělocvičná jednota Sokol Čtyři Dvory Celoroční činnost SK STACS, z. s. Celoroční činnost Jihočeský klub maratonců, z. s. Celoroční činnost HESU České Budějovice, z. s. Celoroční činnost

51 SPORT KLUB RB, z. s. Celoroční činnost Škola Taekwon-Do ITF Tong-il, z. s. Celoroční činnost TAEKWON-DO FIGHT CLUB, z. s. Celoroční činnost Taneční studio No Limit, z. s. Celoroční činnost TC Move 21, z. s. Celoroční činnost Celkem opatření č Opatření č. 4 Příspěvek na sportovní akce PLAVÁNÍ České Budějovice, z. s. ĆESKÉ BUDĚJOVICE Jihočeská fotbalová akademie Karla Poborského, z. s. Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice, z. s. SK Dračí lodě, z. s. Sportovní dny pro mateřské školy RYCON CUP ročník závodů dračích lodí o Pohár města České Budějovice FBC Štíři České Budějovice, z. s. Kdo hraje fotbal, nezlobí HC České Budějovice, z. s. O pohár města Českých Budějovic SPORT KLUB RB, z. s. FISAF Aerobik TAEKWON-DO FIGHT CLUB, z. s. Grand prix České Budějovice Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice Mistrovství České republiky v běhu na 10000m na dráze FIGHT CLUB, z. s. Karate Kid cup Klub podvodního hokeje SERRASALMUS, p. s. Podvodní ragby PF České Budějovice, p. s. 10. mezinárodní ročník UWH BUD PIG CUP Mezinárodní turnaj v podvodním ragby v Č. Budějovicích TJ Meteor České Budějovice, z. s. METEOR CUP ÚAMK AUTOMOTOKLUB ĆESKÉ BUDĚJOVICE Cyklotrialové hry mládeže Volejbalový klub České Budějovice, z. s. Volejbalová VC mládeže města ČB SK Vodní slalom České Budějovice, z. s. Letní slalomy v Českém Vrbném Sokolská župa Jihočeská 4. sportovní hry seniorů Jihočeského kraje ČSS, z. s. sportovně střelecký klub Stromovka České Budějovice FOTBALOVÁ MLÁDEŽNICKÁ AKADEMIE, z. s. Střelecké závody pro sportovní střelce a širokou veřejnost do 23 let ročník Sportovně-Benefičního odpoledne s dětmi s Downovým syndromem OUTDOOR CLUB HANACE, z. s. HanMan SK Meťák, z. s. Juniorský maratonský klub, z. s. Tělovýchovná jednota SK Čéčova České Budějovice, z. s. Mezinárodní fotbalový turnaj-innebandy CUP 2017 Juniorský maraton Běžíme pro Evropu ročník Velké ceny SK Čéčova

52 Triatlonový sportovní klub České Budějovice, z. s. Sportovní klub policie České Budějovice, z. s. EGE Aquatlon České Budějovice Zimní halový turnaj mladších přípravek v kopané SK ELIM TEAM, z. s. ELIM CUP SK Mladé, z. s. Turnaj žáků a dorostenců v nafukovací hale TJ Karate České Budějovice, z. s. South cup TJ OB České Budějovice, z. s. Nebojte se mapy AKTIVITY FITNESS, z. s. Dětské fitness všestranné závody TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA, z. s. TJ Dynamo České Budějovice, z. s. Finálový turnaj o mistra školní ligy v házené Pořádání poháru ČNS dorostu v nohejbale trojic SK SLAVIA České Budějovice Hynkův memoriál 61. ročník České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny, z. s. Silvestrovský Lannův ponor vltavský BUDE SPORT, z. s. SUP START Shirokan dojo, z. s. Jihočeský turnaj mládeže Japonského karate Šachový klub QCC České Budějovice, z. s. Open QCC České Budějovice Celkem opatření č Opatření č. 6 Příspěvek na činnost dětí a dospělých s handicapem 1.Centrum zdravotně postižených jižních Čech, z. s. KONTAKT České Budějovice z. s. spolek pro volnočasové aktivity, rehabilitaci a sport bez bariér SKV-sportovní klub vozíčkářů Králové České Budějovice, sdružení Celoroční činnost Celoroční činnost Celoroční činnost FBC Štíři České Budějovice, z. s. Celoroční činnost Celkem opatření č Celkem v Kč Neinvestiční transfery spolkům neinvestiční dotace na zajištění sportovní akce Mercury maratón ve výši 20,00 tis. Kč Jihočeskému klubu maratonců, z. s. Neinvestiční transfery spolkům Volejbalový klub České Budějovice, z. s. neinvestiční dotace ve výši 1.600,00 tis. Kč, z toho 400,00 tis. Kč na uhrazení nákladů volejbalového klubu mužské extraligy spojených s reprezentací města v Poháru evropské volejbalové federace Challenge cup v soutěžním ročníku 2016/2017, 1.200,00 tis. Kč za reprezentaci města České Budějovice a získání titulu mistra České republiky ve volejbale mužů v sezóně 2016/2017. Neinvestiční transfery spolkům reprezentace vyplaceny neinvestiční dotace za reprezentaci města České Budějovice na Mistrovství České republiky, Mistrovství Evropy nebo Mistrovství světa ve výši 264,67 tis. Kč (z toho mimořádná dotace ve výši 15,00 tis. Kč): Příjemce Účel Částka TJ KARATE Č. Budějovice, z. s. Příspěvek za reprezentaci města ČB FIGHT CLUB, z. s. Příspěvek za reprezentaci města ČB Bruslařský klub České Budějovice, z. s. Příspěvek za reprezentaci města ČB

53 Tělocvičná jednota Sokol České Budějovice Příspěvek za reprezentaci města ČB SK Vodní slalom České Budějovice, z. s. Příspěvek za reprezentaci města ČB KONTAKT České Budějovice z. s - spolek pro volnočasové aktivity, rehabilitaci Příspěvek za reprezentaci města ČB a sport bez bariér TJ Meteor České Budějovice, z. s. Příspěvek za reprezentaci města ČB SK Boxing České Budějovice, z. s. Příspěvek za reprezentaci města ČB Merkur České Budějovice, z. s. Příspěvek za reprezentaci města ČB Sportovní klub JUDO České Budějovice, z. s. Příspěvek za reprezentaci města ČB BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČESKÉ BUDĚJOVICE, z. s. Příspěvek za reprezentaci města ČB ČSS, z. s. - sportovně střelecký klub Stromovka České Budějovice Příspěvek za reprezentaci města ČB TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA Na účast fotbalového mužstva dorostu na LOKOMOTIVA, z. s. mezinárodním turnaji v Bregenzu Celkem v Kč Neinvestiční transfery spolkům dětské a mládežnice organizace dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 2.372,00 tis. Kč na opatření č. 1, 2 a 3: Opatření č. 1 Příspěvek na celoroční činnost Příjemce Účel Částka Junák český skaut, středisko Walden České Budějovice, z. s. Walden Junák český skaut, středisko VAVÉHA České Budějovice, z. s. Celoroční činnost střediska VAVÉHA Junák český skaut, Krajinská České Budějovice, z. s. Centrum Krajinská DÁLKY, z. s. Husitští skauti Zálesák - 1. středisko České Budějovice, Celoroční provoz 1. střediska Zálesák pobočný spolek TIB, z. s. Tvořivá informatika Život se psem Život se psem T.O. Nová Dvojka, z. s. Celoroční činnost Oblastní spolek Českého červeného kříže Podpora činnosti a provozu klubovny MS České Budějovice Mládež ČČK Šachový klub QCC České Budějovice, z. s. Celoroční činnost šachové univerzity RADMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje, z. s. Pod jednou střechou v roce Česká tábornická unie, VELKÁ RADA OBLASTI JIHOČESKÉ Celoroční činnost tábornických klubů ČTU Česká tábornická unie - T.K. TOULAVÝ Podpora celoroční činnosti T.K. Toulavý VÍTR Č. Budějovice vítr Česká tábornická unie - T.K. ČTVERÁCI České Budějovice, p. s. Celoroční činnost Česká tábornická unie, T.K. Orion ČB,p.s. Celoroční činnost T.K. Orion Základní článek hnutí Brontosaurus Forest NEZAMYKÁME PŘÍSTAV Cassiopeia TVOR, z. s. Rok s Tvorem přední hlídka Royal Rangers České Budějovice Celoroční oddílová činnost Pionýr, z. s., Jihočeská krajská organizace Klub Pavučina Pionýra M-tes, z. s. Klub volného času dětí a mládeže

54 Pohodáři VSKH POHODÁŘI Rodinné centrum ROZÁRKA ROZÁRKA Kamarádi otevřených srdcí České Budějovice KAMARÁDI SPORTOVNÍ KLUB POHODÁŘI FLOTILA K2 VODÁCKÁ ZÁKLADNA NA SOUŠI Asociace malých debrujárů České republiky, spolek Debrujáři ČB celoroční činnost Cesta hudby, z. s. Celoroční činnost sdružení Cesta hudby, z. s Victory sdružení dětí a maminek, z. s. Celoroční činnost VICTORY sdružení dětí a maminek, z. s Českobudějovický automotoklub v ÚAMK Obnovení techniky klubovny modelářů a nákup materiálu Kredance, z. s. Kredance Company ACTIVE time, z. s. Volnočasové aktivity na základních školách, DD a víkendové akce Český svaz včelařů, z. s., základní Seznámení dětí a mládeže se životem včel organizace České Budějovice v modernizované včelařské učebně SALI CB, z. s. Workshopy návrhářství, tvorby modelů a stylingu pro mladé tvůrce do 18 let Stáj na Dobré Vodě, Z. S. Ponykroužek Spolek obyvatel Kaliště - Třebotovice Společně s nudou zatočíme Děti z Klaišť u ČB Rodinné centrum Pomněnka, z. s. Všeználek Jazykové centrum Let s flow, z. s. Podpora a pomoc dětem s potížemi při učení v jazykovém centru Let s flow Zajištění provozu dětského oddílu Sboru SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů dobrovolných hasičů v městských částech Kaliště Kaliště a Třebotovice Volnočasový spolek ALFA Vybavení klubovny a prostor pro volnočasovou činnost Celkem opatření č Opatření č. 2 Příspěvek na jednorázové akce Příjemce Účel Částka Junák český skaut, středisko Walden České Budějovice, z. s. Svojsíkův závod České Budějovice Junák český skaut, středisko Vavéha Č. Budějovice, z. s. Skautská pouť TIB, z. s. Mladý programátor T.O. Nová Dvojka, z. s. Jen blbni Šachový klub QCC České Budějovice, z. s. Velikonoční kemp Česká tábornická unie - T. K. ČTVERÁCI České Budějovice, p. s. HRY V NOVOHRADSKÝCH HORÁCH RADAMBUK Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje, z. s. Táborová akademie Spolek Most České Budějovice Festival světla - Taizé přední hlídka Royal Rangers České Budějovice Zlatá horečka Pionýr, z. s., Jihočeská krajská organizace Pionýra Střetnutí Pohodáři VSKH ČESKOBUDĚJOVICKÝ GEJZÍR Rodinné centrum ROZÁRKA JURÁŠEK SPORTOVNÍ KLUB POHODÁŘI FLOTILA K2 Cesta hudby, z. s. VODÁCKÉ SOUSTŘEDĚNÍ ročník LHT Jemčina, volnočasové a sportovní aktivity

55 Asociace malých debrujárů České republiky, spolek Věda v noci Baby club Šikulka, z. s. Pohádkové sportování Český svaz včelařů, z. s. okresní Oblastní kolo soutěže pro děti a mládež organizace České Budějovice "Zlatá včela" Stáj na Dobré Vodě, Z.S. Hubertova jízda Spolek obyvatel Kaliště Třebotovice Sportovní den aneb kdo sportuje, nezlobí Volnočasový spolek ALFA LETNÍ RADOVÁNKY Celkem opatření č Opatření č. 3 Příspěvek na příměstské tábory Příjemce Účel Částka Oblastní spolek Českého červeného kříže PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ČČK ZÁBAVOU České Budějovice K POUČENÍ TVOR z. s. Příměstský tábor Z pohádky do pohádky FOTBALOVÁ MLÁDEŽNICKÁ AKADEMIE, VŠESPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR z. s. V ČB pro děti od 4-15 let Pionýr, z. s., Jihočeská krajská organizace Pionýra Příměstské tábory M-tes, z. s. Letní příměstské tábory Lesní mateřská škola DOMA V LESE Lesní příměstské tábory DOMA V LESE Rodinné centrum ROZÁRKA PRVOSENKY Kamarádi otevřených srdcí České Budějovice KOŇSKÁ ROMANCE Kamarádi otevřených srdcí České Budějovice LÉTO S KOŇMI M-Centrum pro mladou rodinu, z. s. Příměstský tábor Poznáváme Jižní Čechy Baby club Šikulka, z. s. Příměstský tábor Šikulka I. - VII. běh (věková kategorie 4-6 a let) FIGHT CLUB, z. s. Letní škola sebeobrany pro děti příměstský tábor BUDE SPORT, z. s. Příměstské tábory Bude sport AKTIVITY FITNESS, z. s. Sportovní příměstské tábory pro děti ve věku 4-13 let v centru ČB Hluboká v pohybu sportovní a kulturní spolek Letem světem příměstský tábor Stáj na Dobré Vodě, Z. S. Příměstský tábor s koňmi Jazykové centrum Let s flow, z. s. Anglický příměstský tábor Let s flow Celkem opatření č Celkem v Kč Mimo dotační směrnici byla poskytnuta mimořádná neinvestiční dotace ve výši 30,00 tis. Kč spolku Caplík, z. s. na pokrytí nákladů pěti běhů příměstských táborů. Neinvestiční transfery spolkům Bambiriáda 35,00 tis. Kč poskytnuto Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje, jako hlavnímu organizátorovi dvoudenní akce propagující činnost jednotlivých mládežnických organizací pod názvem Bambifest 2017 České Budějovice. Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem využití volného času mládeže dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu volnočasových aktivit. Z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 180,00 tis. Kč, z toho: Příjemce Účel Částka Opatření č. 1 Příspěvek na celoroční činnost Salesiánské středisko mládeže dům dětí Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládeže České Budějovice a mládež Římskokatolická farnost děkanství Celoroční činnost studentského kostela u kostela sv. Mikuláše, sv. Rodiny České Budějovice

56 Opatření č. 2 Příspěvek na jednorázové akce Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Výpravou za vzděláním Městská charita České Budějovice Pirátský letní tábor Opatření č. 2 Příspěvek na příměstské tábory Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské příměstské tábory Celkem v Kč Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Nadace města poskytnuta dotace ve výši 200,00 tis. Kč na podporu vzdělávání a vědy. Na základě rozhodnutí správní rady nadace byla poskytnuta stipendia středoškolským a vysokoškolským studentům, kteří jsou občany města České Budějovice či ve městě studují. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím nadace a nadační fondy poskytnuty příspěvky ve výši 1.020,00 tis. Kč, z toho: Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků 20,00 tis. Kč na podporu bývalých sportovních reprezentantů nebo účastníků OH, Nadačnímu fondu na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje 600,00 tis. Kč na zajištění částečného chodu Regionální fotbalové akademie, Nadačnímu fondu na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje 400,00 tis. Kč na úhradu provozně-režijních nákladů Regionální fotbalové akademie a na úhradu nákladů souvisejících s dopravou a s užíváním sportovišť. Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím využití volného času dětí a mládeže dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno ZŠ a MŠ L. Kuby 12,00 tis. Kč na soutěž v programování Povltavské setkání Neinvestiční transfery vysokým školám neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2016 za reprezentaci města ve výši 0,33 tis. Kč VŠTE v Českých Budějovicích. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím sport mládeže dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu sportu - OP4, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 45,00 tis. Kč, z toho: 10,00 tis. Kč Domu dětí a mládeže České Budějovice, U Zimního stadionu 1 na Otevřená krajská kola ZŠ a SŠ v softballu, 35,00 tis. Kč Gymnáziu, České Budějovice, Česká 64 na Olympijský den Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Pohár primátora města poskytnuta dotace ve výši 30,00 tis. Kč Domu dětí a mládeže, České Budějovice jako hlavnímu organizátorovi 15. ročníku sportovních soutěží smíšených družstev dětí z českobudějovických základních škol. Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám poskytnutí neinvestiční dotace za mimořádnou reprezentaci města Petře Krejčové ve výši 35,80 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na mezinárodním závodě v dlouhém triatlonu IRONMAN NICE ve Francii a Crhonkové Adrianě ve výši 30,00 tis. Kč za reprezentaci města České Budějovice v roce 2017 s účastí na světové lize v sérii Karate K1 a vybojování bronzové medaile v Rakousku v roce Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám využití volného času dětí a mládeže dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a poskytnuto v rámci opatření č. 2 příspěvek na jednorázové akce a opatření č. 3 příspěvek na příměstské tábory 41,50 tis. Kč, z toho: Příjemce Účel Částka Mgr. Karel Kotlík Vodácký tábor Mgr. Tomáš Školka Sportuj a vyhrávej s radostí Martin Mach Budějovické želvování Celkem v Kč Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 6/2016 děti ve věku do 6 let v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj péče o děti do 6 let věku 53

57 v roce 2017 byly přidělené finanční prostředky rozděleny mezi žadatele dle jejich právní subjektivity ve výši 1.000,00 tis. Kč. Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 6/2016 sport v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 byly přidělené finanční prostředky rozděleny mezi žadatele dle jejich právní subjektivity ve výši ,00 tis. Kč. Nespecifikované rezervy mimořádné dotace dle RM/ZM finanční prostředky na pokrytí mimořádných žádostí sportovních organizací 200,00 tis. Kč převedeno na Neinvestiční transfery spolkům sport mládeže. Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 6/2016 volnočasové aktivity v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit byly přidělené finanční prostředky rozděleny mezi žadatele dle jejich právní subjektivity ve výši 3.000,00 tis. Kč. Nespecifikované rezervy odpisy PO dofinancování odpisů u dokončených investic ZŠ Grünwaldova, ZŠ a MŠ Kubatova, MŠ K. Štěcha. Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 V tabulkové části str. 13 a 14 Ostatní osobní výdaje koordinační skupiny plánovaní sociálních služeb na území SO ORP ČB zajištění odměn pro členy koordinační skupiny plánování sociálních služeb na území SO ORP České Budějovice. Město České Budějovice plánuje kontinuálně sociální služby od roku 2003 a finančně byly podporovány nejen ze zdrojů města České Budějovice, ale ze zdrojů dotace MPSV, JčK, EU-SROP a OP LZZ. Ostatní osobní výdaje úklid klubů důchodců zajištění pravidelného úklidu v pěti klubech důchodců dohodou o pracovní činnosti a vedení samosprávy v klubech důchodců. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění nebylo čerpáno. Léky a zdravotnický materiál SPOD doplnění příruční lékárničky základními léky na oddělení sociálně právní ochraně dětí. Knihy, učební pomůcky a tisk protidrogová prevence nebylo čerpáno. Knihy, učební pomůcky a tisk výkon pěstounské péče nebylo čerpáno. Knihy, učební pomůcky a tisk SPOD nákup odborné literatury pro potřebu pracovníků SPOD. Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Podpora standardizace OSPOD Č. Budějovice nákup ledniček, mikrovlnné trouby a kávovaru pro pracovnice OSPOD. Knihy, učební pomůcky a tisk předplatné novin čerpáno na roční předplatné časopisu Paní domu a Doba seniorů pro seniory v klubech důchodců. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Poradenské centrum nebylo čerpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek výkon sociálních práce - nákup mobilních telefonů, kancelářských židlí a loketních opěrek pro terénní sociální pracovnice. Drobný hmotný dlouhodobý majetek SPOD nákup kancelářských potřeb, (třídící boxy, vazače, zásuvkové boxy), nákup kancelářského nábytku, počítačů, tiskáren a skartovaček. Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení nákup pohovek pro Klub důchodců J. Plachty, nákup záclonových souprav (tyčí) pro Klub důchodců Roháče z Dubé, kombinované chladničky pro KD Lidická a nákup řezačky pro KD Máj. Nákup materiálu jinde nezařazený - Podpora standardizace OSPOD České Budějovice nákup termohrnků pro pracovnice SPOD a nákup baterií do diktafonů. Nákup materiálu jinde nezařazený Poradenské centrum nebylo čerpáno. Nákup materiálu jinde nezařazený výkon sociální práce nákup krytů na mobilní telefony a kancelářských potřeb. Nákup materiálu jinde nezařazený protidrogová prevence nákup drogových a alkoholických testů. Nákup materiálu jinde nezařazený SPOD nákup kancelářských potřeb, kryty a ochranné folie na služební mobilní telefony pro pracovnice SPOD. Nákup materiálu jinde nezařazený setkání pracovních skupin nákup kancelářských potřeb pro účastníky procesu plánování sociálních služeb setkání pracovních skupin. Nákup materiálu jinde nezařazený nákup čisticích prostředků, úklidových potřeb, hygienických rukavic, utěrek, úchytek na záclony do Klubu důchodců Roháče z Dubé, látkové sedáky do Klubu důchodců Lidická. Studená voda Poradenské centrum zálohy na spotřebu vody v Poradenském centru na rok 2017, doplatek za rok Studená voda zálohy na spotřebu vody v klubech důchodců na rok 2017, doplatky za rok

58 Teplo Poradenské centrum zálohy na úhradu tepla v Poradenském centru na rok 2017, doplatek za rok Teplo zálohy na úhradu tepla v klubech důchodců na rok 2017, doplatky za rok Plyn zálohy na vytápění v klubech důchodců na rok 2017, doplatek za rok Elektrická energie Poradenské centrum záloha na spotřebu elektrické energie v Poradenském centru na rok 2017, doplatek za rok Elektrická energie záloha na spotřebu elektrické energie v klubech důchodců v roce 2017, doplatek roku Teplá voda Poradenské centrum záloha na spotřebu teplé vody v Poradenském centru na rok 2017, doplatek za rok Teplá voda čerpáno na spotřebu teplé vody na rok 2017 v klubech důchodců. Služby telekomunikací a radiokomunikací výkon sociální práce poplatky za hovorné ze služebních mobilů. Služby telekomunikací a radiokomunikací - Podpora standardizace OSPOD České Budějovice nákup telefonních kuponů pro pracovnice SPOD. Služby telekomunikací a radiokomunikací čerpáno na pronájem telefonního automatu v klubu důchodců Plzeňská. Nájemné výkon pěstounské péče pronájem místnosti při povinném školení osob pečující o nezletilé děti v pěstounské péči. Nájemné SPOD - (státní dotace) čerpáno na pronájem místností na povinné školení pracovnic SPOD. Nájemné - kluby důchodců nájem pro TJ Rožnov za pronájem klubu důchodců Rožnov v objektu Sokolovny. Prostředky jsou čerpány dle uzavřené smlouvy na rok Nájemné plavání pro ZTP nájem dětského bazénu v rámci rehabilitace zdravotně postižených. Konzultační, poradenské a právní služby vypracování znaleckého posudku pro potřeby SPOD. Konzultační, poradenské a právní služby SPOD (státní dotace) čerpáno na zajištění mediací pro správní ochranu dětí, poskytnutí právních služeb pro SPOD. Konzultační, poradenské a právní služby mediační služby SPOD poskytnutí právnických služeb pro SPOD. Konzultační, poradenské a právní služby výkon pěstounské péče nebylo čerpáno. Služby, školení a vzdělávání výkon sociální práce (státní dotace) - akreditovaný kurz a povinná školení pro pracovnice v sociální pomoci. Služby, školení a vzdělávání Podpora standardizace OSPOD České Budějovice zajištění školení na téma Zapojování nezletilých dětí do rozhodujících procesů. Služby, školení a vzdělávání výkon pěstounské péče zajištění povinného školení pěstounů a vzdělávací činnost pro osoby pečující o svěřené nezletilé děti. Služby, školení a vzdělávání SPOD (státní dotace) čerpáno na zajištění povinného školení pro pracovníky oddělení SPOD. Služby, školení a vzdělávání čerpáno na školení pracovnic odboru sociálních věcí. Služby školení a vzdělávání rozvojový plán sociálních služeb města ČB školení pracovníků pro rozvojový plán sociálních služeb - kulaté stoly. Zpracování dat a služby související s informační a komunikační technologii zpracování dat a služby související s informační a komunikační technologií roční podpora a servis Systému včasné intervence pro pracovnice SPOD. Nákup ostatních služeb zhotovení publikace čerpáno na předtiskovou a tiskovou přípravu brožury Průvodce sociální oblastí na rok 2017 a grafické zpracování a předtiskovou přípravu informační brožury o sociálních službách i na rok Nákup ostatních služeb Poradenské centrum čerpáno na zajištění pravidelného úklidu. Nákup ostatních služeb výkon sociální práce (státní dotace) očkování proti hepatitidě typu A pro pracovníky OSV (výkon sociální práce). Nákup ostatních služeb školení, vzdělávání, překlady nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb výkon pěstounské péče čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle 47d) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, čerpáno na zajištění dětských táborů a studijních pobytů v zahraničí pro děti v pěstounské péči, zajištění celodenní péče o svěřené dítě po dobu návštěvy lékaře a úhrada nákladů na pracovníky, kteří zajišťují přípravu osob pečujících o svěřené děti. Nákup ostatních služeb SPOD očkování proti žloutence, tisk informačního materiálu, zajištění supervize pro pracovnice oddělení SPOD, zhotovení razítek a drobné služby poskytnuté při školení pracovnic SPOD. Nákup ostatních služeb rozvojový plán města nebylo čerpáno. 55

59 Nákup ostatních služeb rozvojový plán sociálních služeb města zajištění informovanosti laické i odborné veřejnosti o procesu plánování v sociální oblasti, metodická podpora na aktualizaci analytické části dokumentu Rozvojový plán sociálních služeb na období červenec - prosinec Nákup ostatních služeb sociální hospitalizace zajištění odborného vyšetření a pobytu nezletilých dětí na dětském oddělení v Nemocnici Č. Budějovice na 24 hodin před nástupem do dětského domova. Nákup ostatních služeb vstupné a zájezdy důchodců vstupné na kulturní akce (filmová představení, koncert vážné hudby) pro seniory z klubů důchodců, návštěva letiště v Praze (technické zázemí i odbavovací hala) a návštěva rodiště Antonína Dvořáka, podzimní zájezd na Domažlicko pro seniory z klubů důchodců. Nákup ostatních služeb poplatky za odvoz odpadů, praní ručníků a utěrek z klubů seniorů, zajištění úklidu v klubech důchodců v Domech pečovatelské služby SPRÁVOU DOMŮ, s. r. o. v Českých Budějovicích a zaplacení ročního poplatku České televizi, malování a úklid v Klubu důchodců Roháče z Dubé, zajištění noclehárny pro ženy (sociální služby na území města Č. Budějovice). Nákup ostatních služeb plavání pro ZTP zajištění dozoru při rehabilitačním plavání seniorů. Nákup ostatních služeb udržitelnost projektů čerpáno na udržitelnost projektu Město pro rodinu. Nákup ostatních služeb Komunitní centrum zajištění úklidu, realizace programu, správcovství a přednášek pro seniory v klubu důchodců v Komunitním centru Máj. Nákup ostatních služeb lékařské prohlídky úhrady lékařům za výpisy ze zdravotní dokumentace potřebné k umisťování nezletilých dětí do diagnostických ústavů a dětských domovů. Opravy a udržování kluby důchodců oprava osvětlení v KD Dlouhá a oprava betonové podlahy v KD J. Plachty. Pohoštění setkání pracovních skupin rozvojového plánu zajištění pohoštění při setkávání pracovních skupin. Pohoštění setkání důchodců drobné občerstvení při akcích v klubech důchodců - Den matek, nákup vánočního cukroví a drobného zboží (káva, cukr, čaj), nákup cukrovinek pro děti z mateřských školek pořádání vánočních besídek u vánočního posezení seniorů v klubech důchodců. Věcné dary dětské domovy nákup drobných předmětů a cukrovinek pro děti v dětských domovech a diagnostických ústavech, které jsou předávány při návštěvách sociálními pracovnicemi pro ústavní výchovu. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzický osobám finanční podpora v rámci projektu ve výši 35,00 tis. Kč, fyzické osobě p. Hadravové Aleně, České Budějovice, provozovatelce Rodinného centra MADLENKA na projekt Ostrov objevů Univerzita pro batolata. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2016 poskytnuto MAMBREJ s. r. o České Budějovice na projekt MaM rodinka pro neumístitelné v částce 70,00 tis. Kč. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám podpora v rámci projektu ve výši 50,00 tis. Kč společnosti z 5smysl s. r. o. České Budějovice na projekt Podpora sociální firmy z5smysl. Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem hospicová péče na základě uzavřené smlouvy byla poskytnuta neinvestiční dotace ve výši 322,00 tis. Kč pro Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s., Prachatice na hospicovou péči poskytovanou občanům města České Budějovice v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem osobní asistence finanční podpora osobní asistence poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., v celkové výši 493,04 tis. Kč, poskytnuté Ledaxem, o. p. s. České Budějovice. Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2016. Příjemce Účel Částka Ledax, o. p. s. Projekt Informovaný českobudějovický senior Senior Pointy KC Máj a R I MY, o. p. s. Projekt Raná péče I MY

60 Mezi proudy o. p. s. Auticentrum, o. p. s. Auticentrum, o. p. s. Ledax o. p. s. Projekt Doprovodný sociální program bydlení mezi proudy Projekt Sociálně aktivizační služby pro děti a dospělé s poruchou autistického spektra. Projekt Pomáháme odlehčit v péči o osoby s autismem Podpora pečovatelské službu poskytované na území města Č. Budějovice Tyfloservis, o. p. s. Projekt Cesta ze tmy Mezi proudy o. p. s. Projekt Sociální rehabilitace mezi proudy Mezi proudy o. p. s. KONÍČEK o.p.s. ADRA o. p. s. THEIA krizové centrum o. p. s. Temperi o. p. s. Jihočeská rozvojová, o. p. s. Projekt Bezvadydivadlo, amatérský divadelní spolek Projekt Sociální rehabilitace v Českých Budějovicích Projekt Služba dobrovolníků ve prospěch seniorů a osob s postižením v Českých Budějovicích Projekt Prevence krizového chování dětí a mládeže Projekt Rozvoj sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Temperi Projekt Zachování kapacity Občanské poradny jedinečné poradny v SO ORK ČB Temperi, o. p. s. Projekt Dobrovolnictví Temperi Česká maltézská pomoc o. p. s. Česká maltézská pomoc o. p. s. Projekt Alternativní doprovázení seniorů a imobilních osob Projekt Doprovázení dětí a mládeže s postižením do speciálních škol a školských zařízení v Českých Budějovicích Ledax, o.p.s. Pečovatelská služba Ledax, o.p.s. Pečovatelská služba Celkem v Kč Neinvestiční transfery spolkům peněžní dary poskytnutí neinvestičního daru dle darovací smlouvy ve výši 15,00 tis. Kč pro zdravotní spolek DialogCB na úhradu školních obědů pro děti v rámci sbírky Budějcké obědy dětem. Neinvestiční transfery spolkům tísňová péče poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 231,17 tis. Kč na využívání sociální služby Tísňová péče AREION poskytované uživatelům na území města České Budějovice občanským sdružením Život 90. Neinvestiční transfery spolkům čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2016. Příjemce Účel Částka Rodinné centrum ROZÁRKA Projekt RCR Středisko rané péče SPRP Č:Bu o. s. Projekt Provázení DO SVĚTA, z. s. Strakonice Projekt Specifické programy primární prevence rizikového chování pro žáky 6. tříd ZŠ Máj I., ZŠ Dukelská a ZŠ Bezdrevská ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. Projekt MAJÁLES

61 ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. Křesťanské a rodinné centrum Petrklíč, o. s. ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. Sdružení obrany spotřebitelů Jč. kraje Projekt Terapie pro HIV pozitivní osoby České Budějovice Projekt KRC PETRKLÍČ provoz a činnost 2017 Projekt Poradenské centrum R-R pro sexuální pracovnice České Budějovice Projekt Terénní program R-R České Budějovice Projekt Poradna SOS Asociace České Budějovice Bílý kruh bezpečí o. s. Projekt Poradna pro oběti kriminality Autisté jihu spolek Projekt Pobytový tábor pro rodiny děti s autismem v Bukové M-Centrum pro mladou rodinu, z. s,. Projekt Program pro rodiny v Mateřské centrum Máj FOKUS Č. Budějovice z. s. Projekt Reformisté Mamma HELP, z. s. Autisté jihu, spolek Caplík z. s. Projekt Provoz Mamma HELP centra v Českých Budějovicích 2017 Projekt Aktivním životem proti sociální izolaci osob s autismem Projekt Zkvalitnění poskytování služeb pro rodiče s dětmi DialogCB, z. s. Projekt Materiální banka DIALOG CB Potravinová banka Jihočeského kraje z. s. Projekt Potravinová banka Jihočeského kraje Bílý kruh bezpečí, z. s. Projekt Poradna pro oběti kriminality Středisko rané péče SPRP Č.B. o. s. Projekt zakoupení služebního automobilu pro ranou péči v Českých Budějovicích Spolek Na půl cesty Projekt Kavárna ve tmě ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. Projekt Terapie pro HIV pozitivní osoby České Budějovice VRATKA na MM ČB Celkem v Kč Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem hospicová péče finanční podpora Městské charitě České Budějovice v celkové výši 78,00 tis. Kč na terénní hospicovou péči poskytovanou na území města České Budějovice v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2016: Příjemce Účel Částka Městská charita Projekt Nízkoprahové denní centrum Diecézní charita Projekt Metodické zajištění dobrovolníků Městská charita Projekt Prevence kriminality v lokalitě Palackého náměstí Městská charita Projekt Dům sv. Pavla Azylový dům

62 Diecézní charita Projekt Dobrovolníci pomáhají v českobudějovické nemocnici Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Projekt Sociální integrace na Máji Projekt Děti a mládež na Máji Městská charita Projekt Noc venku Diecézní charita Projekt Intervenční centrum Městská charita Projekt Domino Diecézní charita Projekt Poradna Eva terénní programy Městská charita Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Projekt Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Srdíčko-Jiloro Projekt Dobrovolníci v SaSM DDM ČB Projekt NZDM Oráč Projekt Prevence kriminality mládeže Městská charita Projekt Výdej stravy Městská charita Projekt Ošetřovna Diecézní charita Projekt Poradna Eva dluhové a sociální poradenství Diecézní charita Projekt Bezplatné právní služby Městská charita Městská charita Městská charita Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice Diecézní charita Projekt Dobrovolnictví dětský tábor Diecézní charita Projekt Komunitní práce Novohradská Diecézní charita Městská charita Projekt Dobrovolníci pomáhají lidem se zdravotním postižením Mosty naděje Projekt Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V.I.P Celkem v Kč Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem osobní asistence finanční podpora osobní asistence ve výši 506,96 tis. Kč poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., poskytovaná Městskou charitou České Budějovice. 59

63 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem finanční podpora Oblastní charitě Červený Kostelec v celkové výši 20,00 tis. Kč pro Domov sv. Josefa na zdravotní rehabilitační pobyty pro nemocné s roztroušenou sklerózou. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím PREVENT čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2016: Příjemce Účel Částka PREVENT 99 z. ú. Projekt Poradna pro nelátkové závislosti Prevent PREVENT 99 z. ú. Projekt Poradna pro nelátkové závislosti Prevent PREVENT 99 z. ú. Projekt Rozvoj dobrovolnické služby PREVENT PREVENT 99 z. ú. Projekt Prevence kriminality prevence a včasná intervence v rámci spolupráce u dětí a mládeže PREVENT 99 z. ú. Projekt Adiktologická poradna Prevent PREVENT 99 z. ú. Projekt Doléčovací centrum Prevent PREVENT 99 z. ú. Projekt Substituční centrum Prevent PREVENT 99 z. ú. Projekt jihočeský streetwork PREVENT PREVENT 99 z. ú. Projekt Kontaktní centrum Prevent Celkem v Kč Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím osobní asistence finanční podpora osobní asistence ve výši 400,00 tis. Kč poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., poskytovaná Arpidou, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú. České Budějovice. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ČČK, Svaz důchodců čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2016: Příjemce Účel Částka Svaz důchodců Na zajištění základní činnosti pro seniory v SD Oblastní spolek ČČK Oblastní spolek ČČK Oblastní spolek ČČK Oblastní spolek ČČK Projekt Ošacovací středisko pro sociálně slabší občany Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice Celkem v Kč Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2016: Příjemce Účel Částka Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji z. ú. Projekt Práce s rodinami s dětmi v rámci pověření SPOD FOKUS Č. Budějovice z. ú. Projekt Sociální rehabilitace FOKUS Č. Bu FOKUS Č. Budějovice z. ú. Projekt Sociálně terapeutické dílna FOKUS Č. Budějovice

64 Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú. Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú. Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z. ú. Společnost sv. Kláry, z. ú. Projekt Sociální služba centra Arpida v roce 2017 odlehčovací služby Projekt Sociální služba centra Arpida v roce 2017 denní stacionář Projekt Návazná podpora pro pracovní integraci dospělých uživatelů asociálních služeb centra Arpida Projekt Asistence pro občany s roztroušenou sklerózou Celkem v Kč Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ČČK dárcovství krve poskytnuta finanční podpora ve výši 100,00 tis. Kč. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím poskytnuta dotace na finanční podporu na poskytování sociální služby projekt Domov se zvláštním režimem pro Domov Libnič a centrum sociálních služeb Empatie Libnič ve výši 130,00 tis. Kč. Nespecifikované rezervy hospicová péče dotace na hospicovou péči, prostředky určené na dotace hospicové péče převedeny dle uzavřených smluv rozpočtovými opatřeními na položky odpovídající druhovému třídění. Nespecifikované rezervy osobní asistence finanční podpora osobní asistence poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., prostředky určené na dotace osobní asistence převedeny dle uzavřených smluv rozpočtovými opatřeními na položky odpovídající druhovému třídění. Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 6/2016 prostředky určené na dotace poskytované na podporu sociální oblasti v roce 2017 dle Směrnice č. 6/2016 převedeny rozpočtovými opatřeními na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění. Nespecifikované rezervy dotace pečovatelské službě prostředky určené na dotace pečovatelské službě převedeny dle uzavřených smluv rozpočtovými opatřeními na položky odpovídající jeho druhovému třídění. Útvar hlavního architekta odpovědné místo 107 V tabulkové části str. 14 a 15 Nájemné zapůjčení výstavních vitrín pro výstavu pořádanou Útvarem hlavního architekta (ÚHA) ve výstavní radniční síni pod názvem Historická odhalení, co tu mohlo být a není aneb Nerealizované projekty Českých Budějovic. Konzultační, poradenské a právní služby rozvoj cyklistiky nebylo čerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby dopravní podklady dopravně inženýrské sondy a posouzení, shromažďování údajů, které jsou podkladem pro stanovení dalšího postupu pro územně plánovací dokumentaci i pro jednotlivé dopravní návrhy (např. hlukové posouzení, posouzení intenzit dopravy). V r bylo čerpáno na studie pro porovnání dvou variant podjezdu pod nádražím z pohledu dopravně plánovacího, posouzení přínosů variant trasování podjezdu pod nádražím, měření hladiny zvuku k projektu "Krajinská", analýza zdrojové a cílové dopravy Nemocnice ČB a okolí, zpracování a prezentace vizí a strategických cílů v rámci Strategického plánu udržitelné městské mobility, odhad stavebních nákladů na svatbu podjezdu pod nákladovým nádražím. Dále byly zadány studie - jedná se například o technické posouzení umístění lávky pro pěší a cyklisty v areálu výstaviště ČB, řízení parkovacích stání pro osoby s omezenou možností pohybu přednádraží, dopravní řešení v ulici Krajinská. Ve druhém pololetí byla zpracována technická studie na podjezd pod nádražím, měření hladiny zvuku k projektu Krajinská, řešení pohybu pěších v prostoru křižovatek v Pětidomí a zpracování podkladů pro stanovení místní úpravy provozu v jižní části Krajinské. Dále zadání dopravních studií křižovatek Pražská x Nerudova a Pražská x Staroměstská, které budou zpracovány začátkem roku Konzultační, poradenské a právní služby technická pomoc náklady na jednotlivá dopravní posouzení vyplývající z dopravního modelu města Integrovaného plánu organizace dopravy. Pro rok 2017 uzavřena rámcová smlouva za správu a využití matematického dopravního modelu města ČB s firmou Mott MacDonald, jež fakturuje čtvrtletně své služby. Konzultační, poradenské a právní služby expertní činnost výdaje na stanoviska a posudky nezávislých expertů, případně právníků, které jsou potřebné při rozhodování o sporných věcech 61

65 v územně plánovací dokumentaci. Jedná se o činnosti, jako například vypracování právního stanoviska, návrh veřejnoprávní smlouvy, vypracování odborného rozboru ustanovení zákona, vyhotovení či úpravy vyhlášek. V letošním roce z této položky uhrazena konzultační činnost ohledně akce Zklidněná zóna Kanovnická, a zpracování podkladů pro jednání - plánované stavby dopravního propojení sil. I/3 v Litvínovicích. Dále jsou hrazeny konzultační činnosti pro otázky dopravy v územním plánování, zpracování posudku na rozšíření dopravní řídící ústředny o funkci načítání a práci s daty ze strategických detektorů a doplnění jednotek aktivní preference do stávajících řadičů. Výdaje hrazeny za konzultační činnost k projektu Zklidněná zóna Kanovnická. Konzultační, poradenské a právní služby plán mobility úhrada za odbornou pomoc a zpracování analytické části Strategického plánu udržitelné městské mobility. Jedná se o zastřešující dokument, který bude základním podkladem pro veškeré následné související plánovací dokumenty města. Plán bude zpracován pro návrhové období do roku Dále uhrazen dodatek č. 1 ke smlouvě na aktualizaci dopravního modelu a koncem roku uzavřena smlouva na posouzení z hlediska potencionálních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, tzv. SEA (Strategic Environmental Assessment), fáze 1 "Oznámení". Konzultační, poradenské a právní služby rozvoj území v letošním proběhlo zpracování analýzy přednádražního prostoru + posouzení variantních návrhů řešení přednádražního prostoru, architektonické analýzy veřejného prostoru Zátkova nábřeží, dopracování studie na rekonverzi částí Žižkových kasáren, podkladové studie pro přednádražní prostor a urbanistické studie lokality Dubičný potok, analýzy Mariánského náměstí a Pražské třídy a zpracování posouzení úpravy připravované rekonstrukce, přístavby a dostavby KD Slavie. Nákup ostatních služeb dopravní průzkum zkvalitnění a zpřesnění dopravních průzkumů, které jsou potřebné pro vyřizování stížností a námětů od obyvatel. Letos uhrazen dopravní průzkum v ul. Krčínova a průzkumy dopravy Nemocnice ČB a přilehlého území. Nákup ostatních služeb kopírování, fotodokumentace v r proplacena vazba materiálů studií ÚHA, dále čerpáno na fotopráce ohledně českobudějovické architektury a pořízení podkladů ze sbírek Národně technického muzea objektu KD Slavie. Nákup ostatních služeb grafické výstupy dat aj. nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb inzerce nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb sociologie, statistika nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb výstavy, propagace příprava a realizace výstavy ve výstavní radniční síni s názvem Historická odhalení, co tu mohlo být a není aneb Nerealizované projekty českých Budějovic. Nákup ostatních služeb výkon hlavního architekta na základě mandátní smlouvy hrazen výkon hlavního architekta - odborné posuzování investičních záměrů právnických i fyzických osob, vyjadřování se k nové výstavbě, rekonstrukcím a přestavbám budov z hlediska architektonického řešení, vyjadřování ke stavebním záměrům města, dávání podnětů k úpravám veřejných prostranství a objektů v majetku, servis odborných služeb a poradenství v oblasti územního plánování, urbanismu a architektury. Nákup ostatních služeb nebylo čerpáno. Pohoštění výstavy, vernisáže v letošním roce hrazeno pohoštění na 2. vernisážích výstavy Architektura 60. let v ČB, pohoštění na komise Rady města dopravní komisi a komisi pro architekturu a ÚR a pohoštění na vernisáž výstavy Historická odhalení. Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 V tabulkové části str. 15 Ochranné pomůcky a prádlo, oděv a obuv nákup ochranných pomůcek pro pracovníky údržby, dále byla koupena ochranná obuv pro odbor ochrany životního prostředí, ochranné přilby a vesty pro investiční odbor a odbor dopravy a silničního hospodářství. Služební stejnokroje byly pořízeny pro pracovníky oddělení ochrany lesa a ZPF odboru ochrany životního prostředí. Léky a zdravotnický materiál doplnění lékáren zdravotnickým materiálem. Knihy, učební pomůcky a tisk nákup odborných publikací, komentovaných zákonů, elektronických nosičů s odbornými materiály, tisku a odborných časopisů, dle potřeb pracovníků magistrátu. Drobný hmotný dlouhodobý majetek - byly pořízeny chladničky (finanční odbor, stavební úřad), regály pro archiv (živnostenský úřad a sklad odboru ochrany životního prostředí), doplnění nábytku (kancelář primátora matriční úřad, MIC a kuchyňka odboru informačních a komunikačních technologií), pracovní židle, letecký snímek a manipulační vozík (odbor informačních a komunikačních technologií), korková tabule, kotoučová řezačka (odbor územního plánování), regály a skartovací stroj (odbor informačních a komunikačních technologií), 2 jízdní kola pro potřeby služebních cest pracovníků 62

66 objektu Kněžská, televize do služebního bytu, fax pro matriční úřad, počítačku a třídičku mincí pro správní odbor, fotoaparát pro kancelář primátora, autonabíječka pro služební vozidla, detektor kovu pro údržbu, lampičky, ventilátor a varné konve. Na základě směrnice č. 3/2015 o mobilních telefonech byly zakoupeny nové přístroje pro pracovníky, kteří používají mobilní telefony pro služební účely. V rámci přesunu pracoviště odboru kultury a cestovního ruchu do budovy náměstí Přemysla Otakara II., č. 38 bylo pořízeno: kuchyňská linka, kávovar, varná konev, mikrovlnka, 8 mobilních telefonů, přísedící židle, stoly, křesla, kontejnery a lampa. Drobný hmotný dlouhodobý majetek dovybavení centra pro ochranu zvířat byly pořízeny dva regály, klec na odchyt koček a germicidní lampa. Nákup materiálu jinde nezařazený centrum pro ochranu zvířat výdaje na krmivo, pleny, toalety, podložky a stelivo pro zatoulané kočky a ostatní zvířata umístěná v centru pro ochranu zvířat. Dále nákup sáčků na psí exkrementy a známek pro psy. V rámci neinvestiční dotace na zajištění projektu Zlepšení péče o zvířata v městském útulku 2017 došlo k nákupu krmiva pro psy a kočky a dále biologického steliva pro kočky. Nákup materiálu jinde nezařazený skleničky byly pořízeny skleničky pro matriční úřad, které obdrží novomanželé k slavnostnímu přípitku s oddávajícím na památku při příležitosti uzavření manželství. Nákup materiálu jinde nezařazený kancelářské a jiné potřeby kancelářský papír, obálky, bloky, psací potřeby, rychlovazače, pořadače, sešity, razítkové barvy, hygienické a čisticí prostředky a další. Spotřeba je řízena daným limitem jednotlivých odpovědných míst. Dále byly zakoupeny kancelářské a jiné potřeby pro živnostenský úřad z neinvestiční dotace státního rozpočtu na výkon činnosti jednotných kontaktních míst. Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery nákup tonerů do tiskáren všech odborů probíhá dle potřeby jednotlivých pracovišť, s ohledem na požadavek nákupu značkových originálů je plnění oproti schválenému rozpočtu vyšší. Nákup materiálu jinde nezařazený pro údržbu pro potřeby pracovníků údržby v budovách magistrátu nákup spotřebního materiálu a náhradních dílů na realizaci oprav a údržby ve vlastní režii (zářivky, barvy, tmely, štětce, elektromateriál a další spotřební materiál). Nákup materiálu jinde nezařazený nákup razítek, datumovek a štočků, visaček, klíčů + FAB vložky, baterií, kuchyňské utěrky a ručníky, dezinfekční ubrousky, pouzdra k mobilnímu telefonu, archivační krabice, 14x rohože, podložky pod židle, termoska pro školskou komisi, stolní vody do zásobníků + plastové kelímky, plomby pro označení ulovené zvěře dle zákona o myslivosti (odbor ochrany životního prostředí), plastové přepravky pro účely stěhování, stojan na služební kola, ventilátory, baterie do přenosných telefonů pro odbor dopravy a silničního hospodářství, koše na papír, vánoční výzdoba, zásobníky na hygienické sáčky, posypová sůl a další. V rámci dovybavení pracoviště odboru kultury a cestovního ruchu byly zakoupeny skleničky, hrnky s podšálkem na kávu, hrnky na čaj, dezertní talíře, džbánky na vodu, podnosy, cukřenky, příbory a termosky. Nákup materiálu jinde nezařazený tiskopisy tiskopisy pro potřeby matričního úřadu, pro finanční odbor tiskopisy pokladních stvrzenek, žádanky o přepravu, výplatní lístky pro personální oddělení, podpisové, ověřovací a pokladní knihy, dále pokutové bloky pro živnostenský úřad, matriční úřad, správní odbor a odbor dopravy a silničního hospodářství, dále kniha jízd, samolepky zákaz kouření, provozní kniha elektronického zabezpečovacího systému a další. Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta byly pořízeny autobaterie, náhradní klíč a nové pneumatiky pro referentská vozidla. Nákup materiálu jinde nezařazený Copy centrum nákup spotřebního materiálu, jako jsou svorky na sešívání dokumentů do kopírovacího stroje. Studená voda, teplo a elektrická energie výdaje jsou hrazeny, dle platného splátkového kalendáře dodavatelů za odběr energií v objektech radnice, Kněžská, Jeronýmova, Vodňanská, pracoviště odboru kultury a cestovního ruchu v objektu č. 38 na nám. Přemysla Otakara II. a útulku pro kočky v katastru Zavadilka. Plyn vyúčtování za odběr plynu na vytápění městského bytu v objektu náměstí Přemysla Otakara II. č. 31 a pracoviště odboru kultury a cestovního ruchu v objektu č. 38 na náměstí Přemysla Otakara II. Pohonné hmoty a maziva průběžný nákup pohonných hmot a olejů pro zabezpečení provozu služebních vozidel magistrátu. Poštovní služby za poštovné a tisk složenek pro poplatníky. Služby telekomunikací a radiokomunikací za pevné telefonní linky a mobilní telefony využívané v rámci pracovní činnosti. Nájemné pronájem skladu v objektu Staroměstská, přihrádky na poště a pronájem plošiny v rámci opravy ochrany proti holubům. 63

67 Konzultační, poradenské a právní služby správa radnice znalecké ocenění odprodávaného majetku. Služby školení a vzdělávání nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb centrum pro ochranu zvířat výdaje na základě smlouvy o provozování útulku pro zvířata (veterinární služby, provozní služby, čipování psů). V rámci nově vzniklého útulku pro kočky bylo provedeno veterinární ošetření. Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid dle harmonogramu prací dané smlouvy dodavatelský úklid provádí v objektu radnice, Vodňanská firma Kvalita a v objektech Kněžská a Jeronýmova firma Simacek HS. Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu za odvoz odpadu dle uzavřené smlouvy s firmou FCC České Budějovice, s. r. o. Nákup ostatních služeb vazba tiskopisů vazba sbírek zákonů ročník Nákup ostatních služeb - servis kopírek dle platných servisních a materiálových smluv s firmou Konica Minolta, s. r. o., RICOH Czech Republic, XEROX Czech Republic a TranSoft a. s. Nákup ostatních služeb tiskařské práce za vytištění jmenovek, vizitek, změny v infosystému radnice a objektů, tisk blahopřání, novoročenek a informačních letáků o jednotlivých odborech. Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování úhrada faktur za stravovací služby a stravovací kupony poskytované zaměstnancům. Nákup ostatních služeb nákladní přeprava, stěhování za přepravu a stěhování vyřazeného nábytku z pracoviště Kněžská a Jeronýmova do skladu v Žižkově ulici, dále přestěhování odboru kultury a cestovního ruchu do prostor pracoviště v objektu č. 38 na nám. Přemysla Otakara II. Nákup ostatních služeb hrazeny renovace tonerů, výroba a montáž orientačního značení v budovách magistrátu, inzerce - zveřejnění telefonních čísel ve Zlatých stránkách, skartace písemností, poplatky za rozhlasy a televize v objektech magistrátu, služby za výpis z katastru, servis a střežení objektu (zařízení pro přenos požárního poplachu), výměna pneumatik, mytí a technická kontrola + emise referentských vozidel, obnova aktivace dálkových ovládání karet, servis zvonkohry, zlaté a modré nasvícení radnice v rámci akcí na podporu zdraví, servis výtahů, vzduchotechniky a klimatizačních jednotek, revize dle harmonogramu správy radnice, zpracování návrhů novoročenek, sanitace výdejníků na pitnou vodu, praní ručníků a vlajek, seřízení centrálních hodin, deratizace v objektech radnice, servis frankovacího stroje Frama a rotomatu Hännel, grafické zpracování přepážek na odboru dopravy a silničního hospodářství, různé elektroinstalační a další práce. Dále byla zveřejněna inzerce ve vydání Deníku jižní Čechy v rámci regionální propagace Jednotného kontaktního místa (živnostenský úřad - dotace ze státního rozpočtu na výkon činnosti). Opravy a udržování centrum pro ochranu zvířat byla provedena oprava dveří, podlahové krytiny a stěn v nově vzniklém útulku pro kočky. Opravy a udržování malování a nátěry byla provedena oprava maleb v objektu Kněžská 19 a pracoviště v objektu Jeronýmova (matriční úřad), dále malování v objektu B2, B4 a C3 radnice. Dále byl proveden nátěr oken objektu A radnice, oken a dveří objektu B4, nátěr vrat na nádvoří radnice a vymalování nových kanceláří odboru kultury a cestovního ruchu v objektu domu č. 38 na nám. Přemysla Otakara II. Opravy a udržování dopravních prostředků výdaje na opravy referentských vozidel. Opravy a udržování podlah byly provedeny opravy podlahové krytiny v objektu Kněžská 19 v kancelářích stavebního úřadu. Dále byla provedena oprava podlahové krytiny na odboru ochrany životního prostředí, v sekretariátu náměstka primátora, v objektu Jeronýmova v kancelářích matričního úřadu a správním odboru. Opravy a udržování - kancelářské techniky byly provedeny opravy faxu, skartovaček, laminátoru, údržba kalkulaček, psacího stroje a mobilního telefonu. Opravy a udržování ostatní byly provedeny tyto opravy: Objekt Kněžská: oprava radiátorového tělesa, žaluzií, rozbitého skla u skříně a židlí, výtahu, dveří odbor sociálních věcí, regálů + archiv stavebního úřadu, dotykové obrazovky vyvolávacího zařízení, pohybového čidla, vzduchotechnického zařízení. Objekt Jeronýmova: oprava výtahu, vyvolávacího zařízení, kuchyňské desky a nábytku výměnou, šikmé schodišťové plošiny, elektroinstalace pro rotomat, rohových ventilů a vstupní části balkonu 3.NP. Objekt radnice: oprava výtahů, okna objekt C2-1. patro, baterie dálkového přenosu na policii ČR, WC v šatně svateb, poškozené kabelové komory č. 2 (rozvaděč), TV panelu, žaluzií v objektu B2 a C2, rozbitého skla v kantýně a v objektu B1, židlí, kancelářských stolů a zámků, kopírek, kanalizace - výměníková stanice, kalového čerpadla a marmolea v objektu B3, elektronického 64

68 zabezpečovacího a požárního systému, radiátorových těles objekt B1, B3 a E, rohových ventilů objekt B2, B3 a výměna dřezové baterie, střešní krytiny objekt A, C1 a C2, světlíku na chodbě v objektu D, poruchy kondenzačního rozvaděče, poštovní váhy, klimatizační jednotky objekt A, fasády a soklu věž, minerálních podhledů a výměna požárního čidla v objektu B2, polic ve skladu, varhan v obřadní síni, svítidel v historické části. Cestovné výdaje na tuzemské a zahraniční služební cesty. Dále došlo k přeúčtování výdajů za cestovné pro pracovnice vykonávající činnost agendy sociálně-právní ochrany dětí a sociální práce (SPOD a SP) v rámci odboru sociálních věcí. Nájemné za nájem s právem koupě pronájmy se znaky leasingu (kopírky). Ostatní nákupy jinde nezařazené platba za zahraniční dálniční známky v rámci provozu služebních cest. Poskytnuté náhrady cestovní náhrady pro externí pracovnici nebyly zatím využity (na základě příkazní smlouvy). Nákup kolků zakoupen kolek v rámci pořádání akce Múzy na vodě a kolek pro Krajskou veterinární správu v rámci zřízení útulku pro kočky. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu dálniční známky nákup tuzemských dálničních známek pro služební automobily. Odměny za užití duševního vlastnictví za autorský poplatek v rámci nákupu CD R. Matriční úřad - odpovědné místo 109 V tabulkové části str. 15 Nákup materiálu jinde nezařazený pro občanské obřady květinová výzdoba obřadní síně při občanských obřadech svatbách. Pohoštění při obřadech nákup vína pro slavnostní přípitek oddávajících při uzavírání sňatků a občerstvení pro účinkující při svatebních obřadech a obřadech vítání občánků. Věcné dary dárkové balíčky pro manžele při slavnostních svatebních obřadech - 1x zlatá svatba, a 4x diamantová svatba, květiny pro matky dětí při slavnostních obřadech vítání občánků, dárkové předměty - dětské knížky pro nově narozené občánky města. Správní odbor - odpovědné místo 110 V tabulkové části str. 16 Nákup ostatních služeb výdaje za zpracování znaleckých posudků v rámci správního (přestupkového) řízení. Znalci jsou usnesením správního orgánu přijímáni v průběhu roku k individuálním kauzám, a to jak z úřední povinnosti, tak na návrh účastníka řízení ( 56 správního řádu). V průběhu roku 2017 bylo zpracováno celkem 36 znaleckých posudků z úřední povinnosti, z toho 5 v oboru doprava a 31 v oboru zdravotnictví. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady náhrady nákladů, které svým rozhodnutím přiznává správní orgán svědkům v rámci správního řízení. V roce 2017 byly poskytnuty náhrady celkem ve dvou případech, v jednom případu se jednalo o náhradu cestovného a v jednom případu o náhradu ušlé mzdy. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené vratky přeplatků z pokut a nákladů řízení uhrazené v minulých letech. Jedná se o zrušení rozhodnutí, zastavení řízení apod. V roce 2017 byly přeplatky vraceny celkem ve 9 případech, v 5 případech se jednalo o přeplatky, kdy poplatníci zaplatili částku vyšší, než byl předpis, ve 2 případech bylo řízení zastaveno a ve 2 zrušeno. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 1 případ odvod podílů z pokut za kontrolní vážení uhrazeného v roce 2016 (Jčk a SFDI). Výdaje spojené s konáním Voleb do Zastupitelstev obcí konaných dne (obec Hradce) - na výdaje byla poskytnuta záloha dotace ze státního rozpočtu, záloha nebyla využita v plné výši, rozdíl bude vrácen při finančním vypořádání za rok Výdaje spojené s konáním Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných dne 20. a na výdaje byla poskytnuta záloha dotace ze státního rozpočtu, rozdíl bude požadován při finančním vypořádání za rok Nákup materiálu jinde nezařazený nákup základních kancelářských potřeb psací potřeby, pravítka, spinky, kancelářský papír, motouz, desky na spisy, obálky apod. Služby pošt doručování hlasovacích lístků. 65

69 Služby telekomunikací a radiokomunikací zajištění hlasového spojení do volebních místností aktivace mobilních telefonů. Nájemné pronájem volebních místností, kopírovacího stroje a výpočetní techniky. Nákup ostatních služeb zajištění vlajkové výzdoby, stěhování volebních materiálů, tisk volebních vyhlášek, tiskařské práce a další služby. Pohoštění stravné stravenky pro členy volebních komisí v hodnotě stanovené ve výši dolní hranice podle předpisů o cestovních náhradách. Dále byly hrazeny platy zaměstnanců v pracovním poměru, ostatní osobní výdaje, refundace platů a povinné pojistné osob, které se spolupodílely na přípravě a konání voleb. Výdaje v roce 2017 spojené s přípravou Volby Prezidenta ČR, které se budou konat v lednu 2018 na výdaje byla poskytnuta záloha dotace ze státního rozpočtu, která byla využita na platy a odměny a s tím související odvody. Ostatní výdaje na přípravu voleb byly předfinancovány z rozpočtu města, rozdíl bude nárokován při finančním vypořádání za rok Nákup materiálu jinde nezařazený nákup základních kancelářských potřeb psací potřeby, pravítka, spinky, kancelářský papír, motouz, desky na spisy, obálky apod. Pohoštění stravné stravenky pro členy volebních komisí v hodnotě stanovené ve výši dolní hranice podle předpisů o cestovních náhradách. Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 V tabulkové části str. 16 Drobný hmotný dlouhodobý majetek nebylo čerpáno. Nákup materiálu jinde nezařazený nebylo čerpáno. Nájemné nebylo čerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby technická pomoc odborná pomoc zpracovatele Územního plánu České Budějovice, tzn. písemná posouzení jednotlivých návrhů na pořízení změn územního plánu zpracování studie urbanistické kompozice veřejného prostranství Husovy třídy prověření území pro územní studii Výstaviště jih, odborná technická pomoc k návrhu zadání změny Územního plánu České Budějovice v lokalitách Grünwaldova, U Papíren a Nemocnice I v k. ú. Č. B. 7 vyhledávání úseků a bodů k podrobnějšímu prověření v návrhu změny územního plánu a k stanovení podmínek v dalších stupních projektové dokumentace, písemná posouzení jednotlivých návrhů na pořízení změn územního plánu lokalita Pekárenská u Rozumova dvora, lokalita U Rybníčku, lokalita Třebotovice, lokalita Rejnok, lokalita Suchomel zahrada. Konzultační, poradenské a právní služby expertní činnost právní a expertní poradenství k řízení o přezkumu územního plánu České Budějovice, které vede krajský úřad. Nákup ostatních služeb kopírování, fotodokumentace nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj. nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb - inzerce nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady na základě rozpočtové změny převedeny finanční prostředky finančnímu odboru, neboť novela stavebního zákona prodloužila lhůty na aktualizace analytických podkladů. Investiční odbor - odpovědné místo 112 V tabulkové části str. 16 a 17 Drobný hmotný dlouhodobý majetek cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor 2 ks informačních tabulí a banner. Drobný hmotný dlouhodobý majetek cyklostezka trasa E etapa II. vč. lávky 1 ks informační tabule a billboard. Drobný hmotný dlouhodobý majetek mateřské školy rozšíření kapacity MŠ Kněžské Dvory odpadkové koše a video hovorová jednotka s barevnou kamerou. Opravy a udržování základní školy ZŠ Novohradská víceúčelová přístavba snížení pisoáru, ZŠ E. Destinové zateplení U 2.2 úprava otvorů pro ptactvo. Drobný hmotný dlouhodobý majetek rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice vybavení spotřební materiál, drobný nábytek, banner a pamětní deska. Drobný hmotný dlouhodobý majetek rozšíření kapacity MŠ E. Destinové - drobný nábytek, odpadkové koše, kolostavy a lavičky. Konzultační, poradenské a právní služby právní služby ve věci uplatnění škody ze zatížení ZŠ Máj I, II azbestovými vlákny při zateplení objektu školy, vypracování a poskytnutí znaleckého posudku - azbest ZŠ Máj I, II, právní služby při vymáhání smluvní pokuty. 66

70 Konzultační, poradenské a právní služby - studie nebylo čerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby technické posudky zřízení záchytného parkoviště Jírovcova akustický posudek, posouzení reklamace školní kuchyně ZŠ a MŠ Kubatova, technická pomoc příprava podkladů pro posouzení parkovacích míst DPS Tylova, analýza rizik ohrožení životního prostředí na lokalitě Nové Vráto rybníky u Kovošrotu. Nákup ostatních služeb energetické audity nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb kanalizace nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb kopírování dokumentace kopírování dokumentace pro zadávací řízení na připravované stavby. Nákup ostatních služeb park 4D veřejné osvětlení připojení k DS z NN, Jiráskovo nábřeží kabelová skříň připojení z NN. Nákup ostatních služeb geometrické zaměření odvodnění hřbitova sv. Otýlie kanalizace geometrický plán pro vymezení věcného břemene na části pozemku 1212/1, Cyklostezka Suchomelská ČB geometrický plán pro rozdělení pozemku Sconto 1800/24 v k. ú. České Budějovice 3. Nákup ostatních služeb demolice v areálu bývalých kasáren 4D nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb veřejná zeleň přesazení stromů na sídlišti Šumava v ulici J. Opletala, vysazení okrasných třešní v ZŠ E. Destinové. Nákup ostatních služeb monitoring úrovně hluku a vibrací zimní stadion Budvar aréna měření hladiny hluku z provozu technologie po dokončení spinningového sálu. Opravy a udržování komunikace oprava kanalizačního poklopu v ul. Průmyslová. Opravy a udržování kanalizace ČOV Třebotovice opravy odtokového potrubí, oprava kanalizační přípojky v ul. Na Děkanských polích. Opravy a udržování základní školy ZŠ Novohradská víceúčelová přístavba snížení pisoáru, ZŠ E. Destinové zateplení U 2.2 úprava otvorů pro ptactvo. Opravy a udržování sportovní zařízení města ČB Fotbalový stadion - komentátorské pracoviště - rozšíření služeb internetové konektivity a venkovní chladící jednotky. Poskytnuté náhrady úhrada nákladů spojených s údržbou monitorovacích vrtů. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu soudní poplatek z dovolání za řízení proti firmě OHL ŽS, a.s. Stavební úřad - odpovědné místo 113 V tabulkové části str. 17 Konzultační, poradenské a právní služby z této položky čerpáme finanční prostředky za posudky zpracované jako podklady pro vydání rozhodnutí stavebního úřadu. Nákup ostatních služeb tato položka byla v průběhu 1. pololetí zcela vyčerpána, proto došlo k jejímu navýšení o 100,00 tis. Kč z důvodu, že i nadále budou vydávána rozhodnutí o vyvlastnění (podkladem je zpracování posudků o určení ceny, které jsou hrazeny z této položky). Tyto prostředky se vrací zpět do rozpočtu města. Pohoštění nebylo čerpáno. Poskytnuté náhrady náhrada exekuce nebylo čerpáno. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené nebylo čerpáno. Majetkový odbor - odpovědné místo 114 V tabulkové části str. 17 Podlimitní věcná břemena hrazeny náklady spojené se zřízením věcných břemen ve prospěch statutárního města České Budějovice (Teplárna Česká Budějovice, a. s., Povodí Vltavy, s. p., Lesy České republiky s. p., METRO Properties ČR s. r. o. (cyklostezka Borek Nemanice), Správa železniční dopravní cesty s. o.(kabel NN pro VO ulice Mezi tratěmi), Ředitelství silnic a dálnic ČR (zastávky MHD Dlouhá louka umístění kabel VO, kabelu SSZ a patek stožáru VO). Nájemné úhrada sjednaného nájemného jiným subjektům, např.: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (pozemky pod bytovými domy U Lesa 2, J. Bendy 38, 40, 42, Dubenská 2, 4), SBD České Budějovice umístění chodníku a parkovacích stání Regenerace sídliště Máj, Teplárna České Budějovice a. s. - umístění chodníku a parkovacích stání Regenerace sídliště Máj, TETRAGON AL spol. s. r. o. umístění stavby zpevněné plochy Regenerace sídliště Máj, SAINT-GOBAIN Abrasives s. r. o. část stavby cyklistické stezky a chodníku k. ú. ČB 2, 67

71 Státní pozemkový úřad pozemky pod bytovými domy U Lesa, Spojovací a Loucká ulice, Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského pozemky vydané v rámci církevní restituce, na kterých se nachází občanská vybavenost pro bytovou výstavu na sídlišti Máj, E.ON Distribuce a. s. nebytový prostor trafostanice Sportovní hala, Moučkovi - nájem pozemku p. č. 1887/4 v k. ú. České Budějovice 2 za účelem zachování tras místní komunikační sítě stezek pro pěší a cyklisty propojení jednotlivých lokalit lesoparku Stromovka, Ing. Arch. Zavadilová, Mgr. Hrouda nájemné za lesopark Stromovka čtvrtletní splátky, ČR-ÚZSVM pozemek p. č. 1529/1 k. ú. ČB 2 parkoviště U Výstaviště, cz Immobilien s. r. o. umístění řadiče ke světelné křižovatce Strakonická Pražská Jírovcova, Správa železniční dopravní cesty, s. o. Nové Roudné 3. etapa O. Březiny-Římovská. Konzultační, poradenské a právní služby znalecké posudky úhrada za porovnání ceny pozemku parc. č. 2017/33 k. ú. České Budějovice 2 (pod domem Dubenská 2,4), odborný odhad ceny pozemku a stavby vlečky vč. demontáže v k. ú. ČB 7. Konzultační, poradenské a právní služby konzultační, poradenské, právní služby a vedení soudních sporů (právní zastupování právní služby související s odstoupením od smluv premium house s. r. o., technická pomoc při přípravě vkladu geometrických plánů vyhotovených po dokončení akce Přeložka silnice II/156 a II/ etapa. Konzultační, poradenské a právní služby daňové poradenství zpracování daně z nemovitostí pro rok 2017 (BEST daňová a účetní spol. s. r. o.). Nákup ostatních služeb geometrický plán zpracování geometrických plánů nutných k realizaci majetkových dispozic oddělování pozemků, zřízení VB ve prospěch města. Nákup ostatních služeb inzerce zajištění informovanosti občanů o plánovaných majetkových dispozicích, zejména informace o vyhlášených výběrových řízeních na prodej (pronájem) nemovitostí z majetku statutárního města České Budějovice (výběrové řízení na prodej pozemků p. č. 1524/9, 1524/10, 1522/1 a 1522/5 v k. ú. České Budějovice 3). Nákup ostatních služeb znalecké posudky nutné ke zjištění ceny nemovitosti za účelem jejich zavedení do účetnictví a dále k zajištění majetkových dispozic (prodejů, směn, darování, výkupů nemovitostí). Nákup ostatních služeb zpracování návrhu smluv nebylo čerpáno. Poskytnuté náhrady náhrada škody odpovídající částce za právní zastupování ve věci uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 3130/65 v k. ú. České Budějovice 7. Nákup kolků správní poplatky ve formě kolků, od jejichž placení není obec osvobozena, např. soudní poplatky, poplatky z návrhu na vklad do katastru nemovitostí atd. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu daň z nabytí nemovitých věcí daň z nabytí nemovitých věcí je stanovena zákonem ve výši 4 % ze sjednané kupní ceny. Od je od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno nabytí vlastnického práva k nemovité věci územními samosprávními celky. V souvislosti s touto novelou byla v 1. pololetí 2017 uhrazena pouze daň z nabytí nemovitých věcí realizovaná před touto novelou. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu daň z nemovitých věcí daň z nemovitých věcí ve vlastnictví města České Budějovice nacházející se v katastrálních územích mimo správní obvod města České Budějovice. Čerpání odpovídá platebnímu kalendáři na daň z nemovitých věcí pro rok 2017 (pololetní splátky). Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu úhrada správního poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích vystavení bezdlužnosti pro bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu (Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Celní úřad pro Jihočeský kraj). Úhrada sankcí jiným rozpočtům úhrada pokuty za pozdní podaní a úhradu daně z nabytí nemovitých věcí smlouva č Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené vrácení uhrazeného nájemného vč. úroku z prodlení společnosti premium house s. r. o. (rozsudek Krajského soudu v ČB). Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 V tabulkové části str. 17 až 19 Drobný hmotný dlouhodobý majetek kolostavy bylo nakoupeno 7 kolostavů WELDI, 9 kovaných kolostavů a veřejná pumpa pro cyklisty na Sokolském ostrově. Drobný hmotný dlouhodobý majetek vodoměry čerpáno na nákup nových vodoměrů. Drobný hmotný dlouhodobý majetek veřejné osvětlení bylo doplněno osvětlení vánočního stromu na nám. Přemysla Otakara II. 68

72 Drobný hmotný dlouhodobý majetek lavičky, herní prvky, mobiliář byly nakoupeny nové lavičky k nákupnímu centru Mercury, na cyklostezku v Českém Vrbném, do ul. Větrná, A. Barcala a J. Boreckého, lavičky a stůl k petangovému hřišti. Nákup materiálu jinde nezařazený chodníky hrazen nákup posypového materiálu pro zajištění schůdnosti lávek a chodníků a nákup náhradního dílu k poškozené cyklopumpě. Nákup materiálu jinde nezařazený nákup sáčků na psí exkrementy ke speciálním košům. Studená voda kašny a pítka čerpáno na základě skutečné spotřeby vody ve všech kašnách a pítkách a fakturace společnosti ČEVAK, a. s. Studená voda stočné Švábův Hrádek prostředky jsou čerpány v souladu se smlouvou uzavřenou se společností ČEVAK, a. s. za odvod odpadních vod ze zrekultivované skládky komunálního odpadu Švábův Hrádek. Studená voda neziskové objekty hrazeno vodné, stočné a odvod srážkové vody v neziskových objektech. Teplo hrazena spotřeba tepla pro temperování v objektu bývalých kasáren Žižkova ul. (objekt ve správě SPRÁVY DOMŮ, s. r. o.). Elektrická energie vodohospodářský majetek spotřeba elektrické energie u kašen a pítek hrazena na základě fakturace ČEVAK, a. s. vyúčtování za rok Elektrická energie veřejné osvětlení na základě smlouvy uzavřené se společností E.ON Energie, a. s.) je hrazena elektrická energie pro veřejné osvětlení a světelná signalizační zařízení, fakturace dle odečtů na jednotlivých odběrných místech. Elektrická energie neziskové objekty hrazena spotřeba elektrické energie v neziskových objektech ve správě SPRÁVY DOMŮ, s. r. o., vč. vyúčtování za uplynulé období. Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel hrazeno zákonné a havarijní pojištění služebních vozidel. Služby peněžních ústavů pojistné majetku hrazeno pojištění majetku a odpovědnosti za škodu dle uzavřené pojistné smlouvy, dále přefakturace pojištění podílu v Masných krámech. Nájemné hrazeno nájemné za pozemky pod zastávkami MHD a náhrady za umístění osvětlení Černé věže. Nájemné parkovací systémy úhrada nájemného za parkovací automat umístěný před železniční poliklinikou v ul. Nádražní. Nájemné neziskové objekty hrazeno nájemné za veřejné toalety na Sokolském ostrově (majetek společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.). Konzultační, poradenské a právní služby hrazeno posouzení bezpečnosti provozu křižovatky ulic S. K. Neumanna x B. Němcové, průzkum vozovky v ul. V Hluboké cestě a statický posudek nosné konstrukce na Pražské tř. Konzultační, poradenské a právní služby čerpáno na právní služby zastupování statutárního města v soudním sporu, dále na posouzení stavu dřevěné stezky v Parku 4D, na znalecký posudek a zaměření kubatur materiálu uskladněného v areálu v Pekárenské, na posouzení vrby v Nerudově ul. na zpracování znaleckého posudku 75 odstavených vozidel. Konzultační, poradenské a právní služby vodohospodářský majetek hrazena IV., V. a VI. fáze prací konzultanta pro výběr provozovatele vodohospodářského majetku. Konzultační, poradenské a právní služby Švábův Hrádek a Žákův lom prováděn monitoring podzemních, povrchových a průsakových vod na zrekultivovaných skládkách Žákův lom a Švábův Hrádek. Nákup ostatních služeb regulace holubí populace hrazena regulační opatření vč. odchytu holubů dle uzavřené smlouvy. Nákup ostatních služeb průkazy energetické náročnosti budov pořízen průkaz energetické náročnosti budovy školníků ZŠ Grünwaldova. Nákup ostatních služeb energetické audity byly provedeny energetické audity budov ZŠ Grünwaldova, ZŠ E. Destinové a ZŠ Máj, dále energetické audity veřejného osvětlení a zařízení SSZ. Nákup ostatních služeb kontrola provozovaných zařízení byla provedena kontrola kotlů a rozvodů tepla MŠ Kališnická a Otakarova a měření emisí v těchto objektech. Nákup ostatních služeb poplatky za nákup energie na burze hrazeny poplatky za výběr dodavatele elektřiny a plynu na r a 2019 (Českomoravská komoditní burza, FIN-servis). Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů provedení zákonných prohlídek všech mostů a lávek, jak to vyplývá ze zákonné povinnosti vlastníka, bylo provedeno ve 2. pololetí s fakturací v r Nákup ostatních služeb SSZ čerpáno na zajištění správy a provozu světelného signalizačního zařízení (dopravní ústředna a řadiče SSZ, venkovní výstroj zařízení) dle smluv uzavřených s firmou 69

73 SWARCO TRAFFIC CZ, s. r. o., dále na úpravu signálních plánů křižovatek a úpravu projektu řešení světelné signalizace křižovatky Nádražní x Průmyslová a Pražská x Strakonická. Nákup ostatních služeb letní a zimní údržba komunikací z prostředků zajišťována zimní a letní údržba místních komunikací včetně úklidu podchodů, zastávek MHD a prostoru před nádražím, do této položky nově zahrnut úklid lokality Máj, Palackého nám. a centrum (dříve samostatná akce ruční úklid). Nákup ostatních služeb údržba komunikační zeleně byly provedeny 3 seče dle uzavřené smlouvy. Nákup ostatních služeb komunikace, mosty hrazen nákup projektové dokumentace realizovaných oprav mostů a komunikací, projekt úpravy světelné signalizace na Modrém mostě, dále aktualizace pasportu místních komunikací vrstva adresy, liniová síť, pořízení videozáznamů, aktualizace pasportu dopravního značení, mimořádná prohlídka portálů dopravního značení, technická pomoc při opravách, autorský dozor při opravě lávky Ledenická. Nákup ostatních služeb parkovací systémy z prostředků je hrazeno zajištění správy, provozu, údržby a rozvoje systému parkování ve městě na základě smlouvy uzavřené s akciovou společností Dopravní podnik města České Budějovice, a. s., navýšení výdajů je způsobeno rozšířením zón placeného parkování ve městě. Nákup ostatních služeb chodníky, parkoviště, cyklostezky dofakturace bourání přístřešků JUVEL po dokončení prací, dále hrazen nákup projektové dokumentace k připravovaným opravám chodníků a parkovišť, zpracování návrhu nařízení města k placenému stání a rozšíření parkovacích zón. Nákup ostatních služeb čištění kašen, pítek čerpáno zejména na zprovoznění kašen po zimním období a běžné čištění kašen a pítek. Nákup ostatních služeb poplatek za vodoměry úhrada poplatků za vodoměry v nebytových prostorách spadajících do hlavní činnosti. Nákup ostatních služeb čištění kanalizačních vpustí bylo prováděno plánované i havarijní čištění kanalizačních vpustí na celém území města. Nákup ostatních služeb stoky hrazeno sečení a vyčištění koryta Zlaté stoky a vyřezání náletových dřevin v blízkosti koryta. Nákup ostatních služeb Letní kino a kino Kotva provedeny nutné revize v obou objektech, servis vzduchotechniky, čištění okapů v kině Kotva, úklid a údržba zeleně před sezónou v letním kině, zpracování projektové dokumentace propojení letního kina, výraznou položkou bylo malování v objektu kina Kotva vč. úklidu po malování. Nákup ostatních služeb neziskové objekty nebytové prostory hrazeny revize elektrozařízení, topení a hasicích přístrojů, odečty energií, ostraha objektů, desinsekce a vyčištění kanalizace azylového domu Riegrova, pravidelné úklidy veřejných WC, zpracování energetického auditu objektu archivu Vodňanská a další drobné služby prováděné v nebytových prostorách ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. Nákup ostatních služeb správa veřejného osvětlení financováno zajištění správy a provozu veřejného osvětlení vyplývající ze smlouvy uzavřené s Dopravním podnikem města České Budějovice, s. r. o., dále pořízení projektové dokumentace k úpravě napájecích míst, zaměření kabelů zapínacích míst, zajištění zhasnutí veřejného osvětlení při akci Hodina Země 2017, Rochova zkouška pevnosti stožárů veřejného osvětlení, 1. etapa generelu veřejného osvětlení (zatřídění komunikací dle osvětlenosti), zrušení a demontáž zapínacího místa Diezenhoferova, revize slavnostního nasvětlení radnice a zaměření napájecích kabelů přípojek rozvaděčů veřejného osvětlení. Nákup ostatních služeb obstaravatelská odměna SD zajišťování správy bytového hospodářství probíhá v souladu s obstaravatelskou smlouvou uzavřenou se SPRÁVOU DOMŮ, s. r. o. Nákup ostatních služeb obstaravatelská odměna NO zajišťování správy neziskových objektů je prováděno v souladu s obstaravatelskou smlouvou se SPRÁVOU DOMŮ, s. r. o. a mandátní smlouvou na obstarání správy areálu Pekárenská. Nákup ostatních služeb obstaravatelská odměna PO zajišťování správy příspěvkových organizací je prováděno v souladu s obstaravatelskou smlouvou. Nákup ostatních služeb areál Malý jez drobné služby nezbytné pro zajištění provozu areálu včetně odvozu odpadu, provoz chemického WC v areálu, vyčištění kanalizace, vyčištění brouzdaliště, od května do září hrazena činnost správce areálu. Nákup ostatních služeb úhrada přihlášky projektu Park 4D do soutěže Park roku Nákup ostatních služeb vyvážení odpadkových košů vychází z uzavřené smlouvy dle harmonogramu vývozů. Nákup ostatních služeb separovaný sběr čerpáno v rámci stanovené výše svozu separovaného komunálního odpadu včetně nádobového sběru bioodpadu ve vybraných lokalitách. 70

74 Nákup ostatních služeb sběrné dvory čerpáno v rámci likvidace odpadů ze sběrného dvora v Dolní ulici, Plynárenské ulici a na Švábově Hrádku, ze shromaždiště odpadu ve Čtyřech Dvorech a na mobilní sběrné dvory. Nákup ostatních služeb likvidace a svoz komunálního odpadu čerpáno v souladu s dodatkem č. 11 smlouvy se společností FCC České Budějovice. Nákup ostatních služeb zpracování biologického odpadu hrazeno zpracování biologicky rozložitelného odpadu, vznikajícího při údržbě ploch veřejné zeleně ve městě. Nákup ostatních služeb likvidace černých skládek čerpání odpovídá stále narůstajícímu počtu a rozsahu likvidovaných černých skládek ve všech lokalitách města. Nákup ostatních služeb revize dětských prvků provedena revize herních sestav a pískovišť ve všech lokalitách města. Nákup ostatních služeb zeleň Vltava, Máj, Šumava, Pražské předměstí, Pekárenská, Rožnov, Stromovka, Suché Vrbné, Centrální park, Třebotovice, Kaliště, Malý jez běžná údržba zeleně je i nadále zajišťována dodavatelsky. Finanční prostředky jsou čerpány v souladu se sjednaným harmonogramem prací. Údržba zeleně zahrnuje jarní vyhrabání trávníků, odplevelení keřových výsadeb, sečení s četností 5-10, údržbu keřových pater a 2x řez živých plotů. Údržba zeleně v centrálních parcích je prováděna ve vyšším intenzitním stupni, je zde zahrnuta péče o květinové záhony, růže a žardiniéry, trávníky jsou sečeny dle standardů údržby zeleně 15 20x. Součástí běžné údržby v sektorech je i denní úklid travnatých ploch. Nákup ostatních služeb výměna písku pískovišť byla provedena výměna písku v pískovištích v sektorech Vltava a Malý jez, v ostatních sektorech je výměna písku zahrnuta do běžné údržby. Nákup ostatních služeb kácení, prořezávky a frézování v zimních měsících bylo provedeno kácení stromů dle rozhodnutí odboru ochrany životního prostředí, dále byly provedeny bezpečnostní a zdravotní řezy stromů ve všech lokalitách a další práce dle požadavků Policie ČR a odboru dopravy (odstranění porostů v rozhledových trojúhelnících křižovatek a přechodů, odstranění větví zasahujících do dopravního značení), dále zmlazení keřů v lokalitě Pražská, Staroměstský park, Kubatova, Neplachova, odstranění větví zasahujících do elektrického vedení apod. Nákup ostatních služeb nové výsadby byla provedena výsadba živého plotu v ul. M. Chlajna a výsadba rododendronů a azalek ve Staroměstském parku, výsadba stromů a keřů v sektoru Pražská a Pekárenská, výsadba keřů v lokalitě Kaufland Pasovská, sídliště Nádražní, ZTV Rožnov, Kněžské dvory, dále výsadba stromů ve Stromovce, v Kněžských Dvorech a na Máji a výsadba cibulovin na Senovážném nám. a na Sokolském ostrově. Na jaře 2018 budou dokončeny plánované náhradní výsadby stromů a keřů ve všech lokalitách města dle uzavřené smlouvy. Nákup ostatních služeb terénní úpravy neudržovaných pozemků prováděny drobné úpravy pozemků v okolí hřišť a údržba nových ploch, které budou zahrnuty do běžné údržby v jednotlivých sektorech, odstranění ruderálních porostů, mulčování ploch, založení trávníků a údržba trvalek, údržba výsadbových mis, dále povýsadbová údržba v lokalitě za nádražím, celoroční údržba kruhových objezdů U Trojice, Roudné, Plzeňská, U Bašty, E. Rošického, Na Dlouhé louce, Okružní, u Globusu, mulčování ploch kolem Pouzara, Pasovská, Branišovská A. Barcala. Nákup ostatních služeb chemická likvidace škůdců položka nebyla čerpána. Nákup ostatních služeb deratizace deratizace probíhá ve dvou etapách ročně dle uzavřené smlouvy. Nákup ostatních služeb povýsadbová údržba Máj práce na jednotlivých úsecích jsou prováděny v souladu s uzavřenými smlouvami. Nákup ostatních služeb povýsadbová údržba Vltava práce probíhají dle uzavřených smluv. Nákup ostatních služeb povýsadbová údržba Park 4D povýsadbová péče prováděna v souladu s uzavřenou smlouvou. Nákup ostatních služeb náhradní výsadby regenerace sídlišť byly provedeny náhradní výsadby v sektorech Máj 06, 02, 01a a 05, v sektoru Vltava sever 03 a v Parku 4D. Nákup ostatních služeb platby za vedení majetkového účtu v České spořitelně, a. s. Opravy a udržování komunikací došlo k dofakturaci opravy vozovky Na Sadech, byla provedena výměna poklopů v komunikaci ul. Šípková, Lipová a Javorová, oprava povrchu zálivu MHD U pošty na Senovážném nám., plánované opravy vozovky v ul. Otavská za Globusem a Na Sádkách budou na základě uzavřených smluv realizovány v r Opravy a udržování mostů hrazena výměna zábradlí na lávce pro pěší CB-071 u křižovatky Diamant, výměna zábradlí a oprava říms mostu CB-017 v Krajinské ulici, výměna izolace, oprava opěr a výměna zábradlí lávky CB-056 v Ledenické ul., oprava nosné konstrukce lávky CB-068 u Baumaxu. Oprava lávky CB-075 Vltava střed bude dle uzavřené smlouvy realizována v r

75 Opravy a udržování vodorovného značení provedeny drobné opravy a doplnění vodorovného značení, ve 2. pololetí proběhla celoplošná obnova vodorovného dopravního značení na místních komunikacích a parkovištích. Opravy a udržování světelná signalizační zařízení hrazeny servisní zásahy na zařízeních světelné signalizace (dopravní ústředna, instalované řadiče, venkovní výstroj), dále provedena oprava kabelové poruchy Na Sadech, havarijní opravy SSZ, videodetekce a detektorových smyček různých křižovatek a servisní oprava meteostanic Dlouhý most a Žižkova. Opravy a udržování svislého dopravního značení provedeny nutné opravy svislého dopravního značení ve všech lokalitách města. Opravy a udržování komunikací ostatní prostředky čerpány na provádění údržby a oprav místních komunikací, zejména opravy výtluků, zádlažeb, obrub, trhlin a kaveren. Opravy a udržování orientační systém prováděna údržba orientačního systému a odstraňováním škod způsobených vandaly na směrovkách, sloupech orientačního a informačního systému i tabulích s názvy ulic a čísel popisných a orientačních na domech. Opravy a udržování chodníky, parkoviště, cyklistické stezky byla realizována oprava chodníku v ul. F. A. Gerstnera, oprava atiky a výměna sloupků u JUVELu, výměna zábradlí okolo cyklostezky na Jiráskově nábř., výměna a osazení skleněných desek na Lannově tř., ve 2. pololetí byly realizovány opravy chodníků na Pražské tř., ul. v ul. Hálkova, A. Barcala, Brandlova, Diezenhoferova, Buzulucká, U Jeslí, Lidická, Buděšínského, E. Destinové, plánované opravy chodníků v ul. Rybářská, Ant. Staška a Lidická (akce společná s Jihočeským krajem) budou na základě uzavřených smluv realizovány v r Opravy a udržování kašen a pítek prováděna běžná údržba a opravy kašen a pítek na území města, mimořádně provedena výměna elektroinstalace a osvětlení kašny v Krajinské a Samsonovy kašny, u vodního prvku Paměť města byla provedena výměna pohonu zdvihacích ventilů. Opravy a udržování kanalizačních vpustí prováděny nutné opravy kanalizačních vpustí. Opravy a udržování stoky položka nebyla čerpána. Opravy a udržování Letní kino a kino Kotva byly provedeny opravy osvětlení, vzduchotechniky, oprava dveří a oken, oprava podlah, výměna čerpadel a elektromontážní práce v kině Kotva, v objektu letního kina byly provedeny opravy dveří, WC, vodoinstalace, osvětlení, výraznou položkou byla výměna plátna v letním kině. Opravy a udržování kulturní památky byla provedena oprava sousoší Kalvárie na Piaristickém nám. a sochy sv. J. Nepomuckého na Zátkově nábř., dále oprava pomníku padlým v Třebotovicích. Opravy a udržování neziskové objekty nebytové prostory provedeny nutné opravy kontejneřišť a veřejných WC, havarijní opravy v klubech důchodců a v objektu Městské policie, oprava výtahu v archivu Vodňanská, oprava střechy a vodoinstalace objektu bývalých kasáren Žižkova, oprava podlah v neziskovém nebytovém prostoru v objektu Domu umění a další nutné opravy v nebytových prostorách ve správě společnosti Správa domů, s. r. o. Opravy a udržování veřejné osvětlení prováděna běžná obnova a údržba veřejného osvětlení ve městě na základě smlouvy uzavřené s Dopravním podnikem města České Budějovice, dále hrazena oprava a repase slavnostního vánočního osvětlení, výměna svítidel u Malše a na Mariánském nám., servis a seřízení přijímačů HDO, oprava slavnostního nasvětlení budovy radnice a Bílé věže, obnova veřejného osvětlení na Sokolském ostrově a oprava kabelu a doplnění stožáru v Budivojově ul. Opravy a udržování ostatní provedena oprava poškozených přístřešků MHD Nové Hodějovice, Hraniční, Pohůrka U Křížku, Poliklinika Jih, Zavadilka zahrádky, Samson, Pekárny, Pod Lékárnou, dále demontáž a montáž střechy přístřešku MHD pro opravu lávky u Möbelixu. Opravy a udržování areál Malý jez provedena výměna poškozených zámků, oprava betonových poklopů a madel v areálu u Malého jezu. Opravy a udržování lavičky, herní prvky, mobiliář byly provedeny četné opravy laviček, herních prvků a mobiliáře ve všech lokalitách města vč. nátěrů, dále výměny cedulí na dětských hřištích, výměna dopadové plochy herního prvku hřiště Mánesova, opravy byly prováděny průběžně dle požadavků a zejména na základě provedených revizí herních prvků. Opravy a udržování sklad CO položka nebyla čerpána. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady sociální pohřby hrazeny náklady na vypravení sociálních pohřbů. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám poskytnuta neinvestiční dotace společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s.r.o. na provedení opravy koruny hráze rybníků Černiš a Domin v rezervaci Vrbenské rybníky. 72

76 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu finanční odvod za dočasné odnětí půdy ze ZPF za r v souvislosti s provozem sběrného dvora Plynárenská, dále úhrada soudního poplatku Okresnímu soudu Č. Budějovice v souvislosti s vymáháním pohledávky za dlužníkem. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené vratka části příjmů za vyhrazené parkování a za zvláštní užívání místních komunikací uhrazených v r Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 V tabulkové části str. 19 Odměny za užití počítačových programů prostředky k užití počítačových programů jakožto děl podle autorského zákona jsou z poloviny vyčerpány (kompozitní služby, právní informační systém Beck, hodnocení nabídek formou elektivní aukce, Zoner Photo X). Drobný hmotný dlouhodobý majetek krizové řízení pořízena 2x elektrocentrála Kipor. Drobný hmotný dlouhodobý majetek výpočetní technika čerpání prostředků pro počítače s běžnými parametry pro kancelářskou práci, samostatné LCD monitor, tiskárny, scannery, kamery, notebooky, USB tokeny, klávesnice, paměť, aktivní prvky sítě, kamery a další periferie. Nákup materiálu jinde nezařazený na údržbu náhradní díly na údržbu prováděnou vlastními pracovníky, jako například myši, podložky, flash disky, baterie, paměťové karty pro navýšení kapacity operační paměti PC, kabely, reproduktory, switch porty apod. Služby telekomunikací a radiokomunikací připojení k síti Internet pravidelné platby poskytovateli konektivity za připojení magistrátu k síti Internet, Wifi free na náměstí, připojení Evropského informačního centra k síti Internet (smlouva mezi statutárním městem, Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou), připojení zimního stadionu do sítě magistrátu a SMS infokanál pro krizové řízení. Nájemné umístění optického kabelu pronájem prostoru pro umístění optického vedení pro propojení objektů radnice Kněžská Jeronýmova pracoviště městské policie. Nájemné měsíční platby za pronájem technického zařízení na pořizování a zpracování dat pro cestovní doklady s biometrickými prvky včetně programového vybavení. Konzultační, poradenské a právní služby platby za vypracování studie proveditelnosti pro Výzvu IROP č. 4, konzultace k GDPR (Všeobecné nařízení evropského parlamentu o ochraně osobních údajů), Výzvu IROP č. 28, 26, konzultace k GDPR (informační systémy a technologie pro řízení, podporu činností a provozu MM, Harmonizace GIS dat města), konzultace, monitoring a analýza návštěvnosti webových stránek města. Služby školení a vzdělávání prostředky čerpány na zvyšování odborné a technické úrovně pracovníků informatiky a ostatních pracovníků, kteří používají daný SW (RS Colosseum, GIS) a školení pro zaměstnance v kybernetické bezpečnosti, zápisy do škol, secure AnyBox, příjem elektr. nabídek a Inscape. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi technická podpora práce spojené se správou a rozvojem informačního systému magistrátu města, které jsou nad rámec stávajících smluv s dodavateli jednotlivých agend, např. Marbes, Gordig, RedWeb, SoftHouse apod. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi služby a úpravy v systému IKOS, Colosseum a implementace SfB (Skype for Business). Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi podpora SW úhrada smluvně zakotvených služeb systémové podpory programového vybavení poskytované v rámci supportu jednotlivých programů, jiné požadované úpravy a změny programového vybavení, hotline, helpdesk apod. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi údržba SW update, údržba a drobné opravy SW provedené dodavatelsky. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi aktualizace DTMM aktualizace Digitální technické mapy města České Budějovice a její doplňování o území, která byla geodeticky zaměřena na katastru města. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi projekt GIS drobné úpravy nebylo čerpáno. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi outsourcing pravidelné měsíční platby za služby a servis spojené s pronajatým HW serverové farmy a jeho provozem, za správu klíčových systémů informačního systému magistrátu dle platné smlouvy o outsourcingu. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi mapové podklady pro GIS nové mapové podklady nebo aktualizaci dat odboru územního 73

77 plánování, např. nově vydaných územních plánů obcí a vložení dat RURÚ (rozbor udržitelného rozvoje území) a základní topografické mapy pro ORP (obec s rozšířenou působností). Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi podpora Microsoft druhá úhrada poplatku (dle smlouvy služba na tři roky), který zajistí příjemci přístup k různorodé nabídce doplňkových služeb k efektivnímu užívání SW Microsoft. Nejedná se o upgrade softwaru. Služba je hrazena pro uživatelské licence operačních systémů Windows na serverech a pracovních stanicích uživatelů, kancelářský balík Office a uživatelské přístupové licence k serverovým službám a poštovním službám Exchange serveru, přístupové licence k redakčnímu systému internetových stránek a intranetovému portálu. Nákup ostatních služeb roční paušální platbu za přístup do monitoringu medií, správu webových domén, prodlužování platnosti stávajících elektronických certifikátů (podpisy), firemní zápisy do adresáře Seznam.cz a další platby za využívání internetových portálů dle potřeb odborů magistrátu. Nákup ostatních služeb likvidace výpočetní techniky nebylo čerpáno, vráceno do rezerv finančního odboru. Nákup ostatních služeb Intranet a Internet pravidelné platby za redesign, úpravy funkčnosti, restrukturalizaci a redakci webových stránek a ostatních portálů města. Nákup ostatních služeb volnočasový portál údržba webového portálu, který nabízí uživatelům komplexní nabídku turistických možností a volnočasových aktivit města. Opravy a udržování HW pozáruční opravy HW realizované dodavatelsky. Programové vybavení včetně upgrade SW upgrade vynucený vývojem softwarových produktů na trhu a nákup nového software dle potřeb magistrátu a jednotlivých odborů, např. rozšíření licencí SW Yamaco, TeamViewer, Ikos mobile control Sophos, insolvenční rejstřík Agendio, povýšení verze VERA,GINIS, zápis do škol - Red Web. Ostatní nákupy jinde nezařazený prodloužené záruky HP Care Pack. Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 V tabulkové části str. 19 Pohoštění čerpáno 0,05 tis. Kč na kontrolní nákup. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené vratka přeplatku nákladů řízení. Kancelář primátora - odpovědné místo 119 V tabulkové části str. 19 až 21 Odměny za užití duševního vlastnictví spolupráce s partnerskými městy vystoupení hudebního souboru SaxWork Quartet při zahájení výstavy pasovských umělců v radniční výstavní síni a na akci Slavnost tří měst České Budějovice Linec Pasov. Odměny za užití duševního vlastnictví hudební vystoupení kapely Swing Trio Avalon na slavnostním večeru ke Dni vzniku samostatného československého státu. Ochranné pomůcky cvičení krizového štábu nebylo čerpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek krizové řízení nákup řezačky papíru pro kancelářskou činnost krizového štábu obce s rozšířenou působností České Budějovice a přijímacího střediska, nákup 40 ks CITY BLOCů včetně spojovacího materiálu a dopravy k zajištění bezpečnosti obyvatel při sportovních a společenských akcích v součinnosti s Policií České republiky a nákup přenosných LED reflektorů pro případ výpadku elektrického proudu. Nákup materiálu jinde nezařazený publikace nákup publikace Když století městem proletí II a publikace České Budějovice jižní Čechy a Vltava za účelem prezentace města. Nákup materiálu jinde nezařazený krizové řízení EURO palety pro uskladnění pytlů s pískem. Nákup materiálu jinde nezařazený cvičení krizového štábu nebylo čerpáno. Nákup materiálu jinde nezařazený drobné kancelářské potřeby pro vedení města, drobný materiál (ubrousky, prostředky do myčky na nádobí), smuteční kytice a věnce, kytice k pamětní desce T. G. Masaryka na budově radnice, k 80. výročí založení SDH Nové Hodějovice, k pamětní desce na zeď věznice ke Dni památky obětí komunistického režimu a ke Dni válečných veteránů, tisk brožurky vyznamenaných na slavnostní večer ke Dni vzniku samostatného československého státu, dále nákup ručního papíru pro slavnostní příležitosti a nákup adventní výzdoby do pracoven vedení města. Elektrická energie krizové řízení zajištění provozu převaděčového modulu VISO odběr elektrické energie z vnitřní sítě vojenského objektu Kasárna Třebotovice. Poštovní služby nebylo čerpáno. 74

78 Služby peněžních ústavů krizové řízení pojištění majetku (mobilní protipovodňová bariéra) na základě smlouvy o výpůjčce. Služby peněžních ústavů pojištění při pracovní cestě pojištění řidičů při služební cestě do Mnichova a do partnerského města Nitry na Slovensku. Nájemné pronájem prostor v Galerii Mariánská v Českých Budějovicích na uskutečnění mezinárodní akce Slavnost tří měst České Budějovice Linec Pasov. Nájemné krizové řízení úhrada nájemného za uložení mobilní protipovodňové bariéry v areálu Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. Nájemné pronájem sálu Mozart v Grand Hotelu Zvon na jednotlivá projednávání strategického plánu města a zapůjčení inventáře (židle, stolky, věšáky, řečnický pult) na slavnostní večer k státnímu svátku Den vzniku samostatného československého státu. Konzultační, poradenské a právní služby zpracování a podání ročního přiznání k rakouské DPH za rok 2016, přezkum hospodaření statutárního města za rok 2016 auditorskou firmou, právní služby v rámci projektu Centrum halových sportů a právní zastoupení v této věci, právní zastoupení ve věci uplatňování náhrady škody zaplacení pokuty uložené ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže), právní pomoc a služby v oblasti financování profesionálního sportu statutárním městem České Budějovice. Nákup ostatních služeb spolupráce s partnerskými městy zajištění dopravy folklorního souboru Malý Furiant na akci Maidult pořádanou partnerským městem Pasov, organizační zajištění programu pro oficiální návštěvu z partnerského města Linec doprava historickým autobusem a prohlídka provozu Budějovického Budvaru, moderování vernisáže výstavy z partnerského města Pasova v radniční výstavní síni a služby spojené se zajištěním akce Slavnost tří měst České Budějovice Linec Pasov (tisk plakátu a pozvánek, ozvučení, zhotovení jmenovek a moderování). Nákup ostatních služeb ostatní zahraniční spolupráce zaplacení účastnického poplatku pro náměstka primátora - exkurze do Drážďan inspirativní dopravní řešení a dopravně plánovací přístupy. Nákup ostatních služeb inzerce a propagace inzerce plánovaných kulturních akcí ve městě České Budějovice v Regionální televizi JIŽNÍ ČECHY a v Televizi Jéčko, inzerce v Deníku Extra tematická příloha Léto s Deníkem, on-line bannerová propagace informační kampaně Třídění je důležité a propagace adventních akcí v Deníku jižní Čechy příloha České Budějovice Adventní, v deníku Právo - Advent 2017 a propagace Adventních trhů statutárního města České Budějovice v Televizi Jéčko. Nákup ostatních služeb překlady a tlumočení tlumočení při oficiální návštěvě z partnerského města Lince, při zahájení Česko-německého kulturního jara, při pracovní cestě do Lince, během návštěvy vedení města České Budějovice v partnerském městě Lorientu ve Francii, při tiskové konferenci k hudebním slavnostem E. Destinnové a Brucknerfestu v Linci, pří Slavnosti tří měst České Budějovice Linec Pasov a při přijetí velvyslance Ázerbajdžánské republiky a velvyslance Belgie primátorem města. Nákup ostatních služeb krizové řízení přeprava CITY BLOCů včetně naložení u Budvar arény a následné složení a uložení (zajištění bezpečnosti obyvatel), přeložení skladu protipovodňových pytlů s pískem roztřídění a opětovné uložení do skladu a údržba a revize mobilní protipovodňové bariéry dle provozního řádu. Nákup ostatních služeb fotodokumentace reportážní fotodokumentace ze slavnostního večera k státnímu svátku Den vzniku samostatného československého státu. Nákup ostatních služeb vytvoření a odvysílání pořadu Budějovice v kostce, zajištění aktualizace a správy obsahu webové prezentace Encyklopedie Českých Budějovic, monitoring tisku, pořadatelská služba při jednání pracovních skupin při přípravě strategického plánu města a služby spojené s organizací slavnostního večera k státnímu svátku Dne vzniku samostatného československého státu (moderování, tisk pozvánek). Nákup ostatních služeb významné akce nebylo čerpáno. Opravy a udržování varovný a informační systém obyvatelstva úhrada pravidelného servisu a opravy závad tohoto zařízení. Cestovné ubytování pro hosta statutárního města na zahájení Dnů slovenské kultury, umělců z Pasova, kteří realizovali výstavu z partnerského města v radniční výstavní síni a účastníků 1/2 Maratonu v Českých Budějovicích z partnerského města Lince. Pohoštění při mezinárodních akcích pohoštění při oficiální návštěvě velvyslance Izraele, velvyslankyně Velké Británie a velvyslance Ázerbajdžánu v Českých Budějovicích, při oficiální návštěvě z partnerského města Lince a Nitry, při akcích Dny slovenské kultury, Česko-německé kulturní jaro Slavnost tří měst České Budějovice Linec Pasov, zahájení výstavy z partnerského města Lince v radniční výstavní síni, při přijetí účastníků česko-německého programu primátorem města a při tiskové konferenci k hudebním slavnostem E. Destinnové a k Brucknerfestu Linec. 75

79 Pohoštění krizový štáb pohoštění při cvičení a školení skupiny řízení výstavby mobilní protipovodňové bariéry a při cvičení blackout. Pohoštění zajištění pohoštění v rámci kanceláře primátora, sekretariátů náměstků primátora, tajemníka magistrátu, rady města, zastupitelstva města, výborů zastupitelstva města, při projednávání strategického plánu města, při setkání karlovských a přemyslovských měst, při slavnostním přijetí VK Jihostroj České Budějovice primátorem města při příležitosti vítězství v extralize mužů, při slavnostním předání Ceny města za rok 2016, při slavnostním večeru k státnímu svátku Den vzniku samostatného československého státu a dále zajištění pracovního oběda při jednání Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Parlamentu České republiky v Českých Budějovicích a vánoční punč v rámci adventních trhů na nám. Přemysla Otakara II. Ostatní nákupy jinde nezařazené (Vltava-staronová cesta) natočení a odvysílání filmu Vltava staronová cesta v televizi ČT 1. Ostatní nákupy jinde nezařazené členské příspěvky ve výši 1.060,69 Kč z toho: Českobudějovicko Hlubocko, z. s. 300,00 tis. Kč Sdružení správců městských komunikací 30,00 tis. Kč Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 112,21 tis. Kč Jihočeská Silva Nortica 92,18 tis. Kč CIVINET Česká a Slovenská republika 20,00 tis. Kč Nadace pro Jihočeské cyklostezky 140,20 tis. Kč Asociace měst pro cyklisty 15,00 tis. Kč Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení 4,00 tis. Kč Svaz měst a obcí ČR 178,32 tis. Kč Svaz měst a obcí Jihočeského kraje 140,78 tis. Kč Asociace pro veřejné zakázky 28,00 tis. Kč Poskytnuté náhrady úhrada nákladů řízení dle rozsudků Okresního soudu v Českých Budějovicích o zaplacení náhrady škody za peněžitou pokutu zaplacenou městem na základě pravomocného rozhodnutí ÚOHS (veřejná zakázka Outsourcing Serverové farmy ). Věcné dary vítání občánků zakoupení věcného daru (froté osuška s nápisem Občánek Českých Budějovic ) pro narozené děti s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích, které se s rodiči zúčastní obřadu vítání občánků v obřadní síni radnice. Věcné dary nákup květinových darů a věcných darů při životních jubileích, dále pak pro oficiální návštěvy města, při příležitosti Dnů slovenské kultury, květiny k Svátku matek pro ženy v domech s pečovatelskou službou zřizovaných městem České Budějovice, květiny pro oceněné ženy při slavnostním večeru k státnímu svátku Dne vzniku samostatného československého státu, nákup dárkových poukázek při příležitosti přijetí medailistky z ME v karate, boxerů klubu Box club táty Němce, medailisty nohejbalisty Davida Višvadera a reprezentačního družstva mažoretek (vítězství na Mistrovství Evropy) primátorem města, dále pak zakoupení dárkové poukázky pro prvního občánka narozeného v Českých Budějovicích v roce 2018, zakoupení vltavínů, které byly předány při generální audienci delegace z Českých Budějovic u papeže Františka a dárky při příležitosti ukončení roku Věcné dary pamětní medaile doražba medailí Za zásluhy a brožurky vyznamenaných na slavnostní večer ke Dni vzniku samostatného československého státu. Věcné dary prezentační předměty zakoupení prezentačních předmětů pro vedení města. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám významné akce poskytnuta dotace A. Srbovi ve výši 50,00 tis. Kč na významnou akci 27. Mezinárodní pivní festival v Českých Budějovicích. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám akce pod záštitou primátora poskytnuta dotace Mgr. Barboře Jílkové ve výši 5,00 tis. Kč na Mezinárodní filmový festival o lidských právech Jeden svět České Budějovice. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám spolupráce s partnerskými městy poskytnuta dotace Česko-anglickému gymnáziu s. r. o. České Budějovice ve výši 10,00 tis. Kč na podporu mezinárodní spolupráce s partnerským gymnáziem BORG v Linci formou recipročních mobilit. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám významné akce poskytnuty dotace v celkové výši 2.000,00 tis. Kč z toho: Festivalová kancelář Emy Destinnové koncertní agentura, s. r. o. 27. Hudební slavnosti Emy Destinnové 400,00 tis. Kč Jihočeský Jazzový Festival s. r. o. Jihočeský jazzový festival 800,00 tis. Kč ART 4 PROMOTION, s. r. o. multižánrový audiovizuální festival na vodě VLTAVA ŽIJE 76

80 800,00 tis. Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám významné akce poskytnuty dotace v celkové výši 450,00 tis. Kč z toho: Tempo Team Prague s. r. o. ½ Maraton České Budějovice 300,00 tis. Kč Tempo Team Prague s. r. o. účast elitních běžců na ½ Maratonu Č. Budějovice 100,00 tis. Kč Event media s. r. o. Night Run a Avon běh České Budějovice ,00 tis. Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám akce pod záštitou primátora poskytnuty dotace v celkové výši 29,00 tis. Kč z toho: TOP4RUNNING s. r. o. - Winter run České Budějovice 10,00 tis. Kč Geromino Investment s. r. o. Den v růžovém České Budějovice 4,00 tis. Kč Geromino Investment, s. r. o. Královský košt České Budějovice 10,00 tis. Kč Výstaviště České Budějovice a. s. výstava Vzdělání a řemeslo 5,00 tis. Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám akce pod záštitou rady města poskytnuty dotace v celkové výši 60,00 tis. Kč z toho: Grif Line s. r. o. Regionální ozvěny Febiofestu 40,00 tis. Kč Jihočeská hospodářská komora Dobrodružství s technikou 20,00 tis. Kč Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem akce pod záštitou primátora poskytnuta dotace obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s. ve výši 7,00 tis. Kč na akci Týden vzdělávání dospělých. Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem akce pod záštitou rady města poskytnuta dotace obecně prospěšné společnosti Bezpečně na silnicích ve výši 20,00 tis. Kč na projekt Na kole jen s přilbou. Neinvestiční transfery spolkům spolupráce s partnerskými městy poskytnuty dotace v celkové výši 179,00 tis. Kč z toho: TJ KARATE České Budějovice podpora spolupráce se sportovním klubem karate Farmex z partnerského města Nitry na Slovensku 40,00 tis. Kč TJ KARATE České Budějovice podpora spolupráce se sportovním klubem karate Seibukan z partnerského města Lince v Rakousku 30,00 tis. Kč Asociace jihočeských výtvarníků uspořádání výtvarné výstavy umělců z Českých Budějovic v partnerském městě Lorientu ve Francii 50,00 tis. Kč Malý Furiant, základní organizace Svazu klubů mládeže organizační zajištění pobytu spřáteleného folklorního souboru Armor Argoat z partnerského města Lorientu 12,00 tis. Kč Asociace jihočeských výtvarníků realizace výtvarné výstavy z Českých Budějovic v partnerském městě Pasově 20,00 tis. Kč Spolek tří zemí Jižní Čechy, Bavorsko, Rakousko uskutečnění adventního setkání s BBG Passau v Pasově 6,00 tis. Kč Malý Furiant, základní organizace Svazu klubů mládeže reprezentace Českých Budějovic v rámci adventních akcí v partnerském městě SUHLU 21,00 tis. Kč Neinvestiční transfery spolkům významné akce poskytnuta dotace ve výši 300,00 tis. Kč zapsanému spolku Budějovický Majáles na akci 14. ročník festivalu Budějovický Majáles. Neinvestiční transfery spolkům dny zahraniční kultury poskytnuta dotace zapsanému spolku Alliance française jižní Čechy ve výši 50,00 tis. Kč na Týden frankofonie a Francouzský podzim v Českých Budějovicích. Neinvestiční transfery spolkům Cena města za rok 2016 byla Cena statutárního města České Budějovice udělena Divadelnímu spolku J. K. Tyl České Budějovice. Neinvestiční transfery spolkům významné akce poskytnuty dotace v celkové výši 265,00 tis. Kč z toho: QCC České Budějovice Šachový festival České Budějovice ,00 Kč Festival Sporťáček, z. s. Festival Sporťáček náborový festival sportu pro děti 35,00 Kč Basketbalový Sportovní Klub České Budějovice, z. s. Náměstí se hýbe aneb Sportem do školního roku 100,00 tis. Kč Cyklistický klub Jindřichův Hradec, z. s. 6. ročník mezinárodního etapového závodu v silniční cyklistice Okolo Jižních Čech ,00 Kč Neinvestiční transfery spolkům poskytnuty dotace na mezinárodní sportovní akce v celkové výši 200,00 tis. Kč z toho: Český volejbalový svaz Světová liga mužů ve volejbalu v Českých Budějovicích 100,00 tis. Kč České volejbalový svaz Mistrovství světa ve volejbalu mužů do 21 let 100,00 tis. Kč Neinvestiční transfery spolkům Sbor dobrovolných hasičů dle uzavřených smluv byly poskytnuty dotace na činnost v celkové výši 130,00 tis. Kč: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů České Budějovice 35,00 tis.kč 77

81 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nové Hodějovice 40,00 tis. Kč SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Haklovy Dvory 5,00 tis. Kč SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mladé 10,00 tis. Kč SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nové Vráto 25,00 tis. Kč SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Kaliště 15,00 tis. Kč Neinvestiční transfery spolkům akce pod záštitou primátora poskytnuty dotace v celkové výši 124,55 tis. Kč, z toho: Občanské sdružení Porta finále krajského festivalu Porta ,00 tis. Kč Unie ROSKA reg. org. ROSKA ČESKÉ BUDĚJOVICE, z. p. s. Cvičení na MaRSu aneb Maratón s roztroušenou sklerózou 10,00 tis. Kč SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů České Budějovice soutěž požárních družstev v Českých Budějovicích 9,29 tis. Kč DialogCB, z. s. soutěž Žena Českobudějovicka 5,00 tis. Kč Spolek Ekosmák Ukliďme svět, ukliďme Česko ,00 tis. Kč FBC Štíři České Budějovice, z. s. florbalový turnaj TOP4 15,00 tis. Kč Budějovický Manifest, z. s. Evropský den akcí proti rasismu ,00 tis. Kč Český svaz tanečního sportu Mistrovství jižních Čech 2017 ve sportovním tanci 7,50 tis. Kč Unie ROSKA reg. org. ROSKA ČESKÉ BUDĚJOVICE, z. p. s. Benefiční koncert k Celosvětovému a Národnímu dni roztroušené sklerózy 10,00 tis. Kč CykloBudějovice Do práce na kole 10,00 tis. Kč Autoklub Rallye Vltava v AČR Ideální stopou Rallye Vltava 10,00 tis. Kč Národní rada osob se zdravotním postižením ČR konference Inkluzivní vzdělávání v souvislostech zdravotního postižení příklady dobré praxe 5,10 tis. Kč Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice 12. Koncert pro jihočeské dárce krve 10,00 tis. Kč Mamma HELP, z. s. Jízda pro zdraví 5,00 tis. Kč Česká asociace go, z. s. Mistrovství Evropy studentů v go 5,00 tis. Kč Svaz diabetiků České republiky, územní organizace Pochod proti diabetu 2,66 tis. Kč Oblastní spolek Českého červeného kříže České Budějovice Štědrý den v předstihu 5,00 tis. Kč Neinvestiční transfery spolkům akce pod záštitou rady města poskytnuty dotace v celkové výši 13,00 tis. Kč, z toho Seniorská občanská společnost, o. s. 4. ročník soutěže Obchod přátelský k seniorům a osobám se zdravotním postižením v roce ,00 tis. Kč Nevo dživipen (Nový život) Fotbalový turnaj Romů 5,00 tis. Kč Neinvestiční transfery spolkům Český svaz bojovníků za svobodu, VSR, KPV, PTP poskytnuty dotace na celoroční činnost v celkové výši 30,00 tis. Kč, z toho: Český svaz bojovníků za svobodu, o. s. 10,00 tis. Kč Jihočeské Vojenské sdružení rehabilitovaných 10,00 tis. Kč Konfederace politických vězňů České republiky 10,00 tis. Kč Neinvestiční transfery spolkům poskytnuta dotace Českomoravskému svazu chovatelů poštovních holubů, oblastní spolek České Budějovice, z. s. ve výši 5,00 tis. Kč na závodní sezónu poštovních holubů Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem akce pod záštitou primátora - poskytnuty dotace v celkové výši 33,00 tis. Kč, z toho: Diecézní charita České Budějovice charitativní koncert kapely Bratři Ebenové 10,00 tis. Kč Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola akce Primátorky 5,00 tis. Kč Městská charita České Budějovice Noc venku 3,00 tis. Kč Městská charita České Budějovice Vánoční koncert ,00 tis. Kč Městská charita České Budějovice Tradiční příchod Tří králů do Českých Budějovic 10,00 tis. Kč Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím akce pod záštitou primátora poskytnuta dotace APLA jižní Čechy, z. ú. ve výši 4,00 tis. Kč na akci PUSŤ KAČKU. Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu HZS Jihočeského kraje 1.042,00 tis. Kč dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně povinnost obcí v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zabezpečit ochranu občanů a majetku ve svém katastru. Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím spolupráce s partnerskými městy poskytnuta dotace Základní škole a ZUŠ Bezdrevská ve výši 12,00 tis. Kč na podporu mezinárodní spolupráce pro DPS Canzonetta při Základní škole a základní umělecké škole, Bezdrevská 1036/3, České Budějovice s pěveckým souborem Suhler Knabenchor z partnerského města Suhlu. 78

82 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím akce pod záštitou primátora poskytnuta dotace ve výši 10,00 tis. Kč Základní škole a Mateřské škole J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice na oslavy 60. výročí založení Dětského folklórního souboru Bárováček. Neinvestiční transfery vysokým školám poskytnuta dotace Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích ve výši 1.100,00 tis. Kč na úhradu nákladů na zajištění výchovné, vzdělávací a výzkumné činnosti veřejného školství. Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím akce pod záštitou primátora poskytnuta dotace Biologickému centru AV ČR, v. v. i. ve výši 5,00 tis. Kč na divadelní představení Cimrman English Theatre. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím poskytnuta dotace Gymnáziu J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23 ve výši 50,00 tis. Kč na reprezentaci města České Budějovice v rámci cesty pěveckého souboru Mendík při Gymnáziu J. V. Jirsíka do Itálie. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím akce pod záštitou primátora poskytnuta dotace Střední škole obchodní, Husova 9, České Budějovice ve výši 5,00 tis. Kč na akci Veletrh fiktivních firem. Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám akce pod záštitou primátora poskytnuty dotace v celkové výši 15,00 tis. Kč, z toho Romana Miňková vydání jubilejního CD nosiče 25 let od vzniku kapely WEEKEND 10,00 tis. Kč Milan Maroušek účast na Mistrovství Evropy JUDO MASTERS 5,00 tis. Kč Nespecifikované rezervy krizové stavy nebylo čerpáno. Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 V tabulkové části str. 21 Výdaje na platy: 1. upravený rozpočet na platy zaměstnanců v pracovním poměru ,06 tis. Kč rozpočet ostatních osobních výdajů 3.090,00 tis. Kč upravený rozpočet na odměny členů zastupitelstva ,00 tis. Kč Čerpání MP v tis. Kč UR rok 2017 skutečnost % čerpání prostředky na platy , ,85 97,11 OON (ostatní osobní výdaje) 3.090, ,63 91,93 odměny členů zastupitelstva , ,90 91,26 2. čerpání mezd podle jednotlivých složek platu (v tis. Kč): UR roku 2017 skutečnost % čerpání základní platový tarif ,62 % zvláštní příplatky ,07 % příplatky za vedení a zastupování ,75 % osobní příplatky ,10 % svátky ,75 % ostatní složky platu ,16 % náhrady ,35 % dovolená ,43 % odměny ,71 % Celkem čerpání rok ,11 % Celkem čerpání rok ,64 % Celkem čerpání rok ,57 % Celkem čerpání rok ,29 % Součástí, jak upraveného rozpočtu, tak i jeho skutečného čerpání jsou dotace, které byly obdrženy na výkon práce v sociální oblasti a službách a taktéž na činnost JKM na OBŽU. V oblasti prostředků na platy se jednalo o celkovou částku, která byla zapojena do rozpočtu, ve výši ,52 tis. Kč, a její čerpání bylo na 100 %. Platová a personální politika byla v roce 2017 ovlivněna stávajícím zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákoník práce bylo následně vytvořeno prostředí pro aplikaci řady dalších zákonů a nařízení vlády, které na něj úzce navazují a souvisí s prováděním platové a personální politiky ve veřejných službách a správě. Jednalo se především o tyto právní normy: 79

83 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě účinnost od , nařízení vlády č. 286/2017 Sb., o minimální mzdě, nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě v platném znění (ve znění NV č. 399/2017 Sb.), nařízení vlády č Sb., kterým došlo ke změně nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev (účinnost od ), zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Při tvorbě plánu rozpočtu prostředků na platy zaměstnanců pro rok 2017 vycházelo odpovědné místo 120 především z dosažené skutečnosti rozpočtu roku 2016 a taktéž z nařízení vlády č. 564/2006 Sb., přílohy č. 4 stupnice platových tříd a stupňů pro zaměstnance samosprávních celků (nařízením vlády č. 340/2017 Sb., došlo v roce 2017 s účinností od k jejich poslední úpravě). S ohledem na tuto skutečnost, došlo v roce 2017 od uvedeného data k navýšení tarifních platů o 10,0 % a toto bylo proto zohledněno v plánu pro rok 2018 a v této souvislosti došlo k navýšení od měsíce listopadu 2017 v položce tarifního platu. U členů zastupitelstva a uvolněných funkcionářů bylo v roce 2017 postupováno dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění poslední novely z roku 2016 (NV č. 352/2015 Sb.), kdy tímto NV došlo k navýšení odměny od V průběhu roku 2017 nedošlo ke zvýšení počtu členů, jak uvolněných pro výkon funkce, tak i neuvolněných. S účinností od dochází k navýšení odměny uvolněných členů zastupitelstva v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. V položkové kalkulaci návrhu rozpočtu na položku platy se předpokládalo: u tarifních platů došlo oproti roku 2016 k navýšení čerpání (v procentuálním vyjádření o 6,24 %, objemově vyšší čerpání o 6.007,00 tis. Kč), kromě automatických platových postupů v souladu s přílohou č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., (v platném znění) ve vztahu k délce započitatelné odborné praxe a přiznávání tarifních platů nastupujícím zaměstnancům, došlo k navýšení o 10 % s účinností od a v předchozím období o 4 % s účinností od Ale z důvodu krátkodobého neobsazení některých volných tabulkových míst v průběhu roku a taktéž vlivem, že některá místa nebyla v průběhu roku 2017 dočasně obsazena z důvodu opakovaných výběrových řízení, došlo u tarifní složky platu k nedočerpání v absolutní hodnotě o 1.430,00 tis. Kč, což představuje 1,38 %. Tak jako každým rokem byla i v roce 2017 hlavní pozornost věnována dodržování schválenému plánu zaměstnanců v souladu se schváleným Organizačním řádem a tarifních tříd tak, aby byl dodržen celkový plán prostředků na platy, neboť tarifní složka je jeho rozhodující podíl. zvláštní příplatky přiznány na základě nařízení vlády č. 567/2006 Sb., v platném znění, na základě jejich skutečného čerpání 1.061,00 tis. Kč lze konstatovat, že oproti plánu došlo k jejich nedočerpání ve výši 79,00 tis. Kč čerpání na 93,07 %. příplatky za vedení a zastupování v průběhu roku 2017 nedošlo k jejich navýšení a byly nastaveny na úrovni roku 2016 a to z důvodu neměnného znění zákoníku práce, konkrétně 124, který určuje výši příplatků za vedení v % z platového tarifu nejvyššího platového stupně. I nadále zůstávají v platnosti celkem 3 stupně (vedoucí oddělení, vedoucí odboru, tajemník). Taktéž v interní směrnici (vnitřní platový předpis) nedošlo v kapitole týkající se uvedeného příplatku k žádné změně. Vyčerpány celkem ve výši 2.268,00 tis. Kč, což je oproti skutečnosti dosažené v roce 2016 méně o minimální částku 8,00 tis. Kč. osobní příplatky jejich vyplacená výše jako mimotarifní složky platu se zvýšila v porovnání s předchozím rokem 2016 o 2.422,00 tis. Kč, když důvodem tohoto navýšení bylo, že od bylo vedením města schváleno jejich navýšení. To bylo provedeno v souladu se schváleným rozpočtovým opatřením. Čerpání oproti rozpočtované částce v plánu pro rok 2017 bylo ve výši 94,10 %. svátky propočet zkalkulován podle počtu státem uznaných svátků v roce 2017, skutečnost mírně nižší z důvodu, že na státní svátky nebyly nařízeny přesčasové hodiny. ostatní složky platu příplatky za soboty, neděle přesčasy, noční směny atd. skutečné čerpání mírně nad skutečností dosažené v roce 2016, všechny položky v této složce platu byly čerpány rovnoměrně. Týkalo se v největší míře přesčasové práce, která byla zaměstnancům proplácena. Rozpočtováno podle plánu 880,00 tis. Kč, skutečnost v roce 2017 byla 723,00 tis. Kč, tj. 82,15 %. odměny oproti roku 2016 došlo k jejich zvýšenému čerpání, což mělo opět souvislost s navýšením rozpočtu v této složce platu na 2. pololetí 2017 vlivem rozpočtového opatření. Oproti roku 2016 tedy zvýšení o 2.200,00 tis. Kč na celkových ,00 tis. Kč, jednalo se o odměny za 80

84 cílové a mimořádné pracovní úkoly zaměstnanců na všech odborech MM, i nadále probíhalo vyplácení jubilejních a pracovních výročí u zaměstnanců v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou. Platový záměr pro rok 2017 tak řešil, stejně jako v roce 2016, dva základní okruhy racionálnosti vyplacených platů a struktury jednotlivých složek platu, a to: zabezpečení vyplacení objemu tarifních i mimotarifních složek platu všem zaměstnancům úřadu ve stanovených lhůtách včetně jubilejních a pracovních odměn v rámci celého roku 2017 tak, aby zůstala zachována výše kontinuity průměrné mzdy dosažená v minulých letech a nedošlo tak k poklesu reálného platu zaměstnanců ve vztahu k dosažené inflaci v roce 2017, když míra inflace byla vykázána ČSÚ za rok 2017 na úrovni 2,50 %. stanovení odměn s konkretizací úkolů na obě pololetí roku 2017 v přibližně stejné paritě pro obě pololetí roku ve vztahu ke splněným cílovým a mimořádným úkolům na jednotlivých odborech MM včetně cílových úkolů jednotlivých vedoucích odborů. Na základě skutečnosti, že došlo v roce 2017 v porovnání s rokem předchozím k významnému nárůstu počtu tabulkových míst v organizačním řádu (+ 13) na celkových 492, došlo k nárůstu pracovníků ve fyzickém počtu k ultimu roku, když konečný stav byl zaznamenán na úrovni 471 zaměstnanců. Od byly u všech zaměstnanců MM plošně navýšeny prostředky na tarifní platy ve výši 10 %. Toto navýšení bylo v souladu s nařízením vlády č. 340/2017 Sb. K dalšímu navýšení ve složkách platu (osobní příplatek a odměny) došlo od , kdy bylo vedením města rozhodnuto o zvýšení prostředků rozpočtovým opatřením ZM č. 81 ze dne o 5.549,00 tis. Kč. Vzhledem k této skutečnosti došlo proto v roce 2017 u zaměstnanců MMČB ke zvýšení průměrného platu, a to ze základního fondu na platy v porovnání s rokem předchozím o 6,40 %. U ukazatele průměrného platu celkem došlo potom také k nárůstu a to o 7,02 % v porovnání s rokem Oproti předchozím rokům se tedy jednalo o velmi pozitivní vývoj, neboť 4 roky po sobě, došlo k navýšení průměrného výdělku. Na základě dosažených skutečností za rok 2017 je tedy na magistrátu dosahováno nárůstu reálného platu ve vztahu k dosaženému koeficientu inflačního vlivu v NH, resp. průměrného ročního indexu spotřebitelských cen z hlediska průměrného platu ze základního fondu na platy o 3,90 %, resp. u průměrného platu celkem o 4,52 %. S ohledem na skutečnost, že v odvětví veřejné správy byl vykázán za rok 2017 průměrný plat Kč, je tak zaznamenána při porovnání průměrného platu ze zákl. fondu na platy v roce 2017 na MMČB ve vztahu k odvětví jeho nižší úroveň o Kč (tj. o - 10,13 %), naopak při srovnání průměrného platu celkem (tedy součtu všech složek platu zaměstnanců) je na MMČB dosaženo stejné hodnoty (vyšší o 1,00 Kč). Uvedené příjmové ukazatele tedy ukazují, že vzhledem k navýšení prostředků na platy o 10,0 % od a následně od v mimotarifních složkách došlo z hlediska průměrných hodnot v porovnání s předchozím rokem o významné zvýšení a to i po započtení inflačního vlivu. Přehled vybraných ukazatelů inventury platů k : Procento osobních příplatků z tarifních platů 29,34 % Průměrný plat za rok 2016 ze základního fondu na platy ,00 Kč Průměrný plat za rok 2017 ze základního fondu na platy (nárůst o 6,40 %) ,00 Kč Průměrný plat celkem ,00 Kč Průměrný plat celkem 2017 (zvýšení o 7,02 %) ,00 Kč Přesčasové hodiny za rok 2017 (2016 = hodin, tj. snížení o 4,47 %) hod % přesčasové práce 0,29 % Průměrné měsíční platy zaměstnanců: Ukazatel Rok 2015 Rok 2016 Index Index Rok /15 17/16 Průměrný měsíční plat ZMF , ,40 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 455,34 459,29 100,87 460,79 100,33 81

85 Pracovní doba: U k a z a t e l e rok 2016 rok Použitelný fond dny Neodpracované dny celkem z toho: nemoc a úraz ošetřování člena rodiny ostatní překážky neplacené volno 29 9 Procento využití fondu pracovní doby 95,34 % 95,67 % 3. Procento neodpracovaných dnů 5,00 % 4,71 % z toho: pro nemoc a úraz 3,98 % 3,53 % ošetřování člena rodiny 0,93 % 1,11 % ostatní překážky 0,06 % 0,06 % neplacené volno 0,15 % 0,01 % 4. % práce přesčas z celk. fondu pracovní doby 0,30 % 0,29 % Počet zaměstnanců: Ukazatel Rok 2015 Rok 2016 Index Index Rok /15 17/16 Stav k ve fyzických osobách , ,29 Plánovaný stav dle organizačního řádu , ,71 Stav k v přepočtených počtech 456,34 459,29 100,65 460,79 100,33 z toho počet žen 335,24 343,41 102,44 343,46 100,01 Konzultační, poradenské a právní služby rozpočet 10,00 tis. Kč nebyl čerpán, v roce 2017 nevznikla potřeba platby externí právní či poradenské kanceláři. Služby školení a vzdělávání čerpání na 97,85 %. Rozpočet nebyl v rámci OM 120 v průběhu roku 2017 upravován. Celkem byl navýšen o 130,00 tis. Kč. Byla proplácena standardní školení jednotlivých odborů magistrátu a přípravné kurzy před zkouškou odborné způsobilosti u nově přijatých zaměstnanců vykonávajících správní činnosti. V oblasti školení byly upřednostňovány a také i realizovány akce hromadného charakteru, kdy na specializovaná školení za účasti lektora zabezpečeného prostřednictvím odboru KT byli přímo na MM školeni zaměstnanci dle návrhů příslušných vedoucích odborů, což se příznivě odrazilo v ceně kurzu rozpočteného na 1 zaměstnance. Jednalo se např. o školení na novelu stavebního zákona, školení v oblasti písemné a elektronické komunikace. Služby školení a vzdělávání jazykové kurzy v roce 2017 bylo zřízeno celkem 7 jazykových kurzů na různých stupních znalostí v anglickém, německém a španělském jazyce. Upravený rozpočet 109,00 tis. Kč, byl vyčerpán na 90,24 %. Služby školení a vzdělávání personalistika, řízení, platy prostředky byly čerpány na minimum školení z důvodu úspory prostředků. Rozpočet byl čerpán ve výši 9,44 tis. Kč, tj. při rozpočtovaných 60,00 tis. Kč čerpání na 15,73 %. Nákup ostatních služeb překlady, tlumočení položka nebyla čerpána, nevyplynula v průběhu celého roku 2017 žádná potřeba překladu ani tlumočení. Jedná se o úsporu ve výši 5,00 tis. Kč. Nákup ostatních služeb inzerce v průběhu roku 2017 byl schválený rozpočet 40,00 tis. Kč vyčerpán ve výši 30,10 tis. Kč, tj. 75,25 %. Inzerce se týkala pouze inzerce na uvolněná místa odborů MM, kam se hlásí minimum uchazečů. Nákup ostatních služeb lékařské vstupní prohlídky byly hrazeny preventivní prohlídky zaměstnanců u odborů, kde je to požadováno dle zákona, a vstupní prohlídky nových zaměstnanců. Schválený rozpočet ve výši 40,00 tis. Kč, skutečnost 32,48 tis. Kč, tj. čerpání na 81,20 %. Cestovné školení a porady VO cestovní náhrady při účasti na poradách a školeních vedoucích odborů. Rozpočet byl upraven na 71,00 tis. Kč, čerpání 66,62 tis. Kč, tj. 93,82 %. Pohoštění pohoštění při jednáních a pracovních poradách. Rozpočet 40,00 tis. Kč, vyčerpáno 37,60 tis. Kč, tj. na 94,01%. Účastnické poplatky na konference poplatky za účast na konferencích, které navazovaly na problematiku některých odborů. Účastnili se převážně vedoucí odborů a uvolnění zastupitelé. Rozpočet 90,00 tis. Kč, byl ve skutečnosti vyčerpán na 77,50 tis. Kč, tj. čerpání na 86,12 %. Ostatní nákupy jinde nezařazené ošatné vyplaceno na základě ustanovení článku č. 15 z kolektivní smlouvy. Věcné dary nákup věcných darů předávaných při životních jubileích a mimořádných příležitostech u zaměstnanců. Rozpočet ve výši 20,00 tis. Kč, vyčerpáno 19,97 tis. Kč, tj. na 99,86 %. 82

86 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené bylo vyplaceno ve výši 118,80 tis. Kč. Náhrady mezd v době nemoci náhrady mezd vyplacené zaměstnavatele zaměstnancům v prvních čtrnácti dnech nemoci. Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 V tabulkové části str. 21 a 22 Konzultační, poradenské a právní služby nebylo čerpáno; čerpání je odvozeno od aktuální potřeby pro činnost odboru a dle požadavku památkové komise rady města. Nákup ostatních služeb kopírování, grafické služby čerpáno na grafické zpracování propagačních materiálů k soutěži pro děti a mládež Českobudějovické významné stavby a jejich lidé. Nákup ostatních služeb Den památek a kulturního dědictví organizační zajištění konání Mezinárodního dne památek 22. dubna 2017 v Českých Budějovicích s doprovodným programem, v souladu se smlouvou č ; organizační zajištění konání Dnů evropského dědictví (dále jen EHD ) v Českých Budějovicích dne 9. září 2017 s doprovodným programem včetně zpracování grafiky tiskovin, jejich tisk a výlep plakátů v souladu se smlouvou č ; uhrazen poplatek Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska za zveřejnění zpřístupněných památek a doprovodného programu během EHD. Nákup ostatních služeb tisková a publikační činnost čerpáno na dotisk brožur RENESANCE POD ČERNOU VĚŽÍ v nákladu kusů v českém jazyce. Opravy a udržování opravy pro zabezpečení kulturní památky nebylo čerpáno; vlastník kulturní památky dobrovolně plní ukládané povinnosti; rozpočet upraven o částku 51,00 tis. Kč, která byla použita na vrácení zaplacené pokuty z roku 2016, dle rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje. Pohoštění výstavy a semináře zajištění pohoštění při vyhodnocení výsledků soutěže pro děti a mládež Českobudějovické památné stavby a jejich lidé dne na českobudějovické radnici. Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům regenerace MPR částka 1.000,00 tis. Kč byla určena k pokrytí povinného spolupodílu města České Budějovice v Programu regenerace městské památkové rezervace 2017 finanční prostředky převedeny rozpočtovým opatřením na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění. Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem poskytnutá dotace v rámci Dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2017 dle Směrnice č. 6/2016: Žadatel Účel Částka Římskokatolická farnost děkanství u kostela sv. Mikuláše Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti (petrini) Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti (petrini) Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti (petrini) Výměna střešní krytiny a oplechování na kostele sv. Rodiny Restaurování pískovcových pilastrů kostel Panny Marie Růžencové, Žižkova tř. 4 Obnova fasády průčelí kongregace kostel Panny Marie Růžencové, Žižkova tř. 4 Restaurování mozaikové výzdoby rizalitu kostela kostel Panny Marie Růžencové, Žižkova tř (záloha 70 %) (záloha 70 %) Celkem v Kč poskytnutá dotace (formou 30% doplatku) v rámci Dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2016 dle Směrnice č. 6/2015: Žadatel Účel Částka Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti Oprava fasády kostela Božského Srdce Páně, Rudolfovská a poskytnutý finanční příspěvek v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice v roce 2017, dle rozhodnutí ministerstva kultury, Biskupství českobudějovickému na podporu projektu obnovy kulturní památky č. p. 410 v Kněžské ulici, ve výši 550,00 tis. Kč. Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám poskytnuté dotace v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2017 dle Směrnice č. 6/2016:

87 Žadatel Účel Částka Pavel Chmelař Výměna krytiny Hroznová Jan Cibuzar Obnova fasády výměna oken, ul. Karla IV. 412/ Bedřich Daublebský Stavební úpravy domu Riegrova č. p. 1791/25 Pavel Božoň Rekonstrukce střechy objektu Široká 428/ (záloha 70 %) (záloha 70 %) Celkem v Kč a poskytnutý finanční příspěvek v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice v roce 2017, dle rozhodnutí ministerstva kultury: Žadatel Účel Částka SJM Sněhota, Sněhotová Obnova kulturní památky č. p. 178, Panská ul Michal Hušák Obnova kulturní památky č. p. 189, Česká ul Celkem v Kč Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 6/2016 finanční prostředky ve výši 949,46 tis. Kč určené na dotace poskytované v rámci Dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2017 dle Směrnice č. 6/2016 převedeny rozpočtovým opatřením na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění v rámci výzvy 1 a 2, a finanční prostředky ve výši 46,50 tis. Kč převedeny rozpočtovým opatřením na položku odpovídající druhovému třídění na doplatek dotace ve výši 30 % dle smlouvy č příjemci Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti, na projekt Oprava fasády kostela Božského Srdce Páně, Rudolfovská 1980 v rámci Dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené vratky minulých let navrácení uhrazené pokuty a nákladů řízení vyplývající z rozhodnutí Krajského úřadu Jč kraje ze dne 19. dubna 2017 vydané pod č.j. KUJCK 50997/2017/OKPP. Pokuta ve výši 50,00 tis. Kč a náklady řízení ve výši 1,00 tis. Kč byly povinným uhrazeny na účet města již v červnu roku Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122 V tabulkové části str. 22 Nákup materiálu jinde nezařazený nákup materiálu (čtvrtky pro vyhotovení jmenovek pro členy Komise pro strategický rozvoj, čistící tablety a odvápňovač do kávovaru odboru rozvoje a veřejných zakázek), razítka pro projekty města České Budějovice, hygienické a úklidové prostředky pro potřeby odboru. Konzultační, poradenské a právní služby KD Slavie nebylo čerpáno, bude čerpáno v roce 2018 na zajištění poradenských a právních služeb ohledně koncesního řízení na rekonstrukci KD Slavie (vypracování studie proveditelnosti, příprava dokumentace, výběrové řízení, výběr provozovatele). Konzultační, poradenské a právní služby právní služby k veřejným zakázkám ( Doplnění detektorů pro řízení dopravy v Českých Budějovicích, Městský kamerový systém v Č. Budějovicích 1. etapa rozšíření o dopravní kamery, Projekt řízení dopravy rozšíření ), právní rozbor ohledně otázky zadávání veřejných zakázek města Č. Budějovice na projektovou přípravu a technický dozor investora, právní rozbor k realizaci dynamického nákupního systému, zpracování právního stanoviska k problematice prokazování technické kvalifikace jinou osobou, příprava popisu projektových záměrů k přípravě žádostí do Fondu malých projektů (včetně kalkulace rozpočtu). Konzultační, poradenské a právní služby plán rozvoje města zpracování 1., 2. a 3. fáze Strategického plánu města České Budějovice na období , dopracování jeho implementační části a posouzení jeho vlivů na životní prostředí. Konzultační, poradenské a právní služby IPRÚ zpracování vyhodnocení sledování a rozboru vlivů koncepce Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice pro období na životní prostředí a veřejné zdraví. 84

88 Služby školení a vzdělávání školení pracovníků magistrátu města k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Nákup ostatních služeb překlad textu z českého do anglického jazyka (přeshraniční projekty z Fondu malých projektů). Nákup ostatních služeb Personální a technické zajištění managementu IPRM grafické zpracování textů s obrázky na závěrečnou tiskovou zprávu za celý Integrovaný plán rozvoje města (IPRM), včetně zajištění jazykové korektury, k prezentaci na webových stránkách města České Budějovice. Nákup ostatních služeb zveřejňování veřejných zakázek zveřejňování veřejných zakázek v ISVZUS (Informačním systému veřejných zakázek uveřejňováním subsystému) dle povinnosti ze zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., v platném znění. Pohoštění audity projektů pohoštění pro pracovníky auditorských firem (v rámci povinných účetních auditů a kontrol k projektům). Pohoštění veřejné zakázky pohoštění komisí k veřejným zakázkám (otvírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek) a pohoštění pro přednášející lektory na školení k veřejným zakázkám pro odbory magistrátu města České Budějovice. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům Jihočeská hospodářská komora poskytnutí neinvestiční dotace pro Jihočeskou hospodářskou komoru České Budějovice na její činnost pro rok Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu nebylo čerpáno. Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům nebylo čerpáno. Program prevence kriminality - odpovědné místo 194 V tabulkové části str. 22 a 23 Platy zaměstnanců v pracovním poměru v rámci projektu České Budějovice Asistenti prevence kriminality 2017 čerpáno na platy 7 asistentů prevence kriminality (APK). Z částky vyplacené na platy se odvíjí i ostatní odvody povinné pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění. Ostatní osobní výdaje zajištění mentora asistentů prevence kriminality na základě dohody o provedení práce (hrazeno z dotace). Drobný hmotný dlouhodobý majetek pořízena osobní váha a fotoaparát. Nákup materiálu jinde nezařazený reflexní terčíky pro pracovníky na přechodech, herní sady na akce konané pro děti (obruče, kužely, překážky, sady na lukostřelbu), pepřové spreje, reflexní vesty a sety na opravy kol pro cyklohlídky. Služby telekomunikací a radiokomunikací provoz mobilních telefonů, které využívají asistenti prevence kriminality (hrazeno z dotace). Nájemné nebylo čerpáno. Služby školení a vzdělávání kurz první pomoci a školení asistentů prevence kriminality v rámci projektu České Budějovice Asistenti prevence kriminality 2017 (hrazeno z dotace). Nákup ostatních služeb výroba reklamního spotu na nábor nových strážníků, vysílání spotu v Jihočeské televizi, prezentace reklamního spotu na zimním stadionu a supervize pro asistenty prevence kriminality v rámci projektu České Budějovice Asistenti prevence kriminality 2017 (hrazeno z dotace). Pohoštění cukrovinky pro děti pohoštění pro děti při akcích konaných oddělením prevence kriminality (bonbony, lízátka). Věcné dary - hračky, ceny, odměny reklamní předměty rozdávané při konaných besedách a soutěžích s dětmi a seniory reflexní pásky, diáře, diodová světla, dárková pera apod. Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 V tabulkové části str. 22 a 23 Odměny za užití duševního vlastnictví OSA nebyl uhrazen poplatek ochrannému svazu autorskému za rekreační zařízení Nová Pec. Léky a zdravotnický materiál nebyly zakoupeny léky a zdravotnický materiál na rekreační zařízení Nová Pec. Prádlo, oděv, obuv sportovní oblečení na sportovní hry měst. Drobný hmotný dlouhodobý majetek nebylo čerpáno. Nákup materiálu jinde nezařazený hygienické potřeby, úklidové a čisticí prostředky pro údržbu a provoz rekreačního zařízení v Nové Peci. 85

89 Studená voda, teplo, elektrická energie, palivo výdaje spojené s provozováním rekreačního zařízení. Palivo palivové dřevo na rekreační středisko v Nové Peci. Pohonné hmoty a maziva bylo zakoupeno mazivo do sekačky na trávu. Poštovní služby nákup poštovních známek byl realizován. Služby telekomunikací a radiokomunikací zahrnují plnění spojená s provozováním rekreačního zařízení v Nové Peci. Nájemné pronájem bowlingových drah, badmintonových kurtů, sportovní haly a sálu na setkání zaměstnanců. Nákup ostatních služeb čištění a praní prádla, odvoz odpadků a poplatky za televizní přijímače a rádia v rekreačním zařízení Nová Pec. Nákup ostatních služeb - kultura a sport lyžařský zájezd do Rakouska, poznávací zájezd do Slovinska, uhrazeno startovné na sportovní hry měst v Prachaticích, příspěvek na akci,,do práce na kole, do termálních lázní v Bad Fűssingu, zájezd do Ikei, hudební produkce na setkání zaměstnanců, vstupné do divadel a na koncerty, permanentky do sauny. Nákup ostatních služeb příspěvek na stravování příspěvek z fondu zaměstnanců na jedno jídlo pro zaměstnance ve výši 10,00 Kč. Opravy a udržování nebyly provedeny žádné opravy na rekreačním zařízení Nová Pec. Pohoštění pohoštění na setkání zaměstnanců které se konalo na konci roku. Věcné dary zakoupení dárky pro zaměstnance na setkání zaměstnanců. Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům rekreační poplatek obci Nová Pec za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity v rekreačním zařízení. Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu penzijní připojištění příspěvek na penzijní připojištění byl poskytnut 455 zaměstnancům ve výši 700,00 Kč měsíčně. Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu rekreace příspěvek na rekreaci byl poskytnut 134 zaměstnancům (do maximální výše 4,00 tis. Kč). Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - dětská rekreace příspěvek na dětskou rekreaci byl poskytnut 68 dětem zaměstnanců (do maximální výše 2,00 tis. Kč). Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu zdravotní péče příspěvek na zdravotní péči byl poskytnut zaměstnancům ve výši 1,20 tis. Kč formou nepeněžního plnění. Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu půjčky zaměstnancům byly poskytnuty půjčky 12 zaměstnancům na nákup bytového zařízení nebo na pořízení či stavební úpravy bytu a na překlenutí tíživé životní situace. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené nebyly realizovány vratky za ubytování na rekreačním zařízení Nová Pec. Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo V tabulkové části str. 23 a 24 Schválené rozpočty pro rok 2017 pro mateřské školy, základní školy a samostatnou školní jídelnu s právní subjektivitou byly sestaveny pro 32 příspěvkových organizací v tomto složení: 15 mateřských škol (součástí všech je školní jídelna) 16 základních škol (součástí 12 z nich je školní jídelna a 6 z nich mateřská škola) 1 samostatná školní jídelna Schválený rozpočet běžných výdajů škol a školských zařízení v roce 2017 činil ,00 tis. Kč a upravený rozpočet byl ve výši ,16 tis. Kč. Navýšení rozpočtu běžných výdajů základním a mateřským školám došlo v průběhu u: (vybrané položky) ZŠ ZŠ a MŠ Učebnice a učební pomůcky Dofin. mezd vrátných v ZŠ do minimální mzdy 86 Odpisy dlouh. majetku Opravy a udržování Spotřeba energií v tis. Kč Celkem MŠ Dlouhá x x x 70,00 x 70,00 ZŠ Grünwaldova 26,80 5,64 195,00 x x 227,44 ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 34,40 5,64 x x x 40,04

90 ZŠ Máj I 30,40 5,64 39,00 x x 75,04 ZŠ Máj II 24,00 5,64 x x x 29,64 ZŠ a MŠ Kubatova 29,20 5,64 142,00 x x 176,84 ZŠ Nová 18,40 2,82 x x x 21,22 ZŠ Matice školské 23,60 5,64 x x x 29,24 ZŠ a MŠ L. Kuby 30,00 5,64 x x x 35,64 ZŠ O. Nedbala 30,80 5,64 x x x 36,44 ZŠ a MŠ J. Š. Baara 18,80 5,64 x x x 24,44 ZŠ a MŠ E. Destinové 24,40 2,82 x x x 27,22 ZŠ a MŠ Nerudova 47,20 5,64 x x x 52,84 ZŠ Dukelská 31,20 5,64 x x x 36,84 ZŠ Pohůrecká 38,80 5,64 x x x 44,44 MŠ K. Štěcha x x 43,00 615,50 150,00 808,50 ZŠ a MŠ T. G. Masaryka 7,60 x x x x 7,60 ZŠ a MŠ Vl. Rady 9,20 x x x x 9,20 Celkem v Kč 424,80 73,32 419,00 685,50 150, ,62 V průběhu roku byl základním školám poskytnut neinvestiční příspěvek na nákup nových učebnic a učebních pomůcek z důvodu snížení finanční zátěže mladých rodin s dětmi ve výši 424,80 tis. Kč. Podpořena byla i výuka žáků základní školy Máj I částkou 39,00 tis. Kč za adaptační kurzy a programy selektivní prevence za účelem odstraňování šikany. Rozpočet Základní školy Máj I počítal s podporou projektu Drak ve výši 550,00 tis. Kč, který tradičně řešil volný čas žáků této školy. Na zvýšení mzdových prostředků a zákonných odvodů byla poskytnuta Mateřské škole Pražská částka 192,10 tis. Kč na pokrytí nákladů při zahájení provozu a zajištění provozu stavby nové součásti Mateřské školy A. Trägera. Na novou součást obdržela ZŠ a MŠ Nerudova částku 138,00 tis. Kč na dovybavení mateřské školy v ul. K. Šatala. Základní škola a Mateřská škola L. Kuby byla podpořena mimořádnou částkou 130,00 tis. Kč na úhradu mimořádných nákladů na havárie, které ve škole vznikly. ZŠ a MŠ T.G. Masaryka obdržela 150,00 tis. Kč na nutnou opravu topného systému. Stejně jako minulý rok byly základním školám navýšeny prostředky o podporu sportu (kroužky volejbalu a podpora sportovních aktivit) v základních školách (Grünwaldova, O. Nedbala, Kubatova, Matice školské, L. Kuby a Pohůrecká). Základní škola L. Kuby obdržela na akci EDISON částku 11,60 tis. Kč na výukový program v angličtině, který vedli zahraniční studenti. Na shodný účel obdržela ZŠ Máj I 13,80 tis. Kč. Na podporu národopisného souboru Bárováček v této škole bylo zřizovatelem poskytnuto 30,00 tis. Kč v rámci významného výročí působení ve městě. V průběhu roku byly provedeny dvě rozpočtové úpravy v rámci hromadných rozpočtových opatření, kdy byly po vyhodnocení čerpání rozpočtů vráceny prostředky zřizovateli v celkovém objemu 337,50 tis. Kč (první rozpočtové opatření - potřeba 1.114,00 tis.kč, druhé rozpočtové opatření - vratka 1.451,50 tis. Kč). Důvodem přehodnocení rozpočtů bylo zejména vyšší čerpání nákladů na energie (vzhledem k průběhu zimy) a vyrovnání mezi položkami rozpočtů, zvlášť na opravy a udržování. Z grantových programů statutárního města České Budějovice obdržela Mateřská škola Dlouhá v rámci ekologického projektu Den Země - mateřinková zahrada 50,00 tis. Kč. Z grantových programů Jihočeského kraje bylo poskytnuto na projekt podpory činnosti pěveckého sboru Carmína působícího v ZŠ J. Š. Baara celkem 165,00 tis. Kč. MŠ Čéčova obdržela dotaci na projekt Naše zahrada v novém kabátku - II. etapa ve výši 67,87 tis. Kč. Mateřské a základní školy obdržely v roce 2017 z Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání Šablony na rozvoj škol níže uvedené neinvestiční prostředky. Jednalo se o první splátky v objemu 60 % (vyjma MŠ J. Opletala - vyplacena celá dotace) a druhou splátku školy v objemu 40 % obdrží po vyhodnocení čerpání. Mateřské školy čerpaly prostředky zejména na platy chův k dvouletým dětem, základní školy použily prostředky zejména na platy školních asistentů, speciálních pedagogů, dále na materiálové vybavení škol, programové vybavení, doučování, tandemovou výuku a administraci projektu. 87

91 MŠ ZŠ a MŠ OP Šablony (tis. Kč) I. splátka 88 Název projektu v OP VVV MŠ Větrná 373,28 MŠ Větrná 24,ČB ŠABLONY MŠ Dlouhá 302,22 MŠ Dlouhá MŠ Sedmikráska V. Špály 309,48 Sedmikráska MŠ Zeyerova 334,57 Moderní vzdělávání v MŠ Zeyerova MŠ Pražská 220,63 MŠ Pražská MŠ J. Opletala 587,78 MŠ J. Opletala MŠ U Pramene 298,73 MŠ U Pramene Šablony MŠ Vrchlického 425,92 MŠ Vrchlického nábřeží šablony MŠ K. Štěcha 517,29 Mateřská škola K. Štěcha Šablony MŠ Čéčova 339,38 Mateřská škola Čéčova Šablony MŠ E. Pittera 257,90 MŠ E. Pittera Šablony MŠ Jizerská 368,58 MŠ Jizerská ZŠ Grünwaldova 1 002,72 ZŠ Grünwaldova Šablony ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 1 147,21 ZŠ a ZUŠ Bezdrevská Podpora ZŠ a MŠ Kubatova 1 261,55 ZŠ Kubatova ZŠ Matice školské 832,55 Inkluze ZŠ a MŠ L. Kuby 1 160,00 v tis. Kč Šablony 2017 na Základní školu a Mateřskou školu, L.Kuby 48, České Budějovice ZŠ a MŠ E. Destinové 191,74 Základní škola Emy Destinové Šablony ZŠ Dukelská 1 031,83 Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Dukelská 11, ČB ZŠ Pohůrecká 1 170,96 Škola pro každého Celkem v Kč ,31 Vyhodnocení závazných ukazatelů a finanční vypořádání jednotlivých škol a školských zařízení bude projednáno s odpovědnými pracovníky statutárního města za osobní účasti ředitelů příspěvkových organizací. Výdaje MŠ, ZŠ a ŠJ byly čerpány v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Nejvyšší náklady se týkaly závazných ukazatelů spotřeba energií, dále oprav a udržování (prováděny opravy oken a dveří, radiátorů ústředního topení, rozvodů vody, opravy střech a okapů, opravy a nátěry fasád a plotů, opravy a výměna podlahových krytin, opravy sociálních zařízení, elektroinstalace, osvětlení ve třídách apod.). Mzdové prostředky od zřizovatele byly vyplaceny pradlenám, pracovníkům na základě dohod o provedení práce (úklid sněhu, výběr školného) a ředitelům škol a školských zařízení (odměny). Dále byly finanční prostředky použity na pořízení nábytku, pomůcek, čistících, mycích a hygienických prostředků, ložního prádla pro mateřské školy a další vybavení pro základní a mateřské školy. Příspěvkovými organizacemi byly prováděny odpisy movitého a nemovitého dlouhodobého majetku, který byl zřizovatelem svěřen k hospodaření. Veškeré položky byly použity rovnoměrně v souladu s rozpočtovými pravidly. Výnosy příspěvkových organizací ve formě stravného, školného, úroků a nájemného byly zapojovány do hospodaření těchto organizací. Prostředky ze státního rozpočtu byly poskytovány přímo právnickým osobám vykonávajícím činnost škol na základě zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 160 a 161 (v platném znění) a v termínu byly řádně vyúčtovány. Příspěvková organizace Spotřeba energií Opravy a udržování náklady Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady Osobní náklady Odpisy Výnosy Příspěvky a dotace na provoz celkem z toho dotace ze SR a KÚ v tis. Kč MŠ Papírenská 1 224,60 286, , ,63 370, , , ,12 5,85 MŠ Větrná 1 025,43 611, , ,51 169, , , ,13 39,76 MŠ Jizerská 1 080,86 660, , ,05 310, , , ,13 79,54 MŠ Dlouhá 1 001, , , ,66 234, , , ,35 11,69 HV

92 MŠ V. Špály 1 004,22 891, , ,31 193, , , ,64 156,04 MŠ Zeyerova 814,96 695, , ,70 216, , , ,63 93,70 MŠ Pražská 210,99 220, , ,13 297,26 992, , ,25 248,56 MŠ J. Opletala 1 064,65 616, , ,25 216, , , ,05 24,18 MŠ U Pramene 465,22 561, , ,61 589, , , ,70 0,07 MŠ Vrchlického 950,00 257, , ,25 792, , , ,29 59,61 MŠ K. Štěcha 1 605, , , ,21 654, , , ,62 14,92 MŠ Čéčova 996,71 420, , ,42 101, , , ,86-2,46 MŠ Neplachova 660,97 686, , ,89 102, , , ,59 80,20 MŠ Nerudova 821,79 832, , ,61 147, , , ,17 69,36 MŠ E. Pittera 487,00 158, , ,41 145, , , ,11 44,80 ZŠ Grünwaldova 1 935, , , , , , , ,10 63,36 ZŠ Bezdrevská 2 818, , , , , , , ,62 37,24 ZŠ Máj I 3 532, , , , , , , ,60 24,43 ZŠ Máj II 1 377, , , , , , , ,02 132,17 ZŠ a MŠ Kubatova 2 943, , , , , , , ,95 1,61 ZŠ Nová 1 353,76 520, , ,02 253,02 445, , ,90 12,96 ZŠ Matice školské 1 557, , , , , , , ,64 257,04 ZŠ a MŠ L. Kuby 1 443, , , ,00 738, , , ,41 11,08 ZŠ O. Nedbala 3 087, , , ,78 995, , , ,82 105,35 ZŠ a MŠ E , , , ,48 765, , , ,82 295,81 Destinové ZŠ a MŠ J. Š , , , ,43 854, , , ,76 20,28 Baara ZŠ a MŠ Nerudova 4 094, , , , , , , ,78 5,45 ZŠ Dukelská 2 089, , , ,96 940, , , ,61 68,13 ZŠ Pohůrecká 1 328, , , , , , , ,70 95,00 ZŠ a MŠ T. G. Masaryka 421,06 515, , ,72 99,73 883, , ,23 19,10 ZŠ a MŠ Vl. Rady 708,00 764, , ,63 714, , , ,29 0,00 ŠJ U Tří lvů 638,22 464, , ,01 589, , , ,00 90,74 Příspěvkové organizace - odpovědné místo V tabulkové části str. 24 a 25 Příspěvková organizace Sportovní zařízení města ČB Jeslová a azylová zařízení Domov pro seniory Hvízdal Spotřeba energií Opravy a udržování náklady Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady Osobní náklady Odpisy Výnosy Příspěvky z toho a dotace dotace ze na provoz SR a KÚ celkem v tis. Kč , , , , , , ,00 0,00 430, ,80 546, , ,32 355, , , ,00 252, , , , , , , , ,00 210,74 CSS Staroměstská 3 151,89 620, , , , , , ,00 172,41 Domov pro seniory 4 068, , , , , , , ,00 30,74 Máj Jihočeské divadlo 3 835,88 972, , , , , , , ,59 Pohřební ústav 1 544, , , , , , ,82 HV 89

93 Sportovní zařízení města České Budějovice odpovědné místo 250 Příspěvková organizace Sportovní zařízení města České Budějovice hospodařila s příspěvkem z rozpočtu města České Budějovice ve výši tis. Kč. Za rok 2017 vykázala zisk 430,02 tis. Kč, z toho 408,38 tis. Kč z hlavní činnosti a 21,64 tis. Kč z doplňkové činnosti. Zisk byl tvořen úsporou závazných ukazatelů (spotřeba energie a opravy a udržování) a zvýšenými výnosy. Náklady a výnosy organizace sleduje zvlášť pro jednotlivé úseky, kterými jsou plavecký stadion, sportovní hala a zimní stadion. Celkové náklady organizace dosáhly výše ,70 tis. Kč. Mezi nákladové položky patří spotřeba materiálu, zejména materiálu určeného pro údržbu a drobné opravy, které jsou čerpány rovnoměrně dle potřeb jednotlivých úseků. Největší podíl na těchto nákladech měl s 55 % plavecký stadion. Další významnou nákladovou položkou je závazný ukazatel spotřeba energie, která tvoří 18 % celkových nákladů organizace. Nejvíce nákladů na energie bylo vynaloženo na zimním stadionu. Náklady na energie zde dosáhly výše 9.068,00 tis. Kč. Náklady na závazný ukazatel opravy a udržování tvoří 16,2 % celkových provozních nákladů organizace a byly kryty fondem investic ve výši 8.497,00 tis. Kč. Z hlediska oprav a udržování se na nákladech podílela jednotlivá sportoviště v poměru 58 % (9.782,00 tis. Kč) plavecký stadion, 25 % (4.288,00 tis. Kč) zimní stadion, 14 % (2.360,00 tis. Kč) fotbalový stadion a méně jak 3 % (481,00 tis. Kč) sportovní hala. Mezi nejvýznamnější opravy lze zařadit opravu dlažeb v okolí bazénů na plaveckém stadionu, opravu sociálního zázemí dvou šaten na zimním stadionu, opravu záložních zdrojů fotbalového stadionu, opravu střechy skladu fotbalového stadionu, opravu pochozí plochy západní tribuny fotbalového stadionu, opravu kamerového systému na zimním stadionu, opravu ocelových skříní rozvaděčů fotbalového stadionu, opravu ozvučení fotbalového stadionu, opravu klíčového systému na zimním stadionu a opravu osvětlení tribun C a D na 1. ledové ploše zimního stadionu. Významnou částí nákladů je také položka ostatní služby, kterou tvoří zejména Obstaravatelská smlouva SK Dynamo ve výši 5.400,00 tis. Kč, ostraha všech objektů sportovišť, stočné, úklidové služby, povinné revize na všech sportovištích, úhrada ze závazků dle smlouvy o systému odvodnění, vytápění a závlahy hrací plochy fotbalového stadionu, softwarové služby, telekomunikační poplatky, školení zaměstnanců, konzultační služby a jiné. Závazný ukazatel mzdy se podílí na celkových nákladech 18 %, kdy 94 % všech mzdových nákladů tvoří náklady na mzdy zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a 6 % mzdových nákladů tvoří odměny z dohod o provedení práce a odměny z dohod o pracovní činnosti. Příspěvkovou organizací byly prováděny odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku svěřeného k hospodaření dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Odpisy byly zdrojem tvorby fondu investic a byly použity na financování oprav a údržby svěřeného majetku. Celkové výnosy organizace dosáhly výše ,72 tis. Kč včetně příspěvku od zřizovatele. Výnosy dosažené bez příspěvku zřizovatele dosáhly výše ,61 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb tvoří 67 % výnosů generovaných příspěvkovou organizací, z toho se na nich podílí se 65 % plavecký stadion, s 27 % zimní stadion a s 8 % sportovní hala. Výnosy plaveckého stadionu se oproti roku 2016 zvýšily o 1.612,00 tis. Kč. K navýšení tržeb došlo především v důsledku změn ceníků, ke kterým došlo na počátku roku Na pozitivním trendu ve vývoji tržeb plaveckého stadionu se významnou měrou podílely také tržby sauny. Výnosy zimního stadionu se oproti roku 2016 zvýšily o 107,00 tis. Kč. Tento nárůst je způsoben větší obsazeností ledových ploch v souvislosti s nepřetržitým provozem zimního stadionu a vyšším počtem pronajatých hodin ledových ploch skupinami se základní sazbou. Největší počet hodin ledových ploch, celých 55 %, odebrala skupina smluvních partnerů HC MOTOR a HC České Budějovice o. s. U sportovní haly došlo oproti roku 2016 k poklesu tržeb o 144,00 tis. Kč. Ve sportovní hale bylo pronajato celkem hodin hrací plochy sportovní haly a hodin koridoru. I přes skutečnost, že obsazenost sportovní haly je v podstatě srovnatelná s rokem 2016, došlo k propadu výnosů o 144,00 tis. Kč. Tento propad je způsoben odlišným rozvržením jednotlivých skupin nájemců. Výnosy z pronájmů tvoří 23 % výnosů generovaných příspěvkovou organizací. Oproti roku 2016 došlo k poklesu výnosů z pronájmů o 621,00 tis. Kč, především ukončením smlouvy se společností ČEVAK a. s. Největší podíl, se 68,8 %, má zimní stadion. Výnosy z pronájmu jsou tvořeny úhradou nájemného za šatny, sklady, kanceláře, reklamní plochy, bufety, restauraci a pronájem Budvar arény k pořádání kulturních akcí. Plavecký stadion se podílel na výnosech z pronájmů 22,7 %. Meziročně zde došlo k propadu výnosů z pronájmů o 335,00 tis. Kč. Výnosy z pronájmů jsou tvořeny úhradou nájemného za fitness, provozní místnosti, kadeřnictví, reklamní plochy, prodejní automaty, kanceláře, sklady, restauraci a bufet. Sportovní hala se podílela na výnosech z pronájmů 7,9 % a fotbalový stadion pouze 0,6 %. Jeslová a azylová zařízení odpovědné místo 261 Příspěvková organizace, která provozuje jesle v ul. E. Pittera, K. Štěcha a v Čéčově ul. dále azylový dům v Žerotínově ulici a azylový dům Filia v Nerudově ulici, dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 252,91 tis. Kč. Tento výsledek hospodaření tvoří nedočerpané závazné ukazatele 90

94 (spotřeba energie, opravy a udržování a mzdové náklady) a vyšší plnění výnosů bylo způsobeno výší úhrady za poskytování sociálních služeb. Rada města 3. dubna 2017 schválila úpravu rozpočtu, jednalo se o zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2017 ve výši 144,00 tis. Kč. V měsíci červnu byl organizaci nařízen odvod z fondu investic do rozpočtu města ve výši 200,00 tis. Kč na vybudování pergoly a zpevněné plochy v Jeslích E. Pittera. Zastupitelstvo města dne 18. září schválilo úpravu rozpočtu navýšení závazného ukazatele na mzdy a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a s nimi související odvody v celkové výši 268,00 tis. Kč. Rada města 23. října schválila zapojení účelové neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2017 ve výši 210,00 tis. Kč a současně snížila neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ve výši 210,00 tis. Kč. Organizace byla zapojena v roce 2017 do individuálního projektu Jihočeského kraje Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV. a z tohoto programu byly financovány služby v azylových domech a služby v Domě na půl cesty celkovou částkou 3.573,95 tis. Kč. Na rok 2017 byl poskytnut příspěvek v celkové výši ,00 tis. Kč. Domov pro seniory Hvízdal odpovědné místo 264 Ve schváleném rozpočtu organizace pro rok 2017 byl předpoklad dotace z Jihočeské kraje poskytovatelům sociálních služeb ve výši ,00 tis. Kč a příspěvek na provoz ve výši ,00 tis. Kč. Rada města 3. dubna 2017 schválila úpravu rozpočtu, jednalo se o zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2017 ve výši ,00 tis. Kč. V měsíci červnu byl organizaci nařízen odvod z fondu investic do rozpočtu města ve výši 460,00 tis. Kč na klimatizaci v pokojích uživatelů v levém křídle umístěných pod střechou. Zastupitelstvo města dne 18. září schválilo úpravu rozpočtu navýšení závazného ukazatele na mzdy a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a s nimi související odvody v celkové výši 3.982,00 tis. Kč. Rada města 23. října schválila zapojení účelové neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2017 ve výši 3.302,00 tis. Kč a současně snížila neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ve výši 3.302,00 tis. Kč. V měsíci listopadu bylo schváleno náměstkem primátora navýšení závazného ukazatele mzdy a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost do výše 55,00 tis. Kč zákonné sociální pojištění do výše 187,00 tis. Kč a zákonné sociální náklady do výše 11,00 tis. Kč, navýšené náklady byly hrazeny vyšším plněním výnosů. Rada města v listopadu schválila úpravu rozpočtu snížením neinvestičního příspěvku na provoz z důvodu zvýšených tržeb od zdravotních pojišťoven a úhrad od uživatelů ve výši 1.900,00 tis. Kč. Rada města v prosinci schválila úpravu rozpočtu snížením neinvestičního příspěvku na provoz z důvodu úspory závazného ukazatele na energie ve výši 300,00 tis. Kč. Organizace dosáhla za rok 2017 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 210,74 tis. Kč. Tento výsledek hospodaření byl tvořen úsporou závazného ukazatele energie, opravy a mzdové náklady, zároveň vyšší plnění výnosů z prodeje služeb (příspěvek na péči a úhrady od zdravotních pojišťoven) a výnosy z pronájmu. Centrum sociálních služeb Staroměstská odpovědné místo 265 Ve schváleném rozpočtu organizace pro rok 2017 byl předpoklad přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši ,00 tis. Kč. Rada města 3. dubna 2017 schválila úpravu rozpočtu, jednalo se o zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2017 ve výši ,00 tis. Kč. V měsíci červnu byl organizaci nařízen odvod z fondu investic do rozpočtu města ve výši 750,00 tis. Kč na rekonstrukci stropů v chodbách. Zastupitelstvo města dne 18. září schválilo úpravu rozpočtu navýšení závazného ukazatele na mzdy a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a s nimi související odvody v celkové výši 1.401,00 tis. Kč. Rada města 23. října schválila zapojení účelové neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2017 ve výši 1.829,00 tis. Kč a současně snížila neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci ve výši 1.401,00 tis. Kč. V měsíci listopadu byl schválen náměstkem primátora navýšení závazného ukazatele a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost do výše 2.982,00 tis. Kč. Rada města v prosinci schválila úpravu rozpočtu snížením neinvestičního příspěvku na provoz z důvodu zvýšených výnosů příspěvku na péči ve výši 900,00 tis. Kč. 91

95 Příspěvková organizace za rok 2017 dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 172,41 tis. Kč. Tento výsledek hospodaření byl vytvořen úsporou závazného ukazatele (spotřeba energie a mzdové náklady) a vyššími výnosy z prodeje služeb (příspěvek na péči, úhrada za pobyt, stravu, od zdravotních pojišťoven). Domov pro seniory Máj odpovědné místo 266 Příspěvková organizace Domov pro seniory Máj poskytuje služby nejen v objektu na sídlišti Máj, ale také v detašovaném pracovišti Na Zlaté stoce a v Tylově ulici. Rada města dne 3. dubna 2017 schválila úpravu rozpočtu zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2017 ve výši ,00 tis. Kč. V měsíci červnu byl organizaci nařízen odvod z fondu investic do rozpočtu města ve výši 1.500,00 tis. Kč na vybudování parkovacích míst a kolostavu v objektu Tylova, na posouzení statiky a odstranění prasklin zdiva objektu Větrná, osazení dveří v pokoji č. 438 v objektu Větrná a vybudování zimní zahrady na Zlaté stoce. Zastupitelstvo města dne 18. září schválilo úpravu rozpočtu navýšení závazného ukazatele na mzdy a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost a s nimi související odvody v celkové výši 3.346,00 tis. Kč. Dále v měsíci říjnu byla zapojena účelová neinvestiční dotace z Jihočeského kraje na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 (navýšení platů a mezd pro rok 2017) ve výši 2.115,00 tis. Kč a současně snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace ve výši 2.115,00 tis. Kč. Za rok 2017 vykázala příspěvková organizace Domov pro seniory Máj zisk ve výši 30,74 tis. Kč. Jihočeské divadlo odpovědné místo 271 Jihočeské divadlo vykázalo za rok 2017 zisk ve výši 1.033,59 tis. Kč. Z rozpočtu zřizovatele organizace obdržela příspěvek na provoz ve výši ,23 tis. Kč, upraven závazný ukazatel na mzdové náklady na ,00 tis. Kč z důvodu navýšení platových tarifů k dle Nařízení vlády č. 168/2017 Sb., a k dle Nařízení vlády č. 3450/2017 Sb. V měsíci červnu byl organizaci nařízen odvod v celkové výši 1.350,00 tis. Kč, z toho: 500,00 tis. Kč na přípravné projektové práce k zázemí na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově a 850,00 tis. Kč na rekonstrukci stropů v budově Malého divadla. Jihočeské divadlo získalo dotace a granty z prostředků z Ministerstva kultury České republiky, program EU Creative Europe, účelové neinvestiční dotace od města České Budějovice a z prostředků Jihočeského kraje ve výši ,00 tis. Kč. Zisk ve výši 1.033,59 tis. Kč tvoří nedočerpané závazné ukazatele (mzdové náklady a energie). K vyššímu plnění oproti rozpočtu ve výnosové části zejména u položek tržby za vlastní výkony (vysoká návštěvnost na Otáčivé hlediště v Českém Krumlově), výnosy z pronájmu, tržby za prodané zboží a ostatní výnosy (příjmy z pojistného plnění zrušených představení). V oblasti umělecké činnosti získalo opět divadlo za svou činnost spoustu nominací a ocenění. Činohra uvedla 6 premiér a 1 koprodukční Kronikáři, aneb stručné dějiny světa v muzikálu. Opera uvedla 3 premiéry a 1 koprodukční, Nominace na cenu Thálie za nejlepší mužský výkon v kategorii opera pro Svatopluka Sema za roli Giorgia Germonta v inscenaci La Traviata, novoroční Galakoncert Jihočeského divadla živě přenášen Českým rozhlasem a Utajené koncerty #4 a #5 ve spolupráci s Dopravním podnikem města České Budějovice, a. s. Dále balet uvedl 3 premiéry a 1 koprodukční, soubor se zúčastnil 3 zahraničních zájezdů v Pasově, Mnichově a Giessenu. Pohřební ústav města České Budějovice odpovědné místo 276 Příspěvková organizace Pohřební ústav města České Budějovice hospodaří bez příspěvku rozpočtu zřizovatele, vykonává hlavní i doplňkovou činnost a za rok 2017 vykázala zlepšený výsledek hospodaření ve výši 6,82 tis. Kč. Rada města dne 18. září 2017 schválila poskytnutí neinvestičního příspěvku na částečnou úhradu ztráty z minulých let ve výši 2.000,00 tis. Kč. Ztráta po proúčtování tohoto příspěvku činí 1.142,12 tis. Kč. V celkových nákladech došlo k úspoře oproti rozpočtu. U závazných ukazatelů v hlavní činnosti činila úspora především ve spotřebě energií, opravy a udržování a mezd. Rozpracované nebo dokončené stavební práce: hřbitov sv. Otýlie České Budějovice havarijní výměna poškozeného přívodního el. kabelu, zjištění stavu elektroinstalace a provizorní napojení, oprava asfaltů po výměně el. kabelů, krematorium České Budějovice havarijní oprava montážního otvoru, hřbitov Mladé oprava vnitřní zdi a oplechování, oprava římsy a podhledu pohřební služba a prodejna květin, oprava vnějších zdí, GO kremační pec č. 1, krematorium Č. Budějovice. Celkové výnosy byly nižší než plánované. V roce byly náklady na sociální pohřby za rok 2017 vyfakturovány dle smlouvy se statutárním městem České Budějovice. 92

96 Zlepšený výsledek hospodaření bude převeden do rezervního fondu a bude z něho částečně pokryta ztráta z minulých let. Neuhrazená ztráta minulých let však bude i nadále činit částku 1.135,30 tis. Kč. Celkový přehled hospodaření zřízených příspěvkových organizací a rozdělení jejich zlepšených výsledků hospodaření za rok 2017 v Kč v Kč Výsledek hospodaření 2017 OM PO Ztráta z minulých let Úhrada ztráty v roce 2017 celkem statutární město ČB Ztráta do roku 2018 zisk ztráta 201 MŠ Papírenská * * 5 846, ,20 0,00 0, MŠ Větrná * * , ,51 0,00 0, MŠ Jizerská * * , ,35 0,00 0, MŠ Dlouhá * * , ,73 0,00 0, MŠ V. Špály * * , ,56 0,00 0, MŠ Zeyerova * * , ,93 0,00 0, MŠ Pražská * * , ,72 0,00 0, MŠ J. Opletala * * , ,62 0,00 0, MŠ U Pramene, Pohůrka * * 71,41 71,41 0,00 0, ZŠ Grünwaldova * * , ,78 0,00 0, ZŠ a ZUŠ Bezdrevská * * , ,90 0,00 0, ZŠ Máj I * * , ,54 0,00 0, ZŠ Máj II * * , ,72 0,00 0, ZŠ a MŠ Kubatova * * 1 614, ,25 0,00 0, ZŠ Nová * * , ,39 0,00 0, ZŠ Matice školské * * , ,91 0,00 0, ZŠ a MŠ L. Kuby * * , ,84 0,00 0, ZŠ O. Nedbala * * , ,39 0,00 0, ZŠ a MŠ E. Destinové * * , ,61 0,00 0, ZŠ a MŠ J. Š. Baara * * , ,67 0,00 0, ZŠ a MŠ Nerudova * * 5 452, ,76 0,00 0, ZŠ Dukelská * * , ,95 0,00 0, ZŠ Pohůrecká * * , ,90 0,00 0, ŠJ U Tří lvů * * , ,88 0,00 0, MŠ Vrchlického * * , ,45 0,00 0, MŠ K. Štěcha * * , ,88 0,00 0, MŠ Čéčova * * ,50 0, , , MŠ Neplachova * * , ,04 0,00 0, MŠ Nerudova * * , ,44 0,00 0, MŠ E. Pittera * * , ,70 0,00 0, ZŠ a MŠ T. G. Masaryka * * , ,59 0,00 0, ZŠ a MŠ Vl. Rady * * 0,54 0,54 0,00 0, Sportovní zařízení města * * , ,84 0,00 0, Jeslová a azylová zařízení * * , ,91 0,00 0, Domov pro seniory Hvízdal * * , ,45 0,00 0, CSS Staroměstská * * , ,73 0,00 0, Domov pro seniory Máj * * , ,38 0,00 0, Jihočeské divadlo * * , ,48 0,00 0, Pohřební ústav , , , ,36 0, ,62 Celkem v Kč , , , , , ,12 93

97 OM PO Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření z prostředků statutárního města České Budějovice v Kč fond odměn rezervní fond rezervní fond - úhrada ztráty z minulých let Vypořádání investiční dotace z rozpočtu města v Kč odvod zřizovateli v Kč převod dotace do investičního fondu k využití v roce MŠ Papírenská 1 169, ,96 0,00 0,00 0, MŠ Větrná , ,51 0,00 0,00 0, MŠ Jizerská , ,68 0,00 0,00 0, MŠ Dlouhá 2 338, ,58 0,00 0,00 0, MŠ V. Špály , ,85 0,00 0,00 0, MŠ Zeyerova , ,74 0,00 0,00 0, MŠ Pražská , ,38 0,00 0,00 0, MŠ J. Opletala 4 836, ,10 0,00 0,00 0, MŠ U Pramene, Pohůrka 14,28 57,13 0,00 0,00 0, ZŠ Grünwaldova , ,42 0,00 0,00 0, ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 7 447, ,12 0,00 0,00 0, ZŠ Máj I 4 886, ,43 0,00 0,00 0, ZŠ Máj II , ,58 0,00 0,00 0, ZŠ a MŠ Kubatova 322, ,40 0,00 0,00 0, ZŠ Nová 2 592, ,91 0,00 0,00 0, ZŠ Matice školské , ,13 0,00 0,00 0, ZŠ a MŠ L. Kuby 2 215, ,87 0, ,00 0, ZŠ O. Nedbala , ,31 0,00 0,00 0, ZŠ a MŠ E. Destinové , ,69 0,00 0,00 0, ZŠ a MŠ J. Š. Baara 4 056, ,14 0,00 0,00 0, ZŠ a MŠ Nerudova 1 090, ,21 0,00 0,00 0, ZŠ Dukelská , ,16 0,00 0,00 0, ZŠ Pohůrecká , ,52 0,00 0,00 0, ŠJ U Tří lvů , ,88 0,00 0,00 0, MŠ Vrchlického , ,96 0,00 0,00 0, MŠ K. Štěcha 2 984, ,10 0,00 0,00 0, MŠ Čéčova 0,00 0, ,50 0,00 0, MŠ Neplachova , ,04 0,00 0,00 0, MŠ Nerudova , ,35 0,00 0,00 0, MŠ E. Pittera 8 960, ,36 0,00 0,00 0, ZŠ a MŠ T. G. Masaryka 3 819, ,47 0,00 0,00 0, ZŠ a MŠ Vl. Rady 0,11 0,43 0,00 0,00 0, Sportovní zařízení města , ,47 0,00 0,00 0, Jeslová a azylová zařízení , ,33 0,00 0,00 0,00 Domov pro seniory 264 Hvízdal , ,96 0,00 0,00 0, CSS Staroměstská , ,58 0,00 0,00 0, Domov pro seniory Máj 6 148, ,50 0,00 0,00 0, Jihočeské divadlo , ,38 0,00 0,00 0, Pohřební ústav 0,00 0, ,36 0,00 0,00 c e l k e m , , , ,00 0,00 94

98 Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 403 V tabulkové části str. 25 Provozní ztráta akciové společnosti Dopravní podnik města České Budějovice byla na rok 2017 plánována ve výši tis. Kč. Skutečná ztráta dosáhla výše tis. Kč, tj. plnění na 95,2 %, provozní ztráta tak byla nižní o tis. Kč oproti původnímu plánu. Celkové výnosy byly plánovány ve výši tis. Kč, skutečně výnosy dosáhly výše tis. Kč, tj. plnění na 117,6 %. Nejvýraznějšími položkami ovlivňujícími plnění výnosů byly: tržby z jízdného MHD plán tis. Kč, plnění tis. Kč, tj. 97,8 %, tržby středisek plán tis. Kč, plnění tis. Kč, tj. 304,2 %, reklama plán tis. Kč, plnění tis. Kč, tj. 116,8 %, ostatní provozní výnosy plán tis. Kč, plnění tis. Kč, tj. 111,2 %, tržby za prodej zboží nafta- plán tis. Kč, plnění tis. Kč, tj. 116,2 %. Celkové náklady byly plánovány ve výši tis. Kč a byly čerpány na 105,9 %, skutečná výše tak činila tis. Kč, z toho: spotřebované nákupy plán tis. Kč, plnění tis. Kč, tj. 113,9 %, spotřebované služby plán tis. Kč, plnění tis. Kč, tj. 115,7 %, osobní náklady plán tis. Kč, plnění tis. Kč, tj. 101,8 %, odpisy investičního majetku plán tis. Kč, skutečnost tis. Kč, tj. 97,7 %. Dosaženou provozní ztrátu společnosti ve výši tis. Kč hradí jednotliví objednatelé přepravy dle ujetých km jako tzv. Úhradu prokazatelné ztráty. Statutární město České Budějovice uhradilo část ve výši tis. Kč a tis. Kč na úhradu přiměřeného zisku (Dodatek č. 15). Celkově byla v roce 2017 provozní ztráta pokryta ve výši tis. Kč. Rozdíl činí účetní hospodářský výsledek, tj. zisk ve výši tis. Kč. Organizace plánovala pro rok 2017 HV ve výši 0 tis. Kč, bylo však dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši tis. Kč. Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404 V tabulkové části str. 25 Společnost Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. zajišťuje plnění závazku veřejné služby v oblasti provozování letiště a činností s tím spojených. V roce 2017 byla pravidla hospodaření společnosti standardně nastavena na zajištění letecké činnosti a na správu celého více jak 300 hektarového areálu letiště, který zahrnuje nejen pozemky, ale také téměř 120 budov a objektů. Veškeré položky zpracovaného finančního plánu roku 2017 byly kalkulovány s maximální snahou o přesnost. Jejich skutečné naplňování bylo odvislé od předpokládaného zahájení a průběhu dalšího rozvoje letiště. V roce 2017 pokračovalo výběrové řízení na zhotovitele stavby Modernizace Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. II. etapa, administrované investorem stavby Jihočeským krajem. Na základě výsledků výběrového řízení nejprve vybrala Rada Jihočeského kraje v březnu 2017 zhotovitele modernizace Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. a to sdružení společností Geosan Group a Habau CZ za cenu 418 milionů korun bez DPH. Z podnětu společnosti Hochtief CZ, která byla z výběrového řízení na dostavbu Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. vyřazena, protože její reference byly posouzeny jako neplatné. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže výběrové řízení pozastavil, na základě šetření ÚOHS firmu Hochtief CZ vrátil do veřejné soutěže. Proti tomuto podala rozklad firma Geosan Group a Habau CZ. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tento rozklad zamítl a potvrdil své dřívější rozhodnutí vrátit do kvalifikační části výběrového řízení společnost Hochtief CZ a. s. Dne ve 12 hodin byla po 12 letech existence společnosti Jihočeské Letiště České Budějovice, a. s. slavnostně zahájena poslední etapa Modernizace Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. Odhalením základního kamene ji odstartovali hejtmanka Ivana Stráská, ředitel Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. Ladislav Ondřich a předseda představenstva Hochtief CZ a. s Tomáš Koranda. Modernizace Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. bude pokračovat výstavbou terminálu, dalších přístupových komunikací a parkovišť pro cestující, osazením veřejného osvětlení. Nezbytnou investicí zajišťující běžný mezinárodní provoz je pořízení navigačních zařízení a světelného vybavení. Cena stavby s DPH je zhruba 495 milionů korun, doba stavby je plánována na 550 dní, zhotovitelem je firma Hochtief CZ a. s. Po dokončení stavby přijde na řadu proces certifikace pro veřejný mezinárodní provoz. Licenci uděluje Úřad pro civilní letectví, který má na celý proces certifikace ze zákona až rok. 95

99 Jihočeské letiště České Budějovice a. s. standardně po celý rok 2017 fungovala tak jako v ostatních letech, i nadále naplňovala přísná kritéria pro provozování mezinárodního letiště, které je otevřenou branou do schengenského prostoru i mimo něj. V průběhu roku 2017 se v porovnání s rokem 2016 počet pohybů na Letišti České Budějovice snížil přibližně o 16 %. Na snížení počtu pohybů mělo největší vliv rozhodnutí Vlády ČR o změně poskytovatele letecké záchranné služby v Jihočeském kraji. Tuto službu převzala Armáda ČR, která ji provozuje z Bechyně. Tím došlo k ukončení letové činnosti vrtulníků ze základny záchranné služby HEMS na Letišti České Budějovice, dále pak nepříznivé povětrnostní podmínky a Vojenské cvičení Ample Strike , které aktivací dočasných prostor se silným vojenským provozem omezilo letový provoz na LKCS. Kombinací těchto důvodů byl způsoben i pokles celkové hmotnosti letounů, které na Letišti České Budějovice přistály a to o téměř o 30 %. Pozitivní je nicméně stabilní nárůst mezinárodních pohybů, které svědčí o tom, že Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. je stále více využíváno pro lety do/ze zahraničí. V roce 2017 nedošlo k nárůstu počtu zaměstnanců a jejich stav zůstává stabilní, odpovídající požadavkům stávajícího provozu letiště. Lze předpokládat, že s postupem modernizace letiště bude nutné doplnit personálně některá střediska do plného stavu např. provozní středisko, či handlingové středisko tak, aby ještě před zahájením provozu mohli být pracovníci náležitě proškoleni a certifikováni pro výkon profesí souvisejících s náročnými pravidly letového provozu. Celkové náklady společnosti za rok 2017 činí ,00 tis. Kč, což je 81 % z plánovaných nákladů (úspora 19 % ,00 tis. Kč). Nejvýznamnější nákladovou položkou je nájem areálu (4.269,00 tis. Kč), služby spojené s provozem letiště (4.071,00 tis. Kč) úspora oproti plánu 26 %, energie (1.946,00 tis. Kč) úspora 403,00 tis. Kč (17 %) a náklady na mzdy. Celkové výnosy včetně poskytnutých dotací činí ,00 tis. Kč. Výnosy z vlastní činnosti činí ,00 tis. Kč, což je o 8 % méně oproti plánu. Významnějším zdrojem pro společnost jsou výnosy z pronájmů objektů, ať už přímo souvisejících s létáním, nebo objektů určených k jiným komerčním či logistickým účelům. Díky účinné obchodní politice celkové tržby společnosti pokrývají podle předběžných výsledků 32 % provozních nákladů. Celkové náklady při plnění závazku veřejné služby činily tis. Kč a celkové výnosy tis. Kč. Ztráta z výkonu závazku veřejné služby je financována provozními dotacemi akcionářů společnosti, Jihočeským krajem a městem České Budějovice. Město České Budějovice poskytlo ze svého rozpočtu provozní dotaci na běžné výdaje ve výši ,00 tis. Kč. Použitá výše provozní dotace na veřejnou službu činila ,93 tis. Kč. Na základě analýzy činnosti a přehledu o použití poskytnutých provozních a investičních dotací vyhotovených společností, vrátí tato do rozpočtu města 3.830,07 tis. Kč z důvodu nevyužití těchto finančních prostředků KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Městská policie - odpovědné místo 100 V tabulkové části str. 26 Programové vybavení informační systém nebylo čerpáno. Stroje, přístroje a zařízení kamerový systém MKDS plánovaná modernizace a rozšíření MKDS dle smlouvy, rozvaděč k nově připojeným kamerovým bodům. Stroje, přístroje a zařízení klimatizační jednotky do budovy kanceláří (areál MP ul. J. Haška 2), nový radar laserový rychloměr LTI 20/20 TruCAM a dvě nové klimatizační jednotky do serverovny. Dopravní prostředky pořízeny dva nové služební vozy Škoda Yeti a služební skútr. Výpočetní technika obnova prvků řídícího pracoviště diskové úložiště Synology a dva nové switche do serverovny MP. Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 V tabulkové části str. 26 Ostatní nákup DNM - lesní hospodářské osnovy jedná se o finanční prostředky poskytnuté Krajským úřadem Jihočeského kraje na vyhotovení lesních hospodářských osnov České Budějovice Sever s platností Úhrada byla provedena za rok Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 26 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu FPKB fond byl od zrušen. 96

100 Rezervy kapitálových výdajů držení volných finančních prostředků určených především na financování investic. Zůstatek k ve výši 2.244,36 tis. Kč. Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 V tabulkové části str. 26 Budovy, haly a stavby oplocení hřišť zvýšení oplocení veřejného sportoviště v ul. Dubenská dle smlouvy o dílo č Budovy, haly a stavby - hřiště zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby Workoutové hřiště (cvičební prvky s dopadovými zónami) na území města. Stroje, přístroje a zařízení dotační akce ZŠ vyplaceno 75,00 tis. Kč na zpracování Studie proveditelnosti a žádosti v rámci projektu Podpora rozvoje jazykové gramotnosti žáků na ZŠ Bezdrevská, v rámci vyhlášené výzvy IROP (V47). Investiční transfery spolkům investiční dotace dle Směrnice č. 6/2016 na podporu sportu opatření č. 5 Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů, z rezervy kapitálových výdajů převedeno a vyplaceno 1 000,00 tis. Kč: Příjemce Účel Částka Jihočeská fotbalová akademie Karla Stroj na údržbu umělé a přírodní trávy Poborského, z. s. Verti-Rake TJ DYNAMO České Budějovice, z. s. Rekonstrukce sociálů šaten oddílu kuželek TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA, z. s. Nákup mycího stroje Šachový klub QCC České Budějovice, z. s. Elektronické šachovnice FBC Štíři České Budějovice, z. s. Pořízení sportovního invalidního vozíku SK Vodní slalom Č. B., z. s. Rozšíření šatny pro přípravku dětí a dorostu FIGHT CLUB, z. s. Víceúčelové hřiště SK Mladé, z. s. Nákup vřetenové sekačky Merkur České Budějovice, z. s. Nákup juniorských bradel do GymCentra České Budějovice Orel jednota České Budějovice Výstavba malé cvičné lezecké stěny pro předškolní děti, s kotvícími prvky TJ OB České Budějovice, z. s. SPORT IDENT Celkem v Kč Mimo dotační směrnici Rada města schválila dne zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů na poskytnutí investičního transferu TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTĚ LOKOMOTIVA, z. s. na zakoupení sportovní pomůcky airtrack za 50,00 tis. Kč. Rezervy kapitálových výdajů dotační akce alokováno 2.000,00 tis. Kč na přípravu projektových žádostí v rámci operačních programů Evropské unie podávaných základními a mateřskými školami, z toho vyplaceno 75,00 tis. Kč pro ZŠ Bezdrevská. Rezervy kapitálových výdajů dotace dle Směrnice č. 6/2016 sport v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2017 bylo z přidělených finančních prostředků rozděleno 1.000,00 tis. Kč dle právní formy žadatelů na pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů. Útvar hlavního architekta odpovědné místo 107 V tabulkové části str. 26 Budovy, haly a stavby Otáčivé hlediště Český Krumlov uzavřena smlouva se společností MOBA studio, která se zavazuje zajistit realizaci veřejné soutěže s označením veřejná mezinárodní urbanisticko-architektonická soutěž o návrh Otáčivé hlediště v Českém Krumlově, nebylo čerpáno. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Mariánské náměstí jedná se o prověření možnosti stavby pro kulturu, cílem je příprava podkladů pro projednání stavebního programu multifunkčního kulturního zařízení a vymezení podmínek pro stanovení objemu stavby. Dále také pořízení rešerše ohledně předchozích investičních záměrů a soutěží vzniklých v průběhu cca 97

101 65 let (od r. 1947) a prověření možnosti jejich dalších využití. V roce 2017 nebylo z položky čerpáno, akce se přesouvá do roku Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Kulturní dům Slavie jedná se o předprojektové přípravy pro rekonstrukci KD Slavie v rozsahu schváleném politickou reprezentací dle zpracovaných variant, posouzení těchto variant a dopracování zvolené varianty a určení stavebního programu. V roce 2017 nebylo z položky čerpáno, akce se přesouvá do roku Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Čtyři Dvory nové vymezení rozsahu řešeného území, úprava urbanistického programu a náplně. Toto území je pozůstatkem původního podnikatelského záměru s městskými pozemky, který se nevydařil. Cílem je znovu vymezit a využít řešené území. V roce 2017 nebylo z položky čerpáno, akce se přesouvá do roku Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 V tabulkové části str. 26 Budovy, haly a stavby centrum pro ochranu zvířat dodání zateplené stavební buňky a stavební úpravy spojené s umístěním nové buňky (karanténa) v útulku pro kočky katastru Zavadilka. Budovy, haly a stavby stavební úpravy v kanceláři č. 220 v objektu Jeronýmova v souvislosti s montáží archivačního zařízení Hänel Rotomat. Stroje, přístroje a zařízení archivační zařízení Hänel Rotomat pro potřeby matričního úřadu v objektu Jeronýmova, myčka nádobí a myčka skla a talířů do jídelny radnice. Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 V tabulkové části str. 26 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku RP Pražské předměstí práce pozastaveny do doby rozhodnutí o přezkumu územního plánu České Budějovice. Dne zaslal Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, statutárnímu městu České Budějovice veřejnou vyhlášku usnesení o zahájení přezkumného řízení ve věci vydaného Územního plánu Č. Budějovice. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku územní plán města (ÚPnM) změny změna územního plánu v lokalitách Hardtmuthova a v Háječku etapa I.- v návrhu na pořízení změny Územního plánu České Budějovice v lokalitě Hardtmuthova bylo vymezeno řešené území objektem Jihočeské vědecké knihovny a územím mezi Jihočeskou vědeckou knihovnou a restaurací Gerbera u ul. Mánesova. Za účelem prověření úpravy křižovatky v návaznosti na dokumentaci Aktualizace IPOD z 01/2016 a prověření možnosti dopravního napojení Jihočeské vědecké knihovny včetně její přístavby z upravené křižovatky Lidická x Goethova v návrhu zadání změny ÚP rozšířeno řešené území, etapa II. návrh upravený před řízením písemného pokynu pořizovatele, etapa 3 návrh upravený dle 53 stavebního zákona písemného pokynu pořizovatele, etapa IV. Změna územního plánu upravená po vydání písemného pokynu pořizovatele. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku - US Za Otýlií nečerpáno z důvodu dokončení a uhrazení územní studie v prosinci Tato skutečnost nebyla při sestavování rozpočtu na rok 2017 známa. Část finančních prostředků použita pro rozpočtovou změnu na dokončení územní studie U Rybníčku. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku US U Rybníčku prověření možnosti výstavby rodinných domů v lokalitě U Rybníčku Č. Budějovice 5 jednání s majitelem pozemků v území, vyhotovení a předání podkladů a konzultace projektu s atelierem Lucie Honová zastupujícím investora, předání podkladů a koordinace akcí v území s atelierem A+U Design. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku US Vybraná veřejná prostranství v Č. B. Rada města usnesením č. 1298/2016 souhlasila s vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Územní studie Vybraná veřejná prostranství v Českých Budějovicích. V souladu s č. 23 odst. (1) písm. b) směrnice rady města č. 7/2016 o postupu při zadávání veřejných zakázek podal odbor územního plánování podnět ke zrušení výše uvedené veřejné zakázky. Podmínkou pro splnění dotačních podmínek k poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu je soulad ÚS s platným územním plánem. Dne zaslal Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, statutárnímu městu České Budějovice veřejnou vyhlášku usnesení o zahájení přezkumného řízení ve věci vydaného Územního plánu Č. Budějovice. Do konce roku 2017 nebylo krajským úřadem přezkumné řízení k územnímu plánu ukončeno. Nebylo tedy možné splnit podmínku souladu, když nebylo jasno, zda samotný územní plán bude platit. 98

102 Investiční odbor - odpovědné místo 112 V tabulkové části str. 26 až 28 Skladba investičních akcí realizovaných v roce 2017: Mateřské školy stavby MŠ E. Pittera rekonstrukce odlučovače tuků. MŠ K. Štěcha realizace dětského dopravního hřiště včetně hracích prvků. Základní školy stavby ZŠ Kubatova realizace bezbariérové rampy, zpracování projektové dokumentace VZT na rekonstrukci kuchyně, zpracování PDPS k zateplení objektu MŠ 1 a ŠD, technická pomoc na zateplení spojovací chodby. ZŠ Pohůrecká - instalace venkovních žaluzií, rekonstrukce školního hřiště. ZŠ E. Destinové - rekonstrukce hřiště, PD na rekonstrukci a zateplení vstupního pavilonu a pavilonu U1. ZŠ Máj I. PD na zateplení nástavby. ZŠ Nové Hodějovice realizace uložení kabelového vedení pro el. bránu. ZŠ Grünwaldova realizace vyvážení topné soustavy, realizace stavebních úprav a zateplení 2 bytových jednotek a objektu tělocvičny se sociálním zařízením. ZŠ L. Kuby technická pomoc a realizace přestavby sociálního zázemí v 1. NP. ZŠ Nová ošetření budovy hrotovým systémem proti ptactvu PD + realizace. ZŠ T. G. Masaryka zpracování projektu rekonstrukce kuchyně. ZŠ Dukelská realizace stavebních úprav spojovací chodby a recepce. ZŠ a MŠ Baara - realizace rozšíření hřiště MŠ Staroměstská. Rozšíření kapacity MŠ Kněžské Dvory stavba vybudování nových míst pro 60 dětí. V původních místnostech v suterénu jsou umístěny šatny a hygienické zařízení, místnosti pro přípravu jídel, skladování potravin a hygienické zařízení pro zaměstnance. Provedena je oprava kotelny, včetně výměny zdroje tepla a teplé vody. Ve dvou nadzemních podlažích jsou umístěny herny dětí, ložnice a hygienické zázemí. V 1. NP jsou kanceláře pro personál a jídelna. Základní školy stroje ZŠ Pohůrecká dodávka a montáž branek na házenou. Rozšíření kapacity MŠ Kněžské Dvory stroje a zařízení součástí investiční akce je dodávka gastrozařízení pro kuchyni, domácí telefon, vzduchotechnické jednotky a zdvihací plošina. Jeslová a azylová zařízení stavby E. Pittera zpevnění plochy pro zahradní altán. Sociální zařízení stavby Centrum sociálních služeb Staroměstská realizace přepojení ležatých rozvodů kanalizace. Domov pro seniory Máj dokončení realizace výstavby zahradního altánu a klimatizace 4. NP. Domov pro seniory Hvízdal větrání v 7. NP a klimatizace pokojů na st. 6A. Sociální zařízení stroje Domov pro seniory Hvízdal dodávka a montáž klimatizačních jednotek. Domov pro seniory Máj - dodávka a montáž klimatizačních jednotek. Jihočeské divadlo stavby Jihočeské divadlo po zpracování projektové dokumentace proběhla rekonstrukce stropů v budově Malého divadla. Školní jídelny - stavby ŠJ U Tří lvů zpracování systémového řešení VZT technická pomoc. Sportovní zařízení města - stavby fotbalový stadion bylo zpracováno statické posouzení nosné konstrukce západní tribuny a dofinancována realizace komentátorských pracovišť. Na plaveckém stadionu byl dokončen projekt modernizace tobogánu a DÚR pro stavební úpravy pravého křídla. Na zimním stadionu došlo k dofinancování realizace spinningového sálu. 99

103 Sportovní zařízení města stroje a zařízení klimatizační jednotky ve spinningovém sále na zimním stadionu. Ostatní nákupy DNM zpracování dokumentu "Standardy vodovodů a kanalizací statutárního města České Budějovice. Protipovodňová opatření koncepce projektového záměru PPO na Malši - podklady a data. Projektová dokumentace na připravované stavby (A/Ú 6611) byly hrazeny výdaje za následující projektovou dokumentaci: zóna 30 oblast ulice Holečkova, stavební úpravy Lannovy třídy (úsek Dvořákova Chelčického), křižovatky ulic Průmyslová x Dvořákova, dopravní řešení lokality ul. Štítného, Lannova a Dvořákova kapacitní posouzení křižovatky Chelčického x Rudolfovská, křižovatka ulic Pekárenská Jírovcova, stavební úpravy Lannovy tř. x Dvořákova a Chelčického x Lannova, stavební úpravy křižovatky Na sadech x Krajinská x 28. října, stavební úpravy v ul. J. Čapka, propojení ulic Branišovská x Na Sádkách, ulice O. Ostrčila (úsek O. Nedbala E. Rošického), aktualizace PD ulice Pekárenská, Most CB 043 na Pekárenské ulici, Nové Roudné 3. etapa ul. O. Březiny, Nové Roudné 2. etapa ul. Na Děkanských polích a ul. Na Hraničkách, ulice Ke Studánce vodohospodářské sítě III. etapa, ul. U Malše stavební úpravy, L. Kuby stavební úpravy, křižovatka J. Kolářové J. Boreckého přechod a parkoviště, ul. Hlinecká (úsek Vrbenská Dobrovodská) a Hraniční (úsek Vrbenská K. Uhlíře). Projektová dokumentace na připravované stavby (A/Ú 6612) technický návrh lávky pro pěší a cyklisty přes přeložku silnic III/14539 ul. Strakonická a M. Horákové. Projektová dokumentace na připravované stavby (A/Ú 6614) Žižkova kasárna - provedení kontrolních sond a stavebně technický průzkum a posudek na objektech. Vodohospodářské strojní investice (A/Ú 6618) nebylo čerpáno. Vodohospodářské strojní investice (A/Ú 6620) armaturní šachta Hlinská parc. č. 202/4, 203/1, modernizace strojního zařízení v armaturních šachtách 2 (ul. Boreckého) a 3 (ul. Krčínova), úpravna vody ČB modernizace technologie dávkování chlóru. Organizace dopravy v klidu stavební část byla zpracována aktualizace projektu parkovacích zón a částečná realizace. Organizace dopravy v klidu strojní část realizace dodávky a montáže 44 ks parkovacích automatů včetně vybudování základů pro tyto automaty. ČOV ČB modernizace technologie stavební a strojní část byla dokončena optimalizace aeračního procesu na ČOV České Budějovice a modernizace čerpací a míchací techniky - 1. etapa. Stavební úpravy objektu Městské policie projektová dokumentace na střešní nástavbu objektu Městské policie ul. J. Haška. Investiční dotace likvidace skládky Hůry investiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnictví státu investiční dotace Jihočeskému kraji, úhrada stanoveného podílu nákladů za odstranění ilegálního skladu odpadů v k. ú. Hůry na základě Smlouvy o spolupráci č. OSON/OZZL/131/16. ZŠ O. Nedbala přístavba tělocvičny stavba a strojní část dokončení výstavby nové tělocvičny, v roce 2018 proběhne dofinancování akce. Stavební úpravy Pekárenské ulice vč. mostu CB 043 stavba mostu je přerušena z důvodu klimatických podmínek. U mostu jsou hotové obě podpěry včetně nového koryta potoka. Komunikace má provedenu první asfaltovou vrstvu, v současné době se pracuje na povrchu chodníků. Rekonstrukce kina Kotva nebylo čerpáno. Projektová dokumentace veřejná prostranství nebylo čerpáno. Oddechová zóna u Sportovní haly multifunkční prvky - nebylo čerpáno. Světelná signalizační zařízení nebylo čerpáno. Drobné stavby komunikace byl zpracován projekt zastávek MHD na Dlouhé louce a proběhla realizace autobusových zastávek a přechodů pro chodce v ul. M. Horákové. Drobné stavby veřejné osvětlení zpracování projektové dokumentace VO na Dlouhé louce, v ulici Na Sádkách, U Trojice Jírovcova a Mezi Tratěmi a realizace doplnění veřejného osvětlení v ulici Šípková. Drobné stavby chodníky, parkovací plochy proběhla realizace parkoviště v ulici J. Opletala 1. etapa, projektové práce na 2. etapu parkoviště J. Opletala a PD na chodník ve Staroměstské ulici. Drobné stavby zpracování PD uložení kabelu NN na náměstí Přemysla Otakara II. Rekonstrukce kanalizací zpracování následujících projektů: stavební úpravy otevřeného příkopu v ul. E. Krásnohorské, odlehčovací stoky u firmy Bosch, optimalizace aeračního procesu ČOV, stavebních úprav kanalizace a vodovodu v Mánesově ulici (úsek Most kosmonautů Novohradská), havarijního výústního objektu na kanalizaci v ulici K. Buriana, ulice Na Sádkách kanalizace, Čsl. legií, úsek Lomského - J. Ježka (levý břeh) staveb úpravy vodovodu a kanalizace. Byla dokončena realizace stavebních úprav vodohospodářských sítí v Trägerově ulici (úsek Školní Rabase), v ulici Ke Studánce a v Mánesově ul. (úsek Novohradská Čechova). 100

104 Rekonstrukce vodovodů byly dokončeny a dofinancovány stavební úpravy vodovodu na Lidické třídě (úsek L. M. Pařízka Erbenova), zásobního vodovodního řadu na Plzeňské ulici a stavební úpravy vodovodní armaturní šachty č. 10 Švábův Hrádek. V realizaci je modernizace strojního zařízení v armaturních šachtách 2 (ulice Boreckého) a 3 (ulice Krčínova). Byly zpracovány projektové práce na Haklovy Dvory - obnovu vodovodu a přeložku potrubí DN 500 přes Litvínovický most. Cyklistické trasy probíhají projektové práce na cyklostezku Suchomelská. Zřízení nových kanalizačních vpustí dokončení odvodnění křižovatky Mikuláše z Husi Vodní. Přeložka silni II/156 a II/157 doplatek nákladů za přeložku kabelů NN v souvislosti s rekonstrukcí Pekárenské ulice, VPI Č. Budějovice, Pekárenská - přeložka MK a OK (provedení překládky vedení a zařízení veřejné komunikační sítě) a PD na most CB-043 přes Dobrovodskou stoku na Pekárenské. Stavební úpravy ulic proběhlo dofinancování akcí ukončených v závěru roku 2016, stavebních úprav ulice Štítného a stavebních úprav křižovatky Průmyslová - Dvořákova. Dokončeny byly stavební úpravy v ulici K. Čapka, provedena byla přeložka CETIN (ÚS) a DIO v ul. O. Ostrčila. Projektové práce stavební úpravy Otavské ulice a dopravní řešení lokality ul. Štítného, Lannova a Dvořákova. Rekonstrukce mostů a lávek nebylo čerpáno. ZTV Třebotovice a Kaliště byla dokončena II. etapa výstavby kanalizace a vodovodu v Třebotovicích a uložena chránička pro následné propojení vodovodu mezi Třebotovicemi a Kališti. ZTV Třebotovice a Kaliště stroje a zařízení doplnění provzdušňovacích elementů na ČOV Třebotovice. Multifunkční centrum Dlouhá louka nebylo čerpáno. ZTV Nové Roudné 3. etapa byly zahájeny stavební úpravy ulice Ot. Březiny, celková rekonstrukce ulice zahrnující vodohospodářské sítě, komunikaci, chodníky a veřejné osvětlení. Rekonstrukce KD Slavia PD nebylo čerpáno. Hřbitov sv. Otýlie rekonstrukce kanalizace bylo dokončeno odvodnění hřbitova sv. Otýlie, vybudování stoky E1. Dotační akce Propojení ulic M. Horákové - Strakonická probíhala realizace akce ve spolupráci s Jihočeským krajem. Město bude hradit náklady na stavební objekty ve svém vlastnictví (např. úpravy Husovy třídy, chodníky a cyklostezky, veřejné osvětlení, přeložky trolejového vedení a sadové úpravy). Část stavebních objektů (např. okružní křižovatka Husova x Strakonická, přeložka kanalizace a sanace kanalizačního sběrače) bude hrazena společně Jihočeským krajem i statutárním městem ČB. Akce je spolufinancována z IROP (Integrovaný regionální operační program). Cyklostezka Včelná byla dokončena a dofinancována 1. etapa cyklostezky Rožnov Včelná. Akce je spolufinancována z IROP. Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor byla zahájena výstavba nové lávky převádějící pěší a cyklistický provoz přes řeku Vltavu s napojením na komunikaci vedoucí od obce Planá. Akce je spolufinancována z IROP. Retenční nádrž pod Švajcemi byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení. Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové dokončena rekonstrukce objektu MŠ E. Destinové, díky které vzniklo nové dispoziční řešení objektu bývalé kuchyně a jídelny ZŠ E. Destinové. Kuchyně, jídelna a sociální a technické zázemí bylo umístěno do 1. NP. Ve druhém nadzemním podlaží vznikly prostory mateřské školy (3 třídy pro min. 50 a max. 75 dětí), zájmová učebna, sociální zázemí pro děti i personál, kanceláře, sklad a malá kuchyňka pro výdej jídel. Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové stroje a zařízení součástí investiční akce byla dodávka gastrozařízení pro kuchyni, domácí telefon, el. zabezpečovací signalizace, objednávkový systém, vzduchotechnické jednotky, venkovní hrací prvky, skříňové sestavy do tříd. Akce je spolufinancována z IROP. Vybudování technických a přírodovědných učeben byla zpracována studie vybavení učeben. Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice byla dokončena výstavba nového pavilonu MŠ Šatala pro 56 dětí. Součástí akce bylo i vybavení učeben. Stavba byla zkolaudována v červnu Akce je spolufinancována z IROP. Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice stroje a zařízení součástí akce je el. zabezpečovací signalizace, venkovní hrací prvky, sestavy skříněk ve třídách. Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné probíhá zpracování projektové dokumentace. Snížení energetické náročnosti MŠ Kališnická byly dokončeny stavební úpravy a zateplení obvodových konstrukcí a střechy kontaktním zateplovacím systémem z minerální vaty. Jedná se o 4 samostatné pavilony - 3 třídy MŠ a 1 hospodářský pavilon. Součástí akce je nucené odvětrání 101

105 prostorů herny a ložnice celkem ve třech pavilonech Mateřské školky. Akce je spolufinancována z OPŽP (Operační program Životní prostředí). Snížení energetické náročnosti MŠ Kališnická stroje a zařízení součástí akce je nucené odvětrání prostorů herny a ložnice celkem ve třech pavilonech Mateřské školky řešené podstropními větracími jednotkami s rekuperací. Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné byla dokončena projektová dokumentace. Snížení energetické náročnosti MŠ Papírenská zpracován energetický audit, akce nebude dotační, finanční prostředky nebyly čerpány. Obnova průtočnosti stoky Jih I. etapa probíhá zpracování projektové dokumentace, odmítavé stanovisko OOŽP, finanční prostředky nebyly čerpány. Posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce probíhá zpracování projektové dokumentace, odmítavé stanovisko OOŽP, finanční prostředky nebyly čerpány. Cyklostezka E včetně lávky přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici proběhlo dofinancování realizace I. etapy dokončené v roce Dokončena byla i II. etapa této akce včetně lávky přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici. Akce je spolufinancována z IROP. Parkoviště Jírovcova stavba byla dokončena realizace záchytného parkoviště, vzniklo 185 kolmých parkovacích míst vč. osazení sanitárních ocelových buněk jak pro veřejnost, tak pro řidiče MHD. Rekonstrukce se dotkla i sloupů veřejného osvětlení a byly instalovány 2 ks označníků zastávek a jízdenkový automat. Akce je spolufinancována z IROP. Parkoviště Jírovcova stroje a zařízení instalace 2 ks označníků zastávek a jízdenkový automat. Modernizace systému řízení křižovatek - stavba probíhalo zpracování projektu SSZ Husova Branišovská, aktualizace projektu SSZ Pekárenská Jírovcova, zpracování projektu pro územní řízení na SSZ B. Němcové - Schneidera. Dokončeny byly stavební úpravy křižovatky Na sadech x Krajinská X 28. října, kde došlo k úpravě vozovky v ulici Krajinská, rekonstrukci a výstavbě nových chodníkových ploch, zřízení nového přechodu pro chodce vč. světelného signalizačního zařízení. Pro dopravní a informační řídící centrum byla vyhotovena technická studie. Akce je spolufinancována z OPD (Operační program Doprava). Modernizace systému řízení křižovatek - stroje a zařízení dodávka a montáž dohledové kamery BOSCH a 2 ks kamer rozpoznávající registrační číslo vozidla. Akce je spolufinancována z OPD. Strategické detektory zařízení pro sledování intenzit dopravy byla dokončena zakázka na Městský kamerový dohledový systém - výměna 14 ks dopravních kamer a opakovaně byla vypsána veřejná zakázka na zhotovitele osazení strategických detektorů. Akce je spolufinancována z OPD. Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě vyhotovení projektové dokumentace pro výstavbu parkovacího informačního systému Dynamo a Senovážné náměstí. Akce je spolufinancována z OPD. Varovný informační systém obce PD - výstavba, rozšíření a integrace varovných, hlásných a předpovědních systémů na území města. Cyklostezka Labská nebylo čerpáno. Preventivní a represivní systémy nebylo čerpáno. Parkovací dům v Českých Budějovicích bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace. ZŠ Bezdrevská vybavení jazykové učebny nebylo čerpáno. Cyklostezka U Lávky byla dokončena a dofinancována realizace nové cyklostezky. Cyklostezka Husova nebylo čerpáno. Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Pohůrka - nebylo čerpáno. Chodník s místy pro přecházení - ul. A. Trägera a R. Bosche byl zpracován bezpečnostní audit a projektová dokumentace. Technické a přírodovědné učebny ZŠ Bezdrevská zahájeno zpracování PD, nebyly čerpány finanční prostředky. Akce je spolufinancována z IROP. Technické a přírodovědné učebny ZŠ O. Nedbala - zahájeno zpracování PD, nebyly čerpány finanční prostředky. Akce je spolufinancována z IROP. Modernizace přestupní zastávky Nádraží v ulici Nádražní - nebylo čerpáno. Revitalizace rybníka Malý Vávrovský - nebylo čerpáno. Cyklostezka Litvínovice České Budějovice - nebylo čerpáno. Majetkový odbor - odpovědné místo 114 V tabulkové části str. 28 Výkupy staveb ZTV výkupy dle schválených Pravidel pro převod staveb ZTV do vlastnictví statutárního města České Budějovice odkoupení dokončených staveb ZTV: 102

106 Josef Nováček & spol. s r. o. ZTV Rožnov U školy 1. etapa (vodovodní a kanalizační řad, světelné signalizační zařízení a veřejné osvětlení v k. ú. České Budějovice 7), Stavební bytové družstvo České Budějovice odkoupení stavby chodníku na pozemku p. č. 139/127 k.ú. ČB 3. Budovy, haly a stavby plánovaný výkup staveb v rámci zajištění majetkového vypořádání přeložka silnic I/20 v úseku OK u Globusu Pražská tř. silnice I/34 (severní spojka) nebyl realizován. Pozemky výkupy pozemků: odkoupení pozemků dotčených stavbou Přeložka silnic II/156 a II/ etapa, část 1.1 ELMOT v. o. s., odkoupení pozemku v k. ú. České Budějovice 3 v trase plánovaných veřejně prospěšných staveb pí. Gutwirthová, p. Domín, pí. Opatřilová, odkoupení pozemků dotčených stavbou Přeložka silnic II/156 a II/ etapa, SBD, fyzické osoby (majitelé garáží), odkoupení pozemků v lokalitě ČOV Hrdějovice ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odkoupení pozemku pod budovou Bezdrevská 750/34 - ubytovna Jč. divadla, ČB 2 - ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, majetkové vypořádání pozemků dotčených stavbou cyklostezka U Lávky Česká dráhy, a. s., odkoupení pozemku pod stavbou komunikace v Křižíkově ul. - k. ú. ČB 6 E.ON Česká republika, s. r. o., odkoupení pozemku pod stavbou armaturní šachty - ul. Krčínova, sídl. Vltava Jihočeská univerzita v ČB, odkoupení pozemků dle GP p. č. 2148/5 a 2149/16 v ČB 3 (pozemky pod chodníkem) fyzické osoby, odkoupení pozemků v k. ú. ČB 5 (hřiště ul. E. Krásnohorské) fyzické osoby, výkup pozemků pro stavbu "Propojení ulic Branišovská - Na Sádkách", ČB 2 Němcová Monika, Bílek Jiří. Z této položky byly též hrazeny vedlejší náklady na pořízení pozemků (znalecké posudky, geometrické plány, správní poplatky související s podáním návrhu na vklad do KN). Nadlimitní věcná břemena zřízení věcného břemene uložení kanalizačního potrubí do pozemku parc. č. 1212/1 v k. ú. České Budějovice 3 odvodnění hřbitova sv. Otýlie. Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 V tabulkové části str. 28 Budovy, haly a stavby světelná signalizační zařízení bylo hrazeno zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci světelné signalizace volitelného přechodu pro chodce křižovatky Lidická x Chmelenského, doplnění blikače SSZ u přechodu pro chodce ve Vodní ul., osazení výložníkového stožáru a části žárovkových návěstidel za LED křižovatky Husova x Dlouhá louka, dále zajištění inženýrské činnosti k projektu přechodu na Lidické tř. Budovy, haly a stavby veřejné osvětlení hrazeno doplnění veřejného osvětlení na stezce na nábřeží Malše levý břeh (úsek Modrý most most Mánesova ul.), vybudování nového kabelového napájení v lokalitě J. Masaryka, hřbitov Mladé, osazení 5 nových stožárů a svítidel v lokalitě hřbitova sv. Otýlie na Pražské tř., celková rekonstrukce veřejného osvětlení u vjezdu a parkoviště areálu Škoda na Okružní ul., doplnění 1 kusu veřejného osvětlení na Mariánském nám. vjezd z ulice Na Sadech, doplnění speciálního přisvětlení přechodu pro chodce v ul. Vodní, doplnění 1 stožáru včetně svítidla v ul. U Jeslí, vybudování nového napájení pro zapínací místo veřejného osvětlení v ul. Dobrovodská, vypracování projektových dokumentací k realizovaným akcím. Budovy, haly a stavby podzemní kontejnery na separovaný odpad nebylo čerpáno. Stroje, přístroje a zařízení multifunkční hřiště bylo realizováno doplnění herních prvků na hřiště v ul. Prachatická, výstavba dětského hřiště v Kališti a rozšíření hřišť U Cihelny, Labská a Lidická. Stroje, přístroje a zařízení realizována dodávka a instalace speciálního městského mobiliáře tzv. chytré lavičky na Sokolském ostrově. Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám poskytnuta investiční dotace společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s. r. o. na provedení rekonstrukce výpusti, sjezdu a kádiště rybníka Nuzov. 103

107 Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 V tabulkové části str. 28 Programové vybavení upgrade SW upgrade provozních sw magistrátu, např. SW ZUP (úkoly porad), SW HER (hlasovací zařízení ZM). Programové vybavení pořízení licencí pro CIS (centrální informační systém) Programové vybavení Internet nebylo čerpáno. Programové vybavení nové etapy GIS nebylo čerpáno, čeká se na výzvu harmonizace prostorových dat s metadatovým profilem dle směrnice EU. Programové vybavení CBsystem nebylo čerpáno. Ostatní nákup DNM rozšíření DTMM pravidelná roční reambulace DTMM (Digitální technické mapy města České Budějovice), dále geodetická zaměření a zpracování dat nových území v katastru města České Budějovice, která budou realizováno a zapojeno v roce Ostatní nákupy DNM ortofotomapy zpracování detailní ortofotomapy centra Českých Budějovic a Pražského předměstí města ČB 5cm/px. Budovy, haly, stavby datové propojení budov nebylo čerpáno. Stroje, přístroje a zařízení pořízení diesel agregátu nebylo čerpáno. Započaty práce na podání žádosti o dotaci z IROP. Výpočetní technika včetně upgrade HW instalace Elektronické úřední desky u KC Máj a instalace systému LOXONE pro monitoring a signalizace poruchových stavů napájení v záložní serverovně, nákup výpočetní techniky (kamer, datapojektoru, aktivní prvky, Pc Dell do ZM). Kancelář primátora - odpovědné místo 119 V tabulkové části str. 28 Stroje, přístroje, zařízení varovný a informační systém města nebylo čerpáno. Nákup akcií Teplárna zabezpečení postupu statutárního města České Budějovice dle 378 odst. 2 zákona, o obchodních korporacích včetně znaleckého posudku a odměny pověřené osobě, která zajišťovala činnost v rámci nuceného přechodu účastnických cenných papírů. Investiční transfery státnímu rozpočtu HZS Jihočeského kraje 1.499,91 tis. Kč dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně povinnost obcí v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zabezpečit ochranu občanů a majetku ve svém katastru. Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122 V tabulkové části str. 28 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku povinné přílohy k žádosti o transfery nebylo čerpáno. Stroje, přístroje a zařízení Strategické detektory a kamerový dohledový systém zpracování povinné přílohy (Hodnocení ekonomické efektivnosti) k žádosti o dotaci na projekt Strategické detektory a kamerový dohledový systém v Českých Budějovicích 1. etapa. Mateřská škola Větrná - odpovědné místo 203 V tabulkové části neuvedeno Z rezervního fondu prostřednictvím fondu investic byl financován nákup herního prvku ve výši 55,75 tis. Kč a víceúčelové pece ve výši 317,37 tis. Kč. Mateřská škola Pražská - odpovědné místo 210 V tabulkové části str. 28 Organizaci poskytnut investiční transfer ve výši 209,58 tis. Kč, ze kterého byly pořízeny herní prvky (loď 113,99 tis. Kč a domeček 95,59 tis. Kč). Základní škola Grünwaldova - odpovědné místo 213 V tabulkové části neuvedeno Z rezervního fondu z darů prostřednictvím fondu investic byl financován nákup předokenních rolet ve výši 238,37 tis. Kč. Organizace odvedla z fondu investic 150,00 tis Kč zřizovateli na pořízení vrátnice a vyhřívání vstupního vestibulu. 104

108 Základní škola a Základní umělecká škola Bezdrevská - odpovědné místo 214 V tabulkové části neuvedeno V rámci finančního vypořádání za rok 2016 byl nařízen odvod z fondu investic ve výši 97,19 tis. Kč. Základní škola Máj I - odpovědné místo 215 V tabulkové části neuvedeno Z prostředků fondu investic pořízena pec na keramiku ve výši 79,98 tis. Kč Základní škola Máj II - odpovědné místo 216 V tabulkové části neuvedeno Z prostředků fondu investic pořízena pec na keramiku ve výši 108,97 tis. Kč a podlahový mycí stroj ve výši 75,75 tis. Kč. Základní škola a Mateřská škola Kubatova - odpovědné místo 217 V tabulkové části str. 28 Z investičního transferu zakoupen mlýnek na maso ve výši 70,89 tis. Kč. Dále byl z prostředků fondu investic pořízen podlahový mycí stroj ve výši 76,11 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2016 byl nařízen odvod z fondu investic ve výši 2.463,52 tis. Kč. Základní škola Matice školské - odpovědné místo 219 V tabulkové části neuvedeno Z fondu investic pořízen počítačový server včetně software ve výši 70,77 tis. Kč. Základní škola a Mateřská škola Kuby - odpovědné místo 220 V tabulkové části neuvedeno Organizaci zůstala ve fondu investic k využití v roce 2017 část investiční dotace ve výši 1 100,00 tis. Kč (zůstatek z investičního transferu z r. 2016). Z tohoto zůstatku byla do školní kuchyně pořízena myčka bílého nádobí ve výši 998,37 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 101,63 tis. Kč budou vráceny zřizovateli v rámci finančního vypořádání za rok Základní škola O. Nedbala - odpovědné místo 221 V tabulkové části str. 28 Organizace si pořídila LED tabuli výsledků zápasů do nově postavené tělocvičny v hodnotě 604,20 tis. Kč, na kterou čerpala část finančních prostředků ve výši 490,00 tis. Kč z investičního transferu a část finančních prostředků ve výši 114,20 tis. Kč na dofinancování čerpala organizace z fondu investic. Základní škola a Mateřská škola E. Destinové - odpovědné místo 222 V tabulkové části neuvedeno Organizace použila z fondu investic částku 42,50 tis. Kč na navýšení kapacity jističe o 85 A, a to na základě povolení výjimky ze směrnice č. 2/2016 o příspěvkových organizacích dle usnesení rady města č. 723/2017. Dále organizace použila z fondu investic částku 30,00 tis. Kč na projektovou dokumentaci na rekonstrukci zeleně v areálu školy a to na základě povolení výjimky ze směrnice č. 2/2016 o příspěvkových organizacích dle usnesení rady města č. 1018/2017. Základní škola a Mateřská škola Nerudova - odpovědné místo 224 V tabulkové části str. 28 Organizaci byl poskytnut investiční transfer v celkové výši 551,78 tis. Kč na pořízení elektrické pánve pro školní kuchyni (116,43 tis. Kč) a čtyř interaktivních tabulí do základní školy (435,35 tis. Kč). 105

109 Základní škola Pohůrecká - odpovědné místo 227 V tabulkové části neuvedeno Organizace si pořídila z fondu investic univerzální krouhač zeleniny ve výši 98,64 tis. Kč. Mateřská škola Vrchlického - odpovědné místo 230 V tabulkové části neuvedeno Z fondu investic byl financován nákup 2 ks multiboardů ve výši 218,00 tis. Kč a 4 ks magic boxů ve výši 343,55 tis. Kč. Mateřská škola K. Štěcha - odpovědné místo 231 V tabulkové části str. 28 Organizaci poskytnut investiční transfer ve výši 210,00 tis. Kč, ze kterého byly pořízeny herní prvky (domeček 78,00 tis. Kč, vláček 77,00 tis. Kč a věžička se skluzavkou 55,00 tis. Kč). Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka - odpovědné místo 236 V tabulkové části str. 28 Organizaci byl poskytnut investiční transfer ve výši 85,10 tis. Kč na zhotovení busty T. G. Masaryka. Sportovní zařízení města České Budějovice - odpovědné místo 250 V tabulkové části str. 28 Z prostředků fondu investic organizace pořídila ukazatel časomíry (2.373,73 tis. Kč) na fotbalový stadion a výrobník ledové tříště do sauny plaveckého stadionu (59,16 tis. Kč). Organizace pořídila kaskádovou vířivku v celkové výši 7.951,68 tis. Kč. Částečně byla hrazena z fondu investic ve výši 6.751,68 tis. Kč a částečně z investičního transferu ve výši 1.200,00 tis. Kč. Organizace dále obdržela investiční transfer ve výši 422,00 tis. Kč na nákup 2 podlahových mycích strojů (239,34 tis. Kč) a na modernizaci telefonní ústředny na zimním stadionu (182,66 tis. Kč). Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261 V tabulkové části neuvedeno Z prostředků fondu investic si organizace pořídila mlýnek Fama (52,95 tis. Kč). Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264 V tabulkové části str. 28 Organizace si pořídila z investičního transferu elektrickou sklopnou pánev (208,70 tis. Kč) a server vč. software (295,41 tis. Kč). Z fondu investic, který byl posílen převodem z rezervního fondu (prostředky nabyté dědictvím) si organizace pořídila osobní automobil (271,02 tis. Kč). Dále byl organizace nařízen odvod ve výši (460,00 tis. Kč) na klimatizaci v pokojích uživatelů. Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265 V tabulkové části neuvedeno Z prostředků fondu investic si organizace pořídila server Dell PowerEdge (91,60 tis. Kč), automobil Škoda Fabia (281,31 tis. Kč), krouhač zeleniny (136,53 tis. Kč), fritézu (94,41 tis. Kč) a myčku podlažních mís a moč. lahví (141,47 tis. Kč). Dále byl organizaci nařízen odvod zřizovateli (750,00 tis. Kč) na rekonstrukci stropů v chodbách. Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266 V tabulkové části neuvedeno Z prostředků fondu investic organizace pořídila šoker (58,99 tis. Kč), rozvaděč pro VZT kuchyně (61,51 tis. Kč), šlehací a hnětací stroj (168,66 tis. Kč). Dále byl organizaci nařízen odvod zřizovateli v celkové výši 1.500,00 tis. Kč na vybudování parkovacích míst a kolostavu v objektu Tylova, na posouzení statiky a odstranění prasklin zdiva objektu Větrná, osazení dveří v pokoji č. 438 v objektu 106

110 Větrná a vybudování zimní zahrady na Zlaté stoce. V měsíci listopadu bylo schváleno převedení nákupu dodávkového automobilu do roku 2018 z důvodu termínu dodání. Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271 V tabulkové části neuvedeno Z prostředků fondu investic si organizace pořídila dálkový autobus (2.393,99 tis. Kč), prací stroj (50,82 tis. Kč), 2 ks tympánů (221,33 tis. Kč), digitální stmívání (473,17 tis. Kč), pětistrunný ¾ kontrabas (190,00 tis. Kč), pedálovou harfu (720,68 tis. Kč), osvětlovací pulty (1.493,92 tis. Kč) a svářecí stroj (64,99 tis. Kč). Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404 V tabulkové části str. 28 a 29 Investiční plán pro rok 2017 byl téměř naplněn v plném rozsahu, výše celkových investic do zařízení letiště dosáhla 1.499,27 tis. Kč. Z rozpočtu města byla v roce 2017 společnosti poskytnuta investiční dotace ve výši 1.500,00 tis. Kč. Na základě analýzy činnosti a přehledu o použití poskytnutých provozních a investičních dotací vyhotovených společností, vrátí tato do rozpočtu města 731,40 Kč z důvodu nevyužití těchto finančních prostředků. SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo 410 V tabulkové části str. 29 Budovy, haly a stavby parkoviště Jírovcova příprava území, likvidace zpevněných panelových ploch v prostoru plánovaného záchytného parkoviště v Jírovcově ulici. Práce dokončeny v srpnu Budovy, haly a stavby Husova 9, ISŠ po zpracovaném projektu zahájena rekonstrukce výměníkové stanice, dokončení srpen Budovy, haly a stavby rekonstrukce bytového fondu v roce 2017 bylo provedeno: U Černé věže 346/26, stavební úpravy bytu č. 2 - zpracování projektová dokumentace, realizace probíhá nyní, Široká 9 rekonstrukce bytu č. 4 dokončena 2016, v roce 2017 proběhlo navýšení hodnoty jističe E.ON, Široká 9 rekonstrukce bytu č. 1 - dokončena projektová dokumentace, realizace v roce 2018, Široká 5 stavební úpravy bytů č. 3 a 4 - dokončena projektová dokumentace, realizace v roce 2018, L. B. Schneidera 28 rekonstrukce bytu č. 4, dokončeno březen 2017, Rudolfovská 154 zateplení zahájeno říjen 2016, konečná povrchová úprava z důvodu zimního počasí dokončena v dubnu 2017, Dr. Stejskala 4 rekonstrukce bytu č. 2 a 3, dokončeno červen 2017, Dr. Stejskala 4 výměna vstupních domovních dveří včetně čipového systému, dokončeno prosinec 2017, Dr. Stejskala 4 rekonstrukce bytu č. 1, dokončeno v listopadu 2017, Plachého 31 - byt č. 5 nové ústřední topení, výměna plynového kotle včetně doplnění otopných těles a souvisejících prací, dokončeno březen 2017, Riegrova 85 rekonstrukce bytu č. 7, dokončeno květen 2017, Riegrova 85 byt č. 2, realizace nového ústředního topení, dokončeno říjen 2017, Zátkovo nábřeží 5 rekonstrukce bytu č. 11, dokončená v prosinci 2017, Zátkovo nábřeží 5 rekonstrukce bytu č. 6, dokončená v říjnu 2017, Štítného 2 rekonstrukce bytu č. 1, zpracovaná projektové dokumentace, realizace v 2018, Česká 7 rozšíření podkrovního bytu č. 14, dokončeno červen 2017, Česká 7 byt č. 8, zřízení nového plynového vytápění včetně stavebních prací, dokončeno prosinec 2017, Česká 10 (Panská 5) rekonstrukce bytu č. 5 dokončena 2016, v roce 2017 proběhlo navýšení hodnoty jističe E.ON, Česká 12 rekonstrukce bytu č. 1, dokončená projektová dokumentace, bude zahájen výběr dodavatele, realizace 2018, Česká 12 (Panská 5) rekonstrukce bytu č. 8, dokončená v prosinci 2017, Česká 17 rozšíření bytu č. 2, dohoda o narovnání po skončení nájmu (R. Pranevský a M. Pranevská), 107

111 Fr. Ondríčka 22, 24, 26 rekonstrukce schodišťových stěn a nástavby z roku 1998, zpracovaná projektová dokumentace, realizace 2018, Krajinská 36 rekonstrukce bytu č. 2, zpracovaná projektová dokumentace v roce 2017, práce zahájeny s dokončením v lednu 2018, Na Mlýnské stoce 4, byt 1 rozdělení velkometrážního bytu na 2 samostatné bytové jednotky, dokončeno červenec 2017, Lannova 55 stavební úpravy bytu č. 7, dokončeno říjen 2017, Husova 12 stavební úpravy bytu č. 2 dokončeno v prosinci 2017, Husova 12 společné prostory, dodávka a montáž automatického pohonu vstupních vrat, dokončeno v prosinci Budovy, haly a stavby DPS Dlouhá 20 výtah akce přecházela ze zimy roku 2016 s dokončením závěrečné povrchové úpravy v dubnu Budovy, haly a stavby Tylova 11, 11a v roce 2017 zpracovaná projektová dokumentace rekonstrukce výměníkové stanice, dále proveden výběr na dodavatele, realizace v r Budovy, haly a stavby Pražská 432 městem ČB vykoupený rodinný domek, v roce 2016 rekonstruovaný pro potřeby hokejistů HC ČB, doplněno o geodetické zaměření STL plynovodu dokončeno v dubnu Budovy, haly a stavby Štítného 2, 4, 6, 8 dokončen projekt propojení ZTI na nové vedení kanalizace a úpravy stávající kanalizace ve dvoře, realizace v r Budovy, haly a stavby J. Bendy 38, 40, 42 byla zpracována projektová dokumentace zateplení bytových objektů, v roce 2018 bude zahájen výběr na dodavatele stavebních prací. Budovy, haly a stavby Široká 5 projektová dokumentace opravy fasády, NP a dvou bytových jednotek, projektová dokumentace dokončena v roce 2017, bude následovat výběr dodavatele stavby, realizace v roce Budovy, haly a stavby DPS Plzeňská 42 výtah provedená projektová dokumentace na vestavbu nového výtahu, samotné práce dokončeny v prosinci 2017, dále dokončená projektová dokumentace zastřešení stávajících lodžií v 1.NP s uvažovanou realizací v Budovy, haly a stavby Krajinská 23 zhotovení vzduchotechniky pro odvětrání vlhkých nebytových prostorů (Centrum zdravé výživy Slunce), dokončen projekt, realizace v Budovy, haly a stavby J. Plachty 38 nebytový objekt, nutná výměna oken včetně zateplení, v roce 2017 dokončena projektová dokumentace, realizace Budovy, haly a stavby Nerudova 2a, DPS nebylo čerpáno. Budovy, haly a stavby KD Vltava byl dokončen pasport objektu, nyní předložen ÚHA (Útvar hlavního architekta) ke konzultaci k dalšímu postupu ohledně zadání vlastní projektové dokumentace zateplení a výměny oken objektu. Budovy, haly a stavby Široká 5 NP nebylo čerpáno. Budovy, haly a stavby Novohradská 1058/71 změna užívání stavby z ubytovacího zařízení krátkodobého charakteru na víceúčelové využití (zdravotní a sociální služby). Práce dokončeny v prosinci Dále je dokončená projektová dokumentace na stavbu opěrné zdi a oplocení, byl vybrán dodavatel stavby s realizací v roce Budovy, haly a stavby Biskupská 6, veřejné WC po vypracování architektonické studie a projektu byl vybrán dodavatel stavby a stavba byla dokončena v listopadu Budovy, haly a stavby Komunitní centrum Máj zřízení vnitřních žaluzií v Mateřském centru, dokončeno v červnu Budovy, haly a stavby Plzeňská 44 auticentrum akce přecházela z roku 2016, byla dokončena v dubnu

112 7. Komentář k financování V tabulkové části str. 30 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech obsahuje změnu stavů veškerých bankovních účtů města. Rozdíl skutečnosti oproti upravenému rozpočtu je ovlivněn především čerpáním kapitálových výdajů pouze na 40,78 % a splněním příjmů na 103,48 %. Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy a výdaje prostředky v souhrnné výši 2.960,10 tis. Kč tvoří účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a. s. Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky přijatý úvěr na od KB, a. s. na předfinancování a spolufinancování dotačních a dalších investičních akcí v období byl do rozpočtu 2017 zapojen ve výši ,00 tis. Kč, čerpán ve výši ,98 tis. Kč. Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky přeúvěrování stávajícího úvěru na Úpravnu vody ČB, do rozpočtu zapojen v celé výši ,00 tis. Kč a ve stejné výši vyčerpán na splacení původního úvěru od ČS, a. s. Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků v celkové výši ,70 tis. Kč tvoří: splátka úvěru UniCredit Bank, a. s. (na rekonstrukci Zimního stadionu) ,35 tis. Kč splátka a splacení úvěru KB, a. s. (na financování výstavby Úpravny vody ČB) ,00 tis. Kč (splátka ve výši 7.000,00 tis. Kč a doplacení celého úvěru ve výši ,00 tis. Kč; byl přijat nový úvěr od ČS, a.s. přeúvěrování) splátka úvěru ČS, a. s. - investiční projekty (předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a na refinancování investičních akcí města v r ) ,35 tis. Kč (platba za 4. čtvrtletí roku 2016 ve výši ,09 tis. Kč provedena v lednu 2017) Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru pomocná položka, která se využívá při proúčtování DPH, které vyplývá z dodavatelských faktur podléhající režimu přenesení daňové povinnosti. Dále se používá při převodu částek DPH na depozitní účet města, ze kterého se posílají nashromážděné částky DPH příslušnému správci daně. Zůstatek položky je závislý na proplácení dodavatelských faktur. V případě, že budou provedeny veškeré převody DPH na depozitní účet a následně budou proplaceny všechny faktury týkající se režimu přenesení daňové povinnosti, bude stav této položky nulový. 109

113 Obsah tabulkové části: Sumář příjmů str. 1-2 Sumář výdajů str. 3-4 Rozbor příjmů str. 5-7 Rozbor běžných výdajů str Rozbor kapitálových výdajů str Rozbor financování str. 30 Skutečné příjmy dle paragrafů str Skutečné výdaje dle paragrafů str Příjmy dle položek str. 37 Výdaje dle položek str Financování dle položek str. 41 Vývoj příjmů a výdajů za období str

114 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK P Ř Í J M Y O d p o v ě d n é m í s t o Skutečnost za rok 2016 Schválený rozpočet 2017 Rozbor příjmů Upravený rozpočet 2017 Skutečnost za rok 2017 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 101 Odbor ochrany životního prostředí 1 209, , ,21 113,92 108, Finanční odbor , , ,50 106,64 103, Odbor dopravy a silničního hospodářství , , ,00 95,95 95, Matriční úřad 9 294, , ,83 118,71 118, Správní odbor 20, ,00 17,20 34,40 34, Stavební úřad 9 475, , ,25 121,63 121, Obecní živnostenský úřad 2 062, , ,23 89,33 89, Kancelář tajemníka 464, ,00 382,80 63,80 63,80 Daňové příjmy , , ,02 106,57 103, Městská policie 7 230, , ,94 141,30 127, Odbor ochrany životního prostředí 335, ,00 463,90 84,35 84, Finanční odbor , , ,23 83,08 97, Odbor dopravy a silničního hospodářství 114, ,00 47,14 55,46 55, Odbor kultury a cestovního ruchu 6 028, , ,84 140,83 122, Odbor školství a tělovýchovy 113,00 0 0,00 16,00 x x 106 Odbor sociálních věcí 54, ,00 152,90 611,60 509, Odbor vnitřních věcí 1 099, , ,41 186,09 186, Matriční úřad 29, ,00 74,80 498,67 498, Správní odbor 8 001, , ,07 105,69 105, Odbor územního plánování 4,32 0 0,00 0,00 x x 112 Investiční odbor , , ,85 101,71 100, Stavební úřad 761, ,00 814,55 118,05 118, Majetkový odbor , , ,47 168,06 129, Odbor správy veřejných statků , , ,61 126,58 118, Odbor informačních a komunikačních technolog 247, ,00 244,17 95,75 95, Obecní živnostenský úřad 376, ,00 339,48 94,30 94, Kancelář primátora 1,32 5 5,00 12,13 242,60 242, Kancelář tajemníka 9 892, , ,97 x 124, Odbor památkové péče 94, ,00 111,00 53,88 53, Fond zaměstnanců města 655, ,00 645,77 121,84 121, SPRÁVA DOMŮ, s.r.o. 211,90 0 0,000 20,00 x x Nedaňové příjmy , , ,23 109,09 105, Městská policie 85, ,00 341,00 227,33 227, Odbor vnitřních věcí 0,00 7 7,00 15,73 224,71 224, Investiční odbor 0,00 0 0,00 538,31 x x 114 Majetkový odbor , , ,95 162,61 98, Odbor správy veřejných statků 2 050, ,00 898,41 x x 116 Odbor informačních a komunikačních technolog 0,00 0 0,00 0,13 x x Kapitálové příjmy , , ,53 165,84 101,15 Vlastní příjmy celkem , , ,78 108,30 103, Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah) , , ,30 102,19 100, Neinvestiční přijaté transfery , , ,07 x 100, Převody z vlastních fondů HČ , , ,00 225,00 100, Investiční přijaté transfery 5 327, , ,22 x 100,00 Přijaté transfery , , ,59 243,10 100,00 Příjmy úhrnem , , ,37 114,77 103,48 % plnění SR % plnění UR 1 Sumář příjmů

115 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK P Ř Í J M Y Odpovědné místo Věcný obsah Skutečnost za rok 2016 FINANCOVÁNÍ Schválený rozpočet 2017 Rozbor financování Upravený rozpočet 2017 Skutečnost za rok 2017 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech , , ,40-66,89-13,74 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků , , ,70 163,42 89,38 % plnění SR % plnění UR 102 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0, , ,98 x 74, Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity -800,42 0 0, ,10 x x 102 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 2 811,57 0 0, ,79 x x Financování celkem , , ,23-207,77-19,89 Úhrn zdrojů , , ,14 103,85 72,86 2 Sumář příjmů

116 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK V Ý D A J E Skutečnost za rok 2016 Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Skutečnost za rok 2017 tis. Kč v tis. Kč tis. Kč tis. Kč 100 Městská policie , , ,02 103,30 97, Odbor ochrany životního prostředí 5 252, , ,86 195,86 97, Finanční odbor , , ,40 104,60 86, Odbor dopravy a silničního hospodářst 188, ,00 263,63 81,12 81, Odbor kultury a cestovního ruchu , , ,37 117,70 80, Odbor školství a tělovýchovy , , ,59 140,17 98, Odbor sociálních věcí , , ,83 104,43 62, Útvar hlavního architekta 4 026, , ,68 99,39 66, Odbor vnitřních věcí , , ,08 98,16 95, Matriční úřad 93, ,00 98,63 93,93 93, Správní odbor 3 985, , ,70 96,20 66, Odbor územního plánování 402, ,00 198,13 20,47 25, Investiční odbor , , ,11 63,23 38, Stavební úřad 74, ,00 244,17 97,28 69, Majetkový odbor 3 725, , ,98 82,28 76, Odbor správy veřejných statků , , ,03 87,97 86, technologií , , ,95 79,16 79, Obecní živnostenský úřad 0,00 3 3,00 1,05 35,00 35, Kancelář primátora , , ,48 46,30 31, Kancelář tajemníka , , ,38 102,04 98, Odbor památkové péče 2 307, , ,98 97,19 92, Odbor rozvoje a veřejných zakázek 367, , ,27 157,18 54, Program prevence kriminality 1 723, , ,20 629,36 99, Fond zaměstnanců města 6 798, , ,37 88,10 88, , , ,89 96,72 87, a Mateřské školy , , ,23 112,21 100, a Základní školy , , ,93 107,68 100, Školní jídelna 1 086, , ,00 100,00 100, , , ,16 108,84 100, Sportovní zařízení města České Buděj , , ,00 96,68 100, , , ,00 96,68 100, Jeslová a azylová zařízení , , ,00 102,47 100, Domov pro seniory Hvízdal , , ,00 259,14 100, Centrum sociálních služeb Staroměsts , , ,00 209,44 100, Domov pro seniory Máj , , ,00 159,49 100,00 PO - sociální , , ,00 175,12 100, Jihočeské divadlo , , ,23 112,29 100,00 PO - kulturní O d p o v ě d n é m í s t o Odbory Magistrátu města PO - školství PO - sportovní , , ,23 112,29 100, Pohřební ústav města České Budějovic 2 000, , ,00 x 100,00 PO - ostatní Rozbor výdajů 2 000, , ,00 x 100, Dopravní podnik města, a.s , , ,70 100,14 100, Jihočeské letiště České Budějovice, a , , ,00 100,00 100,00 % plnění SR % plnění UR Podnikatelské subjekty , , ,70 100,13 100,00 Běžné výdaje celkem , , ,98 102,93 92, Městská policie 2 441, , ,41 92,24 96, Odsbor ochrany životního prostředí 169, ,20 145,20 x 100, Finanční odbor 0, ,36 0,00 x 0, Odbor kultury a cestovního ruchu 300,00 0 0,00 0,00 x x 105 Odbor školství a tělovýchovy 990, , ,63 39,72 34, Útvar hlavního architekta 444, ,00 0,00 0,00 0, Odbor vnitřních věcí 1 008, , ,15 104,13 99, Odbor územního plánování 287, ,00 142,18 4,04 4, Investiční odbor , , ,07 117,78 44, Majetkový odbor 5 658, , ,15 40,11 12, Odbor správy veřejných statků 3 754, , ,65 57,07 45,06 3 Sumář výdajů

117 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK V Ý D A J E O d p o v ě d n é m í s t o Skutečnost za rok 2016 Schválený rozpočet 2017 Rozbor výdajů Upravený rozpočet 2017 Skutečnost za rok 2017 tis. Kč v tis. Kč tis. Kč tis. Kč 116 Odbor informačních a komunikačních technologií , , ,46 24,06 13, Kancelář primátora 990, , ,78 643,54 98, Odbor rozvoje a veřejných zakázek 0, ,64 101,64 8,84 15,60 Odbory Magistrátu města , , ,32 106,72 40, a Mateřské školy 1 058, ,58 419,58 x 100, a Základní školy , , ,77 x 100, Školní jídelna 0,00 0 0,00 0,00 x x PO - školství , , ,35 x 100, Sportovní zařízení města České Buděj 1 434, , ,00 x 100,00 PO - ostatní 1 434, , ,00 x 100, Jeslová a azylová zařízení 0,00 0 0,00 0,00 x x 264 Domov pro seniory Hvízdal 0, ,11 504,11 93,35 100,00 PO - sociální 0, ,11 504,11 93,35 100, Jihočeské letiště České Budějovice, a , , ,00 100,00 100, Správa domů, s.r.o , , ,38 106,27 51,33 Podnikatelské subjekty Kapitálové výdaje celkem , , ,38 105,82 53, , , ,16 107,49 40,78 % plnění SR % plnění UR V Ý D A J E C E L K E M , , ,14 103,85 72,86 4 Sumář výdajů

118 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK P Ř Í J M Y Akce/účel Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Rozbor příjmů Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč OOŽP 1361 Správní poplatky ,00 319,90 79,98 79, OOŽP 1361 Správní poplatky - rybářské lístky ,00 815,40 135,90 125, OOŽP 1361 Správní poplatky - lovecké lístky 50 50,00 60,92 121,84 121, FO 1111 Daň z příjmů FO placená plátci , ,27 110,13 107, FO 1112 Daň z příjmů FO placená poplatníky , ,51 142,69 142, FO 1113 Daň z příjmů FO vybíraná srážkou , ,14 110,83 110, FO 1121 Daň z příjmů právnických osob , ,76 103,52 98, FO 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce , ,36 108,48 100, FO 1211 Daň z přidané hodnoty , ,03 105,51 104, FO 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 20 20,00 497, , , FO 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0 0,00 3,93 x x FO 1340 Poplatek za provoz systému shromažď., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. komunál. odpadů , ,03 102,76 102,76 Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah FO 1341 Poplatek ze psů ,00 916,31 83,30 83, FO 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , ,81 201,14 130, FO 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství ,00 145,76 112,12 112, FO 1344 Poplatek ze vstupného , ,28 98,86 98, FO 1345 Poplatek z ubytovací kapacity , ,79 141,37 114, FO 1361 Správní poplatky 0 0,00 2,20 x x FO 1381 Daň z hazardních her , ,08 140,18 140, FO 1382 Zrušený odvod z loterií a podobnýc her kromě z VH , ,91 355,78 100, FO 1383 Zrušený odvod z VHP 0 40,27 43,70 x 108, FO 1511 Daň z nemovitých věcí , ,79 102,67 102, ODSH 1353 Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadatelů o řidičské , ,20 110,97 110, ODSH 1361 Správní poplatky , ,80 94,32 94, MÚ 1361 Správní poplatky , ,83 118,71 118, SO 1361 Správní poplatky 50 50,00 17,20 34,40 34, SÚ 1361 Správní poplatky , ,25 121,63 121, ObŽÚ 1361 Správní poplatky , ,23 89,33 89, KT 1361 Správní poplatky ,00 382,80 63,80 63,80 D a ň o v é p ř í j m y , ,02 106,57 103, MP Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - odtahy vozidel ,00 746,39 99,52 99, MP Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0,00 244,13 x x Příjmy z poskytování služeb a výrobků MP manipulační poplatek za nasazení TPZOV , ,00 85,00 85, MP Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 0,00 0,58 x x MP Sankční platby - vybrané v hotovosti , ,00 151,40 151, MP Sankční platby - na místě nezaplacené ,00 701,36 107,90 107, MP Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 0 0,00 33,30 x x MP Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 590,76 788,18 x 133, OOŽP Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0,00 2,50 x x OOŽP Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 447,70 81,40 81, OOŽP Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 13,70 x x FO Odvody příspěvkových organizací - základní školy 0 150,00 150,00 x 100, FO Odvody příspěvkových organizací - Jihočeské divad , ,00 67,50 100, FO Odvody příspěvkových org. - Jeslová a azylová zaří ,00 200,00 100,00 100, FO Odvody příspěvkových organizací - sociální zařízen , ,00 100,00 100, FO Příjmy z úroků ,00 489,53 7,53 32, FO Příjmy z úroků - Masné krámy 4 4,00 8,43 210,75 210, FO Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio ,00 33,50 16,75 16, FO Příjmy z podílů na zisku a dividend - Teplárna , ,33 69,33 100, FO Příjmy z podílů na zisku a dividend - FCC, s.r.o , ,98 99,89 99, FO Příjmy z podílů na zisku a dividend - Výstaviště Čes 0 0,00 0,01 x x FO Kursové rozdíly v příjmech 0 0,00 74,15 x x FO Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veř.ro , ,90 x 100, FO Ostatní přijaté vratky transferů , ,24 x 100, FO Ostatní přijaté vratky transferů , ,15 x 100,00 % plnění SR % plnění UR 5 Příjmy

119 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK P Ř Í J M Y Akce/účel Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Rozbor příjmů Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč FO Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 8,50 x x FO Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0,00 147,95 x x FO 2460 Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva - FPKB , ,56 93,96 93, ODSH Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0,00 0,01 x x ODSH Sankční platby přijaté od jiných subjektů 80 80,00 45,13 56,41 56, ODSH Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 5,00 2,00 40,00 40, OKCR Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Leo expres 2 2,00 0,54 27,00 27, OKCR Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Turistické inform ,00 268,62 111,93 111, OKCR Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem ,00 790,31 79,03 79, OKCR Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketpro 15 15,00 2,90 19,33 19, OKCR Příjmy z poskytování služeb a výrobků - MHD ,00 357,40 127,64 127, OKCR Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - výtvarné ateliéry 50 50,00 77,10 154,20 154, OKCR Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - KD Vltava 20 20,00 0,77 3,85 3, OKCR Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - propagace ,00 254,10 57,75 57, OKCR Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Ples města ,07 202,07 202,07 100, OKCR Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 657,13 219,04 219, OKCR Příjmy z prodeje zboží - Turistické informační centru ,00 451,11 140,97 140, OKCR Příjmy z pronájmu pozemků 15 15,00 15,42 102,80 102, OKCR KD Slavie ,00 797,35 159,47 159, OKCR Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čás ,00 77,00 74,04 74, OKCR Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí - KD ,00 875,62 175,12 175, OKCR Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0,00 174,82 x x OKCR Ostatní přijaté vratky transferů 0 58,20 58,20 x 100, OKCR Přijaté neinvestiční dary 0 410,78 410,78 x 100, OKCR Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 1,60 x x OŠT Ostatní přijaté vratky transferů 0 0,00 16,00 x x OSV Příjmy z poskytování služeb a výrobků - recepty 10 10,00 15,21 152,10 152, OSV Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0,00 0,92 x x OSV Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0,00 10,25 x x OSV Ostatní přijaté vratky transferů 0 5,00 23,56 x 471, OSV Ostatní přijaté vratky transferů 0 0,00 50,18 x x OSV Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 52,78 x x OSV 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 15 15,00 0,00 x x OVV Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna 11 11,00 9,74 88,55 88, OVV Příjmy z poskytování služeb a výrobků 14 14,00 54,45 388,93 388, OVV Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čás ,00 848,38 130,52 130, OVV Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 0,00 281,14 x x OVV Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 5 5,00 9,59 191,80 191, OVV Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 39,71 x x OVV Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0,00 22,40 x x MÚ Sankční platby přijaté od jiných subjektů 15 15,00 74,80 498,67 498, SO Sankční platby přijaté od jiných subjektů - kontrolní ,00 161,18 89,54 89, SO Sankční platby přijaté od jiných subjektů , ,75 104,47 104, SO Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - kontrolní vá 40 40,00 72,00 180,00 180, SO Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 613,14 122,63 122, IO Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí - Č , ,47 101,25 100, IO Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 133,19 x x IO Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 802,19 x x SÚ Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování 10 10,00 17,94 179,40 179, SÚ Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 539,35 107,87 107, SÚ Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 257,26 142,92 142, MO Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena , ,11 282,44 128, MO Příjmy z pronájmu pozemků , ,39 102,03 102, MO Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí - n ,00 142,34 101,67 101, MO Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0, ,75 x x MO Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných roz 0 0,00 213,69 x x MO Přijaté neinvestiční dary 0 0,00 131,36 x x MO Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 335,86 x x Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah % plnění SR % plnění UR 6 Příjmy

120 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK P Ř Í J M Y Akce/účel Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Rozbor příjmů Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč MO Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 20 20,00 68,97 344,85 344, SVS Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací karty , ,68 209,04 121, SVS Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SÚS ,00 306,31 100,10 100, SVS Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací autom , ,70 108,40 103, SVS Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0,00 90,75 x x SVS Příjmy z pronájmu pozemků ,00 954,34 119,29 119, SVS Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí - ko , ,21 150,98 150, SVS Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí - re , ,58 149,53 149, SVS Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí - ne ,00 153,31 117,93 117, SVS Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí - ve ,00 181,50 100,28 100, SVS Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí - Le , ,09 100,22 100, SVS Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čás ,00 298,24 100,76 100, SVS Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0,00 6,00 x x SVS Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 10 10,00 30,96 309,60 309, SVS Přijaté pojistné náhrady 0 520, ,24 x 285, SVS Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar a , ,59 129,74 129, SVS Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - Masné krám 32 32,00 31,42 98,19 98, SVS Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - sociální poh 0 0,00 105,22 x x SVS Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 412,83 x x SVS Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - separace K , ,41 122,19 122, SVS Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0,00 264,23 x x OICT Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 5,00 0,00 0,00 0, OICT Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 243,42 97,37 97, OICT Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 0,75 x x ObŽÚ Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 267,78 89,26 89, ObŽÚ Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 60 60,00 71,70 119,50 119, KP Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 5,00 2,10 42,00 42, KP Ostatní přijaté vratky transferů 0 0,00 10,03 x x KT Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,97 x 124, OPP Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 105,00 52,50 52, OPP Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 6,00 6,00 100,00 100, FZM Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Nová Pec ,00 227,60 126,44 126, FZM Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0,00 0,94 x x FZM 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva ,00 417,23 119,21 119, SD Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0,00 20,00 x x N e d a ň o v é p ř í j m y , ,23 109,09 105, MP Příjmy z prodeje ostatního HDM ,00 341,00 227,33 227, OVV Příjmy z prodeje ostatního HDM 7 7,00 15,73 224,71 224, IO Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 0 0,00 538,31 x x MO Příjmy z prodeje pozemků , ,92 138,20 98, MO Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí , ,03 x 100, SVS Příjmy z prodeje ost.nem. a jejich částí - Masné krá ,00 196,24 101,68 101,68 Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah SVS Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0 0,00 700,00 x x SVS Příjmy z prodej akcií 0 0,00 2,17 x x Příjmy z prodeje ostatního hmotného OICT dlouhodobého majetku 0 0,00 0,13 x x K a p i t á l o v é p ř í j m y , ,53 165,84 101,15 V l a s t n í p ř í j m y , ,78 108,30 103, FO 4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR , ,00 x 100, FO 4112 Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci dotačního vzta , ,30 102,19 100, FO 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , ,19 x 100, FO 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 157,00 157,00 x 100, FO 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,88 x 100, FO Převody z vlastních fondů HČ , ,00 225,00 100, FO 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR , ,22 x 100,00 P ř i j a t é t r a n s f e r y P ř í j m y c e l k e m % plnění SR % plnění UR , ,59 243,10 100, , ,37 114,77 103,48 7 Příjmy

121 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,37 106,42 98, Ostatní osobní výdaje ,00 363,79 68,64 68, Odstupné 0 305,00 304,42 x 99, Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku za , ,84 106,46 99, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , ,43 106,44 99, Povinné pojistné na úrazové pojištění ,00 195,21 74,51 74, Potraviny - ochranné nápoje 15 15,00 6,17 41,13 41, Ochranné pomůcky 30 30,00 24,18 80,60 80, Léky a zdravotnický materiál 50 10,00 9,35 18,70 93, Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků , ,68 113,58 99, Knihy, učební pomůcky a tisk 20 20,00 12,33 61,65 61, DHDM - krátká kulová zbraň 150 0,00 0,00 0,00 x Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 461,90 57,74 92, Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje 50 50,00 48,00 96,00 96, Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie 30 30,00 2,07 6,90 6, Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly ,00 202,28 80,91 80, Nákup materiálu jinde nezař. - krmivo pro služební psy ,00 28,21 28,21 97, Nákup materiálu jinde nezař. - kancelářský materiál 70 70,00 62,46 89,23 89, Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 233,68 93,47 93, Studená voda ,00 93,43 98,35 93, Teplo ,00 536,52 71,54 71, Elektrická energie ,00 550,31 84,66 86, Elektrická energie - kamerový systém MKDS 70 70,00 41,58 59,40 59, Pohonné hmoty a maziva , ,20 100,20 95, Teplá voda 10 20,00 19,03 190,30 95, Poštovní služby 5 5,00 1,78 35,60 35, Služby telekomunikací a radiokomunikací ,00 325,17 108,39 92, Služby telekomunikací a radiokomunikací - frekvence 30 27,00 14,37 47,90 53, Nájemné , ,05 129,42 99, Nájemné - kamerový systém MKDS ,00 113,61 56,81 56, Konzultační, poradenské a právní služby ,00 32,08 16,04 32, Služby školení a vzdělávání - POLIS ,00 335,50 69,18 78, Služby školení a vzdělávání - veterinární, referentské ,00 124,14 99,31 99, Nákup ostatních služeb - tisk tiskopisů ,00 124,52 83,01 83, Nákup ostatních služeb - označení služebních aut ,00 37,42 37,42 74, Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování ,00 984,32 89,48 89, Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření ,00 82,34 54,89 54, Nákup ostatních služeb - odchyt psů 5 5,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , ,42 85,66 87, Nákup ostatních služeb - vyšetření biologického materiálu 10 10,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - kamerový systém MKDS ,00 88,00 44,00 44, Opravy a udržování - služebních vozidel ,00 730,57 81,17 81, Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP 20 10,00 4,83 24,15 48, Opravy a udržování ,00 389,89 121,08 96, Opravy a udržování - kamerový systém MKDS ,00 260,44 52,09 86, Programové vybavení 60 62,00 61,11 101,85 98, Cestovné 30 30,00 8,36 27,87 27, Pohoštění 15 15,00 12,26 81,73 81, Poskytnuté náhrady - bolestné ,00 0,00 0,00 0, Poskytnuté náhrady 10 10,00 0,00 0,00 0, Věcné dary 30 30,00 19,42 64,73 64, Nákup kolků 65 65,00 49,50 76,15 76, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 3,00 3,00 x 100, Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - dálniční známky 5 5,00 1,50 30,00 30, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 8,50 8,14 x 95, Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 10 10,00 0,00 0,00 0, Náhrady mezd v době nemoci ,00 310,90 124,36 84, Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - vratky minulých let 5 5,00 1,50 30,00 30,00 % plnění SR % plnění UR 8 Běžné výdaje

122 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - nevyplacené mzdy za pros 0 0,00 864,44 x x 100 celkem Městská policie , ,02 103,30 97, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 50,00 39,44 197,20 78, Nájemné - uložení trofejí 25 25,00 25,00 100,00 100, Konzultační, poradenské a právní služby - vodní hospodářs 5 5,00 0,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby 3 3,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péče 50 50,00 46,00 92,00 92, Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost 10 13,50 13,50 135,00 100, Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství 25 25,00 1,81 7,24 7, Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší ,00 205,31 97,77 97, Nákup ostatních služeb - druhová ochrana 50 5,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina ,00 102,16 51,08 81, Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy 10 0,00 0,00 0,00 x Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací 50 20,00 17,91 35,82 89, Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a VKP ,00 229,54 114,77 99, Nákup ostatních služeb - ÚSES 20 20,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a VK ,00 106,48 106,48 96, Nákup ostatních služeb - ekologická výchova ,40 391,75 156,70 99, Nákup ostatních služeb - Terminál ,00 240,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb - Robinson ,00 150,00 100,00 100, Nákup ost.služeb - Evropský týden mobility a Den bez aut ,10 94,07 94,07 99, Opravy a udržování 30 30,00 11,86 39,53 39, Pohoštění - akce ekologické výchovy 5 5,00 5,00 100,00 100, Věcné dary 7 7,00 6,90 98,57 98, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyz.os. - činnost OLH 0 639,62 639,62 x 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám 0 179,86 179,86 x 100, Neinv.transfery nefin.pod.subj. - práv.osob. - činnost OLH , ,60 x 100,00 Neinv.transfery nefin.pod.subj. - práv.osob. - výsadba melioračních dřevin 0 107,30 107,30 x 100, Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem 0 90,20 90,20 x 100, Neinvestiční transfery spolkům 0 271,65 271,65 x 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0 50,00 50,00 x 100, Neinvestiční transfery cizím PO 0 208,29 208,29 x 100, Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám - činnost OLH 0 61,61 61,61 x 100, Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/ ,00 0,00 0,00 x Ost.neinv.výdaje j.n. - škody při výkonu myslivecké stráže 5 5,00 0,00 0,00 0, celkem Odbor ochrany životního prostředí , ,86 195,86 97, Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - Úpravna vody ČB , ,87 97,21 97, Úroky vlastní - úvěr HVB Bank a.s. - zimní stadion ,00 228,47 99,77 99, Úroky vlastní - kontokorentní úvěr 5 5,00 0,00 0,00 0, Úroky vlastní - úvěr ČS a.s , ,88 100,23 79,35 Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - financování dotačních a dalších investičních akcí ,00 33,83 x 17, Úroky vlastní - depozit 0 5,00 2,03 x 40, Kurzové rozdíly ve výdajích 50 50,00 3,10 6,20 6, Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluho , ,85 94,74 94, Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje - ztráta u portfolia ,00 99,36 99,36 49, Služby peněžních ústavů ,00 299,22 99,74 101, Konzultační, poradenské a právní služby ,00 187,02 41,56 41, Konzultační, poradenské a právní služby - portfolio 30 30,00 23,26 77,53 77, Nákup ostatních služeb 2 2,00 1,38 69,00 69, Poskytnuté náhrady - náklady soud.exekutora 5 5,00 0,00 0,00 0, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH , ,75 120,28 85, Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - soudní poplatky 5 5,00 0,00 0,00 0, Úhrady sankcí jiným rozpočtům ,00 0,00 0,00 0,00 Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům daň z příjmů práv.osob za obce , ,60 103,72 100, Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi 0 804,78 804,78 x 100,00 9 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

123 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Nespecifikované rezervy ,84 0,00 0,00 0, celkem Finanční odbor , ,40 104,60 86, Nájemné 60 60,00 49,50 82,50 82, Konzultační, poradenské a právní služby 30 80,00 70,26 234,20 87, Služby školení a vzdělávání 30 30,00 13,21 44,03 44, Nákup ostatních služeb ,33 36,84 36,84 74, Věcné dary - BESIP ,00 93,15 93,15 93, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 5,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 0,67 0,67 x 100, celkem Odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 263,63 81,12 81, Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA, Intergram ,00 77,77 51,85 51, Odměny za užití duševního vlastnictví - Dny slovenské kultu 50 35,29 35,29 70,58 100, Odměny za užití duševního vlastnictví - Múzy na vodě ,25 285,25 71,31 100, Odměny za užití duševního vlastnictví - Masopust 25 18,00 18,00 72,00 100, Odměny za užití duševního vlastnictví - Kulturní léto 85 55,00 55,00 64,71 100, Odměny za užití duševního vlastnictví - významná výročí 5 4,50 4,50 90,00 100, Odměny za užití duševního vlastnictví - Den seniorů 20 5,00 1,50 7,50 30, Odměny za užití duševního vlastnictví - tradiční svátky ,00 253,03 97,32 95, Odměny za užití duševního vlastnictví - galerie v Domě umě ,47 187,47 187,47 100, Odměny za užití duševního vlastnictví - KD Vltava ,00 364,27 66,23 98, Odměny za užití duševního vlastnictví - KD Slavie 120 0,00 0,00 0,00 x Odměny za užití duševního vlastnictví - Ples města ,25 190,25 126,83 43, Ochranné pomůcky - včely 2 2,00 1,98 99,00 99, Knihy, učební pomůcky a tisk - galerie v Domě umění 2 0,00 0,00 0,00 x Drobný hmotný dlouhodobý majetek - cestovní ruch 50 0,00 0,00 0,00 x Drobný hmotný dlouhodobý majetek - včely 6 23,60 23,59 393,17 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kultura 10 10,00 9,21 92,10 92, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - KD Vltava 0 270,66 218,59 x 80, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - KD Slavie 0 151,39 145,85 x 96, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - galerie v Domě uměn 0 19,58 19,58 x 100, Nákup zboží - Turistické informační centrum ,00 239,80 99,92 99, Nákup materiálu jinde nezařazený - Malá solnice 5 5,00 2,96 59,20 59, Nákup materiálu jinde nezařazený - cestovní ruch 50 9,20 1,03 2,06 11, Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace ,00 84,93 84,93 84, Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem 55 56,98 56,94 103,53 99, Nákup materiálu jinde nezařazený - včely 40 22,40 22,40 56,00 100, Nákup materiálu jinde nezařazený - kultura ,00 49,59 49,59 49, Nákup materiálu jinde nezařazený - galerie v Domě umění 50 29,43 29,43 58,86 100, Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Vltava 20 20,00 4,84 24,20 24, Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Slavie 15 15,00 14,94 99,60 99, Studená voda - Malá solnice 3 12,20 12,16 405,33 99, Teplo - Malá solnice ,60 31,84 47,52 26, Elektrická energie - Malá solnice 20 39,80 22,15 110,75 55, Pohonné hmoty a maziva 25 17,87 17,87 71,48 100, Poštovní služby 3 3,00 2,99 99,67 99, Poštovní služby - galerie v Domě umění 44 46,05 46,05 104,66 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací - galerie v Domě 36 18,43 18,01 50,03 97, Služby peněžních ústavů - pojištění 10 10,00 0,00 0,00 0, Služby telekomunikací a radiokomunikací - galerie v Domě 0 0,08 0,08 x 100, Nájemné - cestovní ruch 20 20,00 14,40 72,00 72, Nájemné - filmová tvorba ,00 387,20 119,14 95, Nájemné - kultura ,00 377,63 83,92 83, Nájemné - galerie v Domě umění 4 5,42 5,42 135,50 100, Nájemné - Ples města ,25 85,41 113,88 48, Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch 30 30,00 19,80 66,00 66, Konzultační, poradenské a právní služby - kultura 50 0,00 0,00 0,00 x Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace ,70 104,76 104,76 62, Nákup ostatních služeb - Malá solnice 10 10,00 8,54 85,40 85,40 % plnění SR % plnění UR 10 Běžné výdaje

124 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny ,38 314,37 78,59 68, Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace ,00 225,02 97,83 97, Nákup ostatních služeb - Turistický portál 0 363,00 0,00 x 0, Nákup ostatních služeb - CBsystem ,02 143,05 71,53 72, Nákup ostatních služeb - cestovní ruch ,93 131,13 52,45 50, Nákup ostatních služeb - CBsystem - provize ,21 330,75 82,69 78, Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků 30 30,00 29,44 98,13 98, Nákup ostatních služeb - kino Háječek ,47 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - Masopust 23 12,88 12,88 56,00 100, Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry 65 65,00 65,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb - Čarodějnice 60 60,00 60,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb - Den plný her 80 80,00 80,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb - Den seniorů 50 50,00 33,35 66,70 66, Nákup ostatních služeb - tradiční svátky ,95 430,43 107,61 90, Nákup ostatních služeb - významná výročí 4 4,00 3,03 75,75 75, Nákup ostatních služeb - kultura ,00 517,87 107,89 92, Nákup ostatních služeb - kronika města 75 75,00 36,30 48,40 48, Nákup ostatních služeb - výstavy 10 79,70 75,17 751,70 94, Nákup ostatních služeb - Kulturní léto ,00 349,48 94,45 94, Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury ,42 127,42 70,79 56, Nákup ostatních služeb - vánoční trhy , , ,66 61, Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě ,32 459,87 153,29 97, Nákup ostatních služeb - galerie v Domě umění , ,79 523,43 77, Nákup ostatních služeb - propagace kulturních akcí ,00 13,02 13,02 32, Nákup ostatních služeb - Rozkvetlé město 35 22,86 22,86 65,31 100, Nákup ostatních služeb - KD Vltava ,43 284,10 135,29 78, Nákup ostatních služeb - KD Slavie 30 40,00 36,20 120,67 90, Nákup ostatních služeb - propagace ,00 381,15 86,63 86, Nákup ostatních služev - Slavnosti města , ,00 x 82, Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků 30 30,00 4,36 14,53 14, Nákup ostatních služeb - informační měsíčník ,00 258,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb - Ples města ,94 148,63 99,09 52, Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města 5 6,32 1,32 26,40 20, Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek 35 35,00 0,00 0,00 0, Pohoštění - výstavy, kulturní akce 55 55,00 40,05 72,82 72, Pohoštění - galerie v Domě umění 52 46,88 46,88 90,15 100, Pohoštění - KD Vltava 20 23,50 13,82 69,10 58, Pohoštění - KD Slavie 5 5,00 0,00 0,00 0, Pohoštění - Ples města 15 15,00 10,85 72,33 72, Poskytnuté náhrady 5 5,00 0,00 0,00 0, Věcné dary - prezentační předměty ,00 289,94 96,65 72, Věcné dary 20 25,00 24,71 123,55 98, Věcné dary - galerie v Domě umění 2 0,14 0,14 7,00 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám 0 266,20 199,84 x 75, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyz.os. - Kino Kotva , ,00 100,00 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám 0 521,00 494,00 x 94, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám 0 768,00 650,40 x 84, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám 0 848,00 818,00 x 96, Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem 0 60,00 60,00 x 100, Neinvestiční transfery spolkům 0 633,65 502,14 x 79, Neinvestiční transfery spolkům , ,10 x 98, Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem 0 109,00 84,95 x 77, Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizací 0 40,00 40,00 x 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0 150,00 150,00 x 100, Neinvestiční transfery vysokým školám 0 80,00 56,00 x 70, Neinvestiční transfery vysokým školám 0 10,00 10,00 x 100, Neinvestiční transfery veřejných výzkumným institucím 0 95,16 95,16 x 100, Neinvestiční transfery cizím PO 0 50,00 50,00 x 100,00 11 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

125 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Neinvestiční transfery cizím PO - knihovna - knižní novinky 50 50,00 50,00 100,00 100, Neinvestiční transfery cizím PO 0 141,40 141,40 x 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 0,80 0,80 x 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 0,94 0,94 x 100, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 10 10,00 0,00 0,00 0, Platby daní a poplatků krajům, obcím a statním fondům - ga 0 0,20 0,20 x 100, Dary obyvatelstvu - ocenění talentů 60 60,00 60,00 100,00 100, Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám 0 623,00 605,00 x 97, Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Rozkvetlé měst 25 25,00 15,00 60,00 60, Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/ cestovní ruch ,50 0,00 0,00 0, Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/ kultura ,00 0,00 0,00 x Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 50 50,00 0,00 0,00 0, celkem Odbor kultury a cestovního ruchu , ,37 117,70 80, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení hřišť ,00 179,28 224,10 99, Nákup materiálu jinde nezařazený - MŠ 0 0,50 0,50 x 100, Nákup materiálu jinde nezařazený - údržba hřišť 4 0,00 0,00 0,00 x Nájemné 10 3,00 2,50 25,00 83, Konzultační, poradenské a právní služby ,00 0,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání 80 23,00 22,50 28,13 97, Nákup ostatních služeb 30 29,20 27,50 91,67 94, Nákup ostatních služeb ,00 123,39 72,58 88, Opravy a udržování - hřiště ,00 297,02 63,20 80, Pohoštění - porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ 50 50,00 29,51 59,02 59, Pohoštění - při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ 15 25,00 24,42 162,80 97, Ostatní nákupy jinde nezař. - projekty rozšiřující služby škol 400 0,60 0,00 0,00 0, Věcné dary - MŠ 10 4,50 2,00 20,00 44, Věcné dary - ZŠ 10 15,00 12,18 121,80 81, Věcné dary - soutěže 20 20,00 19,99 99,95 99,95 Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.os. -podpora rodin s předškolními dětmi 0 40,00 38,00 x 95, Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.os. - děti ve věku do 6 let 0 50,00 50,00 x 100, Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.os. - využ.voln.času dětí a 0 65,00 65,00 x 100, Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - děti ve věku do 6 let 0 620,00 620,00 x 100,00 Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - podpora rodin s předškolními dětmi ,98 871,00 108,88 99, Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. -využití volného času dětí a mládeže 0 71,50 71,50 x 100, Neinv.transf.obec.prosp.společ. - podpora rodin s předšk.dě 0 106,00 106,00 x 100, Neinv.transf.obec.prosp.společ. - využití volného času dětí a 0 248,00 248,00 x 100, Neinv.transfery spolkům - podpora rodin s předškolními dět 0 181,00 181,00 x 100, Neinv.transfery spolkům - děti ve věku do 6 let 0 270,00 270,00 x 100, Neinv.transfery spolkům - sport mládeže , ,00 x 100, Neinvestiční transfery spolkům 0 20,00 20,00 x 100,00 Neinv.transfery spolkům - Volejbalový klub ČB, Český volejbalový svaz , ,00 x 100, Neinv.transfery spolkům - reprezentace ,67 264,67 105,87 100, Neinv.transfery spolkům - dětské a mlád. org , ,00 x 100, Neinv.transfery spolkům - Bambiriáda 35 35,00 35,00 100,00 100, Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - děti ve věku do 6 let 0 60,00 60,00 x 100, Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - využití vol.času mlád 0 180,00 180,00 x 100, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace města ,00 200,00 100,00 100, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace a nadační f , ,00 102,00 100, Neinv.příspěvky zřízeným PO - využ.vol.času dětí a mládež 0 12,00 12,00 x 100, Neinvestiční transfery vysokým školám 0 0,33 0,33 x 100, Neinvestiční transfery cizím PO - sport mládeže 0 45,00 45,00 x 100, Neinvestiční transfery cizím PO - Pohár primátora města 30 30,00 30,00 100,00 100,00 12 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

126 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám 0 65,80 65,80 x 100,00 Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám - využití volného času dětí a mládeže 0 41,50 41,50 x 100, Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/ děti ve věku do 6 let ,00 0,00 0,00 x Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/ sport ,00 0,00 0,00 x Nespec.rezervy - mimořádné dotace dle RM/ZM 200 0,00 0,00 0,00 x Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/ volnočasové aktivity ,00 0,00 0,00 x Nespecifikované rezervy - odpisy PO 400 0,00 0,00 0,00 x 105 celkem Odbor školství a tělovýchovy , ,59 140,17 98,81 Ostatní osobní výdaje - koord.skupiny plánování sociálních služeb na území SO ORP ČB ,00 120,00 100,00 100, Ostatní osobní výdaje - úklid klubů důchodců ,00 122,30 94,08 94, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 1,00 0,00 0,00 0, Léky a zdravotnický materiál - SPOD 0 1,00 0,29 x 29, Knihy, učební pomůcky a tisk - protidrogová prevence 2 2,00 0,00 0,00 0, Knihy, učební pomůcky a tisk - výkon pěstounské péče 0 3,84 0,00 x 0, Knihy, učební pomůcky a tisk - SPOD 0 19,09 19,09 x 100, DHDM - Podpora standardizace OSPOD ČB 0 28,04 28,00 x 99, Knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin 15 9,00 6,70 44,67 74, DHDM - Poradenské centrum 1 1,00 0,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výkon sociální práce 0 105,29 105,29 x 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - SPOD 0 195,87 195,87 x 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení 30 40,00 36,52 121,73 91, Nákup materiálu jinde nezař. Podpora standard. OSPOD ČB 0 35,51 35,50 x 99, Nákup materiálu jinde nezař. - Poradenské centrum 2 2,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu jinde nezařazený - výkon sociální práce 0 13,86 13,86 x 100, Nákup materiálu jinde nezař. - protidrogová prevence 25 25,00 15,00 60,00 60, Nákup materiálu jinde nezařazený - SPOD 0 87,08 87,08 x 100, Nákup materiálu jinde nezařazený - setkání pracovních sku 0 7,00 5,43 x 77, Nákup materiálu jinde nezařazený 20 20,00 10,78 53,90 53, Studená voda - Poradenské centrum 11 11,00 8,00 72,73 72, Studená voda 77 77,00 43,59 56,61 56, Teplo - Poradenské centrum 30 30,00 11,20 37,33 37, Teplo ,00 194,02 71,86 71, Plyn ,00 51,83 45,07 45, Elektrická energie - Poradenské centrum 20 20,00 5,20 26,00 26, Elektrická energie 97 97,00 37,50 38,66 38, Teplá voda - Poradenské centrum 3 3,00 0,50 16,67 16, Teplá voda 25 25,00 9,77 39,08 39, Služby telekomunikací a radiokomunikací - výkon soc. prác 0 15,28 15,28 x 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací - podpora stand. 0 4,10 4,10 x 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 12,00 6,31 78,88 52, Nájemné - výkon pěstounské péče 0 110,61 18,15 x 16, Nájemné - SPOD 0 11,54 11,54 x 100, Nájemné - kluby důchodců ,00 29,60 29,60 32, Nájemné - plavání pro ZTP 50 50,00 36,00 72,00 72, Konzultační, poradenské a právní služby 10 10,00 4,00 40,00 40, Konzultační, poradenské a právní služby - SPOD 0 41,96 41,96 x 100, Konzultační, porad. a právní služby - mediační služby SPOD 30 40,00 34,90 116,33 87, Konzultační, porad. a právní služby - výkon pěstounské péč 0 20,00 0,00 x 0, Služby školení a vzdělávání - výkon sociální práce 0 19,25 19,25 x 100, Služby školení a vzdělávání - odpora standard. OSPOD ČB 0 7,00 7,00 x 100, Služby školení a vzdělávání - výkon pěstounské péče 0 136,00 125,54 x 92, Služby školení a vzdělávání - SPOD 0 173,66 173,66 x 100, Služby školení a vzdělávání 40 40,00 5,55 13,88 13, Služby školení a vzdělávání - rozvojový plán sociálních služ 50 40,00 10,00 20,00 25,00 % plnění SR % plnění UR 13 Běžné výdaje

127 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Zpracování dat a služby s inform. a komunik. technologií 0 42,35 42,35 x 100, Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace ,00 100,73 77,48 89, Nákup ostatních služeb - Poradenské centrum 40 40,00 29,21 73,03 73, Nákup ostatních služeb - výkon sociální práce 0 5,51 5,51 x 100, Nákup ostatních služeb 10 10,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - výkon pěstounské péče ,22 121,33 x 1, Nákup ostatních služeb - SPOD 0 82,97 82,97 x 100, Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města 0 159,79 0,00 x 0, Nákup ostatních služeb - rozvojový plán sociálních služeb m 60 60,00 60,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace 60 56,00 55,22 92,03 98, Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy důchodců ,00 127,20 127,20 98, Nákup ostatních služeb ,00 153,72 96,08 68, Nákup ostatních služeb - plavání pro ZTP 10 10,00 10,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb - udržitelnost projektů ,00 7,13 6,48 16, Nákup ostatních služeb - Komunitní centrum ,00 105,47 105,47 95, Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky 30 14,00 4,82 16,07 34, Opravy a udržování - kluby důchodců 15 2,00 1,44 9,60 72, Pohoštění - setkání pracovních skupin rozvojového plánu 5 5,00 1,74 34,80 34, Pohoštění - setkání důchodců 25 38,00 32,73 130,92 86, Věcné dary - dětské domovy 45 50,00 46,93 104,29 93, Neinvestiční transfery nefinanč. podnik. subjektům - fyzický 0 35,00 35,00 x 100, Neinv.transf.nefin.podnik.subj.- právnickým osobám 0 70,00 70,00 x 100, Neinv.transf.nefin.podnik.subj.- právnickým osobám 0 50,00 50,00 x 100, Neinv.transf.obec.prosp.společ. - hospicová péče 0 322,00 322,00 x 100, Neinv.transf.obec.prosp.společ. - osobní asistence 0 493,04 493,04 x 100, Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem , ,90 x 100, Neinvestiční transfery spolkům 0 15,00 15,00 x 100, Neinvestiční transfery spolkům - tísňová péče ,00 231,17 88,91 98, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 99, Neinv.transf.církvím a nábož.společ.- hospicová péče 0 78,00 78,00 x 100, Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem , ,90 x 100, Neinv.transf.církvím a nábož.společ.- osobní asistence 0 506,96 506,96 x 100, Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 20,00 20,00 x 100, Ostatní neinv. transfery nezisk. apod. org. - Prevent , ,00 x 100, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - osobní asistence 0 400,00 400,00 x 100, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK, Svaz důchodc , ,20 x 100, Ostatní neinvest.transfery neziskovým a pod.org ,00 625,00 x 100, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK dárcovství krve ,00 100,00 100,00 100, Neinvestiční transfery cizím PO 0 130,00 130,00 x 100, Nespecifikované rezervy - hospicová péče 400 0,00 0,00 0,00 x Nespecifikované rezervy - osobní asistence ,00 0,00 0,00 x Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/ ,00 0,00 0,00 0, Nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě ,00 0,00 0,00 x 106 celkem Odbor sociálních věcí , ,83 104,43 62, Nájemné 30 30,00 7,26 24,20 24, Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj cyklistiky ,00 0,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a práv.služby - dopravní podklady , ,42 100,29 88, Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc ,00 360,22 90,06 90, Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost ,00 317,66 105,89 66, Konzultační, poradenské a práv.služby - plán mobility ,29 998,23 332,74 51, Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj území ,10 334,55 55,76 42, Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum ,00 183,14 183,14 73, Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace 30 30,00 29,22 97,40 97, Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - inzerce 10 10,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - sociologie, statistika 30 0,00 0,00 0,00 x Nákup ostatních služeb - soutěže ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace ,00 50,00 25,00 62,50 % plnění SR % plnění UR 14 Běžné výdaje

128 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Nákup ostatních služeb - výkon hlavního architekta ,00 642,51 89,24 89, Nákup ostatních služeb 20 20,00 0,00 0,00 0, Pohoštění - výstavy, vernisáže 10 10,00 5,47 54,70 54, celkem Útvar hlavního architekta , ,68 99,39 66, Odměna za užití duševního vlastnictví 0 4,00 0,73 x 18, Ochranné pomůcky 60 15,00 5,60 9,33 37, Léky a zdravotnický materiál 3 3,00 1,02 34,00 34, Prádlo, oděv a obuv 40 33,00 32,33 80,83 97, Knihy, učební pomůcky a tisk ,00 206,73 104,41 90, DHDM - vybavení centra pro ochranu zvířat 0 10,00 9,15 x 91, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 641,30 106,88 99, Nákup materiálu jinde nezařazený - centrum pro ochranu zv ,00 294,42 113,24 99, Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky 70 70,00 70,00 100,00 100, Nákup materiálu jinde nezařazený - kancel.a jiné potřeby ,00 785,58 87,29 96, Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery , ,33 133,67 98, Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu ,00 255,18 170,12 99, Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 288,63 96,21 98, Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy ,00 195,14 150,11 94, Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta 60 60,00 54,19 90,32 90, Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum 25 25,00 21,29 85,16 85, Studená voda - útulek pro kočky 0 7,09 4,79 x 67, Studená voda ,91 582,20 105,85 98, Teplo , ,65 111,15 99, Plyn 5 28,00 27,46 549,20 98, Elektrická energie - útulek pro kočky 0 18,00 5,77 x 32, Elektrická energie , ,00 87,37 99, Pohonné hmoty a maziva ,00 424,02 77,09 99, Poštovní služby , ,83 119,59 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací , ,42 90,62 99, Nájemné 70 90,00 83,62 119,46 92, Konzultační, poradenské a právní služby - správa radnice 5 10,00 8,67 173,40 86, Služby školení a vzdělávání - řidiči, BOZP 10 0,00 0,00 0,00 x Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat , ,76 102,62 98, Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid , ,40 104,25 99, Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu ,00 162,47 104,82 99, Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů 7 7,00 6,64 94,86 94, Nákup ostatních služeb - servis kopírek , ,57 81,44 94, Nákup ostatních služeb - tiskařské práce ,80 155,62 37,96 99, Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování , ,51 77,65 80, Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování ,00 103,78 188,69 90, Nákup ostatních služeb , ,13 96,06 95, Opravy a udržování - centrum pro ochranu zvířat 0 56,30 56,28 x 99, Opravy a udržování - malování a nátěry ,00 128,54 85,69 81, Opravy a udržování - dopravních prostředků ,00 198,36 49,59 73, Opravy a udržování - podlah ,00 298,81 298,81 99, Opravy a udržování - kancelářské techniky 55 55,00 36,03 65,51 65, Opravy a udržování - ostatní , ,65 83,75 97, Cestovné ,09 572,74 133,20 93, Nájemné za nájem s právem koupě ,00 120,97 75,61 75, Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 5,00 2,36 47,20 47, Poskytnuté náhrady 1 1,00 0,00 0,00 0, Nákup kolků 2 2,00 0,60 30,00 30, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky 11 19,00 13,81 125,55 72, celkem Odbor vnitřních věcí , ,08 98,16 95, Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady 20 23,00 21,16 105,80 92, Pohoštění - při obřadech 5 5,00 4,62 92,40 92, Věcné dary 80 77,00 72,85 91,06 94, celkem Matriční úřad ,00 98,63 93,93 93,93 15 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

129 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Nákup ostatních služeb ,00 212,96 96,80 96, Poskytnuté náhrady 10 10,00 0,70 7,00 7, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 35 35,00 19,56 55,89 55, Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do Parlame ,16 300,16 166,76 100, Ostatní platy - refundace - volby do Parlamentu ČR 25 30,00 25,84 103,36 86, Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do Parlamentu ČR ,42 444,42 111,11 100, Ostatní osobní výdaje - volby do Parlamentu ČR , , ,40 97, Povinné pojistné na soc.zabezp. - volby do Parlamentu ČR ,00 142,08 177,60 88, Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění - volby do Parlamen 32 60,00 51,15 159,84 85, Ostatní povinné pojistné placené zaměstn. - volby do Parlam 5 15,00 9,07 181,40 60, Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do Parlamentu ČR 35 35,00 13,23 37,80 37, Poštovní služby - volby do Parlamentu ČR ,00 440,33 97,85 80, Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby do Parlam 25 25,00 22,87 91,48 91, Nájemné - volby do Parlamentu ČR ,00 934,65 186,93 95, Nákup ostatních služeb - volby do Parlamentu ČR ,00 145,89 97,26 72, Pohoštění - volby do Parlamentu ČR ,00 154,00 123,20 100, Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do ZO 0 10,00 7,99 x 79, Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby prezidenta ,00 24,76 13,76 11, Ostatní platy - refundace - volby prezidenta ČR 25 25,00 0,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje - volby prezidenta ČR ,00 0,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje - dohody - volby prezidenta ČR ,00 41,28 10,32 10, Povinné pojistné na soc.zabezp. - volby prezidenta ČR 80 80,00 16,51 20,64 20, Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění - volby prezidenta Č 32 32,00 5,94 18,56 18, Ostatní povinné pojistné placené zaměstn. - volby preziden 5 5,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu jinde nezařazený - volby prezidenta ČR 35 35,00 28,85 82,43 82, Poštovní služby - volby prezidenta ČR ,00 0,00 0,00 0, Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby prezidenta 25 25,00 0,00 0,00 0, Nájemné - volby prezidenta ČR ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - volby prezidenta ČR ,00 0,06 0,04 0, Pohoštění - volby prezidenta ČR ,00 140,00 112,00 100, celkem Správní odbor , ,70 96,20 66, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 2,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu jinde nezařazený 2 2,00 0,00 0,00 0, Nájemné 10 10,00 0,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc ,00 127,11 42,37 42, Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost ,00 71,02 20,29 20, Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj. 2 2,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - inzerce 2 2,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady 200 0,00 0,00 0,00 x 111 celkem Odbor územního plánování ,00 198,13 20,47 25, DHDM - cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor 0 5,00 2,42 x 48, DHDM - cyklostezka trasa E - etapa II. vč. lávky 0 19,00 18,15 x 95, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - mateřské školy 0 32,00 31,79 x 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - základní školy 0 110,00 109,44 x 99, DHDM - Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice 0 995,00 963,71 x 96, DHDM - Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové , ,02 x 95, Konzultační, poradenské a právní služby ,00 236,54 39,42 30, Konzultační, poradenské a právní služby - studie ,00 0,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a práv.služby - technické posudky ,00 139,79 46,60 47, Nákup ostatních služeb - energetické audity 50 50,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 0 12,00 0,00 x 0, Nákup ostatních služeb - kanalizace 0 10,00 0,00 x 0, Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace 25 25,00 8,26 33,04 33, Nákup ostatních služeb 0 9,00 8,20 x 91, Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření ,00 22,26 7,42 9, Nákup ost. služeb - demolice v areálu bývalých kasáren ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň ,00 22,00 22,00 22,00 16 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

130 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Nákup ost.služeb - monitoring úrovně hluku a vibrací 0 23,00 22,99 x 99, Opravy a udržování - komunikace ,00 41,41 0,83 0, Opravy a udržování - kanalizace 0 95,00 93,84 x 98, Opravy a udržování - základní školy 0 39,00 26,50 x 67, Opravy a udržování - Sportovní zařízení města ČB 0 71,00 69,67 x 98, Poskytnuté náhrady 0 365,00 364,12 x 99, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 10,00 10,00 x 100, celkem Investiční odbor , ,11 63,23 38, Konzultační, poradenské a právní služby ,00 47,09 47,09 47, Nákup ostatních služeb ,00 183,96 183,96 91, Pohoštění 1 1,00 0,00 0,00 0, Poskytnuté náhrady - náhrada exekuce 50 36,00 0,00 0,00 0, Poskytnuté náhrady 0 14,00 13,12 x 93, celkem Stavební úřad ,0 244,17 97,28 69, Podlimitní věcná břemena ,00 95,99 95,99 68, Nájemné , ,37 87,41 87, Konzultační, poradenské a práv.služby - znalecké posudky 50 50,00 6,00 12,00 12, Konzultační, poradenské a právní služby ,00 40,92 20,46 20, Konzultační, poradenské a právní služby 40 40,00 39,32 98,30 98, Nákup ostatních služeb - geometrický plán ,00 96,96 48,48 48, Nákup ostatních služeb - inzerce ,50 6,05 6,05 12, Nákup ostatních služeb - znalecké posudky ,00 151,62 75,81 75, Nákup ostatních služeb 80 80,00 0,00 0,00 0, Poskytnuté náhrady 0 11,00 10,16 x 92, Nákup kolků 50 50,00 37,00 74,00 74, Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - daň z nabytí nemovitý 20 20,09 19,93 99,65 99, Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - daň z nemovitých věc ,00 283,99 88,75 88, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 1,10 0,40 x 36, Úhrada sankcí jiným rozpočtům 0 0,31 0,31 x 100, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 238,00 237,96 x 99, celkem Majetkový odbor , ,98 82,28 76, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kolostavy ,71 190,68 95,34 73, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vodoměry ,00 188,90 94,45 94, DHDM - veřejné osvětlení ,00 48,30 48,30 48, DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář ,00 238,45 59,61 59, Nákup materiálu jinde nezařazený - chodníky 40 40,00 38,18 95,45 95, Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 101,32 155,88 88, Studená voda - kašny a pítka ,00 215,20 53,80 91, Studená voda - stočné Švábův Hrádek ,00 126,58 93,76 93, Studená voda - neziskové objekty ,00 468,25 93,65 93, Teplo ,00 288,12 144,06 99, Plyn 0 2,00 0,68 x 34, Elektrická energie - vodohospodářský majetek ,00 356,31 93,77 93, Elektrická energie - veřejné osvětlení , ,78 97,63 97, Elektrická energie - neziskové objekty ,00 125,10 62,55 66, Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel ,00 348,49 99,57 97, Služby peněžních ústavů - pojistné majetku , ,45 93,76 94, Nájemné 13 13,00 11,33 87,15 87, Nájemné - parkovací systémy 24 31,00 30,94 128,92 99, Nájemné - neziskové objekty ,65 237,44 100,61 99, Konzultační, poradenské a právní služby ,00 100,37 50,19 50, Konzultační, poradenské a právní služby ,00 176,18 44,05 44, Konzultační, poradenské a práv.služby - vodohospodářský m ,30 883,30 143,16 100, Konzultační, poradenské a právní služby - Šv.Hrádek a Žák ,00 101,98 84,98 84, Nákup ostatních služeb - regulace holubí populace 0 316,00 316,00 x 100, Nákup ost.služeb - průkazy energetické náročnosti budov ,00 5,35 5,35 5, Nákup ostatních služeb - energetické audity ,00 590,82 84,40 84, Nákup ostatních služeb - kontrola provozovaných zařízení ,00 26,20 13,10 13,10 % plnění SR % plnění UR 17 Běžné výdaje

131 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Nákup ostatních služeb - poplatky za nákup energie na burz ,00 577,17 50,63 50, Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - SSZ , ,75 90,08 90, Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací , ,69 99,96 99, Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně , ,95 79,18 79, Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty ,90 678,38 45,23 46, Nákup ostatních služeb - parkovací systémy , ,28 121,88 99, Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky ,70 443,24 34,10 30, Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek ,00 685,35 114,23 99, Nákup ostatních služeb - poplatek za vodoměry 3 4,00 3,83 127,67 95, Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí , ,82 99,45 99, Nákup ostatních služeb - stoky ,00 371,50 106,14 97, Nákup ostatních služeb - Letní kino a kino Kotva ,00 564,14 208,94 98, Nákup ostatních služeb - nezisk.objekty - nebytové prostory , ,81 84,58 88, Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení , ,36 91,16 91, Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SD ,00 828,00 112,20 100, Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna NO , ,64 95,59 93, Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO , ,99 100,57 100, Nákup ostatních služeb - areál Malý jez ,00 176,57 88,29 88, Nákup ostatních služeb 0 3,00 3,00 x 100, Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů , ,32 103,71 99, Nákup ostatních služeb - separovaný sběr , ,18 102,83 100, Nákup ostatních služeb - sběrné dvory , ,71 92,89 96, Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odp , ,75 100,00 100, Nákup ostatních služeb - zpracování biologického odpadu ,00 736,05 122,68 98, Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek , ,46 121,76 99, Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků ,00 108,85 41,87 41, Nákup ostatních služeb - zeleň Vltava , ,81 98,36 98, Nákup ostatních služeb - zeleň Máj , ,11 94,46 94, Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava , ,82 93,43 93, Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí , ,38 98,50 98, Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská , ,51 97,03 97, Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov , ,43 98,72 98, Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka , ,26 99,83 99, Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné , ,21 86,02 86, Nákup ostatních služeb - Centrální park , ,40 97,53 97, Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť ,00 69,65 69,65 69, Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování , ,01 119,85 98, Nákup ostatních služeb - nové výsadby ,91 859,23 42,96 52, Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudrž.pozemků , ,76 76,95 81, Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - deratizace ,00 140,97 56,39 56, Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez ,00 251,12 82,61 82, Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště ,00 84,96 66,90 66, Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Máj ,00 526,75 66,93 66, Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Vltava ,00 147,41 76,78 76, Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Park 4D ,00 74,59 29,48 29, Nákup ostatních služeb - náhradní výsadby - regenerace síd ,30 171,42 36,32 32, Nákup ostatních služeb ,00 320,11 86,52 86, Opravy a udržování - komunikací ,79 208,91 2,05 1, Opravy a udržování - mostů , ,96 64,15 55, Opravy a udržování - vodorovného značení ,00 634,31 48,79 48, Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení , ,57 66,23 58, Opravy a udržování - svislého dopravního značení ,00 811,23 62,40 32, Opravy a udržování - komunikací - ostatní , ,73 85,71 85, Opravy a udržování - orientační systém ,00 31,32 20,88 20, Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezk , ,26 49,75 67,64 18 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

132 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Opravy a udržování - kašen a pítek ,00 205,00 75,93 88, Opravy a udržování - kanalizačních vpustí , ,49 106,86 99, Opravy a udržování - stoky 50 20,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva ,00 644,26 257,70 85, Opravy a udržování - kulturní památky ,00 125,11 125,11 99, Opravy a udržování - neziskové objekty - nebyt.prostory ,00 710,68 50,76 51, Opravy a udržování - veřejné osvětlení , ,84 76,34 73, Opravy a udržování - ostatní ,00 30,58 30,58 30, Opravy a udržování - areál Malý Jez ,00 12,94 6,47 6, Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář ,00 991,20 66,08 66, Opravy a udržování - sklad CO 30 30,00 0,00 0,00 0, Poskytnuté náhrady - sociální pohřby ,00 229,65 85,06 85, Neinv. transfery nefin. podnik. subj - PO , ,00 x 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 1,10 1,04 x 94, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 90,30 89,55 x 99, celkem Odbor správy veřejných statků , ,03 87,97 86, Odměny za užití počítačových programů ,00 216,99 87,14 87, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení 30 30,00 29,99 99,97 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika , ,15 59,33 59, Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu ,00 82,69 82,69 82,69 Služby telekomunikací a radiokomunikací - připojení k síti internet ,00 122,01 53,05 53, Nájemné - umístění optického kabelu ,00 130,91 59,50 59, Nájemné ,00 336,61 105,19 68, Konzultační, poradenské a právní služby ,18 417,71 84,39 57,28 Konzultační, poradenské a právní služby - IROP Harmonizace GIS, výzva č ,67 119,67 x 100, Konzultační, poradenské a právní služby - IROP - Informační systémy MM, výzva č ,15 139,15 x 100, Služby školení a vzdělávání ,47 102,39 102,39 99, Zprac.dat a služby související s IKT - technická podpora ,82 468,87 47,84 57, Zprac.dat a služby související s IKT ,00 76,13 230,70 41, Zprac.dat a služby související s IKT - podpora SW , ,49 84,19 84, Zprac.dat a služby související s IKT - údržba SW 30 27,53 12,92 43,07 46, Zprac.dat a služby související s IKT - aktualizace DTMM ,00 437,01 72,84 72,84 Zprac.dat a služby související s IKT - projekt GIS drobné úpravy ,00 0,00 0,00 0, Zprac.dat a služby související s IKT - outsourcing , ,20 99,92 99,92 Zprac.dat a služby související s IKT - mapové podklady pro GIS ,00 88,09 18,16 18, Zprac.dat a služby související s IKT - podpora Microsoft , ,89 87,74 92, Nákup ostatních služeb ,00 447,79 49,37 89, Nákup ostatních služeb - likvidace VT 20 0,00 0,00 0,00 x Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet ,00 55,89 26,49 32, Nákup ostatních služeb - volnočasový portál ,00 360,98 82,98 82, Opravy a udržování - HW ,00 70,57 70,57 70, Programové vybavení - včetně upgrade SW ,00 223,67 73,33 73, Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 9,18 9,18 x 100, celkem Odbor informačních a komunikačních technologií , ,95 79,16 79, Pohoštění 3 2,00 0,05 1,67 2, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 1,00 1,00 x 100, celkem Obecní živnostenský úřad 3 3,00 1,05 35,00 35,00 Odměny za užití duševního vlastnictví - spolupráce s partnerskými městy 20 20,00 19,00 95,00 95, Odměny za užití duševního vlastnictví 30 30,00 15,00 50,00 50, Ochranné pomůcky - cvičení krizového štábu 5 0,00 0,00 0,00 x Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení 0 148,80 148,70 x 99, Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace ,00 51,22 51,22 51,22 19 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

133 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení 30 8,30 7,02 23,40 84, Nákup materiálu jinde nezařazený - cvičení krizového štábu 5 0,00 0,00 0,00 x Nákup materiálu jinde nezařazený 20 30,00 24,24 121,20 80, Elektrická energie - krizové řízení 4 4,00 0,21 5,25 5, Poštovní služby 10 10,00 0,00 0,00 0, Služby peněžních ústavů - krizové řízení 30 30,00 27,55 91,83 91, Služby peněžních ústavů - pojištění při pracovní cestě 5 5,00 0,27 5,40 5, Nájemné - krizové řízení 87 87,00 86,48 99,40 99, Nájemné 0 12,10 12,10 x 100, Nájemné 20 30,00 27,11 135,55 90, Konzultační, poradenské a právní služby , ,82 72,34 71, Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy ,00 38,81 38,81 97, Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce 50 3,90 1,00 2,00 25, Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace ,75 315,76 2,51 1, Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení 50 50,00 34,01 68,02 68, Nákup ostatních služeb - krizové řízení 50 83,00 82,50 165,00 99, Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu 20 0,00 0,00 0,00 x Nákup ostatních služeb - fotodokumentace 50 30,00 7,26 14,52 24, Nákup ostatních služeb ,07 951,82 47,59 41, Nákup ostatních služeb - významné akce ,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvatel ,00 444,24 71,65 71, Cestovné 30 30,00 7,23 24,10 24, Pohoštění - při mezinárodních akcích ,00 101,90 101,90 84, Pohoštění - krizový štáb 10 10,00 6,50 65,00 65, Pohoštění ,00 283,98 71,00 71, Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 30,25 30,25 x 100, Ostatní nákupy jinde nezařazené - Českobudějovicko - Hlub ,00 300,00 120,00 100, Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMK 30 30,00 30,00 100,00 100, Ostatní nákupy jinde nezařazené - SHS ČMS ,00 112,22 97,58 97, Ostatní nákupy jinde nezařazené - Silva Nortica, CIVINET ,00 112,19 118,09 97, Ostatní nákupy jinde nezařazené - Nadace pro Jihočeské cyklostezky, Asociace měst pro cyklisty ,00 155,20 141,09 98, Ostatní nákupy jinde nezařazené - Spol. pro rozvoj VO 4 4,00 4,00 100,00 100, Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMO ,00 178,32 99,07 99, Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMO Jihočeského kraje ,00 140,78 97,09 97, Ostatní nákupy jinde nezařazené - Asociace pro veřejné zak 0 28,00 28,00 x 100, Poskytnuté náhrady 0 763,08 763,08 x 100, Věcné dary - vítání občánků ,00 149,08 99,39 99, Věcné dary ,00 112,35 112,35 80, Věcné dary - pamětní medaile 50 50,00 31,34 62,68 62, Věcné dary - prezentační předměty ,00 140,39 70,20 87, Neinv.transf.nefin.pod.subj - fyz.os. - významné akce 0 50,00 50,00 x 100, Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.os. - akce pod záštitou prim 0 5,00 5,00 x 100,00 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám spolupráce s partnerskými městy 0 10,00 10,00 x 100, Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce , ,00 x 100, Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce 0 450,00 450,00 x 100, Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštito 50 36,00 29,00 58,00 80,56 Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou RM 0 60,00 60,00 x 100, Neinv.transf.obec.prosp.společ. - akce pod záštitou primátora 0 7,00 7,00 x 100, Neinv.transf.obec.prosp.společ. - akce pod záštitou RM 0 20,00 20,00 x 100, Neinv.transfery spolkům - spolupr.s partner.městy ,00 179,00 298,33 100, Neinv.transfery spolkům - významné akce 0 300,00 300,00 x 100, Neinv.transfery spolkům - dny zahraniční kultury 50 50,00 50,00 100,00 100, Neinv.transfery spolkům - Cena města 0 50,00 50,00 x 100, Neinv.transfery spolkům - významné akce 0 265,00 265,00 x 100,00 % plnění SR % plnění UR 20 Běžné výdaje

134 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Neinv. transfery spolkům 0 200,00 200,00 x 100, Neinv.transfery spolkům - Sbor dobrovolných hasičů ,00 130,00 100,00 100, Neinv.transfery spolkům - akce pod záštitou primátora ,00 124,55 62,28 99, Neinv.transfery spolkům - akce pod záštitou RM ,00 13,00 13,00 65, Neinv.transfery spolkům - Český svaz bojovníků za svobodu, VSR, KPV 30 30,00 30,00 100,00 100, Neinvestiční transfery spolkům 0 5,00 5,00 x 100, Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - akce pod záštitou pri 0 33,00 33,00 x 100, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - akce pod záštitou pr 0 4,00 4,00 x 100, Neinv.transfery státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje , ,00 100,00 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - spolupráce s partners 0 12,00 12,00 x 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - akce pod záštitou prim 0 10,00 10,00 x 100, Neinvestiční transfery vysokým školám , ,00 100,00 100, Neinv. transf. veř. výzkum. inst. - akce pod záštitou primáto 0 5,00 5,00 x 100, Neinvestiční transfery cizím PO 0 50,00 50,00 x 100, Neinvestiční transfery cizím PO - akce pod záštitou primáto 0 5,00 5,00 x 100, Účelové neinv.transf.fyz. osob.- akce pod záštitou primátora 0 15,00 15,00 x 100, Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Cena města 50 0,00 0,00 0,00 x Nespecifikované rezervy - krizové stavy ,00 0,00 0,00 0, celkem Kancelář primátora , ,48 46,30 31, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,85 100,93 97, Ostatní platy - refundace ,00 229,17 114,59 84,88 Ostatní osobní výdaje - odměny členům výborů zastupitelstva a komisí rady , ,96 82,30 82, Ostatní osobní výdaje , ,63 91,93 91, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , ,94 95,52 95, Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku za ,00 142,66 10,27 10, Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku za , ,10 100,64 97, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,00 263,61 34,19 34, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , ,35 104,33 99, Povinné pojistné na úrazové pojištění ,09 707,10 88,61 85, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 70 86,00 77,95 111,36 90, Služby peněžních ústavů - pojištění zastupitelů 0 73,20 73,13 x 99, Konzultační, poradenské a právní služby 10 10,00 0,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání , ,74 111,24 97, Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy ,00 98,36 151,32 90, Služby školení a vzdělávání - personalistika,řízení,mzdy 60 60,00 9,44 15,73 15, Nákup ostatních služeb 110 9,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení 5 5,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - inzerce 40 40,00 30,10 75,25 75, Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky 40 40,00 32,48 81,20 81, Cestovné - školení a porady VO ,00 66,62 28,97 93, Pohoštění 40 40,00 37,60 94,00 94, Účastnické poplatky na konference 90 90,00 77,50 86,11 86, Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné 28 28,00 14,00 50,00 50, Ostatní nákupy jinde nezařazené - Svaz tajemníků MOÚ ČR 2 2,00 1,50 75,00 75, Věcné dary 20 20,00 19,97 99,85 99,85 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 0 118,81 118,80 x 99, Náhrady mezd v době nemoci ,00 776,17 86,24 86, Ost.neinv.výdaje j.n. - rozdíl nevyplac. mezd za prosinec 0 0, ,65 x x 120 celkem Kancelář tajemníka , ,38 102,04 98, Konzultační, poradenské a právní služby 50 25,74 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - kopírování, grafické služby 10 10,00 1,00 10,00 10, Nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního dědictv ,87 209,87 104,94 100, Nákup ostatních služeb - tisková a publikační činnost 20 34,39 34,39 171,95 100, Opravy a udržování - opravy pro zabezp.kulturní památky 600 0,00 0,00 0,00 x Pohoštění - výstavy a semináře 5 5,00 4,60 92,00 92,00 21 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

135 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Ostatní neinv.transf.podnik.subjektům - regenerace MPR ,00 0,00 0,00 x Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem , ,12 x 93, Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám , ,00 x 92, Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/ ,54 0,00 0,00 0, Ostatní neinv. výdaje jinde nezařazené - vratky minulých let 0 51,00 51,00 x 100, celkem Odbor památkové péče , ,98 x 92, Nákup materiálu jinde nezařazený 20 20,00 7,84 39,20 39, Konzultační, poradenské a právní služby - KD Slavie ,50 0,00 x 0, Konzultační, poradenské a právní služby ,54 688,01 68,80 73, Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje měs , ,62 x 100, Konzultační, poradenské a právní služby - IPRÚ 0 10,89 10,89 x 100, Služby školení a vzdělávání 30 30,00 10,00 33,33 33, Nákup ostatních služeb 5 5,00 2,44 48,80 48,80 Nákup ostatních služeb - Personální a technické zajištění managementu IPRM ,30 34,07 x 93, Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek 50 50,00 9,42 18,84 18, Pohoštění - audity projektů 3 3,00 2,99 99,67 99, Pohoštění - veřejné zakázky 3 3,00 2,99 99,67 99, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Jihočeská hosp.komora ,00 200,00 100,00 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10 10,00 0,00 0,00 0, Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 5 5,00 0,00 0,00 0, celkem Odbor rozvoje a veřejných zakázek , ,27 157,18 54, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,15 x 100, Ostatní osobní výdaje 0 60,00 60,00 x 100, Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přísp.na zam ,25 263,25 x 100, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 94,80 94,80 x 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 21,00 20,19 100,95 96, Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 67,90 67,90 84, Služby telekomunikací a radiokomunikací 0 4,60 4,60 x 100, Nájemné 15 0,00 0,00 0,00 x Služby školení a vzdělávání 10 37,00 34,60 346,00 93, Nákup ostatních služeb 50 92,00 90,97 181,94 98, Pohoštění - cukrovinky pro děti 15 3,00 2,33 15,53 77, Věcné dary - hračky, ceny, odměny 70 71,00 70,41 100,59 99, celkem Program prevence kriminality , ,20 629,36 99, Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA 10 10,00 0,00 0,00 0, Léky a zdravotnický materiál 1 1,00 0,00 0,00 0, Prádlo, oděv a obuv 5 12,00 10,42 208,40 86, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 17,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu jinde nezařazený 40 36,00 13,03 32,58 36, Studená voda 10 10,00 7,07 70,70 70, Teplo ,00 79,12 79,12 79, Elektrická energie 30 30,00 16,88 56,27 56, Pevná paliva 5 5,00 3,24 64,80 64, Pohonné hmoty a maziva 1 1,00 0,11 11,00 11, Poštovní služby 1 1,00 0,15 15,00 15, Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 6,00 3,60 60,00 60, Nájemné 60 60,00 52,97 88,28 88, Nákup ostatních služeb 55 55,00 34,37 62,49 62, Nákup ostatních služeb - kultura a sport ,00 583,10 116,62 97, Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování , ,77 79,97 81, Opravy a udržování 20 20,00 0,00 0,00 0, Pohoštění ,00 164,22 96,60 96, Věcné dary 10 11,60 11,60 116,00 100, Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF - rekreační popl ,00 18,95 94,75 94,75 % plnění SR % plnění UR 22 Běžné výdaje

136 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění , ,30 90,41 91, Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - rekreace ,00 494,86 98,97 98, Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - dětská rekreace ,00 134,76 86,94 86, Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - zdravotní péče ,40 702,70 94,96 99, Neinv.půjč.prostř.obyvatelstvu - půjčky zaměstnancům ,00 308,15 61,63 61, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 1 1,00 0,00 0,00 0, celkem Fond zaměstnanců města , ,37 x 88, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 100,00 100, celkem MŠ Papírenská , ,00 100,00 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 100,00 100, Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 373,28 373,28 x 100, celkem MŠ Větrná , ,28 118,91 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 97,09 100, Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 365,58 365,58 x 100, celkem MŠ Jizerská , ,58 113,48 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 102,83 100, Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 302,21 302,21 x 100, celkem MŠ Dlouhá , ,21 115,03 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 100,00 100, Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 309,48 309,48 x 100, celkem MŠ V. Špály , ,48 110,53 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 100,00 100, Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 334,57 334,57 x 100, celkem MŠ Zeyerova , ,57 116,01 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,10 89,68 100, Neinvestiční tranfery zřízeným PO 0 220,63 220,63 x 100, celkem MŠ Pražská , ,73 93,81 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 100,00 100, Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 587,78 587,78 x 100, celkem MŠ J. Opletala , ,78 125,46 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 100,00 100, Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 298,73 298,73 x 100, celkem MŠ U Pramene - Pohůrka , ,73 121,29 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,44 102,98 100, Neinvestiční transfery zřízeným PO , ,72 x 100, celkem ZŠ Grünwaldova , ,16 120,84 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,04 100,39 100, Neinvestiční transfery zřízeným PO , ,21 x 100, celkem ZŠ a ZUŠ Bezdrevská , ,25 111,43 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,84 101,11 100, celkem ZŠ Máj I , ,84 101,11 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,64 97,69 100, celkem ZŠ Máj II , ,64 97,69 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,84 111,72 100, Neinvestiční transfery zřízeným PO , ,54 x 100, celkem ZŠ a MŠ Kubatova , ,38 129,76 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,22 127,67 100, celkem ZŠ Nová , ,22 127,67 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,24 93,52 100, Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 832,55 832,55 x 100, celkem ZŠ Matice školské , ,79 109,63 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,60 102,49 100,00 23 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

137 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Neinvestiční transfery zřízeným PO , ,00 x 100, celkem ZŠ a MŠ L. Kuby , ,60 119,33 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,94 100,37 100, celkem ZŠ O. Nedbala , ,94 100,37 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,22 80,12 100, Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 191,74 191,74 x 100, celkem ZŠ a MŠ E. Destinové , ,96 82,66 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,44 100,89 100, Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 140,00 140,00 x 100, Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 25,00 25,00 x 100, celkem ZŠ a MŠ J.Š. Baara , ,44 103,58 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,84 98,56 100, celkem ZŠ a MŠ Nerudova , ,84 98,56 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,84 97,25 100, Neinvestiční transfery zřízeným PO , ,83 x 100, celkem ZŠ Dukelská , ,67 110,68 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,44 96,92 100, Neinvestiční transfery zřízeným PO , ,96 x 100, celkem ZŠ Pohůrecká , ,40 114,46 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 100,00 100, celkem ŠJ U Tří lvů , ,00 100,00 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 94,52 100, Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 425,92 425,92 x 100, celkem MŠ Vrchlického , ,92 111,19 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,50 118,62 100, Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 517,29 517,29 x 100, celkem MŠ K. Štěcha , ,79 130,03 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 100,00 100, Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 339,38 339,38 x 100, Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 67,88 67,88 x 100, celkem MŠ Čéčova , ,26 122,53 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 100,00 100, celkem MŠ Neplachova , ,00 100,00 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 100,00 100, celkem MŠ Nerudova , ,00 100,00 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 100,00 100, Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 257,90 257,90 x 100, celkem MŠ E. Pittera , ,90 124,63 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,60 112,12 100, celkem ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská , ,60 112,12 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,20 99,58 100, celkem ZŠ a MŠ Vl. Rady , ,20 99,58 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 96,68 100, celkem Sportovní zařízení města České Budějovice , ,00 96,68 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 100,35 100, Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 354,00 354,00 x 100, celkem Jeslová a azylová zařízení , ,00 102,47 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 89,14 100, Neinvestiční transfery zřízeným PO , ,00 x 100, celkem Domov pro seniory Hvízdal , ,00 259,14 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 92,84 100,00 % plnění SR % plnění UR 24 Běžné výdaje

138 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Neinvestiční transfery zřízeným PO , ,00 x 100, celkem Centrum sociálních služeb Staroměstská , ,00 209,44 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 104,87 100, Neinvestiční transfery zřízeným PO , ,00 x 100, celkem Domov pro seniory Máj , ,00 159,49 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,23 95,22 100, Neinvestiční transfery zřízeným PO , ,00 x 100, Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 45,00 45,00 x 100, celkem Jihočeské divadlo , ,23 112,29 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 x 100, celkem Pohřební ústav města České Budějovice , ,00 x 100, Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD , ,70 100,14 100, celkem Dopravní podnik města, a.s , ,70 100,14 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám , ,00 100,00 100, celkem Jihočeské letiště České Budějovice, a.s , ,00 100,00 100,00 B ě ž n é v ý d a j e c e l k e m % plnění SR % plnění UR , ,98 102,93 92,07 25 Běžné výdaje

139 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2017 Rozpočet kapitálových výdajů Upravený rozpočet 2017 Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Programové vybavení - informační systém ,00 0,00 0,00 x Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS , ,67 x 98, Stroje, přístroje a zařízení ,40 958,90 95,89 89, Dopravní prostředky ,00 976,31 108,48 99, Výpočetní technika ,00 182,53 152,11 96, celkem Městská policie , ,41 92,24 96, Ostatní nákupy DNM - lesní hospodářské osnovy 0 145,20 145,20 x 100, celkem Odbor ochrany životního prostředí 0 145,20 145,20 x 100, FPKB 500 0,00 0 0,00 x Rezervy kapitálových výdajů ,36 0 x 0, Rezervy kapitálových výdajů - příští období ,00 0 x 0, celkem Finanční odbor ,36 0,00 0,00 0, Investiční transfery ost. PO - Jihočeské muzeum 0 0,00 0,00 x x 104 celkem Odbor kultury a cestovního ruchu x x Budovy, haly a stavby - oplocení hřišť 0 186,00 185,63 x 99, Budovy, haly a stavby - hřiště ,00 40,00 10,00 6, Stroje, přístroje a zařízení - dotační akce ZŠ 0 75,00 75,00 x 100, Investiční transfery spolkům , ,00 x 100, Rezervy kapitálových výdajů - dotační akce ,00 0,00 0,00 0, Rezervy kapitál.výdajů - dotace dle Směrnice č. 6/ sp ,00 0,00 0,00 x 105 celkem Odbor školství a tělovýchovy , ,63 39,72 34, Ostatní nákupy DNM - Mariánské náměstí ,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy DNM - Kulturní dům Slavie 0 650,00 0,00 x 0, Ostatní nákupy DNM - Čtyři Dvory 0 450,00 0,00 x 0, Budovy, haly a stavby - Otáčivé hlediště Český Krumlov ,00 0,00 x 0, celkem Útvar hlavního architekta ,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby - centrum pro ochranu zvířat ,91 146,91 146,91 100, Budovy, haly a stavby ,65 199,65 66,55 100, Stroje, přístroje a zařízení , ,59 111,82 99, celkem Odbor vnitřních věcí , ,15 104,13 99, Ostatní nákupy DNM - RP Pražské předměstí 55 55,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny ,00 136,73 9,77 9, Ostatní nákupy DNM - US K Rybníčku 0 5,45 5,45 x 100, Ostatní nákupy DNM - US Za Otýlií 65 59,55 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy DNM - US Vybraná veřejná prostranství ,00 0,00 0,00 0, celkem Odbor územního plánování ,00 142,18 4,04 4, Mateřské školy - stavby ,00 940,64 108,12 44, Mateřské školy - stroje a zařízení 0 72,00 71,75 x 99, Základní školy - stavby , ,80 96,88 54, Základní školy - stroje a zařízení 0 54,00 53,45 x 98, Jeslová a azylová zařízení - stavby ,00 15,13 7,57 7, Sociální zařízení - stavby , ,92 117,20 52, Sociální zařízení - stroje a zařízení , ,87 x 99, Jihočeské divadlo - stavby ,00 915,21 45,76 66, Školní jídelny - stavby ,00 8,23 0,15 0, Sportovní zařízení města - stavby , ,85 9,49 9, Ostatní nákupy DNM 0 70,00 68,97 x 98, Sportovní zařízení města - stroje a zařízení 0 250,00 248,66 x 99, Protipovodňová opatření 0 200,00 59,53 x 29, PD na připravované stavby , ,86 27,92 9, PD na připravované stavby 0 72,00 71,03 x 98, PD na připravované stavby ,00 102,94 2,06 2, Vodohospodářské strojní investice ,00 0,00 0,00 0, Vodohospodářské strojní investice , ,89 156,39 38, Organizace dopravy v klidu - stavební část , ,33 109,36 82, Organizace dopravy v klidu - strojní část , ,79 41,40 42, ČOV ČB - modernizace technologie , ,84 69,52 87,00 % plnění SR % plnění UR 26 Kapitálové výdaje

140 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2017 Rozpočet kapitálových výdajů Upravený rozpočet 2017 Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Stavební úpravy objektu Městské policie ,00 217,80 x 12, Investiční dotace - likvidace skládky Hůry 0 300,00 296,49 x 98, ZŠ O. Nedbala - přístavba tělocvičny , ,10 178,25 91, Stavební úpravy Pekárenské ulice vč mostu CB , ,77 x 66, Rekonstrukce kina Kotva 0 60,00 0,00 x 0, ČOV ČB - modernizace technologie - stavební část 0 585,00 550,89 x 94, Projektová dokumentace - veřejná prostranství ,00 0,00 x 0, ZŠ O. Nedbala - přístavba tělocvičny - stroje a zařízení ,00 931,84 x 91, Oddechová zóna u Sportovní haly - multifukční prvky ,00 0,00 x 0, Světelná signalizační zařízení 0 671,00 0,00 x 0, Drobné stavby , ,84 x 39, Drobné stavby , ,25 15,92 15, Drobné stavby , ,66 112,75 47, Drobné stavby 0 126,00 122,21 x 96, Rekonstrukce kanalizací , ,37 134,85 75, Rekonstrukce vodovodů , ,73 869,24 81, Cyklistické trasy 0 821,00 106,89 x 13, Zřízení nových kanalizačních vpustí ,00 82,09 16,42 91, Přeložka silnic II/156 a II/ ,00 546,68 x 5, Stavební úpravy ulic , ,00 62,75 17, Rekonstrukce mostů a lávek 0 900,00 0,00 x 0, ZTV Třebotovice a Kaliště , ,25 95,52 83, ZTV Třebotovice a Kaliště - stroje a zařízení 0 75,00 72,36 x 96, Propojení ulic M. Horákové - Strakonická , ,14 70,41 77, Multifunkční centrum Dlouhá louka ,00 0,00 x 0, ZTV Nové Roudné - 3. etapa , ,97 35,02 70, Rekonstrukce KD Slavia - PD 0 733,00 0,00 x 0, Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace 0 304,00 302,55 x 99, Cyklostezka Včelná , ,50 x 73, Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor , ,76 x 15, ZŠ Grünwaldova - rekonstrukce výměníkové stanice 0 772,00 769,81 x 99, Retenční nádrž pod Švajcemi 0 130,00 120,37 x 92, rekonstrukce stávajícího objektu , ,22 x 99, Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové , ,54 x 99, Vybudování technických a přírodovědných učeben ,00 58,40 x 4, Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice , ,60 191,45 99, Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné , ,11 x 92, Snížení energetické náročnosti MŠ Kališnická , ,14 x 99, Obnova průtočnosti stoky JIH - I. etapa ,00 0,00 x 0, Posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce 0 250,00 0,00 x 0, Cyklostezka "E" včetně lávky přes Mlýnskou stoku v Alešov , ,71 x 75, Parkoviště Jírovcova , ,06 x 65, Modernizace systému řízení křižovatek , ,66 784,51 17, Strategické detektory - zařízení pro sledování intenzit dopra ,00 822,42 x 8, dopravním provozu ve městě ,00 54,01 x 1, Cyklostezka Labská 0 330,00 0,00 x 0, Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Kněžské Dvory - stroje a za , ,85 x 99, Rozšíření kapacity MŠ Destinové - stroje a zařízení , ,25 x 99, Preventivní a represivní systémy 0 750,00 0,00 x 0, Parkovací dům v Českých Budějovicích ,00 5,98 x 0, Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice - stroje a zařízen 0 449,00 448,96 x 99, Snížení energetické náročnosti MŠ Kališnická - stroje a zaří 0 325,00 324,89 x 99, ZŠ Bezdrevská - vybavení jazykové učebny ,00 0,00 x 0, Varovný informační systém obce ,00 191,18 x 1, Cyklostezka U Lávky , ,49 x 90, Cyklostezka Husova (Na Dlouhé louce - Studentská) 0 330,00 0,00 x 0, Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Pohůrka 0 500,00 0,00 x 0,00 % plnění SR % plnění UR 27 Kapitálové výdaje

141 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2017 Rozpočet kapitálových výdajů Upravený rozpočet 2017 Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Chodník s místy pro přecházení - ul. A. Trägera a R. Bosch 0 94,00 85,91 x 91, Technické a přírodovědné učebny - ZŠ Bezdrevská ,00 0,00 x 0, Technické a přírodovědné učebny - ZŠ O.Nedbala ,00 0,00 x 0, Modernizace přestupní zastávky "Nádraží" v ulici Nádražní 0 46,00 0,00 x 0, Revitalizace rybníka Malý Vávrovský 0 72,00 0,00 x 0, Modernizace systému řízení křižovatek - stroje a zařízení 0 930,00 926,81 x 99, Cyklostezka Litvínovice - České Budějovice 0 465,00 0,00 x 0, Parkoviště Jírovcova - stroje a zařízení 0 230,00 225,87 x 98, celkem Investiční odbor , ,07 117,78 44, Výkupy staveb ZTV ,74 157,55 196,94 49, Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 0, Pozemky , ,92 40,81 16, Nadlimitní věcná břemena 0 68,00 67,68 x 99, celkem Majetkový odbor , ,15 40,11 12, Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení ,78 173,76 6,68 6, Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení , ,28 59,72 53, Budovy, haly a stavby - podzemní kontejnery na separovan ,00 0,00 0,00 0, Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště , ,93 136,22 82, Stroje, přístroje a zařízení 0 131,00 130,68 x 99, Investiční transfery nefin. podnik. subj. - PO , ,00 x 100, celkem Správa veřejných statků , ,65 57,07 45, Programové vybavení - upgrade SW ,00 217,30 12,03 12, Programové vybavení ,00 746,87 17,05 7, Programové vybavení - Internet ,00 0,00 0,00 0, Programové vybavení - integrace aplikací 90 90,00 0,00 0,00 0, Programové vybavení - nové etapy GIS 990 0,00 0,00 0,00 x Programové vybavení - CBsystem 70 70,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy DNM - rozšíření DTMM ,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy DNM - ortofotomapy ,00 71,39 47,59 35, Budovy, haly a stavby - datové propojení budov 50 50,00 0,00 0,00 0, Stroje, přístroje a zařízení ,00 0,00 0,00 0, Výpočetní technika - včetně upgrade HW , ,90 108,77 30, celkem Odbor informačních a komunikačních technologií , ,46 24,06 13, Stroje, přístroje, zařízení - varovný a informační systém mě 75 75,00 0,00 0,00 0, Nákup akcií - Teplárna , ,86 x 98, Investiční transf.stát.rozpočtu - HZS Jihočeského kraje , ,92 99,99 99, celkem Kancelář primátora , ,78 643,54 98, Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery ,00 0,00 0,00 0, dohled. systém 0 101,64 101,64 x 100, celkem Odbor rozvoje a veřejných zakázek ,64 101,64 8,84 15, Investiřční transfery zřízeným PO 0 209,58 209,58 x 100, celkem MŠ Pražská 0 209,58 209,58 x 100, Investiční transfery zřízeným PO 0 70,89 70,89 x 100, celkem ZŠ a MŠ Kubatova 0 70,89 70,89 x 100, Investiční transfery zřízeným PO 0 490,00 490,00 x 100, celkem ZŠ O. Nedbala 0 490,00 490,00 x 100, Investiční transfery zřízeným PO 0 551,78 551,78 x 100, celkem ZŠ a MŠ Nerudova 0 551,78 551,78 x 100, Investiční transfery zřízeným PO 0 210,00 210,00 x 100, celkem MŠ K. Štěcha 0 210,00 210,00 x 100, Investiční transfery zřízeným PO 0 85,10 85,10 x 100, celkem ZŠ a MŠ T. G. Masaryka 0 85,10 85,10 x 100, Investiční transfery zřízeným PO , ,00 x 100, celkem Sportovní zařízení města České Budějovice , ,00 x 100, Investiční transfery zřízeným PO ,11 504,11 93,35 100, celkem Domov pro seniory Hvízdal ,11 504,11 93,35 100, Investiční transf.nefin.podnik.subj. - právnickým osobám , ,00 100,00 100,00 % plnění SR % plnění UR 28 Kapitálové výdaje

142 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2017 Rozpočet kapitálových výdajů Upravený rozpočet 2017 Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 404 celkem Jihočeské letiště České Budějovice, a.s , ,00 100,00 100, Budovy, haly a stavby - parkoviště Jírovcova 0 949,00 948,18 x 99, Budovy, haly a stavby - Husova 9 - ISŠ , ,78 115,75 99, Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu , ,70 95,29 66, Budovy, haly a stavby - DPS Dlouhá 20 - výtah 0 406,00 405,49 x 99, Budovy, haly a stavby - Tylova 11, 11a ,00 114,95 5,75 4, Budovy, haly a stavby - Pražská ,00 6,23 x 89, Budovy, haly a stavby - Štítného 2,4,6, ,00 31,20 3,12 6, Budovy, haly a stavby - J.Bendy 38, 40, ,00 69,03 13,81 1, Budovy, haly a stavby - Široká ,00 92,63 x 3, Budovy, haly a stavby - DPS Plzeňská 42 - výtah ,00 108,99 x 5, Budovy, haly a stavby - Krajinská ,00 41,80 x 16, Budovy, haly a stavby - J. Plachty ,00 50,91 x 5, Budovy, haly a stavby - Nerudova 2a, DPS ,00 0,00 0,00 x Budovy, haly a stavby - KD Vltava ,00 49,61 9,92 99, Budovy, haly a stavby - Široká 5 - NP 100 0,00 0,00 0,00 x Budovy, haly a stavby - Novohradská 1058/ ,00 343,67 x 54, Budovy, haly a stavby - Biskupská 6, veřejné WC , ,84 212,26 94, Budovy, haly a stavby - Komunitní centrum Máj 0 89,00 88,79 x 99, Budovy, haly a stavby - Plzeňská 44 - auticentrum , ,58 x 99, celkem Správa domů, s.r.o , ,38 106,27 51,33 K a p i t á l o v é v ý d a j e c e l k e m , ,16 107,49 40,78 % plnění SR % plnění UR 29 Kapitálové výdaje

143 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK FINANCOVÁNÍ Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Skutečnost za rok 2017 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FPKB , Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech , Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FZM , ,40-66,89-13,74 Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku , Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 0 0, ,10 x x Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 0 0, ,00 x x Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky , ,98 x 52, Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - ČS, a.s. - Úpravna vody ČB (přeúvěrování) , ,00 x 100, Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s. - zimní stadion , ,35 99,99 99, Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - Komerční banka a.s. - Úpravna vody ČB , ,00 x x Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - investiční projekty , ,35 100,00 80, Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 0 0, ,79 x x F i n a n c o v á n í c e l k e m Věcný obsah Rozbor financování % plnění SR % plnění UR , ,23 212,36 169,89 30 Financování

144 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ, podsk., skupina N Á Z E V DRUH PŘÍJMU ODPOVĚDNÉ MÍSTO Podíl na PŘÍJMY celkových příjmech tis. Kč % * Daňové příjmy daňové ,109,110,113,117, ,02 70,51 * Přijaté transfery transfery ,59 8,91 * Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM nedaňové 102, 106, ,79 0, Pěstební činnost nedaňové 101 2,50 0, Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství x x 2,50 0, Vnitřní obchod nedaňové ,11 0, Cestovní ruch nedaňové ,96 0, Ostatní služby nedaňové ,43 0, Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách nedaňové ,29 0,03 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby x x 2 087,79 0, Silnice nedaňové 112, ,28 0, Ostatní záležitosti pozemních komunikací nedaňové 110, ,88 1, Provoz veřejné silniční dopravy nedaňové ,40 0, Ostatní záležitosti v dopravě nedaňové ,14 0, Doprava x x ,70 1,84 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství x x ,49 1, Základní školy nedaňové ,00 0,01 31 a 32 Vzdělávání a školské služby x x 150,00 0, Divadelní činnost nedaňové ,00 0, Ostatní záležitosti kultury nedaňové ,75 0, Zachování a obnova kulturních památek nedaňové ,00 0, Zájmová činnost v kultuře nedaňové ,82 0, Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků nedaňové ,20 0,04 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky x x 3 231,77 0, Sportovní zařízení v majetku obce nedaňové ,59 0,12 34 Tělovýchova a zájmová činnost x x 2 615,59 0, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví nedaňové ,00 0, Ostatní činnost ve zdravotnictví nedaňové ,21 0, Zdravotnictví x x 215,21 0, Bytové hospodářství nedaňové 114, ,97 0, Nebytové hospodářství nedaňové 114, ,07 0, Nebytové hospodářství kapitálové ,24 0, Veřejné osvětlení nedaňové ,50 0, Pohřebnictví nedaňové ,22 0, Územní plánování nedaňové ,19 0, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené nedaňové 102,104,112,114, ,39 10, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené kapitálové 114, ,12 2,87 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj x x ,70 13, Sběr a svoz komunálních odpadů nedaňové ,41 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň nedaňové ,34 0, Ostatní správa v ochraně životního prostředí nedaňové ,70 0,02 37 Ochrana životního prostředí x x 9 955,45 0,47 3 Služby pro obyvatelstvo x x ,72 14, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství nedaňové ,48 0, Domovy pro seniory nedaňové ,00 0, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti nedaňové ,03 0, Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti x x 2 797,51 0,13 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti x x 2 797,51 0, Bezpečnost a veřejný pořádek nedaňové ,94 0, Bezpečnost a veřejný pořádek kapitálové ,00 0, Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku nedaňové ,75 0,34 53 Bezpečnost a veřejný pořádek x x ,69 0,71 5 Bezpečnost státu a právní ochrana x x ,69 0,71 31 Skutečné příjmy dle paragrafů

145 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ, podsk., skupina N Á Z E V DRUH PŘÍJMU ODPOVĚDNÉ MÍSTO Podíl na PŘÍJMY celkových příjmech tis. Kč % 6171 Činnost místní správy nedaňové 101,103,108-10,113, 116,117, , ,57 0, Činnost místní správy kapitálové 108,116 15,86 0,00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany x x ,43 0, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací nedaňové ,93 1, Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně transfery ,00 1,27 63 Finanční operace x x ,93 2, Finanční vypořádání minulých let nedaňové ,14 0, Ostatní činnosti jinde nezařazené nedaňové 102, 104, 105,106, ,56 0,13 64 Ostatní činnosti x x 7 093,70 0,33 6 Všeobecná veřejná správa a služby x x ,06 3,22 P Ř Í J M Y C E L K E M x x ,37 100,00 Služby pro obyvatelstvo 14,51% Sociální věci a politika zaměstnanosti 0,13% Bezpečnost státu a právní ochrana 0,71% Všeobecná veřejná správa a služby 3,22% Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 1,94% Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0,00% Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM 0,07% Přijaté transfery 8,91% Daňové příjmy 70,51% 32 Skutečné příjmy dle paragrafů

146 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ, podsk., skupina NÁZEV ODPOVĚDNÉ MÍSTO BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Podíl na celkových výdajích tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 101, 108, ,17 146, ,08 0, Správa v lesním hospodářství ,83 0, ,83 0, Celospolečenské funkce lesů ,80 145,20 291,00 0,01 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství x 4 826,80 292, ,91 0,26 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství x 4 826,80 292, ,91 0, Zpracování ropy a zemního plynu 115 0,00 0,00 0,00 0, Úspora energie a obnovitelné zdroje ,37 0,00 622,37 0, Elektrické energie ,17 0,00 577,17 0, Vnitřní obchod 104, ,50 0,00 834,50 0, Ubytování a stravování ,13 0,00 109,13 0, Cestovní ruch 104, ,73 0, ,73 0, Ostatní služby 104, 119, ,07 0,00 894,07 0, Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách ,17 0,00 244,17 0,01 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby x 6 455,14 0, ,14 0, Silnice 112, 115, , , ,26 7, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 112, , , ,52 3, Provoz veřejné silniční dopravy ,42 0, ,42 0, Bezpečnost silničního provozu ,75 0,00 249,75 0, Ostatní záležitosti v silniční dopravě ,21 0,00 13,21 0, Letiště , , ,00 1, Dopravní obslužnost ,70 0, ,70 10, Ostatní záležitosti v dopravě 103 0,67 0,00 0,67 0, Doprava x , , ,53 22, Pitná voda 102, 112, , , ,20 1, Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 112, , ,73 0, Úpravy drobných vodních toků ,50 0,00 371,50 0, Vodní díla v zemědělské krajině , , ,00 0, Ostatní správa ve vodním hospodářství 101 1,81 0,00 1,81 0, Vodní hospodářství x 8 388, , ,56 4, Záležitosti radiokomunikací 104 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Vodní hospodářství x 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství x , , ,23 27, Mateřské školy 105, 112, PO , , ,65 5, Základní školy 112, PO , , ,49 7, Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání ,00 0, ,00 0, Ostatní záležitosti základního vzdělávání ,11 0,00 66,11 0, Střední odborné školy 410 0, , ,78 0, Dětské domovy ,93 0,00 46,93 0, Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 105, ,00 8, ,23 0, Ostatní zařízení související s vysokoškolským zařízením ,00 0, ,00 0, Ostatní záležitosti vzdělávání 105, PO ,30 0, ,30 0,62 31 a 32 Vzdělávání a školské služby x , , ,49 14, Divadelní činnost 107,112, JD, PO ,23 915, ,44 5, Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 104,115, ,04 0, ,04 0, Činnosti knihovnické ,00 0,00 50,00 0, Ostatní záležitosti kultury 104, 119, 122, PO ,58 0, ,58 0,66 33 Skutečné výdaje dle paragrafů

147 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ, podsk., skupina NÁZEV ODPOVĚDNÉ MÍSTO BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Podíl na celkových výdajích tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 3322 Zachování a obnova kulturních památek 115,119, ,31 0, ,31 0, Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 104 4,36 0,00 4,36 0, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ,00 0,00 258,00 0, Zájmová činnost v kultuře ,45 0, ,45 0, Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 104, , ,85 0,00 802,85 0,04 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky x ,82 915, ,03 6, Sportovní zařízení v majetku obce 102, 112, , , ,65 3, Ostatní tělovýchovná činnost 105, , , ,80 1, Využití volného času dětí a mládeže 105,115, PO 3 633, , ,35 0,27 34 Tělovýchova a zájmová činnost x , , ,80 5, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 112, ,00 15, ,13 0, Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi ,00 0, ,00 0, Programy paliativní péče ,00 0,00 400,00 0, Ostatní speciální zdravotnická péče 194, ,90 0, ,90 0,12 35 Zdravotnictví x ,90 15, ,03 1, Bytové hospodářství 112, 410 0, , ,22 0, Nebytové hospodářství 115, ,49 485, ,48 0, Veřejné osvětlení 112, , , ,81 1, Pohřebnictví 115, ,65 0, ,65 0, Územní plánování 107, 111, ,96 142, ,14 0, Územní rozvoj 107, ,25 0, ,25 0, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , 112, 114, 115, 119, 122, , , ,86 1,72 Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ,89 0,00 10,89 0, Bydlení, komunální služby a územní rozvoj x , , ,30 4, Monitoring ochrany ovzduší ,31 0,00 205,31 0, Sběr a svoz komunálních odpadů 104, ,26 0, ,26 5, Využívání a zneškodňování komunálních odpadů ,05 0,00 736,05 0, Ostatní nakládání s odpady 112, ,46 296, ,95 0, Chráněné části přírody ,91 0,00 400,91 0, Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 112 0,00 179,90 179,90 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 112, ,30 102, ,24 1, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny ,48 0,00 111,48 0, Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací ,99 0,00 22,99 0, Ekologická výchova a osvěta 101, ,60 0, ,60 0,09 37 Ochrana životního prostředí x ,36 579, ,69 7,46 3 Služby pro obyvatelstvo x , , ,34 38, Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím ,03 0,00 314,03 0, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželstv ,33 0, ,33 0, Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým ,90 0, ,90 0, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva ,72 0,00 202,72 0, Domovy pro seniory 06,112,264,265, , , ,90 5, Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení ,00 0, ,00 0, Tísňová péče ,17 0,00 231,17 0,01 34 Skutečné výdaje dle paragrafů

148 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ, podsk., skupina NÁZEV ODPOVĚDNÉ MÍSTO BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Podíl na celkových výdajích tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 4357 Domovy pro osoby so zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem ,00 0,00 20,00 0, Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče ,22 0,00 55,22 0, Sociálně terapeutické dílny ,00 0,00 50,00 0, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 106, , , ,08 0, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 106 4,82 0,00 4,82 0, Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti x , , ,17 6,35 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti x , , ,17 6, Ochrana obyvatelstva 112, 115, ,70 191,18 987,88 0, Ostatní správa v oblasti krizového řízení 116, ,49 0,00 36,49 0, Civilní připravenost na krizové stavy x 833,19 191, ,37 0, Bezpečnost a veřejný pořádek 100, , , ,23 4, Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku ,56 0,00 19,56 0, Bezpečnost a veřejný pořádek x , , ,79 4, Požární ochrana - profesionální část , , ,92 0, Požární ochrana - dobrovolná část ,00 130,00 0,01 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém x 1 172, , ,92 0,13 5 Bezpečnost státu a právní ochrana x , , ,08 4, Zastupitelstva obcí ,30 0, ,30 0, Volby do Parlamentu ČR ,09 0, ,09 0, Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 110 7,99 0,00 7,99 0, Volba prezidenta republiky ,40 0,00 257,40 0, Činnost místní správy 102,107,108,110,1 11,115,116,117,11 9,120, , , ,21 15,10 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany x , , ,99 15, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,27 0, ,27 0, Pojištění funkčně nespecifikované ,45 0, ,45 0, Ostatní finanční operace ,35 0, ,35 6,53 63 Finanční operace x ,07 0, ,07 6, Finanční vypořádání minulých let ,78 0,00 804,78 0, Ostatní činnosti jinde nezařazené 102, 103,105,114, 115, 119, 120, ,57 0, ,57 0,41 64 Ostatní činnosti x 8 959,35 0, ,35 0,45 6 Všeobecná veřejná správa a služby x , , ,41 23,27 Výdaje úhrnem x , , ,14 100,00 35 Skutečné výdaje dle paragrafů

149 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ, podsk., skupina NÁZEV ODPOVĚDNÉ MÍSTO BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Podíl na celkových výdajích tis. Kč tis. Kč tis. Kč % Všeobecná veřejná správa a služby 23,27% Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0,26% Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 27,02% Bezpečnost státu a právní ochrana 4,41% Sociální věci a politika zaměstnanosti 6,35% Služby pro obyvatelstvo 38,69% 36 Skutečné výdaje dle paragrafů

150 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK PŘÍJMY DLE POLOŽEK P Ř Í J M Y položka NÁZEV Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Skutečnost za rok 2017 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Daňové příjmy , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Příjmy z prodeje zboží ,00 451, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , Odvody příspěvkových organizací , , Příjmy z pronájmu pozemků , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 0,00 281, Příjmy z úroků ,00 497, Příjmy z podílů na zisku a dividend , , Kursové rozdíly v příjmech 0 0,00 74, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veřej.rozpočtů , , Ostatní přijaté vratky transferů , , Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 15 15,00 73, Přijaté neinvestiční dary 0 410,78 542, Přijaté pojistné náhrady 0 520, , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 20 20,00 503, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , ,79 Nedaňové příjmy , , Příjmy z prodeje pozemků , , Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí , , Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku ,00 356, Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0 0,00 700, Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 0 0,00 538, Příjmy z prodeje akcií 0 0,00 2,17 Kapitálové příjmy , , Neinv.přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozp , , Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztah , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 157,00 157, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti , , Ostatní investiční přijaté transfery ze SR , ,22 Přijaté transfery , ,59 Příjmy úhrnem , ,37 Přijaté transfery 10,18% SKLADBA PŘÍJMŮ Kapitálové příjmy 2,96% Nedaňové příjmy 16,36% Daňové příjmy 70,51% 37 Příjmy dle položek

151 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK VÝDAJE DLE POLOŽEK VÝDAJE položka NÁZEV Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Skutečnost za rok 2017 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Ostatní platy ,00 255, Ostatní osobní výdaje , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , Odstupné 0 305,00 304,42 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 5031 politiku zaměstnanosti , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , Povinné pojistné na úrazové pojištění ,09 902, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem ,00 87, Odměny za užití duševního vlastnictví , , Odměny za užití počítačových programů ,00 216,99 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a 50 pojistné , , Podlimitní věcná břemena ,00 95, Potraviny 15 15,00 6, Ochranné pomůcky 97 47,00 31, Léky a zdravotnický materiál 54 15,00 10, Prádlo, oděv a obuv , , Knihy, učební pomůcky a tisk ,93 244, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup zboží ,00 239, Nákup materiálu jinde nezařazený , , Úroky vlastní , , Kurzové rozdíly ve výdajích 50 50,00 3, Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům , , Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje ,00 99, Studená voda , , Teplo , , Plyn ,00 79, Elektrická energie , , Pevná paliva 5 5,00 3, Pohonné hmoty a maziva , , Teplá voda 38 48,00 29, Poštovní služby , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , Služby peněžních ústavů , , Nájemné , , Konzultační, poradenské a právní služby , , Služby školení a vzdělávání , ,88 Zpracování dat a služby související s informačními a 5168 komunikačními technologiemi , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , Programové vybavení ,00 284, Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,09 654, Pohoštění , , Účastnické poplatky na konference 90 90,00 77, Nájemné za nájem s právem koupě ,00 120, Ostatní nákupy jinde nezařazené , , Poskytnuté náhrady , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , ,70 38 Výdaje dle položek

152 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK VÝDAJE DLE POLOŽEK VÝDAJE položka NÁZEV Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Skutečnost za rok 2017 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 5194 Věcné dary , , Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 0 118,81 118,80 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám , , Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám , , Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům ,00 0, Neinvestiční transfery obecné prospěšným společnostem , , Neinvestiční transfery spolkům , , Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem , , Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím , ,20 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům , , Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , Neinvestiční transfery vysokým školám , , Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím 0 100,16 100, Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím ,69 709, Nákup kolků ,00 87, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , Úhrada sankcí jiným rozpočtům ,81 8, Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům , , Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi 0 804,78 804,78 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a 53 mezi peněžními fondy téhož subjektu , , Náhrady mezd v době nemoci , , Dary obyvatelstvu 60 60,00 60, Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám , , Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 75 25,00 15, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , ,62 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu , , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu ,00 308,15 56 Neinvestiční půjčené prostředky ,00 308, Nespecifikované rezervy ,88 0, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené , ,33 59 Ostatní neinvestiční výdaje , ,33 x Běžné výdaje , , Programové vybavení ,00 964, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku ,20 427, Budovy, haly a stavby , , Stroje, přístroje a zařízení , , Dopravní prostředky ,00 976, Výpočetní technika , , Kulturní předměty ,00 0, Pozemky , , Nadlimitní věcná břemena 0 68,00 67,68 39 Výdaje dle položek

153 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK VÝDAJE DLE POLOŽEK VÝDAJE položka NÁZEV Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Skutečnost za rok 2017 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 61 Investiční nákupy a související výdaje , , Nákup akcií , ,86 62 Nákupy akcií a majetkových podílů a vklady do fundací a ústavů , , Investiční transf.nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám , , Investiční transfery spolkům , , Investiční transfery státnímu rozpočtu , , Investiční transfery krajům 0 300,00 296, Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím , ,46 63 Investiční transfery , ,87 Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským 6413 subjektům - právnickým osobám Investiční půjčené prostředky 500 0,00 0, Rezervy kapitálových výdajů ,36 0,00 69 Ostatní kapitálové výdaje ,36 0,00 x Kapitálové výdaje , ,16 Výdaje úhrnem , ,14 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,54% SKLADBA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ Neinvestiční půjčené prostředky 0,02% Ostatní neinvestiční výdaje 0,45% Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu 36,86% Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 5,03% Neinvestiční nákupy a související výdaje 36,87% Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 20,23% Investiční transfery 2,17% Nákupy akcií a majetkových podílů a vklady do fundací a ústavů 2,06% SKLADBA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ Investiční půjčené prostředky 0,00% Investiční nákupy a související výdaje 95,76% Ostatní kapitálové výdaje 0,00% 40 Výdaje dle položek

154 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK FINANCOVÁNÍ položka NÁZEV Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Skutečnost za rok 2017 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech , , Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (příjmy - výdaje) 0 0, , Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky , , Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ,70 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a 8901 výdajů vládního sektoru 0 0, ,79 Financování úhrnem , ,23 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 3,10% SKLADBA FINANCOVÁNÍ Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech -29,85% Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -40,66% Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 25,49% Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity (příjmy - výdaje) 0,90% 41 Financování dle položek

155 VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA OBDOBÍ v tis. Kč PŘÍJMY s k u t e č n o s t Daňové příjmy , , , , , , , , , , , , ,0 Nedaňové příjmy , , , , , , , , , , , , ,2 Přijaté transfery + HČ (neinvestiční) , , , , , , , , , , , , ,4 Běžné příjmy , , , , , , , , , , , , ,6 Kapitálové příjmy , , , , , , , , , , , , ,5 Přijaté transfery + HČ (investiční) , , , , , , , , , , , , ,3 Kapitálové příjmy , , , , , , , , , , , , ,8 Příjmy celkem , , , , , , , , , , , , ,4 Financování , , , , , , , , , , , , ,2 VÝDAJE s k u t e č n o s t Běžné výdaje , , , , , , , , , , , , ,0 Kapitálové výdaje , , , , , , , , , , , , ,2 Výdaje celkem , , , , , , , , , , , , ,2 Podíl investic na celkových výdajích (%) 27,31% 26,40% 23,11% 27,94% 34,63% 31,44% 24,37% 24,87% 17,52% 28,46% 17,94% 15,71% 20,96% Saldo příjmů a výdajů , , , , , , , , , , , , ,2 Rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů na financování kapitálových výdajů (investic) , , , , , , , , , , , , ,6 42 Vývoj příjmů a výdajů

156 VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA OBDOBÍ Běžné příjmy Kapitálové příjmy Běžné výdaje Kapitálové výdaje 43 Vývoj příjmů a výdajů