ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY NA ROK 2017

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNOŽABOŘESKY NA ROK 2017 Závazné ukazatele rozpočtu městské části BrnoŽabovřesky na rok 2017 Celkový objem příjmů (výjma účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů a položek rozpočtové skladby Kč Celkový objem provozních výdajů (výjma výdajů, hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů rozpočtové skladby Kč Celkový objem kapitálových výdajů (výjma výdajů, hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů rozpočtové skladby Kč Celkový objem financování (výjma změn v souvislosti s účelově přijatými transfery během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle položek rozpočtové skladby 0 Kč Finanční vztah k právnickým osobám zřízených městskou částí Brno Žabovřesky Kč 3111, položka 5331, Mateřská škola Fanderlíkova 9a Kč 3111, položka 5331, Mateřská škola nám. Svornosti Kč 3111, položka 5331, Mateřská škola Plovdivská Kč 3111, položka 5331, Mateřská škola Gabriely Preissové Kč 3111, položka 5331, Mateřská škola Žižkova Kč 3113, položka 5331, Základní škola Jana Babáka Kč 3113, položka 5331, Základní škola nám. Svornosti Kč 3113, položka 5331, Základní škola Sirotkova Kč 3113, položka 5331, Základní škola Sirotkova 36 psycholog Kč 3113, položka 5331, Základní škola Sirotkova 36 koordinátor Kč 3141, položka 5331, Školní jídelna Jana Babáka Kč 3141, položka 5331, Školní jídelna nám. Svornosti Kč Finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci transferů z rozpočtu městské části BrnoŽabovřesky Kč 3399, položka Kč 6171, položka Kč 1

2 Rozpočet příjmů městské části BrnoŽabovřesky na rok 2017 (v Kč) Název položka PŘIJMY Schválený rozpočet 2016 Návrh rozpočtu 2017 NR 2017 / SR Daň z podnikání za obce ,77% 1341 Poplatek ze psů ,00% 1343 Poplatek za veřejné prostranství ,00% 1345 Poplatek z ubytování ,00% 1361 Správní poplatky ,00% 1019 Ostatní činnost v zemědělství 2131 Příjmy z pronájmů pozemků ,00% 2212 Přijaté sankční platby ,00% 2169 Ostatní správa stavebnictví 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00% 2169 Ostatní správa stavebnictví celkem ,00% 3113 Základní školy 2132 Příjmy z pronájmů ,00% 2111 Příjmy z poskytování služeb ,14% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek 2132 Příjmy z pronájmů budov ,00% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek celkem ,94% 2111 Příjmy z poskytování služeb ,09% 435x Pečovatelská služba 2329 Ostatní příjmy ,00% 435x Pečovatelská služba celkem ,43% 2111 Příjmy z poskytování služeb ,00% 2132 Příjmy z pronájmu budov ,08% 2212 Přijaté sankční platby ,00% 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00% 6171 Činnost místní správy 2329 Ostatní příjmy ,00% 2329 Ostatní příjmy (dotace JMK na soc.služby) ,00% 2329 Ostatní příjmy (dotace MPS ČR na SPOD) ,33% 2329 Ostatní příjmy (20% z prodeje nem.majetku města) ,00% 6171 Činnost místní správy celkem ,36% 6310 Příjmy z finančních operací 2141 Příjmy z úroků ,00% 4112 Transfer na státní správu ,53% 4137 Transfery ze Statutárního města Brna ,71% z toho neúčelová dotace ,10% z toho pečovatelská služba (ÚZ 72) ,00% z toho účelové komunikace (ÚZ 73) ,00% z toho čištění místních komunikací (ÚZ 77) ,91% 4137 Investiční dotace OŠMT (ÚZ 66, ORG 3192) Investicebytypřevod odpisů HČ ,68% 4131 Převod zisku z HČ nad rámec 10% Převod 10% zisku z HČ do rozpočtu MČ ,22% Daňové příjmy ,09% Nedaňové příjmy ,45% Přijaté transfery ,03% Příjmy městské části celkem ,91% 2

3 Rozpočet běžných výdajů městské části BrnoŽabovřesky na rok 2017 (v Kč) ÝDAJE Schválený rozpočet 2016 Návrh rozpočtu 2017 NR 2017 / SR x Silnice ,10% Předškolní zařízení ,23% Základní školy ,23% Školní stravování ,00% Místní noviny ,56% KD Rubín a DSA Rubínek ,77% Sbor pro občanské obřady a slavnosti ,29% Sportovní zařízení v majetku obce ,00% yužití volného času dětí ,67% Pohřebnictví ,00% Ostatní nakládání s odpady (skládky do 5m) ,00% Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň ,63% Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ,33% Pečovatelská služba ,14% Záležitosti požární ochrany ,00% Zastupitelstva obcí ,87% Obecní úřad ,65% ýdaje z finančních operací ,89% Běžné výdaje celkem ,62% Rozpočet kapitálových výdajů městské části BrnoŽabovřesky na rok 2017 (v Kč) ÝDAJE Schválený rozpočet 2016 Návrh rozpočtu 2017 NR 2017 / SR Silnice Předškolní zařízení Základní školy ,00% Školní stravování Bytové hospodářství ,68% Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň ,50% Obecní úřad ,18% Kapitálové výdaje celkem ,65% Rozpočet financování městské části BrnoŽabovřesky na rok 2017 (v Kč) FINANCOÁNÍ Schválený rozpočet 2016 Návrh rozpočtu 2017 NR 2017 / SR 2016 Změna stavu na bankovních účtech Uhrazené splátky dlouhodobých půjček

4 Tvorba a použití peněžních fondů SOCIÁLNÍ FOND Počáteční stav Příděl do fondu z rozpočtu 2017 Zdroje celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč použití fondu potřeby 2017 Příspěvek na stravování ,00 Kč Jubilea, bezpříspěvkoví dárci krve ,00 Kč Příspěvek na dovolenou ,00 Kč Potřeby celkem ,00 Kč Zůstatek ,00 Kč Použití fondu ve výdajích je účtováno v rámci 6171 Obecní úřad a 435x Pečovatelská služba. FOND REZER A ROZOJE Počáteční stav ,11 Kč Zdroje celkem Potřeby celkem Zůstatek ,11 Kč 0,00 Kč ,11 Kč 4

5 NA ROK tis. v roce k tis. 7 ve listopadu 2016 souladu s Statutu roce Tabulka y z dotace z 72) : 77) a jsou oproti s 6 o (NR 2017) 6 (SR 2016) 6 v roce 2016 na

6 s v. Je em v roce s ena o souvislosti. Tabulka Pol osob za obce za rok 2016 (7.800 tis. Pol : dotace, kterou by et z na tis. d s et v, kterou by za rok 2016 z v 1. v 7. Jde Pol roce 2016 byl zahrnuta. proto

7 Silnice Z v souvislosti s spec 106 ) Z 6. Do js v zahrnuto 2 z

8 jsou rozd z M P P S 400 t S majetku obce Jsou zde zahrnuty el 5169 Pol energie ( provoz 82 (114 ) Pol opravy. B 29.4 v a jejich

9 P O 3. P zahrnuje: 5.0 provoz hydrovrtu (revize) tis. K 34 4 otace z r x , pol. 5011, 5021, 5031 a 5032 ok 2017 zahrnuje o 4 %. Polo Z. Z Zahrnuje Pol roce 2017.

10 O pol. 5011,5021,5031,5032 Oproti roku 2016 jsou % a v. Pol 5137 zahrnuje v 5169 zde jsou zahrnuty Pol 5171 zahrn ( krytin, ) ary na dary zastupitelstva tis., bod 3.2). ). Investice: 1 budovy

11 nedoplatky celkem odpisy celkem r (stav k )

12 r.2017

13 Celkem celkem opravy investice celkem opravy investice celkem

14 7 pro rok fondu, 1) Z kapitoly opravy ) Z kapitoly investice : celkem roce / Pozn. 7.