DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 SVAZEK 7 EVROPSKÁ KOMISE COM(2018) 600 CS

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE DOKUMENTY NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 SVAZEK 7 ODDÍL VII EVROPSKÝ CS COM(2018) 600 CS

2 Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech. Jakékoli příjmy uvedené v čl. 21 odst. 2 a 3 finančního nařízení, zanesené v hlavách 5 a 6 ve výkazu příjmů, mohou vést k zanesení dodatečných položek do rozpočtových položek, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu. Výsledné částky se vztahují k veškerým schváleným položkám včetně rozpočtových položek, dodatečných položek a účelově vázaných příjmů.

3 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 VII/1 EVROPSKÁ UNIE NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 SVAZEK 7 ODDÍL VII EVROPSKÝ

4 VII/2 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok PŘÍJMY Příspěvek Evropské unie na financování výdajů Výboru regionů na rozpočtový rok 2019 Okruh Částka Výdaje Vlastní zdroje Splatný příspěvek

5 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 VII/3 VLASTNÍ ZDROJE HLAVA 4 PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNECH A JINÝCH INSTITUCÍCH UNIE KAPITOLA 4 0 RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY KAPITOLA 4 1 PŘÍSPĚVKY DO DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU Článek Bod Okruh Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 % KAPITOLA Výnosy ze zdanění platů, mezd a služebních požitků členů orgánů, úředníků, ostatních zaměstnanců a příjemců důchodů , 89, Výnosy z dočasného příspěvku odváděného z odměn členů orgánů, úředníků a ostatních pracovníků v činné službě p.m. p.m. 37, Výnos ze zvláštních poplatků a solidárních odvodů odváděných z odměn členů orgánu, úředníků a jiných zaměstnanců v činné službě , 89,93 KAPITOLA 4 0 CELKEM , 89,93 KAPITOLA Příspěvky zaměstnanců do důchodového systému , 89, Převod nebo odkoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců p.m. p.m , Příspěvky do důchodového systému od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou na dovolené z osobních důvodů KAPITOLA 4 1 CELKEM , 90,78 Hlava 4 Celkem , 90,33

6 VII/4 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok HLAVA 4 PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNECH A JINÝCH INSTITUCÍCH UNIE KAPITOLA 4 0 RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY Výnosy ze zdanění platů, mezd a služebních požitků členů orgánů, úředníků, ostatních zaměstnanců a příjemců důchodů Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok , Právní základ Protokol o výsadách a imunitách Evropské unie, a zejména článek 12 tohoto protokolu. Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství (Úř. věst. L 56, , s. 8) Výnosy z dočasného příspěvku odváděného z odměn členů orgánů, úředníků a ostatních pracovníků v činné službě Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 p.m. p.m. 37, Právní základ Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 66a tohoto služebního řádu v platnosti do 15. prosince Výnos ze zvláštních poplatků a solidárních odvodů odváděných z odměn členů orgánu, úředníků a jiných zaměstnanců v činné službě Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok , Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména čl. 66a tohoto služebního řádu. KAPITOLA 4 1 PŘÍSPĚVKY DO DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU Příspěvky zaměstnanců do důchodového systému Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok ,

7 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 VII/5 KAPITOLA 4 1 PŘÍSPĚVKY DO DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU (pokračování) (pokračování) Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména čl. 83 odst. 2 tohoto služebního řádu Převod nebo odkoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 p.m. p.m , Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména čl. 11 odst. 2 a články 17 a 48 přílohy VIII tohoto služebního řádu Příspěvky do důchodového systému od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou na dovolené z osobních důvodů Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména čl. 40 odst. 3 a čl. 83 odst. 2 tohoto služebního řádu. Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie, a zejména články 41 a 43 tohoto pracovního řádu.

8 VII/6 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok HLAVA 5 PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNU KAPITOLA 5 0 VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU KAPITOLA 5 1 VÝNOSY Z PRONÁJMU KAPITOLA 5 2 PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ KAPITOLA 5 5 PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A PRACÍ Článek Rozpočtový rok Rozpočtový rok Rozpočtový rok Okruh Bod KAPITOLA Výnosy z prodeje movitého majetku Výnosy z prodeje vozidel Účelově vázané příjmy Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku Účelově vázané příjmy Článek Celkem % Výnosy z prodeje nemovitého majetku Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů Účelově vázané příjmy KAPITOLA 5 0 CELKEM KAPITOLA Výnosy z pronájmu nábytku a zařízení Účelově vázané příjmy Výnosy z pronájmu nemovitostí a úhrady poplatků souvisejících s pronájmy Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí Účelově vázané příjmy Úhrada poplatků souvisejících s pronájmy Účelově vázané příjmy Článek Celkem KAPITOLA 5 1 CELKEM KAPITOLA Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu , 96, Úroky získané předběžným financováním KAPITOLA 5 2 CELKEM , 96,00 KAPITOLA Výnosy z poskytování služeb a prací jiným orgánům nebo institucím, včetně náhrad jiných orgánů nebo institucí za příspěvky na služební cesty, které byly vyplaceny jejich jménem Účelově vázané příjmy Příjmy od třetích osob za služby a práce, které jsou poskytovány na jejich žádost Účelově vázané příjmy KAPITOLA 5 5 CELKEM

9 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 VII/7 KAPITOLA 5 7 OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU KAPITOLA 5 8 RŮZNÉ PLATBY KAPITOLA 5 9 OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI Článek Bod Okruh Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 KAPITOLA Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně Účelově vázané příjmy Příjmy, které jsou vyčleněny pro zvláštní účel, např. příjmy z nadací, dotací, darů a odkazů, včetně vyčleněných příjmů specifických pro každý orgán Účelově vázané příjmy Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu Účelově vázané příjmy KAPITOLA 5 7 CELKEM % KAPITOLA Příjmy ze splátek nájemného Účelově vázané příjmy Příjmy z pojistného plnění Účelově vázané příjmy KAPITOLA 5 8 CELKEM KAPITOLA Ostatní příjmy ze správní činnosti KAPITOLA 5 9 CELKEM Hlava 5 Celkem , 96,00

10 VII/8 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok HLAVA 5 PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNU KAPITOLA 5 0 VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU Výnosy z prodeje movitého majetku Výnosy z prodeje vozidel Účelově vázané příjmy Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 Tento bod je určen k zaznamenávání příjmů z prodeje nebo částečné obměny vozidel, které patří orgánu. Podle článku 21 finančního nařízení se tyto příjmy považují za účelově vázané a vedou k zanesení dodatečných položek do řádků, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku Účelově vázané příjmy Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 Tento bod je určen k zaznamenávání příjmů z prodeje nebo částečné obměny movitého majetku, jiného než vozidla, který patří orgánu. Podle článku 21 finančního nařízení se tyto příjmy považují za účelově vázané a vedou k zanesení dodatečných položek do řádků, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu Výnosy z prodeje nemovitého majetku Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 Tento článek je určen k zaznamenávání příjmů z prodeje či částečné obměny nemovitého majetku náležejícího orgánu Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů Účelově vázané příjmy Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017

11 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 VII/9 KAPITOLA 5 0 VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU (pokračování) (pokračování) Podle článku 21 finančního nařízení se tyto příjmy považují za účelově vázané a vedou k zanesení dodatečných položek do řádků, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu. Tento článek zahrnuje rovněž výnosy z prodeje těchto produktů na elektronických nosičích. KAPITOLA 5 1 VÝNOSY Z PRONÁJMU Výnosy z pronájmu nábytku a zařízení Účelově vázané příjmy Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 Podle článku 21 finančního nařízení se tyto příjmy považují za účelově vázané a vedou k zanesení dodatečných položek do řádků, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu Výnosy z pronájmu nemovitostí a úhrady poplatků souvisejících s pronájmy Výnosy z přímého a zprostředkovaného pronájmu nemovitostí Účelově vázané příjmy Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 Podle článku 21 finančního nařízení se tyto příjmy považují za účelově vázané a vedou k zanesení dodatečných položek do řádků, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu Úhrada poplatků souvisejících s pronájmy Účelově vázané příjmy Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 Podle článku 21 finančního nařízení se tyto příjmy považují za účelově vázané a vedou k zanesení dodatečných položek do řádků, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu.

12 VII/10 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok KAPITOLA 5 2 PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok , Tento článek je určen k zaznamenávání příjmů z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu Úroky získané předběžným financováním Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 Tento článek je určen k zaznamenávání příjmů z úroků získaných předfinancováním. KAPITOLA 5 5 PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A PRACÍ Výnosy z poskytování služeb a prací jiným orgánům nebo institucím, včetně náhrad jiných orgánů nebo institucí za příspěvky na služební cesty, které byly vyplaceny jejich jménem Účelově vázané příjmy Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 Podle článku 21 finančního nařízení se tyto příjmy považují za účelově vázané a vedou k zanesení dodatečných položek do řádků, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu Příjmy od třetích osob za služby a práce, které jsou poskytovány na jejich žádost Účelově vázané příjmy Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 Podle článku 21 finančního nařízení se tyto příjmy považují za účelově vázané a vedou k zanesení dodatečných položek do řádků, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu.

13 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 VII/11 KAPITOLA 5 7 OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně Účelově vázané příjmy Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 Podle článku 21 finančního nařízení se tyto příjmy považují za účelově vázané a vedou k zanesení dodatečných položek do řádků, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu Příjmy, které jsou vyčleněny pro zvláštní účel, např. příjmy z nadací, dotací, darů a odkazů, včetně vyčleněných příjmů specifických pro každý orgán Účelově vázané příjmy Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 Podle článku 21 finančního nařízení se tyto příjmy považují za účelově vázané a vedou k zanesení dodatečných položek do řádků, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánu Účelově vázané příjmy Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 Podle článku 21 finančního nařízení se tyto příjmy považují za účelově vázané a vedou k zanesení dodatečných položek do řádků, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu. KAPITOLA 5 8 RŮZNÉ PLATBY Příjmy ze splátek nájemného Účelově vázané příjmy Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 Podle článku 21 finančního nařízení se tyto příjmy považují za účelově vázané a vedou k zanesení dodatečných položek do řádků, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu.

14 VII/12 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok KAPITOLA 5 8 RŮZNÉ PLATBY (pokračování) Příjmy z pojistného plnění Účelově vázané příjmy Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 Podle článku 21 finančního nařízení se tyto příjmy považují za účelově vázané a vedou k zanesení dodatečných položek do řádků, z nichž se hradil původní výdaj, který vedl k odpovídajícímu příjmu. Tento článek zahrnuje rovněž pojistné plnění odměn v rámci úrazového pojištění úředníků. KAPITOLA 5 9 OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI Ostatní příjmy ze správní činnosti Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 Tento článek je určen k zaznamenávání ostatních příjmů ze správní činnosti.

15 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 VII/13 HLAVA 9 KAPITOLA 9 0 RŮZNÉ PŘÍJMY RŮZNÉ PŘÍJMY Článek Bod Okruh Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 KAPITOLA Různé příjmy KAPITOLA 9 0 CELKEM % Hlava 9 Celkem CELKOVÝ SOUČET , 90,33

16 VII/14 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok HLAVA 9 RŮZNÉ PŘÍJMY KAPITOLA 9 0 RŮZNÉ PŘÍJMY Různé příjmy Rozpočtový rok 2019 Rozpočtový rok 2018 Rozpočtový rok 2017 Tento článek je určen k zaznamenávání různých příjmů.

17 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 VII/15 VÝDAJE Celkový součet položek (2019 a 2018) a plnění (2017) Hlava Kapitola Okruh 1 VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU 1 0 ČLENOVÉ ORGÁNU , 1 2 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI , OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY , OSTATNÍ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU ,54 Hlava 1 Celkem ,85 2 BUDOVY, NÁBYTEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE 2 0 BUDOVY A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ , INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA , ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE , SCHŮZE A KONFERENCE , 2 6 ODBORNÉ STUDIE A INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, PRODUKCE A DISTRIBUCE ,45 Hlava 2 Celkem ,06 10 OSTATNÍ VÝDAJE 10 0 PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY 10 1 POHOTOVOSTNÍ REZERVA 10 2 REZERVY NA PŘEVZETÍ BUDOV Hlava 10 Celkem CELKOVÝ SOUČET ,91

18 VII/16 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok HLAVA 1 VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU KAPITOLA 1 0 ČLENOVÉ ORGÁNU KAPITOLA 1 2 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI Článek Bod Okruh % KAPITOLA Platy, příspěvky a úhrady Platy, příspěvky a úhrady Nerozlišené položky , 139, Výdaje za dopravu a pobyt, účast na zasedáních a související výdaje Nerozlišené položky , 99,58 Článek Celkem , 100, Kurzy pro členy orgánu Nerozlišené položky , 166,67 KAPITOLA 1 0 CELKEM , 100,19 KAPITOLA Odměny a ostatní nároky Odměny a příspěvky Nerozlišené položky ,63 90, Placené přesčasy Nerozlišené položky ,51 74, Nároky při nástupu do služebního poměru, změně místa výkonu a skončení služebního poměru Nerozlišené položky ,77 94,78 Článek Celkem ,91 90, Odstupné po předčasném ukončení služebního poměru Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo zrušeno ze služebních důvodů Nerozlišené položky ,66 4, Odstupné pro zaměstnance, jejichž služební poměr definitivně skončil, a zvláštní systém uvolňování pracovních míst úředníků a dočasných zaměstnanců Nerozlišené položky Článek Celkem ,66 4,29

19 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 VII/17 KAPITOLA 1 2 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI (pokračování) KAPITOLA 1 4 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY Článek Bod Okruh % Předběžná položka Nerozlišené položky KAPITOLA 1 2 CELKEM ,57 89,72 KAPITOLA Ostatní zaměstnanci a externí osoby Ostatní zaměstnanci Nerozlišené položky ,69 88, Tlumočnické služby Nerozlišené položky , 95, Stáže, granty a výměny úředníků Nerozlišené položky ,05 92, Doplňkové služby pro útvar účetnictví Nerozlišené položky Nároky související s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu a skončením služebního poměru a další výdaje za služby zaměstnancům během jejich kariéry Nerozlišené položky , 60,00 Článek Celkem ,74 92, Externí služby Doplňkové služby pro překladatelskou službu Nerozlišené položky , 86, Odborná pomoc spojená s poradními pracemi Nerozlišené položky , 100,29 Článek Celkem , 91, Předběžná položka Nerozlišené položky KAPITOLA 1 4 CELKEM ,74 92,22

20 VII/18 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok KAPITOLA 1 6 OSTATNÍ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU Článek Bod Okruh % KAPITOLA Správa zaměstnanců Různé výdaje na nábor pracovníků Nerozlišené položky , 62, Další odborné vzdělávání, rekvalifikace a informace pro zaměstnance Nerozlišené položky ,89 87,31 Článek Celkem ,89 85, Výdaje na služební cesty Nerozlišené položky , 112, Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu Sociální zabezpečení Nerozlišené položky , 30, Interní politika společenských aktivit Nerozlišené položky , 96, Mobilita/Doprava Nerozlišené položky , 100, Lékařská služba Nerozlišené položky ,65 68, Restaurace a jídelny Nerozlišené položky Středisko péče o děti předškolního věku a smluvně zajištěné jesle Nerozlišené položky , 41,65 Článek Celkem ,65 51, Příspěvek akreditovaným evropským školám Příspěvek akreditovaným evropským školám typu II Nerozlišené položky Článek Celkem KAPITOLA 1 6 CELKEM ,54 76,00 Hlava 1 Celkem ,85 90,97

21 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 VII/19 HLAVA 1 VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU KAPITOLA 1 0 ČLENOVÉ ORGÁNU Platy, příspěvky a úhrady Platy, příspěvky a úhrady , Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na provoz kanceláře pro členy, kteří v rámci Evropského výboru regionů plní povinnosti a nesou odpovědnost nebo kteří plnili či plní funkci zpravodaje, dále ke krytí zdravotního a úrazového pojištění, nákladů na průkazy, jakož i financování pilotního projektu týkajícího se nákladů na počítačové a telekomunikační vybavení a služby pro členy Výdaje za dopravu a pobyt, účast na zasedáních a související výdaje , Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí plateb členům Evropského výboru regionů a jejich náhradníkům podle platných pravidel o náhradách výdajů za dopravu a vyplácení příspěvku na cestu a na účast na schůzích. Tyto prostředky mohou být také určeny na pokrytí výdajů za dopravu a vyplácení příspěvku na cestu a na účast na schůzích pozorovatelům nebo jejich náhradníkům z kandidátských zemí, kteří se podílejí na pracích Evropského výboru regionů. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na EUR Kurzy pro členy orgánu , Tyto prostředky jsou určeny k subvencování části registračních poplatků za jazykové kurzy či jiné odborné semináře pro členy a náhradníky Evropského výboru regionů a také na nákup materiálu pro samostudium jazyků v souladu s nařízením (Výboru regionů) č. 003/2005.

22 VII/20 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok KAPITOLA 1 2 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI Na prostředky zapsané do této kapitoly byla uplatněna paušální srážka ve výši 6,0 % Odměny a ostatní nároky Odměny a příspěvky ,63 Tyto prostředky jsou určeny, ve vztahu k úředníkům a dočasným zaměstnancům, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst, především na pokrytí: platů, rodinných přídavků, příspěvků za práci v zahraničí a úhrad souvisejících s platy, příspěvku orgánu do společného režimu zdravotního a nemocenského pojištění (zdravotního pojištění, úrazového pojištění, pojištění pro případ nemoci z povolání), paušálních příspěvků za přesčasy, ostatních různých příspěvků a úhrad, výdajů za dopravu úředníků nebo dočasných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a vyživovaných dětí z místa výkonu zaměstnání do místa původu, důsledků úpravy mezd a části příjmů převedených do jiné země, než je země výkonu zaměstnání, opravnými koeficienty, pojištění dočasných zaměstnanců pro případ ztráty zaměstnání, jakož i pokrytí částek, které platí orgán ve prospěch dočasných zaměstnanců, aby jim v jejich zemi původu vznikly nebo byly zachovány nároky na důchod, odškodného pro úředníka ve zkušební době, který je propuštěn pro zjevně neuspokojivý pracovní výkon, odškodného pro dočasného zaměstnance, jehož smlouva byla ukončena ze strany orgánu. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na EUR. Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie. Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

23 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 VII/21 KAPITOLA 1 2 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI (pokračování) (pokračování) Placené přesčasy ,51 Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí příplatků za přesčasovou práci v souladu s výše uvedenými ustanoveními. Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 56 a příloha VI tohoto služebního řádu. Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie Nároky při nástupu do služebního poměru, změně místa výkonu a skončení služebního poměru ,77 Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí: výdajů za dopravu souvisejících s nástupem do služebního poměru, se skončením služebního poměru nebo s převedením na jiné místo výkonu zaměstnání úředníků a dočasných zaměstnanců (včetně rodinných příslušníků), příspěvků na zařízení a znovuusídlení a nákladů na stěhování úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří byli nuceni změnit své bydliště z důvodu nástupu do služebního poměru, přeložení do nového místa výkonu zaměstnání nebo definitivního skončení služebního poměru po přeložení do jiného místa výkonu zaměstnání, denních příspěvků pro úředníky a dočasné zaměstnance, kteří mohou doložit, že byli po nástupu do služebního poměru nebo přeložení do nového místa výkonu zaměstnání nuceni změnit místo svého pobytu. Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie. Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

24 VII/22 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok KAPITOLA 1 2 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI (pokračování) Odstupné po předčasném ukončení služebního poměru Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo zrušeno ze služebních důvodů ,66 Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí odškodného, na které mají nárok úředníci: přidělení do postavení mimo službu v důsledku snížení počtu pracovních míst v orgánu, zařazení v platových třídách AD 16 a AD 15, kteří jsou propuštěni ze služebních důvodů. Pokrývá rovněž příspěvek zaměstnavatele na zdravotní pojištění a důsledky úpravy opravnými koeficienty vztahujícími se na toto odstupné Odstupné pro zaměstnance, jejichž služební poměr definitivně skončil, a zvláštní systém uvolňování pracovních míst úředníků a dočasných zaměstnanců Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí: příspěvků vyplácených na základě služebního řádu nebo nařízení (ESUO, EHS, Euratom) č. 3518/85, příspěvků zaměstnavatele na zdravotní pojištění příjemců odstupného, důsledků úpravy různých typů odškodného opravnými koeficienty. Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména články 64 a 72 tohoto služebního řádu. Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 3518/85 ze dne 12. prosince 1985, kterým se u příležitosti přistoupení Španělska a Portugalska zavádí zvláštní opatření týkající se definitivního ukončení služebního poměru úředníků Evropské unie (Úř. věst. L 335, , s. 56) Předběžná položka

25 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 VII/23 KAPITOLA 1 2 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI (pokračování) (pokračování) Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí dopadu případných platových úprav schválených Radou v průběhu rozpočtového roku. Jde pouze o předběžně vyčleněné finanční prostředky, které mohou být použity pouze po převodu do jiných položek v souladu s ustanoveními finančního nařízení. Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména články 65 a 65a a příloha XI tohoto služebního řádu. KAPITOLA 1 4 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY Ostatní zaměstnanci a externí osoby Ostatní zaměstnanci ,69 Tyto prostředky jsou určeny zejména na pokrytí výdajů na: odměny, včetně odměn za přesčasy, pro ostatní zaměstnance včetně smluvních zaměstnanců, dočasných pracovníků a zvláštních poradců (ve smyslu pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie), příspěvky zaměstnavatele na různé systémy sociálního zabezpečení, rodinné přídavky, příspěvky za práci v zahraničí, náhrady výdajů za cestu z místa výkonu zaměstnání do země původu a na pokrytí důsledků uplatnění opravných koeficientů na platy těchto zaměstnanců nebo odstupné za ukončení smlouvy, nákladů na služby vyššího a středního zdravotnického personálu poskytované na základě smluv o poskytování služeb, ve zvláštních případech na úhradu nákladů na zaměstnání dočasných zaměstnanců. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na EUR. Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie. Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie.

26 VII/24 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok KAPITOLA 1 4 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY (pokračování) (pokračování) Tlumočnické služby , Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na tlumočnické služby. V těchto prostředcích jsou zahrnuty odměny, příspěvky na sociální pojištění, výdaje za dopravu a příspěvky na pobyt zaměstnaných tlumočníků Stáže, granty a výměny úředníků ,05 Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí: výplaty podpory při stáži, výdajů za dopravu stážistů a dalších výdajů souvisejících s programem instituce pro stáže a jejich absolventy (například úrazového a zdravotního pojištění po dobu pobytu, konkrétních školení výhradně pro stážisty atd.), výdajů spojených s výměnou zaměstnanců mezi Evropským výborem regionů a sektorem veřejné správy v členských státech nebo v jiných zemích uvedených v předpisech, v omezené míře příspěvků na realizaci výzkumných projektů v oblasti činnosti Evropského výboru regionů, které mají zvláštní význam pro evropskou integraci Doplňkové služby pro útvar účetnictví Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí služeb v oblasti vývoje a realizace účetních a finančních systémů IT a poradenských a konzultačních služeb v této oblasti Nároky související s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu a skončením služebního poměru a další výdaje za služby zaměstnancům během jejich kariéry ,

27 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 VII/25 KAPITOLA 1 4 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY (pokračování) (pokračování) (pokračování) Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů za služby spojené se stanovením a platbou nároků úředníkům a dočasným a ostatním zaměstnancům Evropského výboru regionů. Jelikož tyto služby mohou mj. zahrnovat i služby poskytované Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků Evropské komise, bude posílena interinstitucionální spolupráce a docílí se výhod z rozsahu, bude tedy dosaženo úspor. Tyto služby mohou zahrnovat mimo jiné následující: převod nároků na důchod z a do země původu, výpočet nároků na důchod, stanovení a platbu příspěvků na znovuusídlení úředníků, vedení spisů týkajících se dávek v nezaměstnanosti a vyplácení dávek způsobilým osobám. Prostředky jsou také určeny na výdaje za poskytování dalších horizontálních služeb souvisejících s lidskými zdroji úředníkům, dočasným a ostatním zaměstnancům Evropského výboru regionů (a jejich rodinným příslušníkům) během jejich kariéry, například umožnění přístupu zaměstnanců Evropského výboru regionů na aktivity pořádané uvítací kanceláří Evropské komise a vedení spisů administrativní podpory pro osoby žijící v zahraničí týkajících se protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie. Z těchto prostředků budou pokryty rovněž výdaje vzniklé v případě, že některé další nestrategické postupy v oblasti lidských zdrojů, jež mají finanční dopad (například stanovení individuálních nároků zaměstnance v souladu s ustaveními přílohy VII služebního řádu), budou zadány externímu dodavateli. V zájmu dosažení dalších úspor z rozsahu se budou tyto služby zpravidla poskytovat prostřednictvím posílené interinstitucionální spolupráce. Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie. Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie Externí služby Doplňkové služby pro překladatelskou službu ,

28 VII/26 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok KAPITOLA 1 4 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY (pokračování) (pokračování) (pokračování) Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů za překladatelské služby externích dodavatelů: externí překlady do 24 úředních jazyků EU a rovněž do jazyků zemí mimo EU provádějí dodavatelé v souladu s rámcovými smlouvami, vyjma případů některých jazyků, které nejsou jazyky EU, pro něž neexistují podobné postupy. V tomto bodě jsou také zahrnuty výdaje za případné služby zadané Překladatelskému středisku v Lucemburku a za veškerou činnost v rámci interinstitucionální spolupráce jazykových oddělení Odborná pomoc spojená s poradními pracemi , Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí plateb, podle platných pravidel pro tyto výdaje, expertům zpravodajů a řečníkům v jejich konkrétních oborech, kteří se podílejí na činnosti Evropského výboru regionů Předběžná položka Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí dopadu případných platových úprav schválených Radou v průběhu rozpočtového roku. Jde pouze o předběžně vyčleněné finanční prostředky, které mohou být použity pouze po převodu do jiných položek v souladu s ustanoveními finančního nařízení. Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména články 65 a 65a a příloha XI tohoto služebního řádu. Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie. KAPITOLA 1 6 OSTATNÍ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU Správa zaměstnanců Různé výdaje na nábor pracovníků , Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí různých nákladů na nábor pracovníků:

29 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 VII/27 KAPITOLA 1 6 OSTATNÍ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU (pokračování) (pokračování) (pokračování) výdajů na organizaci otevřených nebo vnitřních konkursů, výběrových nebo náborových řízení pro všechny kategorie zaměstnanců (úředníky, dočasné zaměstnance, smluvní zaměstnance, zvláštní poradce, vyslané národní experty), včetně výdajů za dopravu a pobyt uchazečů, kteří byli pozváni k pohovorům nebo písemným testům, lékařským prohlídkám atd., výdajů souvisejících s pojištěním výše uvedených uchazečů, výdajů souvisejících s výběrovými řízeními na manažerské pozice, včetně hodnotících center, zveřejnění oznámení o volném pracovním místě nebo o výběrovém řízení ve vhodných sdělovacích prostředcích, atd. Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména články 27 až 31 a článek 33 a příloha III tohoto služebního řádu. Rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady, Komise, Soudního dvora, Účetního dvora, Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů a veřejného ochránce práv 2002/620/ES ze dne 25. července 2002 o zřízení Úřadu pro výběr personálu Evropských společenství (Úř. věst. L 197, , s. 53) a rozhodnutí generálních tajemníků Evropského parlamentu, Rady a Komise, tajemníka Soudního dvora, generálních tajemníků Účetního dvora, Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů a zástupce evropského veřejného ochránce práv 2002/621/ES ze dne 25. července 2002 o organizaci a způsobu práce Úřadu pro výběr personálu Evropských společenství (Úř. věst. L 197, , s. 56) Další odborné vzdělávání, rekvalifikace a informace pro zaměstnance ,89 Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí: kurzů dalšího odborného vzdělávání a jejich logistické podpory, včetně jazykových kurzů, které jsou pořádány interně a probíhají na interinstitucionálním základě či jsou zajišťovány externím dodavatelem, pořádání seminářů pro zaměstnance nebo management, získání externího posudku v oblasti řízení lidských zdrojů, rozvíjení a zavádění nástrojů osobního, profesního či organizačního rozvoje pro úředníky, dočasné zaměstnance a ostatní zaměstnance Evropského výboru regionů;

30 VII/28 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok KAPITOLA 1 6 OSTATNÍ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU (pokračování) (pokračování) (pokračování) výdajů spojených s nákupem nebo výrobou výukových pomůcek, kurzů dalšího vzdělávání zaměřených na zvyšování informovanosti o otázkách souvisejících s rovnými příležitostmi (rovnost žen a mužů, zdravotní postižení, různorodost atd.). Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 24a tohoto služebního řádu Výdaje na služební cesty , Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů za dopravu, výplatu denních příspěvků a dalších výdajů stanovených v příručce Evropského výboru regionů o služebních cestách, které vznikly v souvislosti se služební cestou. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na EUR. Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 71 a články 11 až 13 přílohy VII tohoto služebního řádu. Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu Sociální zabezpečení , Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí: následujících kategorií zdravotně postižených osob v rámci interinstitucionální politiky pomoci zdravotně postiženým:

31 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 VII/29 KAPITOLA 1 6 OSTATNÍ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU (pokračování) (pokračování) (pokračování) úředníci a dočasní nebo smluvní zaměstnanci v činné službě, manželé/manželky úředníků a dočasných nebo smluvních zaměstnanců v činné službě, vyživované děti ve smyslu služebního řádu úředníků a zaměstnanců Evropské unie, úhrady výdajů, které nepokrývají lékařskou péči související s postižením a které jsou řádně zdůvodněny a nejsou hrazeny ze společného systému zdravotního pojištění, v závislosti na možnostech rozpočtu, byly-li vyčerpány veškeré nároky na vnitrostátní úrovni v zemi pobytu nebo v zemi původu, činnosti v zájmu jednotlivých úředníků a zaměstnanců Evropské unie, kteří se nacházejí v obzvláště obtížné situaci. Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 76 tohoto služebního řádu (včetně odpovídajících ustanovení článků 30 a 98 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie) Interní politika společenských aktivit , Tyto prostředky jsou určeny k vyvíjení kolektivních sociálních činností prospěšných zaměstnancům (a jejich rodinným příslušníkům) a na podporu a finanční zajištění programů, jejichž cílem je podpořit společenské styky mezi zaměstnanci různých národností (včetně zaměstnanců externích smluvních partnerů pravidelně pracujících v prostorách Výboru), např. formou dotací zaměstnaneckým klubům, sportovním sdružením, kulturním spolkům atd. Dále pokrývá poskytování dotace pro zaměstnanecký výbor a pokrytí mimořádných výdajů na sociální péči pro zaměstnance a příspěvek Evropského výboru regionů na podporu společenských, sportovních, vzdělávacích a kulturních aktivit Evropského interinstitucionálního centra v Overijse. Tyto prostředky jsou také určeny na pokrytí opatření na podporu činností Evropského výboru regionů souvisejících se sociální odpovědností podniků, udržitelným rozvojem nebo rovnými příležitostmi a na pomoc zaměstnancům, kromě té, jež je poskytována z jiných článků této kapitoly. Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména čl. 9 odst. 3, článek 10b a článek 24b tohoto služebního řádu.

32 VII/30 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok KAPITOLA 1 6 OSTATNÍ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU (pokračování) (pokračování) Mobilita/Doprava , Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí opatření určených v plánu mobility, například podporu propagace využívání veřejné dopravy, služebních kol atd Lékařská služba ,65 Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí provozních nákladů na pobočky lékařské služby v šesti místech výkonu zaměstnání, včetně nákupu materiálu a léčivých přípravků atd., výdajů spojených s preventivními lékařskými prohlídkami (včetně výdajů za úhrady externích laboratorních vyšetření), provozních výdajů Výboru pro invaliditu a výdajů na služby externích lékařů-specialistů, které považují zdravotní úředníci za nezbytné. Prostředky jsou určeny také na pokrytí výdajů za nákup určitých pracovních nástrojů, které jsou z lékařských důvodů považovány za nezbytné, nebo jiných výdajů v souvislosti s politikou instituce v oblasti zdravotní prevence, včetně pořádání osvětových akcí zvyšujících informovanost zaměstnanců o sociálně-zdravotních tématech obecného zájmu i zaměřujících se na prevenci psychosociálních rizik na pracovišti, prevenci a pomoc v souvislosti se syndromem vyhoření a optimalizaci výživy. Tyto prostředky jsou rovněž určeny na pokrytí výdajů na jakékoli lékařské služby, jež nemohou být náležitě poskytnuty interně a jsou proto externalizovány, eventuálně v rámci posílené interinstitucionální spolupráce. Právní základ Služební řád úředníků Evropské unie, a zejména článek 59 a článek 8 přílohy II tohoto služebního řádu Restaurace a jídelny Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí provozních nákladů restaurací a kaváren.

33 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 VII/31 KAPITOLA 1 6 OSTATNÍ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU (pokračování) (pokračování) Středisko péče o děti předškolního věku a smluvně zajištěné jesle , Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí příspěvků Evropského výboru regionů na náklady středisek péče o děti předškolního věku a dalších zařízení a středisek péče o děti školního věku provozovaných nebo schválených orgány EU nebo jakýchkoli dalších výdajů vzniklých za účelem financování zařízení péče o děti Příspěvek akreditovaným evropským školám Příspěvek akreditovaným evropským školám typu II Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí příspěvku Evropského výboru regionů evropským školám typu II, které jsou akreditovány Nejvyšší radou evropských škol, nebo úhrady nákladů Komisi za příspěvek evropským školám typu II, které jsou akreditovány Nejvyšší radou evropských škol, vyplaceným Komisí jménem a na účet Evropského výboru regionů na základě dohody o mandátu a poskytování služeb uzavřené s Komisí. Je určen na pokrytí nákladů na děti zaměstnanců Evropského výboru regionů zapsané v evropské škole typu II.

34 VII/32 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok HLAVA 2 BUDOVY, NÁBYTEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE KAPITOLA 2 0 BUDOVY A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ Článek Bod Okruh % KAPITOLA Budovy a náklady s nimi spojené Nájemné Nerozlišené položky , 94, Každoroční nájemní splátky Nerozlišené položky , 87, Pořízení nemovitého majetku Nerozlišené položky Výstavba budov Nerozlišené položky Zařízení prostor Nerozlišené položky ,55 316, Ostatní výdaje na budovy Nerozlišené položky ,20 47, Předběžná položka na úhradu investic orgánu do nemovitostí Nerozlišené položky Článek Celkem ,75 95, Výdaje na budovy Úklid a údržba Energetická spotřeba Bezpečnost a ostraha budov Pojištění Nerozlišené položky ,32 98,04 Nerozlišené položky ,09 63,88 Nerozlišené položky , 88,13 Nerozlišené položky , 52,59 Článek Celkem ,41 89,18 KAPITOLA 2 0 CELKEM ,16 93,68

35 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 VII/33 KAPITOLA 2 1 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA KAPITOLA 2 3 ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE KAPITOLA 2 5 SCHŮZE A KONFERENCE Článek Bod Okruh % KAPITOLA Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru Nerozlišené položky ,21 105, Externí služby související s provozem, realizací a údržbou aplikací a systémů Nerozlišené položky ,24 98, Telekomunikační poplatky Nerozlišené položky ,46 88,34 Článek Celkem ,91 100, Vybavení Technické vybavení a zařízení Vozidla Nerozlišené položky ,51 55,78 Nerozlišené položky ,33 109,08 Nerozlišené položky , 116,01 KAPITOLA 2 1 CELKEM ,75 101,76 KAPITOLA Kancelářské potřeby Nerozlišené položky , 91, Poplatky za finanční služby Nerozlišené položky , 100, Soudní náklady a náhrady škod Nerozlišené položky , 100, Poštovné a doručné Nerozlišené položky , 107, Ostatní správní výdaje Nerozlišené položky ,70 92,49 KAPITOLA 2 3 CELKEM ,70 95,60 KAPITOLA Schůze, konference, kongresy, semináře a jiné Interní schůze (náklady na schůze v Bruselu) Nerozlišené položky , 97,55

36 VII/34 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok KAPITOLA 2 5 SCHŮZE A KONFERENCE (pokračování) KAPITOLA 2 6 ODBORNÉ STUDIE A INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, PRODUKCE A DISTRIBUCE Článek Bod Okruh % (pokračování) Třetí strany Nerozlišené položky , 55, Pořádání akcí v partnerství s místními a regionálními orgány, sdruženími a evropskými institucemi Nerozlišené položky , 107, Výdaje na reprezentaci Nerozlišené položky , 71,53 Článek Celkem , 93,37 KAPITOLA 2 5 CELKEM , 93,37 KAPITOLA Komunikační a publikační činnost Vztahy s tiskem, audiovizuální podpora Nerozlišené položky ,59 94, Internetové stránky a sociální média, tištěné materiály Nerozlišené položky ,71 103, Úřední věstník Nerozlišené položky , 140,69 Článek Celkem ,30 100, Získávání dokumentace a archivace Externí posudky a studie Výdaje na dokumentaci a knihovnu Výdaje na archivní fondy Nerozlišené položky ,50 89,70 Nerozlišené položky ,68 101,10 Nerozlišené položky , 99,33 Článek Celkem ,18 93, Výdaje na publikační a informační činnost a na účast na veřejných akcích: informační a komunikační činnosti Nerozlišené položky ,97 282,67 KAPITOLA 2 6 CELKEM ,45 109,83 Hlava 2 Celkem ,06 96,99

37 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 VII/35 HLAVA 2 BUDOVY, NÁBYTEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE Společné služby obou Výborů představovaly v roce 2018 v hlavě 2 částku EUR v případě Evropského hospodářského a sociálního výboru a EUR u Evropského výboru regionů. KAPITOLA 2 0 BUDOVY A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ Budovy a náklady s nimi spojené Nájemné , Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nájemného za budovy a nájemních poplatků za zasedání, jež se nekonají v trvale užívaných budovách Každoroční nájemní splátky , Tyto prostředky jsou určeny na roční splátky dlouhodobého pronájmu a jiné podobné výdaje, které má orgán v souvislosti se závazky ohledně pronájmu s právem koupě. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na EUR Pořízení nemovitého majetku Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nabývání nemovitostí. Dotace na pozemky a zavedení inženýrských sítí budou poskytovány v souladu s finančním nařízením Výstavba budov Účelem tohoto bodu je vytvořit možnou položku na výstavbu budov.

38 VII/36 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok KAPITOLA 2 0 BUDOVY A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ (pokračování) (pokračování) Zařízení prostor ,55 Tyto prostředky jsou určeny na úhradu prací spojených se zařízením prostor včetně renovací (např. za účelem snížení spotřeby energie v rámci systému EMAS) a specifických prací, jako je zajištění kabeláže, bezpečnosti a restauračních prací atd., a dalších výdajů spojených s těmito pracemi, zejména na platby architektům a inženýrům a také na potřebné studie atd Ostatní výdaje na budovy ,20 Tyto prostředky jsou určeny k pokrytí výdajů na budovy, které nejsou jmenovitě zahrnuty v jiných článcích této kapitoly, zejména na: poradenské inženýrské a architektonické služby v souvislosti s vybavením projektovaných budov a právní poplatky související s opcí na koupi budov, poradenské služby EMAS, ostatní studie ke stavebním projektům Předběžná položka na úhradu investic orgánu do nemovitostí Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí případných investic orgánu do nemovitostí. Jde pouze o předběžně vyčleněné finanční prostředky, které mohou být použity pouze po převodu do jiných položek v souladu s ustanoveními finančního nařízení.

39 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2019 VII/37 KAPITOLA 2 0 BUDOVY A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ (pokračování) Výdaje na budovy Úklid a údržba ,32 Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na úklid a údržbu prostor v budovách, výtahů, topení, klimatizačních systémů, protipožárních dveří a dále na deratizaci, malířské práce, opravy, údržbu exteriéru budov a jejich okolí, a to včetně nákladů na studie, analýzy, povolení, plnění požadavků systému pro environmentální řízení podniků a auditu (EMAS), kontroly atd Energetická spotřeba ,09 Tyto prostředky jsou určeny zejména na pokrytí nákladů na vodu, plyn a elektrickou energii a ostatních nákladů na energii Bezpečnost a ostraha budov , Tyto prostředky jsou určeny hlavně na pokrytí výdajů na lidské zdroje v oblasti bezpečnosti a ostrahy, členů, zaměstnanců a budov Pojištění , Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí plateb pojistného.

40 VII/38 CS Návrh souhrnného rozpočtu na rok KAPITOLA 2 1 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru ,21 Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na nákup, pronájem, servis, konfiguraci a údržbu zařízení a softwaru pro instituci a na práce s tím související. Tyto prostředky jsou určeny na úhradu prací spojených se zařízením prostor včetně renovací (např. za účelem snížení spotřeby energie v rámci systému EMAS) a specifických prací, jako je zajištění kabeláže, bezpečnosti a restauračních prací atd., a dalších výdajů spojených s těmito pracemi, zejména na platby architektům a inženýrům a také na potřebné studie atd Externí služby související s provozem, realizací a údržbou aplikací a systémů ,24 Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů na externí pomoc firem a poradců v oboru výpočetní techniky, která se využívá k provozu výpočetního centra a sítě, vývoji a údržbě informačních systémů, podpoře uživatelů včetně členů, provádění studií a k vytváření a shromažďování technické dokumentace. Tyto prostředky jsou rovněž určeny na pokrytí nákladů spojených s vývojem a údržbou informačních systémů pro účely Evropského výboru regionů Telekomunikační poplatky ,46 Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí zřizovacích a provozních poplatků za kabelovou a bezdrátovou komunikaci (pevné a mobilní telefonní spojení, televizi) a rovněž výdajů vzniklých v souvislosti se sítěmi pro přenos dat a telematickými službami. Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 21 odst. 3 finančního nařízení se odhaduje na EUR.