10919/19 ADD 4 mp/rk 1 ECOMP.2.A

Transkript

1 Rada Evropské unie Brusel 8. července 2019 (OR. en) 10919/19 ADD 4 FIN 472 INST 191 PE-L 18 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Rozpočtový výbor Výbor stálých zástupců / Rada Postoj Rady k návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020: podrobné změny ve srovnání s návrhem rozpočtu, pokud jde o číselné údaje týkající se ostatních orgánů přijetí 10919/19 ADD 4 mp/rk 1

2 ODDÍL I - EVROPSKÝ PARLAMENT... 4 ODDÍL II - EVROPSKÁ RADA A RADA ODDÍL IV - SOUDNÍ DVŮR ODDÍL V - ÚČETNÍ DVŮR ODDÍL VI - EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR ODDÍL VII - VÝBOR REGIONŮ ODDÍL VIII - EVROPSKÝ VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ODDÍL IX - EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ ODDÍL X - EVROPSKÁ SLUŽBA PRO VNĚJŠÍ ČINNOST /19 ADD 4 mp/rk 2

3 Názvy sloupců OR opravný rozpočet NR návrh rozpočtu Prostředky prostředky na závazky i na platby (v eurech, s výjimkou sloupce s procenty ) 10919/19 ADD 4 mp/rk 3

4 ODDÍL I - EVROPSKÝ PARLAMENT 10919/19 ADD 4 mp/rk 4

5 Oddíl I - Evropský parlament /1 1 Osoby pracující v orgánu 1 0 Členové orgánu Odměny a příspěvky Platy ,02% Příspěvek na obvyklé cestovní výdaje ,81% Ostatní cestovní výdaje ,12% Příspěvek na všeobecné výdaje ,86% Příspěvky na výkon funkce ,60% Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení ,37% Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance ,83% Odchodné ,96% Důchody Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků ,70% poslancům Invalidní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků ,05% poslancům Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a ,02% příspěvků poslancům Dobrovolný systém důchodového pojištění poslanců p.m Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky ,25% 1 0 Celkem ,98% 1 2 Úředníci a dočasní zaměstnanci Platy a ostatní nároky Platy a příspěvky ,30% Odměny za přesčasy ,36% Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení ,63% služebního poměru Odstupné po předčasném skončení služebního poměru 10919/19 ADD 4 mp/rk 5

6 Oddíl I - Evropský parlament / Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních ,05% důvodů zrušeno, a finanční příspěvek při převedení na volno ze služebních důvodů Odstupné pro zaměstnance, jejichž služební poměr definitivně skončil, a p.m. p.m. p.m. zvláštní systém propouštění pro stálé a dočasné zaměstnance 1 2 Celkem ,42% 1 4 Ostatní zaměstnanci a externí služby Ostatní zaměstnanci a externí osoby Ostatní zaměstnanci generální sekretariát a politické skupiny ,49% Ostatní zaměstnanci bezpečnost ,47% Ostatní zaměstnanci řidiči na generálním sekretariátu ,25% Stáže, přidělení národní odborníci, výměny úředníků a studijní návštěvy ,11% Výdaje na tlumočení ,41% Pozorovatelé p.m. p.m. p.m Externí překladatelské služby ,32% 1 4 Celkem ,07% 1 6 Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu Výdaje spojené se zaměstnanci Výdaje na nábor pracovníků Učení a rozvoj ,71% Aktivity týkající se zaměstnanců orgánu Sociální péče ,47% Mobilita ,67% Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity ,00% Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu Lékařská služba ,04% Výdaje na stravování ,93% Zařízení péče o děti ,97% 10919/19 ADD 4 mp/rk 6

7 Oddíl I - Evropský parlament / Příspěvek Evropského parlamentu na akreditované Evropské školy typu ,79% II 1 6 Celkem ,79% 1 Celkem ,44% 2 Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje 2 0 Budovy a náklady s nimi spojené Budovy Nájemné ,80% Roční splátky p.m. p.m. p.m Nabývání nemovitostí p.m. p.m. p.m Výstavba budov a zařízení prostor ,72% Specifická správa nemovitostí ,21% Výdaje na budovy Údržba, obsluha a úklid budov ,29% Spotřeba energie ,77% Bezpečnost a ostraha budov ,26% Pojištění ,40% 2 0 Celkem ,21% 2 1 Výpočetní technika, zařízení a nábytek Výpočetní technika a telekomunikace Výpočetní technika a telekomunikace pravidelné činnosti řádné ,24% fungování Výpočetní technika a telekomunikace Pravidelné činnosti ,91% Infrastruktura Výpočetní technika a telekomunikace pravidelné činnosti obecná ,63% podpora poskytovaná uživatelům Výpočetní technika a telekomunikace pravidelné činnosti správa ,33% aplikací IKT Výpočetní technika a telekomunikace investice do infrastruktury ,51% Výpočetní technika a telekomunikace investice do projektů ,32% 10919/19 ADD 4 mp/rk 7

8 Oddíl I - Evropský parlament / Nábytek ,63% Technické zařízení a instalace ,39% Přeprava poslanců, jiných osob a věcí ,12% 2 1 Celkem ,65% 2 3 Běžné správní výdaje Kancelářské potřeby ,88% Poplatky za finanční služby Soudní výdaje a náhrady škody ,26% Poštovné a doručné ,53% Stěhování ,45% Ostatní správní výdaje ,25% Činnosti v rámci EMAS, včetně jejich propagace, a kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu 2 3 Celkem ,63% 2 Celkem ,48% 3 Výdaje související s obecnými činnostmi orgánu 3 0 Schůze a konference Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy ,18% Výdaje na recepce a reprezentaci ,95% Různé výdaje na schůze Různé výdaje na interní schůze ,00% Schůze, kongresy, konference a delegace ,97% Náklady na služby cestovní kanceláře ,14% 3 0 Celkem ,09% 3 2 Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů Získávání odborného poradenství ,65% 10919/19 ADD 4 mp/rk 8

9 Oddíl I - Evropský parlament / Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického archivu, vědeckého posuzování technologických možností (STOA) a Evropského vědeckého mediálního střediska Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického ,25% archivu a vědeckého posuzování technologických možností (STOA) Výdaje na Evropské vědecké mediální středisko Výdaje na dokumentaci ,91% Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů ,20% třetích zemí Tvorba a šíření dokumentů Úřední věstník p.m. p.m. -100,00% Elektronické a tradiční (tištěné) publikace ,37% Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích ,28% Návštěvnická centra Evropského parlamentu ,09% Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a ,30% pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí Pořádání odborných konferencí a seminářů ,38% Výdaje na audiovizuální informační materiály ,80% Výměna informací s vnitrostátními parlamenty ,36% Výdaje na kontaktní kanceláře ,54% 3 2 Celkem ,07% 3 Celkem ,78% 4 Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu 4 0 Zvláštní výdaje týkající se některých orgánů a institucí Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti ,56% politických skupin a nezařazených poslanců Financování evropských politických stran ,00% 10919/19 ADD 4 mp/rk 9

10 Oddíl I - Evropský parlament / Financování evropských politických nadací ,60% 4 0 Celkem ,26% 4 2 Výdaje na parlamentní asistenci Výdaje na parlamentní asistenci ,66% 4 2 Celkem ,66% 4 4 Schůze a ostatní činnosti poslanců a bývalých poslanců Náklady na setkání bývalých poslanců a na jiné jejich činnosti ,35% Náklady na schůze Evropského parlamentního sdružení a na jiné ,35% jeho činnosti 4 4 Celkem ,35% 4 Celkem ,06% 5 ÚŘAD PRO EVROPSKÉ POLITICKÉ STRANY A EVROPSKÉ POLITICKÉ NADACE A VÝBOR NEZÁVISLÝCH VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ 5 0 Výdaje Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace a výboru nezávislých významných osobností Operační výdaje Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace ,79% Výdaje související s výborem nezávislých významných osobností p.m. p.m. p.m. 5 0 Celkem ,79% 5 Celkem ,79% 10 Ostatní výdaje 10 0 Předběžné prostředky p.m. p.m. p.m Pohotovostní rezerva ,96% 10 3 Rezerva na rozšíření p.m. p.m. p.m Rezerva na informační a komunikační politiku p.m. p.m. p.m Předběžné prostředky na nemovitosti p.m. p.m. p.m Rezerva na připravované prioritní projekty p.m. p.m. p.m Rezerva na EMAS p.m. p.m. p.m /19 ADD 4 mp/rk 10

11 Oddíl I - Evropský parlament /1 10 Celkem ,96% Oddíl I - Evropský parlament ,50% 10919/19 ADD 4 mp/rk 11

12 ODDÍL II - EVROPSKÁ RADA A RADA 10919/19 ADD 4 mp/rk 12

13 Oddíl II - Evropská rada a Rada /1 1 Osoby pracující v orgánu 1 0 Členové orgánu Odměny a ostatní nároky Základní platy ,34% Nároky související s pracovním místem ,37% Nároky související s osobní situací ,00% Sociální zabezpečení ,14% Ostatní výdaje na řízení ,63% Nároky při nástupu do služebního poměru, změně místa výkonu a p.m. p.m. -100,00% ukončení služebního poměru Roční úprava odměn p.m. p.m. -100,00% Skončení služebního poměru Přechodné náhrady ,57% Předběžné prostředky Předběžné prostředky na změny v nárocích p.m. p.m. p.m. 1 0 Celkem ,38% 1 1 Úředníci a dočasní zaměstnanci Odměny a jiné nároky Základní platy ,85% Nároky podle služebního řádu spojené se služebním poměrem ,02% Nároky podle služebního řádu spojené s osobní situací zaměstnance ,99% Sociální zabezpečení ,66% Úpravy opravnými koeficienty ,40% Práce přesčas ,00% Nároky podle služebního řádu při nástupu do služebního poměru, změně ,70% místa výkonu a skončením služebního poměru Roční úprava odměn ,56% Skončení služebního poměru 10919/19 ADD 4 mp/rk 13

14 Oddíl II - Evropská rada a Rada / Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno (podle článků 41 a 50 služebního řádu) ,28% Náhrady v případě definitivního skončení služebního poměru p.m. p.m. p.m Nároky bývalých generálních tajemníků ,24% Předběžná položka Předběžná položka (úředníci a dočasní zaměstnanci) p.m Předběžná položka (důchodci a úředníci, kteří skončili služební poměr) p.m. 1 1 Celkem ,40% 1 2 Ostatní zaměstnanci a externí služby Ostatní zaměstnanci a externí služby Ostatní zaměstnanci ,40% Vyslaní národní odborníci ,62% Stáže ,73% Externí služby ,87% Doplňkové služby pro překladatelskou službu ,50% Roční úprava odměn ,80% Předběžná položka p.m. 1 2 Celkem ,20% 1 3 Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu Výdaje související s personálním řízením Výdaje na přijímání zaměstnanců Profesní rozvoj ,96% Pomocná opatření pro zaměstnance orgánu Zvláštní pomoc Společenské styky mezi zaměstnanci Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám ,56% Ostatní sociální opatření Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu 10919/19 ADD 4 mp/rk 14

15 Oddíl II - Evropská rada a Rada / Lékařská služba ,78% Restaurace a jídelny p.m. p.m. p.m Jesle a družiny ,42% Služební cesty Výdaje generálního sekretariátu Rady na služební cesty Cestovní výdaje zaměstnanců v souvislosti s Evropskou radou Příspěvek akreditovaným evropským školám (typ II) p.m. p.m. p.m. 1 3 Celkem ,28% 1 Celkem ,32% 2 Budovy, vybavení a provozní výdaje 2 0 Budovy a vedlejší náklady Budovy Nájem ,80% Roční splátky nájmu p.m. p.m. p.m Nákup nemovitostí p.m. p.m. p.m Práce spojené s úpravou a zařízením prostor ,69% Zabezpečovací práce ,93% Předběžné výdaje na nákup, výstavbu a úpravu budov ,49% Náklady související s budovami Úklid a údržba ,53% Voda, plyn, elektřina a topení Zabezpečení a ostraha budov Pojištění Ostatní výdaje související s budovami ,46% 2 0 Celkem ,35% 2 1 Informační technologie, vybavení a nábytek Informační technologie a telekomunikace Nákup vybavení a softwaru ,49% 10919/19 ADD 4 mp/rk 15

16 Oddíl II - Evropská rada a Rada / Externí pomoc pro využívání a zavádění počítačových systémů ,97% Údržba vybavení a softwaru ,36% Telekomunikace ,62% Nábytek ,13% Technické vybavení a zařízení Nákup a výměna technického vybavení a zařízení ,50% Externí pomoc pro provoz a rozvoj technického vybavení a zařízení ,73% Pronájem, údržba a oprava technického vybavení a zařízení ,45% Doprava ,41% 2 1 Celkem ,77% 2 2 Provozní výdaje Zasedání a konference Cestovní výdaje delegací ,83% Různé cestovní výdaje ,32% Náklady na tlumočení ,30% Výdaje na reprezentaci ,88% Různé výdaje na interní zasedání ,40% Organizace konferencí, kongresů a zasedání ,10% Informování Výdaje na dokumentaci a knihovnu ,88% Úřední věstník p.m. p.m. -100,00% Obecné publikace ,36% Informování a veřejné akce ,16% Různé výdaje Kancelářské potřeby Poštovní poplatky Výdaje na studie, průzkumy a konzultace Interinstitucionální spolupráce p.m. p.m. p.m /19 ADD 4 mp/rk 16

17 Oddíl II - Evropská rada a Rada / Stěhování Poplatky za finanční služby Soudní a právní výdaje, náhrada škod, odškodné ,00% Jiné provozní výdaje Celkem ,12% 2 Celkem ,95% 10 Ostatní výdaje 10 0 Předběžné položky p.m. p.m. p.m Rezerva na nepředvídatelné výdaje p.m. p.m. -100,00% 10 Celkem p.m. p.m. -100,00% Oddíl II - Evropská rada a Rada ,12% 10919/19 ADD 4 mp/rk 17

18 ODDÍL IV - SOUDNÍ DVŮR 10919/19 ADD 4 mp/rk 18

19 Oddíl IV - Soudní dvůr /1 1 Osoby pracující v orgánu 1 0 Členové orgánu Platy a ostatní nároky Odměny a příspěvky ,23% Nároky při nástupu do funkce, přeložení a skončení výkonu funkce ,76% Dočasné příspěvky ,27% Služební cesty ,59% Vzdělávání Předběžná položka p.m. p.m. p.m. 1 0 Celkem ,77% 1 2 Úředníci a dočasní zaměstnanci Odměny a ostatní nároky Odměny a příspěvky ,74% Placené přesčasy ,52% Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení ,35% služebního poměru Odstupné po předčasném skončení služebního poměru Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů Příspěvky při skončení služebního poměru a zvláštní důchodový systém p.m. p.m. p.m. úředníků a dočasných zaměstnanců Předběžná položka p.m. p.m. p.m. 1 2 Celkem ,64% 1 4 Ostatní zaměstnanci a externí služby Ostatní zaměstnanci a externí osoby Ostatní zaměstnanci ,99% Stáže a výměny zaměstnanců ,29% Ostatní externí služby Externí jazykové služby ,22% 10919/19 ADD 4 mp/rk 19

20 Oddíl IV - Soudní dvůr / Předběžná položka p.m. p.m. p.m. 1 4 Celkem ,04% 1 6 Ostatní výdaje na osoby pracující v orgánu Personální výdaje Různé výdaje na nábor pracovníků ,82% Další odborné vzdělávání ,18% Služební cesty ,01% Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu Sociální zabezpečení Společenské styky mezi zaměstnanci a ostatní výdaje na sociální ,24% zabezpečení Činnosti, které se týkají všech osob pracujících u orgánu Lékařská služba ,78% Restaurace a jídelny ,15% Středisko péče o děti předškolního věku ,65% Výdaje PMO na správu spisů zaměstnanců Soudního dvora Evropské ,24% unie Evropské školy ,08% 1 6 Celkem ,26% 1 Celkem ,30% 2 Budovy, nábytek, vybavení a různé provozní výdaje 2 0 Budovy a náklady s nimi spojené Budovy Nájemné ,29% Nájem s následnou možností koupě ,36% Nabývání nemovitostí p.m. p.m. p.m Stavby budov p.m. p.m. p.m Úpravy prostor ,37% Studie a technická podpora spojené s budovami ,21% 10919/19 ADD 4 mp/rk 20

21 Oddíl IV - Soudní dvůr / Výdaje související s budovami Úklid a údržba ,48% Spotřeba energií ,59% Bezpečnost a ostraha budov ,98% Pojištění ,19% Ostatní výdaje na budovy ,36% 2 0 Celkem ,18% 2 1 Výpočetní technika, vybavení a nábytek: nákup, pronájem a údržba Vybavení, výdaje na provoz a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi Nákup, správa a údržba vybavení a programového vybavení Externí služby v souvislosti s provozem, provedením a údržbou ,27% programového vybavení a systémů Telekomunikace Nábytek ,37% Technické zařízení a instalace ,28% Vozidla ,81% 2 1 Celkem ,83% 2 3 Běžné administrativní výdaje Kancelářské a jiné potřeby ,42% Poplatky za finanční služby ,00% Náklady na právní služby a náhrada škody ,00% Poštovné ,36% Ostatní administrativní provozní výdaje ,13% 2 3 Celkem ,18% 2 5 Schůze a konference Výdaje na reprezentaci ,11% Schůze, kongresy, konference a návštěvy Celkem ,57% 10919/19 ADD 4 mp/rk 21

22 Oddíl IV - Soudní dvůr /1 2 7 Informační činnost: pořizování, archivace, výroba a šíření Specializované konzultace, studie a průzkumy p.m. p.m. p.m Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci ,18% Výroba a šíření informací Úřední věstník p.m. p.m. -100,00% Obecné publikace ,26% Ostatní výdaje na informační činnost ,71% 2 7 Celkem ,67% 2 Celkem ,16% 3 Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu 3 7 Zvláštní výdaje určitých orgánů a institucí Zvláštní výdaje Soudního dvora Evropské unie Soudní výdaje Rozhodčí výbor zřízený podle článku 18 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii p.m. p.m. p.m. 3 7 Celkem Celkem Ostatní výdaje 10 0 Předběžné položky p.m. p.m. p.m Pohotovostní rezerva p.m. p.m. p.m. 10 Celkem p.m. p.m. p.m. Oddíl IV - Soudní dvůr ,34% 10919/19 ADD 4 mp/rk 22

23 ODDÍL V - ÚČETNÍ DVŮR 10919/19 ADD 4 mp/rk 23

24 Oddíl V - Účetní dvůr /1 1 Osoby pracující v orgánu 1 0 Členové orgánu Platy a jiné nároky Platy, náhrady a důchody ,05% Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením ,77% služebního poměru Dočasné příspěvky ,45% Důchody p.m. p.m. p.m Služební cesty ,68% Odborná příprava Předběžné prostředky p.m. p.m. p.m. 1 0 Celkem ,48% 1 2 Úředníci a dočasní zaměstnanci Platy a jiné nároky Platy a náhrady ,75% Odměna za přesčasové hodiny ,31% Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu ,57% služby a se skončením služebního poměru Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů ,16% Odškodnění zaměstnanců, jejichž služební poměr definitivně skončil, a p.m. p.m. p.m. zvláštní systém uvolňování pracovních míst pro stálé a dočasné zaměstnance Předběžná položka p.m. p.m. p.m. 1 2 Celkem ,64% 1 4 Ostatní zaměstnanci a externí služby Ostatní zaměstnanci a externisté Ostatní zaměstnanci ,25% Stáže a výměny pracovníků ,49% 10919/19 ADD 4 mp/rk 24

25 Oddíl V - Účetní dvůr / Jiné externí služby ,14% Externí jazykové služby ,57% Předběžné prostředky p.m. p.m. p.m. 1 4 Celkem ,18% 1 6 Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu Výdaje související s personálním řízením Různé výdaje na přijímání pracovníků ,56% Další odborné vzdělávání ,67% Služební cesty ,32% Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu Sociální zabezpečení Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity ,85% Činnosti týkající se osob pracujících v orgánu Lékařská služba ,09% Restaurace a závodní jídelny ,00% Středisko péče o děti předškolního věku ,22% Výdaje Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO) na ,80% správu složek týkajících se zaměstnanců Účetního dvora 1 6 Celkem ,56% 1 Celkem ,50% 2 Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje 2 0 Nemovitosti a náklady s nimi spojené Nemovitosti Nájemné ,54% Pronájem s právem koupě p.m. p.m. p.m Nákup nemovitostí p.m. p.m. p.m Výstavba budov p.m. p.m. p.m Úprava prostor ,22% 10919/19 ADD 4 mp/rk 25

26 Oddíl V - Účetní dvůr / Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi Výdaje související s budovami Čištění a údržba ,85% Spotřeba energie Zabezpečení a ostraha budov ,82% Pojištění Ostatní výdaje související s budovami Celkem ,69% 2 1 Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru ,44% Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru ,52% a systémů Telekomunikace ,68% Nábytek Zařízení a technické instalace Vozidla ,85% 2 1 Celkem ,84% 2 3 Běžné správní výdaje Kancelářské potřeby ,11% Poplatky za finanční služby ,67% Soudní náklady a náhrady škod Poštovné a doručné ,09% Jiné výdaje na správní činnost ,76% 2 3 Celkem ,74% 2 5 Zasedání a konference Výdaje na reprezentaci ,17% Zasedání, kongresy a konference ,63% 10919/19 ADD 4 mp/rk 26

27 Oddíl V - Účetní dvůr / Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích Společný tlumočnický a konferenční servis Celkem ,57% 2 7 Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření Specializované konzultace, studie a průzkumy; audit agentur a jiných subjektů EU ,00% Specializované konzultace, studie a průzkumy Audit agentur EU a jiných subjektů EU p.m Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci ,94% Tvorba a šíření dokumentů Úřední věstník p.m. p.m. -100,00% Obecné publikace ,43% 2 7 Celkem ,75% 2 Celkem ,12% 10 Ostatní výdaje 10 0 Předběžné prostředky p.m. p.m. p.m Pohotovostní rezerva p.m. p.m. p.m. 10 Celkem p.m. p.m. p.m. Oddíl V - Účetní dvůr ,83% 10919/19 ADD 4 mp/rk 27

28 ODDÍL VI - EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR 10919/19 ADD 4 mp/rk 28

29 Oddíl VI - Evropský hospodářský a sociální výbor /1 1 Osoby pracující v orgánu 1 0 Členové orgánu a delegáti Zvláštní příspěvky a úhrady Zvláštní příspěvky a úhrady ,55% Výdaje za dopravu a pobyt, účast na zasedáních a související výdaje ,28% Výdaje za dopravu a pobyt, účast na zasedáních a související výdaje ,60% delegátů Poradní komise pro průmyslové změny Další odborné vzdělávání, jazykové kurzy a ostatní vzdělávání ,93% 1 0 Celkem ,35% 1 2 Úředníci a dočasní zaměstnanci Odměny a ostatní nároky Odměny a příspěvky ,31% Placená práce přesčas ,14% Nároky při nástupu do služebního poměru, změně místa výkonu a ,41% skončení služebního poměru Odstupné po předčasném skončení služebního poměru Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních ,50% důvodů zrušeno, a finanční příspěvek při převedení na volno ze služebních důvodů Odstupné pro zaměstnance, jejichž služební poměr skončil, a zvláštní p.m. p.m. p.m. systém uvolňování pracovních míst úředníků a dočasných zaměstnanců Předběžně vyčleněné prostředky p.m. p.m. p.m. 1 2 Celkem ,34% 1 4 Ostatní zaměstnanci a externí služby Ostatní zaměstnanci a externí osoby Ostatní zaměstnanci ,96% Stáže, granty a výměny úředníků ,62% 10919/19 ADD 4 mp/rk 29

30 Oddíl VI - Evropský hospodářský a sociální výbor / Nároky při nástupu do služebního poměru, změně místa výkonu a ,30% skončení služebního poměru Externí služby Doplňkové služby pro překladatelskou službu Odborné poradenství související s legislativní činností ,67% Interinstitucionální spolupráce a externí služby v oblasti personálního ,09% řízení Předběžně vyčleněné prostředky p.m. p.m. p.m. 1 4 Celkem ,10% 1 6 Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu Výdaje související s vedením zaměstnanců Výdaje související s náborem pracovníků ,02% Další odborné vzdělávání ,60% Služební cesty ,34% Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu Sociální péče Společenské vztahy mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity Lékařská služba ,67% Restaurace a jídelny p.m. p.m. p.m Středisko péče o děti předškolního věku a smluvně zajištěné jesle ,64% Příspěvek akreditovaným evropským školám Příspěvek akreditovaným evropským školám typu II p.m. p.m. p.m. 1 6 Celkem ,54% 1 Celkem ,50% 2 Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje 2 0 Budovy a náklady s nimi spojené Budovy Nájemné ,54% 10919/19 ADD 4 mp/rk 30

31 Oddíl VI - Evropský hospodářský a sociální výbor / Roční splátky dlouhodobého pronájmu a podobné výdaje ,02% Nabývání nemovitostí p.m. p.m. p.m Výstavba budov p.m. p.m. p.m Zařízení prostor ,81% Ostatní výdaje na budovy ,32% Předběžně vyčleněné prostředky na úhradu investic orgánu do p.m. p.m. p.m. nemovitostí Jiné výdaje na budovy Úklid a údržba ,94% Energetická spotřeba ,60% Bezpečnost a ostraha ,60% Pojištění ,60% 2 0 Celkem ,93% 2 1 Informační technologie, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související ,46% Externí služby související s provozem, realizací a údržbou aplikací a ,82% systémů Telekomunikační poplatky ,50% Nábytek ,60% Technické vybavení a zařízení ,63% Vozidla ,35% 2 1 Celkem ,18% 2 3 Běžné správní výdaje Kancelářské potřeby ,32% Poplatky za finanční služby Soudní náklady a náhrady škod ,67% Poštovné a doručné ,88% 10919/19 ADD 4 mp/rk 31

32 Oddíl VI - Evropský hospodářský a sociální výbor / Náklady na stěhování a ostatní správní výdaje ,60% 2 3 Celkem ,71% 2 5 Provozní výdaje Schůze, konference, kongresy, semináře a jiné akce Různé výdaje na interní schůze ,60% Výdaje na organizaci akcí a na účast na slyšeních a jiných akcích ,36% Organizační náklady činnosti Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI) Výdaje na reprezentaci ,44% Konferenční tlumočníci Komunikační a publikační činnost a získávání dokumentace Komunikační, informační a publikační činnost 2 5 Celkem ,30% Komunikační činnost ,31% Publikace a propagace publikací ,51% Úřední věstník p.m. p.m. -100,00% Získávání informací, dokumentace a archivace Studie, výzkumy a slyšení ,00% Výdaje na dokumentaci a knihovnu ,28% Archivace a související práce Ostatní výdaje 2 6 Celkem ,62% 2 Celkem ,01% 10 0 Předběžně vyčleněné prostředky p.m. p.m. p.m /19 ADD 4 mp/rk 32

33 Oddíl VI - Evropský hospodářský a sociální výbor / Pohotovostní rezerva p.m. p.m. p.m Rezervy na převzetí budov p.m. p.m. p.m. 10 Celkem p.m. p.m. p.m. Oddíl VI - Evropský hospodářský a sociální výbor ,64% 10919/19 ADD 4 mp/rk 33

34 ODDÍL VII - VÝBOR REGIONŮ 10919/19 ADD 4 mp/rk 34

35 Oddíl VII - Výbor regionů /1 1 Výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu 1 0 Členové orgánu Platy, příspěvky a úhrady Platy, příspěvky a úhrady ,96% Výdaje za dopravu a pobyt, účast na zasedáních a související výdaje ,47% Kurzy pro členy orgánu Celkem ,68% 1 2 Úředníci a dočasní zaměstnanci Odměny a ostatní nároky Odměny a příspěvky ,97% Placené přesčasy ,50% Nároky při nástupu do služebního poměru, změně místa výkonu a ,36% skončení služebního poměru Odstupné po předčasném ukončení služebního poměru Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo zrušeno ze služebních důvodů Odstupné pro zaměstnance, jejichž služební poměr definitivně skončil, a p.m. p.m. p.m. zvláštní systém uvolňování pracovních míst úředníků a dočasných zaměstnanců Předběžná položka p.m. p.m. p.m. 1 2 Celkem ,93% 1 4 Ostatní zaměstnanci a externí služby Ostatní zaměstnanci a externí osoby Ostatní zaměstnanci ,85% Tlumočnické služby ,66% Stáže, granty a výměny úředníků ,36% Doplňkové služby pro útvar účetnictví p.m. p.m. p.m /19 ADD 4 mp/rk 35

36 Oddíl VII - Výbor regionů / Nároky související s nástupem do služebního poměru, změnou místa ,91% výkonu a skončením služebního poměru a další výdaje za služby zaměstnancům během jejich kariéry Externí služby Doplňkové služby pro překladatelskou službu ,58% Odborná pomoc spojená s poradními pracemi Předběžná položka p.m. p.m. p.m. 1 4 Celkem ,05% 1 6 Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu Správa zaměstnanců Různé výdaje na nábor pracovníků Další odborné vzdělávání, rekvalifikace a informace pro zaměstnance ,16% Výdaje na služební cesty Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu Sociální zabezpečení Interní politika společenských aktivit Mobilita/Doprava Lékařská služba Restaurace a jídelny p.m. p.m. p.m Středisko péče o děti předškolního věku a smluvně zajištěné jesle Příspěvek akreditovaným evropským školám Příspěvek akreditovaným evropským školám typu II p.m. p.m. p.m. 1 6 Celkem ,01% 1 Celkem ,20% 2 Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje 2 0 Budovy a náklady s nimi spojené Budovy a náklady s nimi spojené Nájemné ,73% 10919/19 ADD 4 mp/rk 36

37 Oddíl VII - Výbor regionů / Každoroční nájemní splátky ,60% Pořízení nemovitého majetku p.m. p.m. p.m Výstavba budov p.m. p.m. p.m Zařízení prostor ,01% Ostatní výdaje na budovy ,56% Předběžná položka na úhradu investic orgánu do nemovitostí p.m. p.m. p.m Výdaje na budovy Úklid a údržba ,16% Energetická spotřeba ,81% Bezpečnost a ostraha budov ,63% Pojištění Celkem ,85% 2 1 Informační technologie, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru ,75% Externí služby související s provozem, realizací a údržbou aplikací a ,98% systémů Telekomunikační poplatky ,23% Vybavení Technické vybavení a zařízení ,58% Vozidla Celkem ,33% 2 3 Administrativní výdaje Kancelářské potřeby ,31% Poplatky za finanční služby Soudní náklady a náhrady škod Poštovné a doručné Ostatní správní výdaje ,63% 10919/19 ADD 4 mp/rk 37

38 Oddíl VII - Výbor regionů /1 2 3 Celkem ,33% 2 5 Schůze a konference Schůze, konference, kongresy, semináře a jiné Interní schůze (náklady na schůze v Bruselu) Třetí strany ,00% Pořádání akcí v partnerství s místními a regionálními orgány, sdruženími a evropskými institucemi Výdaje na reprezentaci Celkem ,42% 2 6 Odborné studie a informace: získávání, archivace, produkce a distribuce Komunikační a publikační činnost Vztahy s tiskem a audiovizuální podpora ,58% Internetové stránky a sociální média a tištěné materiály Úřední věstník p.m. p.m. -100,00% Získávání dokumentace a archivace Externí posudky a studie Výdaje na dokumentaci a knihovnu Výdaje na archivní fondy Komunikační činnost politických skupin VR ,17% 2 6 Celkem ,02% 2 Celkem ,77% 10 Ostatní výdaje 10 0 Předběžné položky p.m. p.m. p.m Pohotovostní rezerva p.m. p.m. p.m REZERVY NA PŘEVZETÍ BUDOV p.m. p.m. p.m. 10 Celkem p.m. p.m. p.m. Oddíl VII - Výbor regionů ,60% 10919/19 ADD 4 mp/rk 38

39 ODDÍL VIII - EVROPSKÝ VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV 10919/19 ADD 4 mp/rk 39

40 Oddíl VIII - Evropský veřejný ochránce práv /1 1 Výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu 1 0 Členové orgánu Platy, příspěvky a úhrady související s platy ,42% Dočasné příspěvky p.m. p.m. p.m Důchody Výdaje na pracovní cesty Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky Příspěvky a výdaje v souvislosti s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru p.m. p.m. p.m. 1 0 Celkem ,02% 1 2 Úředníci a dočasní zaměstnanci Odměny a jiné nároky Odměny a příspěvky ,40% Odměna za přesčasy Nároky při nástupu do služebního poměru, změně místa výkonu služby a skončení služebního poměru Příspěvky při předčasném ukončení služebního poměru Odstupné zaměstnanců, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů p.m. p.m. p.m Odstupné zaměstnanců, jejichž služební poměr skončil, a zvláštní systém p.m. p.m. p.m. propouštění pro stálé a dočasné zaměstnance 1 2 Celkem ,36% 1 4 Ostatní zaměstnanci a externí služby Ostatní zaměstnanci a externí osoby Ostatní zaměstnanci ,48% Stáže, granty a výměny úředníků ,17% 1 4 Celkem ,99% 10919/19 ADD 4 mp/rk 40

41 Oddíl VIII - Evropský veřejný ochránce práv /1 1 6 Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu Výdaje spojené s řízením zaměstnanců Výdaje na přijímání zaměstnanců Další odborné vzdělávání Aktivity týkající se zaměstnanců orgánu Sociální péče p.m. p.m. p.m Mobilita ,29% Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity ,26% Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu Evropské školy ,23% Jesle a družiny ,00% 1 6 Celkem ,98% 1 Celkem ,04% 2 Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje 2 0 Budovy a náklady s nimi spojené Budovy Nájemné ,70% 2 0 Celkem ,70% 2 1 Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související ,21% Nábytek ,33% Vozidla ,00% 2 1 Celkem ,35% 2 3 Běžné správní výdaje Provozní výdaje 10919/19 ADD 4 mp/rk 41

42 Oddíl VIII - Evropský veřejný ochránce práv / Kancelářské potřeby Poštovné a doručné Telekomunikace ,50% Poplatky za finanční služby Ostatní výdaje ,50% Soudní náklady a náhrady škod ,00% Překlady a tlumočení ,98% Podpora činností ,10% 2 3 Celkem ,98% 2 Celkem ,31% 3 Výdaje související s obecnými činnostmi orgánu 3 0 Schůze a konference Výdaje na služební cesty zaměstnanců ,24% Výdaje na recepce a reprezentaci ,67% Schůze obecně ,55% Interní schůze ,79% 3 0 Celkem ,88% 3 2 Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů Získávání informací a odborného poradenství Výdaje na dokumentaci a knihovny ,50% Výdaje na archivní fond ,33% Tvorba a šíření dokumentů Komunikace a publikace ,14% 3 2 Celkem ,23% 3 3 Studie a jiné dotace Studie a dotace Studie ,33% 10919/19 ADD 4 mp/rk 42

43 Oddíl VIII - Evropský veřejný ochránce práv / Vztahy s národními/regionálními veřejnými ochránci práv a podobnými orgány a podpora činností Evropské sítě veřejných ochránců práv p.m. p.m. p.m. 3 3 Celkem ,33% 3 4 Výdaje související s výkonem povinností Evropského veřejného ochránce práv Výdaje související s výkonem povinností Evropského veřejného ochránce práv Různé výdaje ,29% 3 4 Celkem ,29% 3 Celkem ,23% 10 Ostatní výdaje 10 0 Předběžné položky p.m. p.m. p.m Pohotovostní rezerva p.m. p.m. p.m. 10 Celkem p.m. p.m. p.m. Oddíl VIII - Evropský veřejný ochránce práv ,77% 10919/19 ADD 4 mp/rk 43