ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ŽABOVŘESKY NA ROK 2018

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNOŽABOVŘESKY NA ROK 2018 Závazné ukazatele rozpočtu městské části BrnoŽabovřesky na rok 2018 Celkový objem příjmů (výjma účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů a položek rozpočtové skladby Kč Celkový objem provozních výdajů (výjma výdajů, hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů rozpočtové skladby Kč Celkový objem kapitálových výdajů (výjma výdajů, hrazených z účelově přijatých transferů během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle paragrafů rozpočtové skladby Kč Celkový objem financování (výjma změn v souvislosti s účelově přijatými transfery během roku z jiných veřejných rozpočtů) v členění dle položek rozpočtové skladby 0 Kč Finanční vztah k právnickým osobám zřízených městskou částí Brno Žabovřesky Kč 3111, položka 5331, Mateřská škola Fanderlíkova 9a Kč 3111, položka 5331, Mateřská škola nám Svornosti Kč 3111, položka 5331, Mateřská škola Plovdivská Kč 3111, položka 5331, Mateřská škola Gabriely Preissové Kč 3111, položka 5331, Mateřská škola Žižkova Kč 3113, položka 5331, Základní škola Jana Babáka Kč 3113, položka 5331, Základní škola nám Svornosti Kč 3113, položka 5331, Základní škola Sirotkova Kč 3113, položka 5331, Základní škola Sirotkova 36 psycholog Kč 3113, položka 5331, Základní škola Sirotkova 36 koordinátor Kč 3141, položka 5331, Školní jídelna Jana Babáka Kč 3141, položka 5331, Školní jídelna nám Svornosti Kč Finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci transferů z rozpočtu městské části BrnoŽabovřesky Kč 3399, položka Kč 6171, položka Kč 1

2 Rozpočet příjmů městské části BrnoŽabovřesky na rok 2018 (v Kč) Název položka PŘIJMY Schválený rozpočet 2017 Návrh rozpočtu 2018 NR 2018 / SR Daň z podnikání za obce ,75% 1341 Poplatek ze psů ,00% 1343 Poplatek za veřejné prostranství ,00% 1345 Poplatek z ubytování ,00% 1361 Správní poplatky ,00% 1019 Ostatní činnost v zemědělství 2131 Příjmy z pronájmů pozemků ,00% 2212 Přijaté sankční platby ,00% 2169 Ostatní správa stavebnictví 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00% 2169 Ostatní správa stavebnictví celkem ,00% 3113 Základní školy 2132 Příjmy z pronájmů ,00% 2111 Příjmy z poskytování služeb ,67% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek 2132 Příjmy z pronájmů budov ,00% 3392 KD Rubín a DSA Rubínek celkem ,86% 2111 Příjmy z poskytování služeb ,60% 435x Pečovatelská služba 2329 Ostatní příjmy ,33% 435x Pečovatelská služba celkem ,91% 2111 Příjmy z poskytování služeb ,00% 2132 Příjmy z pronájmu budov ,00% 2212 Přijaté sankční platby ,00% 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00% 6171 Činnost místní správy 2329 Ostatní příjmy ,00% 2329 Ostatní příjmy (dotace JMK na socslužby) ,00% 2329 Ostatní příjmy (dotace MPSV ČR na SPOD) ,00% 2329 Ostatní příjmy (20% z prodeje nemmajetku města) ,92% 6171 Činnost místní správy celkem ,62% 6310 Příjmy z finančních operací 2141 Příjmy z úroků ,00% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3113 Příjmy z prodeje osthmotdlouhodmajetku Transfer na státní správu ,66% 4137 Transfery ze Statutárního města Brna ,13% z toho neúčelová dotace ,18% z toho kontejnerová stání (ÚZ 71) z toho pečovatelská služba (ÚZ 72) ,00% z toho účelové komunikace (ÚZ 73) ,25% z toho čištění místních komunikací (ÚZ 77) ,48% 4137 Investiční dotace OŠMT a OI ,46% 4131 Investicebytypřevod odpisů VHČ ,21% 4131 Převod 10% zisku z VHČ do rozpočtu MČ ,00% Daňové příjmy ,30% Nedaňové příjmy ,26% Kapitálové příjmy Přijaté transfery ,28% Příjmy celkem ,51% 2

3 Rozpočet běžných výdajů městské části BrnoŽabovřesky na rok 2018 (v Kč) VÝDAJE Schválený rozpočet 2017 Návrh rozpočtu 2018 NR 2018 / SR x xx Silnice ,50% Předškolní zařízení ,10% Základní školy ,84% Školní stravování ,92% Místní noviny ,00% KD Rubín a DSA Rubínek ,70% Sbor pro občanské obřady a slavnosti ,00% Sportovní zařízení v majetku obce ,72% Využití volného času dětí ,45% Pohřebnictví ,00% Ostatní nakládání s odpady (skládky do 5m) ,00% Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň ,70% Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ,35% Pečovatelská služba ,04% Ostatní služby v oblasti sociální prevence Záležitosti požární ochrany ,00% Zastupitelstva obcí ,30% Obecní úřad ,18% Výdaje z finančních operací ,00% Běžné výdaje celkem ,23% Rozpočet kapitálových výdajů městské části BrnoŽabovřesky na rok 2018 (v Kč) VÝDAJE Schválený rozpočet 2017 Návrh rozpočtu 2018 NR 2018 / SR Předškolní zařízení ,00% Základní školy Školní stravování Činnost kin KD Rubín a DSA Rubínek Využití volného času dětí Bytové hospodářství ,21% Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Obecní úřad ,43% Kapitálové výdaje celkem ,73% Rozpočet financování městské části BrnoŽabovřesky na rok 2018 (v Kč) FINANCOVÁNÍ Schválený rozpočet 2017 Návrh rozpočtu 2018 NR 2018 / SR 2017 Změna stavu na bankovních účtech Financování celkem 3

4 Tvorba a použití peněžních fondů SOCIÁLNÍ FOND Počáteční stav Příděl do fondu z rozpočtu 2018 Zdroje celkem ,83 Kč ,00 Kč ,83 Kč použití fondu potřeby 2018 Příspěvek na stravování ,00 Kč Jubilea, bezpříspěvkoví dárci krve ,00 Kč Příspěvek na dovolenou ,00 Kč Potřeby celkem ,00 Kč Zůstatek ,83 Kč Použití fondu ve výdajích je účtováno v rámci 6171 Obecní úřad a 435x Pečovatelská služba FOND REZERV A ROZVOJE Počáteční stav ,11 Kč Zdroje celkem Potřeby celkem Zůstatek ,11 Kč 0,00 Kč ,11 Kč 4

5 NA ROK 2018 V roce tis V 8 v roce tis NR 2018 / SR 2017 ( ) ,51% ,51% transfery y 7 listopadu 2017 souladu s Statutu roce 2018 Tabulka z dota dotace z 72) : 77) a jsou oproti s 7 o 5676 (NR 2018) tabulka: (SR 2017) zobrazuje Druh dotace SR 2017 NR Celkem

6 roce na 8 V s v Je em v roce u u 7 ena o souvislosti s 3 10 Pol 1122 osob za obce za rok 2017 (8500 tis Pol V : 3000 dotace, kterou by et z tis d s 3412 S, kterou by za rok 2017 z et v majetku obce 3113 z P 857 tis v na

7 Silnice 2810 Z na souvislosti s spec 074 ) 7784 V 1615 tis 932 tis Z ny 1260 tis 7 je opro js V sou y akce: 6000 tis tis Provo Svornosti zahrnuto 2 3

8 jsou 1 Svornosti Kino Lucerna i Kina Lucerna, z M 57 8 V KD rekonstrukce vzduchotechniky 11 1 S sti 400 t S a majetku obce s ve v i 120 v je a V 33 a jejich opravy V rekonstrukce 5 B domech dokumentace), rekonstrukce domu Eli ova 39, P kdo postarat) 4

9 O 3 P zahrnuje: provoz hydrovrtu (revize) tis K 45 z r x , pol 5011, 5021, 5031 a 5032 ok 2018 zahrnuje o 10 % Polo 72 8 V souvislosti s provozem Senior centra Z ochrany Z 7017 Zahrnuje Pol roce

10 O b n ch pol 5011,5021,5031,5032 Oproti roku 2017 jsou % Pol 5137 zahrnuje 5169 zde jsou zahrnuty ) Pol 5171 zahrn ( krytin,, oprava WC) na dary zastupitelstva tis, bod 32) V Komunitn ho centra Plovdivsk ve v i 2000 projektov dokumentace na v stavbu 6

11 nedoplatky celkem odpisy celkem r (stav k )

12

13

14