Obsah. Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice. oddíl vybrané ukazatele příspěvkových organizací

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET NA ROK 2019

2 Obsah Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice I. oddíl textová část II. III. IV. oddíl tabulková část oddíl souhrnná část oddíl vybrané ukazatele příspěvkových organizací V. oddíl textová část příspěvkových organizací

3 Usnesení Zastupitelstva města číslo 21/VIII/2018 Zastupitelstvo města České Budějovice I. s c h v a l u j e ze dne 10. prosince Rozpočet statutárního města České Budějovice pro rok 2019, v upraveném znění, celkové příjmy rozpočtu města ve výši tis. Kč financování ve výši tis. Kč celkové zdroje ve výši tis. Kč běžné výdaje ve výši tis. Kč kapitálové výdaje ve výši tis. Kč celkové výdaje rozpočtu města ve výši tis. Kč 2. Zapojení zůstatku účelového fondu města Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku ve výši tis. Kč na posílení kapitálového rozpočtu města na obnovu vodohospodářského majetku (modernizaci technologie ČOV České Budějovice a rekonstrukce kanalizací a vodovodů), 3. Závazné ukazatele: a) rozpočtu příjmů, tj. jednotlivé rozpočtové položky členěné podle A/Ú, b) rozpočtu běžných a kapitálových výdajů, tj. součtové položky (řádky) za jednotlivá odpovědná místa (součtové řádky představují součet výdajů členěných podle A/Ú a jejich změna včetně přidání či odebrání A/Ú je při dodržení závazného ukazatele v kompetenci správce příslušného odpovědného místa do výše 200 tis. Kč), c) výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru, ostatní osobní výdaje, ostatní platy, odměny členů zastupitelstev obcí, odstupné a náhrady mezd v době nemoci, II. s t a n o v u j e rozsah, v rámci něhož mohou být prováděna rozpočtová opatření takto: 1. rada města je oprávněna ke schvalování jednotlivých rozpočtových opatření do výše 2 mil. Kč (včetně) a rozpočtových opatření bez omezení výše u přidělených finančních prostředků z jiných veřejných rozpočtů (dotace, transfery) v případě, že nevyvolávají další nároky na rozpočtové prostředky města, 2. vedoucí finančního odboru Magistrátu města České Budějovice je oprávněn k provádění vnitřních rozpočtových opatření takto: schvalovat mezipoložkový (meziparagrafový) přesun v rámci jednoho odpovědného místa, který je v souladu s věcným usnesením rady, resp. zastupitelstva města (zejména u vyhlašovaných grantových programů) podpisem předloženého rozpočtového opatření.

4 ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2019 TEXTOVÁ ČÁST ODDÍL I.

5 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Obsah textové části 1. Úvod Příjmová část rozpočtu Členění Komentáře k daňovým a nedaňovým příjmům...8 Městská policie - odpovědné místo Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo Finanční odbor - odpovědné místo Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo Odbor sociálních věcí - odpovědné místo Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo Matriční úřad - odpovědné místo Správní odbor - odpovědné místo Investiční odbor - odpovědné místo Stavební úřad - odpovědné místo Majetkový odbor - odpovědné místo Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo Kancelář primátora - odpovědné místo Kancelář tajemníka - odpovědné místo Odbor památkové péče - odpovědné místo Fond zaměstnanců města - odpovědné místo Komentáře ke kapitálovým příjmům Městská policie - odpovědné místo Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo Majetkový odbor - odpovědné místo Přijaté transfery Finanční odbor - odpovědné místo Výdajová část rozpočtu Členění Organizace zřizované městem a obchodní společnosti s účastí města Příspěvkové organizace Společnosti s ručením omezeným Akciové společnosti Komentáře k běžným výdajům Městská policie - odpovědné místo Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo Finanční odbor - odpovědné místo Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo Odbor sociálních věcí - odpovědné místo Odbor útvar hlavního architekta - odpovědné místo Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo Matriční úřad - odpovědné místo Správní odbor - odpovědné místo Odbor územního plánování - odpovědné místo Investiční odbor - odpovědné místo Stavební úřad - odpovědné místo Majetkový odbor - odpovědné místo Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo

6 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo Kancelář primátora - odpovědné místo Kancelář tajemníka - odpovědné místo Odbor památkové péče - odpovědné místo Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo Program prevence kriminality - odpovědné místo Fond zaměstnanců města - odpovědné místo Komentář k příspěvkovým organizacím MŠ, ZŠ a ŠJ odpovědné místo (OM) , Sportovní zařízení města České Budějovice OM 250, Jeslová a azylová zařízení OM 261, Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice OM 264, Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice OM 265, Domov pro seniory Máj České Budějovice OM 266, Jihočeské divadlo OM 271 a Pohřební ústav města České Budějovice OM 276 v textové části oddílu IV. str. 1 až 9 a tabulkové části Oddíl V. str. 1 až Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - odpovědné místo Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo Komentáře ke kapitálovým výdajům Městská policie - odpovědné místo Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo Odbor útvar hlavního architekta - odpovědné místo Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo Odbor územního plánování - odpovědné místo Investiční odbor - odpovědné místo Majetkový odbor - odpovědné místo Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo Odbor informačních a komunikačních technologií odpovědné místo Kancelář primátora - odpovědné místo Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo Komentář k příspěvkovým organizacím MŠ, ZŠ a ŠJ odpovědné místo (OM) , Sportovní zařízení města České Budějovice OM 250, Jeslová a azylová zařízení OM 261, Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice OM 264, Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice OM 265, Domov pro seniory Máj České Budějovice OM 266, Jihočeské divadlo OM 271 a Pohřební ústav města České Budějovice OM 276, v textové části oddílu V. str. 9 až Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo Financování Komentář k financování... 62

7 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET Úvod Pro rok 2019 dosáhne příjmů tis. Kč, celkový výdajů výše tis. Kč a financování tis. Kč. Schodek rozpočtu je kryt částečně zapojením finančních prostředků z minulých let, zapojením úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí v období a zapojením části zůstatku Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku. Příjmy Daňové příjmy, vyplývající ze zákona o rozpočtovém určení daní a ze správní činnosti, jsou navrženy ve výši tis. Kč, z toho předpokládaný podíl na výnosu ze sdílených daní činí tis Kč, což představuje v této části nárůst o 10,31 % oproti schválenému rozpočtu roku Nedaňové příjmy jsou navrženy ve výši tis. Kč, z toho příjmy z pronájmů jsou tis. Kč (jen příjmy z pronájmu vodohospodářského majetku dosahují výše tis. Kč) a příjmy z poskytování služeb a výrobků tis. Kč. Kapitálové příjmy jsou rozpočtovány celkem ve výši tis. Kč, tvoří je především příjem za prodej pozemků a z plánovaného projede nemovitosti Husova tř. 1846/9. Přijaté transfery (dotace) ve výši tis. Kč tvoří příspěvek na výkon státní správy (dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu) a plánovaný převod finančních prostředků z hospodářské činnosti města (bytové hospodářství) ve výši tis. Kč. Další účelové neinvestiční i investiční dotace budou jako dosud zapojovány do rozpočtu až v průběhu roku, tzn. po doručení rozhodnutí (uzavření smlouvy) o přiznání dotace městu. Výdaje Běžné výdaje činí tis. Kč a jsou v porovnání se schváleným rozpočtem běžných výdajů roku 2018 ( tis. Kč) o tis. Kč vyšší. Největší podíly na běžných výdajích mají, tak jako každoročně, rozpočty odboru správy veřejných statků, kanceláře tajemníka a finančního odboru. Dále k výraznému navýšení rozpočtu došlo u Městské policie, kde se v jejich rozpočtu projevil nárůst počtu strážníků, u Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. na úhradu ztráty ze zajištění závazku veřejné služby (bez zahrnutí přiměřeného zisku ve výši tis. Kč), u Jihočeského divadla, p. o., který ve svém rozpočtu plánuje zvýšené výdaje spojené s oslavami 100. výročí založení divadla a u školských příspěvkových organizací. Dále je zde počítáno s rozpočtovou rezervou ve výši tis. Kč na případné neplánované výdaje v začátku rozpočtového roku Kapitálové výdaje činí tis. Kč (loni tis. Kč, předloni tis. Kč). Zahrnují prostředky jak na vlastní investice města, tak i na financování dotačních akcí ve výši tis. Kč. Výdaje, vztahující se k projektům spolufinancovaných v rámci dotačních programů Evropské unie v rámci programovacího období 2014 až 2020, jsou převážně kryty čerpáním částky v objemu tis. Kč ze stávajícího revolvingového úvěru přijatého na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí v období Financování Financování činí pro rok 2019 celkem tis. Kč. Schodek rozpočtu je vyrovnán zapojením prostředků z minulých let ve výši tis. Kč, zapojením přijatého úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí v období ve výši tis. Kč. Rozpočet dále předpokládá částečné zapojení zůstatku účelového fondu města (Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku) ve výši tis. Kč. Součástí rozpočtu jsou plánované splátky úvěrů a půjček v celkové výši tis. Kč a splátky úroků (běžné výdaje) ve výši tis. Kč. Předpokládaný celkový zůstatek nesplacené jistiny úvěrů k dosáhne výše tis. Kč a ukazatel dluhové služby pro rok 2019 bude odpovídat hodnotě 3,52 %. Zůstatek na běžných účtech města k činil tis. Kč a zůstatek na účtech peněžních fondů byl ke stejnému datu tis. Kč. Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2019 se vycházelo z rozpočtového výhledu na roky 2018 až 2022 a při projednávání vlastního návrhu rozpočtu byly pečlivě posuzovány veškeré provozní výdaje města a jeho organizací. Rozpočet pro rok 2019 je sestaven podle platné rozpočtové skladby. Povozní saldo města (rozdíl mezi běžnými příjmy včetně neinvestičních dotací a běžnými výdaji) dosáhne pro rok 2019 hodnoty tis. Kč, což je 16 % z běžných příjmů. Tato částka je použita (po uhrazení splátek úvěrů) na finanční dokrytí kapitálových výdajů. Oddíl I. - 1

8 mil. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Vývoj schváleného rozpočtu příjmů města v letech (mil. Kč) SR daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery celkem Vývoj schváleného rozpočtu příjmů daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery Vývoj schváleného rozpočtu financování města v letech (mil. Kč) SR změny stavu účtů přijaté půjčky splátky půjček celkem úhrn zdrojů Oddíl I. - 2

9 mil. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Vývoj schváleného rozpočtu výdajů města v letech (mil. Kč) SR běžné výdaje kapitálové výdaje celkem % KV z celkového SR 22,02 22,94 28,18 28,01 29,79 31,45 29,07 29,15 29,65 13,25 18,05 20,25 23,81 25, Vývoj schváleného rozpočtu výdajů běžné výdaje kapitálové výdaje Vývoj upraveného rozpočtu výdajů města v letech (mil. Kč) UR * 2019 běžné výdaje kapitálové výdaje celkem % KV z celkového UR 32,36 28,79 33,37 36,46 36,28 29,34 33,40 30,01 36,93 32,46 32,00 20,95 32,95 25,05 Poznámka: * součástí přehledů, grafů a tabulkové části rozpočtu je uveden Upravený roku 2018 k datu Oddíl I. - 3

10 mil. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET Vývoj upraveného rozpočtu výdajů běžné výdaje kapitálové výdaje Poměr schváleného a upraveného rozpočtu města v letech (mil. Kč) ROZPOČET * 2019 schválený upravený poměr UR:SR 1,27 1,33 1,26 1,15 1,23 1,03 1,14 1,07 1,23 1,43 1,33 1,43 1,29 1,00 Oddíl I. - 4

11 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Vývoj hospodaření města v letech (mil. Kč) UR 2018* 2019 Příjmy Výdaje Saldo Oddíl I. - 5

12 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Přehled příjmů a výdajů rozpočtu města na rok 2019 podle jednotlivých druhů P Ř Í J M Y Rozpočet příjmů 2019 v tis. Kč Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Financování Úhrn zdrojů pro použití v roce Přijaté transfery 4% ZDROJE ROZPOČTU MĚSTA PODLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ Financování 7% Kapitálové příjmy 3% Nedaňové příjmy 13% Daňové příjmy 73% V Ý D A J E Rozpočet výdajů 2019 v tis. Kč Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Oddíl I. - 6

13 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 VÝVOJ UKAZATELE DLUHOVÉ SLUŽBY (dle monitoringu hospodaření obcí) Č. ř. Název položky Skutečnost / předpoklad k v tis. Kč UR Příjmy celkem (po konsolidaci) Dluhová základna Úroky Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků Dluhová služba UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY 17,25% 7,01% 8,89% 5,12% 3,68% 6,53% 5,16% 3,52% Počet obyvatel (údaj k 1.1.) Zadluženost obce Zadluženost obce na 1 obyvatele (v Kč) Vývojová řada Ukazatele dluhové služby (DS) se drží v pásmu od 4 % do 9 %. Na ukazatel DS mají vliv celkové příjmy statutárního města České Budějovice, tak i na druhé straně výše uhrazených splátek půjčených prostředků vždy v daném konkrétním roce. Výkyv ukazatele DS v roce 2012 zohledňuje navýšenou splátku z důvodu refinancování úvěru přijatého na investiční akci Úpravna vody České Budějovice. VÝVOJ ZADLUŽENOSTI UR Rozpočtová odpovědnost Podle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, dosáhne k předpokládaný dluh města výše tis. Kč, což je 50,67 % z částky tis. Kč (limitu dluhu). Ta je podle ustanovení 17 uvedeného zákona stanovena jako 60 % z průměrné výše příjmů města za poslední 4 rozpočtové roky ( ). Překročí-li celkové zadlužení města takto zákonem stanovený limit, je město povinno v následujícím roce snížit dluh nejméně o 5 % z rozdílu mezi skutečnou výší dluhu a stanoveným limitem. Oddíl I. - 7

14 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET Příjmová část rozpočtu 2.1. Členění V této části rozpočtu je členění příjmů podle odpovědných míst a v dalším podrobnějším členění podle řádků akce/účel, které vede ke zvýšené průhlednosti v oblasti plnění příjmů Komentáře k daňovým a nedaňovým příjmům Městská policie - odpovědné místo 100 v tabulkové části Oddíl II. str. 1 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků odtahy vozidel příjem od Dopravního podniku města České Budějovice, a.s. za odtahy vozidel. Příjmy z poskytování služeb a výrobků manipulační poplatek za TPZOV příjem z nasazení a sejmutí prostředku TPZOV (technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla botička). Sankční platby vybrané v hotovosti příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti. Sankční platby na místě nezaplacené příjem z blokových pokut na místě nezaplacených. Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 v tabulkové části Oddíl II. str. 1 Správní poplatky jsou stanoveny příslušnými právními předpisy, za vydávání licence pro výkon činnosti odborných lesních hospodářů a za zápis do rejstříků honebních společenstev dle aktuálních žádostí, např. při stavebním řízení (povolování staveb studní, vodovodů a kanalizací, staveb rybníků, čistíren odpadních vod), za registraci a vystavení osvědčení nebo provedené změny v osvědčení zemědělských podnikatelů dle zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb., v platném znění, povolení k netřídění odpadů. Správní poplatky rybářské lístky za vydávání rybářských lístků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Odůvodnění navýšení příjmů na částku 550 tis. Kč zvyšující se počet zájemců o rybářské lístky a skutečnost, že rybářské lístky se vydávají na dobu neurčitou za zvýšený poplatek 1 tis. Kč. Správní poplatky lovecké lístky za vydávání loveckých lístků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Sankční platby přijaté od jiných subjektů jedná se o sankce fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám s oprávněním k podnikání uložené za porušení zákonů, ukládány sankce dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, sankce za porušení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, (zejména správní delikty nezalesnění), sankce dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění, (přestupky i delikty) sankce za porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Finanční odbor - odpovědné místo 102 v tabulkové části Oddíl II. str. 1 a 2 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci výnos této daně (z příjmů ze závislé činnosti) ve výši tis. Kč je vypočten jako podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu rozděleného dle zákona 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění. Součástí je i 1,5 % motivační složky dle počtu zaměstnanců v obci k (83.645). Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky výnos této daně (ze samostatné výdělečné činnosti) ve výši tis. Kč je vypočten pouze jako podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu dle zákona 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění. Od roku 2017 byl zrušen výnos 30 % z příjmů podnikatelů, kteří mají na území obce bydliště. Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou výnos této daně ve výši tis. Kč je vypočten jako podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu dle zákona 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění. Daň z příjmů právnických osob výnos této daně ve výši tis. Kč je vypočten jako podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu rozděleného dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění. Oddíl I. - 8

15 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Daň z příjmů právnických osob za obce výnos této daně z hlavní činnosti statutárního města České Budějovice za rok 2018 je plánován ve výši tis. Kč a z doplňkové (hospodářské) činnosti ve výši tis. Kč. Daň z přidané hodnoty výnos této daně ve výši tis. Kč je vypočten nově od roku 2018 jako podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu rozděleného dle zákona č. 243/200 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění. Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu částka odváděná finančním úřadem za dočasně nebo trvale odnímanou půdu ze zemědělského půdního fondu. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí fyzické osoby, které mají na území města trvalý pobyt, včetně cizinců, kterým byl povolen trvalý nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, nebo kterým byla udělena mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana, a dále pak fyzické osoby, které mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná osoba. Již od roku 2013 činí roční sazba poplatku částku 680 Kč za osobu. Usnesením zastupitelstva města ze dne jsou s účinností od od poplatku osvobozeny děti do 1 roku věku, což se v roce 2019 odrazí ve snížení příjmů z tohoto poplatku o cca 700 tis. Kč. Poplatek ze psů platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba mající trvalý pobyt nebo sídlo na území města České Budějovice, a to ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný vždy nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. S účinností od jsou od poplatku osvobozeni psi označení trvalý způsobem (tzn. elektronickým čipem nebo tetováním), což se odráží na stále se snižujícím příjmu z tohoto poplatku. Tato skutečnost byla zohledněna také při stanovení výše očekávaného příjmu pro rok Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území města za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. S ohledem na dosavadní vývoj příjmů z tohoto poplatku lze v roce 2019 opětovně předpokládat mírný nárůst ročních příjmů. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje na veřejném prostranství Piaristického náměstí v Českých Budějovicích. Sazba poplatku činí 20 Kč za každý i započatý m 2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den. Pro rok 2019 je očekávaný příjem z této rozpočtové položky ve stejné výši jako v roce Poplatek ze vstupného sazba poplatku činí 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného z diskoték a 15 % z vybraného vstupného výstav, přičemž většinu příjmu z tohoto poplatku tvoří každoročně vstupné z výstav. V roce 2019 lze očekávat příjem z tohoto poplatku ve stejné výši jako v roce Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Jeho sazba činí 4 Kč za každé využité lůžko a den a je splatný vždy pololetně, nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. Očekáváný příjem z této rozpočtové položky pro rok 2019 zohledňuje mírný nárůst příjmů z poplatku z ubytovací kapacity v posledním období. Daň z hazardních her rozpočtová položka zavedená s účinností od zákonem č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, nahrazující dřívější příjem z rozpočtových položek odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů a odvod z výherních hracích přístrojů zavedených zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, jež byl zrušen ke dni Tato rozpočtová položka obsahuje část celostátního hrubého výnosu daně z hazardních her ve výši dílčí daně z technických her, která je z 65 % příjmem rozpočtu obcí, a část celostátního hrubého výnosu ostatních dílčích daní, jež je z 30 % příjmem rozpočtu obcí. Obecně závaznou vyhláškou statutárního města České Budějovice č. 4/2011 byl sice dnem na území města České Budějovice úplně zakázán provoz sázkových her, loterií a jiných podobných her, avšak dosud ještě nebyla ukončena všechna správní řízení vedená MF ČR ke zrušení platných povolení k provozu herních zařízení. Očekávaná výše příjmů této rozpočtové položky pro rok 2019 zohledňuje aktuální vývoj příjmů z daně z hazardních her v roce Daň z nemovitých věcí vzhledem k tomu, že koeficient pro výpočet této daně nebyl na území města nijak změněn, činí pro rok 2019 celková navrhovaná výše daně z nemovitosti tis. Kč (stejná jako v roce 2018). Odvody příspěvkových organizací Jihočeské divadlo odvod peněžních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace v celkové výši tis. Kč na vybudování nového technického zázemí k Otáčivému hledišti v Českém Krumlově (500 tis. Kč) a na vybudování nového skladu pro půjčovnu kostýmů a zázemí pro dopravu místo nevyhovující budovy TESKO (3.000 tis. Kč). Odvody příspěvkových organizací sociální zařízení odvod peněžních prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Domov pro seniory Máj ve výši tis. Kč na dofinancování Oddíl I. - 9

16 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 fotovoltaické elektrárny ve Větrné ul. a dále byl nařízení odvod z fondu investic příspěvkové organizace CCS Staroměstská ve výši 800 tis. Kč do rozpočtu zřizovatele. Příjmy z úroků odpovídají předpokládanému vývoji cash-flow města a stanovených úrokových sazeb. Očekávané příjmy budou z úroků na účtech v České spořitelně, a. s. a z úroků na spořicích účtech, a to u společnosti J&T Banka, a. s. a UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a. s. Příjmy z podílů na zisku a dividend portfolio předpokládá se pokračování správy portfolia se stejným objemem finančních prostředků. Příjem odpovídá odhadu výše realizovaného účetního zisku (tj. prodejem) u cenných papírů v portfoliu. Příjmy z podílů na zisku a dividend Teplárna a. s. Teplárna České Budějovice, a. s. připravuje v příštích letech realizaci rozsáhlé investice do hlavního výrobního zařízení. Dle dlouhodobé koncepce do roku 2040 v nadcházejících letech budou prostředky převáděny na účet nerozděleného zisku minulých účetních období jako nezbytné součásti financování budoucích investic, a tudíž se ani v roce 2019 nepočítá s vyplácením dividend. Příjmy z podílů na zisku a dividend FCC, s. r. o. plánovaný příjem ve výši tis. Kč z podílů na zisku. Splátky půjčených prostředků FPKB splátky půjčených prostředků z Fondu podpory kvality bydlení dle smluvních splátkových kalendářů od obyvatelstva. S účinností od byl peněžní Fond podpory kvality bydlení zrušen a peněžní prostředky ze splátek stávajících zápůjček se stávají příjmem rozpočtu města. Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 V tabulkové části Oddíl II. str. 1 a 2 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění poplatky vybírané oddělením dopravního inženýrství státní správy za zkoušky a přezkušování z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění podle 39a, 45a a 45 zákona č. 247/2000 Sb. (změna č. 411/2005 Sb.), o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Sazby správních poplatků: zkouška z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění 700 Kč, opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z předpisů o provozu na pozem. komunikacích 100 Kč, opakovaná zkouška z odborné způsobilosti ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200 Kč, opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z praktické jízdy 400 Kč, doplňovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání řidičského oprávnění skupiny A, nebo pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona 700 Kč, opakovaná doplňovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání řidičského oprávnění skupiny A, nebo pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona 400 Kč, přijetí žádosti o vykonání zkoušky na závěr vstupního školení 700 Kč. Správní poplatky poplatky vybírané oddělením evidence motorových vozidel zahájení správního řízení pro silniční vozidla z dovozu, přestavby silničních vozidel, zápisy a změny držitele vozidla, výměny registračních značek, vydání technického průkazu a osvědčení o technickém průkazu, vydání registrační značky na přání, změny oprávnění a osvědčení stanice měření emisí. Dále se jedná o poplatky silničního správního úřadu a poplatky vybírané oddělením dopravního inženýrství státní správy - připojení nemovitostí na místní komunikace a silnice, zvláštní užívání místních komunikací a silnic, stavební povolení, prodloužení platnosti stavebního povolení, ohlášení stavebního záměru, protlak a překop silnice, podélný výkop s osou silnice, změna stavby před dokončením, povolení užívání a předčasného užívání stavby, povolení zkušebního provozu, změny v užívání stavby, odstranění stavby, zvláštní užívání silnic nebo místních komunikací při dopravě zvlášť rozměrných předmětů, zahájení řízení o určení právního vztahu, registrace k provozování autoškoly, změna rozsahu registrace k provozování autoškoly, schválení užití vozidla k výcviku v autoškole, průkaz taxi, výpis z evidence vozidel taxi, průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla a jeho duplikát, úřední povolení k provozování dráhy, licence k provozování městské autobusové dopravy, licence k provozování drážní dopravy. Oddělení evidence motorových vozidel sazby správních poplatků: Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel jde-li o: OA, NA historického a sportovního vozidla 800 Kč, motocykl (platí i pro historické a sportovní motocykly) do 50 cm Kč, motocykl (platí i pro historické a sportovní motocykly) nad 50 cm Kč, přívěs (platí i pro historické a sportovní přívěsy) do 750 kg 500 Kč, přívěs (platí i pro historické a sportovní přívěsy) nad 750 kg 700 Kč, výměna registrační značky 200 Kč/ks, zápisy a změny v TP 50 Kč (za každou změnu), Oddíl I. - 10

17 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 přestavba Kč, dovoz, stavba Kč nebo Kč (pokud má vozidlo homologaci), výdej dat z registru motorových vozidel 50 Kč/vozidlo, vyřazení motorového vozidla z registru 200 Kč, duplikát technického průkazu nebo osvědčení motorového vozidla 100 Kč, zvláštní registrační značky 500 Kč/ks, registrační značka na přání Kč/ks, změna oprávnění a osvědčení stanice měření emisí 200 Kč. Oddělení silničního správního úřadu a oddělení dopravního inženýrství státní správy sazby správních poplatků: připojení nemovitosti na místní komunikaci a silnici 500 Kč, zvláštní užívání místní komunikace a silnice 100/500/1.000 Kč, stavební povolení Kč, společné povolení, kterým se stavba povoluje a umisťuje Kč, vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem 500 Kč, prodloužení platnosti stavebního povolení 1000 Kč, protlak silnice 100/500/1.000 Kč, překop silnice 100/500/1.000 Kč, podélný výkop s osou silnice 100/500/1.000 Kč, vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením Kč, vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením 500 Kč, rozhodnutí o povolení užívání stavby Kč, rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby Kč, rozhodnutí o povolení zkušebního provozu Kč, rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby Kč, souhlas se změnou v užívání stavby 500 Kč, rozhodnutí o povolení odstranění stavby 500 Kč, souhlas s odstraněním stavby 500 Kč, zvláštní užívání silnic nebo místních komunikací při dopravě zvlášť rozměrných předmětů Kč, návrh na vydání deklaratorního rozhodnutí (na zahájení řízení o určení právního vztahu) Kč, vydání registrace k provozování autoškoly Kč, změna rozsahu registrace k provozování autoškoly Kč, schválení užití vozidla k výcviku v autoškole Kč, vydání průkazu řidiče taxislužby 500 Kč, výpis z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě 50 Kč, vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč, duplikát průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč, vydání úředního povolení k provozování dráhy trolejbusové Kč, změna úředního povolení k provozování dráhy Kč, vydání licence k provozování drážní dopravy na dráze trolejbusové Kč, změna licence k provozování drážní dopravy Kč, vydání licence nebo změna licence k provozování městské autobusové dopravy 300 Kč. Sankční platby přijaté od jiných subjektů sankce za nevyžádání si povolení ke zvláštnímu užívání komunikace dle 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., sankce za nevyžádání si povolení k uzavření komunikace dle 24 zákona č. 13/1997 Sb., sankce za neuposlechnutí výzvy k odstranění vozidla z veřejné komunikace a porušení ustanovení 25 odst. 8 silničního zákona. Dále se jedná o sankce za porušení ustanovení 27 odst. 4 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti vést evidenci o průběhu výuky a výcviku k získání ŘO, sankce za porušení ustanovení 9 odst. 3 písm. b) a d) vyhlášky č.167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti zapisovat a opravovat předepsaných způsobem v evidenčních knihách, sankce za porušení ustanovení 10 odst. 2 písm. a) a písm. d) vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti zapisovat do třídní knihy jméno žadatele o ŘO a probírané téma při vyučovací hodině výuky k získání ŘO, sankce za porušení ustanovení 10 odst. 4 vyhlášky č.167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti provádět opravy zápisů v třídních knihách předepsaným způsobem, sankce za porušení ustanovení 11 odst. 1,2,3,4,5 vyhlášky č.167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti zapisovat do třídní knihy, provádět opravy v knize evidence o výcviku v řízení vozidel apod. předepsaných způsobem, sankce za porušení ustanovení 12 odst. 2 vyhlášky č.167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti provádět podpis učitele výcviku do průkazu žadatele o ŘO, sankce za porušení ustanovení 12 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., spočívající Oddíl I. - 11

18 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 v povinnosti, že průkaz žadatele o ŘO má obsahovat název autoškoly, sankce za porušení ustanovení 5 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti oznámit změny údajů a dokladů stanovených jako náležitosti k vydání registrace k provozování autoškoly, sankce za porušení ustanovení 13 odst. 1 písm. a), d) a e) zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti přijmout k výuce a výcviku k získání ŘO osobu mladší 15 let s písemným souhlasem zákonného zástupce, osobu zdravotně způsobilou k řízení motorového vozidla, osobu splňující další podmínky, sankce za porušení ustanovení 20 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti dodržovat vyhláškou stanovený obsah a rozsah výuky a výcviku k získání ŘO, sankce za porušení ustanovení 25 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti zaslat před zahájením výuky a výcviku seznam žadatelů o ŘO, sankce za porušení ustanovení 26 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v návaznosti výcviku na teoretickou výuku, sankce za porušení ustanovení 27 odst. 4 zákona č. 247/2000 Sb., spočívající v povinnosti vést o průběhu výuky a výcviku žadatele o ŘO průkaznou evidenci, sankce za porušení ustanovení 21 zákona o silniční dopravě spočívající v povinnosti nepoužít při provozování taxislužby vozidlo, které není zapsáno v evidenci vozidel taxislužby, sankce za porušení ustanovení 21 zákona o silniční dopravě spočívající v povinnosti zajistit, aby práci řidiče taxislužby vykonávala osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby, sankce za porušení ustanovení 21 odst. 3 písm. d) bod 3 zákona o silniční dopravě spočívající v povinnosti zajistit vybavení vozidla taxislužby záznamy o přepravě, sankce za porušení ustanovení 21 odst. 6 písm. b) zákona o silniční dopravě spočívající v povinnosti odznačit vozidlo taxislužby v době, kdy není vozidlo použito k provozování taxislužby. Blokové pokuty uložené za přestupky dle 42a odst. 1 písm. a), písm. b) a písm. m) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů za nepovolené zvláštní užívání pozemních komunikací, nepovolené umístění pevné překážky a nepovolené uzavření komunikací. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady náklady správního řízení. Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 V tabulkové části Oddíl II. str. 2 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Leo Expres z důvodu nízkých příjmů z prodeje jízdních dokladů společnosti LEO Express předprodej jízdenek zrušen. Příjmy z poskytování služeb a výrobků Turistické informační centrum příjmy z poskytování služeb v Turistickém informačním centru na základě smluv o poskytování informačních služeb (zprostředkování průvodcovských služeb a příjmy z provádění prohlídek radnice). Příjmy z provozování Expozice historických motocyklů po ukončení rekonstrukce objektu Malé solnice. Příjmy z poskytování služeb a výrobků CBsystem příjmy z prodeje vstupenek v městském rezervačním systému, včetně refundace přijatých plateb za evstupeneky platební kartou (pořadatelům) a poplatky bankovnímu subjektu za zrealizované transakce v rámci evstupenky. Výše dosažených příjmů bude ovlivněna nabídkou koncertů v příštím roce. Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ticketmaster příjmy z provize za prodej vstupenek v síti Ticketmaster (změna názvu dřívější společnosti Ticketpro). Výše dosažených příjmů bude ovlivněna nabídkou koncertů. Příjmy z poskytování služeb a výrobků MHD příjmy z prodeje jízdenek, kupónů a ostatního zboží Dopravního podniku města České Budějovice, a. s. (dle mandátní smlouvy). Očekávaný pokles příjmů z důvodu úpravy tarifu jízdného od , snížením jízdného pro vybrané skupiny osob (děti, studenti a důchodci). Příjmy z poskytování služeb a výrobků výtvarné ateliéry příjmy ze vstupného od účastníků výtvarných kurzů vedených lektorkou v Domě umění (MŠ, ZŠ a SŠ). Příjmy z poskytování služeb a výrobků KD Vltava pro rok 2019 nerozpočtováno z důvodu zavedení elektronické evidence tržeb (EET) v r Příjmy z provizí za prodané vstupenky a poskytované služby jiným subjektům v objektu KD Vltava od r přešly pod fakturaci CBsystemu na základě uzavřených smluv. Příjmy z poskytování služeb a výrobků propagace příjmy z poskytování služeb jiným subjektům na základě smluv uzavřených ve věci vzájemného poskytnutí plnění ve službách souvisejících se vzájemnou propagací (zajištění umístění loga subjektů na objektu KD Vltava a na propagačních materiálech vztahujících se k akcím pořádaným odborem, reciprocita k výdajové položce nákup ostatních služeb propagace). Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ples města příjem za prodané vstupenky na akci Ples města. Příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy z tržeb za vstupné na kulturní akce pořádané odborem kultury a cestovního ruchu (převod tržeb z CBsystemu a tržby z přímého prodeje vstupenek na místě před konáním akce, tržby z přímého prodeje vstupenek na akce pořádané odborem v objektu KD Vltava a KD Slavie). Oddíl I. - 12

19 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Příjmy z prodeje zboží Turistické informační centrum příjmy za prodané zboží v Turistickém informačním centru. Příjmy z pronájmu pozemků příjem z pronájmu pozemků, na kterých jsou umístěny a provozovány 4 velkoplošné turistické mapy nájemcem Vydavatelství MCU, s. r. o. po obvodu doplněné turistickým komerčním informačním systémem. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí KD Slavie příjmy z krátkodobých pronájmů prostor v objektu KD Slavie jiným subjektům. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí příjmy za pronájem vnitřní části náměstí Přemysla Otakara II. při pořádání sezónních trhů jarní a podzimní trhy (dle smlouvy). Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí KD Vltava - příjmy z pronájmů objektu KD Vltava (velký sál i ostatní prostory objektu). Sankční platby přijaté od jiných subjektů přijaté sankční platby (např. exekučně vymožené platby). Ostatní přijaté vratky transferů vrácené finanční prostředky za neúplně doložené vyúčtování transferů v rámci Dotačního programu na podporu kultury a Dotačního programu na podporu cestovního ruchu z předešlých let. Přijaté neinvestiční dary přijaté finanční dary poskytnuté cizími subjekty. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady tržby CBsystemu spadající do vyúčtování předchozího kalendářního roku, hrazeny pořadatelům v roce následujícím. Vymáhané pohledávky CBsystemu z minulých let. Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 V tabulkové části Oddíl II. str. 2 Příjmy z poskytování služeb a výrobků recepty příjmy za prodej lékařských receptů (tiskopisy) na omamné látky lékařům. Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva vratky finančních prostředků od obyvatelstva formou splátek. Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 V tabulkové části Oddíl II. str. 2 Příjmy z poskytování služeb a výrobků tiskárna příjmy za provedené tiskařské práce v Copy centru pro veřejnost, dle potřeb občanů. Příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy za služby (úklid, osvětlení, užívání výtahů) v rámci nájemní smlouvy pro umístění technologie telekomunikačního zařízení. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí od firmy T-Mobile za pronájem prostor (půda a střecha), České telekomunikační infrastruktuře a.s. za pronájem prostor objektu C3 (věž) za účelem posílení signálu mobilního operátora O2, dále za pronájem závodní jídelny paní Marii Haumerové v rámci provozu stravování zaměstnanců, pronájmy obřadní síně, zasedací místnosti zastupitelstva, výstavní síně, nádvoří a trafostanice. V objektu Kněžská za pronájem plochy k umístění 2 ks nápojových automatů, úhrada za umístění automatu na prodej chlazených nápojů v objektu Jeronýmova a za pronájem fotoateliéru. Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku příjmy za odprodaný vyřazený nábytek a jiný drobný majetek. Matriční úřad - odpovědné místo 109 V tabulkové části Oddíl II. str. 1 a 2 Správní poplatky správní poplatky vybírané za ověřování listin, vystavení stejnopisů matričních dokladů, vystavení potvrzení pro použití v cizině, potvrzení z matričních knih a ze sbírky listin, nahlédnutí do matričních knih, povolení změny jmen a příjmení, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství, vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo partnerství, ohlášení změny místa k trvalému pobytu, podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu, ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR, potvrzení o pobytu, vystavení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazů, paměťových karet, profesních průkazů řidičů, vydání výpisů z Rejstříku trestů a výpisů z informačních systémů. Sankční platby přijaté od jiných subjektů vybrané blokové pokuty za přestupky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů. Oddíl I. - 13

20 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Správní odbor - odpovědné místo 110 V tabulkové části Oddíl II. str. 1 a 2 Správní poplatky vybírány na základě rozhodnutí správního orgánu o povolení zaplacení pokuty uložené v přestupkovém řízení ve splátkách. Upravuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Sankční platby přijaté od jiných subjektů kontrolní vážení pokuty uložené za nízkorychlostní kontrolní vážení. Sankční platby přijaté od jiných subjektů pokuty uložené v přestupkovém řízení a příjmy z vymožených pohledávek (pokut) v rámci exekučního řízení prováděného správním odborem. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady kontrolní vážení náhrady nákladů řízení uložené správním orgánem v rámci přestupkového řízení na základě 95 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady náhrady nákladů řízení uložené správním orgánem v rámci přestupkového řízení na základě 95 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky. Investiční odbor - odpovědné místo 112 V tabulkové části Oddíl II. str. 2 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí ČEVAK, a. s. nájemné za vodohospodářský majetek pronajatý společnosti ČEVAK, a. s. v souladu s kalkulací vodného a stočného na hospodářský rok 2019 podle nové koncesní smlouvy č ze dne Stavební úřad - odpovědné místo 113 V tabulkové části Oddíl II. str. 1, 3 a 4 Správní poplatky jsou stanoveny s ohledem na vývoj stavební činnosti v roce 2018 ve správním území stavebního úřadu s přihlédnutím k současně platné legislativě řešící správní poplatky. Příjmy ze sankčních plateb odvíjí se od výše uložených pokut, které se ukládají za porušení stavebního zákona. Příjmy za kopírovací služby jsou stanoveny dle částky vybrané za r Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady představují refundaci za vypracování znaleckých posudků, nákladů řízení a řízení o dodatečném povolení stavby. Majetkový odbor - odpovědné místo 114 V tabulkové části Oddíl II. str. 4 Ostatní příjmy z vlastní činnosti věcná břemena přijaté úhrady za zřízení věcného břemene dle Zásad projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen (město obtížený) služebnost inženýrských sítí distribuční soustavy (uložení kabelů NN, VN, komunikačního vedení, chráničky HDPE s optickými kabely, plynovodní přípojky, parovodní přípojky atd., vstup a vjezd na pozemky. Příjmy z pronájmu pozemků příjem této položky tvoří pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města České Budějovice. Do této položky jsou zahrnuty i příjmy z pronájmu zahrádek a pozemků za účelem umístění velkoplošných reklamních panelů, výlepových informačních válců, výlepových plakátovacích ploch a umístění nadzemních komunikačních vedení elektronických sítí optické kabely. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí nebytové prostory pronájem objektů sociálního zařízení využívaného řidiči MHD. Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 V tabulkové části Oddíl II. str. 3 Příjmy z poskytování služeb a výrobků parkovací oprávnění příjmy hrazené rezidenty a abonenty za oprávnění k parkování ve vymezených oblastech města (cenová pásma stanovena v ceníku parkovacích zón), vedle historického jádra došlo k rozšíření parkovacích zón o území ohraničené ulicemi Pražská, Nádražní a Lannova tř. Příjmy z poskytování služeb a výrobků SÚS příjem za provádění úklidu silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Jihočeského kraje. Příjmy z poskytování služeb a výrobků parkovací systém jedná se o tržby z provozování parkovacího systému ve městě, došlo k rozšíření parkovacích zón pro návštěvnické stání cenová mapa pro návštěvnické stání a tarify parkovného jsou stanoveny v ceníku parkovacích zón. Příjmy z pronájmu pozemků příjem za pronájem ploch veřejné zeleně v majetku města při výkopových a stavebních pracích a při konání kulturních akcí, výše příjmů je závislá na činnosti ostatních subjektů. Oddíl I. - 14

21 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí komunikace jedná se o finanční náhrady za zvláštní užívání místních komunikací (výkopové práce, provozování restauračních předzahrádek, stánků a reklamních stojek, konání kulturních akcí, pronájem míst pro taxi vozidla), výše příjmu je předpoklad vycházející ze zkušeností minulých let a nedá se ovlivnit, protože je závislá na činnosti ostatních subjektů. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí rezervé příjmy z nájmů za vyhrazené parkování. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí neziskové objekty plánovaná výše příjmů vychází z nájemních smluv, uzavřených s nájemci jednotlivých nebytových prostor (platby prostřednictvím společnosti SPRÁVA DOMŮ s. r. o.). Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí veřejné osvětlení příjmy z provozování reklamních a informačních nosičů na sloupech veřejného osvětlení dle smlouvy uzavřené se společností Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Lesy a rybníky města předpis nájemného dle dodatku č. 15 platné nájemní smlouvy. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí příjmy jsou v souladu s nájemní smlouvou a předpisem nájemného (Kulhánek Mařík, s. r. o. pronájem areálu Pekárenská). Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM příjmy z prodeje zbytkového materiálu uloženého v areálu v Pekárenská. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady separace komunálního odpadu roku 2019 vychází z uzavřených smluv se společnostmi EKO-KOM, ASEKOL, ELEKTROWIN a EKOLAMP a skutečných příjmů ze separace v minulých letech. Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 V tabulkové části Oddíl II. str. 3 Příjmy z poskytování služeb a výrobků zpoplatněné SW služby pro příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení a společnost SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 V tabulkové části Oddíl II. str. 1 a 3 Správní poplatky na rok 2019 jsou rozpočtovány za vydávání a prováděné změny živnostenských oprávnění v rozsahu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s novelizovaným živnostenským zákonem a jeho změnami, došlo k podstatnému snížení výše správních poplatků za prováděné úkony. Je zrušena místní příslušnost živnostenských úřadů, která v nemalé míře také ovlivňuje příjmy ze správních poplatků. Sankční platby přijaté od jiných subjektů - na rok 2019 vychází z kontrolní činnosti obecního živnostenského úřadu. Současně se snížením vybíraných správních poplatků dochází také ke snížení vybíraných sankčních plateb z důvodu již zmíněných novel živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - představují náklady řízení. Kancelář primátora - odpovědné místo 119 V tabulkové části Oddíl II. str. 3 Příjmy z poskytování služeb a výrobků poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 V tabulkové části Oddíl II. str. 1 a 3 Správní poplatky poplatek za služby CZECH POINT v Městském informačním centru. Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 V tabulkové části Oddíl II. str. 3 Sankční platby přijaté od jiných subjektů pokuty za porušení ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a souvisejících vyhlášek, v platném znění. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady úhrada nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své právní povinnosti, dle vyhlášky č. 520/2005 Sb., v platném znění. Oddíl I. - 15

22 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 V tabulkové části Oddíl II. str. 3 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Nová Pec zahrnují poplatky za pobyt v rekreačním zařízení Nová Pec a jsou plánovány ve výši 250 tis. Kč. Rekreační zařízení je užíváno zaměstnanci a jejich rodinnými příslušníky po celý rok. Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva zahrnují roční ve výši 100 tis. Kč. Zápůjčky jsou spláceny od měsíce následujícího po uzavření smlouvy o zápůjčce Komentáře ke kapitálovým příjmům Městská policie - odpovědné místo 100 v tabulkové části Oddíl II. str. 3 Příjmy z prodeje ostatního HDM - příjem z prodeje dvou služebních vozidel, která budou v rámci plánované obnovy vozového parku v roce 2019 vyřazena. Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 v tabulkové části Oddíl II. str. 3 Příjmy z prodeje ostatního HDM příjmy z prodeje osobního vozidla Škoda Fabia Combi SPZ 1C (odbor vnitřních věcí). Majetkový odbor - odpovědné místo 114 V tabulkové části Oddíl II. str. 3 Příjmy z prodeje pozemků příjem této položky tvoří plánované a již schválené prodeje včetně finančních vypořádání při směnách pozemků ve vlastnictví statutárního města České Budějovice, např.: - pozemek p. č. 2196/63 v k. ú. České Budějovice 2 pozemek sousedící s pozemkem, na němž bude žadatel realizovat stavbu bytového domu, - prodej části pozemku p. č. 2528/1 v k. ú. České Budějovice 3 vybudování nové kioskové trafostanice, - pozemky v k. ú. České Budějovice 3 před bytovým domem Puklicova 24, 26, 28, - pozemek p. č. 1201/41 k. ú. České Budějovice 4 (Slévárenská ul.), - pozemky pod bytovými domy U Lučního jezu, - pozemky pod BD Dubenská, - pozemky v areálu bývalých kasáren ČD, - prodej pozemku p. č. 2599/54 v k. ú. České Budějovice 6 SPORT und FREIZEIT. Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí plánovaný příjem této položky na rok 2019 vychází z již schváleného (RM) prodeje nemovitosti Husova tř. 1846/9 Jihočeskému kraji Přijaté transfery Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části Oddíl II. str. 4 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu - vzhledem k tomu, že dosud nebyla upřesněna výše dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního vztahu, je v rozpočtu předběžně kalkulováno s částkou ve výši tis. Kč, což je deklarovaný 10% nárůst, oproti skutečně přiznané výši v roce Jedná se o příspěvek na výkon státní správy (tj. příspěvek na osobní a věcné výdaje spojené s výkonem státní správy jednotlivým obcím v kraji a obcím s rozšířenou působností). Převody z vlastních fondů HČ zapojení části prostředků za rok 2018 z doplňkové (hospodářské činnosti) města bytového hospodářství ve výši tis. Kč na financování rekonstrukcí bytového fondu a ostatních investičních akcí města. Oddíl I. - 16

23 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET Výdajová část rozpočtu 3.1. Členění Členění výdajové části rozpočtu pokračuje zavedenými odpovědnými místy a dalším podrobnějším členěním řádky akce/účel, které vede ke zvýšené průhlednosti v oblasti čerpání výdajů Organizace zřizované městem a obchodní společnosti s účastí města Příspěvkové organizace Forma příspěvkové organizace je využívána v oblasti školství (32), sociálních věcí (3 Domov pro seniory Hvízdal, Centrum sociálních služeb Staroměstská a Domov pro seniory Máj), kultury (Jihočeské divadlo), ve zdravotnictví (Jeslová a azylová zařízení), Pohřební ústav města České Budějovice a Sportovní zařízení města České Budějovice Společnosti s ručením omezeným Tuto právní formu mají 3 subjekty Lesy a rybníky města Českých Budějovic s. r. o., SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. a dále je město menšinovým společníkem (obchodní podíl 25 %) společnosti FCC České Budějovice, s. r. o Akciové společnosti Město je 100 % akcionářem Dopravního podniku města České Budějovice, a. s., (s touto společností je uzavřena smlouva na úhradu ztráty ze zajištění závazku veřejné služby), Teplárny České Budějovice, a. s. a 50 % akcionářem Jihočeského letiště České Budějovice, a. s Komentáře k běžným výdajům Městská policie - odpovědné místo 100 V tabulkové části Oddíl II. str. 5 a 6 Platy zaměstnanců v pracovním poměru na platy byl sestaven na základě aktuální průměrné výše základního platu a dalších složek platu, které vzhledem k charakteru provozu městské policie mají na celkové částce rozpočtované na platy vysoký podíl a nelze je naplánovat zcela přesně. Jedná se zejména o příplatky za přesčasy, práci v sobotu, v neděli, o svátcích a práci v noci, osobní příplatky, odměny (roční, za mimořádný výkon práce, za úspěšné ukončení základního vzdělávacího kurzu, za významná životní a pracovní jubilea) a ostatní náhrady. Pravděpodobná výše jednotlivých složek platu je rozepsána v níže uvedené tabulce, kde jsou složky platu propočteny dle skutečnosti prvního pololetí roku 2018 a to dle procentuálního podílu jednotlivých položek na základní mzdě: Základní plat tarifní platy Odměny * životní + pracovní jubilea *stabilizační * výkon práce * roční odměny Příplatky *příplatky za přesčas 25 % *příplatky za práce v SO a NE *příplatky za vedení *ostatní příplatky za přesčas *rizikový příplatek *příplatky za práci v noci *příplatky za svátky Oddíl I. - 17

24 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 *osobní příplatek Náhrady Celkem Ostatní osobní výdaje mzdy pro dobrovolníky z řad seniorů a studentů pro zajišťování bezpečnosti na přechodech před školami (dohody o provedení práce). Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti plánovaná výše se odvíjí z částky rozpočtované na platy dle aktuálně platných procentuálních sazeb jednotlivých odvodů. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění plánovaná výše se odvíjí z částky rozpočtované na platy dle aktuálně platných procentuálních sazeb jednotlivých odvodů. Povinné pojistné na úrazové pojištění plánovaná výše se odvíjí z částky rozpočtované na platy dle aktuálně platných procentuálních sazeb jednotlivých odvodů. Potraviny ochranné nápoje zajištění pitného režimu pro strážníky, vzhledem k plánovanému navýšení počtu strážníků pro rok 2019 je položka také částečně navýšena. Ochranné pomůcky ochranné pracovní pomůcky pro civilní zaměstnance (uklízečky, technici) a pro cyklohlídky (helmy, ochranné brýle, rukavice). Léky a zdravotnický materiál doplnění lékáren do služebních automobilů a lékárniček na pracovišti. Prádlo, oděv a obuv výstroj pracovníků pořizování výstroje a výstrojových součástí pro potřeby strážníků a dalších pracovníků MP, které se řídí aktuálním předpisem - Směrnice primátora statutárního města České Budějovice č. 2/2017 ze dne , o výstroji, výzbroji a osobních ochranných pracovních prostředcích strážníků Městské policie České Budějovice (výstrojní řád). Vzhledem k plánovanému navýšení počtu strážníků a průměrné fluktuaci je pro rok 2019 položka částečně navýšena. Knihy, učební pomůcky a tisk učební pomůcky potřebné pro vzdělávání a doškolování strážníků, sbírky právních předpisů a odborné knihy. Pro rok 2019 se předpokládá nižší čerpání položky, neboť bylo zrušeno předplatné denního tisku. Drobný hmotný dlouhodobý majetek krátká kulová zbraň v rámci pravidelné obměny z důvodu mechanického poškození a opotřebení je plánováno pořízení cca 10 ks nových střelných zbraní. Drobný hmotný dlouhodobý majetek obnova a nákup nového vybavení (PC, LCD monitory, digitální fotoaparáty, telefony), osobní kamery, obnova vybavení šaten a kanceláří (skříně, stoly, židle apod.). Nákup materiálu jinde nezařazený náboje nákup nábojů pro střelecký výcvik strážníků. Nákup materiálu jinde nezařazený foto, baterie nákup baterií do fotoaparátů, radiostanic, ovládačů a dalších zařízení. Nákup materiálu jinde nezařazený náhradní díly náhradní díly do radiostanic, PC, pro ostatní používanou techniku a zejména do služebních vozidel. Nákup materiálu jinde nezařazený kancelářský materiál pořízení kancelářských potřeb včetně papíru do tiskáren, diářů, rychlovazačů, záznamových sešitů, výdajových dokladů, knih jízd, apod. Plánováno dle průběžné spotřeby tohoto materiálu. Nákup materiálu jinde nezařazený nákup čistících, úklidových a dezinfekčních prostředků, autokosmetiky na čištění potahů služebních vozidel, spotřebního elektromateriálu, kynologického materiálu pro odchytáře, nářadí pro techniky, barvy do tiskáren, pokutových bloků apod. Vzhledem k plánovanému navýšení počtu strážníků pro rok 2019 a souvisejícím nárůstem výdajů na výše uvedený spotřební materiál je položka také částečně navýšena. Studená voda náklady na studenou vodu jsou odvozeny z předpokládaných konečných výdajů za rok 2018 a vzhledem k plánovanému navýšení počtu strážníků pro rok 2019 a související vyšší spotřebě vody je položka navýšena. Teplo náklady na teplo odvozeny z předpokládaných konečných výdajů za rok Elektrická energie náklady na elektrickou energii odvozeny z předpokládaných konečných výdajů za rok Elektrická energie kamerový systém MKDS (Městský kamerový dohlížecí systém) spotřeba elektrické energie u kamer a retranslačních bodů. Pro rok 2019 je položka navýšena, neboť bylo schváleno rozšíření MKDS o zhruba 50 ks kamerových bodů, s čímž souvisí výrazně vyšší spotřeba elektrické energie. Pohonné hmoty a maziva nákup pohonných hmot a olejů pro služební automobily. Z důvodu navyšování cen pohonných hmot je položka pro rok 2019 také částečně navýšena. Oddíl I. - 18

25 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Teplá voda jedná se o spotřebu teplé vody ve služebně asistentů prevence kriminality, (V. Volfa) náklady odvozeny z předpokládaných konečných výdajů za rok 2018 a vzhledem k plánovanému navýšení počtu asistentů prevence kriminality (dále jen APK) o jednoho pracovníka je položka částečně navýšena. Poštovní služby platby za poštovní služby. Služby elektronických komunikací pravidelné měsíční platby za hovorné, platby vyplývají ze smlouvy o zabezpečení služeb elektronických komunikací (hlasová a datová komunikační síť MP), platby plynoucí ze smluvně zajištěného připojení MKDS k optické síti. Z důvodu plánovaného rozšíření městský kamerový dohlížení systém (dále jen MKDS) o 50 kamerových bodů je položka pro rok 2019 navýšena o částku za optické připojení předpokládaného počtu nových kamerových bodů (platba za připojení jednoho kamerového bodu k otické síti činí cca 600 Kč s DPH/1 měsíc tj. 7,2 tis. Kč ročně, v případě rozšíření MKDS o plánovaný počet nových kamerových bodů činí nárůst položky zhruba o 360 tis. Kč). Služby elektronických komunikací frekvence tato položka je od roku 2019 v rámci uceleného placení nákladů za varovný a informační systém obyvatelstva přesunuta na odbor kancelář primátora úsek krizového řízení. Nájemné pronájem prostor jednotlivých služeben MP, nájem střelnice na střelecký výcvik, nájem tiskáren, sodobarů a nájemné za používání radiostanic. Nájemné kamerový systém MKDS platby za umístění kamer a retranslačních bodů. Z důvodu plánovaného rozšíření MKDS o 50 kamerových bodů je položka pro rok 2019 navýšena o částku vycházející z aktuálních cen za měsíční nájemné jednoho kamerového bodu, které činí cca Kč. Konzultační, poradenské a právní služby úhrady za znalecké posudky a stanoviska k psychické způsobilosti strážníků, znalecké posudky za účelem vyřazení majetku, studie na rozšíření MKDS. Služby školení a vzdělávání POLIS rekvalifikační a prolongační kurzy na pravidelnou obhajobu platnosti osvědčení strážníků a prolongační kurzy pro nové strážníky. Služby školení a vzdělávání veterinární, referentské každoroční školení řidičů motorových vozidel s právem přednosti v jízdě, která jsou vybavena světelným výstražným zařízením, školení první pomoci, školení správce počítačové sítě, školení operátorů MKDS, školící kurzy pro pracovníky přestupkového oddělení apod. Nákup ostatních služeb tisk tiskopisů zahrnuje výdaje na tisk tiskopisů ( Vyrozumění, Kontrola osoby, letáky a jiné). Nákup ostatních služeb označení služebních aut jedná se o polep nově pořízených služebních vozidel logem a příslušným označením městská policie. Nákup ostatních služeb příspěvek na stravování výdaje čerpané v souladu s vnitřní směrnicí a stavem pracovníků. Vzhledem k plánovanému navýšení počtu strážníků pro rok 2019 je položka také částečně navýšena. Nákup ostatních služeb lékařská vyšetření nutná pro vydání, popřípadě prodloužení platnosti zbrojních průkazů, preventivní lékařská péče, nástupní a výstupní prohlídky apod. Vzhledem k plánovanému navýšení počtu strážníků pro rok 2019 je položka částečně navýšena. Nákup ostatních služeb odchyt psů veterinární služby pro odchycené psy. Nákup ostatních služeb služby nezbytné pro nepřetržitý provoz městské policie - zhotovení služebních průkazů, poplatky za TV přijímače a rádia, STK služebních vozidel, servis klimatizační jednotky, svoz odpadu, zajištění BOZP, servisní služby tiskáren, revize generátoru, vedení databáze linky 156, certifikace radaru, kalibrace alkotestů, revize hasicích přístrojů, veterinární činnost, pravidelné přeočkování strážníků, výpisy ze zdravotní dokumentace, revize generálního klíče, služby související s odtahy vozidel, apod. Vzhledem k plánovanému navýšení počtu strážníků pro rok 2019 je položka navýšena. Nákup ostatních služeb vyšetření biologického materiálu vyšetření biologického materiálu. Nákup ostatních služeb kamerový systém MKDS pravidelné roční revize MKDS dle smlouvy. Z důvodu plánovaného rozšíření MKDS o 50 kamerových bodů je položka pro rok 2019 navýšena. Opravy a udržování služebních vozidel zahrnuje výdaje na nutné opravy a údržbu služebních vozidel. Opravy a udržování oděvů, obuvi a OOP opravy výstrojových součástí dle potřeb strážníků. Opravy a udržování drobné opravy vybavení, technického zařízení (např. radiostanic, kopírovacího přístroje, technických prostředků, počítačů), jízdních kol a budov. S ohledem na dosavadní čerpání v roce 2018 a další plánované opravy je položka pro rok 2019 zčásti snížena. Opravy a udržování kamerový systém MKDS opravy a údržba MKDS. Vzhledem k aktuálnímu čerpání v průběhu roku 2018 je položka pro rok 2019 částečně snížena, u nově pořizovaných kamerových bodů v rámci plánovaného rozšíření MKDS se vzhledem k záruční době nepředpokládá čerpání nákladů na opravy. Oddíl I. - 19

26 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Programové vybavení nákup programů, případně licencí pro používané programové vybavení. Cestovné úhrada cestovného a ubytování v rámci školení a služebních cest. Pohoštění pro oficiální návštěvy a školení dle potřeb městské policie. Pro rok 2019 je položka výrazně navýšena z důvodu zajištění akce Kolegium ředitelů městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy, které se v roce 2019 bude konat v Českých Budějovicích. Zabezpečení realizace a financování akce je v gesci Městské policie České Budějovice. Poskytnuté náhrady bolestné zálohově placené náhrady za pracovní úrazy v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti (dorovnání do průměrného výdělku). Poskytnuté náhrady náhrady případných škod, vrácení neoprávněných pokut apod. Věcné dary nákup darů a cen při pořádání soutěží, ocenění pro nejlepšího strážníka a jiné. S ohledem na zajištění akce Kolegium ředitelů městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy, které se v roce 2019 bude konat v Českých Budějovicích, je položka pro rok 2019 jednorázově navýšena o předpokládanou hodnotu dárkových předmětů pro účastníky kolegia. Nákup kolků na vydání zbrojních průkazů, profesních průkazů řidičů a osvědčení pro nové strážníky. Vzhledem k plánovanému navýšení počtu strážníků je položka pro rok 2019 částečně navýšena. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu dálniční známky dálniční známky pro služební vozidla. Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům správní poplatky. Náhrada mezd v době nemoci nemocenské hrazené zaměstnavatelem. Vzhledem k plánovanému navýšení počtu strážníků a s ohledem na aktuální čerpání je pro rok 2019 položka také zčásti navýšena. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené vratky minulých let případné vratky za neoprávněné odtahy. Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 V tabulkové části Oddíl II. str. 6 Drobný hmotný dlouhodobý majetek pořízení nových informačních tabulí k památným stromům v rámci ekologické osvěty a druhové ochrany. Nájemné uložení trofejí pro hodnocení kvality chované zvěře a kontroly lovené zvěře se každoročně pořádá chovatelská přehlídka trofejí. Tato povinnost je dána ze zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění. Konzultační, poradenské a právní služby vodní hospodářství zadání posudků pro správní řízení vzhledem k novým skutečnostem, např. posouzení kapacity propustků vzhledem ke zvyšujícím se odtokům dešťových vod, posouzení vodních toků z hlediska hydrotechniky, hydrogeologická posouzení vzhledem k nárůstu počtu tepelných čerpadel, k nárůstu odběrů podzemní vody atd. Konzultační, poradenské a právní služby prostředky určeny ke zpracování znaleckých oponentních posudků příslušnými soudními znalci v rámci správních nebo přestupkových řízení. Nákup ostatních služeb veterinární a rostlinolékařská péče náklady spojené s odchytem a karanténováním odchyceného zvířete dle zákona na ochranu zvířat proti týrání a o veterinární péči. Činnost spojená s odebíráním týraných zvířat a jejich umístěním do náhradní péče v okruhu naší působnosti obce s rozšířenou působností. Nákup ostatních služeb lesy a myslivost monitoring vývoje gradace kalamitních škůdců a odborné posudky. Navýšení o částku 5 tis. Kč je požadováno z důvodu nutnosti zvýšeného monitoringu kůrovcové kalamity. Nákup ostatních služeb vodní hospodářství kontrolní činnost na úseku vodního hospodářství kontrola chodu čistíren odpadních vod, kontrola odběrů vod, posouzení kvality povrchových vod, kontrola dodržování rozhodnutí vodoprávního úřadu, posuzování odtoků povrchových vod. Nákup ostatních služeb monitoring ochrany ovzduší Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, Zkušební laboratoř Plzeň, pracoviště České Budějovice bude proveden cyklus měření imisí mobilní měřící jednotkou na čtyřech dopravou exponovaných místech v Českých Budějovicích (4x během roku na 4 křižovatkách) a měření imisí na náměstí Přemysla Otakara II. Z důvodu zrušení pravidelné akce Den bez aut, kde vždy také probíhalo měření imisí mobilní měřící jednotkou na náměstí Přemysla Otakara II. v době konání akce tj. bez aut, je možno na r snížit o částku 10 tis. Kč. Nákup ostatních služeb druhová ochrana budou probíhat další průzkumné práce významných lokalit, zda je možné plochy zařadit do ploch pro výstavbu, osazovány budky pro rorýse a netopýry (zvláště chráněné druhy živočichů), monitoring výskytu cílových druhů kvůli zateplování a demoličním pracím, výsadby žírných dřevin a domácích druhů pro zvýšení druhové diverzity. Oddíl I. - 20

27 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Nákup ostatních služeb dřeviny a krajina materiály pro územně analytické podklady a dokumentace pro dotace týkající se celého správního území obce s rozšířenou působností významné krajinné prvky dle 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zajištění funkce územních systémů ekologické stability v rámci působnosti správního orgánu, obnova významných krajinných prvků, zajištění podkladů pro rozhodování o managementu veřejných prostranství a schvalování ÚP. Nákup ostatních služeb přechodně chráněné plochy budou provedeny rekultivace ostrůvků hnízdiště zvláště chráněných druhů ptáků, likvidace ruderálu a náletových dřevin, instalace hraničních bójí. Nákup ostatních služeb ochrana a provoz rezervací údržba textových panelů naučné stezky Vrbenské rybníky, likvidace invazních druhů a náletů, obnova povrchových stok odvádějících povrchovou vodu na zamokřených loukách, kde rostou zvláště chráněné druhy rostlin a musí být zajištěn management PR. Nákup ostatních služeb údržba památných stromů a významných krajinných prvků (VKP) udržovací práce ve významných krajinných prvcích, nové výsadby, likvidace invazní křídlatky japonské v parku Stromovka, údržba památných stromů dle naléhavosti, sečení biotopových luk. Nákup ostatních služeb územní systém ekologické stability (ÚSES) v roce 2019 bude pokračováno v aktualizaci plánů ÚSES ve vazbě na změny územních plánů obcí, komplexních pozemkových úprav. Nákup ostatních služeb vyhlášení památných stromů a VKP zpracování podkladů pro vyhlášení významných krajinných prvků a zpracování popisových karet pro prvky tzv. ze zákona, dále budou provedeny průzkumy významných lokalit, které by se měly registrovat jako významné krajinné prvky, dále je nutné zajistit průzkum významných biotopů a následně zajistit jejich vyšší ochranu v součinnosti s ostatními dotčenými orgány státní správy. Nákup ostatních služeb ekologická výchova v rámci ekologické výchovy podporujeme výchovu občanů k ochraně svého životního prostředí, chov včel na Budějovicku a zajištění výchovných akcí a programů pro širokou veřejnost, dotisk ekologických výchovných materiálů dle aktuální potřeby např. pracovních materiálů k ochraně životního prostředí; vydávání Edice pohádek pro udržitelný život, Dětské kalendáře a pohlednice s ekologickou tématikou. Nákup ostatních služeb Terminál projektem, který funguje od roku 1998 je zajišťována školní i mimoškolní ekologická výchova dětí ve městě České Budějovice prostřednictvím nevládní organizace Cassiopeia, která si klade za cíl ukázat dětem, jak lze i mezi paneláky kvalitně trávit svůj volný čas, hledat kladný vztah k lidem a přírodě a posláním této organizace je výchova k trvale udržitelnému způsobu života. Jde o ojedinělou a léty prověřenou komplexní kvalitní péči o děti města České Budějovice všech věkových kategorií. Nákup ostatních služeb Robinson pokračuje vydávání časopisu Robinson, který je využit při ekologické výchově na základních a mateřských školách. Finanční prostředky jsou použity pouze na vlastní tisk (tvorba a distribuce hrazena sponzorsky). Opravy a udržování opravy dřevěných prvků a zařízení naučné stezky Vrbenské rybníky. Pohoštění akce ekologické výchovy pro zajištění občerstvení při akcích ekologické výchovy konaných odborem. Věcné dary odměny za výhry v ekologických soutěžích, odměny pro osoby, které významně přispěly k ochraně životního prostředí a odměny pro spolupracující subjekty při záchraně týraných zvířat. Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 3/ dotačního programu města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené škody při výkonu myslivecké stráže stát odpovídá za škodu osobě, která poskytla pomoc myslivecké stráži na její žádost nebo s jejím vědomím, za škodu, kterou osoba způsobila v souvislosti s pomocí poskytnutou myslivecké stráži i za škodu způsobenou mysliveckou stráží v souvislosti s plněním jejích úkolů. Náhradu škody za stát poskytuje orgán státní správy myslivosti, který mysliveckou stráž ustanovil. Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části Oddíl II. str. 6 a 7 Úroky vlastní viz tabulka v oddílu Financování. Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům výdaje na základě uzavřené smlouvy na zajištění pohyblivé úrokové sazby (tzv. úrokového SWAPU) části nesplaceného zůstatku úvěru ve výši 132 mil. Kč u České spořitelny, a. s. Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje ztráta z portfolia předpokládá se pokračování správy portfolia se stejným objemem finančních prostředků. Jedná se o případný nerealizovaný zisk, tj. účetní Oddíl I. - 21

28 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 ztráty z prodeje cenných v portfoliu. Služby peněžních ústavů poplatky za vedení majetkového účtu u ČNB, poplatky za platby platebními kartami v pokladně Magistrátu města a poplatky za vedení účtů u České spořitelny, a. s. Konzultační, poradenské a právní služby za pomoc při zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob, daně z přidané hodnoty a daně z nemovitých věcí a služby daňových poradců. Konzultační, poradenské a právní služby portfolio úhrada za poradenství ČSOB AM, a. s. Nákup ostatních služeb za přidělení pre-lei u centrálního depozitáře cenných papírů. Poskytnuté náhrady náklady soudního exekutora úhrada soudním exekutorům v případě, že výnos z exekuce nepokryje jejich oprávněnou odměnu. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu DPH daň z přidané hodnoty (souhrn daňové povinnosti a nadměrného odpočtu) zaplacená územnímu finančnímu orgánu v roce 2019 v plánované výši tis. Kč za prosinec 2018 až listopad Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu soudní poplatky pro získání exekučního titulu k vymáhání pohledávek ze samostatné působnosti. Úhrada sankcí jiným rozpočtům prostředky rezervované na případné pokuty, penále a jiné sankční platby placené státu, státním fondům, regionálním radám (odvody a penále za porušení rozpočtové kázně vyměřené poskytovatelem dotace). Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům daň z příjmů právnických osob za obce odhadovaná výše daně z příjmů z hlavní činnosti města za rok 2018, kterou město platí samo sobě ve výši tis. Kč. Nespecifikované rezervy finanční prostředky určené na budoucí výdaje města. Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 V tabulkové části Oddíl II. str. 7 Nájemné pronájem plochy a zajištění podmínek pro provádění zkoušek z praktické jízdy motocyklů. Konzultační, poradenské a právní služby znalecké a odborné posudky sloužící jako podklady pro komplikovaná řízení a pro správní řízení na úseku silničního správního úřadu, dopravního úřadu a speciálního stavebního úřadu pro pozemní komunikace. Služby, školení a vzdělávání školení zaměstnanců odboru dopravy a silničního hospodářství (zaměřené např. na práci v programu VITA). Nákup ostatních služeb provoz a výuky na dětském dopravním hřišti včetně soutěže mladých cyklistů, propagace a pořádání seminářů na téma BESIP (zejména pro pracovníky silniční správy a pro pracovníky zabývající se správou a údržbou komunikací), zabezpečení kurzu bezpečné jízdy, pořádání porad vedoucích odborů dopravy magistrátních měst a pracovníků odboru dopravy. Věcné dary BESIP nákup propagačních předmětů na téma bezpečnost silničního provozu a cen pro účastníky dětských soutěží mladých cyklistů (reflexní pásky, blikačky, vesty atd.). Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu správní poplatky na zahájení soudního řízení. Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 V tabulkové části Oddíl II. str. 7 až 9 Odměny za užití duševního vlastnictví OSA, Intergram platby Ochrannému svazu autorskému a jiným kolektivním správcům práv podle autorského zákona za užití živé hudby a záznamu uměleckého výkonu na akcích pořádaných odborem. Odměny za užití duševního vlastnictví galerie v Domě umění platby výkonným umělcům (autorské honoráře) nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony na akcích pořádaných ve výstavním prostoru města (Galerie současného umění a architektury) v Domě umění na náměstí Přemysla Otakara II. č. 38. Ochranné pomůcky včely zakoupení ochranných pomůcek pro potřeby městského včelaření. Knihy, učební pomůcky a tisk galerie v Domě umění úhrada ročního předplatného časopisu Ateliér (čtrnáctideník současného výtvarného umění) pro galerii v Domě umění. Drobný hmotný dlouhodobý majetek cestovní ruch pořízení informačních stánků, bannerů, rollapů (s pořizovací cenou od 3 tis. Kč) a převěsů pro potřeby cestovního ruchu. Drobný hmotný dlouhodobý majetek včely drobný hmotný dlouhodobý majetek k zajištění městského včelstva. Drobný hmotný dlouhodobý majetek CBsystem nové stojky pro prodejce CBsystemu. Drobný hmotný dlouhodobý majetek kultura rekvizity a pomůcky ke kulturním akcím pořádaným odborem. Oddíl I. - 22

29 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Nákup zboží Turistické informační centrum nákup zboží určeného k prodeji v Turistickém informačním centru, např. mapy, brožury, magnety, svíčky, turistické vizitky, odznáčky, pohlednice, knihy a jiné propagační předměty. Nákup materiálu jinde nezařazený Malá solnice nákup materiálu (hygienické potřeby, žárovky, bločkové vstupenky atd.) pro potřeby Expozice historických motocyklů v objektu Malé solnice. Nákup materiálu jinde nezařazený cestovní ruch nákup spotřebního materiálu k zajištění potřeb cestovního ruchu, reklamní poutače k jednorázovému použití, rollapy (pořizovací cena do 3 tis. Kč), reklamní poutače, papírové sáčky s logem města pro Turistické informační centrum. Nákup materiálu jinde nezařazený publikace nákup publikací za účelem prezentace města (knihy, brožury, mapy a průvodci). Nákup materiálu jinde nezařazený CBsystem propagační předměty pro CBsystem, vše s potiskem loga CBsystem. Nákup materiálu jinde nezařazený včely materiál k zajištění městského včelstva (cukr, mezistěny, rozpěrák, rámky, barvy na úl, skleničky s víčky pro plnění včelím medem, samolepky, štítky, vázací materiál). Nákup materiálu jinde nezařazený kultura spotřební materiál na akce, květiny k pomníkům při příležitosti Dne vítězství, Dne vzniku samostatného československého státu, Dne boje za svobodu a demokracii, materiál pro potřeby výtvarných ateliérů v Domě umění, nákup stojek, bannerů, panelů, rollapů (s pořizovací cenou do 3 tis. Kč). Nákup materiálu jinde nezařazený galerie v Domě umění nákup spotřebního materiálu k zajištění výstavní činnosti Galerie současného umění a architektury v Domě umění. Nákup materiálu jinde nezařazený KD Vltava nákup spotřebního materiálu k zajištění akcí pořádaných odborem v objektu KD Vltava. Nákup materiálu jinde nezařazený KD Slavie nákup spotřebního materiálu k zajištění akcí pořádaných odborem v objektu KD Slavie. Studená voda Malá solnice úhrada nákladů za spotřebovanou studenou vodu v objektu Malé solnice (Expozice historických motocyklů) na základě ročního zúčtování spotřeby za předchozí kalendářní rok (za předpokladu zachování stávajících smluvních podmínek v budoucí, nově uzavřené smlouvě k obnovení provozu po rekonstrukci objektu). Studená voda Dům umění úhrada nákladů za spotřebovanou studenou vodu v objektu Domu umění (prostory galerie a výtvarných ateliérů včetně společných prostor objektu). Teplo Malá solnice úhrada nákladů za spotřebované teplo v objektu Malé solnice (Expozice historických motocyklů) na základě ročního zúčtování spotřeby za předchozí kalendářní rok (za předpokladu zachování stávajících smluvních podmínek v budoucí, nově uzavřené smlouvě k obnovení provozu po rekonstrukci objektu). Teplo Dům umění úhrada nákladů za spotřebované teplo v objektu Domu umění (prostory galerie a výtvarných ateliérů včetně společných prostor objektu). Plyn Dům umění úhrada nákladů za spotřebovaný plyn v objektu Domu umění (prostory galerie a výtvarných ateliérů včetně společných prostor objektu). Elektrická energie Malá solnice úhrada nákladů za spotřebovanou elektrickou energii v objektu Malé solnice (Expozice historických motocyklů) na základě ročního zúčtování spotřeby za předchozí kalendářní rok (za předpokladu zachování stávajících smluvních podmínek v budoucí, nově uzavřené smlouvě k obnovení provozu po rekonstrukci objektu). Elektrická energie Dům umění úhrada nákladů za spotřebovanou elektrickou energii v objektu Domu umění (prostory galerie a výtvarných ateliérů včetně společných prostor objektu). Pohonné hmoty a maziva pohonné hmoty pro záložní dieselgenerátor zajišťující akci Múzy na vodě Poštovní služby poštovné pro potřeby odboru a výtvarných ateliérů v Domě umění. Poštovní služby galerie v Domě umění úhrada poštovného k zajištění činnosti galerie v Domě umění. Služby elektronických komunikací galerie v Domě umění úhrada pevné linky a internetu pro potřeby galerie v Domě umění. Služby peněžních ústavů pojištění pojištění při akcích pořádaných odborem. Nájemné cestovní ruch roční úhrada za pronájem reklamních ploch od firmy Vydavatelství MCU, s. r. o., na prezentaci města v mapovém informačním systému jižních Čech (dle smlouvy), pronájem salonku a prostor k prezentaci cestovního ruchu. Nájemné filmová tvorba pronájem techniky zajišťující promítání v Letním kině Háječek nebude v r realizován odborem kultury a cestovního ruchu. Oddíl I. - 23

30 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Nájemné kultura nájmy ekologických WC, pronájem výlepových válců, reklamních bannerů, billboardových ploch, mobilek, převěsů, loděk, dieselgenerátoru, pontonů, židlí, pivních setů, pódia, zastřešení pódia a prostor pro kulturní akce pořádané odborem. Nájemné galerie v Domě umění pronájem prostor pro potřeby galerie v Domě umění (přednášky k výstavám). Nájemné Ples města pronájem prostor DK Metropol na akci Ples města. Konzultační, poradenské a právní služby cestovní ruch právní služby v oblasti cestovního ruchu, provedení recertifikačního auditu systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2016 v Turistickém informačním centru Magistrátu města, podání návrhu na členství v A.T.I.C. a audit Asociace turistických informačních center (A.T.I.C). Konzultační, poradenské a právní služby Strategický plán rozvoje města vypracování studie možnosti vzniku destinačního managementu města zodpovědného za propagaci a prezentaci města včetně koordinace a iniciace aktivit jednotlivých subjektů působících v oblasti cestovního ruchu (dle Strategického plánu města České Budějovice na období let schváleného usnesením ZM č. 122/2018 dne ). Konzultační, poradenské a právní služby kultura konzultační, poradenské a právní služby v oblasti kultury. Nákup ostatních služeb výstavy a prezentace, účast na výstavách cestovního ruchu v tuzemsku i zahraničí (Bratislava, Vídeň, Mnichov, Berlín, Lipsko, Hradec Králové, Plzeň). Nákup ostatních služeb Malá solnice úhrada zajištění bezpečnostních služeb (napojení na pult centrální ochrany a monitoring objektu Malé solnice Expozice historických motocyklů), revize elektronického zabezpečovacího systému v objektu Malé solnice a úhrada případných výjezdů bezpečnostní agentury (po obnovení provozu zrekonstruovaného objektu). Nákup ostatních služeb propagační tiskoviny grafické návrhy, použití fotografií, předtisková příprava, překlady, texty a tisk propagačních tiskovin (skládačky, brožury a plán města k prezentaci města v oblasti cestovního ruchu), stolní kalendář (grafická úprava a tisk fotografií, předtisková příprava a tisk), dotisk propagačních tiskovin (TOP akce, Za brány města, České Budějovice To nej, České Budějovice pro děti, České Budějovice aktivní) v jazykových mutacích (Čj, Aj, Nj). Nákup ostatních služeb inzerce a propagace každoroční prezentace a zalistování TIC na portále Jihočeský kalendář dle smlouvy, inzertní texty v odborných novinách a časopisech cestovního ruchu na webových portálech a v přílohách deníků (INSIDE, REVUE 50+, MF DNES, TIM, COT, TTG, Vítejte v Praze, průvodci Vydavatelství MCU, Welkome, Barbar, Budlive, atd.) Nákup ostatních služeb Turistický portál marketingová podpora portálu ( ,50 Kč/ročně dle smlouvy č na období leden 2018 až prosinec 2021) a jeho měsíční údržba a plnění daty (242 Kč/měsíčně dle smlouvy č ). Navrhovaná částka této výdajové položky pro rok 2019 ve výši Kč bude v roce 2019 navýšena o částku ,75 Kč, jako nevyčerpané prostředky roku 2018, určené k výplatě za marketingovou podporu turistického portálu za 2. pololetí roku 2019 (doplatek 50 % dle smlouvy). Nákup ostatních služeb CBsystem propagace a inzerce CBsystemu v médiích (rádio, TV, tisk), archové a kotoučové vstupenky, grafické služby atd. Nákup ostatních služeb cestovní ruch měsíční paušální poplatek za transakce obchodníka v systému GP WebPay, překlady textů z oblasti cestovního ruchu pro potřeby odboru (z Čj do Aj a Nj), průvodcovské služby, kompletní grafické návrhy a tisky (reklamní rollapy, převěsy a bannery, obaly na dárkové předměty), zjišťování a zpracování statistických dat cestovního ruchu, doprava a ostatní služby při prezentačních akcích, tisk materiálů pro potřeby cestovního ruchu, monitoring cestovního ruchu, audio video prezentace města k podpoře cestovního ruchu. Nákup ostatních služeb CBsystem provize, výdaje na proplácení provizí prodejcům CBsystem (4 % z objemu ze získaných příjmů za prodej vstupenek). Nákup ostatních služeb Kinematograf bratří Čadíků realizace tradičního letního promítání českých filmů na náměstí Přemysla Otakara II. Nákup ostatních služeb Masopust technické a organizační zajištění tradiční lidové zábavy na náměstí Přemysla Otakara II. včetně honorářů za umělecké vystoupení v podání jihočeských národopisných souborů a jejich hostů. Nákup ostatních služeb Překročme bariéry realizace zábavného soutěžního dopoledne s kulturním a sportovním programem pro handicapované i zdravé děti. Nákup ostatních služeb Čarodějnice realizace tradiční akce s kulturním programem pořádaná každoročně dne Nákup ostatních služeb Den plný her každoroční zábavné odpoledne realizované k Mezinárodnímu dni dětí s kulturním programem, atrakcemi a soutěžemi (každoročně dne ) Oddíl I. - 24

31 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Nákup ostatních služeb Den seniorů organizační a technické zajištění tradičního zábavného odpoledne pro seniory Odpoledne s vůní máty včetně honorářů za vystoupení umělců. Nákup ostatních služeb tradiční svátky technické a organizační zajištění včetně honorářů za umělecká vystoupení v rámci velikonočních a vánočních svátků (vynášení Morany, Staročeské Velikonoce, Rozsvícení vánočního stromu, obchůzky adventních postav, Přílet anděla, Vránkovy koledy, Zvonkový průvod, Gospelový koncert, Staročeská vánoční ulička v Panské a velikonoční ulička, Živý Betlém, Tvůrčí dílny), skládačka Vánoce Nákup ostatních služeb významná výročí technické a organizační zajištění pietních aktů včetně honoráře za umělecké vystoupení pěveckého sboru (Den osvobození, Den vzniku samostatného československého státu), jubilea, osobností apod. Nákup ostatních služeb - kultura dopravně inženýrského opatření (DIO) na všechny akce pořádané odborem v průběhu roku včetně zajištění pořadatelských služeb při úplných uzavírkách komunikací, kompletní celoroční technické zajištění akcí pořádaných odborem (Ples města, Masopust, významná výročí, Múzy na vodě, Radniční léto, Hudební večery, Odpoledne s vůní máty, Rozsvícení vánočního stromu, Vránkovy koledy, Přílet anděla, Gospelový koncert, Živý Betlém, Radniční vánoční trhy, Tvůrčí dílny), tj. na základě výběrového řízení vypsání veřejné zakázky k zajištění osvětlení, ozvučení, montáže a demontáž pódií, zastřešení pódia v rámci akce Radniční léto. Kompletní zajištění a realizace oslav k 30. výročí Sametové revoluce (vypsání veřejné zakázky). Moderování akce Ocenění talentů 2019 z oblasti kultury, služby pro výtvarné ateliéry v Domě umění a další výdaje vznikající operativně během roku na neplánované kulturní a společenské akce ve spolupráci s nekomerčními subjekty. Nákup ostatních služeb kronika města grafické řešení, předtisková příprava, tisk a vazba publikace významných událostí města předchozího kalendářního roku. Nákup ostatních služeb výstavy realizace výstav v Radniční výstavní síni. Nákup ostatních služeb Kulturní léto kompletní zajištění a realizace 12. ročníku exteriérové výstavy Umění ve městě (červen, září 2019), přehlídka hudebních skupin a kapel různých hudebních žánrů v rámci akce Hudební večery v letní sezóně na náměstí Přemysla Otakara II., grafické práce a příprava plakátů akcí Léta ve městě 2019, brožura Léto ve městě 2019, zabezpečení reklamního poutače pro akce na radničním nádvoří v rámci Radničního léta (Pierot), fotodokumentace, organizační zajištění akcí v rámci kulturního léta. Nákup ostatních služeb Dny slovenské kultury zajištění a realizace 20. ročníku prezentace slovenské kultury v Českých Budějovicích (např. zhotovení katalogů, pozvánek, výlep plakátů, pořadatelské služby, instalace uměleckých děl, kurátorské služby, zajištění květinové výzdoby, ubytování účinkujících, organizační a technické zajištění koncertů, divadelních představení, výstav, besed) včetně honorářů umělcům za vystoupení v rámci akce. Nákup ostatních služeb Radniční vánoční trhy realizace Radničních vánočních trhů na nádvoří radnice včetně zajištění kulturního programu (zapůjčení stánků včetně jejich montáže, demontáže a dopravy, osvětlení radničního nádvoří, zajištění ostrahy, úklid radničního nádvoří po akci). Nákup ostatních služeb Múzy na vodě kompletní technicko-organizační zajištění 15. ročníku šestidenního hudebního a tanečního festivalu na slepém rameni Vltavy včetně honorářů umělcům za vystoupení v rámci festivalu. Nákup ostatních služeb galerie v Domě umění částka ve výši 750 tis. Kč určená na zajištění veškeré výstavní činnosti a jiných akcí ve výstavním prostoru města (Galerie současného umění a architektury v Domě umění) včetně vytváření jejich dramaturgického plánu a náležitého aranžmá, spolu s výkony souvisejících činností vyplývajících z provozu galerie. V roce 2019 budou do této výdajové položky zapojeny nevyčerpané prostředky z roku 2018 v celkové výši 650 tis. Kč. Z toho částka ve výši 600 tis. Kč, jako nevyčerpané prostředky roku 2018 určené na finanční krytí k vypsání veřejné zakázky formou zadání jednomu dodavateli na zajištění činnosti galerie v roce Protože se jedná o finanční prostředky zajišťující odměny příkazníkům v roce 2019 (OON r. 2019) nebyly čerpány v roce Dále se jedná o částku ve výši 50 tis. Kč určenou k výplatě odměn příkazníkům za měsíc prosinec 2018 vyplácenou v měsíci lednu Z tohoto důvodu budou tyto finance, jako nevyčerpané prostředky roku 2018 také zapojeny do rozpočtu v roku Nákup ostatních služeb propagace kulturních akcí financování propagace kulturních akcí realizovaných v roce jedná se o cílenou a širokospektrální propagaci kulturních akcí (tiskoviny, radia, televize, tištěná inzerce, billboardy, bannery, webové portály, reklamní předměty) pořádaných městem nebo ve spolupráci s ním. Nákup ostatních služeb Rozkvetlé město v r soutěž Rozkvetlé město (květinová výzdoba oken a balkonů) již nebude realizována odborem kultury a cestovního ruchu. Nákup ostatních služeb KD Vltava výdaje související se zajištěním akcí pořádaných odborem v objektu KD Vltava. Oddíl I. - 25

32 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Nákup ostatních služeb KD Slavie výdaje související se zajištěním akcí pořádaných odborem v objektu KD Slavie. Nákup ostatních služeb propagace výdaje za poskytnuté propagační služby v oblasti kultury, např. vysílání televizních a rádiových spotů (reciprocita k příjmové položce příjmy z poskytování služeb a výrobků propagace). Nákup ostatních služeb Adventní trhy na náměstí - kompletní realizace akce Adventní trhy na náměstí v letech dle smlouvy č (ART 4 PROMOTION, s. r. o.) v celkové výši Kč. Navrhovaná částka této výdajové položky pro rok 2019 ve výši Kč (záloha ve výši 60 % k vyplacení v listopadu 2019 na realizaci Adventních trhů na náměstí v r. 2020) bude dále v roce 2019 navýšena o částku Kč, jako nevyčerpané prostředky roku 2018, určené k výplatě pořádajícímu subjektu do (doplatek 40 % po realizaci Adventních trhů na náměstí v roce 2019). Nákup ostatních služeb slavnosti města kompletní zajištění a realizace akce Železné a zlaté České Budějovice (2. ročník). Nákup ostatních služeb Dům umění úhrada nákladů za služby v objektu Domu umění, tj. odvoz komunálního odpadu, provoz výtahu, úklid společných prostor objektu (poměrná část za užívání prostoru pro galerii a výtvarné ateliéry). Nákup ostatních služeb úklid a úprava okolí památníků úprava zeleně a plochy okolo pomníků ve správě odboru mimo pozemky města před oslavami významných výročí (květnové oslavy 2. světové války, říjnové oslavy samostatného čs. státu). Nákup ostatních služeb informační měsíčník náklady na výrobu a tisk kulturního periodika KAM (dle smlouvy). Nákup ostatních služeb Ples města propagace, technické a organizační zajištění akce Ples města (tisk propagačních materiálů, výlep plakátů, zajištění inspice, zajištění realizace fotoateliéru, moderování akce, příprava a aranžování vstupní a pódiové výzdoby, zprostředkování služeb hostesek, ubytování účinkujících), včetně honorářů za umělecká vystoupení na akci. Nákup ostatních služeb odvoz odpadu při akcích města odvoz a likvidace odpadu vzniklého při akcích pořádaných odborem. Opravy a udržování pomníků, pamětních desek, soch oprava a údržba soch v majetku odboru, oprava soch poškozených vandaly. Pohoštění výstavy, kulturní akce občerstvení při vernisážích výstav a akcích pořádaných odborem (Dny slovenské kultury, Masopust, Vánoční punč, Gospely, Živý Betlém), pohoštění při akcích pro seniory (Odpoledne s vůní máty) a pohoštění účinkujících vystupujících bez nároků na honorář. Pohoštění galerie v Domě umění občerstvení pro účastníky vernisáží výstav pořádaných v galerii v Domě umění. Pohoštění KD Vltava občerstvení pro účinkující na akcích pořádaných odborem v objektu KD Vltava. Pohoštění KD Slavie občerstvení pro účinkující na akcích pořádaných odborem v objektu KD Slavie. Pohoštění Ples města pohoštění pro účinkující akce Ples města. Poskytnuté náhrady úhrada nákladů řízení za udělení pokut, soudní poplatky za návrh ve věci výkonu rozhodnutí. Věcné dary prezentační předměty drobné dárky a suvenýry s potiskem loga města pro potřeby vedení města a do skladu č. 10, dárky pro cizí subjekty (školy a sportovní kluby). Věcné dary drobné a upomínkové předměty, sladkosti jako ceny pro děti při akcích a soutěžích, květiny pro účinkující na akcích pořádaných odborem, dárky do košů pro hendikepované děti z ústavů sociální péče. Věcné dary galerie v Domě umění květinové dary na vernisáže výstav pořádaných v Domě umění. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím knihovna knižní novinky nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny dle 11 odst. 4) zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Úhrady sankcí jiným rozpočtům úhrady udělených pokut. Dary obyvatelstvu ocenění talentů podpora mladých začínajících českobudějovických umělců, kteří získali významné ocenění na mezinárodních festivalech. Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 3/2018 cestovní ruch finanční prostředky budou použity na rozvoj cestovního ruchu (rozděleny dle právní formy žadatelů). Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 3/ kultura, finanční prostředky budou použity na rozvoj kultury ve městě (rozděleny dle právní formy žadatelů). Oddíl I. - 26

33 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené vratky evstupenky a CBsystemu k příslušného kalendářního roku (cizím subjektům budou převedeny v lednu následujícího roku), vratky finančních prostředků subjektům, které v předchozím účetním období nesprávně poukázaly prostředky na příjmový účet statutárního města. Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 V tabulkové části Oddíl II. str. 9 a 10 Drobný hmotný dlouhodobý majetek vybavení hřišť nákup sportovního vybavení (branky, koše, sloupky na volejbal aj.) na hřiště ve správě odboru školství a tělovýchovy, kde je zařízení poničené či nevyhovuje z hlediska odborné technické prohlídky nebo na dosud nevybavená hřiště. Nákup materiálu jinde nezařazený údržba hřišť pořízení drobného materiálu na údržbu hřišť (např. poškozených zámků, řetězů apod.) Nájemné pronájmy prostor pro porady, semináře a školení ředitelů, ekonomů a vedoucích školních jídelen MŠ, ZŠ, ŠJ v působnosti pověřené obce III. Konzultační, poradenské a právní služby při přípravě a posuzování smluv, obecně závazných vyhlášek, poradenství v oblasti účetnictví, daní, analýzy a studie zpracovávané externími experty či organizacemi v oblasti školství apod. Služby školení a vzdělávání zajištění školení, kursů a seminářů v oblasti školství, odborné semináře v souvislosti se změnami zákonů pro ředitele/ky a ostatní pracovníky MŠ, ZŠ a ŠJ. Nákup ostatních služeb zabezpečení a provozování volnočasové aktivity tenisové školy pro děti a mládež na sídlišti Máj. Nákup ostatních služeb inzerce do Jihočeských listů a Učitelských novin (konkurzy na ředitelky/le MŠ, ZŠ), odborná technická kontrola hřišť, doprava na semináře, ubytování ředitelů/lek při výjezdních zasedáních, údržba a celoroční úklid hřišť na území města České Budějovice, které jsou ve správě odboru školství a tělovýchovy. Opravy a udržování hřiště provádění oprav a údržby na hřištích na území města České Budějovice, které jsou ve správě odboru školství a tělovýchovy. Jedná se především o opravy oplocení a vybavení sportovišť na základě odborné technické kontroly. Pohoštění porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ zajištění stravování při výjezdních zasedáních ředitelů/lek ZŠ a MŠ České Budějovice. Pohoštění při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ rozloučení se zaměstnanci základních, mateřských škol a školních jídelen, kteří odchází do důchodu, oceňování úspěšných žáků, mimořádné akce příspěvkových organizací, pohoštění komise při hodnocení ředitelů škol a školských zařízení (funkční období ředitelů dle zákona), pohoštění ředitelů příspěvkových organizací při projednávání jejich rozpočtů apod. Ostatní nákupy jinde nezařazené projekty rozšiřující služby škol na podporu vzdělávacích a sportovních projektů, na podporu projektů zabývajících se prevencí kriminality, šikany a sociálněpatologických jevů, kterých se zúčastňují naše základní a mateřské školy. Věcné dary MŠ, ZŠ nákup věcných cen pro děti, žáky a pedagogy účastníky soutěží pořádaných na krajské, celostátní i mezinárodní úrovni. Drobné dary (květiny, dárkové balíčky) při významných životních událostech a za mimořádné pracovní aktivity zaměstnanců MŠ, ZŠ a ŠJ. Věcné dary soutěže ceny nakoupené pořadatelům soutěží jako ocenění úspěšných dětí a mládeže (sportovní poháry a knižní publikace). Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám podpora rodin s předškolními dětmi příspěvek na školné pro dvouleté děti s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích, které navštěvují českobudějovické soukromé mateřské školy. Neinvestiční transfery spolkům reprezentace dotace spolkům, jejichž členové budou reprezentovat město na mistrovství České republiky a v zahraničních soutěžích. Neinvestiční transfery spolkům Bambifest dotace RADAMBUKU Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje, jako hlavnímu organizátorovi Bambifestu, který propaguje činnost jednotlivých mládežnických organizací zabývajícími se volnočasovými aktivitami pro děti. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Nadace města dotace bude poskytnuta Nadaci města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy na stipendia pro středoškolské a vysokoškolské studenty, kteří jsou občany města České Budějovice nebo ve městě studují. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Pohár primátora města příspěvek bude poskytnut Domu dětí a mládeže České Budějovice hlavnímu organizátorovi akce Pohár primátora města. Jedná se o sportovní soutěž smíšených družstev dětí ze základních škol v Českých Budějovicích. Oddíl I. - 27

34 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 3/2018 děti ve věku do 6 let podpora určená na provozování zařízení poskytující služby předškolním dětem a individuální služby péče o děti do 6 let věku ve městě České Budějovice. Dotace budou poskytovány v souladu se směrnicí č. 3/2018 Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice a Pravidly dotačního programu na podporu a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku v roce Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 3/2018 sport podpora sportovních aktivit dětí a mládeže do 18let, sportovních akcí pro handicapované sportovce apod. Dotace budou poskytovány v souladu se Směrnicí Rady města České Budějovice č. 3/2018 Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice a s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce Nespecifikované rezervy dotace RM, ZM mimořádně schválené dotace Radou či Zastupitelstvem města České Budějovice na podporu sportovních aktivit. Nespecifikované rezervy mládežnické sportovní akademie podpora činnosti mládežnických sportovních akademií na území města České Budějovice, Regionální fotbalové akademie Jihočeského kraje, Akademie ČSLH mládežnického hokejového klubu HC České Budějovice a SK Dynamo České Budějovice akademie, z. s. Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 3/2018 volnočasové aktivity podpora organizací zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže do 18let včetně podpory činnosti organizací, které poskytují služby fyzicky, mentálně či sociálně handicapovaným dětem a mládeži. Dotace budou poskytovány v souladu se Směrnicí Rady města České Budějovice č. 3/2018 Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice a s Pravidly dotačního programu na podporu volnočasových aktivit města České Budějovice v roce Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 V tabulkové části Oddíl II. str. 10 až 12 Ostatní osobní výdaje úklid klubů důchodců zajištění pravidelného úklidu v šesti klubech důchodců dohodou o pracovní činnosti a v šesti klubech důchodců vedením samosprávy v klubech. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění váže se k vyplaceným ostatním osobním výdajům za úklid v klubech důchodců. Knihy, učební pomůcky a tisk protidrogová prevence nákup knih s protidrogovou tématikou. Knihy, učební pomůcky a tisk předplatné novin nákup knih a časopisů pro seniory na rok 2019 do klubů důchodců. DHDM Poradenské centrum nákup drobného dovybavení Poradenského centra v budově Komunitního centra na sídlišti Máj České Budějovice. DHDM vybavení nákup drobného vybavení v klubech důchodců. Nákup materiálu jinde nezařazený protidrogová prevence nákup drogových testů pro oddělení sociálně právní ochrany dětí a lékařských receptů na omamné látky, včetně kampaně proti kouření. Nákup materiálu jinde nezařazený Poradenské centrum čerpáno na nákup drobného materiálu (čistící potřeby, hygienické potřeby, kalendářů apod.) pro provoz Poradenského centra v budově Komunitního centra na sídlišti Máj České Budějovice. Nákup materiálu jinde nezařazený setkání pracovních skupin nákup kancelářských potřeb pro účastníky procesu plánování sociálních služeb setkání pracovních skupin. Nákup materiálu jinde nezařazený rozvojový plán města nákup kancelářských potřeb pro členy koordinační skupiny v rámci projektu Udržení procesů plánování sociálních služeb na území města České Budějovice. Nákup materiálu jinde nezařazený čerpáno na nákup drobného materiálu (čisticí prostředky, hygienické prostředky, kalendářů) pro kluby důchodců včetně Klubu důchodců v Komunitním centru Máj. Studená voda Poradenské centrum předpokládaná spotřeba vody v Poradenském centrum v sociální oblasti v budově Komunitního centra v sídlišti Máj České Budějovice a doplatek r Studená voda předpokládaná spotřeba vody v klubech důchodců a jejich doplatky r. 2018, včetně Klubu důchodců v budově Komunitního centra v sídlišti Máj České Budějovice. Teplo Poradenské centrum předpokládané náklady na úhradu tepla v Poradenském centrum v sociální oblasti v budově Komunitního centra v sídlišti Máj České Budějovice a doplatek r Teplo předpokládané náklady na úhradu tepla v klubech důchodců a jejich doplatky r včetně Klubu důchodců na sídlišti Máj České Budějovice. Plyn předpokládané náklady na vytápění v klubech důchodců a doplatek za rok Oddíl I. - 28

35 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Elektrická energie Poradenské centrum předpokládaná spotřeba elektrické energie v Poradenském centrum v sociální oblasti v budově Komunitního centra v sídlišti Máj České Budějovice a doplatek r Elektrická energie předpokládaná spotřeba elektřiny v klubech důchodců na doplatek r včetně Klubu důchodců na sídlišti Máj České Budějovice. Teplá voda Poradenské centrum předpokládané náklady na spotřebu teplé vody v Poradenském centrum v sociální oblasti v budově Komunitního centra v sídlišti Máj České Budějovice a doplatek r Teplá voda předpokládané náklady na spotřebu teplé vody v klubech důchodců a doplatek za rok 2018 včetně Klubu důchodců na sídlišti Máj České Budějovice. Služby elektronických komunikací navýšení se týká hovorného pracovníků výkonu sociálních služeb (dříve hrazeno ze státní dotace) a pronájem telefonního automatu v klubu důchodců Plzeňská. Nájemné kluby důchodců nájem TJ Rožnov za pronájem klubu důchodců Rožnov v objektu Sokolovny. Nájemné plavání pro ZTP nájem dětského bazénu v rámci rehabilitace zdravotně postižených. Konzultační, poradenské a právní služby poskytování konzultačních, poradenských a právních služeb týkajících se sociálně právní ochrany dětí, znalecké posudky. Konzultační, poradenské a právní služby mediační služby sociálně-právní ochrana dětí (SPOD) zajištění finančních prostředků na náklady spojené s poskytováním odborné poradenské činnosti formou mediace nařízené nebo zprostředkované OSPOD (oddělení sociálně-právní ochrana dětí) v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb. Služby, školení a vzdělávání lektorné zajištění seminářů a vzdělávání formou supervize u kulatých stolů. Služby školení a vzdělávání rozvojový plán sociálních služeb města ČB zajištění vzdělávání pro pracovníky oddělení SPOD a školení kulaté stoly. Nákup ostatních služeb zhotovení publikace úhrada předtiskové přípravy a tisku publikací informujících o sociálních službách v městě České Budějovice. Nákup ostatních služeb Poradenské centrum finanční prostředky na provoz služby Poradenského centra v budově Komunitního centra Máj zajištění odvozu odpadků, praní ručníků, utěrek, denního úklidu a ostatní drobné služby pro chod poradenského centra. Nákup ostatních služeb překlady textů a tlumočení pro sociálně právní ochranu dětí (únosy dětí do ciziny). Nákup ostatních služeb rozvojový plán sociálních služeb města navýšení nákladů na rok 2019 se provádí z důvodu zajištění vyplácení odměn členům koordinační skupiny na základě faktur za vykonanou práci a zajištění statistické zpracování dat, čištění a třídění. Nákup ostatních služeb sociální hospitalizace čerpáno na služby zaměřené na určité sociální skupiny obyvatelstva a přechodný pobyt a hospitalizaci dítěte v nemocnici do doby vydání předběžného opatření soudem (24 hodin). Nákup ostatních služeb vstupné a zájezdy důchodců s navýšením nákladů se počítá na nákup vstupenek na kulturní akce pro seniory a zajištění zájezdů v tuzemsku pro seniory z klubů důchodců včetně Klubu důchodců Máj České Budějovice (zvýšené náklady na dopravné). Nákup ostatních služeb zajištění noclehu ženám bez domova na území města Č. Budějovice v ubytovacím zařízení Novohradská ul., poplatky za odvoz odpadů, zaplacení ročního poplatku České televizi a ostatní drobné služby pro chod v klubech důchodců (umývání oken, praní záclon, ručníků, utěrek a čištění potahových látek na křeslech). Zajištění úklidu v klubech důchodců v Domech pečovatelské služby. Nákup ostatních služeb plavání pro ZTP proplacení dozoru při plavání zdravotně postižených v dětském bazénu. Nákup ostatních služeb udržitelnost projektů - finanční prostředky na zajištění udržitelnosti realizovaných projektů, na které v roce 2018 nebudou získány další dotace od MPSV. Nákup ostatních služeb Komunitní centrum - zajištění odvozu odpadků, praní ručníků, utěrek, denního úklidu a ostatní drobné služby pro chod Klubu důchodců Komunitního centra Máj. Nákup ostatních služeb lékařské prohlídky úhrady lékařům za výpisy ze zdravotní dokumentace potřebné k umisťování nezletilých dětí do diagnostických ústavů a dětských domovů. Opravy a udržování kluby důchodců drobné opravy spojené s provozem a údržbou v klubech důchodců prováděné SPRÁVOU DOMŮ, s. r. o. České Budějovice. Pohoštění setkání pracovních skupin rozvojového plánu nákup drobného občerstvení při setkání pracovních skupin rozvojového plánu. Pohoštění setkání důchodců navýšení žádáme na základě zvyšování nákladů na nákup drobného občerstvení pro seniory při pořádání posezení a setkání při různých příležitostech (Den matek, Oddíl I. - 29

36 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Den seniorů, vánoční posezení) nákup drobných cukrovinek pro děti při besídkách pro seniory, včetně Klubu důchodců Máj. Věcné dary dětské domovy nákup drobných předmětů a cukrovinek pro děti v dětských domovech a diagnostických ústavech, které jsou předávány při návštěvách sociálními pracovnicemi pro ústavní výchovu. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím tísňová péče poskytnutí neinvestiční dotace na využívání sociální služby tísňová péče poskytované uživatelům na území města České Budějovice. Poskytovatel Život 90, z. ú. provádí služby na základě uzavřené rámcové smlouvy č , jejíž náklady na provoz (příspěvek na provoz této služby-dodatek ke smlouvě se připravuje) se bude navyšovat. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ČČK dárcovství krve poskytnutí neinvestiční dotace finanční podpora ČČK na zajištění ocenění a různých akcí pro dobrovolné dárce krve. Nespecifikované rezervy osobní asistence prostředky určené na dotace osobní asistence poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., které jsou převedeny dle uzavřených smluv rozpočtovým opatřením na položky odpovídající druhovému třídění. Navýšení rozpočtu je z důvodu navyšování provozních i personálních nákladů meziročně stoupá počet uživatelů služby (cca 200 osob) a počet odebraných úkonů. Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 3/2018 prostředky určené na dotace poskytované na podporu sociální oblasti v roce 2019 dle Směrnice č. 3/2018 převedeny rozpočtovými opatřeními na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění. Nespecifikované rezervy dotace pečovatelské službě prostředky určené na dotace pečovatelské službě převedeny dle uzavřených smluv rozpočtovými opatřeními na položky odpovídající jeho druhovému třídění. Navýšení rozpočtu je z důvodu navyšování provozních i personálních nákladů meziročně stoupá počet uživatelů služby (cca osob) a počet odebraných úkonů. Odbor útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107 V tabulkové části Oddíl II. str. 12 Nájemné půjčovné zařízení, které bude použito při výstavách pořádaných odborem útvar hlavního architekta. Konzultační, poradenské a právní služby rozvoj cyklistiky na základě Plánu rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Českých Budějovicích (Cyklogenerel) a detailní technické dokumentace integračních opatření na vybraných úsecích zpracovávání dílčích navrhnutých opatření. Konzultační, poradenské a právní služby dopravní podklady dopravně inženýrské sondy a posouzení, shromažďování údajů, které jsou podkladem pro stanovení dalšího postupu pro územně plánovací dokumentaci i pro jednotlivé dopravní návrhy, např. hlukové posouzení, posouzení intenzit dopravy, řešení dopravního značení, nehodovosti, řešení podnětů z dopravní komise, požadavků vedení města atd. V roce 2019 se plánuje realizace dvou akcí lávka pro pěší a cyklisty nad kolejištěm ČD (Pětidomí) a lávka pro cyklisty a pěší přes Výstaviště. Konzultační, poradenské a právní služby technická pomoc náklady na jednotlivá dopravní posouzení vyplývající z dopravního modelu města Integrovaného plánu organizace dopravy Konzultační, poradenské a právní služby expertní činnost výdaje na stanoviska a posudky nezávislých expertů, případně právníků, které jsou potřebné při rozhodování o sporných věcech v územně plánovací dokumentaci. Jedná se o činnosti, jako například vypracování právního stanoviska, návrh veřejnoprávní smlouvy, vypracování odborného rozboru ustanovení zákona, vyhotovení či úpravy vyhlášek a zadání soutěží. Konzultační, poradenské a právní služby rozvoj území studie pro obnovu veřejných prostranství a studie pro architektonicko-urbanistické řešení jednotlivých lokalit. V roce 2019 se plánuje například studie Dům dětí a mládeže dolní areál Nemocnice aj. Konzultační, poradenské a právní služby strategický plán příprava studií a projektů, technická podpora či řízení a monitoring na základě zpracovaného Strategického plánu města ČB na r Nákup ostatních služeb dopravní průzkum zkvalitnění a zpřesnění dopravních průzkumů, které jsou potřebné pro vyřizování stížností a námětů od obyvatel. Data získána z provedených průzkumů dále slouží jako podklad při podávání žádostí o přidělení dotace z fondů EU. Nákup ostatních služeb kopírování, fotodokumentace vazba materiálů studií, kopírovací a dokumentační práce na základě požadavků orgánů státní správy, samosprávy a fyzických či právnických osob. Oddíl I. - 30

37 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Nákup ostatních služeb grafické výstupy dat aj. náklady na převod grafických dat katastru nemovitostí pro zpracovatele územně plánovací dokumentace (převod mezi jednotlivými formáty). Nákup ostatních služeb inzerce zveřejnění inzerátů v regionálním tisku. Nákup ostatních služeb sociologie, statistika dopravně sociologické výzkumy (doprava v klidu, veřejný prostor, apod.) Nákup ostatních služeb soutěže výdaje na architektonické soutěže. Nákup ostatních služeb výstavy, propagace pořádání výstav pod záštitou odboru útvar hlavního architekta a jejich propagace, propagace projektů zaštiťovaných odborem. Nákup ostatních služeb výkon hlavního architekta na základě mandátní smlouvy hrazen výkon hlavního architekta odborné posuzování investičních záměrů právnických i fyzických osob, vyjadřování se k nové výstavbě, rekonstrukcím a přestavbám budov z hlediska architektonického řešení, vyjadřování ke stavebním záměrům města, dávání podnětů k úpravám veřejných prostranství a objektů v majetku, servis odborných služeb a poradenství v oblasti územního plánování, urbanismu a architektury. Nákup ostatních služeb výdaje za ubytování, dopravu a stravu (např. v rámci výstavy studentských prací FA ČVUT zajištění ubytování a stravy pro studenty). Pohoštění výstavy, vernisáže pohoštění pro dopravní komisi a komise pro architekturu a územní rozvoj, občerstvení na výstavy pořádané pod záštitou odboru útvar hlavního architekta a další potřeby na občerstvení odboru. Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 V tabulkové části Oddíl II. str. 12 a 13 Ochranné pomůcky a prádlo, oděv a obuv nákup ochranných pomůcek a pracovních oděvů pro pracovníky údržby a pracovníky stavebního úřadu, dále nákup stejnokrojů pro pracovníky odboru ochrany životního prostředí. Léky a zdravotnický materiál doplnění lékárniček umístěných v objektech radnice zdravotnickým materiálem. Knihy, učební pomůcky a tisk nákup odborných publikací, komentovaných zákonů, elektronických nosičů s odbornými materiály, tisku a odborných časopisů, dle potřeb pracovníků magistrátu. Drobný hmotný dlouhodobý majetek pro odbor kontroly dojde k doplnění nábytku, v rámci potřeb matričního úřadu byl vznesen požadavek na nákup 3 plechových skříní a dále postupná výměna židlí na jednotlivých pracovištích. Doplnění archivačních regálů, výměna kopírovacích strojů 6 x a další případné doplnění nábytkem pro nově příchozí pracovníky. Dále bude nutná obnova hasicích přístrojů po dvaceti letech (cca 30 ks), nákup varných konvic a lednic pouze v případě výměnou za rozbité. Nákup materiálu jinde nezařazený centrum pro ochranu zvířat výdaje na krmivo pro zatoulané kočky a ostatní zvířata umístěná v centru pro ochranu zvířat, dále nákup sáčků na psí exkrementy a známek pro psy. Nákup materiálu jinde nezařazený nákup skleniček pro matriční úřad, které obdrží novomanželé. Nákup materiálu jinde nezařazený kancelářské a jiné potřeby kancelářský papír, obálky, bloky, psací potřeby, rychlovazače, pořadače, sešity, razítkové barvy, hygienické a čisticí prostředky a další. Spotřeba je řízena daným limitem jednotlivých odpovědných míst. Nákup materiálu jinde nezařazený tonery výše nákupu renovovaných a nových tonerů vychází ze známých skutečností spotřeby předcházejících let, výše částky byla stanovena též s ohledem na nákup nových zařízení. Nákup materiálu jinde nezařazený pro údržbu pro potřeby pracovníků údržby v budovách magistrátu, na nákup spotřebního materiálu a náhradních dílů na opravy a údržbu ve vlastní režii. Jde například o nákup zářivek, filtrů do vzduchotechnického zařízení, barev, tmelů, spojovacího materiálu, nákup sanity a dalšího spotřebního materiálu. Nákup materiálu jinde nezařazený nákup stolní vody do zásobníků jednotlivých odborů (spotřeba pouze v letních měsících), razítek a štočků, laminovacích folií, vlajek, klíčů, baterií, frankovacích etiket a barvicích patron do frankovacího stroje, plomb pro označení ulovené zvěře dle zákona o myslivosti, obalů na matriční doklady a evidenční karty občanských průkazů a cestovních dokladů apod. Nákup materiálu jinde nezařazený tiskopisy tiskopisy především pro matriční úřad, živnostenský úřad, finanční odbor a odbor ochrany životního prostředí. Pro potřeby matričního úřadu se jedná o tiskopisy pro oddělení matrik, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů. Pro odbor ochrany životního prostředí jde o tiskopisy o lovu a chovu zvěře, rybářské lístky, pro živnostenský úřad tiskopisy živnostenských listů a pro finanční odbor - tiskopis pokladní stvrzenka. Nákup materiálu jinde nezařazený náhradní díly na auta nákup náhradních dílů a pneumatik pro referentská vozidla. Oddíl I. - 31

38 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Nákup materiálu jinde nezařazený - copy centrum nákup xerografického papíru pro tisk a kopírování dokumentů. Studená voda, teplo a elektrická energie výdaje na energie jsou rozpočtovány s ohledem na skutečnou spotřebu roku Elektrická energie a vodné spotřebované v nově vzniklém útulku pro kočky v katastru Zavadilka. Je možné navýšení elektrické energie v případě dalších pronájmů od SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. (archivy v kasárnách Žižkova ul.). Pohonné hmoty a maziva nákup pohonných hmot a olejů pro zabezpečení provozu služebních vozidel magistrátu. Poštovní služby za poštovné a tisk složenek pro poplatníky (komunální odpad a poplatek za psa). Služby telekomunikací a radiokomunikací platby za pevné telefonní linky a za mobilní telefony. Nájemné pronájem skladů v objektu Staroměstská, pronájem přihrádky na poště. Konzultační, poradenské a právní služby za znalecké a jiné odborné posudky (např. vyřazeného odprodávaného majetku). Služby školení a vzdělávání BOZP výdaje na školení zaměstnanců o bezpečnosti práce. Nákup ostatních služeb centrum pro ochranu zvířat - dle smlouvy s Jihočeskou univerzitou na provoz útulku pro zvířata (veterinární služby, krmení zvířat, úklid a odvoz exkrementů). Nákup ostatních služeb dodavatelský úklid dle harmonogramu prací dané smlouvy dodavatelský úklid provádí od ledna 2018 v objektech radnice firma ČS, náhradní plnění, s. r. o., dle ní byla navýšena cena úklidu oproti původní smlouvě s firmou Kvalita družstvo služeb, v objektech Kněžská a Jeronýmova úklidové práce provádí nadále firma SIMACEK HS. Nákup ostatních služeb odvoz odpadu dle uzavřené smlouvy s firmou FCC České Budějovice, s. r. o. a další náklady na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu (použité zářivky, tonery apod.). Nákup ostatních služeb vazba tiskopisů výdaje na vazbu sbírek zákonů a ověřovacích knih (matriční úřad). Nákup ostatních služeb servis kopírek dle platných servisních a materiálových smluv s firmou Konica Minolta, s. r. o., XEROX Czech Republic, RICOH, s. r. o. a TranSoft a. s. úhrada za kopírovací stroje. Nákup ostatních služeb tiskařské práce za vytištění jmenovek, vizitek, hlavičkových papírů, služebních průkazů, slavnostních blahopřání k životnímu jubileu, pamětních listů na vítání občánků, novoročenek, pozvánek, obalů na matriční doklady apod. Nákup ostatních služeb příspěvek na stravování úhrada faktur za stravovací služby, s předpokládanou hodnotou stravenky ve výši 90 Kč. Nákup ostatních služeb nákladní přeprava, stěhování za dodavatelsky prováděnou přepravu a stěhování, např. nábytku a archiválií. Nákup ostatních služeb za renovace tonerů (roční spotřeba cca 300 tis. Kč), zhotovení razítek, klíčů, zápisy kaligrafickým písmem do knih matričního úřadu, výroba a montáž orientačního značení v budovách magistrátu, výroba samolepících znaků, ověřovacích knih pro matriční úřad, laminace dokumentů, vyvěšení a praní vlajek, přepojení telefonních linek, fotopráce, mimozáruční servis a střežení objektu (zařízení pro přenos požárního poplachu), servis klimatizačních jednotek a vzduchotechniky ve všech objektech, výměna pneumatik u služebních vozidel, různé elektroinstalační a další práce. Dále budou prováděny povinné revize na těchto přístrojích a zařízeních: a) v objektu radnice: - revize protipožárních klapek pro VZT (vzduchotechnické zařízení), - revize hasicích přístrojů a hydrantů, - revize elektronického požárního systému + elektronický zabezpečovací systém, - revize přenosu dat na hasičský záchranný sbor, - revize plošiny pro tělesně postižené, - revize výtahů, - revize elektrického nářadí pro údržbu, - revize elektrických přenosných spotřebičů pro jídelnu, - revize přenosných elektrických spotřebičů, - revize požárního odvětrání, - revize úniku chladiva pro klimatizační jednotky včetně dochlazování VZT (vzduchotechnické zařízení). b) v objektu Jeronýmova: - revize hasicích přístrojů, - revize výtahu, - revize elektronického zabezpečovacího systému včetně přenosu na Policii ČR, - revize plošiny pro tělesně postižené, Oddíl I. - 32

39 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET roční kontrola rotomatů, - revize klimatizačních jednotek. c) v objektu Kněžská: - revize hasicích přístrojů, - revize výtahu, - revize hromosvodové soustavy, - revize pojezdových regálů Kněžská a archiv Vodňanská, - revize plošiny pro tělesně postižené, - revize elektronického zabezpečovacího systém včetně přenosu na Policii ČR, - revize protipožární klapky pro VZT, - revize požárního odvětrání, - revize úniku chladiva pro klimatizační jednotky včetně dochlazování VZT (vzduchotechnické zařízení). Celkem za revize cca 440 tis. Kč. Opravy a udržování malování a nátěry předpokládá se provedení natírání oken, zárubní, kanceláří a fasády. Opravy a udržování dopravních prostředků za běžné i mimořádné opravy služebních vozidel. Opravy a udržování podlah je plánovaná výměna podlahové krytiny u matričního úřadu, odboru sociálních věcí a stavebního úřadu. Opravy a udržování kancelářské techniky opravy psacích a kopírovacích strojů, kalkulaček, faxů apod. Opravy a udržování ostatní dle požadavku správy radnice budou prováděny plánované opravy výtahů, fasád, oprava vzduchotechniky a klimatizačního zařízení v objektu Kněžská 19 (300 tis. Kč), oprava schodiště v objektu Jeronýmova 1, a balkonů včetně instalace ochrany proti holubům. A další běžné opravy předem neplánované. Cestovné výdaje na tuzemské a zahraniční služební cesty. Nájemné za nájem s právem koupě jedná se o pronájmy se znaky leasingu u kopírovacích strojů (smlouva s firmou Konica Minolta a RICOH, XEROX a TranSoft). Ostatní nákupy jinde nezařazené platby za zahraniční silniční známky, mýtné a víza v rámci provozu služebních cest. Poskytnuté náhrady předpokládané poskytnuté náhrady v rámci služební cesty externí pracovnice. Nákup kolků kolky jsou nakupovány pro potřeby všech odborů magistrátu. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu dálniční známky nákup tuzemských dálničních známek v rámci provozu služebních cest. Matriční úřad - odpovědné místo 109 V tabulkové části Oddíl II. str. 13 Nákup materiálu jinde nezařazený pro občanské obřady květinová výzdoba obřadní síně při občanských obřadech svatbách a vítání občánků. Pohoštění při obřadech nákup vína pro slavnostní přípitek oddávajících při uzavírání manželství a občerstvení pro účinkující při obřadech vítání občánků a svatebních obřadech. Věcné dary dárkové balíčky pro manžele při slavnostních svatebních obřadech, květiny pro matky dětí při slavnostních obřadech vítání občánků, dárkové předměty dětské knížky pro nově narozené občánky města, papírové tašky na dárkové předměty předávané při obřadech vítání občánků. Správní odbor - odpovědné místo 110 V tabulkové části Oddíl II. str. 13 a 14 Konzultační, poradenské a právní služby zpracování dopravně inženýrského opatření včetně realizace, pronájem dopravního značení v rámci zabezpečení svozu výsledku hlasování pro volby. Nákup ostatních služeb výdaje za zpracování znaleckých posudků v rámci správního (přestupkového) řízení. Znalci jsou usnesením správního orgánu přijímáni v průběhu roku k individuálním kauzám, a to jak z úřední povinnosti, tak na návrh účastníka řízení ( 56 správního řádu). Poskytnuté náhrady náhrady nákladů, které svým rozhodnutím přiznává správní orgán svědkům v rámci správního řízení. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené z této položky se vrací přeplatky za pokuty a náklady řízení uhrazené v minulých letech. Jedná se o zrušení rozhodnutí, zastavení řízení apod. Výdaje spojené s konáním voleb Evropského parlamentu součástí rozpočtu pro rok 2019 jsou předpokládané výdaje na částečné předfinancování voleb Evropského Parlamentu ve výši tis. Kč. Oddíl I. - 33

40 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Celkové výdaje za volby budou uhrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje v roce Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 V tabulkové části Oddíl II. str. 14 Drobný hmotný dlouhodobý majetek například nákup krabic s polepením a úpravou přihrádek pro potřebu uložení výkresů Územního plánu České Budějovice. Nákup materiálu jinde nezařazený nákup tištěných mapových podkladů z veřejné distribuce pro zpracovatele územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů a odborných publikací. Nájemné pronájem panelů pro vystavení regulačních plánů, pronájmy místností a audiovizuální techniky spojené s projednáváním územně plánovací dokumentace, případně i výsledků soutěží. Konzultační, poradenské a právní služby technická pomoc úhrada odborné pomoci ve všech probíhajících i nově uzavíraných smluvních vztazích se zpracovateli jednotlivých územních studií a regulačních plánů. Jedná se o činnosti, které nejsou dle honorářového řádu ČKA (Česká komora architektů) kryty základní smlouvou na zpracování zakázky a jsou fakturovány v dohodnutých hodinových sazbách (např. technická pomoc na změny Územního plánu města České Budějovice, posudky na záměry investorů), další posudky na dopravu či technickou infrastrukturu. Konzultační, poradenské a právní služby expertní činnost výdaje na stanoviska a posudky nezávislých expertů, případně právníků, které jsou potřebné při rozhodování o sporných věcech v územně plánovací dokumentaci, a to v rámci soudních řízení nebo v rámci přezkumných řízení a dále jako například vypracování právního posouzení, návrh veřejnoprávní smlouvy, vypracování odborného rozboru ustanovení zákona, vyhotovení či úpravy obecních vyhlášek a opatření obecné povahy. Nákup ostatních služeb kopírování, fotodokumentace kopírovací a dokumentační práce na základě požadavků orgánů státní správy, samosprávy, fyzických a právnických osob, dále na další výtisky územně plánovací dokumentace a podkladů nebo na dílčí informace z nich, vícetisky z územně analytických podkladů. Nákup ostatních služeb grafické výstupy dat, aj. náklady na převod grafických dat katastru nemovitostí mezi jednotlivými zobrazovacími systémy, případně mezi grafickými programy pro zpracovatele územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů (převod mezi jednotlivými formáty.) Nákup ostatních služeb inzerce zveřejnění inzerátů projednávání dokumentací v regionálním tisku. Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady (ÚAP) v roce 2018 nabyla novela stavebního zákona účinnosti, a to spolu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., na základě které byl změněn rozsah jevů ÚAP, s čímž bude spojena změna verze datového modelu ÚAP a následná konverze dat. Zároveň s tímto stanoví ministerstvo pro místní rozvoj metodický pokyn pro jednotný datový model standardizace digitální podoby územního plánu, na jehož základě vznikne potřeba konverze územního plánu a další činnosti s tímto spojené, které vyplynou v průběhu roku Investiční odbor - odpovědné místo 112 V tabulkové části Oddíl II. str. 14 a 15 Konzultační, poradenské a právní služby odborná pomoc při veřejných zakázkách, odborná pomoc v řešení problémů s dotačními tituly a uzavírání smluv. Konzultační, poradenské a právní služby studie zpracování studií k investičním záměrům města. Konzultační, poradenské a právní služby technické posudky posouzení vlastností a stavu materiálu i konstrukcí provedené na základě průzkumných prací, posudky v případě reklamačních řízení. Nákup ostatních služeb kopírování dokumentace výdaje na kopírování dokumentace potřebné převážně pro zadávací řízení (zadávací dokumentace). Nákup ostatních služeb geometrické zaměření zpracování podkladů pro majetkoprávní vypořádání staveb realizovaných v minulých letech. Nákup ostatních služeb veřejná zeleň provádění náhradních výsadeb za dřeviny vykácené v souvislosti s realizací staveb. Opravy a udržování plánovaná obnova kanalizace a ČOV zajištění plánované obnovy VH majetku v souladu s novou koncesní smlouvou. Rada města České Budějovice na svém zasedání, které se konalo dne , schválila pod usnesením č. 1892/2013 dokument Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací aktualizace pro období 2014 až Ministerstvo zemědělství opakovaně vlastníky upozorňuje, že neplnění povinností uložených vlastníkům vodovodů a kanalizací 8 odst. 1 a odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích (povinnost vytvářet rezervu finančních Oddíl I. - 34

41 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací a dokládat jejich použití pro tyto účely, resp. povinnost zpracovat plán financování obnovy VaK) lze považovat za přestupek podle 32 a 33 zákona č. 274/2001 Sb. Opravy a udržování plánovaná obnova vodovodu zajištění plánované obnovy vodohospodářského majetku, důvod totožný s výše uvedenou obnovou kanalizace a ČOV. Stavební úřad - odpovědné místo 113 V tabulkové části Oddíl II. str. 15 Konzultační, poradenské a právní služby stavební úřad je povinen spolehlivě zjistit stav posuzované věci. Z tohoto důvodu si zajišťuje sám potřebné posudky (např. zjištění příčin statických poruch stavby, výskyt plísní, posouzení předložené projektové dokumentace) u osob oprávněných k jejich vypracování. Právní služby jsou nutné pro orientaci ve zvláště složitých případech ohledně předpisů navazujících na stavební zákon v rozhodovacím procesu. Nákup ostatních služeb pro zjišťování a aktualizaci skutečného stavu pozemkových parcel podle jednotlivých čísel pozemků k ověřování vlastníků parcel, příp. jejich rozdělení, kdy si bude SÚ zajišťovat nové katastrální mapy, geometrické plány, vytyčování vlastnických hranic pozemků. Část z této položky je třeba vyčlenit na úhrady posudků na stanovení výše náhrady za vyvlastnění pozemků ve smyslu 10 zák. č. 184/2000 Sb. (posudky jsou refundovány Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, všechny takto uhrazené prostředky jsou vráceny do rozpočtu města). Pohoštění položka byla vytvořena za účelem zajištění kontrolní činnosti v rámci státního dozoru prováděného stavebním úřadem. Poskytnuté náhrady náhrada exekuce z položky lze zaplatit úhrady nákladů exekuce rozhodnutím stavebního úřadu je nařízeno odstranění stavby, kdy vlastník nekoná. I v roce 2019 lze očekávat takový případ. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené z této položky jsou hrazeny přeplatky nákladů řízení a sankcí. Majetkový odbor - odpovědné místo 114 V tabulkové části Oddíl II. str. 15 Podlimitní věcná břemena náklady vyvolané v souvislosti se zřizováním věcných břemen ve prospěch města České Budějovice např. investiční stavba města kanalizace, vodovod Kaliště. Nájemné úhrada sjednaného nájemného jiným subjektům, např.: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (parkoviště u Výstaviště, pozemky pod bytovými domy U Lesa 2, J. Bendy 38, 40, 42, Dubenská 2, 4), SBD České Budějovice umístění chodníku a parkovacích stání Regenerace sídliště Máj, Teplárna České Budějovice a. s. - umístění chodníku a parkovacích stání Regenerace sídliště Máj, TETRAGON AL spol. s. r.o. umístění stavby zpevněné plochy Regenerace sídliště Máj, SAINT-GOBAIN Abrasives s. r. o. část stavby cyklistické stezky a chodníku k. ú. ČB 2, Státní pozemkový úřad pozemky pod bytovými domy U Lesa, Spojovací a Loucká ulice, E. ON Distribuce a.s. nebytový prostor trafostanice Sportovní hala, Moučkovi nájem pozemku p. č. 1887/4 v k. ú. České Budějovice 2 za účelem zachování tras místní komunikační sítě stezek pro pěší a cyklisty propojení jednotlivých lokalit lesoparku Stromovka, Ing. Arch. Zavadilová, Mgr. Hrouda nájemné za lesopark Stromovka čtvrtletní splátky, ČR-ÚZSVM pozemek p. č. 1529/1 k. ú. ČB 2 parkoviště u výstaviště, cz Immobilien s. r. o. umístění řadiče ke světelné křižovatce Strakonická Pražská Jírovcova, Správa železniční dopravní cesty, s. o. Nové Roudné 3. etapa O. Březiny-Římovská. Konzultační, poradenské a právní služby znalecké posudky konzultace se soudními znalci, vypracování předběžné ceny nemovitostí. Konzultační, poradenské a právní služby konzultační, poradenské, právní služby a vedení soudních sporů právní zastupování. Konzultační, poradenské a právní služby daňové poradenství zpracování daně z nemovitostí pro rok 2019 (BEST daňová a účetní spol. s. r. o.). Nákup ostatních služeb geometrický plán zpracování geometrických plánů nutných k realizaci majetkových dispozic oddělování pozemků, zřízení věcných břemen prospěch města. Nákup ostatních služeb inzerce zajištění informovanosti občanů o plánovaných majetkových dispozicích, zejména o vyhlášených výběrových řízeních na prodej (pronájem) nemovitostí z vlastnictví statutárního města České Budějovice. Oddíl I. - 35

42 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Nákup ostatních služeb znalecké posudky nutné ke zjištění ceny nemovitosti za účelem jejich zavedení do účetnictví a dále k zajištění majetkových dispozic (prodejů, směn, darování, výkupů nemovitostí). Nákup ostatních služeb právní pomoc advokátních kanceláří. Nákup kolků správní poplatky ve formě kolků, od jejichž placení není obec osvobozena, např. soudní poplatky, poplatky z návrhu na vklad do katastru nemovitostí atd. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu daň z nemovitých věcí daň z nemovitých věcí ve vlastnictví města České Budějovice nacházející se v katastrálních územích mimo správní obvod města České Budějovice. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu úhrada správního poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění vystavení bezdlužnosti pro bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu (Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Celní úřad pro Jihočeský kraj). Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené úhrada bezdůvodného obohacení z titulu užívání pozemků veřejné zeleně p. č. 2162/26, 2162/66, 2162/68, 2162/70 a 2162/71 v k. ú. České Budějovice 2 (vedení soudního řízení u Okresního soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. 27 C 295/2017). Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 V tabulkové části Oddíl II. str. 15 až 17 Drobný hmotný dlouhodobý majetek kolostavy prostředky na osazení kolostavů v různých lokalitách města dle požadavků cykloskupiny. Drobný hmotný dlouhodobý majetek vodoměry prostředky na nově osazované vodoměry. Drobný hmotný dlouhodobý majetek veřejné osvětlení prostředky na doplnění vánočního osvětlení vč. výzdoby na vánoční stromy. Drobný hmotný dlouhodobý majetek lavičky, herní prvky, mobiliář prostředky na doplnění nových laviček na Mariánské nám., na nákup chybějících laviček v městských parcích a dle požadavků občanů, dále na pořízení ochrany tří platanů na Lannově tř. Nákup materiálu jinde nezařazený chodníky nákup posypového materiálu pro občany na provádění posypu chodníků. Nákup materiálu jinde nezařazený nákup sáčků ke košům na psí exkrementy, dále nákup potřebného materiálu pro správu městského majetku. Studená voda kašny a pítka vychází ze skutečné spotřeby v minulých letech. Studená voda stočné Švábův Hrádek potřeba finančních prostředků vyplývá z nutnosti odvodu skládkových vod ze zrekultivované skládky Švábův Hrádek. Studená voda neziskové objekty prostředky na vodné a stočné vč. odvodu srážkových vod v neziskových objektech, uvedených v příloze č. 2 Obstaravatelské smlouvy. Teplo neziskové objekty prostředky na vytápění objektů bývalých kasáren J. Žižky. Elektrická energie vodohospodářský majetek položka je rozpočtována na základě spotřeby v minulých letech, navýšení v důsledku nárůstu silové ceny elektřiny. Elektrická energie veřejné osvětlení jedná se o prostředky na elektrickou energii pro veřejné osvětlení, světelná signalizační zařízení a parkovací automaty, dochází sice ke snížení spotřeby elektřiny snížením hodnot jističů a výměnou výbojek a LED, naopak dochází k navýšení vlivem nárůstu silové ceny elektrické energie od r až o 50 % (způsobí cca 30 % nárůst) a navýšení způsobené vyšším počtem světelných bodů a zařízení světelné signalizace. Elektrická energie neziskové objekty jedná se o prostředky na elektrickou energii v neziskových objektech zahrnutých do hlavní činnosti. Služby peněžních ústavů pojištění vozidel zákonné a havarijní pojištění vozidel. Služby peněžních ústavů pojistné majetku pojištění majetku statutárního města vč. pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu dle platné pojistné smlouvy, navýšení je způsobeno nutností pojistit část vodohospodářského majetku (dle ustanovení nové koncesní smlouvy na provozování vodohospodářské infrastruktury města). Nájemné hrazeno nájemné za pozemky pod přístřešky MHD a dále náhrada za věcné břemeno osvětlení Černé věže. Nájemné parkovací systém úhrada nájemného za plochu pro parkování na náplavce pod Dlouhým mostem. Nájemné hangáry letiště úhrada podnájmu za tři hangáry na letišti v Plané pro umístění vozidel odtažených z místních komunikací. Nájemné neziskové objekty úhrada nájemného za objekt veřejných WC na Sokolském ostrově (objekt v majetku společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.). Oddíl I. - 36

43 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Konzultační, poradenské a právní služby prostředky budou využity zejména na zpracování specializovaných posudků v souvislosti s opravami komunikací. Konzultační, poradenské a právní služby prostředky na úhradu odborných posudků u stromů, herních prvků, odtažených vozidel a jiného hmotného majetku a poskytování právních a poradenských služeb. Konzultační, poradenské a právní služby monitoring Švábův Hrádek a Žákův lom dle provozního řádu schváleného Krajským úřadem je nutné provádět monitoring podzemních, povrchových, průsakových vod a skládkového plynu v těsném okolí zrekultivované skládky Švábův Hrádek a Žákův lom, a to minimálně 1x ročně. Nákup ostatních služeb regulace holubí populace prostředky na další opatření v populaci volně žijících holubů. Nákup ostatních služeb energetické služby dle zákona prostředky na provedení energetických auditů a posudků a pořízení průkazů energetické náročnosti budov dle potřeby, dále provedení kontroly kotlů a klimatizací dle potřeby a na zpracování drobných projektů a posouzení, dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií. Nákup ostatních služeb zavedení ISO prostředky na zajištění certifikace systému managementu hospodaření s energií, dle zák. č. 406/2000 Sb. Nákup ostatních služeb prohlídky mostů vychází ze zákonné povinnosti provádět běžné nebo hlavní prohlídky mostů v majetku města. Nákup ostatních služeb světelné signalizační zařízení (dále jen SSZ) roční provozní náklady na zajištění správy a provozu světelného signalizačního zařízení (dopravní řídící ústředna a instalované řadiče SSZ, vnější výstroj SSZ) v souladu s dlouhodobými smlouvami uzavřenými s firmou Swarco Traffic CZ s. r. o., dále správa nových zařízení dle samostatně uzavřených smluv, dochází k nárůstu počtu zařízení v majetku města (nová zařízení v r na křižovatkách Pekárenská x Jírovcova, B. Němcové x L. B. Schneidera, Branišovská x J. Opletala, rozšíření Husova x Branišovská, převod Pražská x Fr. Šrámka, blikače Zanádražní od Jihočeského kraje), dále prostředky na úpravy SW SSZ pro strategické dopravní detektory, pro vedení dálnice, pro projekty Koridor MHD a Telematika, koordinace SSZ na hlavních tazích, běžné úpravy signálních plánů křižovatek vyvolané změnou intenzit dopravy. Nákup ostatních služeb letní a zimní údržba komunikací položka zahrnuje celoroční čištění a zimní údržbu místních komunikací a vychází z čerpání prostředků v uplynulém období, jsou zde zahrnuty i prostředky na ruční i strojový úklid tří vybraných lokalit centrum, Palackého náměstí, sídliště Máj, čištění parním čističem a na dodání posypového materiálu pro zimní údržbu mostů a lávek. Nákup ostatních služeb údržba komunikační zeleně údržba komunikační zeleně dle uzavřené smlouvy, tj. 3 x ročně seč podél komunikací na území města. Nákup ostatních služeb komunikace, mosty z položky bude hrazeno pořízení projektové dokumentace na opravy komunikací a mostů, aktualizace pasportu komunikací a dopravního značení, zpracování rozpočtů k plánovaným opravám a další nezbytné služby související s prováděním oprav místních komunikací a mostů. Nákup ostatních služeb správa telematických systémů jedná se o finanční prostředky na správu strategických dopravních detektorů (I. a II. etapa), stávajících i nově pořízených meteostanic, statistických radarů a dalších nově pořízených telematických systémů. Nákup ostatních služeb parkovací systém jedná se o prostředky na financování správy, provozu a údržby systému parkování na území statutárního města, které na základě uzavřené smlouvy zajišťuje jménem města Dopravní podnik města České Budějovice, a. s., výdaje pro r jsou vypočteny ve výši 50 % plánovaných příjmů z parkovacího systému vč. příjmů za parkovací oprávnění + DPH, odměna je vyplácena i z příjmů za přikládání tzv. botiček, tyto příjmy jsou součástí rozpočtu Městské policie. Nákup ostatních služeb chodníky, parkoviště a cyklostezky prostředky na pořízení projektové dokumentace na opravy chodníků, parkovišť a cyklostezek, na zpracování rozpočtů k opravám a na další nezbytné služby související s prováděním oprav chodníků, parkovišť a cyklostezek. Nákup ostatních služeb čištění kašen, pítek prostředky na čištění všech kašen a pítek a jejich zprovoznění po zimním období provoz po dobu 6 7 měsíců dle klimatických podmínek. Nákup ostatních služeb poplatek za vodoměry prostředky jsou určeny na úhradu poplatku za vodoměry v neziskových objektech zahrnutých do hlavní činnosti. Nákup ostatních služeb čištění kanalizačních vpustí jedná se o plánované i havarijní čištění kanalizačních vpustí na celém území města. Dle nové smlouvy na provozování vodohospodářské infrastruktury města dochází k navýšení jednotkové ceny za čištění vpustí. Oddíl I. - 37

44 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Nákup ostatních služeb stoky prostředky na sečení a čištění Zlaté stoky a nově též odvodňovací stoky v Kalištích. Nákup ostatních služeb Letní kino a kino Kotva finanční prostředky na nezbytné služby prováděné v kinech, zejména provádění pravidelných servisů v kině Kotva, povinných revizí atd., dále úklidové a přípravné práce před zahájením letní sezóny v Letním kině a montáž a demontáž plátna vč. uskladnění. Nákup ostatních služeb neziskové objekty nebytové prostory nezbytné služby prováděné na neziskových objektech, např. ostraha objektů, revize elektrozařízení, hasicích přístrojů, zabezpečení provozu a úklidu veřejných WC (Krajinská ul., Biskupská ul., Jírovcova ul. záchytné parkoviště, Sokolský ostrov, Stromovka a Lannova loděnice), provoz mobilních WC v parku Stromovka, Dlouhá louka, pláž u Vltavy, odečty energií, servis výměníkové stanice v objektu Městské policie, desinsekce a deratizace azylových domů apod. Nákup ostatních služeb správa veřejného osvětlení provozní náklady na zajištění správy a provozu veřejného osvětlení (včetně slavnostního a vánočního osvětlení) dle smlouvy s Dopravním podnikem města, dle počtu zařízení ve III. čtvrtletí r a předpokládaného nárůstu počtu zařízení o cca 2 %, dále plánováno vypracování generelu veřejného osvětlení a koncepce 2. etapa, provedení Rochovy zkoušky pevnosti a stability stožárů veřejného osvětlení, geodetické zaměření vedení kabelů a stožárů pro pasport veřejného osvětlení a ostatní služby související s provozem veřejného osvětlení. Nákup ostatních služeb obstaravatelská odměna bytové hospodářství v souladu se Smlouvou o obstarání nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností vlastníka mezi obchodní společností SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. a městem je společností smluvně zajišťováno vedení agendy bytového hospodářství, navýšení od r z důvodu výrazného navýšení nákladů na vedení agendy. Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna neziskové objekty v souladu se Smlouvou o obstarání nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností vlastníka mezi obchodní společností SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. a městem je společností smluvně zajišťována správa neziskových objektů, vychází z rozsahu spravovaného majetku ve III. čtvrtletí r. 2018, další část tvoří odměna společnosti Kulhánek Mařík s. r. o. za obstarání správy majetku v Pekárenské ulici a společnosti LRM s. r. o. České Budějovice za obstarání hospodářsky nevyužitelného majetku dle platných smluv. Nákup ostatních služeb obstaravatelská odměna příspěvkové organizace v souladu se Smlouvou o obstarání nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností vlastníka mezi obchodní společností SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. a městem je společností smluvně zajišťována správa příspěvkových organizací. Nákup ostatních služeb areál Malý jez prostředky na činnost správce areálu po dobu 5 měsíců sezóny a další nezbytné služby pro zajištění fungování celého areálu (svoz odpadu, provoz chemického WC, ostatní). Nákup ostatních služeb vyvážení odpadkových košů četnost výsypů u celkového počtu cca košů se liší dle lokalit a období (výsypy prováděné 3x denně 1x týdně), počet košů se navyšuje, stejně jako počet svozů, dále je prováděn vývoz speciálních košů na psí exkrementy po celém městě. Nákup ostatních služeb separovaný sběr vychází ze skutečných nákladů na vyvážení separačních nádob vč. vyvážení separačních nádob na bioodpad. Harmonogram svozu je upravován dle potřeby a rychlosti plnění nádob v jednotlivých lokalitách města. Nově bude v r zahájen pilotní projekt třídění odpadu od paty domu, pro projekt byla vybrána lokalita Nové Hodějovice. Nákup ostatních služeb sběrné dvory vychází ze skutečných nákladů na sběrné dvory v uplynulých letech provoz tří sběrných dvorů Dolní ul., Švábův Hrádek, Plynárenská ul. a provoz shromaždiště odpadu v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory. Nákup ostatních služeb likvidace a svoz komunálního odpadu cena za sběr a svoz komunálního odpadu vychází z nákladů schválených v dodatku č. 11 ke smlouvě o poskytování služeb ve statutárním městě České Budějovice, uzavřeném se společností FCC České Budějovice, s. r. o. Nákup ostatních služeb zpracování biologického odpadu náklady na zpracování biologického odpadu, který vzniká při údržbě veřejné zeleně v jednotlivých sektorech, vychází množství odpadu uloženého v minulých letech a z jednotkové ceny za tunu uloženého odpadu dle výběrového řízení. Nákup ostatních služeb likvidace černých skládek náklady na úklid černých skládek vychází ze skutečnosti v uplynulých letech, jejich výskyt neustále narůstá, čerpáno i na provoz odpadového taxi. Nákup ostatních služeb revize dětských prvků bude prováděna každoroční odborná revize bezpečnosti dětských herních prvků vyplývající se zákona, dále doplňkové kontroly v průběhu roku a vstupní kontroly u nově pořízených dětských hřišť před jejich uvedením do provozu. Oddíl I. - 38

45 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Rozpočet na údržbu zeleně v jednotlivých sektorech vychází z výměr udržovaných ploch dle provedené pasportizace ploch zeleně v běžné údržbě a uzavřených smluv, údržba zahrnuje i úklid travnatých ploch a výměnu písku pískovišť vyjma dále uvedených sektorů. Nákup ostatních služeb. výměna písku pískovišť pouze výměna v sektoru Vltava, Máj a Malý jez, v ostatních sektorech je výměna písku součástí smlouvy na běžnou údržbu. Nákup ostatních služeb kácení, prořezávky, frézování prostředky na kácení ve všech sektorech na základě vydaných rozhodnutí odboru životního prostředí, požadavků odboru dopravy a policie (podchodní a podjezdní výška, větve zasahující do trolejí a do dopravního značení), dále prořezávky po celém městě dle požadavků. Nákup ostatních služeb nové výsadby plánováno provedení jarní, letní a podzimní výsadby nádob na centrálním náměstí, výsadba pyramid u budovy radnice, závěsů na sloupech veřejného osvětlení, osázení nádob u katedrály, výsadby u pomníku V. Lanny, Na Sadech a na Zlatém mostě, letní a podzimní výsadba záhonů na Mariánském náměstí a náhradní výsadby za pokácené stromy dle rozhodnutí odboru životního prostředí. Nákup ostatních služeb terénní úpravy neudržovaných pozemků mulčování a úpravy neudržovaných pozemků v Českém Vrbném, Branišovská, u OMV, u Kauflandu, J. Kolářové, V Hluboké cestě, Kaštanová, Sedlářská, Kolářská, spojnice Vrbenská Rudolfovská, sečení u bývalé sodovkárny, údržba pozemků u Voříškova dvora, provádění údržby zanádražní komunikace, přeložky silnic II/156 a II/157, údržba propojení okruhů, údržba kruhových objezdů U Trojice, Plzeňská x Průběžná, u sportovní haly, Okružní, E. Rošického u Globusu, Parková x Janáčkova, Na Sádkách x Třebínská, Pod Železným vrchem x Na Sádkách, dále údržba výsadeb Lannova tř., údržba výsadeb Palackého nám., Pražská a Družba, údržba květinových záhonů Plzeňská (bývalá pískoviště), údržba stromů ve stromořadích Skuherského, F. Šrámka, Jírovcova, Lipenská a B. Smetany, údržba ostrůvků Pražská a proti Mercury, údržba u garáží u Terna a sečení dalších neudržovaných ploch v majetku města, kterou je dle rostlinolékařského zákona nutné provádět minimálně 1x ročně. Nákup ostatních služeb chemická likvidace škůdců chemický postřik proti mšicím, plísni a černé skvrnitosti růží, přihnojování trávníků. Nákup ostatních služeb deratizace deratizace je prováděna dvoufázově na jaře a na podzim dle uzavřené smlouvy, rezerva pro případné přemnožení hlodavců. Nákup ostatních služeb povýsadbová údržba Máj provádění povýsadbové údržby na sídlišti Máj po regeneraci jednotlivých úseků. Nákup ostatních služeb povýsadbová údržba Vltava provádění povýsadbové údržby na sídlišti Vltava po provedené regeneraci. Nákup ostatních služeb povýsadbová údržba Park Čtyři Dvory provádění povýsadbové údržby zelených ploch nově vzniklého volnočasového parku. Nákup ostatních služeb náhradní výsadby regenerace sídlišť prostředky na provedení náhradních výsadeb za chybějící výsadby provedené v rámci regenerace sídlišť a v Parku 4D vč. následné péče. Nákup ostatních služeb jedná se o finanční prostředky hrazené účastníkovi (České spořitelně, a. s.) za správu zaknihovaných cenných papírů města u Centrálního depozitáře cenných papírů, a. s. Opravy a udržování komunikací požadované prostředky budou použity na plánované opravy povrchů komunikací v uvedených lokalitách: Název akce Staroměstská fréza, celoplošná oprava vozovky Pohůrecká, úsek E. Beneše J. Ježka fréza, celoplošná oprava vozovky M. Horákové záliv zastávky MHD oprava povrchu zálivu zastávky Opravy a udržování mostů prostředky na běžné nutné opravy mostních objektů: Opravy a udržování vodorovného značení z této položky je hrazena obnova a údržba vodorovného dopravního značení na místních komunikacích, cyklostezkách a parkovacích stáních pro motorová vozidla, jednotkové ceny vycházejí z uzavřené smlouvy. Opravy a udržování SSZ z prostředků budou hrazeny servisní zásahy na světelném signalizačním zařízení (dopravní řídící ústředna a instalované řadiče SSZ, vnější výstroj SSZ) v souladu se smlouvami uzavřenými s firmou Swarco Traffic CZ s. r. o., dále servisní zásahy na nově osazených místech a na SSZ dodaných jiným výrobcem, dále opravy na světelných signalizačních zařízeních způsobené nehodami, vandalismem, poruchami kabelového vedení, opravy smyček a kamer, klepátek a tlačítek, plánována oprava Lanelight, ostatní drobné opravy. Opravy a udržování svislého dopravního značení obnova a údržba svislého dopravního značení na území města. Oddíl I. - 39

46 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Opravy a udržování komunikací ostatní opravy výtluků, zádlažeb, obrub, trhlin a kaveren na místních komunikacích. Opravy a udržování telematické systémy opravy a údržba strategických dopravních detektorů, meteostanic, statistických radarů a dalších telematických systémů, vč. zásahů po nehodách. Opravy a udržování orientační systém jedná se o prostředky určené k opravě a udržování orientačního systému ve městě včetně objednávek nových názvů ulic a jejich oprav. Opravy a udržování chodníky, parkoviště, cyklostezky požadované prostředky budou použity na opravy v různých lokalitách města. Předpokládané opravy v roce 2019: Název akce Dukelská park Sídliště Šumava - náměstí Pražská u Družby chodníky oprava kovových přístřešků vč. přisvětlení celková oprava zastřešení chodníku Opravy a udržování kašen a pítek požadavek vychází ze skutečné potřeby a čerpání v minulých letech, dále jsou plánovány drobné opravy Samsonovy kašny, výměna elektroinstalace v šachtě kašny Krajinská, výměna osvětlovacích těles a kabelového vedení u kašny Chlapec se žábou, výměna hladinového spínače a osvětlovacích těles kašny Ukradené volavky, výměna elektroinstalace a nátěr rozvaděče kašny Žena u vody, výměna zásuvek a čerpadla kašny v Háječku, výměna dávkovače chlorových tablet a části elektroinstalace fontány Paměť města, výměna části elektroinstalace a filtračního čerpadla v Hirzově fontáně, výměna žárovek, části elektroinstalace a čerpadla kašny na nám. Vltava. Opravy a udržování kanalizačních vpustí nutné opravy vpustí, zejména vyrovnávání vpustí (mříží) do úrovně vozovky, dále o zpevnění nosné části vpusti, případně o kompletní výměnu vpusti. Opravy a udržování stoky plánováno na nutné opravy stok. Opravy a udržování Letní kino a kino Kotva prostředky na běžnou údržbu a opravy obou objektů, na r je plánována celková oprava střechy kina Kotva vč. výměny azbestové krytiny a výměna vodovodní přípojky v letním kině. Opravy a udržování kulturní památky plánována oprava pomníku V. Lanny v parku Na Sadech a ostatní drobné opravy dle potřeby. Opravy a udržování neziskové objekty položka zahrnuje opravy neziskového majetku viz příloha č. 2 Smlouvy o obstarání nemovitostí uzavřená mezi městem a společností SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. Jedná se především o běžnou údržbu a havarijní opravy nebytových prostor kontejneřišť, objektů veřejných WC, kapliček, objektů klubů důchodců, hasičských zbrojnic Rudolfovská, Novohradská, České Vrbné, objektů charity Okružní, Riegrova, B. Němcové, nutná údržba objektů převzatých v bývalých kasárnách J. Žižky, budovy archivu ve Vodňanské ul. a v objektu Městské policie, z nákladnějších oprav je plánována výměna oken a topného kanálu v archivu ve Vodňanské, odstranění vlhkosti kaple v Kalištích a větší opravy hasičských zbrojnic Rudolfovská, Novohradská, Husova tř. a Kaliště. Opravy a udržování veřejné osvětlení prostředky na běžnou obnovu a údržbu veřejného osvětlení dle smlouvy uzavřené s Dopravním podnikem města, navýšení v důsledku zvýšení počtu spravovaných zařízení o 3 %, dále plánována výměna cca 30 kusů sodíkových výbojek za LED svítidla, výměna cca 6 kusů slavnostního osvětlení, výměna přisvětlení u 10 přechodů, výměna svítidel Malá Stromovka II. etapa, dále obnova a případně doplnění osvětlení v rámci opravy chodníků další drobné úpravy, dále budou prostředky čerpány na nutné opravy často poruchových větví veřejného osvětlení, na snížení hodnot jističů, seřízení hromadného dálkového ovládání (HDO), na opravy a repase vánočního a slavnostního osvětlení a ostatní vyvolané opravy. Opravy a udržování ostatní drobné opravy objektů, které nejsou součástí komunikací ani mobiliáře veřejné zeleně, nejčastější jsou opravy přístřešků MHD. Opravy a udržování areál Malý jez finanční prostředky na údržbu a opravy zařízení v areálu u Malého jezu vč. brouzdaliště (ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. a společnosti ČEVAK), na r bude přesunuta celková obnova brouzdaliště. Opravy a udržování lavičky, herní prvky, mobiliář opravy nařízené revizními zprávami dle provedených revizí a opravy herních prvků, laviček a mobiliáře poškozených vandaly, nátěry laviček ve všech lokalitách dle potřeby, výměny sloupků proti najíždění do zeleně a informačních tabulí dětských hřišť, výměna dopadových ploch u herních prvků. Opravy a udržování sklad CO prostředky pouze na nejnutnější opravy objektu. Oddíl I. - 40

47 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady sociální pohřby prostředky na úhradu nákladů spojených se sociálními pohřby dle smlouvy uzavřené s příspěvkovou organizací Pohřební ústav města, část výdajů následně uhrazena pozůstalými, případně na základě žádosti města Ministerstvem pro místní rozvoj. Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 V tabulkové části Oddíl II. str. 17 a 18 Odměny za užití počítačových programů poplatky za užití počítačových programů jakožto děl podle autorského zákona (vyvolávací zařízení, elektronické aukce, právní systém Beck, CAD SW). Drobný hmotný dlouhodobý majetek krizové řízení nákup drobného hardware dle požadavků oddělení krizového řízení KP. Drobný hmotný dlouhodobý majetek výpočetní technika počítače s běžnými parametry pro kancelářskou práci, GIS stanice, samostatné LCD monitory, stolní tiskárny a multifukční panely (MFP), scannery, dataprojektory, malé aktivní prvky sítě, záložní zdroje UPS, čidla pro pilotní projekt Smart City a další periferie. Drobný hmotný dlouhodobý majetek letecké snímky prostředky na pořízení nových tištěných leteckých snímků města pro plánovanou obměnu zastaralých map v budovách magistrátu. Nákup materiálu jinde nezařazený na údržbu náhradní díly na údržbu prováděnou vlastními pracovníky, jako například myši, klávesnice, flash disky, baterie, paměti, disky, kabely apod. Služby elektronických komunikací připojení k síti Internet pravidelné platby poskytovateli konektivity za připojení magistrátu k síti Internet, připojení Evropského informačního centra k síti Internet (smlouva mezi statutárním městem, Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou), připojení zimního stadionu do sítě magistrátu a SMS infokanál pro krizové řízení, zajištění připojení free WiFi na náměstí. Nájemné umístění optického kabelu pronájem prostoru pro umístění optického vedení pro propojení objektů radnice po trasách Radnice Kněžská Jeronýmova Městská policie. Nájemné nájem výdejních pracovišť matričního odboru (CDBP cestovní doklady s biometrickými prvky) od poskytovatele služby určeného Ministerstvem vnitra ČR (Státní tiskárna cenin). Provoz datového centra centrálního informačního systému pro dopravu v klidu (CIS). Konzultační, poradenské a právní služby technická, právní a expertní pomoc na všechny dílčí expertní posudky, které OICT pořizuje při posuzování a realizaci jednotlivých projektů týkajících se rozvoje informačního systému, výzva č výdaje na konzultace a právní služby spojené se zakázkami souvisejícími s dotačními projekty IROP, výdaje na technickou pomoc při rozvoji a úpravách stávajících informačních technologií, na nezávislé posudky a doporučení, na analýzy návštěvnosti webových stránek města, na specializované činnosti objednávané nad rámec stávajících smluv, za právní služby spojené s komplikovanými smlouvami. Služby školení a vzdělávání zvyšování odborné a technické úrovně pracovníků OICT a rovněž pracovníků magistrátu města v oblasti IT. Zpracování dat a služby související s informačními komunikačními technologiemi (IKT) technická podpora práce spojené se správou a rozvojem informačního systému magistrátu města, které budou provedeny dle aktuální potřeby nad rámec stávajících smluv s dodavateli jednotlivých agend, např. práce spojené s instalacemi nových verzí aplikací nebo jejich modulů na servery, práce spojené s řešením nastalých bezpečnostních incidentů a podobné předem nepředvídatelné práce. Úpravy rozhraní spisové služby s jinými aplikacemi v návaznosti na změnu národního standardu pro spisové služby. Zpracování dat a služby související s IKT ostatní služby související s počítačovými programy nebo IT systémy (např. rozšíření CIS). Zpracování dat a služby související s IKT podpora SW úhrada smluvně zakotvených služeb systémové podpory programového vybavení poskytované v rámci supportu jednotlivých systémů, plánované úpravy a služby spojené se změnami konfigurace programového vybavení, hotline, helpdesk apod. Dále obnova podpory pro VEEAM Backup a CiscoPrime na následující 3 roky. Zpracování dat a služby související s IKT údržba SW údržba a drobné opravy SW provedené dodavatelsky. Zpracování dat a služby související s IKT projekt GIS drobné úpravy drobné SW úpravy GIS, doplnění dalších analytik do AMG (analytický modul GISu). Zpracování dat a služby související s IKT outsourcing pravidelné měsíční platby za služby a servis spojené s HW serverové farmy a jeho provozem a za správu klíčových systémů informačního systému magistrátu dle platné smlouvy. Oddíl I. - 41

48 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Zpracování dat a služby související s IKT mapové podklady pro GIS jedná se o nové mapové podklady nebo aktualizaci dat odboru územního plánování, např. nově vydaných územních plánů obcí a vložení dat RURÚ do mapové kompozice RURÚ (rozbor udržitelného rozvoje území). Zpracování dat a služby související s IKT podpora Microsoft jedná se o roční poplatek za užití SW licencí Microsoft pro magistrát města. Služba zahrnuje uživatelské licence operačních systémů Windows na serverech a pracovních stanicích uživatelů, licence SQL serverů, MS Systems Center, licence komunikačního serveru LYNC, kancelářský balík MS Office, licence k groupwarovým službám a poštovním službám Exchange serveru, licence MS Sharepoint serveru včetně klientů, ostatní nástroje pro správu a další. Náklady jsou rozloženy do ročních splátek ve tříletém období s možností výroční úpravy (TrueUp) na aktuální potřeby magistrátu města. Náklady na rozšíření licencí produktů Microsoft pro potřeby CIS (centrálního informačního systému pro dopravu v klidu). Nákup ostatních služeb správa webových domén, prodlužování platnosti stávajících elektronických certifikátů (eidas), časová razítka, firemní zápisy do adresáře Seznam.cz, nákup přístupů k normám ČSN, rozšíření EZOP o podporu HYBRIDNÍ POŠTY, služby spojené s drobnými úpravami sítě LAN, přechod MS Exchange na hybridní režim apod. Nákup ostatních služeb Intranet a Internet platby spojené se úpravami webových stránek magistrátu města, encyklopedie ČB, úpravy funkčnosti a redakce ostatních webových portálů města. Opravy a udržování HW pozáruční opravy HW realizované dodavatelsky. Programové vybavení včetně upgrade SW nákup drobného SW vybavení dle aktuálních nebo plánovaných potřeb jednotlivých odborů magistrátu města, aktualizace drobných SW, např. aktualizace ceníků pro SW Kros. Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 V tabulkové části Oddíl II. str. 18 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) je dána kontrolním pracovníkům živnostenských úřadů možnost, využít při své činnosti a prokazování kontrolního nákupu např. neoprávněného podnikání. Kancelář primátora - odpovědné místo 119 V tabulkové části Oddíl II. str. 18 až 20 Odměny za užití duševního vlastnictví spolupráce s partnerskými městy honoráře za kulturní vystoupení v partnerských městech (např. Městské lidové slavnosti Maidult v Pasově, Südböhmen zu Gast v Linci a další slavnosti v ostatních partnerských městech). Odměny za užití duševního vlastnictví honoráře za kulturní vystoupení na akcích organizovaných kanceláří primátora (slavnostní setkání, oslavy státního svátku Den vzniku samostatného československého státu). Ochranné pomůcky cvičení krizového štábu pořízení chybějících ochranných pomůcek (ochranné přilby a vesty) na cvičení ZÓNA Drobný hmotný dlouhodobý majetek krizové řízení pořízení prvků infrastruktury VISO (varovný informační systém obcí) pro doplnění na nově instalované sloupy veřejného osvětlení v ul. Mezi tratěmi. Nákup materiálu jinde nezařazený publikace nákup publikací, knih a brožur za účelem prezentace města. Nákup materiálu jinde nezařazený krizové řízení dokoupení materiálu podle provozního řádu mobilní protipovodňové bariéry a pro potřeby úseku krizového řízení při zabezpečení ochrany obyvatelstva. Nákup materiálu jinde nezařazený cvičení krizového štábu nákup materiálu (rukavice, kancelářské potřeby) na cvičení krizového štábu ZÓNA Nákup materiálu jinde nezařazený nákup drobného materiálu pro účely kanceláře primátora a při mimořádných příležitostech (obalový materiál, smuteční kytice, květiny na výzdobu). Elektrická energie krizové řízení úhrada elektrické energie v pronajatém prostoru v areálu Jihočeského letiště České Budějovice uložení mobilní protipovodňové bariéry a zajištění provozu převaděčového modulu VISO odběr elektrické energie z vnitřní sítě vojenského objektu Kasárna Třebotovice. Pohonné hmoty a maziva krizové řízení pohonné hmoty do mobilních motorgenerátorů. Poštovní služby zajištění distribuce informačních letáků o činnostech zabezpečovaných statutárním městem. Služby elektronických komunikací frekvence poplatky za radioprovoz dle smlouvy s Českým telekomunikačním úřadem v oblasti používání radiostanic varovný a informační systém obyvatelstva. Služby peněžních ústavů krizové řízení roční pojištění mobilní protipovodňové bariéry. Oddíl I. - 42

49 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Služby peněžních ústavů pojištění při pracovní cestě nezbytné zdravotní pojištění pracovníků při zahraničních cestách a akcích. Nájemné krizové řízení roční nájemné nebytových prostor k uložení mobilní protipovodňové bariéry v areálu Jihočeského letiště České Budějovice. Nájemné pronájmy sálů a prostor při akcích pořádaných kanceláří primátora. Konzultační, poradenské a právní služby přezkum hospodaření statutárního města České Budějovice za rok 2018, zabezpečení konzultačních, poradenských a právních služeb pro potřeby kanceláře primátora (zastupování města v soudních sporech). Nákup ostatních služeb spolupráce s partnerskými městy na rok 2019 jsou plánovány tyto akce: realizace výstav z Českých Budějovic v partnerských městech, organizace akcí s partnerskými městy, připomínkové akce pořádané v rámci 25. výročí uzavření partnerství s městy Linec a Nitra, prezentace Českých Budějovic v Linci na akci Südböhmen zu Gast in Linz v termínu , účast běžců z Lince na 1/2maratonu v Českých Budějovicích a českobudějovických sportovců na 1/2maratonu v Linci. Nákup ostatních služeb ostatní zahraniční spolupráce spolupráce města a subjektů z města České Budějovice s ostatními zahraničními partnery a s ostatními zeměmi, navázání spolupráce s izraelským městem Akko, organizování zahraničních výstav v radniční výstavní síni. Nákup ostatních služeb inzerce a propagace služby spojené s propagací akcí pořádaných kanceláří primátora (500 tis. Kč) a zajištění reklamních a propagačních služeb pro statutární město České Budějovice na základě uzavřených smluv se sportovními kluby SK Dynamo České Budějovice, a. s., CBH2013 a. s. a VOLEJBAL SPORT CB s. r. o. ( tis. Kč). Nákup ostatních služeb překlady a tlumočení překlady odborných textů, tlumočení při oficiálních zahraničních návštěvách a při zahraničních akcích na magistrátu města a při zahraničních výjezdech vedení města. Nákup ostatních služeb krizové řízení pravidelná údržba mobilního protipovodňového hrazení, která vychází z provozního řádu (konzervace úchytných systémů pevné části a revize mobilní a pevné části protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží 1x ročně dle provozního řádu a návodu výrobce k používání), údržba digitálních povodňových plánů města a obce s rozšířenou působností, pravidelný servis varovného informačního systému obyvatelstva (413 tis. Kč dle uzavřené smlouvy), zajištění ochrany, bezpečnosti a zdraví občanů při hromadných akcích pomocí rozmístění CITY BLOC na vytipovaných místech v Českých Budějovicích a zabezpečení prostoru službou PCO v areálu Jihočeského letiště a. s., kde je uložena mobilní část protipovodňové bariéry. Nákup ostatních služeb cvičení krizového štábu služby spojené s cvičením krizového štábu ZÓNA Nákup ostatních služeb fotodokumentace fotodokumentace pro potřeby oddělení komunikace a marketingu z akcí pořádaných statutárním městem, ve spolupráci s partnerskými městy a při ostatních akcích pořádaných kanceláří primátora, zhotovení profesionálních fotografii města pro propagaci města. Nákup ostatních služeb informování občanů o činnostech zabezpečovaných statutárním městem (veřejná projednání, dotazníky, ankety, důležité dopravní stavby, kulturně-společenské akce), organizační zabezpečení tiskových konferencí, výroba a odvysílání pořadu Budějovice v kostce, zajištění monitoringu tisku a služby spojené s oslavami státního svátku Den vzniku samostatného československého státu. Nákup ostatních služeb významné akce akce zvlášť významného charakteru uskutečněné v Českých Budějovicích. Opravy a udržování varovný a informační systém obyvatelstva - odstranění závad na varovném informačním systému obyvatelstva zjištěných pravidelnou revizí a poškození v důsledku vandalismu a nehod. Cestovné ubytování zahraničních delegací, reciproční úhrady cestovních výdajů fyzickým osobám přijíždějícím ze zahraničí (významné návštěvy). Pohoštění při mezinárodních akcích převážně větších skupin v rámci mezinárodních akcí a významných návštěv města, slavnostní pohoštění při týdnu zahraniční kultury, při zahraničních výstavách. Pohoštění krizový štáb pohoštění pro účastníky cvičení výstavba mobilní protipovodňové bariéry a při jednáních krizového štábu. Pohoštění zajištění pohoštění v rámci kanceláře primátora, tajemníka, sekretariátů náměstků, pro jednání rady, komisí rady, zastupitelstva města a výborů zastupitelstva města, při oficiálních návštěvách Oddíl I. - 43

50 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 a akcích města (oslavy státního svátku Den vzniku samostatného Československého státu, vernisáže výstav). Ostatní nákupy jinde nezařazené představují každoroční členské příspěvky dle uzavřených smluv: Českobudějovicko Hlubocko 300 tis. Kč Sdružení správců městských komunikací 30 tis. Kč Svaz historických sídel Čech, Moravy a Slezska 115 tis. Kč Jihočeská Silva Nortica 95 tis. Kč CIVINET 20 tis. Kč Nadace pro Jihočeské cyklostezky 142 tis. Kč Asociace měst pro cyklisty 15 tis. Kč Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení 4 tis. Kč Svaz měst a obcí ČR 180 tis. Kč Svaz měst a obcí Jihočeského kraje 145 tis. Kč Asociace pro veřejné zakázky 28 tis. Kč Ostatní nákupy jinde nezařazené krizové řízení upgrade grafické části digitálního povodňového plánu města a digitálního povodňového plánu obcí s rozšířenou působností pořízení grafického klienta bez nutnosti nadstavby Java (konec podpory v prohlížečích), potřebné pro zobrazování map a grafických dat běžným webovým prohlížečem pro občany a instituce např. při zjišťování záplavových území. Věcné dary vítání občánků dárek pro narozené děti s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích, které se se svými rodiči zúčastní obřadu vítání občánků. Věcné dary výdaje spojené s nákupem darů pro oficiální návštěvy a významné hosty města ze zahraničí i z ČR. Věcné dary pamětní medaile zadání doražby medailí Za zásluhy a Za statečnost, které jsou udělovány u příležitosti státního svátku Den vzniku samostatného československého státu a doražba pamětních medailí města České Budějovice k 100. výročí vzniku Československé republiky. Věcné dary prezentační předměty drobné dárky a suvenýry určené k prezentaci města. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám akce pod záštitou primátora akce, nad kterými převezme záštitu primátor města. Neinvestiční transfery spolkům spolupráce s partnerskými městy podpora budějovických spolků, škol a sdružení při výjezdech na kulturní, sportovní a společenské akce v partnerských městech nebo účast partnerských měst na akcích organizovaných v Českých Budějovicích. Neinvestiční transfery spolkům dny zahraniční kultury podpora akce Týden frankofonie a Bonjour Budějovice. Neinvestiční transfery spolkům Sbor dobrovolných hasičů dle smluvního ujednání transfery pro sbory dobrovolných hasičů působící na území města České Budějovice. Neinvestiční transfery spolkům akce pod záštitou primátora akce, nad kterými převezme záštitu primátor města. Neinvestiční transfery spolkům akce pod záštitou RM akce, nad kterými převezme záštitu rada města. Neinvestiční transfery spolkům Český svaz bojovníků za svobodu, Vojenské sdružení rehabilitovaných a Konfederace politických vězňů dotace na celoroční činnost. Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu HZS Jihočeského kraje poskytnutí příspěvku na základě ustanovení 29 odst. 1 písm. 1) a 69a odst. 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu úhrada soudních poplatků vymáhání manipulačních poplatků pro městskou policii. Neinvestiční transfery obyv. nemající charakter daru Cena města udělení ceny města za významný a mimořádní počin nebo dílo v uplynulém roce. O udělení ceny rozhoduje zastupitelstvo města na doporučení rady města a návrhů občanů města České Budějovice. Nespecifikované rezervy krizové stavy finanční rezerva na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona o krizovém řízení č. 240/2000 Sb. Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 V tabulkové části Oddíl II. str. 20 V rozpočtu a kalkulaci plánovaných běžných výdajů pro rok 2019 vycházelo OM 120 především ze skutečnosti, která byla dosažena v čerpání prostředků na platy k datu a v návaznosti na to, kolik je dle organizačního řádu plánovaných tabulkových míst. Oddíl I. - 44

51 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Jedním z faktorů ovlivňujícím čerpání prostředků na platy je, že i nadále zůstává v platnosti dodatek č. 1 ze dne k uzavřené kolektivní smlouvě, dle kterého jsou vypláceny odměny za dlouholetou pracovní činnost, jubilejní odměny, odměny při prvním odchodu do starobního důchodu a odměny při dosažení 50 let věku, když tato částka pro rok 2019 představuje v absolutní hodnotě výši tis. Kč (nižší potřeba o 270 tis. Kč oproti roku 2018). Faktorem, který ovlivní vyšší čerpání prostředků na platy je ta skutečnost, že pro rok 2019 je plánován nárůst 5 tabulkových míst. Proto vzniká potřeba navýšení na platy zaměstnanců v roce 2019, když tato se předpokládá ihned od počátku roku a je proto tak také zakalkulována do rozpočtu. a) MÚ 1 tabulkové místo 345 tis. Kč b) OÚP 1 tabulkové místo 404 tis. Kč c) OOŽP 1 tabulkové místo 367 tis. Kč d) SÚ 1 tabulkové místo 381 tis. Kč e) SO 1 tabulkové místo 382 tis. Kč Celkem tis. Kč Při tvorbě rozpočtu v oblasti platů je postupováno v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. V rozpočtu roku 2019 je tedy počítáno s navýšením prostředků na platy na předpokládaná nově zřízená tabulková místa v roce 2019 ( tis. Kč) a taktéž je započtena částka, rovnající se druhé polovině navýšení prostředků na platy, které proběhlo od v souladu s usnesením RM č. 536/2018 ze dne (doplněk č. 6 organizačního řádu, jehož předmětem bylo navýšení celkem 6 pracovních míst, když na platy to představuje částku ve výši tis. Kč). Tak jako každým rokem, je taktéž plánována částka na platové postupy zaměstnanců dle dosažené praxe. Dosud nebylo aktualizováno nařízení vlády vztahující se k platovým poměrům zaměstnanců ve veřejných službách a správě (aktuální znění NV č. 341/2017 Sb.), ale došlo k dohodě vlády ČR a odborového svazu státní orgánů a organizací o navýšení 5 % s účinností od v tarifní složce platu. Z důvodu, že ale dosud nebylo toto navýšení zveřejněno ve Sbírce zákonů jako nové nařízení vlády, bylo dohodnuto s FO, že částka cca tis. Kč (+ navazující v příslušných kategoriích pojištění) nebude zapracována do návrhu rozpočtu pro rok 2019 a bude předmětem samostatného rozpočtového opatření počátkem roku Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen představuje od počátku ledna do konce července 2018 hodnotu 2,33 %. Pro rok 2019 je ČNB a MF ČR prognózována míra inflace v horizontu 2,7-2,9 %. V odvětví veřejné správy byl za období leden červen 2018 průměrný plat ve výši Kč, zatímco na MMČB průměrný plat ve výši Kč což je v absolutní hodnotě vyšší průměrný plat na MM o Kč + 70,-. Členové zastupitelstva, komisí a výborů obce budou v roce 2019 i nadále odměňováni podle zákona č. 99/2017 Sb., který nabyl účinnosti od Tímto zákonem došlo ke zrušení nařízení vlády č. 37/2003 Sb. Pro rok 2019 bylo odsouhlaseno navýšení pro členy zastupitelstev ve výši 7 %, které bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů jako nařízení vlády č. 202/2018 Sb. Veškeré propočty prostředků na platy pro zaměstnance pro rok 2019 jsou kalkulovány včetně nových 5 pozic, tedy na 503 tabulkových míst od U odměn členů zastupitelstva je propočet proveden na stávající počet zastupitelů (45) a na stávající počet uvolněných členů zastupitelstva. Pro úplnost uvádíme, že z důvodu nové rozpočtové skladby jsou i pro rok 2019, rozepsány odměny členů zastupitelstev ve dvou položkách a to ve členění A/Ú 2412 (odměny členů zastupitelstev obcí a krajů) a v A/Ú 3719 (odměny členům výborů zastupitelstva a členů komisí rady města). Kalkulace propočtu nákladů na platy pro rok 2019 Při kalkulaci plánovaného objemu prostředků na platy do rozpočtu pro rok 2019 se vycházelo jak ze schváleného rozpočtu pro rok 2018, tak i z jeho následné úpravy v daném roce, tj. z částky ,56 tis. Kč. Úpravy schváleného rozpočtu pro rok 2018 = výchozí základna pro rok tis. Kč + zvýšení v rámci RO č. 77 ze dne zvýšení prostředků na platy (OP) v rámci navýšení 6 tabulkových míst dle usnesení RM č. 536/2018 od ,259,56 tis. Kč Mezisoučet ke ,56 tis. Kč Oddíl I. - 45

52 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET navýšení druhé poloviny objemu na platy na návaznost na RO č ,56 tis. Kč + platové postupy zaměstnanců v r dle NV č. 341/2017 Sb ,69 tis. Kč + nárůst platů vlivem navýšení tabulkových míst od v počtu ,00 tis. Kč v celkem 5 odborech MM Celkový plánovaný objem prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru pro rok 2019 Kalkulace rozpočtu pro rok 2019 Celkový plánovaný mzdového fondu Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů (+ 7 %) OOV odměny členům výborů ZM a komisí RM Celkové platy a ostatní platby za provedenou práci ,81 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Vlastní kalkulace mzdových prostředků předpokládá následující složky platu: 1. Tarifní platy Vlastní kalkulace tarifních platů je v rozpočtu uvedena po schválených změnách v průběhu roku 2018 dle platného organizačného řádu, tedy kalkulace byla provedena na počet plánovaných tabulkových míst k datu a dle návrhu nových 5 tabulkových míst uvažovaných pro rok 2019 (celkem tedy 503 tabulkových míst). Na základě uvedeného je proto v rozpočtu uvažováno s tarifními platy zaměstnanců dle stavu k , dále je zde počítáno s platovými postupy dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění, na které je uvažováno s částkou 740 tis. Kč, tj. oproti roku 2018 snížení o 28 tis. Kč a navýšení předpokládané od ve výši 5 %. 2. Zvláštní příplatky jsou zachovány na úrovni roku 2018 nedochází k jejich změnám. 3. Příplatky za vedení a zastupování tyto příplatky jsou vypláceny v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., (zákoník práce), 124. Podle zákoníku práce je taxativně stanoveno rozpětí příplatků za vedení v procentuální výši z platového tarifu nejvyššího platového stupně (stupeň 12). Upraveno taktéž přílohou vnitřního platového předpisu. Není pro rok 2019 uvažováno s navýšením vedoucích zaměstnanců, proto zůstávají na úrovni roku Osobní příplatky výše osobních příplatků byla přehodnocena k datu (mimořádné přehodnocení), další pravidelné přehodnocení na jednotlivých odborech MM probíhá v souladu se směrnicí č. 2/2015 Vnitřní platový předpis, a to v měsících květnu a listopadu na návrhy jednotlivých vedoucích odborů, avšak pouze do výše odsouhlasené v rámci schváleného rozpočtu. Z uvedeného důvodu dochází k jejich pouze mírnému navýšení a to v rámci nástupu zaměstnanců na nově zřízená tabulková místa. 5. Svátky propočet je zkalkulován na počet státních svátků v roce 2019, tedy celkem 10 svátků, které připadají na všední dny. 6. Ostatní složky platu nedojde k jejich navýšení, vykazovaná přesčasová práce, která je nutná k zachování bezchybného chodu jednotlivých odborů na MMČB je ve většině případů čerpána jako náhradní volno, ostatní příplatky jsou propláceny po schválení tajemníkem MM v souladu s platným zákoníkem práce. 7. Odměny vzhledem k předpokládanému nástupu nových 5 zaměstnanců a tím i vyššího tabulkového stavu pro rok 2019 a v souvislosti s dopočtem druhé části navýšení jejich objemu v rámci RO č. 77/2018 schváleného RM ( tis. Kč) dochází k navýšení v této složce platu o celkem 258 tis. Kč. I nadále budou vypláceny jubilejní odměny a odměny za dlouholetou pracovní činnost v souladu s dodatkem kolektivní smlouvy. Složky platu v tis. Kč plán 2016 plán 2017 plán 2018 plán 2019 Tarifní platy Zvláštní příplatky Příplatky za vedení a zastupování Osobní příplatky Příplatky za svátek Ostatní složky platu Náhrady mzdy Dovolená Odměny Mzdový fond celkem Oddíl I. - 46

53 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Výše platů a odměn pro rok 2019 pro povinné odvody: zaměstnanci tis. Kč členové zastupitelstva +členové komisí RM a výborů ZM tis. Kč + předpoklad DPP nad 10 tis. měsíčně a DPČ nad 2,5 tis. měsíčně500 tis. Kč C e l k e m tis. Kč Povinné odvody: pojištění zdravotní 9 % tis. Kč pojištění sociální 25 % tis. Kč pojištění zákonné 0,42 % 859 tis. Kč Z důvodu, že vláda ČR dosud nerozhodla o žádných změnách ve výši procentuálních odvodů pro rok 2019, proto jsou propočty koncipovány dle sazeb platných v současném období i pro rok 2019 tak, jak je shora uvedeno, tedy dle sazeb platných v roce Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů budou vypláceny v souladu s novým zákonem č. 99/2017 Sb. Rozpočtovaná částka pro rok 2019 je nižší o tis. Kč, která byla v rozpočtu pro rok 2018 plánována pro výplatu odstupného pro případ, že by stávající uvolnění zastupitelé nebyli znovu zvoleni do vykonávaných funkcí Odměny členů výborů zastupitelstva a členů komisí rady města jsou vypláceny v souladu s usneseními zastupitelstva města č. 79/2018. Pro rok 2019 se nepředpokládá změna v odměňování členů výborů a komisí. Konzultační, poradenské a právní služby právní a expertní služby v oblasti personalistiky a kanceláře tajemníka. Pro rok 2019 je rozpočtována částka 10 tis. Kč. Služby školení a vzdělávání podle zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ( 17, odst. 5 rozsah 18 pracovních dnů za dobu 3 let, dále 18, 19 a 20) pokračuje vzdělávání v zavedeném systému. Jedná se o vstupní vzdělávání, vzdělávání vedoucích zaměstnanců, průběžná odborná školení podle specifik jednotlivých odborů, přípravná soustředění a vlastní zkoušky odborné způsobilosti. Kladen je důraz, tak jako v předchozích létech, na vyšší počet účastníků na jednotlivých typech školení s ohledem na možnost dosažení množstevních slev, příp. na hromadná školení pro několik odborů magistrátu v rámci novel zákonů, která se konají přímo na MM. Plánováno tis. Kč, tedy o 100 tis. Kč navýšení oproti roku 2018 a to z důvodu, že došlo k navýšení cenových relací u téměř všech institucí, které pořádají příslušná školení, která jsou vhodná pro zaměstnance veřejné správy. Služby školení a vzdělávání jazykové kurzy - jednotlivé kurzy v oblasti jazykové přípravy zaměstnanců na sebe navazují z předchozího roku. Částka je rozpočtována ve výši 85 tis. Kč stejná výše jako v roce Nákup ostatních služeb překlady a tlumočení náklady na překladatelské služby. Na úrovni roku 2018, jedná se pouze o 5 tis. Kč. Nákup ostatních služeb inzerce - veškerá inzertní potřeba vzniklá v souvislosti s výběrovými řízeními na obsazování uvolněných, popřípadě nových tabulkových míst. Nákladová úroveň plánována ve výši 40 tis. Kč., tedy stejně jako v roce Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky - týká se pracovníků pracujících ve směnném provozu, řidičů a především nově nastupujících zaměstnanců. Výše nezměněna, tedy 40 tis. Kč. Cestovné školení a porady VO výdaje na školení vedoucích odborů a některých vybraných zaměstnanců ke specifickým otázkám, problémům a předpisům zůstávají na úrovni roku 2018, tedy ve výši 230 tis. Kč. Pohoštění zahrnuje pohoštění při akcích pořádaných kanceláří tajemníka s možností využití pro ostatní odbory. Výdaje zůstávají taktéž na úrovni roku 2018, tj. 40 tis. Kč. Účastnické poplatky na konference nebude navyšován, počet účastí vedoucích odborů a dalších zaměstnanců na odborných konferencích. V roce 2019 je plánován stejný objem jako pro rok 2018, tedy celkem 90 tis. Kč. Ostatní nákupy jinde nezařazené ošatné - pro pracovnice provádějící obřady a matrikářky v souladu s čl. 15 sdělení č. 2/2010 (kolektivní smlouva). Ve stejné výši jako v roce 2018, tj. 28 tis. Kč. Věcné dary náklady na nákup věcných darů při mimořádných příležitostech, např. jubileích. Jsou rozpočtovány v minimální výši 30 tis. Kč. Neinvestiční transfery občanským sdružením na úhradu členského příspěvku Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. 2 tis. Kč Oddíl I. - 47

54 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Náhrady mezd v době nemoci oproti plánu roku 2018 nedochází k jejich navýšení, tj. ve výši 900 tis. Kč. V případě vyšší nemocnosti zaměstnanců bude aktuálně tato položka navýšena z jiných položek, které by případně nebyly k datu potřeby plně čerpány. Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu penzijní připojištění plnění pro členy ZM 80 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění (na stravování a penzijní připojištění). Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 V tabulkové části Oddíl II. str. 20 Konzultační, poradenské a právní služby konzultace, odborné výklady, posudky renomovaných firem a specialistů, analýzy a studie zpracované externími experty nebo expertními organizacemi potřebné k zajištění zadaných koncepčních řešení souvisejících s plánovaným rozvojem města, které se přímo dotýkají památkově chráněných oblastí a zákonných norem. Tematické okruhy řešených problematik se řídí výstupy a požadavky památkové komise, místní pracovní skupiny pro regeneraci atd., studie městských interiérů památkové hodnoty. Nákup ostatních služeb kopírování, grafické služby pořízení fotokopií, fotografických a grafických prací k řešené problematice z hlediska důkazového, podkladového a prezentačního materiálu. Nákup ostatních služeb Den památek a kulturního dědictví náklady spojené s organizací a zajištěním Mezinárodního dne památek a sídel v roce 2019 a Dnů evropského dědictví 2019 ve správním území města České Budějovice zpřístupnění vybraných objektů, ostraha, výlep plakátů, propagace, doprovodné programy. Nákup ostatních služeb tisková a publikační činnost zajištění překladů do cizích jazyků potřebných k účasti na zahraničních konferencích; pořízení podkladů pro dotisk didaktické brožury Renesance pod Černou věží. Pohoštění výstavy a semináře zajištění pohoštění při vyhodnocení soutěží, uskutečněných například při příležitosti konání Mezinárodního dne památek a Dnů evropského dědictví v roce 2019 ve městě České Budějovice. Věcné dary soutěž pro děti a mládež věcné ceny určené pro vítěze poznávací soutěže pro děti a mládež do 16 let, která je pravidelně vyhlašována v rámci podzimních Dnů evropského kulturního dědictví. Soutěž bude probíhat od do , vyhlášení vítězů a slavnostní předání cen proběhne v první polovině roku 2019 za účasti statutárního zástupce města. Letošní téma soutěže je Českobudějovické slavné vily a jejich lidé zaměřené na vily, které jsou spojeny se slavnými osobnostmi. Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům regenerace městské památkové rezervace (MPR) podíl města na účasti v Programu regenerace městských památkových rezervací a zón v souladu se zásadami tohoto programu, tj. minimálně 10 % z plánovaných nákladů akcí obnovy kulturních památek zařazených do Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice na rok Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 3/ příspěvky a granty v oblasti památkové péče v roce Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122 V tabulkové části Oddíl II. str. 20 a 21 Nákup materiálu jinde nezařazený nákup razítek pro jednotlivé projekty, nákup materiálu (desek, vázacích lišt, obalů, poštovních krabic apod.) potřebných pro kompletaci žádostí o dotace; úklidové a hygienické prostředky pro potřeby odboru. Konzultační, poradenské a právní služby vypracování posudků na veřejné zakázky s ohledem na zákon o zadávání veřejných zakázek, poskytnutí konzultačních a právních služeb k projektům a k případným sporům v rámci kontrol projektů v IPRÚ a individuálních projektů. Konzultační, poradenské a právní služby plán rozvoje města konzultační a právní služby související se zpracováním studií v rámci realizace a implementace Strategického plánu města Českých Budějovic na období Konzultační, poradenské a právní služby IPRÚ zpracování Procesní a výsledkové evaluace za nositele IPRÚ (Integrovaného plánu rozvoje území) v souladu s evaluačním plánem Dohody o partnerství. Služby školení a vzdělávání školení pracovníků k zákonu o zadávání veřejných zakázek. Nákup ostatních služeb pořízení ověřených kopií katastrálních map z Katastru nemovitostí k podání žádostí o dotace na projekty, překlady do němčiny k projektům zaměřeným na přeshraniční spolupráci. Oddíl I. - 48

55 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Nákup ostatních služeb zveřejňování veřejných zakázek zveřejňování veřejných zakázek v ISVZUS (Informačním systému veřejných zakázek uveřejňovacím subsystému) dle povinnosti ze zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., (účinného od ) v platném znění. Pohoštění audity projektů pohoštění pro pracovníky auditorských firem (v rámci povinných účetních auditů a kontrol k projektům). Pohoštění veřejné zakázky pohoštění při zasedáních porot při soutěžích o návrhy a pohoštění pro členy komisí k veřejným zakázkám (při otevírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek atd.) a pro účastníky jednání a školení týkajících se veřejných zakázek. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Jihočeská hospodářská komora neinvestiční dotace na činnost Oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory České Budějovice v roce Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu poplatky za ověření daňových přiznání pro potřebu závěrečných monitorovacích zpráv k projektům. Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům poplatky státním fondům v souvislosti s předložením žádostí o dotace na realizaci projektů. Program prevence kriminality - odpovědné místo 194 V tabulkové části Oddíl II. str. 21 Platy zaměstnanců v pracovním poměru jedná se vlastní podíl v rámci neinvestiční dotace na projekt České Budějovice Asistent prevence kriminality , dotace přiznána na roky 2018, 2019 a Z částky vyplacené na platy se procentuálně odvíjí i ostatní odvody povinné pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění. U těchto položek je také nutné zajistit vlastní podíl dotace. Ostatní osobní výdaje vlastní podíl v rámci neinvestiční dotace na projekt České Budějovice Asistent prevence kriminality , dotace přiznána na roky 2018, 2019 a Jedná se o práci mentora asistentů prevence kriminality na základě dohody o provedení práce. Drobný hmotný dlouhodobý majetek laserový projektor včetně projekčního plátna se stativem. Nákup materiálu jinde nezařazený materiál pro potřeby dobrovolníků na přechodech, reflexní vesty, pásky, propagační předměty a další potřeby pro účastníky prezentačních akcí MP. Služby elektronických komunikací vlastní podíl v rámci neinvestiční dotace na projekt České Budějovice Asistent prevence kriminality , dotace přiznána na roky 2018, 2019 a Jedná se o provoz mobilních telefonů, které využívají asistenti prevence kriminality. Nájemné pronájem prostor při akcích konaných oddělením prevence. Služby, školení a vzdělávání školení v oblasti prevence, zajištění školení instruktorů výcviku a vlastní podíl na školeních asistentů prevence kriminality v rámci neinvestiční dotace na projekt České Budějovice Asistent prevence kriminality , dotace přiznána na roky 2018, 2019 a Nákup ostatních služeb zajištění propagačních akcí v oblasti prevence, vysílání reklamních spotů na nábor nových strážníků v rozhlase, televizi a na zimním stadionu při sportovních utkáních (z důvodu plánovaného nárůstu počtu strážníků je položka navýšena, předpokládá se větší počet náborových kol, a tedy vyšší četnost vysílání reklamních spotů). Pohoštění cukrovinky pro děti pohoštění při akcích v rámci prezentace MP. Věcné dary hračky, ceny, odměny reklamní předměty rozdávané při konaných besedách a soutěžích s dětmi a seniory. Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 V tabulkové části Oddíl II. str. 21 Odměny za užití duševního vlastnictví OSA úhrada poplatku ochrannému svazu autorskému za rekreační zařízení Nová Pec. Léky a zdravotnický materiál zahrnují nákup léků a zdravotnického materiálu na rekreační zařízení Nová Pec. Drobný hmotný dlouhodobý majetek zahrnuje nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku pro potřeby rekreačního zařízení Nová Pec. Nákup materiálu jinde nezařazený nákup čisticích prostředků a hygienických potřeb pro údržbu a provoz rekreačního zařízení v Nové Peci. Studená voda, teplo, elektrická energie, palivo výdaje spojené s provozováním rekreačního zařízení. Palivo palivové dřevo pro rekreační zařízení Nová Pec. Pohonné hmoty a maziva nákup pohonných hmot. Poštovní služby nákup poštovních známek a poštovné hrazené České poště. Oddíl I. - 49

56 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Služby telekomunikací a radiokomunikací zahrnují platby za telefonní hovory z důvodů zabezpečení chodu rekreačního zařízení a internetové připojení v Nové Peci. Nákup ostatních služeb zahrnují platby dle sazebníku telekomunikací a radiokomunikací za rádia, televizní přijímače, praní prádla a odvoz odpadků v rekreačním zařízení Nová Pec. Nákup ostatních služeb příspěvek na stravování příspěvek na obědy je poskytován pracovníkům dle kolektivní smlouvy a směrnice o fondu zaměstnanců města. Opravy a udržování prostředky na běžné opravy v rekreačním zařízení Nová Pec. Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům rekreační poplatek obci zahrnují poplatek za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity v rekreačním zařízení Nová Pec. Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu rekreace alokované finanční prostředky pro čerpání zaměstnaneckých výhod dle nových pravidel, které budou upraveny novou směrnicí v souvislosti se změnou pravidel o způsobu čerpání fondu zaměstnanců města. Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu penzijní připojištění příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců je poskytován dle Zásad pro poskytování příspěvku na penzijní připojištění. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené vratky za ubytování na rekreačním zařízení Nová Pec. Komentář k příspěvkovým organizacím MŠ, ZŠ a ŠJ odpovědné místo (OM) , Sportovní zařízení města České Budějovice OM 250, Jeslová a azylová zařízení OM 261, Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice OM 264, Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice OM 265, Domov pro seniory Máj České Budějovice OM 266, Jihočeské divadlo OM 271 a Pohřební ústav města České Budějovice OM 276 v textové části oddílu IV. str. 1 až 9 a tabulkové části Oddíl V. str. 1 až 39. Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 403 V tabulkové části Oddíl II. str. 23 V plánu na rok 2019 je plánována provozní ztráta společnosti celkem za všechny činnosti v objemu: tis. Kč. Z toho: - prokazatelná ztráta ze závazku veřejné služby (MHD) činí: tis. Kč - plán okruhu ostatních externích činností předpokládá dosažení zisku: tis. Kč. 1. Výchozí předpoklady plánu pro rok 2019: 1.1. Rozsah dopravního výkonu pro rok 2019 Plán najetých km pro rok 2019 činí tis. km, z toho trakce autobusová: tis. km a trolejbusová: tis. km (plán roku 2018 činil celkem tis. km, z toho trakce autobusová tis. km a trolejbusová tis. km). Zpracování návrhu plánu na rok 2019 vychází z předpokládaných změn v dopravních výkonech a linkovém vedení. Výkony části linek MHD vychází ze stávajících grafikonů, u části linek dochází ke změnám a některé linky jsou zaváděny nově. Konkrétně se jedná o zavedení nových midibusových linek, související vyvolanou úpravu trasy linky 12 a dále vyvolané formální změny v číselném označení u trolejbusových linek 1 (náhrada za původní autobusovou linku 21) a 4 (náhrada za původní trolejbusovou linku 1). Dále byly zohledněny požadavky jednotlivých objednatelů a některé připomínky cestujících, které však na rozsah dopravních výkonů nemají zásadní dopad. Rada města České Budějovice na svém zasedání dne rozhodla o úpravě rozsahu dopravních výkonů související se zavedením provozu nových midibusových linek. Toto rozhodnutí znamená navýšení dopravních výkonů o km a hodinových výkonu o hodin Tarif jízdného pro rok 2019 V předkládaném návrhu plánu jsou tržby z jízdného kalkulovány v úrovni cen jízdného dle nového znění Tarifu jízdného, platného od Finanční plán na rok 2019 Do podnikového finančního plánu jako celku jsou v součtu promítnuty všechny podnikatelské aktivity, tj. jak hlavní činnost provozování městské hromadné dopravy, tak i další doplňkové podnikatelské činnosti provozování parkovacího systému SMČB, příležitostná doprava, správa a údržba sloupů veřejného osvětlení, reklama, ostatní činnosti (servis, prodej, nájemné, odtahová služba, správa reklamy na sloupech veřejného osvětlení apod.). Oddíl I. - 50

57 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Stěžejní je provoz MHD, jako tzv. závazek veřejné služby. Plánovaná výše prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby (MHD) v roce 2019 činí tis. Kč. Plánovaný výsledek pro rok 2019 za externí výnosy je tis. Kč. V návrhu plánu pro rok 2019 je, po započtení vlivu externích činností, uplatněna úhrada prokazatelné ztráty od SMČB bez přiměřeného zisku celkem ve výši tis. Kč (čistý příjem 0 tis. Kč) Výnosová část plánu 2019: tržby z jízdného tržby z jízdného jsou plánovány ve výši tis. Kč. Do plánu tržeb z jízdného byla promítnuta změna Tarifu jízdného od a též dopad, který vznikl v souvislosti se sjednocením tarifní zón. Tento výpadek tržeb je zahrnut do kompenzace od Jihočeského kraje a je ve Finančním plánu zahrnuto v položce krytí ztráty kraj. tržby z prodané nafty jsou plánovány ve výši tis. Kč. Plán tržeb zohledňuje vývoj prodané nafty za posledních 12 kalendářních měsíců. reklama je plánována v objemu tis. Kč, plán na rok 2018 byl tis. Kč. Výpadek tržeb z reklamy na vozech pořízených z dotací. Ostatní tržby externí: tržby středisek jsou plánovány ve výši tis. Kč, plán na rok 2018 byl tis. Kč, příležitostná doprava je plánována v objemu tis. Kč, tzn. ve stejném rozsahu jako plán roku 2018, výnosy přepravní kontroly v roce 2018 plán tis. Kč. Ostatní položky blíže specifikované ve finančním plánu ve výši tis. Kč Celkové výnosy pro rok 2019 jsou plánovány ve výši tis. Kč proti plánu roku 2018 je plánován pokles o tis. Kč Nákladová část plánu 2019: spotřebované nákupy soubor položek spotřebovaných nákupů je plánován v objemu tis. Kč, plán spotřeby nafty vychází z reálně dosahované spotřeby paliva na km a plánu přepravních výkonů. V plánu na r je kalkulována cena nafty ve výši 23 Kč/litr. Celkový finanční náklad na nákup nafty činí tis. Kč. Plán zohlednil pokles spotřeby v souvislosti s pořízením nových CNG vozů, plán spotřeby CNG plán spotřeby CNG ve výši tis. Kč, plán spotřeby trakční el. energie finanční objem činí tis. Kč, vychází z plánované spotřeby navýšené o spotřebu energie při nabíjení elektrobusů a předpokládaných cen pro rok 2019, plán nakupovaných materiálů a ND tis. Kč, je plánována ve stejném rozsahu jako plán roku 2018, ostatní položky blíže specifikované ve Spotřebovaných nákupech: tis. Kč, spotřebované služby celkem soubor položek spotřebovaných služeb celkem je plánován v objemu tis. Kč, opravy plán 2019 činí tis. Kč. Proti plánu roku 2018 zůstává finanční objem oprav ve stejném rozsahu, ostatní nakupované služby plán 2019 činí tis. Kč. Proti plánu roku 2018 zůstává finanční objem ve stejném rozsahu, ostatní položky blíže specifikované ve spotřeb. službách tis. Kč, osobní náklady plán roku 2019 odráží plán pracovníků (navýšení 10 řidičů elektrobusů) zároveň zahrnuje zvýšení mzdových prostředků v souvislosti s kolektivním vyjednáváním. V roce 2019 jsou plánovány osobní náklady ve výši tis. Kč, počet pracovníků počet pracovníků pro rok 2019 je plánován ve výši 444, nákladové mzdy plánovaný objem tis. Kč, sociální a zdravotní pojištění zákonné sociální a zdravotní pojištění je odvozeno od výše mzdových nákladů a pro rok 2019 činí tis. Kč, ostatní položky blíže specifikované v osobních nákladech tis. Kč, odpisy plánovaná výše odpisů tis. Kč odpovídá stavu majetku a plánu investic pro rok 2019, Oddíl I. - 51

58 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 plán finančních nákladů plán 2018 činí tis. Kč a zohledňuje úroky placené při předfinancování dotačních titulů, odložená daň položka je plánovaná dle odborného odhadu ve výši tis. Kč, ostatní náklady blíže specifikované ve Finančním plánu tis. Kč. Celkové náklady pro rok 2018 jsou plánovány ve výši tis. Kč proti plánu roku 2018 jde o navýšení tis. Kč Ztráta z MHD celkem Pro rok 2019 je plánována celkem v objemu tis. Kč Úhrada prokazatelné ztráty Plánovaná úhrada prokazatelné ztráty je rozdělena dle jednotlivých objednatelů takto: Makro 369 tis. Kč Kraj Jihočeský: tis. Kč Obce: tis. Kč Město České Budějovice: tis. Kč Celkem krytí: tis. Kč Plánovaná úhrada prokazatelné ztráty z rozpočtu města je v roce 2019 plánována ve výši tis. Kč. Od obcí a kraje je plánovaná úhrada o tis. Kč vyšší, než je plán roku (Pozn.: Uvedené úhrady prokazatelné ztráty od kraje a obcí jsou pouze předpokládané, smlouvy na rok 2019 nebyly schváleny příslušnými orgány.) Účetní hospodářský výsledek Plánovaný hospodářský výsledek pro rok 2019 je 0 tis. Kč. 3. Plán investic na rok 2019 V roce 2019 je připravena realizace dotačních titulů, u kterých se odvíjejí termíny realizace od okamžiku vyhlášení dotační výzvy. Celkové investiční výdaje plánované pro rok 2019 činí tis. Kč. Finanční krytí je zajištěno jednak vlastními zdroji (z dotací, odpisů) a též úvěrovým rámcem, který po realizaci dotačních projektů bude transformován do jednotného investičního úvěru. Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404 V tabulkové části Oddíl II. str. 23 Na základě Memoranda o spolupráci při rozvoji a provozu Letiště České Budějovice, které bylo podepsáno dne , se zúčastněné strany, Jihočeský kraj a statutární město České Budějovice, zavázaly ke společné podpoře a financování provozu Letiště České Budějovice a společně založené společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a. s. Cílem obou akcionářů je vybudovat na jihu Čech mezinárodní regionální letiště, které umožní Jihočechům lépe a komfortněji cestovat a jižní Čechy zpřístupní turistům z celého světa. V roce 2007 převzala společnost Jihočeské letiště České Budějovice do své správy od Jihočeského kraje areál bývalého vojenského letiště včetně movitého i nemovitého majetku. Správa více než 300 hektarového areálu, hospodárné nakládání a využívání objektů (celkově 120) je jedním z významných zdrojů výnosů společnosti. Od roku 2008 vlastní společnost licenci neveřejného mezinárodního letiště s vnější hranicí, umožňující lety do schengenského i mimo schengenského prostoru. Počet pohybů letadel je několik let v podstatě stabilní a vyplývá z technických podmínek letiště, tzn. z absence světelné a radionavigační technologie a letištního terminálu pro cestující. Dne ve 12 hodin byla po 12 letech existence společnosti Jihočeské Letiště České Budějovice a. s. slavnostně zahájena poslední etapa Modernizace Letiště České Budějovice. Odhalením základního kamene ji odstartovali hejtmanka Ivana Stráská, ředitel Letiště České Budějovice Ladislav Ondřich a předseda představenstva Hochtief CZ Tomáš Koranda. Modernizace Letiště České Budějovice pokračuje výstavbou terminálu, dalších přístupových komunikací a parkovišť pro cestující, osazením veřejného osvětlení. Nezbytnou investicí zajišťující běžný mezinárodní provoz je pořízení navigačních zařízení a světelného vybavení, ke kterému dojde na podzim roku Cena stavby s DPH je zhruba 495 milionů korun, doba stavby je plánována na 550 dní, zhotovitelem je firma Hochtief Oddíl I. - 52

59 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 CZ a. s. Stavba by měla být dokončena v červnu roku 2019 a Letiště České Budějovice by mělo být poté technicky a personálně vybaveno a připraveno pro veřejný letecký mezinárodní provoz. Tuto připravenost po dokončení stavby prověří proces certifikace. Licenci uděluje Úřad pro civilní letectví, který má na celý proces certifikace ze zákona až rok. Při přípravě finančního plánu na rok 2019 se vycházelo z hospodaření roku , přičemž rok 2008 byl prvním rokem, kdy bylo možné sledovat reálné hospodaření společnosti. Rok 2019 se ale už liší od let předchozích. Měl být v základních ekonomických, personálních a finančních parametrech nastaven v souladu s dokončením modernizace letiště a s tím spojenými náklady na certifikaci. Vyšší náklady jsou předpokládány v zejména oblasti nezbytného personálního zajištění, včetně nutného proškolení směřujícího k naplnění přísných odborných požadavků leteckého provozu, jimiž je úspěšná certifikace letiště podmíněna. Zvyšují se také finanční požadavky zaměřené na marketing, jehož cílem už je v prvé řadě oslovení budoucích cestujících, touroperátorů a dopravců, kteří se budou podílet na rozlétání letiště v následujících letech. Bez tohoto aktivního marketingového přístupu si nelze představit provozování veřejného mezinárodního letiště. VYBRANÉ UKAZATELE ORGANIZACE ROK N Á K L A D Y Spotřeba materiálu Prodej zboží Spotřeba energie Opravy a udržování Ostatní služby Mzdové náklady v tom: platy zaměstnanců OON Soc. a zdravot. pojištění Zákonné sociální náklady Daně a poplatky Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku 0 15 Daň z příjmů 16 Ostatní náklady V Ý N O S Y Tržby za vlastní výrobky a zboží 19 Tržby z prodeje služeb Úroky Jiné ostatní výnosy 0 22 Tržby z dlouhodobého majetku 23 Tržby z prodeje zboží Ostatní výnosy 25 Příspěvek na provoz Hospodářský výsledek po zdanění Doplňkové údaje: 0 28 Příspěvek na investice Použití investičního fondu 0 30 Použití rezervního fondu 0 31 Použití fondu odměn 0 32 Průměr. evid. počet zaměstnanců 61 v Kč Oddíl I. - 53

60 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Náklady spotřeba materiálu spotřeba materiálu je plánována v celkové výši tis. Kč, kdy hlavní položky tvoří materiál na opravu, údržbu a nákup drobných strojů a dílenského nářadí ve výši tis. Kč, pracovní a ochranné pomůcky (periodická obměna požární výstroje), materiál pro protipožární a ekologickou ochranu 655 tis. Kč. Na provoz techniky a vozidel je plánována spotřeba pohonných hmot na údržbu letištních ploch 550 tis. Kč. prodej zboží ve výši tis. Kč. spotřeba energie celková spotřeba energií (elektřina, voda a plyn) je plánována ve výši tis. Kč. opravy a udržování na opravy pronajatého nemovitého majetku (budovy, letištní plochy, týlová komunikace) a vlastního movitého majetku (vozidla, stroje, technika) včetně plánovaných revizí jsou plánovány výdaje v celkové výši tis. Kč. ostatní služby tato položka činí po mzdových nákladech druhou nejvýznamnější položku nákladů a je plánována v celkové výši tis. Kč. Největší položky tvoří náklady na nájemné za pronájem areálu odhadovaný ve výši tis. Kč, bezpečnostní program letiště tis. Kč. Mezi ostatní položky patří například úklidové služby, školení, telekomunikace, marketing, audity, znalecké posudky, revize, právní a ekonomické poradenství, atd. osobní náklady - hrubé mzdy činí tis. Kč, příplatky za práci o SO, NE, svátky tis. Kč, sociální a zdravotní pojištění 9.316,48 tis. Kč, OON 300 tis. Kč, stravování a ostatní soc. náklady tis. Kč, při průměrném plánovaném počtu 61 zaměstnanců. ostatní náklady z ostatních nákladů, které jsou plánovány v celkové výši tis. Kč, tvoří největší položky pojištění tis. Kč, rezervy 200 tis. Kč a daně a poplatky 205 tis. Kč. Celkové náklady činí ,88 tis. Kč Výnosy tržby z prodeje služeb celkové roční tržby jsou plánovány ve výši tis. Kč, z čehož největší položku představují příjmy z podnájmu a správy objektů a ploch v areálu letiště v objemu tis. Kč a letištní poplatky (přibližovací, přistávací a handlingové poplatky, poplatky za použití letiště cestujícími). tržby z prodeje zboží v celkové výši tis. Kč. úroky společnost plánuje ostatní finanční výnosy ve výši 20 tis. Kč. Celkové vlastní výnosy činí tis. Kč Hospodářský výsledek po zdanění je plánován zisk ve výši 2,13 tis. Kč. Rozdíl mezi náklady a výnosy po započtení zisku činí tis. Kč a je potřeba jej pokrýt provozní dotací, přičemž na Jihočeský kraj i na Statutární město České Budějovice připadá polovina částky, tedy tis. Kč. Oddíl I. - 54

61 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET Komentáře ke kapitálovým výdajům Městská policie - odpovědné místo 100 V tabulkové části Oddíl II. str. 24 Programové vybavení informační systém modernizace a obnova informačního systému městské policie, původně kalkulováno s finančními prostředky z dotační výzvy č. 28, do které však město nebylo zahrnuto, proto je nutné akci realizovat z vlastních zdrojů. Stroje, přístroje a zařízení kamerový systém městský kamerový dohlížení systém (MKDS) pro rok 2019 schváleno rozšíření MKDS o zhruba 50 ks kamerových bodů. Některé z nich budou hrazeny z rozpočtu MP, některé z rozpočtů jiných odpovědných míst (realizace jednotlivých akcí bude konkretizována v průběhu roku 2019). Stroje, přístroje a zařízení pořízení nové nahrávací jednotky pro interní kamery v souvislosti se zabezpečením objektu MP v souladu s GDPR (General Data Protection Regulation Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a instalace bezpečnostní elektronické vjezdové brány do objektu MP. Dopravní prostředky obnova 2 služebních vozidel. Výpočetní technika obnova 2 ks switchů. Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 V tabulkové části Oddíl II. str. 24 Budovy, haly a stavby hřiště zhotovení projektové dokumentace a realizace stavby Workoutové hřiště (cvičební prvky s dopadovými zónami) na území města. Rezervy kapitálových výdajů dotace dle Směrnice č. 3/2018 sport prostředky na dotační program Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů. Dotace bude poskytnuta v souladu se Směrnicí č. 3/2018 Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice a dále s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce Odbor útvar hlavního architekta - odpovědné místo 107 V tabulkové části Oddíl II. str. 24 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Mariánské náměstí jedná se o prověření možnosti stavby pro kulturu, cílem je příprava podkladů pro projednání stavebního programu multifunkčního kulturního zařízení a vymezení podmínek pro stanovení objemu stavby. V roce 2018 nečerpáno, budeme žádat o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků roku 2018 do rozpočtu roku 2019 ve výši tis. Kč. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Kulturní dům Slavie jedná se o předprojektové přípravy pro rekonstrukci KD Slavie v rozsahu schváleném politickou reprezentací dle zpracovaných variant, posouzení těchto variant a dopracování zvolené varianty a určení stavebního programu. V roce 2018 nečerpáno, nevyčerpané finanční prostředky roku 2018 budou zapojeny do rozpočtu roku 2019 ve výši 650 tis. Kč. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Čtyři Dvory v roce 2018 bylo zadáno zpracování návrhu územní studie lokality "U Vávrovských rybníků. Cílem je nové vymezení rozsahu řešeného území, úprava urbanistického programu a náplně. Budovy, haly a stavby Otáčivé hlediště Český Krumlov v roce 2017 byla uzavřena smlouva se společností MOBA studio, která se zavazuje zajistit realizaci veřejné soutěže s označením Veřejná mezinárodní urbanisticko-architektonická soutěž o návrh Otáčivé hlediště v Českém Krumlově. V roce 2018 nečerpáno, nevyčerpané finanční prostředky roku 2018 budou zapojeny do rozpočtu roku 2019 ve výši tis. Kč. Odbor vnitřních věcí - odpovědné místo 108 V tabulkové části Oddíl II. str. 24 Stroje, přístroje a zařízení na základě inspekční zprávy bude nutná výměna výtahové kabiny v objektu Kněžská 19 (390 tis. Kč), pro potřeby stavebního úřadu v objektu Kněžská 19 bude nutná výměna kopírovacího stroje (100 tis. Kč) a pořízení termokamery (100 tis. Kč). Dopravní prostředky nákup vozidel nákup osobního vozidla pro potřeby odboru sociálních věcí a obecního živnostenského úřadu. Oddíl I. - 55

62 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 V tabulkové části Oddíl II. str. 24 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku nový územní plán města potřeba zpracování nového územního plánu vyplynula ze skutečnosti, že krajský úřad ve správním řízení zrušil územní plán vydaný v roce 2015 a tím došlo k oživení platnosti územního plánu z roku 2000 ve znění všech změn. Z ustanovení 188 odst. (1) stavebního zákona vyplývá, že nejzazší termín pro zpracování, pořízení a vydání nového územního plánu je termín 31. prosince 2022, neboť po tomto datu pozbyde platnosti ÚPnM. V roce 2019 bude uhrazena 1. etapa, tj. částka tis. Kč. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku územní plán města (ÚPnM) změny příprava pro změny územního plánu (ÚP) z podnětu města, z podnětu nadřízeného orgánu a podnětu ostatních dotčených orgánů státní správy změna ÚP v lokalitách Dlouhá louka a U Slovanské Lípy v k. ú. Č. Budějovice 2 ve zkráceném postupu pořizování změna ÚPnM zahrnuje území plochy pro umístění lávky pro pěší a cyklisty přes ul. Na Dlouhé louce podél ul. Husova, změna ÚP ( Okružní II ) v lokalitách Za Otýlií, Otýlie, Nemanický rybník, Na Světlících, U Čertíka v k. ú. Č. Budějovice 3 a 4 ve zkráceném postupu pořizování změna ÚP zahrnuje plochy území pro rozšíření stávající okružní křižovatky v Okružní ulici z důvodu navýšení dopravní kapacity, změna ÚP ( Okružní I ) v lokalitách za Otýlií, Otýlie, Nemanický rybník, U Čertíka v k. ú. Č. Budějovice 3 a 4 ve zkráceném postupu pořizování změna zahrnuje plochy pro umístění světelné křižovatky (v místě stávající křižovatky dopravní komunikace Okružní) k areálu firmy MANE, změna ÚP v lokalitách U řeky, Stará cesta a České Vrbné v k. ú. České Vrbné ve zkráceném postupu pořizování obsahem změny ÚPnM je prověření změny způsobu využití plochy v řešeném území pro zajištění možnosti umístit druhou variantu řešené křižovatky (křižovatka u GLOBUSU), změna ÚP v lokalitě Dlouhá louka v k. ú. Č. Budějovice 2 ve zkráceném postupu pořizování změna způsobu využití plochy v řešeném území by měla zajistit možnost umístit v řešeném území plánovaný parkovací dům. Investiční odbor - odpovědné místo 112 V tabulkové části Oddíl II. str. 24 až 26 Základní školy stavby ZŠ Grünwaldova rekonstrukce spojovací chodby jedná se o stavební úpravy a zateplení stávající nevyhovující spojovací chodby mezi hlavním pavilonem a pavilony tělocvičen a dílen. ZŠ Matice školské využití půdního prostoru stavební úpravy ZŠ Matice Školské pro využití půdního prostoru navazujícího na půdní vestavbu do ulice Komenského. V nově upravených prostorech z uliční části Matice školské vzniknou dvě učebny, sociální zařízení pro žáky, kabinet, sklad učebnic a archiv. ZŠ a MŠ E. Destinové rekonstrukce a zateplení pavilonu CF ZŠ E. Destinové jedná se o rekonstrukci a zateplení vstupního pavilonu CF (vstup, šatny), akce zahrnuje celkovou rekonstrukci vnitřních prostor objektu a osazení nové výtahové plošina pro osoby ZTP, dále bude provedena celková rekonstrukce obvodového pláště včetně jeho zateplení, zateplení střechy objektu, výměna stávajících oken a vstupních dveří. Jeslová a azylová zařízení stavby Jesle E. Pittera výstavba multifunkční hrací plochy. Sociální zařízení stavby Centrum sociálních služeb Staroměstská vybudování signalizačního systému sestra klient pro zajištění kvalitnější péče o klienty. Domov pro seniory Hvízdal vybudování venkovního evakuačního výtahu z důvodu zajištění bezpečnosti klientů. Jihočeské divadlo stavby na vybudování nového technického zázemí k Otáčivému hledišti v Českém Krumlově a na vybudování nového skladu pro půjčovnu kostýmů a zázemí pro dopravu místo nevyhovující budovy TESKO. Projektová dokumentace na připravované stavby zpracování projektové dokumentace na akce, které se připravují k realizaci v následujících letech, případně další projekty, které souvisejí s realizací již zahájených staveb, projektů pro realizaci dotačních akcí na plánovací období Jedná se např. o projekty na tyto ulice: Hradební, Trocnovská, Hůrská, Šumavská, Čechova (úsek ke Křižíkově ulici), J. Hůlky, Fr. Šrámka (úsek Pražská Kostelní), L. Kuby. Vodohospodářské strojní investice osazení štítových česlí ve vybrané odlehčovací komoře. Vodohospodářské strojní investice vodojem Dubičné modernizace elektroinstalace, obnova armatur a servopohonů na vodohospodářských zařízeních. Oddíl I. - 56

63 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 ČOV ČB modernizace technologie nové strojní zařízení pro odvodňování kalu v hale kalolisů, turbokompresor v objektu turbodmychárny, rotační zahušťovač kalu včetně souvisejících zařízení a stavebních úprav. Drobné stavby veřejné osvětlení, akce jsou zařazovány dle požadavků odborů magistrátu, případně na základě podnětů občanů. Na rok 2019 je předložen požadavek na realizaci rekonstrukce veřejné osvětlení Roudenská L. M. Pařízka a na Pražském předměstí (Čéčova, Plzeňská, Průběžná) a přisvětlení přechodů pro chodce (např. na ulici Branišovská, A. Barcala, Strakonická x Fr. Ondříčka, Levobřežní x Labská, Lidická x Dukelská, Žižkova x Dvořákova, Nádražní x Skuherského, Litvínovická). Drobné stavby chodníky, parkovací plochy, akce jsou zařazovány dle požadavků odborů magistrátu, případně na základě podnětů občanů. Na 1. polovinu roku 2019 se připravuje realizace bezbariérového přístupu podchodu na Pražské třídě u hřbitova Sv. Otýlie. Po obou stranách Pražské třídy budou instalovány výtahy. Výtah bude vždy spojovat horní úroveň terénu (přilehlého chodníku) a spodní úroveň podchodu. V rámci vybudování bezbariérového přístupu budou u podchodu rovněž provedeny úpravy osvětlení a v jeho prostoru dojde k osazení kamerového systému. Rekonstrukce kanalizací na období připravuje Jihočeský kraj akci modernizace silnice č. II/156 Mánesova ulice v úseku most ev. č b (most Kosmonautů) - Čechova ulice a obrátil se na správce a vlastníky inženýrských sítí se žádostí o realizaci obnovy sítí před touto rekonstrukcí. V Mánesově ulici je umístěno poměrně značné množství vodohospodářských sítí, které je potřeba obnovit. Kromě podmínky společně prováděných prací jihočeským krajem a městem na Mánesově ulici je dalším předpokladem koordinace s projektem kompletních stavebních úprav Vrchlického nábřeží v úseku od Mánesovy ulice po ulici Čechova s názvem České Budějovice, Vrchlického nábřeží stavební úpravy. Tato plánovaná akce je žádoucí z důvodu výškového napojení navazující kanalizace. Na rok 2019 se dále připravuje úprava kanalizace v ulici Na Sádkách v areálu bývalých městských sádek a bezvýkopová sanace vybraných částí městské kanalizace Rekonstrukce vodovodů na rok 2019 se připravuje úprava uzavíracích míst na vodovodech, osazení nadzemních hydrantů na páteřních vodovodních řadech (zřízení výdejních míst pro distribuci pitné vody obyvatelstvu za krizového stavu v případě výpadku hlavního zdroje vody úpravny vody Plav). Další akcí je přeložka vodovodního potrubí DN 500 u Litvínovického mostu. Cílem této stavby je strategické zabezpečení dodávky pitné vody pro město České Budějovice v případě povodní. Stávající vodovodní řad, který je jedním z páteřních, a tedy i strategických rozvodů pitné vody pro město České Budějovice, není dostatečně ochráněn před povodňovou vodou. Jeho umístění je na nátokové straně mostní konstrukce Litvínovického mostu. V případě povodně, zde reálně hrozí riziko poškození tohoto páteřního vodovodního řadu Cyklistické stezky zpracování projektů na rozšíření cyklostezek a cyklotras na území města. Zřízení nových kanalizačních vpustí realizace je prováděna dle aktuálních požadavků správců komunikace. Stavební úpravy ulic na rok 2019 je připravena realizace další etapy Nerudovy ulice (úsek Kostelní Jírovcova). Jedná se o celkové stavební úpravy ulic zahrnující rekonstrukci vodohospodářských sítí, komunikací, chodníků a veřejného osvětlení. ZTV Třebotovice a Kaliště pokračování výstavby kanalizační a vodovodní sítě v lokalitě Kaliště. Multifunkční centrum Dlouhá louka zahájení výstavby nového multifunkčního centra pro sport a kulturu v místě stávající Všesportovní haly (Dlouhá louka). V objektu vzniknou 2 dominantní prostory velká multifunkční hala A a menší sportovní hala B. Diváci budou v závislosti na typu akce využívat také VIP prostor, ochozy nad tribunami a rovněž hrací plochu. ZTV Nové Roudné stavební úpravy v ulici Římovská, celková rekonstrukce ulice zahrnující vodohospodářské sítě, komunikaci, chodníky a veřejné osvětlení. Dotační akce Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné pokračování výstavby nového pavilonu MŠ Železničářská (odloučené pracoviště MŠ Sedmikráska) se dvěma třídami s kapacitou 28 dětí. Předpoklad dokončení akce je v 08/2019. Snížení energetické náročnosti MŠ Papírenská zateplení objektů a výměna oken v pavilonech A, B a C včetně vybudování nuceného větrání s rekuperací tepla. Modernizace systému řízení křižovatek částka určená na výstavbu SSZ na křižovatce ulic Strakonická x Jírovcova a zahájení výstavby informačního a řídícího centra. Strategické detektory zařízení pro sledování intenzit dopravy realizace další etapy kamerového dohledového systému (nové kamerové body 46 ks), projekt a realizace meteosystémů modernizace stávajícího systému (4 ks) a projekt a realizace podpory nemotorové podpory informační totemy (10 ks). Oddíl I. - 57

64 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě realizace technologie parkoviště na Mariánském náměstí, realizace navádění na parkoviště. Preventivní a represivní systémy realizace bodového měření rychlosti (25 ks obousměrných), detekce jízdy na červenou a úsekové měření rychlosti (4 ks obousměrných). Varovný a informační systém obce v současné době probíhá realizace díla podle uzavřené SOD, v prosinci roku 2018 má být dokončen zkušební provoz, úhrada dokončeného díla proběhne začátkem roku Cyklostezka Husova zpracování projektové dokumentace na cyklostezku v úseku Dlouhá louka ulice Ant. Sovy. Modernizace přestupní zastávky na Senovážném náměstí rekonstrukce přestupních uzlů veřejné dopravy stavební úpravy zastávek včetně instalace mobiliáře. Parkoviště Dlouhá louka zpracování projektové dokumentace na vybudování záchytného parkoviště. V současné době se zpracovávají varianty uspořádání parkovacích stání, podle předpokladů vznikne v dané lokalitě parkovacích míst pro osobní auta. Cyklostezka Suchomelská realizace první etapy cyklostezky, která navazuje na komunikaci za obchodním centrem SCONTO a na opačném konci navazuje na účelovou komunikaci, která se napojuje na Suchomelskou ulici proti firmě Robert Bosch. Součástí akce je vybudování cyklostezky a železobetonové lávky přes Dobrovodský potok. Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ Kubatova jedná se o zateplení objektů mateřské školy a školní družiny včetně výměny oken a vybudování nuceného větrání s rekuperací tepla. Dps Máj Větrná instalace fotovoltaické elektrárny osazení fotovoltaické elektrárny, jejíž výkon by z části pokryl potřeby provozu tohoto sociálního zařízení. Majetkový odbor - odpovědné místo 114 V tabulkové části Oddíl II. str. 26 Výkupy staveb ZTV výkupy dle schválených Pravidel pro převod staveb ZTV do vlastnictví statutárního města České Budějovice odkoupení dokončených staveb ZTV (komunikace, chodníky, zeleň, veřejné osvětlení, vodovodní a kanalizační řad). Budovy, haly a stavby plánovaný výkup staveb v rámci zajištění majetkového vypořádání přeložka silnic I/20 v úseku OK u Globusu Pražská tř. silnice I/34 (severní spojka). Pozemky při plánování této položky bylo přihlédnuto k již uzavřeným budoucím kupním smlouvám a k výkupům s předpokládanou realizací v roce 2019: - odkoupení pozemků v rámci zajištění majetkového vypořádání přeložka silnic I/20 v úseku OK u Globusu Pražská tř. silnice I/34 (severní spojka), - odkoupení pozemků pod kioskem lokalita Malý jez (ČR-ÚZSVM), - odkoupení parkoviště u výstaviště, - cyklostezka (Nemanice Borek, Suchomelská, Roudné, u výstaviště), - zanádražní komunikace část 1.1, 4. etapa a 4. etapa IIB, - majetkové vypořádání v rámci investiční akce města Místo pro přecházení k firmě Bosch České Budějovice a chodník v ulici A. Trägera, České Budějovice, - majetkové vypořádání propojení Na Sádkách Branišovská, - majetkové vypořádání pro okružní křižovatku Rudolfovská, propojení Vrbenská, Rudolfovská, - odkoupení pozemků od ČR-ÚZSVM (areál Dolní, Pekárenská po Technických službách), - vypořádání části stavby komunikace na pozemku vlastníků bytového domu Pekárenská (parkoviště), - odkoupení části pozemků pod stavbou místní komunikace k. ú. ČB 3, - pozemky u ČOV Nemocnice, - odkoupení pozemků pod obytnými domy Dubenská 2, 4. Z této položky jsou hrazeny i vedlejší náklady na pořízení pozemků (znalecké posudky, geometrické plány, kolky). Nadlimitní věcná břemena zřízení věcného břemene v rámci realizace stavby I/34 propojení dopravních okruhů České Budějovice (zřízení věcného břemene ve prospěch statutárního města České Budějovice strpění stavby České Budějovice, ZTV Husova kolonie 1. a 3. stavba vodovod, kanalizace ). Oddíl I. - 58

65 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 V tabulkové části Oddíl II. str. 26 a 27 Budovy, stavby a haly rekonstrukce napájení kašny Ukradené volavky prostředky na celkovou rekonstrukci napájení kašny. Budovy, haly a stavby světelná signalizační zařízení plánována implementace silničních strategických detektorů do dopravní řídící ústředny, konfigurace VAPW modulu, realizace projektu dopravně závislého řízení oblastí ve vazbě na strategické detektory, připojení řadičů SSZ CB.40 a CB.58 k ústředně, osazení odpočtových návěstidel u přechodu CB.16, osazení chodeckých tlačítek, akustické signalizace, osazení nových blikačů pro chodce v rámci přisvětlení dvou přechodů, osazení statistického a informačního ukazatele rychlosti. Budovy, stavby a haly portál Nádražní ul. výstavba nového portálu dopravního značení v ul. Nádražní. Budovy, haly a stavby veřejné osvětlení plánováno doplnění osvětlení v Kněžských Dvorech - Vltavská a v ul. Karolíny Světlé, doplnění veřejného osvětlení v parku v Dukelské, dále rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Plzeňská a Vl. Rady (úsek Novohradská Kališnická), rezerva na drobné doplnění svítidel dle potřeby, finanční prostředky na projektovou dokumentaci pro budoucí investiční akce realizované investičním odborem. Budovy, stavby a haly podzemní kontejnery na separovaný odpad prostředky na výstavbu podzemních kontejnerů ve vybrané lokalitě. Stroje, přístroje a zařízení multifunkční hřiště prostředky na pořízení herních prvků hřiště Pekárenská, v parku v Dukelské, dále doplnění herních prvků hřiště Průběžná, osazení mobiliáře v oddychové zóně kolem sportovní haly. Stroje, přístroje a zařízení vánoční dekorace prostředky na pořízení vánočního osvětlení v ul. Piaristická, Česká, Hroznová a na Lannově třídě 2. úsek. Odbor informačních a komunikačních technologií odpovědné místo 116 V tabulkové části Oddíl II. str. 27 Programové vybavení upgrade SW upgrady a rozšíření stávajících provozních agend magistrátu města, např. rozšíření funkcionality formou zakázkového dovývoje, nákup rozšiřujících modulů např. upgrade přijímání dětí do ZŠ a MŠ, rozšíření ZUP, přechod na novou verzi IKOS, rozšíření Proxio VPV. Programové vybavení náklady spojené s pořízením nových systémů na základě požadavků odborů magistrátu města, přípravné práce v souvislosti s rozvojovými projekty, např. projekty pro portál úředníka, posílení bezpečnosti a monitoringu datové sítě a datových úložišť magistrátu města, bezpečnost mobilních zařízení, a to zejména v návaznosti na požadavky vyplývající z proběhlé analýzy GDPR. Programové vybavení Internet vývoj a rozšiřování webových stránek statutárního města České Budějovice, změna grafiky a implementace nové datové struktury. Programové vybavení integrace aplikací propojení VERA EZOP dle požadavků FO. Programové vybavení CBsystem rozšíření CBsystemu pro sportovní halu Volejbal ČB. Ostatní nákupy drobného nehmotného majetku ortofotomapy - ortofotomapy ČB a nejbližšího okolí 12,5 cm/px nalétání 2018/2019. Budovy, haly a stavby datové propojení budov rozšíření síťové infrastruktury magistrátu města zakruhování datového propojení budov magistrátu, doplnění optické kabeláže v objektu radnice (serverovna), rozšíření HDPE chrániček s dosíťováním klíčových uzlů dle aktuální situace, zkapacitnění stávajících částí HDPE chrániček MMČB na multiduct. Stroje, přístroje a zařízení dieselagregát realizace dle projektové dokumentace zajištění nepřerušitelného napájení serveroven magistrátu města umístěné v budově radnice a nezbytných přepážek pro krizový chod magistrátu. Výpočetní technika včetně upgrade HW pořízení chytrých Firewallů jako náhrada stávajících dle doporučení analýzy GDPR, rozšíření SMS brány pro 3 SIM, 10 GB subcore switche pro patrové rozvaděče zkapacitnění propustnosti datové sítě úřadu, LoRa síť jako základ SmartCity ČB v návaznosti na Strategický plán. Kancelář primátora - odpovědné místo 119 V tabulkové části Oddíl II. str. 27 Investiční transfery státnímu rozpočtu HZS Jihočeského kraje poskytnutí příspěvku na základě ustanovení 29 odst. 1 písm. 1) a 69a odst. 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Oddíl I. - 59

66 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122 V tabulkové části Oddíl II. str. 27 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku povinné přílohy k žádosti o transfery povinné přílohy k žádostem o dotace z dotačních zdrojů v rámci nového programovacího období i z národních zdrojů. Komentář k příspěvkovým organizacím MŠ, ZŠ a ŠJ odpovědné místo (OM) , Sportovní zařízení města České Budějovice OM 250, Jeslová a azylová zařízení OM 261, Domov pro seniory Hvízdal České Budějovice OM 264, Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice OM 265, Domov pro seniory Máj České Budějovice OM 266, Jihočeské divadlo OM 271 a Pohřební ústav města České Budějovice OM 276, v textové části oddílu V. str. 9 až 11. Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404 V tabulkové části Oddíl II. str. 27 V oblasti investic je kalkulováno s investicemi do nákupu techniky pro handlingové služby, techniky pro údržbu letištních ploch a areálu, vybavení pro poskytování letových služeb a informačních technologií. Celková výše plánovaných investic představuje částku tis. Kč. Na každého akcionáře společnosti připadá jedna polovina této částky, tedy Jihočeský kraj i statutární město České Budějovice poskytnou dotaci na investice ve výši tis. Kč. SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo 410 V tabulkové části Oddíl II. str. 28 Budovy, haly a stavby rekonstrukce bytového fondu stavební úpravy rekonstrukce, modernizace průběžně uvolňovaných bytů nabíhajících v průběhu roku, např. při odstěhování, úmrtí atd. Budovy, haly a stavby Hroznova 30 v přízemí bytového domu je uvolněna bytová jednotka (98 m 2 ) s nutností celkové rekonstrukce. Z důvodu lokality a vlastního umístění bytu téměř v centru města je z ekonomického hlediska uvažováno změnit užívání tohoto bytu na nebytový prostor. Budovy, haly a stavby Pražská 19 - Koldům projektová dokumentace rekonstrukce společných prostor (chodby, schodiště, sklepy, stoupací vedení zdravotních instalací, plynu a elektřiny). Budovy, haly a stavby K. Weise 16 projektová dokumentace zateplení objektu. Budovy, haly a stavby DPS Dlouhá 20 - výtah, lodžie prosklené uzavření lodžií, na základě žádosti nájemců o zakrytí lodžií proti vlivům srážek a větru. Budovy, haly a stavby Tylova 11, 11a zadání projektové dokumentace doplnění zateplení fasády, oplocení. Budovy, haly a stavby Dubenská 2, 4 bytové domy včetně spojovacího krčku, jedná se o rekonstrukci střešní krytiny, kde dochází k častému zatékání po deštích, stávající krytina je už za svou životností a je nutná její výměna s doplněním o nové nástřešní žlaby z důvodu navýšení kapacity stávajících střešních žlabů pro případ přívalových dešťů. Budovy, haly a stavby výměna patních domovních vodoměrů služba firmy ČEVAK a. s., (spravuje řadu našich přípojek a měřidel), určená pro přenos dat z patních vodoměrů. Hlavní výhodou služby je možnost kontroly nad nenadálými mimořádnými událostmi na daných místech (poruchy, překročení obvyklých spotřeb, nenadálé úniky vody z havárií atd.) a tím možnost předejít nežádoucím nákladů za vodné a stočné. Budovy, haly a stavby nám. Př. Otakara II, č Dům umění v přízemí objektu je nutné provést rekonstrukci stávajícího hlavního rozvaděče včetně rozvaděčů měření a hlavních rozvodů. Budovy, haly a stavby Nerudova 2a, DPS - nutnost kompletní přestavby standartního výtahu na evakuační výtah (včetně vestavby nové výtahové šachty), PD v roce 2018, realizace v roce 2019, dále stavební úpravy stávající ordinace lékaře. Budovy, haly a stavby Krajinská 23 PD a realizace úprav nebytových prostor. V domě jsou pronajaty společností SNA s. r. o. Centrum rostlinné stravy Slunce. V 1. a 2.NP jsou volné nevyužité prostory k rekonstrukci. Společnost SNA s. r. o. svou žádostí projevila zájem o tyto prostory k možnosti budoucího rozšíření služeb své podnikatelské činnosti v objektu (např. ubytování pro hosty). Budovy, haly a stavby Dolní 1, areál FCC projektová dokumentace zateplení obvodu a střechy objektu včetně výměny MIV (azbest). Budovy, haly a stavby WC Stromovka, stánek s občerstvením na PD a vlastní realizaci (sezónní) přístavby ke stávajícímu veřejnému WC stánek občerstvení s posezením včetně půjčovny, např. bruslí, koloběžek a dalších volnočasových produktů (spodní stavba, tj. zhotovení betonových patek pro vlastní podlahu podium stánku, které budou pevně spojené s terénem). Oddíl I. - 60

67 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2019 Budovy, haly a stavby Komunitní centrum Máj na základě usnesení RM bylo rozhodnuto o umístění venkovního uzamykatelného prostoru pro kola a kočárky návštěvníků v rámci objektu Komunitní centrum Máj, v současné době je zadán projekt, realizace v roce Stroje, přístroje a zařízení Zabezpečení bytových domů na základě požadavků nájemníků bytů na zajištění dohledu nad přístupy do objektů, zabezpečení proti vstupu nežádoucích osob, eliminaci vandalismu a znečisťování prostor je plánováno kompletní řešení přístupového systému do objektů (např. s čipy, kamerami, hlásiči apod.). Stroje, přístroje a zařízení WC Stromovka, stánek s občerstvením sezónní přístavba ke stávajícímu veřejnému WC stánek občerstvení s posezením včetně půjčovny, např. bruslí, koloběžek a dalších volnočasových produktů (vlastní demontovatelná stavba občerstvení). Oddíl I. - 61

68 číslo STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET Financování 4.1. Komentář k financování V tabulkové části Oddíl II. str. 29 Financování zahrnuje: a) dlouhodobé přijaté půjčené prostředky smluvně zajištěný revolvingový úvěr u Komerční banky, a.s. na předfinancování a spolufinancování dotačních a dalších investičních akcí v období Pro rok 2019 je rozpočtováno čerpání úvěru ve výši tis. Kč. b) změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech: zapojení finančních prostředků z minulých let ve výši tis. Kč, změny stavu prostředků Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku povinný příděl do fondu ve výši tis. Kč z pronájmu vodohospodářského majetku a zapojení volných finančních prostředků fondu ve výši tis. Kč, změny stavu prostředků Fondu zaměstnanců města 4,5% příděl z plánovaného ročního objemu platových prostředků a z poplatků z ubytování v rekreačním zařízení v Nové Peci, tj tis. Kč. Příděl v plné výši zapojen pro hrazení výdajů v souladu se směrnicí Rady města o fondu zaměstnanců města, c) splátky přijatých úvěrů a půjček v celkové výši tis. Kč: Česká spořitelna, a.s. (úvěr na financování výstavby Úpravny vody České Budějovice) Česká spořitelna, a.s. (financování dotačních akcí a refinancování investičních akcí města) Komerční banka, a.s. (revolvingový úvěr na předfinancování a spolufinancování dotačních a dalších investičních akcí v období ) úvěr bude v době jeho čerpání splácen pouze ve výši obdržených dotací a počínaje dnem bude jistina úvěru splácena v pravidelných čtvrtletních splátkách. Banka/účel úroková sazba rok přijetí úvěr celkem zůstatek úvěru k čerpání úvěru 2019 splatno do splátky 2019 splátky úroků ČS, a.s. - Úpravna vody České Budějovice 2 3 Česká spořitelna, a.s. - předfinancování a spolufinancování dotačních akcí Česká spořitelna a.s. - refinancování investičních akcí 4 Česká spořitelna a.s. - kontokorentní úvěr Komerční banka, a.s. - předfinancování a spolufinancování 5 dotačních a dalších investičních akcí v období FIX 5Y 0,97 % p.a M PRIBOR + 0,37% p.a M PRIBOR + 0,37 % p.a D (O/N) PRIBOR + 0,45 % p.a M PRIBOR - 0,05 % p.a. (od pevná sazba 1,07 % p.a.) x celkem x x x v tis. Kč Oddíl I. - 62

69 ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2019 TABULKOVÁ ČÁST ODDÍL II.

70 Obsah tabulkové části: Příjmy Oddíl II Běžné výdaje Oddíl II Kapitálové výdaje Oddíl II Financování Oddíl II. - 29

71 Akce/účel Položka Paragraf ROZPOČET NA ROK PŘÍJMY Odpovědné místo Věcný obsah Skutečnost 2017 Schválený 2018 Rozpočet příjmů Upravený 2018 Schválený 2019 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč OOŽP 1361 Správní poplatky 319, , OOŽP 1361 Správní poplatky - rybářské lístky 815, , OOŽP 1361 Správní poplatky - lovecké lístky 60, , FO 1111 Daň z příjmů FO placená plátci , , FO 1112 Daň z příjmů FO placená poplatníky 8 845, , FO 1113 Daň z příjmů FO vybíraná srážkou , , FO 1121 Daň z příjmů právnických osob , , FO 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce , , FO 1211 Daň z přidané hodnoty , , FO 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 497, , FO 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 3,93 0 0, FO 1340 Poplatek za provoz systému shromažď., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. komunál. odpadů , , FO 1341 Poplatek ze psů 916, , FO 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 614, , FO 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 145, , FO 1344 Poplatek ze vstupného 1 186, , FO 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 837, , FO 1361 Správní poplatky 2,20 0 0, FO 1381 Daň z hazardních her 5 607, , FO 1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z VHP 1 778,91 0 0, FO 1383 Zrušený odvod z VHP 43,70 0 0, FO 1511 Daň z nemovitých věcí , , ODSH 1353 Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadatelů o řidičské opr 2 774, , ODSH 1361 Správní poplatky , , MÚ 1361 Správní poplatky , , SO 1361 Správní poplatky 17, , SÚ 1361 Správní poplatky 9 730, , ObŽÚ 1361 Správní poplatky 1 965, , KT 1361 Správní poplatky 382, , D a ň o v é p ř í j m y , , MP Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - odtahy vozidel 746, , MP Příjmy z poskytování služeb a výrobků 244,13 0 0,00 0, MP Příjmy z poskytování služeb a výrobků - manipulační poplatek za nasazení TPZOV 1 190, , MP Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,58 0 0, MP Sankční platby - vybrané v hotovosti 3 785, , MP Sankční platby - na místě nezaplacené 701, , MP Příjmy z krátkodobého a DDM 33,30 0 0, MP Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 788,18 0 0, OOŽP Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2,50 0 0, OOŽP Sankční platby přijaté od jiných subjektů 447, , OOŽP Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 13,70 0 0, FO Odvody příspěvkových organizací - základní školy 150,00 0, FO Odvody příspěvkových organizací - Jihočeské divadlo 1 350, , FO Odvody příspěvkových org. - Jeslová a azylová zařízení 200,00 0 0, FO Odvody příspěvkových organizací - sociální zařízení 2 710, , FO Příjmy z úroků 489, , FO Příjmy z úroků - Masné krámy 8,43 0 0, FO Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio 33, , FO Příjmy z podílů na zisku a dividend - Teplárna ,33 0 0, FO Příjmy z podílů na zisku a dividend - FCC, s.r.o , , FO Příjmy z podílů na zisku a dividend - Výstaviště České B 0,01 0 0, FO Kursové rozdíly v příjmech 74,15 0 0, FO Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veř.rozpoč 1 764, , FO Ostatní přijaté vratky transferů 2 590, , FO Ostatní přijaté vratky transferů 2 604, ,80 0 Oddíl II. - 1 Příjmy

72 Akce/účel Položka Paragraf ROZPOČET NA ROK PŘÍJMY Odpovědné místo Věcný obsah Skutečnost 2017 Schválený 2018 Rozpočet příjmů Upravený 2018 Schválený 2019 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč FO Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8,50 0 0, FO Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, , FO Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 147,95 0 0, FO 2460 Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva - FPKB 1 127, , ODSH Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,01 0 0, ODSH Sankční platby přijaté od jiných subjektů 45, , ODSH Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2,00 5 5, OKCR Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Leo express 0,54 1 1, OKCR Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Turistické informační 268, , OKCR Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem 790, , OKCR Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketmaster 2,90 2 2, OKCR Příjmy z poskytování služeb a výrobků - MHD 357, , OKCR Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - výtvarné ateliéry 77, , OKCR Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - KD Vltava 0,77 0 0, OKCR Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - propagace 254, , OKCR Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Ples města 202, , OKCR Příjmy z poskytování služeb a výrobků 657, , OKCR Příjmy z prodeje zboží - Turistické informační centrum 451, , OKCR Příjmy z pronájmu pozemků 15, , OKCR Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí KD Slavie 797, , OKCR Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí 77, , OKCR Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí KD Vltava 875, , OKCR Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0, , OKCR Sankční platby přijaté od jiných subjektů 174,82 0 0, OKCR Ostatní přijaté vratky transferů 58,20 0 6, OKCR Přijaté neinvestiční dary 410, , OKCR Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1, , OKCR Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0, , OŠT Ostatní přijaté vratky transferů 16,00 0 0, OSV Příjmy z poskytování služeb a výrobků - recepty 15, , OSV Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,92 0 0, OSV Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10,25 0 0, OSV Ostatní přijaté vratky transferů 23,56 0 0, OSV Ostatní přijaté vratky transferů 50,18 0 0, OSV Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 52,78 0 0, OSV 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 0, , OVV Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna 9, , OVV Příjmy z poskytování služeb a výrobků 54, , OVV Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí 848, , OVV Příjmy z pronájmu movitých věcí 281,14 0 0, OVV Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 9,59 2 2, OVV Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 39,71 0 0, OVV Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 22,40 0 0, MÚ Sankční platby přijaté od jiných subjektů 74, , SO Sankční platby přijaté od jiných subjektů - kontrolní váže 161, , SO Sankční platby přijaté od jiných subjektů 7 312, , SO Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - kontrolní vážení 72, , SO Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 613, , SO Ost.nedaňové příjmy jinde nezař. - kontrolní vážení 0,00 0 0, IO Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí ČEVAK, a.s , , IO Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 133,19 0 0, IO Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 802,19 0 0, SÚ Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování 17, , SÚ Sankční platby přijaté od jiných subjektů 539, , Oddíl II. - 2 Příjmy

73 Akce/účel Položka Paragraf ROZPOČET NA ROK PŘÍJMY Odpovědné místo Věcný obsah Skutečnost 2017 Schválený 2018 Rozpočet příjmů Upravený 2018 Schválený 2019 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč SÚ Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 257, , MO Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 7 061, , MO Příjmy z pronájmu pozemků 7 652, , MO Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí nebytové prostory 142, , MO Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 468,75 0 0, MO Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočt 213,69 0 0, MO Přijaté neinvestiční dary 131,36 0 0, MO Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 335,86 0 0, MO Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 68,97 0 0, SVS Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací oprávnění 3 344, , SVS Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SÚS 306, , SVS Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací systém , , SVS Příjmy z poskytování služeb a výrobků 90,75 0 0, SVS Příjmy z pronájmu pozemků 954, , SVS Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí komunikace 6 039, , SVS Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí rezervé 2 990, , SVS Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí neziskové objekty 153, , SVS Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí veřejné osvětlení 181, , SVS Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí Lesy a rybníky města 1 847, , SVS Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí 298, , SVS Sankční platby přijaté od jiných subjektů 6,00 0 0, SVS Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 30, , SVS Přijaté pojistné náhrady 1 487,24 0 0, SVS Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar aréna 2 615, , SVS Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - Masné krámy 31,42 1 1, SVS Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - sociální pohřby 105, , SVS Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 412, , SVS Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - separace KO 8 553, , SVS Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 264, , OICT Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0 0, OICT Příjmy z poskytování služeb a výrobků 243, , OICT Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,75 0 0, ObŽÚ Sankční platby přijaté od jiných subjektů 267, , ObŽÚ Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 71, , KP Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2,10 5 5, KP Ostatní přijaté vratky transferů 10,03 0 0, KT Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9 291,97 0 0, OPP Sankční platby přijaté od jiných subjektů 105, , OPP Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6,00 6 6, FZM Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Nová Pec 227, , FZM Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,94 0 0, FZM 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 417, , SD Sankční platby přijaté od jiných subjektů 20,00 0 0,00 0 N e d a ň o v é p ř í j m y , , MP Příjmy z prodeje ostatního HDM 341, , OVV Příjmy z prodeje ostatního HDM 15, , IO Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 538,31 0 0, MO Příjmy z prodeje pozemků , , MO Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí 9 184, , SVS Příjmy z prodeje ost.nem. a jejich částí - Masné krámy 196,24 9 9, SVS Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 700,00 0 0,00 0 Oddíl II. - 3 Příjmy

74 Akce/účel Položka Paragraf ROZPOČET NA ROK PŘÍJMY Odpovědné místo Věcný obsah Skutečnost 2017 Schválený 2018 Rozpočet příjmů Upravený 2018 Schválený 2019 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč SVS Příjmy z prodeje akcií 2,17 0 0, OICT Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého maj 0,13 0 0,00 0 K a p i t á l o v é p ř í j m y , , V l a s t n í p ř í j m y , , FO 4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 2 045, , FO 4112 Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci dotačního vztahu , , FO 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , , FO 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 157, , FO 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , FO Převody z vlastních fondů HČ , , FO 4216 Ostatí investiční přijaté transfery ze SR 2 031, ,99 0 P ř i j a t é t r a n s f e r y , , P ř í j m y c e l k e m , , Oddíl II. - 4 Příjmy

75 Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf ROZPOČET NA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Rozpočet běžných výdajů Věcný obsah Skutečnost 2017 Schválený 2018 Upravený 2018 Schválený 2019 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Ostatní osobní výdaje 363, , Odstupné 304,42 0 0, Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zam , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 321, , Povinné pojistné na úrazové pojištění 195, , Potraviny - ochranné nápoje 6, , Ochranné pomůcky 24, , Léky a zdravotnický materiál 9, , Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků 1 703, , Knihy, učební pomůcky a tisk 12, , DHDM - krátká kulová zbraň 0, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 461, , Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje 48, , Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie 2, , Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly 202, , Nákup materiálu jinde nezař. - krmivo pro služební psy 28,21 0 0, Nákup materiálu jinde nezař. - kancelářský materiál 62, , Nákup materiálu jinde nezařazený 233, , Studená voda 93, , Teplo 536, , Elektrická energie 550, , Elektrická energie - kamerový systém MKDS 41, , Pohonné hmoty a maziva 1 102, , Teplá voda 19, , Poštovní služby 1,78 5 5, Služby elektronických komunikací 325, , Služby elektronických komunikací - frekvence 14, , Nájemné 2 006, , Nájemné - kamerový systém MKDS 113, , Konzultační, poradenské a právní služby 32, , Služby školení a vzdělávání - POLIS 335, , Služby školení a vzdělávání - veterinární, referentské 124, , Nákup ostatních služeb - tisk tiskopisů 124, , Nákup ostatních služeb - označení služebních aut 37, , Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování 984, , Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření 82, , Nákup ostatních služeb - odchyt psů 0,00 5 5, Nákup ostatních služeb 2 655, , Nákup ostatních služeb - vyšetření biologického materiálu 0,00 5 5, Nákup ostatních služeb - kamerový systém MKDS 88, , Opravy a udržování - služebních vozidel 730, , Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP 4, , Opravy a udržování 389, , Opravy a udržování - kamerový systém MKDS 260, , Programové vybavení 61, , Cestovné 8, , Pohoštění 12, , Poskytnuté náhrady - bolestné 0, , Poskytnuté náhrady 0, , Věcné dary 19, , Nákup kolků 49, , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3,00 0 0, Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - dálniční známky 1,50 5 5, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 8,14 0 0, Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 0, , Náhrady mezd v době nemoci 310, , Oddíl II. - 5 Běžné výdaje

76 Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf ROZPOČET NA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Rozpočet běžných výdajů Věcný obsah Skutečnost 2017 Schválený 2018 Upravený 2018 Schválený 2019 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - vratky minulých let 1,50 5 5, Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - nevyplacené mzdy za prosinec 864,44 0 0, celkem Městská policie , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 39, , Nájemné - uložení trofejí 25, , Konzultační, poradenské a právní služby - vodní hospodářství 0,00 5 5, Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 3 3, Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péče 46, , Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost 13, , Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství 1, , Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší 205, , Nákup ostatních služeb - druhová ochrana 0, , Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina 102, , Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy 0, , Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací 17, , Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a VKP 229, , Nákup ostatních služeb - ÚSES 0, , Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a VKP 106, , Nákup ostatních služeb - ekologická výchova 391, , Nákup ostatních služeb - Terminál 240, , Nákup ostatních služeb - Robinson 150, , Nákup ost.služeb - Evropský týden mobility a Den bez aut 94,07 0 0, Opravy a udržování 11, , Pohoštění - akce ekologické výchovy 5,00 5 5, Věcné dary 6,90 7 7, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyz.os. - činnost OLH 639,62 0 0, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám 179, , Neinv.transfery nefin.pod.subj. - práv.osob. - činnost OLH 1 728,60 0 0, Neinv.transfery nefin.pod.subj. - práv.osob. - výsadba 1037 melioračních dřevin 107,30 0 0, Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem 90, , Neinvestiční transfery spolkům 271, , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 50, , Neinvestiční příspěvky vysokým školám 0, , Neinvestiční transfery cizím PO 208, , Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám - činnost OLH 61,61 0 0, Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2018 0, , Ost.neinv.výdaje j.n. - škody při výkonu myslivecké stráže 0,00 5 5, celkem Odbor ochrany životního prostředí 5 023, , Úroky vlastní - úvěr ČS a.s. - Úpravna vody ČB 1 360, , Úroky vlastní - úvěr HVB Bank a.s. - zimní stadion 228,47 0 0, Úroky vlastní - kontokorentní úvěr 0,00 5 5, Úroky vlastní - úvěr ČS a.s , , Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - financování dotačních 6310 a dalších investičních akcí , , Úroky vlastní - depozitní účet 2,03 5 5, Kurzové rozdíly ve výdajích 3, , Úrokové výdaje na finanční deriváty kromě k vlastním dluhopisům 2 652, , Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje - ztráta u portfolia 99, , Služby peněžních ústavů 299, , Konzultační, poradenské a právní služby 187, , Konzultační, poradenské a právní služby - portfolio 23, , Nákup ostatních služeb 1,38 2 2, Poskytnuté náhrady - náklady soud.exekutora 0,00 5 5, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH , , Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - soudní poplatky 0,00 5 5, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0, , Oddíl II. - 6 Běžné výdaje

77 Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf ROZPOČET NA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Rozpočet běžných výdajů Věcný obsah Skutečnost 2017 Schválený 2018 Upravený 2018 Schválený 2019 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovn 0,00 0 2, Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům - daň z 6399 příjmů práv.osob za obce , , Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi 804,78 0 0, Nespecifikované rezervy 0, , celkem Finanční odbor , , Nájemné 49, , Konzultační, poradenské a právní služby 70, , Služby školení a vzdělávání 13, , Nákup ostatních služeb 36, , Věcné dary - BESIP 93, , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 5 5, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,67 0 0, celkem Odbor dopravy a silničního hospodářství 263, , Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA, Intergram 77, , Odměny za užití duševního vlastnictví - Dny slovenské kultury 35, , Odměny za užití duševního vlastnictví - Múzy na vodě 285, , Odměny za užití duševního vlastnictví - Masopust 18, , Odměny za užití duševního vlastnictví - Kulturní léto 55, , Odměny za užití duševního vlastnictví - významná výročí 4,50 5 0, Odměny za užití duševního vlastnictví - Den seniorů 1, , Odměny za užití duševního vlastnictví - tradiční svátky 253, , Odměny za užití duševního vlastnictví - galerie v Domě umění 187, , Odměny za užití duševního vlastnictví - KD Vltava 364, , Odměny za užití duševního vlastnictví - KD Slavie 0, , Odměny za užití duševního vlastnictví - Ples města 190, , Ochranné pomůcky - včely 1,98 2 2, Knihy, učební pomůcky a tisk - galerie v Domě umění 0,00 2 2, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - cestovní ruch 0, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek - včely 23,59 6 6, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - CBsystem 0, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kultura 9, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek - galerie v Domě umění 19,58 0 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - KD Vltava 218,59 0 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - KD Slavie 145,85 0 0, Nákup zboží - Turistické informační centrum 239, , Nákup materiálu jinde nezařazený - Malá solnice 2,96 5 5, Nákup materiálu jinde nezařazený - cestovní ruch 1, , Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace 84, , Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem 56, , Nákup materiálu jinde nezařazený - včely 22, , Nákup materiálu jinde nezařazený - kultura 49, , Nákup materiálu jinde nezařazený - galerie v Domě umění 29, , Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Vltava 4, , Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Slavie 14, , Studená voda - Malá solnice 12,16 3 0, Studená voda - Dům umění 0,00 0 9, Teplo - Malá solnice 31, , Teplo - Dům umění 0, , Plyn - Dům umění 0, , Elektrická energie - Malá solnice 22, , Elektrická energie - Dům umění 0, , Pohonné hmoty a maziva 17, , Poštovní služby 2,99 4 4, Poštovní služby - galerie v Domě umění 46, , Služby elektronických komunikací - galerie v Domě umění 18, , Služby peněžních ústavů - pojištění 0, ,00 10 Oddíl II. - 7 Běžné výdaje

78 Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf ROZPOČET NA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Rozpočet běžných výdajů Věcný obsah Skutečnost 2017 Schválený 2018 Upravený 2018 Schválený 2019 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Služby peněžních ústavů - pojištění výstav - galerie v Domě uměn 0,08 0 0, Nájemné - cestovní ruch 14, , Nájemné - filmová tvorba 387, , Nájemné - kultura 377, , Nájemné - galerie v Domě umění 5,42 4 4, Nájemné - Ples města 85, , Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch 19, , Konzultační, poradenské a právní služby - strategický plán 2143 rozvoje cestovního ruchu 0,00 0 0, Konzultační, poradenské a právní služby - kultura 0, , Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace 104, , Nákup ostatních služeb - Malá solnice 8, , Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny 314, , Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace 225, , Nákup ostatních služeb - turistický portál 0, , Nákup ostatních služeb - CBsystem 143, , Nákup ostatních služeb - cestovní ruch 131, , Nákup ostatních služeb - CBsystem - provize 330, , Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků 29, , Nákup ostatních služeb - Masopust 12, , Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry 65, , Nákup ostatních služeb - Čarodějnice 60, , Nákup ostatních služeb - Den plný her 80, , Nákup ostatních služeb - Den seniorů 33, , Nákup ostatních služeb - tradiční svátky 430, , Nákup ostatních služeb - významná výročí 3,03 4 9, Nákup ostatních služeb - kultura 517, , Nákup ostatních služeb - kronika města 36, , Nákup ostatních služeb - výstavy 75, , Nákup ostatních služeb - Kulturní léto 349, , Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury 127, , Nákup ostatních služeb - Radniční vánoční trhy 1 564, , Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě 459, , Nákup ostatních služeb - galerie v Domě umění 2 407, , Nákup ostatních služeb - propagace kulturních akcí 13, , Nákup ostatních služeb - Rozkvetlé město 22, , Nákup ostatních služeb - KD Vltava 284, , Nákup ostatních služeb - KD Slavie 36, , Nákup ostatních služeb - propagace 381, , Nákup ostatních služeb - Dům umění 0, , Nákup ostatních služeb - Adventní trhy na náměstí 0, , Nákup ostatních služeb - slavnosti města 1 235, , Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků 4, , Nákup ostatních služeb - informační měsíčník 258, , Nákup ostatních služeb - Ples města 148, , Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města 1,32 7 8, Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek, soch 0, , Pohoštění - výstavy, kulturní akce 40, , Pohoštění - galerie v Domě umění 46, , Pohoštění - KD Vltava 13, , Pohoštění - KD Slavie 0,00 5 5, Pohoštění - Ples města 10, , Zaplacené sankce - kultura 0, , Poskytnuté náhrady 0,00 5 5, Věcné dary - prezentační předměty 289, , Věcné dary 24, , Věcné dary - galerie v Domě umění 0,14 2 2,00 2 Oddíl II. - 8 Běžné výdaje

79 Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf ROZPOČET NA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Rozpočet běžných výdajů Věcný obsah Skutečnost 2017 Schválený 2018 Upravený 2018 Schválený 2019 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám 199, , Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyz.os. - Kino Kotva 1 450, , Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám 494, , Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám 650, , Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám 818, , Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem 60, , Neinvestiční transfery spolkům 502, , Neinvestiční transfery spolkům - vydavatelská činnost 0, , Neinvestiční transfery spolkům 2 058, , Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 0, , Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem 84, , Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím 40, , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 150, , Neinvestiční transfery vysokým školám 56, , Neinvestiční transfery vysokým školám 10,00 0 0, Neinvestiční transfery veřejných výzkumným institucím 95, , Neinvestiční transfery cizím PO 50, , Neinvestiční transfery cizím PO - knihovna - knižní novinky 50, , Neinvestiční transfery cizím PO 141, , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,80 0 0, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,94 0 0, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0, , Platby daní a poplatků krajům, obcím a statním fondům - galerie 3319 v Domě umění 0,20 0 0, Dary obyvatelstvu - ocenění talentů 60, , Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám 605, , Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Rozkvetlé město 15, , Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/ cestovní ruch 0, , Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/ kultura 0, , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0, , celkem Odbor kultury a cestovního ruchu , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení hřišť 179, , Nákup materiálu jinde nezařazený - MŠ 0,50 0 0, Nákup materiálu jinde nezařazený - údržba hřišť 0,00 4 4, Nájemné 2, , Konzultační, poradenské a právní služby 0, , Služby školení a vzdělávání 22, , Nákup ostatních služeb 27, , Nákup ostatních služeb 123,39 170,00 174, Opravy a udržování - hřiště 297, , Pohoštění - porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ 29, , Pohoštění - při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ 24, , Ostatní nákupy jinde nezař. - projekty rozšiřující služby škol 0, , Věcné dary - MŠ 2, , Věcné dary - ZŠ 12, , Věcné dary - soutěže 19, , Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.os. - podpora rodin s 3111 předškolními dětmi 38,00 0 3, Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.os. - děti ve věku do 6 let 50,00 0 0, Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.os. - využ.voln.času dětí a mláde 65, , Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - děti ve věku do 6 let 620, , Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - podpora rodin s 3111 předškolními dětmi 871, , Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osob.-podpora sportu 0, , Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. -využití volného času dětí a m 71, , Neinv.transf.obec.prosp.společ. - podpora rodin s předšk.dětmi 106,00 0 0,00 0 Oddíl II. - 9 Běžné výdaje

80 Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf ROZPOČET NA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Rozpočet běžných výdajů Věcný obsah Skutečnost 2017 Schválený 2018 Upravený 2018 Schválený 2019 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Neinv.transf.obec.prosp.společ. - děti ve věku do 6 let 0, , Neinv.transf.obec.prosp.společ. - využití volného času dětí a mlád 248, , Neinv.transfery spolkům - podpora rodin s předškolními dětmi 181, , Neinv.transfery spolkům - děti ve věku do 6 let 270, , Neinv.transfery spolkům - sport mládeže , , Neinvestiční transfery spolkům 20, , Neinv.transfery spolkům - Volejbalový klub ČB, Český 3419 volejbalový svaz 1 600, , Neinv.transfery spolkům - reprezentace 264, , Neinv.transfery spolkům - dětské a mlád. org , , Neinv.transfery spolkům - Bambifest 35, , Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - děti ve věku do 6 let 60, , Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - využití vol.času mládeže 180, , Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace města 200, , Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace a nadační fondy 1 020, , Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Prodidrogová prevence 0, , Neinv.příspěvky zřízeným PO - využ.vol.času dětí a mládeže 12, , Neinvestiční transfery vysokým školám 0,33 0 0, Neinvestiční transfery cizím PO - sport mládeže 45, , Neinvestiční transfery cizím PO 0, , Neinvestiční transfery cizím PO - Pohár primátora města 30, , Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám 65,80 0 0, Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám - využití volného času 3421 dětí a mládeže 41, , Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/ děti 3115 ve věku do 6 let 0, , Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/ sport 0, , Nespec.rezervy - mimořádné dotace dle RM/ZM 0, , Nespec.rezervy - mládežnické sportovní akademie 0, , Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/ volnočasové 3421 aktivity 0, , Nespecifikované rezervy - odpisy PO 0, , celkem Odbor školství a tělovýchovy , , Ostatní osobní výdaje - koord.skupiny plánování sociálních služeb na území SO ORP ČB 120, , Ostatní osobní výdaje - úklid klubů důchodců 122, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 1 1, Léky a zdravotnický materiál - SPOD 0,29 0 0, Knihy, učební pomůcky a tisk - protidrogová prevence 0,00 2 2, Knihy, učební pomůcky a tisk - výkon pěstounské péče 0,00 0 8, Knihy, učební pomůcky a tisk - SPOD 19,09 0 5, Knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin 6, , DHDM - Poradenské centrum 0,00 1 1, DHDM - výkon sociální práce 105,29 0 0, DHDM - Podpora standardizace OSPOD ČB 28,00 0 0, DHDM - SPOD 195, , DHDM - Rozvojový plán sociálních služeb města ČB 0, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení 36, , Nákup materiálu jinde nezař. - protidrogová prevence 15, , Nákup materiálu jinde nezař. Podpora standard. OSPOD ČB 35,50 0 0, Nákup materiálu jinde nezařazený - výkon sociální práce 13,86 0 0, Nákup materiálu jinde nezařazený - Poradenské centrum 0,00 2 2, Nákup materiálu jinde nezařazený - SPOD 87, , Náup materiálu jinde nezařazený - setkání pracovních skupin 5,43 0 0, Nákup materiálu jinde nezařazený - rozvojový plán města 0, , Nákup materiálu jinde nezařazený 10, , Studená voda - Poradenské centrum 8, ,00 11 Oddíl II Běžné výdaje

81 Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf ROZPOČET NA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Rozpočet běžných výdajů Věcný obsah Skutečnost 2017 Schválený 2018 Upravený 2018 Schválený 2019 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Studená voda 43, , Teplo - Poradenské centrum 11, , Teplo 194, , Plyn 51, , Elektrická energie - Poradenské centrum 5, , Elektrická energie 37, , Teplá voda - Poradenské centrum 0,50 3 3, Teplá voda 9, , Služby elektronických komunikací - výkon soc. práce 15,28 0 0, Služby elektronických komunikací - podpora stand. OSPOD ČB 4,10 0 0, Služby elektronických komunikací 6, , Nájemné - výkon pěstounské péče 18, , Nájemné SPOD 0, , Nájemné - SPOD 11, , Nájemné - kluby důchodců 29, , Nájemné - plavání pro ZTP 36, , Konzultační, poradenské a právní služby 4, , Konzultační, poradenské a právní služby - SPOD 41, , Konzultační, porad. a právní služby - mediační služby SPOD 34, , Konzultační, poradenské a právní služby - výkon pěstounské péče 0, , Služby školení a vzdělávání - výkon sociální práce 19, , Služby školení a vzdělávání - odpora standard. OSPOD ČB 7,00 0 0, Služby školení a vzdělávání - výkon pěstounské péče 125, , Služby školení a vzdělávání - SPOD 173, , Služby školení a vzdělávání 5, , Služby školení a vzdělávání - rozvojový plán sociálních služeb mě 10, , Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. 42, , Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace 100, , Nákup ostatních služeb - Poradenské centrum 29, , Nákup ostatních služeb - výkon sociální práce 5,51 0 0, Nákup ostatních služeb 0, , Nákup ostatních služeb - výkon pěstounské péče 121, , Nákup ostatních služeb - podpora standardizace OSPOD ČB 0,00 0 0, Nákup ostatních služeb - SPOD 82, , Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města 0, , Nákup ostatních služeb - rozvojový plán sociálních služeb města 60, , Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace 55, , Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy důchodců 127, , Nákup ostatních služeb 153, , Nákup ostatních služeb - plavání pro ZTP 10, , Nákup ostatních služeb - udržitelnost projektů 7, , Nákup ostatních služeb - Komunitní centrum 105, , Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky 4, , Opravy a udržování - SPOD 0,00 0 5, Opravy a udržování - kluby důchodců 1, , Pohoštění - setkání pracovních skupin rozvojového plánu 1,74 5 5, Pohoštění - setkání důchodců 32, , Věcné dary - dětské domovy 46, , Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům - fyzickým osobá 35,00 0 0, Neinv.transf.nefin.podnik.subj.- právnickým osobám 70, , Neinv.transf.nefin.podnik.subj.- právnickým osobám 50,00 0 0, Neinv.transf.obec.prosp.společ. - hospicová péče 322, , Neinv.transf.obec.prosp.společ. - osobní asistence 493, , Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem 2 666, , Neinvestiční transfery spolkům 15,00 0 0, Neinvestiční transfery spolkům - tísňová péče 231, , Neinvestiční transfery spolkům 1 360, ,00 0 Oddíl II Běžné výdaje

82 Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf ROZPOČET NA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Rozpočet běžných výdajů Věcný obsah Skutečnost 2017 Schválený 2018 Upravený 2018 Schválený 2019 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Neinv. transfery církvím a nábož. společn. - hospicová péče 78,00 0 0, Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem 4 479, , Neinv.transf.církvím a nábož.společ.- osobní asistence 506, , Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem 20,00 0 0, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Prevent 1 100, , Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - osobní asistence 400, , Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - tísňová péče 0, , Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK, Svaz důchodců 1 218, , Ostatní neinvest.transfery neziskovým a pod.org. 625, , Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK dárcovství krve 100, , Neinvestiční transfery cizím PO 130,00 0 0, Nespecifikované rezervy - hospicová péče 0,00 0 0, Nespecifikované rezervy - osobní asistence 0, , Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2018 0, , Nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě 0, , celkem Odbor sociálních věcí , , Nájemné 7, , Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj cyklistiky 0, , Konzultační, poradenské a práv.služby - dopravní podklady 1 504, , Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc 360, , Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost 317, , Konzultační, poradenské a práv.služby - plán mobility 998, , Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj území 334, , Konzultační, poradenské a práv.služby - strategický plán 0, , Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum 183, , Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace 29, , Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj. 0, , Nákup ostatních služeb - inzerce 0, , Nákup ostatních služeb - sociologie, statistika 0, , Nákup ostatních služeb - soutěže 0, , Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace 50, , Nákup ostatních služeb - výkon hlavního architekta 642, , Nákup ostatních služeb 0, , Pohoštění - výstavy, vernisáže 5, , celkem Útvar hlavního architekta 4 432, , Odměna za užití duševního vlastnictví 0,73 1 1, Ochranné pomůcky 5, , Léky a zdravotnický materiál 1,02 3 3, Prádlo, oděv a obuv 32, , Knihy, učební pomůcky a tisk 206, , DHDM - vybavení centra pro ochranu zvířat 9,15 0 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 641, , Nákup materiálu jinde nezařazený - centrum pro ochranu zvířat 294, , Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky 70, , Nákup materiálu jinde nezařazený - kancel.a jiné potřeby 785, , Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery 1 470, , Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu 255, , Nákup materiálu jinde nezařazený 288, , Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy 195, , Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta 54, , Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum 21, , Studená voda - útulek pro kočky 4, , Studená voda 582, , Teplo 3 167, , Plyn 27, , Elektrická energie - útulek pro kočky 5, , Elektrická energie 2 621, , Oddíl II Běžné výdaje

83 Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf ROZPOČET NA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Rozpočet běžných výdajů Věcný obsah Skutečnost 2017 Schválený 2018 Upravený 2018 Schválený 2019 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Pohonné hmoty a maziva 424, , Poštovní služby 4 663, , Služby elektronických komunikací 1 087, , Nájemné 83, , Konzultační, poradenské a právní služby - správa radnice 8, , Služby školení a vzdělávání - řidiči, BOZP 0, , Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat 1 518, , Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid 2 710, , Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu 162, , Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů 6,64 7 7, Nákup ostatních služeb - servis kopírek 1 449, , Nákup ostatních služeb - tiskařské práce 155, , Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování 3 416, , Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování 103, , Nákup ostatních služeb 1 729, , Opravy a udržování - centrum pro ochranu zvířat 56, , Opravy a udržování - malování a nátěry 128, , Opravy a udržování - dopravních prostředků 198, , Opravy a udržování - podlah 298, , Opravy a udržování - kancelářské techniky 36, , Opravy a udržování - ostatní 1 197, , Cestovné 572, , Nájemné za nájem s právem koupě 120, , Ostatní nákupy jinde nezařazené 2,36 4 4, Poskytnuté náhrady 0,00 1 1, Nákup kolků 0,60 2 2, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky 13, , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0, , celkem Odbor vnitřních věcí , , Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady 21, , Pohoštění - při obřadech 4,62 5 5, Věcné dary 72, , celkem Matriční úřad 98, , Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 0 6, Nákup ostatních služeb 212, , Poskytnuté náhrady 0, , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 19, , Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do Parlamentu ČR 300,16 0 0, Ostatní platy - refundace - volby do Parlamentu ČR 25,84 0 0, Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do Parlamentu ČR 444,42 0 0, Ostatní osobní výdaje - volby do Parlamentu ČR 1 126,40 0 0, Povinné pojistné na soc.zabezp. - volby do Parlamentu ČR 142,08 0 0, Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění - volby do Parlamentu ČR 51,15 0 0, Ostatní povinné pojistné placené zaměstn. - volby do Parlamentu 9,07 0 0, Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do Parlamentu ČR 13,23 0 0, Poštovní služby - volby do Parlamentu ČR 440,33 0 0, Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby do Parlamentu Č 22,87 0 0, Nájemné - volby do Parlamentu ČR 934,65 0 0, Nákup ostatních služeb - volby do Parlamentu ČR 145,89 0 0, Pohoštění - volby do Parlamentu ČR 154,00 0 0, Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do ZO 7,99 0 0, Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby ZO+Senát 0, , Ostatní platy - refundace - volby ZO+Senát 0, , Ostatní osobní výdaje - dohody - volby ZO+Senát 0, , Ostatní osobní výdaje - volby ZO+Senát 0, , Povinné pojistné na soc.zabezp. - volby ZO+Senát 0, , Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění - volby ZO+Senát 0, ,00 0 Oddíl II Běžné výdaje

84 Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf ROZPOČET NA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Rozpočet běžných výdajů Věcný obsah Skutečnost 2017 Schválený 2018 Upravený 2018 Schválený 2019 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Ostatní povinné pojistné placené zaměstn. - volby ZO+Senát 0, , Nákup materiálu jinde nezařazený - volby ZO+Senát 0, , Poštovní služby - volby ZO+Senát 0, , Služby elektronických komunikací - volby ZO+Senát 0, , Nájemné - volby ZO+Senát 0, , Nákup ostatních služeb - volby ZO+Senát 0, , Pohoštění - volby ZO+Senát 0, , Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do EP 0,00 0 0, Ostatní platy (refundované jiné organizaci) - volby do EP 0,00 0 0, Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do EP 0,00 0 0, Ostatní osobní výdaje - odměny členům voleb.komisí - volby do E 0,00 0 0, Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 6117 politiku zaměstnanosti - volby do EP 0,00 0 0, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - volby do EP 0,00 0 0, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - volby do EP 0,00 0 0, Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do EP 0,00 0 0, Poštovní služby - volby do EP 0,00 0 0, Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby do EP 0,00 0 0, Nájemné - volby do EP 0,00 0 0, Nákup ostatních služeb - volby do EP 0,00 0 0, Pohoštění - volby do EP 0,00 0 0, Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby prezidenta ČR 24, , Ostatní platy - refundace - volby prezidenta ČR 0, , Ostatní osobní výdaje - volby prezidenta ČR 0, , Ostatní osobní výdaje - dohody - volby prezidenta ČR 41, , Povinné pojistné na soc.zabezp. - volby prezidenta ČR 16, , Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění - volby prezidenta ČR 5, , Ostatní povinné pojistné placené zaměstn. - volby prezidenta ČR 0, , Nákup materiálu jinde nezařazený - volby prezidenta ČR 28,85 0 1, Poštovní služby - volby prezidenta ČR 0, , Služby elektronických komunikací - volby prezidenta ČR 0, , Nájemné - volby prezidenta ČR 0, , Nákup ostatních služeb - volby prezidenta ČR 0, , Pohoštění - volby prezidenta ČR 140, , celkem Správní odbor 4 308, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 2 2, Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 2 2, Nájemné 0, , Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc 127, , Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost 71, , Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace 0, , Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace 0, , Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj. 0,00 2 2, Nákup ostatních služeb - inzerce 0,00 2 2, Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady 0, , celkem Odbor územního plánování 198, , DHDM 0, , DHDM - cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor 2,42 0 0, DHDM - cyklostezka trasa E - etapa II. vč. lávky 18,15 0 0, DHDM - Parkoviště Jírovcova 0, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek - mateřské školy 31,79 0 0, DHDM - Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice 963,71 0 0, DHDM - Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové 2 346,02 0 0, DHDM - Rozšíření kapacity Mš v lokalitě Suché Vrbné 0, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek - základní školy 109,44 0 0, DHDM - moderní jazyková multifunkční učebna - ZŠ Kubatova 0, , DHDM - multifunkční učebna VYT a cizích jazyků - ZŠ L. Kuby 0, ,00 0 Oddíl II Běžné výdaje

85 Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf ROZPOČET NA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Rozpočet běžných výdajů Věcný obsah Skutečnost 2017 Schválený 2018 Upravený 2018 Schválený 2019 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč DHDM - vybavení jazykové učebny - ZŠ Bezdrevská 0, , DHDM - rekonstrukce učebny fyziky - ZŠ Pohůrecká 0, , Studená voda 0,00 0 5, Konzultační, poradenské a právní služby 236, , Konzultační, poradenské a právní služby - studie 0, , Konzultační, poradenské a práv.služby - technické posudky 139, , Nákup ostatních služeb - energetické audity 0,00 0 0, Nákup ostatních služeb 0, , Nákup ostatních služeb - Parkoviště Jírovcova 0, , Nákup ostatních služeb - kanalizace 0,00 0 0, Nákup ostatních služeb - PD rybníky 0, , Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace 8, , Nákup ostatních služeb 8, , Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření 22, , Nákup ost. služeb - demolice v areálu bývalých kasáren - 4D 0, , Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň 22, , Nákup ost. služeb - monitoring úrovně hluku a vibrací 22,99 0 0, Opravy a udržování - komunikace 41,41 0 0, Opravy a udržování - kanalizace 93,84 0 0, Opravy a udržování - plánovaná obnova kanalizace a ČOV 0,00 0 0, Opravy a udržování - plánovaná obnova vodovodu 0,00 0 0, Opravy a udržování - základní školy 26,50 0 0, Opravy a udržování - Sportovní zařízení města ČB 69,67 0 0, Opravy a udržování - odstranění závad - bytovky v ul. M Horákové, J. Bendy, U lesa a Dubenská 0, , Poskytnuté náhrady 364, , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 10,00 0 0, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 0 8, Výdaje z FV minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a D 0, , celkem Investiční odbor 4 537, , Konzultační, poradenské a právní služby 47, , Nákup ostatních služeb 183, , Pohoštění 0,00 1 1, Poskytnuté náhrady - náhrada exekuce 0, , Poskytnuté náhrady 13,12 0 0, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0, , celkem Stavební úřad 244, , Podlimitní věcná břemena 95, , Nájemné 1 573, , Konzultační, poradenské a práv.služby - znalecké posudky 6, , Konzultační, poradenské a právní služby 40, , Konzultační, poradenské a právní služby 39, , Nákup ostatních služeb - geometrický plán 96, , Nákup ostatních služeb - inzerce 6, , Nákup ostatních služeb - znalecké posudky 151, , Nákup ostatních služeb 0, , Poskytnuté náhrady 10, , Nákup kolků 37, , Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - daň z nabytí nemovitých věc 19,93 0 0, Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - daň z nemovitých věcí 283, , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,40 2 2, Úhrada sankcí jiným rozpočtům 0,31 0 0, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 237, , celkem Majetkový odbor 2 599, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kolostavy 190, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vodoměry 188, , DHDM - veřejné osvětlení 48, , Oddíl II Běžné výdaje

86 Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf ROZPOČET NA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Rozpočet běžných výdajů Věcný obsah Skutečnost 2017 Schválený 2018 Upravený 2018 Schválený 2019 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč DHDM - mobiliář 0, , DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář 238, , Nákup materiálu jinde nezařazený - chodníky 38, , Nákup materiálu jinde nezařazený 101, , Studená voda - kašny a pítka 215, , Studená voda - stočné Švábův Hrádek 126, , Studená voda - neziskové objekty 468, , Teplo 288, , Plyn 0,68 0 0, Elektrická energie - vodohospodářský majetek 356, , Elektrická energie - veřejné osvětlení , , Elektrická energie - neziskové objekty 125, , Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel 348, , Služby peněžních ústavů - pojistné majetku 1 781, , Nájemné 11, , Nájemné - parkovací systém 30, , Nájemné - hangáry letiště 0, , Nájemné - neziskové objekty 237, , Konzultační, poradenské a právní služby 100, , Konzultační, poradenské a právní služby 176, , Konzultační, poradenské a práv.služby - vodohospodářský majete 883, , Konzultační, poradenské a právní služby - Šv.Hrádek a Žákův lom 101, , Nákup ostatních služeb - regulace holubí populace 316, , Nákup ostatních služeb - průkazy energetické náročnosti budov 5, , Nákup ostatních služeb - energetické služby dle zákona 590, , Nákup ostatních služeb - kontrola provozovaných zařízení 26, , Nákup ostatních služeb - ISO ,00 0 0, Nákup ostatních služeb - poplatky za nákup energie na burze 577, , Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů 0, , Nákup ostatních služeb - SSZ 2 972, , Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací , , Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně 2 216, , Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty 678, , Nákup ostatních služeb - správa telematických zařízení 0,00 0 0, Nákup ostatních služeb - parkovací systém , , Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky 443, , Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek 685, , Nákup ostatních služeb - poplatek za vodoměry 3,83 4 4, Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí 1 491, , Nákup ostatních služeb - stoky 371, , Nákup ostatních služeb - Letní kino a kino Kotva 564, , Nákup ostatních služeb - nezisk.objekty - nebytové prostory 1 437, , Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení 8 487, , Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna bytové hospod 828, , Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna NO 2 198, , Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO 1 399, , Nákup ostatních služeb - areál Malý jez 176, , Nákup ostatních služeb 3, , Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů 6 741, , Nákup ostatních služeb - separovaný sběr , , Nákup ostatních služeb - sběrné dvory , , Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odpadu , , Nákup ostatních služeb - zpracování biologického odpadu 736, , Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek 1 826, , Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků 108, , Nákup ostatních služeb - zeleň Vltava 4 441, , Nákup ostatních služeb - zeleň Máj 3 950, , Oddíl II Běžné výdaje

87 Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf ROZPOČET NA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Rozpočet běžných výdajů Věcný obsah Skutečnost 2017 Schválený 2018 Upravený 2018 Schválený 2019 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava 1 766, , Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí 4 106, , Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská 1 258, , Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov 2 741, , Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka 2 860, , Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné 1 869, , Nákup ostatních služeb - Centrální park 2 312, , Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť 69, , Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování 3 955, , Nákup ostatních služeb - nové výsadby 859, , Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudrž. pozemků 1 769, , Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců 0, , Nákup ostatních služeb - deratizace 140, , Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez 251, , Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště 84, , Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Máj 526, , Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Vltava 147, , Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Park 4D 74, , Nákup ostatních služeb - náhradní výsadby - regenerace sídlišť 171, , Nákup ostatních služeb 320, , Opravy a udržování - komunikací 208, , Opravy a udržování - mostů 3 720, , Opravy a udržování - vodorovného značení 634, , Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení 1 271, , Opravy a udržování - svislého dopravního značení 811, , Opravy a udržování - komunikací - ostatní 6 856, , Opravy a udržování - telematické systémy 0,00 0 0, Opravy a udržování - orientační systém 31, , Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky , , Opravy a udržování - kašen a pítek 205, , Opravy a udržování - kanalizačních vpustí 1 923, , Opravy a udržování - stoky 0, , Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva 644, , Opravy a udržování - kulturní památky 125, , Opravy a udržování - neziskové objekty - nebyt. prostory 710, , Opravy a udržování - veřejné osvětlení 5 324, , Opravy a udržování - ostatní 30, , Opravy a udržování - areál Malý Jez 12, , Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář 991, , Opravy a udržování - sklad CO 0, , Poskytnuté náhrady - sociální pohřby 229, , Neinv. transfery nefin. podnik. subj. - PO 1 000, , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1,04 0 1, Úhrada sankcí jiným rozpočtům 0,00 0 5, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0, , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 89, , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0, , celkem Odbor správy veřejných statků , , Odměny za užití počítačových programů 216, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení 29, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika 1 311, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek - letecké snímky 0,00 0 0, Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu 82, , Služby elektronických komunikací - připojení k síti internet 122, , Nájemné - umístění optického kabelu 130, , Nájemné 336, , Konzultační, poradenské a právní služby 417, , Oddíl II Běžné výdaje

88 Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf ROZPOČET NA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Rozpočet běžných výdajů Věcný obsah Skutečnost 2017 Schválený 2018 Upravený 2018 Schválený 2019 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Konzultační, poradenské a právní služby - IROP - Harmonizace 6171 GIS, výzva č ,67 0 0, Konzultační, poradenské a právní služby - IROP - Informační 6171 systémy MM, výzva č ,15 0 0, Služby školení a vzdělávání 102, , Zpracování dat a služby související s inform. a komunik technologiemi (IKT) - technická podpora 468, , Zprac.dat a služby související s IKT 76, , Zprac.dat a služby související s IKT - podpora SW 6 057, , Zprac.dat a služby související s IKT - údržba SW 12, , Zprac.dat a služby související s IKT - aktualizace DTMM 437, , Zprac.dat a služby související s IKT - projekt GIS drobné úpravy 0, , Zprac.dat a služby související s IKT - outsourcing 2 323, , Zprac.dat a služby související s IKT - mapové podklady pro GIS 88, , Zprac.dat a služby související s IKT - podpora Microsoft 5 088, , Nákup ostatních služeb 447, , Nákup ostatních služeb - likvidace VT 0,00 0 0, Nákup ostatních služeb - ortofotomapa 0, , Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet 55, , Nákup ostatních služeb - volnočasový portál 360, , Opravy a udržování - HW 70, , Programové vybavení - včetně upgrade SW 223, , Ostatní nákupy jinde nezařazené 9, , celkem Odbor informačních a komunikačních technologií , , Pohoštění 0,05 3 0, Ostatní výdaje související s neinv. nákupy - kontrolní nákupy 0,00 0 3, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 1,00 0 0, celkem Obecní živnostenský úřad 1,05 3 3, Odměny za užití duševního vlastnictví - spolupráce 2143 s partnerskými městy 19, , Odměny za užití duševního vlastnictví 15, , Ochranné pomůcky - cvičení krizového štábu 0,00 5 1, DHDM - Prvky prezentační techniky 0, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení 148,70 0 0, Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace 51, , Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení 7, , Nákup materiálu jinde nezařazený - cvičení krizového štábu 0, , Nákup materiálu jinde nezařazený 24, , Elektrická energie - krizové řízení 0,21 4 1, Pohonné hmoty a maziva - krizové řízení 0,00 0 1, Poštovní služby 0, , Služby elektronických komunikací - frekvence 0,00 0 0, Služby peněžních ústavů - krizové řízení 27, , Služby peněžních ústavů - pojištění při pracovní cestě 0,27 5 5, Nájemné - krizové řízení 86, , Nájemné 12,10 0 0, Nájemné - cvičení krizového štábu 0, , Nájemné 27, , Konzultační, poradenské a právní služby - krizové řízení 0, , Konzultační, poradenské a právní služby 1 446, , Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy 38, , Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce 1, , Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace 315, , Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení 34, , Nákup ostatních služeb - krizové řízení 82, , Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu 0, ,74 20 Oddíl II Běžné výdaje

89 Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf ROZPOČET NA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Rozpočet běžných výdajů Věcný obsah Skutečnost 2017 Schválený 2018 Upravený 2018 Schválený 2019 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Nákup ostatních služeb - fotodokumentace 7, , Nákup ostatních služeb 951, , Nákup ostatních služeb - významné akce 0, , Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvatelstva 444, , Cestovné 7, , Pohoštění - při mezinárodních akcích 101, , Pohoštění - krizový štáb 6, , Pohoštění 283, , Ostatní nákupy jinde nezařazené 30,25 0 0, Ostatní nákupy jinde nezařazené - Českobudějovicko - Hlubocko 300, , Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMK 30, , Ostatní nákupy jinde nezařazené - SHS ČMS 112, , Ostatní nákupy jinde nezařazené - Silva Nortica, CIVINET 112, , Ostatní nákupy jinde nezařazené - Nadace pro Jihočeské 3639 cyklostezky, Asociace měst pro cyklisty 155, , Ostatní nákupy jinde nezařazené - Spol. pro rozvoj VO 4,00 4 4, Ostatní nákupy jinde nezařazené - krizové řízení 0,00 0 0, Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMO 178, , Ostatní nákupy jinde nezařazené - SMO Jihočeského kraje 140, , Ostatní nákupy jinde nezařazené - Asociace pro veřejné zakázky 28, , Poskytnuté náhrady 763, , Věcné dary - vítání občánků 149, , Věcné dary 112, , Věcné dary - pamětní medaile 31, , Věcné dary - prezentační předměty 140, , Neinv.transf.nefin.pod.subj - fyz.osob. - významné akce 50, , Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyz.osob. - akce pod záštitou primáto 5, , spolupráce s partnerskými městy 10,00 0 0, Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce 2 000, , Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce 450, , Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou 6171 primátora 29, , Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou RM 60, , Neinv.transf.obec.prosp.společ. - akce pod záštitou primátora 7,00 0 0, Neinv.transf.obec.prosp.společ. - akce pod záštitou RM 20, , Neinv.transfery spolkům - spolupráce s partnerskými městy 179, , Neinv.transfery spolkům - významné akce 300, , Neinv.transfery spolkům - dny zahraniční kultury 50, , Neinv.transfery spolkům - Cena města 50,00 0 0, Neinv.transfery spolkům 200,00 0 0, Neinv.transfery spolkům - významné akce 265, , Neinv.transfery spolkům - Sbor dobrovolných hasičů 130, , Neinv.transfery spolkům - akce pod záštitou primátora 124, , Neinv.transfery spolkům - akce pod záštitou RM 13, , Neinv.transfery spolkům - Český svaz bojovníků za svobodu, VSR 30, , Neinvestiční transfery spolkům 5,00 0 0, Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - akce pod záštitou primátora 33,00 0 5, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - akce pod záštitou primátor 4,00 0 9, Neinv.transfery státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje 1 042, , Neinv.příspěvky zřízeným PO - spolupráce s partnerskými městy 12, , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - akce pod záštitou primátora 10,00 0 0, Neinvestiční transfery vysokým školám 1 100, , Neinv.transf. veř.výzkum.institucím - akce pod záštitou primátora 5,00 0 0, Neinvestiční transfery cizím PO 50,00 0 0, Neinvestiční transfery cizím PO 0, , Neinvestiční transfery cizím PO - akce pod záštitou primátora 5, , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0, ,40 10 Oddíl II Běžné výdaje

90 Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf ROZPOČET NA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Rozpočet běžných výdajů Věcný obsah Skutečnost 2017 Schválený 2018 Upravený 2018 Schválený 2019 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Účelové neinv.transf.fyz. osob.- akce pod záštitou primátora 15, , Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Cena města 0, , Nespecifikované rezervy - krizové stavy 0, , celkem Kancelář primátora , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Ostatní platy - refundace 229, , OON - odměny členům výborů zastupitelstva a komisí rady 2 928, , Ostatní osobní výdaje 2 840, , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 7 975, , Odstupné 0, , Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zam. 142, , Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zam , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 263, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , Povinné pojistné na úrazové pojištění 707, , Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 77, , Služby peněžních ústavů - pojištění zastupitelů 73,13 0 0, Konzultační, poradenské a právní služby 0, , Služby školení a vzdělávání 1 056, , Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy 98, , Služby školení a vzdělávání - personalistika,řízení,mzdy 9, , Nákup ostatních služeb 0, , Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení 0,00 5 5, Nákup ostatních služeb - inzerce 30, , Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky 32, , Cestovné - školení a porady VO 66, , Pohoštění 37, , Účastnické poplatky na konference 77, , Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné 14, , Ostatní nákupy jinde nezařazené - Svaz tajemníků MOÚ ČR 1,50 2 2, Věcné dary 19, , Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 118, , Náhrady mezd v době nemoci 776, , Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění 0, , Ost.neinv.výdaje j.n. - rozdíl nevyplac.mezd za prosinec 5 818,65 0 0, celkem Kancelář tajemníka , , Konzultační, poradenské a právní služby 0, , Nákup ostatních služeb - kopírování, grafické služby 1, , Nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního dědictví 209, , Nákup ostatních služeb - tisková a publikační činnost 34, , Opravy a udržování - opravy pro zabezp.kulturní památky 0,00 0 0, Pohoštění - výstavy a semináře 4, , Věcné ceny - soutěž pro děti a mládež 0,00 0 0, Ostatní neinv.transf.podnik.subjektům - regenerace MPR 0, , Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem 1 074, , Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 0, , Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 1 429, , Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 3/2018 0, , Ostatní neinv. výdaje jinde nezařazené - vratky minulých let 51,00 0 0, celkem Odbor památkové péče 2 803, , Nákup materiálu jinde nezařazený 7, , Konzultační, poradenské a právní služby - KD Slavie 0, , Konzultační, poradenské a právní služby 688, , Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje města 1 115, , Konzultační, poradenské a právní služby - IPRÚ 10, , Konzultační, poradenské a právní služby - Smart Cities 0, , Služby školení a vzdělávání 10, ,00 30 Oddíl II Běžné výdaje

91 Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf ROZPOČET NA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Rozpočet běžných výdajů Věcný obsah Skutečnost 2017 Schválený 2018 Upravený 2018 Schválený 2019 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Nákup ostatních služeb 2, , Nákup ostatních služeb - Personální a technické zajištění 3636 managementu IPRM ,07 0 0, Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek 9, , Pohoštění - audity projektů 2,99 3 3, Pohoštění - veřejné zakázky 2,99 3 3, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Jihočeská hosp.komora 200, , Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Jihočeská hosp.komora 0, , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0, , Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 0,00 5 5, celkem Odbor rozvoje a veřejných zakázek 2 084, , Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 053, , Ostatní osobní výdaje 60, , Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přísp.na zam. 263, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 94, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20, , Nákup materiálu jinde nezařazený 67, , Služby elektronických komunikací 4,60 0 9, Nájemné 0, , Služby školení a vzdělávání 34, , Nákup ostatních služeb 90, , Pohoštění - cukrovinky pro děti 2, , Věcné dary - hračky, ceny, odměny 70, , celkem Program prevence kriminality 1 762, , Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA 0, , Léky a zdravotnický materiál 0,00 1 1, Prádlo, oděv a obuv 10, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , Nákup materiálu jinde nezařazený 13, , Studená voda 7, , Teplo 79, , Elektrická energie 16, , Pevná paliva 3, , Pohonné hmoty a maziva 0,11 2 2, Poštovní služby 0,15 1 1, Služby elektronických komunikací 3,60 6 8, Nájemné 52, , Nákup ostatních služeb 34, , Nákup ostatních služeb - kultura a sport 583, , Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování 1 266, , Opravy a udržování 0, , Pohoštění 164, , Věcné dary 11, , Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF - rekreační popl. obci 18, , Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění 3 797, , Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - rekreace 494, , Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - dětská rekreace 134, , Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - zdravotní péče 702, , Neinv.půjč.prostř.obyvatelstvu - půjčky zaměstnancům 308, , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 1 1, celkem Fond zaměstnanců města 7 703, , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 188, , celkem MŠ Papírenská 2 188, , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 974, , Neinvestiční transfery zřízeným PO 373, , celkem MŠ Větrná 2 347, , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 165, , Oddíl II Běžné výdaje

92 Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf ROZPOČET NA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Rozpočet běžných výdajů Věcný obsah Skutečnost 2017 Schválený 2018 Upravený 2018 Schválený 2019 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Neinvestiční transfery zřízeným PO 365, , celkem MŠ Jizerská 2 530, , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 546, , Neinvestiční transfery zřízeným PO 302, , celkem MŠ Dlouhá 2 848, , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 938, , Neinvestiční transfery zřízeným PO 309, , celkem MŠ V. Špály 3 247, , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 090, , Neinvestiční transfery zřízeným PO 334, , celkem MŠ Zeyerova 2 424, , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4 798, , Neinvestiční transfery zřízeným PO 220, , celkem MŠ Pražská 5 018, , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 309, , Neinvestiční transfery zřízeným PO 587,78 0 0, celkem MŠ J. Opletala 2 896, , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 403, , Neinvestiční transfery zřízeným PO 298, , celkem MŠ U Pramene - Pohůrka 1 701, , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5 781, , Neinvestiční transfery zřízeným PO 1 002, , celkem ZŠ Grünwaldova 6 784, , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , Neinvestiční transfery zřízeným PO 1 147, , celkem ZŠ a ZUŠ Bezdrevská , , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , celkem ZŠ Máj I , , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 826, , celkem ZŠ Máj II 3 826, , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 7 813, , Neinvestiční transfery zřízeným PO 1 261, , celkem ZŠ a MŠ Kubatova 9 075, , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 120, , celkem ZŠ a MŠ Nová 3 120, , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 4 834, , Neinvestiční transfery zřízeným PO 832, , celkem ZŠ Matice školské 5 666, , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 7 061, , Neinvestiční transfery zřízeným PO 1 160, , celkem ZŠ a MŠ L. Kuby 8 221, , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 9 170, , celkem ZŠ O. Nedbala 9 170, , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 6 050, , Neinvestiční transfery zřízeným PO 191, , celkem ZŠ a MŠ E. Destinové 6 241, , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 6 184, , Neinvestiční transfery zřízeným PO 140, , Neinvestiční transfery zřízeným PO 25, , celkem ZŠ a MŠ J.Š. Baara 6 349, , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 7 924, , celkem ZŠ Nerudova 7 924, , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 7 475, , Neinvestiční transfery zřízeným PO 1 031, , celkem ZŠ Dukelská 8 507, , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 6 471, , Neinvestiční transfery zřízeným PO 1 170,96 0 1,75 0 Oddíl II Běžné výdaje

93 Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf ROZPOČET NA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Rozpočet běžných výdajů Věcný obsah Skutečnost 2017 Schválený 2018 Upravený 2018 Schválený 2019 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 227 celkem ZŠ Pohůrecká 7 642, , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 040, , celkem ŠJ U Tří lvů 1 040, , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 415, , Neinvestiční transfery zřízeným PO 425, , celkem MŠ Vrchlického 2 840, , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 5 379, , Neinvestiční transfery zřízeným PO 517,29 0 0, celkem MŠ K. Štěcha 5 896, , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 808, , Neinvestiční transfery zřízeným PO 339,38 0 0, Neinvestiční transfery zřízeným PO 67,88 0 0, celkem MŠ Čéčova 2 215, , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 638, , celkem MŠ Neplachova 1 638, , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 781, , celkem MŠ Nerudova 2 781, , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 047, , Neinvestiční transfery zřízeným PO 257, , celkem MŠ E. Pittera 1 304, , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 457, , celkem ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská 1 457, , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 067, , celkem ZŠ a MŠ Vl. Rady 2 067, , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , celkem Sportovní zařízení města České Budějovice , , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , Neinvestiční transfery zřízeným PO , celkem Jeslová a azylová zařízení , , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , Neinvestiční transfery zřízeným PO , , celkem Domov pro seniory Hvízdal , , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , Neinvestiční transfery zřízeným PO , , celkem Centrum sociálních služeb Staroměstská , , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , Neinvestiční transfery zřízeným PO , , celkem Domov pro seniory Máj , , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , , Neinvestiční transfery zřízeným PO , , Neinvestiční transfery zřízeným PO 45, , celkem Jihočeské divadlo , , Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 000, , celkem Pohřební ústav města České Budějovice 2 000, , Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD , , celkem Dopravní podnik města, a.s , , Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám , , celkem Jihočeské letiště České Budějovice, a.s , , B ě ž n é v ý d a j e c e l k e m , , Oddíl II Běžné výdaje

94 Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf ROZPOČET NA ROK KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Rozpočet kapitálových výdajů Věcný obsah Skutečnost 2017 Schválený 2018 Upravený 2018 Schválený 2019 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Programové vybavení - informační systém 0, , Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS 2 143, , Stroje, přístroje a zařízení 958, , Dopravní prostředky 976, , Výpočetní technika 182, , celkem Městská policie 4 261, , Ostatní nákupy DNM - lesní hospodářské osnovy 145,20 0 0, celkem Odbor ochrany životního prostředí 145,20 0 0, Inv.půjčené prostředky nefin.podnik.subj. - práv.osobám - FPKB 0,00 0 0, Rezervy kapitálových výdajů 0, , celkem Finanční odbor 0, , Budovy, haly a stavby - oplocení hřišť 185,63 0 0, Budovy, haly a stavby - hřiště 40, , Stroje, přístroje a zařízení - dotační akce ZŠ 75,00 0 0, Stroje, přístroje a zařízení - vybavení hřišť 0, , Investiční transfery spolkům 1 050, , Rezervy kapitálových výdajů - dotační akce 0,00 0 0, Rezervy kapitál.výdajů - dotace dle Směrnice č. 3/ sport 0, , celkem Odbor školství a tělovýchovy 1 350, , Ostatní nákupy DNM - Mariánské náměstí 0, , Ostatní nákupy DNM - Kulturní dům Slavie 0, , Ostatní nákupy DNM - Čtyři Dvory 0, , Budovy, haly a stavby - Otáčivé hlediště Český Krumlov 0, , celkem Útvar hlavního architekta 0, , Budovy, haly a stavby - centrum pro ochranu zvířat 146,91 0 0, Budovy, haly a stavby 199, , Stroje, přístroje a zařízení 1 017, , Dopravní prostředky - nákup vozidel 0, , celkem Odbor vnitřních věcí 1 364, , Ostatní nákupy DNM - RP Pražské předměstí 0, , Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny 136, , Ostatní nákupy DNM - vyhodnocení zastavěnosti lokalit pro 3635 bydlení 0, , Ostatní nákupy DNM - soulad UP s novým stavebním zákonem 0, , Ostatní nákupy DNM - US K Rybníčku 5,45 0 0, Ostatní nákupy DNM - nový územní plán města 0,00 0 0, Ostatní nákupy DNM - US Za Otýlií 0,00 0 0, Ostatní nákupy DNM - US Vybraná veřejná prostranství 0,00 0 0, celkem Odbor územního plánování 142, , Mateřské školy - stavby 940, , Mateřské školy - stroje a zařízení 71,75 0 0, Základní školy - stavby , , Základní školy - stroje a zařízení 53, , Školní jídelny - stroje a zařízení 0, , Jeslová a azylová zařízení - stavby 15, , Sociální zařízení - stavby 4 183, , Sociální zařízení - stroje a zařízení 1 543,87 0 0, Jihočeské divadlo - stavby 915, , Školní jídelny - stavby 8, , Sportovní zařízení města - stavby 2 363, , Ostatní nákupy DNM 68,97 0 0, Sportovní zařízení města - stroje a zařízení 248,66 0 0, Stavební úpravy ulic - mobiliář 0, , Protipovodňová opatření 59, , PD na připravované stavby 1 395, , PD na připravované stavby 71,03 0 0,00 0 Oddíl II Kapitálové výdaje

95 Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf ROZPOČET NA ROK KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Rozpočet kapitálových výdajů Věcný obsah Skutečnost 2017 Schválený 2018 Upravený 2018 Schválený 2019 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč PD na připravované stavby 102, , Vodohospodářské strojní investice 0, , Vodohospodářské strojní investice 1 563, , Organizace dopravy v klidu - stavební část 4 921, , Organizace dopravy v klidu - strojní část 6 830, , ČOV ČB - modernizace technologie , , Stavební úpravy objektu Městské policie 217, , Investiční dotace - likvidace skládky Hůry 296,49 0 0, ZŠ O. Nedbala - přístavba tělocvičny , , Stavební úpravy Pekárenské ulice vč mostu CB , , Rekonstrukce kina Kotva 0, , ČOV ČB - modernizace technologie - stavební část 550, , Projektová dokumentace - veřejná prostranství 0, , ZŠ O. Nedbala - přístavba tělocvičny - stroje a zařízení 931, , Oddechová zóna u Sportovní haly - multifunkční prvky 0, , Atletický krytý koridor 0, , Propojení ulic Branišovská - Na Sádkách 0,00 0 0, ZTV Haklovy Dvory 0,00 0 0, Světelná signalizační zařízení 0,00 0 0, Drobné stavby 3 227, , Drobné stavby 1 114, , Drobné stavby 2 818, , Drobné stavby 122, , Rekonstrukce kanalizací , , Rekonstrukce vodovodů , , Cyklistické trasy 106, , Zřízení nových kanalizačních vpustí 82, , Přeložka silnic II/156 a II/ , , Stavební úpravy ulic 7 906, , Rekonstrukce mostů a lávek 0, , Regenerace panelových sídlišť 0,00 0 0, ZTV Třebotovice a Kaliště 6 686, , ZTV Třebotovice a Kaliště - stroje a zařízení 72,36 0 0, Propojení ulic M. Horákové - Strakonická , , Multifunkční centrum Dlouhá louka 0, , ZTV Nové Roudné , , Rekonstrukce KD Slavia - PD 0,00 0 0, Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace 302,55 0 0, Přeložka silnic II/156 a II/ etapa, PD 0, , Cyklostezka Včelná 3 656, , Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor 3 389, , ZŠ Grünwaldova - rekonstrukce výměníkové stanice 769,81 0 0, Retenční nádrž pod Švajcemi 120,37 0 0, Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Kněžské Dvory - rekonstrukce 3111 stávajícího objektu ,22 0 0, Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové , , Vybudování technických a přírodovědných učeben 58,40 0 0, Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice 9 572,60 0 0, Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné 1 142, , Snížení energetické náročnosti MŠ Kališnická 6 743,14 0 0, Snížení energetické náročnosti - MŠ Papírenská 0,00 0 0, Obnova průtočnosti stoky JIH - I. etapa 0, , Posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce 0, , Cyklostezka "E" včetně lávky přes Mlýnskou stoku v Alešově ulici 7 584, , Parkoviště Jírovcova , , Modernizace systému řízení křižovatek 8 629, , Strategické detektory - zařízení pro sledování intenzit dopravy 822, , Oddíl II Kapitálové výdaje

96 Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf ROZPOČET NA ROK KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Rozpočet kapitálových výdajů Věcný obsah Skutečnost 2017 Schválený 2018 Upravený 2018 Schválený 2019 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě 54, , Varovný informační systém obce 0,00 0 0, Cyklostezka Labská 0, , Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Kněžské Dvory - stroje a zařízení 1 662,85 0 0, Rozšíření kapacity MŠ Destinové - stroje a zařízení 6 684,25 0 0, Preventivní a represivní systémy 0, , Parkovací dům v Českých Budějovicích 5, , Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Nemanice - stroje a zařízení 448,96 0 0, Snížení energetické náročnosti MŠ Kališnická - stroje a zařízení 324,89 0 0, ZŠ Bezdrevská - vybavení jazykové učebny 0, , Varovný informační systém obce 191,18 0 0, Cyklostezka U Lávky 1 998,49 0 0, Cyklostezka Husova (Na Dlouhé louce - Studentská) 0, , Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Pohůrka 0, , Chodník s místy pro přecházení - ul. A Trägera a R. Bosche 85, , Technické a přírodovědné učebny - ZŠ Bezdrevská 0, , Technické a přírodovědné učebny - ZŠ. O. Nedbala 0, , ZŠ Pohůrecká - rekonstrukce učebny fyziky 0, , Modern. přestupní zastávky na Mariánském náměstí 0, , Modern. přestupní zastávky na Senovážném náměstí 0,00 0 0, Modern. přestupní zastávky "Nádraží" v ul. Nádražní 0, , Revitalizace rybníka Malý Vávrovský 0, , Modernizace systému řízení křižovatek - stroje a zařízení 926,81 0 0, Cyklostezka Litvínovice - České Budějovice 0, , Parkoviště Jírovcova - stroje a zařízení 225, , Cyklostezka Plavská (Č. Budějovice - Roudné) 0, , Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné - stroje a zařízení 0, , Moderní jazyková multif. učebna - ZŠ Kubatova - stavba 0, , Moderní jazyková multif. učebna - ZŠ Kubatova - stroje 0, , Moderní jazyková multif. učebna - ZŠ Kubatova - SW 0, , Multif. uč. výpoč. techniky a ciz. jaz. - ZŠ L. Kuby - stavba 0, , Multif. uč. výpoč. techniky a ciz. jaz. - ZŠ L. Kuby - stroje 0, , Multif. uč. výpoč. techniky a ciz. jaz. - ZŠ L. Kuby - SW 0, , ZŠ Bezdrevská - vybavení jazykové učebny - stavba 0, , ZŠ Bezdrevská - vybavení jazykové učebny - SW 0, , ZŠ Pohůrecká - rekonstrukce učebny fyziky - stroje 0, , Parkoviště Dlouhá louka 0,00 0 0, Cyklostezka Suchomelská 0,00 0 0, Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ Kubatova 0,00 0 0, DPS Máj, Větrná - instalace fotovoltaické elektrárny 0,00 0 0, celkem Investiční odbor , , Výkupy staveb ZTV 157, , Budovy, haly a stavby 0, , Pozemky , , Nadlimitní věcná břemena 67,68 0 0, celkem Majetkový odbor , , Budovy, haly a stavby - rekonstr. napájení kašny Ukradené volavk 0,00 0 0, Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení 173, , Budovy, haly a stavby - portál Nádražní ulice 0,00 0 0, Budovy, haly a stavby - místní památníky 0, , Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení 1 851, , Budovy, haly a stavby - podzemní kontejnery na separovaný odpa 0, , Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém Modrý most 0, , Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště 1 443, , Stroje, přístroje a zařízení - vánoční dekorace 0, , Stroje, přístroje a zařízení 130,68 0 0,00 0 Oddíl II Kapitálové výdaje

97 Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf ROZPOČET NA ROK KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Rozpočet kapitálových výdajů Věcný obsah Skutečnost 2017 Schválený 2018 Upravený 2018 Schválený 2019 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Kulturní předměty 0, , Investiční transfery nefin. podnik. subj. - PO 1 000, , celkem Správa veřejných statků 4 599, , Programové vybavení - upgrade SW 217, , Programové vybavení 746, , Programové vybavení - Internet 0, , Programové vybavení - integrace aplikací 0,00 0 0, Programové vybavení - etapy nového GIS 0, , Programové vybavení - CBsystem 0, , Ostatní nákupy DNM - rozšíření DTMM 0,00 0 0, Ostatní nákupy DNM - ortofotomapy 71,39 0 0, Budovy, haly a stavby - datové propojení budov 0, , Stroje, přístroje a zařízení 0, , Výpočetní technika - včetně upgrade HW 1 424, , celkem Odbor informačních a komunikačních technologií 2 460, , Stroje, přístroje, zařízení - varovný a informační systém města 0, , Nákup akcií - Teplárna 8 635,86 0 0, Investiční transf.stát.rozpočtu - HZS Jihočeského kraje 1 499, , celkem Kancelář primátora , , Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery 0, , Stroje, přístroje, zařízení - Strategické detektory a kamer. dohled systém 101,64 0 0, celkem Odbor rozvoje a veřejných zakázek 101, , Investiční transfery zřízeným PO 0, , celkem MŠ Větrná 0, , Investiční transfery zřízeným PO 209, , celkem MŠ Pražská 209, , Investiční transfery zřízeným PO 0, , celkem ZŠ Grünwaldova 0, , Investiční transfery zřízeným PO 0, , celkem ZŠ Máj I 0, , Investiční transfery zřízeným PO 70, , celkem ZŠ a MŠ Kubatova 70, , Investiční transfery zřízeným PO 0, , celkem ZŠ a MŠ L. Kuby 0, , Investiční transfery zřízeným PO 490, , celkem ZŠ O. Nedbala 490, , Investiční transfery zřízeným PO 551, , celkem ZŠ Nerudova 551, , Investiční transfery zřízeným PO 0, , celkem ŠJ U Tří lvů 0, , Investiční transfery zřízeným PO 210, , celkem MŠ K. Štěcha 210, , Investiční transfery zřízeným PO 85, , celkem ZŠ a MŠ T. G. Masaryka 85, , Investiční transfery zřízeným PO 1 622,00 0 0, celkem Sportovní zařízení města České Budějovice 1 622,00 0 0, Investiční transfery zřízeným PO 0, , celkem Jeslová a azylová zařízení 0, , Investiční transfery zřízeným PO 504, , celkem Domov pro seniory Hvízdal 504, , Investiční transfery zřízeným PO 0, , celkem Centrum sociálních služeb Staroměstská 0, , Investiční transf.nefin.podnik.subj. - právnickým osobám 1 500, , celkem Jihočeské letiště České Budějovice, a.s , , Oddíl II Kapitálové výdaje

98 Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf ROZPOČET NA ROK KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Rozpočet kapitálových výdajů Věcný obsah Skutečnost 2017 Schválený 2018 Upravený 2018 Schválený 2019 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Budovy, haly a stavby - parkoviště Jírovcova 948,18 0 0, Budovy, haly a stavby - Husova 9 - ISŠ 2 893,78 0 0, Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu , , Budovy, haly a stavby - Hroznova 30 0,00 0 0, Budovy, haly a stavby - Pražská 19 0,00 0 0, Budovy, haly a stavby - K. Weise 16 0,00 0 0, Budovy, haly a stavby - DPS Dlouhá 20 - výtah, lodžie 405,49 0 0, Budovy, haly a stavby - Tylova 11, 11a 114, , Budovy, haly a stavby - Pražská 432 6,23 0 0, Budovy, haly a stavby - Štítného 2,4,6,8 31, , Budovy, haly a stavby - J. Bendy 38, 40, 42 69, , Budovy, haly a stavby - Široká 5 92, , Budovy, haly a stavby - DPS Plzeňská 42 - výtah 108, , Budovy, haly a stavby - DPS Dlouhá 16, 20 0, , Budovy, haly a stavby - M. Horákové 72, 74, 76, 78 0, , Budovy, haly a stavby - Dubenská 2,4 0, , Budovy, haly a stavby - výměna patních domovních vodoměrů 0,00 0 0, Budovy, haly a stavby - Náměstí Př. Otakara II Dům umění 0,00 0 0, Budovy, haly a stavby - Nerudova 2a, DPS 0, , Budovy, haly a stavby - KD Vltava 49, , Budovy, haly a stavby - Krajinská 23 41, , Budovy, haly a stavby - J. Plachty 38 50, , Budovy, haly a stavby - Novohradská 1058/71 343, , Budovy, haly a stavby - U Hvízdala 0, , Budovy, haly a stavby - Dolní 1. FCC 0,00 0 0, Budovy, haly a stavby - WC Stromovka, stánek s občerstvením 0,00 0 0, Budovy, haly a stavby - Biskupská 6, veřejné WC 3 183,84 0 0, Budovy, haly a stavby - Komunitní centrum Máj 88, , Budovy, haly a stavby - Plzeňská 44 - auticentrum 2 404, , Stroje, přístroje a zařízení - zabezpečení bytových domů 0,00 0 0, Stroje, přístroje a zařízení - WC Stromovka, stánek s 3613 občerstvením 0, , celkem Správa domů, s.r.o , , K a p i t á l o v é v ý d a j e c e l k e m , , Oddíl II Kapitálové výdaje

99 Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf ROZPOČET NA ROK FINANCOVÁNÍ Rozpočet financování Věcný obsah Skutečnost 2017 Schválený 2018 Upravený 2018 Schválený 2019 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech , Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FZM ,40 0 0, Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku , Změny stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond dopravy v klidu 0,00 0 0, Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy ,10 0 0, Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje ,00 0 0, Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky , , Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - ČS, a.s. - Úpravna vody ČB (přeúrování) ,00 0 0, Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s. - zimní stadion ,35 0 0, Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - KB a.s. přeúvěrování ČS a.s. - Úpravna vody ČB , , Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - investiční projekty , , F i n a n c o v á n í c e l k e m Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - KB a.s. - financování dotačních a dalších inv. akcí v období Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 0, , ,79 0 0, , , Oddíl II Financování

100 ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA ROK 2019 SOUHRNNÁ ČÁST ODDÍL III.

101 Obsah souhrnné části: Sumář příjmů Oddíl III Sumář výdajů Oddíl III Příjmy dle paragrafů Oddíl III Výdaje dle paragrafů Oddíl III Příjmy dle položek Oddíl III Výdaje dle položek Oddíl III Financování dle položek Oddíl III Vývoj příjmů Oddíl III Vývoj běžných výdajů Oddíl III

102 % proti SR 2018 % proti UR 2018 ROZPOČET NA ROK PŘÍJMY - SUMÁŘ Rozpočet příjmů Odpovědné místo Skutečnost 2017 Schválený 2018 Upravený 2018 Schválený 2019 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 101 Odbor ochrany životního prostředí 1 196, , ,05 121, Finanční odbor , , ,52 109, Odbor dopravy a silničního hospodářství , , ,00 100, Matriční úřad , , ,11 111, Správní odbor 17, , ,00 100, Stavební úřad 9 730, , ,00 100, Obecní živnostenský úřad 1 965, , ,00 100, Kancelář tajemníka 382, , ,91 90,91 Daňové příjmy , , ,28 108, Městská policie 7 488, , ,18 115, Odbor ochrany životního prostředí 463, , ,00 100, Finanční odbor , , ,45 113, Odbor dopravy a silničního hospodářství 47, , ,00 100, Odbor kultury a cestovního ruchu 5 472, , ,67 92, Odbor školství a tělovýchovy 16,00 0 0,00 0 x x 106 Odbor sociálních věcí 152, , ,00 100, Odbor vnitřních věcí 1 265, , ,00 100, Matriční úřad 74, , ,33 333, Správní odbor 8 159, , ,00 100, Odbor územního plánování 0,00 0 0,00 0 x x 112 Investiční odbor , , ,20 100, Stavební úřad 814, , ,00 100, Majetkový odbor , , ,59 85, Odbor správy veřejných statků , , ,37 98, Odbor informačních a komun.technologií 244, , ,00 100, Obecní živnostenský úřad 339, , ,00 100, Kancelář primátora 12,13 5 5, ,00 100, Kancelář tajemníka 9 291,97 0 0,00 0 x x 121 Odbor památkové péče 111, , ,00 100, Fond zaměstnanců města 645, , ,64 63, SPRÁVA DOMŮ, s.r.o. 20,00 0 0,00 0 x x Nedaňové příjmy , , ,69 99, Městská policie 341, , ,00 120, Odbor vnitřních věcí 15, , ,00 50, Investiční odbor 538,31 0 0,00 0 x x 114 Majetkový odbor , , ,16 64, Odbor správy veřejných statků 898,41 9 9,00 0 0,00 0, Odbor informačních a komun.technologií 0,13 0 0,00 0 x x Kapitálové příjmy Vlastní příjmy celkem , , ,92 64, , , ,40 105, Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah , , ,38 110, Neinvestiční přijaté transfery , ,89 0 x 0, Převody z vlastních fondů HČ , , ,74 52, Investiční přijaté transfery 2 031, ,99 0 x x Přijaté transfery , , ,09 38,84 P Ř Í J M Y C E L K E M , , ,29 97,34 Oddíl III. - 1 Příjmy - sumář

103 Odpovědné místo % proti SR 2018 % proti UR 2018 ROZPOČET NA ROK PŘÍJMY - SUMÁŘ F I N A N C O V Á N Í Věcný obsah Skutečnost 2017 Schválený 2018 Upravený 2018 Návrh na rok Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč , , ,88 35, Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky , , x 52, Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků , , ,91 62, Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity 2 960,10 0 0,00 0 x x 102 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru Financování celkem Ú H R N Z D R O J Ů ,79 0 0,00 0 x x , , ,77 34, , , ,96 86,16 Oddíl III. - 2 Příjmy - sumář

104 % proti SR 2018 % proti UR 2018 ROZPOČET NA ROK VÝDAJE - SUMÁŘ Skutečnost 2017 Schválený 2018 Upravený 2018 Schválený 2019 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 100 Městská policie , , ,97 114, Odbor ochrany životního prostředí 5 023, , ,12 132, Finanční odbor , , ,97 99, Odbor dopravy a silničního hospodářství 263, , ,00 100, Odbor kultury a cestovního ruchu , , ,43 82, Odbor školství a tělovýchovy , , ,31 112, Odbor sociálních věcí , , ,53 66, Odbor útvar hlavního architekta 4 432, , ,08 68, Odbor vnitřních věcí , , ,62 98, Matriční úřad 98, , ,00 100, Správní odbor 4 308, , ,47 37, Odbor územního plánování 198, , ,08 214, Investiční odbor 4 537, , ,63 71, Stavební úřad 244, , ,85 102, Majetkový odbor 2 599, , ,45 72, Odbor správy veřejných statků , , ,43 95, Odbor informačních a komun.technologií , , ,45 91, Obecní živnostenský úřad 1,05 3 3, ,00 100, Kancelář primátora , , ,86 73, Kancelář tajemníka , , ,75 101, Odbor památkové péče 2 803, , ,60 95, Odbor rozvoje a veřejných zakázek 2 084, , ,95 105, Program prevence kriminality 1 762, , ,00 38, Fond zaměstnanců města 7 703, , ,08 128, a a O d p o v ě d n é m í s t o Odbory Magistrátu města , , ,45 96,84 Mateřské školy , , ,81 117,60 Základní školy , , ,44 104, Školní jídelna 1 040, , ,03 66,07 PO - školství , , ,52 107, Sportovní zařízení města České Budějovice , , ,22 103,22 PO - sportovní , , ,22 103, Jeslová a azylová zařízení , , ,10 118, Domov pro seniory Hvízdal , , ,57 34, Centrum sociálních služeb Staroměstská , , ,92 41, Domov pro seniory Máj , , ,11 49,29 PO - sociální , , ,49 51, Jihočeské divadlo , , ,91 95,28 PO - kulturní , , ,91 95, Pohřební ústav města České Budějovice 2 000, ,30 0 x x PO - ostatní 2 000, ,30 0 x x 403 Dopravní podnik města, a.s , , ,75 114, Jihočeské letiště České Budějovice, a.s , , ,38 125,38 Podnikatelské subjekty Běžné výdaje celkem Rozpočet výdajů , , ,64 115, , , ,16 96, Městská policie 4 261, , ,74 146, Odbor ochrany životního prostředí 145,20 0 0,00 0 x x 102 Finanční odbor 0, ,25 0 x 0, Odbor kultury a cestovního ruchu 0,00 0 0,00 0 x x 105 Odbor školství a tělovýchovy 1 350, , ,00 8, Odbor útvar hlavního architekta 0, ,00 0 x 0, Odbor vnitřních věcí 1 364, , ,65 59, Odbor územního plánování 142, , ,69 276,29 Oddíl III. - 3 Výdaje - sumář

105 % proti SR 2018 % proti UR 2018 ROZPOČET NA ROK VÝDAJE - SUMÁŘ Rozpočet výdajů O d p o v ě d n é m í s t o Skutečnost 2017 Schválený 2018 Upravený 2018 Schválený 2019 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 112 Investiční odbor , , ,13 62, Majetkový odbor , , ,00 235, Odbor správy veřejných statků 4 599, , ,84 119, Odbor informačních a komun.technologií 2 460, , ,69 46, Kancelář primátora , , ,25 84, Odbor rozvoje a veřejných zakázek 101, , ,00 200,00 Odbory Magistrátu města , , ,54 67, a Mateřské školy 419, ,00 0 x 0, a Základní školy 1 197, ,36 0 x 0, Školní jídelna 0, ,00 0 x 0,00 PO - školství 1 617, ,36 0 x 0, Sportovní zařízení města České Budějovice 1 622,00 0 0,00 0 x x PO - sportovní 1 622,00 0 0,00 0 x x 261 Jeslová a azylová zařízení 0, ,00 0 x 0, Domov pro seniory Hvízdal 504, ,00 0 0,00 0, Centrum sociálních služeb Staroměstská 0, ,00 0 x 0,00 PO - sociální 504, ,00 0 0,00 0,00 Příspěvkové organizace 3 743, ,36 0 0,00 0, Jihočeské letiště České Budějovice, a.s , , ,00 100, Správa domů, s.r.o , , ,73 39,10 Podnikatelské subjekty , , ,11 41,01 Kapitálové výdaje celkem , , ,68 65,57 V Ý D A J E C E L K E M , , ,96 86,16 Oddíl III. - 4 Výdaje - sumář

106 ROZPOČET NA ROK PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ, podsk., skupina N Á Z E V DRUH PŘÍJMU ODPOVĚDNÉ MÍSTO PŘÍJMY Podíl na celkových příjmech tis.kč % * Daňové příjmy daňové ,109,110,113,117, ,71 * Přijaté transfery transfery ,04 * Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM nedaňové 102,106, , Vnitřní obchod nedaňové , Cestovní ruch nedaňové , Ostatní služby nedaňové , Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách nedaňové ,02 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby x x , Silnice nedaňové 112, , Ostatní záležitosti pozemních komunikací nedaňové 110, , Provoz veřejné silniční dopravy nedaňové , Ostatní záležitosti v dopravě nedaňové , Doprava x x ,02 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství x x , Divadelní činnost nedaňové , Ostatní záležitosti kultury nedaňové , Zachování a obnova kulturních památek nedaňové , Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků nedaňové ,02 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky x x , Ostatní činnost ve zdravotnictví nedaňové , Zdravotnictví x x 10 0, Nebytové hospodářství nedaňové 114, , Veřejné osvětlení nedaňové , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené nedaňové 104,112,114, , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené kapitálové ,95 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj x x , Sběr a svoz komunálních odpadů nedaňové , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň nedaňové , Ostatní správa v ochraně životního prostředí nedaňové ,02 37 Ochrana životního prostředí x x ,44 3 Služby pro obyvatelstvo x x , Domovy pro seniory nedaňové ,17 43 Sociální služby a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti x x ,17 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti x x , Bezpečnost a veřejný pořádek nedaňové , Bezpečnost a veřejný pořádek kapitálové , Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku nedaňové ,30 53 Bezpečnost a veřejný pořádek x x ,60 5 Bezpečnost státu a právní ochrana x x , Činnost místní správy nedaňové , Činnost místní správy kapitálové , Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany x x , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací nedaňové , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně transfery ,78 63 Finanční operace x x ,10 6 Všeobecná veřejná správa a služby x x ,21 P Ř Í J M Y C E L K E M x x ,00 Oddíl III. - 5 Příjmy dle paragrafů

107 ROZPOČET NA ROK PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ SKLADBA PŘÍJMŮ Sociální věci a politika zaměstnanosti 0,17% Služby pro obyvatelstvo 13,14% Bezpečnost státu a právní ochrana 0,60% Všeobecná veřejná správa a služby 1,21% Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2,12% Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM 0,03% Přijaté transfery 4,04% Daňové příjmy 78,71% Oddíl III. - 6 Příjmy dle paragrafů

108 ROZPOČET NA ROK VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ, podsk., skupina 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Podíl na celkových výdajích tis. Kč tis.kč tis. Kč % 101,108, , Celospolečenské funkce lesů , Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství x ,10 1 Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství x , Úspora energie a obnovitelné zdroje 112, , Elektrická energie , Vnitřní obchod 104, , Ubytování a stravování , Cestovní ruch 104, , Ostatní služby 104,119, , Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách ,01 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby x , Silnice 112,115, , Ostatní záležitosti pozemních komunikací 107,112, , Provoz veřejné silniční dopravy , Bezpečnost silničního provozu , Ostatní záležitosti v silniční dopravě , Letiště Jihočeské letiště , Dopravní obslužnost ,88 22 Doprava x , Pitná voda 102,112, , Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 112, , Úpravy drobných vodních toků , Ostatní správa ve vodním hospodářství , Vodní hospodářství x ,53 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství x , Mateřské školy 105,112,PO , Základní školy 105,112,PO ,72 Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání , Ostatní záležitosti základního vzdělávání , Dětské domovy , Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 105,112, ŠJ , Ostatní záležitosti vzdělávání 105, ,01 31 a 32 Vzdělávání a školské služby x , Divadelní činnost 112,JD , Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 104,115, , Činnosti knihovnické , Ostatní záležitosti kultury 104, , Zachování a obnova kulturních památek 115,119, , Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , Zájmová činnost v kultuře , Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 104,108,109, ,03 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky x , Sportovní zařízení v majetku obce 102,112, , Ostatní tělovýchovná činnost , Využití volného času dětí a mládeže 105,115,PO ,30 34 Tělovýchova a zájmová činnost x , N Á Z E V Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví ODPOVĚDNÉ MÍSTO 112, Jeslová a azylová zařízení ,93 Oddíl III. - 7 Výdaje dle paragrafů

109 ROZPOČET NA ROK VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ, podsk., skupina N Á Z E V ODPOVĚDNÉ MÍSTO BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Podíl na celkových výdajích tis. Kč tis.kč tis. Kč % 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi , Ostatní speciální zdravotnická péče 194, ,03 35 Zdravotnictví x , Bytové hospodářství , Nebytové hospodářství 115, , Veřejné osvětlení 112, , Pohřebnictví , Územní plánování 107,111, , Územní rozvoj 107, , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 104,105,112,114, 115,119,122, , Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje , Bydlení, komunální služby a územní rozvoj x , Monitoring ochrany ovzduší , Sběr a svoz komunálních odpadů 104, , Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , Ostatní nakládání s odpady 112, , Ochrana druhů a stanovišť , Chráněné části přírody , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 112, , Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny , Ekologická výchova a osvěta ,09 37 Ochrana životního prostředí x ,53 3 Služby pro obyvatelstvo x , Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím , Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství , Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva , Domovy pro seniory 112,Hvízdal,CSS, Máj , Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení , Tísňová péče , Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče , Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence , Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnano ,57 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti x ,45 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti x , Ochrana obyvatelstva 115, , Ostatní správa v oblasti krizového řízení 108,116, , Civilní připravenost na krizové stavy x , Bezpečnost a veřejný pořádek , Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku , Bezpečnost a veřejný pořádek x , Požární ochrana - profesionální část , Požární ochrana - dobrovolná část ,01 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém x ,11 5 Bezpečnost státu a právní ochrana x , Zastupitelstva obcí , Volby do Evropského parlamentu , Činnost místní správy ,13 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany x ,81 Oddíl III. - 8 Výdaje dle paragrafů

110 ROZPOČET NA ROK VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ, podsk., skupina N Á Z E V ODPOVĚDNÉ MÍSTO BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Podíl na celkových výdajích tis. Kč tis.kč tis. Kč % 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Pojištění funkčně nespecifikované , Ostatní finanční operace ,85 63 Finanční operace x , Ostatní činnosti jinde nezařazené 102,103,105,114, 115,119, ,38 64 Ostatní činnosti x ,38 6 Všeobecná veřejná správa a služby x ,59 V Ý D A J E C E L K E M x ,00 Všeobecná veřejná správa a služby 23,59% SKLADBA VÝDAJŮ Zemědělství a lesní hospodářství a rybářství 0,10% Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 30,21% Bezpečnost státu a právní ochrana 5,43% Sociální věci a politika zaměstnanosti 3,45% Služby pro obyvatelstvo 37,23% Oddíl III. - 9 Výdaje dle paragrafů

111 ROZPOČET NA ROK PŘÍJMY DLE POLOŽEK P Ř Í J M Y položka název položky Upravený 2018 Schválený 2019 Podíl na celkových příjmech tis.kč tis.kč % Daňové příjmy , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Příjmy z prodeje zboží 365, , Ostatní příjmy z vlastní činnosti 6 000, , Odvody příspěvkových organizací 700, , Příjmy z pronájmu pozemků 7 515, , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , Příjmy z úroků 1 200, , Příjmy z podílů na zisku a dividend 4 700, , Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , Ostatní příjmy z FV předchozích let od jiných veř.rozpočtů 1 805,08 0 x 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 3 938,49 0 x 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 12, , Přijaté neinvestiční dary 80,00 0 x 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0 x 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 216,22 0 x 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 1 179, ,03 Nedaňové příjmy , , Příjmy z prodeje pozemků , , Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí , , Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 290, ,01 Kapitálové příjmy , , Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR 2 230,00 0 x 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,89 0 x 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 139,00 0 x 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00 0 x 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti , , Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,99 0 x Přijaté transfery P Ř Í J M Y C E L K E M , , , ,00 Daňové příjmy 78,71% SKLADBA PŘÍJMŮ Nedaňové příjmy 13,51% Kapitálové příjmy 2,96% Přijaté transfery 4,82% Oddíl III Příjmy dle položek