SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE PROBOŠTOV NA ROK 2017

Transkript

1 PŘÍJMY SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE PROBOŠTOV NA ROK 2017 IČO závazné ukazatele TŘÍDA 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY ODDÍL POLOŽKA KČ Název závazného ukazatele DPFO ZČ DPFO OSVČ DPFO zvláštní sazba (z kapitálových výnosů) DPPO DPH Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Odvod z loterií a podobných her kromě VHP Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí TŘÍDA 2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ODDÍL POLOŽKA KČ Název závazného ukazatele 3314 Kultura Činnosti knihovnické Zájmová činnost KD pronájem KD 3421 Využití volného času pro děti a mládež Přijaté neinvestiční dary 3612 Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu bytů 3613 Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu nebytových prostor,vyúčtování služeb 3639 Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z vlastní činnosti /věcná břemena/ Příjmy z pronájmu pozemků 3725 Využívání a zneškod. komunálních odpadů Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady EKO KOM 3745 Ochrana přírody a krajiny Přijaté neinvestiční dary 5311 Obecní policie Přijaté sankční platby 6171 Místní správa Přijaté sankční platby Přijaté nekap.příspěvky a náhrady 6310 Obecné příjmy z finančních operací Příjmy z úroků

2 TŘÍDA 3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ODDÍL POLOŽKA KČ Název závazného ukazatele 3639 Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z prodeje pozemků TŘÍDA 4. PŘIJATÉ TRANSFERY ODDÍL POLOŽKA KČ Název závazného ukazatele Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu - tato položka je zahrnuta do rozpočtu obce, na základě metodiky MF ČR prostřednictvím KÚ ÚK Ústí nad Labem Ost.neinvest.transfery ze SR -Úřad práce - VPP neinvest.přij.transfery od obce Novosedlice- Hasiči Příjmy celkem ve výši Kč

3 VÝDAJE TŘÍDA 5. BĚŽNÉ VÝDAJE ODDÍL POLOŽKA KČ Název závazného ukazatele 1014 Veřejné útulky pro domácí zvířata Neinvestiční transfer /útulky pro zvířata / Silnice Materiál /posyp, potěr. hmota na MK/ Pohonné hmoty a maziva Nákup služeb /čištění kan.vpustí/ Oprava a údržba MK Budovy, stavby - nové MK Chodníky Materiál /posyp/ Nákup služeb /deratizace,výkop.práce / Opravy a údržby chodníků Budovy, stavby - nové chodníky Ostatní záležitosti v silniční dopravě Nákup materiálu /dopravní značení/, DHDM Nákup služeb / zabudování dopr.značení/ Odvádění a čištění odpadních vod Opravy a údržování, služby Investice- Březový Háj /projekt.dokumentace/ Voda v zemědělské krajině rybník Nákup služeb- doprava, zemina, štěrk, písek Předškolní zařízení Neinvestiční příspěvek /provozní náklady/ Základní školy Neinvestiční příspěvek / provozní náklady/ Investice-oplocení objektu ZŠ - projektová dokumentace Knihovny OOV /mzdy/ Knihy,tisk a časopisy Nákup služeb- /přednášky, akce pořádané knihovnou/ Materiál /kancel., tonery, atd./ Služby - kronikářka Činnost regist.církví a náboženských společností

4 Ost.neinvestiční transfery neziskovým organizacím Místní rozhlas Oprava a udržování /revize/ Místní tisk- sdělovací prostředky Tisk zpravodaje, tiskovin, pozvánek, novoročenky atd Zájmová činnost v kultuře- kulturní dům Voda Oprava a udržování budovy KD /střecha budovy/ Sbor pro občanské záležitosti Materiál Nákup služeb / kulturní akce-oslavy obce, vánoční strom/ Věcné dary obyvatelstvu / včetně senior pasů/ Pohoštění /Den matek, Den učitelů, Oslavy obce/ Finanční dary obyvatelstvu /Den učitelů, člen. SPOZ/ Sportovní zařízení v majetku obce OOV správce hřiště Nákup materiálu / sítě, dosyp. materiál/ Nákup služeb pronájem WC - hřiště Krátká ul Tělovýchovná činnost Nákup ostatních služeb Neinvest.transfery neziskovým organizacím Využití volného času dětí a mládeže Investice /nové prvky- dětská hřiště/ Nákup služeb /revize/ Materiál /Mikuláš,den dětí,vyhod. žáků ZŠ,MŠ/ Opravy herních prvků /dětská hřiště/ Ost.zájmová činnost Neinvestiční transfery - neziskovým organizacím Bytové hospodářství OOV- mzdy domovníci Materiál Voda Plyn Elektrická energie Nákup služeb /revize,derat.,servis BH-vodom.,plynom./ Opravy a udržování bytového fondu Ost.neinvest. výdaje / vyúčtování služeb- vodné,elekt./ Investice- bytové domy /zateplení/ Nebytové hospodářství Materiál

5 Voda Plyn Elektrická energie Nákup služeb/roz.tepla,komín.služby,čišt.kanalizace / Ostatní neinvest.výdaje /vyúčtování služeb-vodné,elekt./ Opravy a udržování - nebytového fondu Investice PD budova OÚ-knihovna Veřejné osvětlení Elektrická energie Materiál /nová výzdoba LED/ Nákup služeb /vánoční výzdoba-montáž/ Opravy a udržování Stavby-nové VO Výstavba a údržba místních inžen.sítí Stavby Územní plánování Nákup služeb Komunální služby a územní rozvoj Materiál/ odpadkové koše,sáčky do košů/ Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Nákup ostatních služeb Investice- kamerový systém, Beseda Sběr a svoz nebezpečného odpadu Nákup služeb Sběr a svoz komunálního odpadu Náklady na exekutora - zastavení exekučního řízení Nákup služeb + plán odpad.hospodářství, černé skládky Sběr a svoz ost.odpadů/bio,separ,kontejnéry/ Nákup služeb Nákup služeb Péče o veřejnou zeleň- VPP Mzdy VPP /Úřad práce, OÚ/ OSSZ VPP /Úřad práce, OÚ/ ZP VPP /Úřad práce, OÚ/ Ochranné pomůcky / ochranné výst.vesty, rukavice/ DDHM /sekačeky,křovinořezy,lavičky/ Materiál /nářadí, sadba, náhradní díly, struny do křovin./ Pohonné hmoty /sekačky, křovinořezy,tera,hypos/ Služeby/sekání,zap.plošiny,ter.úpravy, posudky stromů/ Opravy a udržování/ křovinoř.,sekačeky,hypos,tera/ Investice /studie+ PD- Lesopark,Nám.Svobody/ Služby sociální péče /domovy/

6 6 000 Ost.neinvest.transfery neziskovým organizacím Bezpečnost a veřejný pořádek - OP Oděv,obuv Materiál / OA nové pneumat./ Pohonné hmoty a maziva / OA - Obecní policie / Nákup ost. služeb Služby - telekomunikací a radiokom Opravy a udržování / OA - Obecní policie/ Požární ochrana Ochranné pomůcky Orádlo, oděv, a obuv DDHM /radiost., dýchací přístroje/ Materiál /náhradní díly / Pohonné hmoty a maziva Služby - školení, refundace mezd /za zásahy/ Nákup služeb /STK,emise, revize, prev.prohlídky / Voda Plyn Elektrická energie Opravy a údržby /hasičská technika a hasičské vozy/ Dary obyvatelstvu /hasiči/ Investice /garážová stání pro hasičské vozy/ Ochrana obyvatel.-zabezpečení úkolů civ. ochrany Zastupitelstvo obce Odměny členů zastupitelstva obce OSSZ čl. zastupitelstva obce ZP čl. zastupitelstva obce Služby - telefon. poplatky Služby - školení Pohoštění Účastnické poplatky za konference Místní správa Mzdy zaměstnanci OSSZ zaměstnanci ZP zaměstnanci Ostatní osobní výdaje / dohody/ Povinné pojistné na úrazové pojištění Oděv,prádlo,obuv /prac. úklid./ Knihy,tisk / VS, mzd.účet.,účet.knihy,sd/ DDHM Materiál /kancel.,úklidový,tiskopis.,tonery atd./ Voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva / OA služební/ Služby pošt

7 Konzultační, poradenské a právní služby Zpracování dat a služby s inform. a komun. technolog Služby školení a vzdělávání Nákup ost.služeb/majet.vyp.,pc,keo,strav.,posud.aud./ Služby telekomunikací a radiokomunikací Opravy a udržování /malování, oprava elektroinstalace/ Programové vybavení Pohoštění Ostatní nákupy Ost.neinvestiční transfery /neziskové organizace/ Ost.neinvest. transfer veřejným rozpočtům územ.úrovně Ost. neinvestiční transfery obyvatelstvu/soc.fond,penz./ Služby peněžních ústavů Poplatky za vedení účtů Pojištění nespecifikované Pojištění majetku TŘÍDA 6. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Pozemky, budovy Koupě pozemků Výdaje celkem ve výši Kč REKAPITULACE Příjmy celkem Výdaje celkem Kč Kč Rozpočet byl schválený na 10. veřejném zasedání dne Schválený rozpočet obce Proboštov na rok 2017 je vyrovnaný. Rozpočet je vyvěšen na V listinné podobě je k nahlédnutí na Obecním úřadě v Proboštově, 2. patro, kancelář č. 16. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne : Bc. Jana Čermáková, starostka obce

8

9

10